_id	VALR_OP	NUMR_SEQUENCIAL_OP	DESCRICAO	NOME_CREDOR	NUMR_ANO	DOTACAO	DATA_COMPLETA	DESC_MES	NUM_MES	NUMR_EMPENHO	EXERCICIO	CODG_ORGAO	NOME_ORGAO	CPF_CNPJ_CREDOR
1	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	eliane gouveia martins	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.426.581-**
2	127.34	3	"pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament
o de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess
idades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra
nsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -
jardim petrópolis - goiânia-go, per. de fevereiro/25, conforme fatura 3000521956 emitida em 13/03/2026 devidamente atestada"	saneamento de goias s a	2026	14	2026-03-23	março	3	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
3	1863.76	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
ipasgo saude .......41.513,85"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600025	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4	88638656.93	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario .................9.265.676,84
gratificaçoes...............88.638.656,93
proventos...................148.806.619,18
vantagens..................3.326.731,53
13 salario .................3.937.807,30
pensao civil ................17.402.351,26
vantagens...................2.781.559,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500026	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5	878.90	1	"pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à martins borges fonseca ltda, referente 
à compra de material para alojamentos, quartos, hospedarias, 
enfermarias e outros tipos de dormitórios, através do pix operação 
nº 60653445313 , conforme nota fiscal eletrônica n° 000.001.154, 
série 1, folha 1/1, de 25/02/2026. processo nº 03/2026    
valor: r$ 878,90"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700169	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6	90968.71	3	"pagamento de valor líquido,  relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. despesa apresentada relativa ao mês de fevereiro/2026, ateste de nota fiscal (sei 87552226), solicitação de pagamento através do despacho nº 192/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 953/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof-2024240101930, daof 504/2401/2026.
.nota fiscal nº4052, de 11/03/2026;
.valor total: r$95.555,37;
.valor líquido: r$90.968,71;
.valor irrf: r$4.586,66.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-03-16	março	3	2026240105900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
7	23695.25	16	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
208....14.437,72........goiânia
209.......709,72.......anápolis
210.......143,75....aparecida goiânia
212.......143,75......caldas novas
213.......426,73.......catalão
214.......287,50........ceres
217.......716,49.......formosa
221.......143,75........iporá
222.....2.000,13......itumbiara
223.......575,00........jataí
224.......614,85......luziânia
225.......958,33......morrinhos
227......239,58.....pires do rio
228......718,75.......porangatu
229......239,58.....quirinópolis
230......718,75.......rio verde
231......141,71......santa helena
232......239,58.......são simão
233......239,58.......trindade
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8	1160000.00	1	desembolso financeiro da 3ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 81355883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e inovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como mercadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de janeiro de 2026	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	12	2026-03-17	março	3	2026330101200001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	07.501.328/0001-30
9	13555.73	3	"despesa com 4º termo aditivo ao contrato n. 008/2022(renovação) (data: 22/02/2022)(vigência: 24/02/2026 a 24/02/2027),  valor global de r$ 14.444,03 , referente a  assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica (zênite fácil - estatais ) e da consultoria em licitações e contratos.(processo nº 202200053000126) (inexigibilidade de licitação nº. 001/2022) (fornecedor: zênite informação e consultoria s/a) .
notas:
135	3.3.90.40.14	18/03/2026	18/03/2026	9.322,91	9.322,91 
136	3.3.90.40.14	18/03/2026	18/03/2026	4.232,82	4.232,82"	zenite informacao e consultoria s a	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000151	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	86.781.069/0001-15
10	4131.60	6	"pagamento pela aquisição e instalação de persianas, com fornecimento de 
película, para atender a ueg. nota fiscal nº 233/2025 - sei 87362852 e atestado nº 24/2026 - sei 87362928."	hj comércio e serviços ltda	2026	8	2026-03-27	março	3	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
11	832.14	5	pagamento de retenção de irrf proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de fevereiro/2026, conforme nf 65 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-03	março	3	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
12	1900.00	2	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13	837.30	71	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf114 - 139.113,59
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14	5250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	caixa esc centro pastoral do menor - cepami	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500159	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.343.402/0001-51
15	14069.46	8	"retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	05/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 468.786,90
issqn:	r$ 14.069,46
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
16	900.00	9	"pagamento bolsa de desenvolvimento institucional, referente ao mês de 
fevereiro/2026 (9º mês), conforme atestado nº 5/2026 - sei 87053510.
-processo: 202500020003864 - júlia grasieli dos santos prado."	universidade estadual de goias - ueg	2026	43	2026-03-19	março	3	2025406204300015	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
17	800000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa referente ao 1º e 2º termo aditivo, relativo a
reforma e ampliação do cepi dom abel, município de goiânia.
-
processo: 202200006079855
ipof: 2026240100790
portaria 2169/2026
rex seq 5111
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-03-27	março	3	2026240107400034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
18	2037.68	6	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn, relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e  de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
diferença  no  recolhimento de issqn em virtude de diferença na alíquota do
município de anápolis.
.
notas fiscais nº.: 283, 319, 9, 40, 83, 114, 146.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-03-27	março	3	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
19	480.06	2	"recolhimento de irrf sobre a contratação de empresa para a prestação do
serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos
e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, 
referente a serviços de manutenção nos veículos, janeiro/2026.
nf - sei 85879396. solipa - sei 85890954.
dare - sei 87823110."	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025406200900010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
20	104.25	2	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 27/02/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 249 e ipof 2025215300007. (issqn).
. 
valor da ordem de pagamento .......................… r$104,25.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
21	376415.26	1	pagamento da nota fiscal nº 41 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 01 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 20/10/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (85212703) e relatório nº 713/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000531.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400530	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
22	36631.34	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-03-27	março	3	2026240108000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
23	2310.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500262	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.098/0001-48
24	3923.28	27	pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender o câmpus central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 860, emitida em 05.03.2026 - sei 87159872 e atestado nº 21/2026 - sei 87160009.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-19	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
25	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	matheus lucio dos reis silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500615	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.789.321-**
26	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	maria fernanda araujo santos rodrigues	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500238	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.501-**
27	6615.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500225	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0007-99
28	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500299	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0005-03
29	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	jose anderson beserra melo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500533	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.634-**
30	4038.81	2	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
issqn nf 38 aur02-26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
31	0.55	3	"pagamento do irrf do processo 202217697000303 ref. fevereiro/2026:
nf 636 r$ 0,55 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-17	março	3	2026120100600010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
32	35843.75	3	".
processo 202200010016322 - vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
nota fiscal/janeiro/2026.........................35.843,75"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
33	441.21	6	"pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1017 e pdf 2024215300167. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$441,21.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
34	11093.33	1	"despesa relativa ao adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100127	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
35	2100.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500333	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.171.165/0001-87
36	64.18	6	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
issqn-dipla fev -26"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
37	445999.74	6	"pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 32 6 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período integral, em conformidade com a nota fiscal 2085/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 99/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1095/2026/seduc/coordastec-016768. processo pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 2486/2026, de 05/03/2026;
*valor a pagar: r$445.999,74.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2026	145	2026-03-23	março	3	2026240114500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
38	3720.76	2	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de
locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município
de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme demais instruções nos autos. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174.
pagamento do aluguel relativo ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor do contrato em 02/03/2026, no valor....... r$ 3.720,76."	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
39	45.22	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de 189.000 unidades de mochilas em tecido maquinetado,
gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zí
per, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual, tendo como
objetivo garantir a continuidade do programa de distribuição de materiais es
colares do governo do estado de goiás. pdf 2025240100012 processo nº 2024000
06134471, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 811932   data de emissão: 18/03/2026
- referência: 01 unidade de mochila e 01 unidade de estojo
- valor total dos produtos r$ 56,66
- valor total da nota r$ 45,90
- valor líquido r$ 45,22
..
22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil - ag 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	45	2026-03-30	março	3	2025240104500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
40	2051.06	3	retenção de irpj referente à nota fiscal nº 291 (competência: fevereiro/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 42.730,44. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.051,06. ipof n.º 2025180100297. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
41	8779.46	5	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
inss 5676 pl jan 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-18	março	3	2026190101100015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
42	11266.60	2	recolhimento do iss da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
43	272.10	17	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), 
visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a
rede pública de educação-go pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal:  81595  –  bonfinopolis	
data de emissão:	03/02/2026
referência: 	jan/26
atesto: 	03/02/2026
valor total da nota:  	2.192,58
issqn: r$ 114,31
.
nota fiscal:  81908  –  bonfinopolis	
data de emissão:	03/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	03/03/2026
valor total da nota:  	2.192,82
issqn:	r$ 114,31
.
obs: a alíquota do issqn do município de bonfinópolis foi alterada para 3%, possibilitando assim fazer o pagamento das duams referentes as nfs 80602 e 80939, ambas do mesmo município, por meio deste rascunho de ordem de pagamento, considerando também a soma dos valores remanescentes liquidados das nfs 81600, 81601, 81615, 81620, 81628 e 81933 para pagamento de taxas de expediente e juros e multa."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-12	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
44	1453.38	26	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 56 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 63 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
45	29485.42	32	"pdf:2023290100183
3000518865-12/25 liq..............................4.610,75 
3000518866-12/25 liq..............................5.307,83 
30518864-12/25 liq 1.............................19.566,84 

total a pagar....................................29.485,42"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-30	março	3	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
46	2312.61	1	"restituição do valor pago a título de iptu referente ao exercício de 
2026, relativo ao imóvel que abriga a unidade do vapt vupt na cidade 
de goiás, objeto do contrato nº 008/2022 (69871496), firmado entre a 
sead e o locador celso brandão de oliveira. o valor corresponde a 50% 
do imposto, conforme previsto no segundo termo aditivo. considerando 
que o iptu será quitado pelo locador, o pagamento está sendo realizado 
na forma de restituição. pdf: 2025180100225. lvc"	celso brandao de oliveira	2026	16	2026-03-19	março	3	2026180101600094	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
47	124816.90	6	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1423/2026
rex seq 4986 - u.es com extensões
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	70	2026-03-02	março	3	2026240107000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
48	1187.23	22	"pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a
formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a pre
stação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelop
eríodo de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, de
corre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,
referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido
de irrf o valor de r$ 489,23,iss o valor de r$ 509,62, restando líquido o v
alor de r$ 9.193,53,sendo este no valor complemento de r$ 1.187,23, conforme nfs-e nº22647. (pdf.2024426100118)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025426100700009	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
49	27095.55	2	"pagamento de adicionais diversos da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor...................r$ 27.095,55.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400054	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
50	60729.03	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100094	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
51	272740.00	2	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - jetons.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100084	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
52	436564.90	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.
......................
repasse fundo rescissorio de março 2026.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar - março/2026 - hgg/idtech (87715864).
.
despacho do gabinete nº automático 962 (87711880)."	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-19	março	3	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
53	6757.92	23	".
proc 202600010008212 - 202600010008166-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência..........valor
n.f. 413.........3.378,96
n.f. 411.........3.378,96
.
valor total...r$ 6.757,92
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
54	12839.54	3	"pagamento do liquido da nf 942849,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.
.
pdf:	2024260100126"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
55	1365.54	68	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
56	46734.85	2	pagamento do líquido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
57	103.47	3	"reenvio de pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através doofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 496/2026/seduc/gepi-16078, em 24/02/2026;
- valor total: r$ 7.173,92;
- valor líquido a pagar r$103,47.
- ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-03-30	março	3	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
58	6344.31	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200092	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
59	216.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial,  jonas bento do nascimento-cpf: 101.824.844-75	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
60	1600000.00	2	"processo 201900010036328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).
.
pagamento scmg/fev/26/fixo.............r$600.000,00
pagamento scmg/fev/26/variavel.........r$1.000.000,00
.
total a pagar: r$1.600.000,00
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$300.000,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 113/2026/ses/cades (87152856), processo 202600010016148.
.
adicionalmente, no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa anterior, no valor de r$100.000,00 referente a competência de novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº 870/2025/ses/gae (sei nº 72392352), despacho nº 96/2026/ses/geacar(86203483) e autorizado por meio do despacho nº568/2026/gab (86538418).
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-03-26	março	3	2026285007600024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
61	4533.40	1	"pagamento de auxílio funeral no valor:

 fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.533,40 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos); 

devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 15.527 133.011.281-49 ismael martins da rocha."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500035	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
62	3756.00	4	pagamento liquido da nota fiscal n.º 235 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 04/2026. pdf n.º 2025180100385. fc	hj comércio e serviços ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
63	61000.00	10	"pagamentos dos honorários periciais em ação civil pública, autuada sob o nº 0141289-64.2016.8.09.0023, em trâmite perante a vara das fazendas públicas da comarca de caiapônia, proposta pelo mp do estado de goiás em face de frigorífico terra do boi eireli. 

obs.: quitar guia judicial id n. 040473500022603257"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-26	março	3	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
64	121876.80	8	pagamento líquido das nfs 1309, 1310, 1311, 1317, 1312, 1313, 1318, 1319, 1314, 1315, 1320, 1321, 1322 e 1316 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. março/2026. despacho 265. liq. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-03-26	março	3	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
65	21795.73	19	pagamento da nota fiscal nº 207 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 100/2025 (id. 86534453). relatório nº 808/2026/cooinsp. sei 202600031001685.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
66	396.13	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.
.
- reclamante: marciene correia santos;
- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;
- parcelas: 3 de 458;
- i.d. depósito: 081250000030748442.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-03	março	3	2026240124900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
67	13126.10	9	"pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado
da infraestrutura - seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras civis."	ufc engenharia s a	2026	93	2026-03-26	março	3	2025436109300018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
68	29175.40	2	"pdf:2025295000089
nf 113
jbr"	m. f. passagli ltda	2026	24	2026-03-04	março	3	2025295002400068	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	21.407.647/0001-02
69	5327.80	8	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. obs: quitar guia judicial nº 040253502982603098 e 040253503052603091.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
70	19200.00	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 19.200,00, conforme nfs nº 653. sislog nº 118281.ipof nº 2026426100003	forvibes music ltda	2026	20	2026-03-27	março	3	2026426102000005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.940.667/0001-68
71	737216.75	2	"pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc, na ata de registro de preços nº 023/2024-b-seduc(83838049), firmada com a empresa m4-inovatt consórcio de uniformes escolares , registrada no pregão eletrônico nº 029/2025.
.
nf 26 - r$ 746.170,80
emissão: 19.02.2026
ateste: 26.02.2026
>> liquido: r$ 737.216,75
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-03	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
72	376.66	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 026.333 - jkalb produtos e soluçoes para laboratorios..valor r$ 376,66."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
73	34030.80	21	pagamento liquido nf 125, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
74	592.41	14	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.
	
	
.
nota fiscal:  81102  –  luziânia	
data de emissão:	02/01/2026
referência: 	dezembro
atesto: 	13/01/2026
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
líquido parte:	r$ 384,32
......	
	
nota fiscal:  81117  –  luziânia	
data de emissão:	02/01/2026
referência: 	dezembro
atesto: 	13/01/2026
valor total da nota:  	r$ 10.414,77
líquido parte:	r$ 208,09
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-03-16	março	3	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
75	47222.25	3	pagamento da nota fiscal nº 112 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 04 (quatro) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês 02/2026, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 1029/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001143.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
76	23988.62	29	pagamento da nota fiscal nº 202, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - janeiro 2026,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório nº 767 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001621 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
77	44840.59	2	"valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais 
executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, para creditar na conta cef, ag 4204, cc 05734668881,
pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-03-06	março	3	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
78	431.60	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-23	março	3	2026326202700009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
79	5830.03	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

***************************************************************************
pagamento do líquido das notas fiscais:
nota fiscal 105 = r$ 2.429,18;
nota fiscal 106 = r$ 3.400,85.

sei 202500002120916."	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
80	546.50	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.
.
- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;
- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1003;
- conta: 67402-8;
- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;
- parcelas: 19 de 21;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
81	94401.78	1	parcela 10/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-13	março	3	2026319000100077	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
82	789.00	2	taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2026	9	2026-03-26	março	3	2026409100900009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
83	33850.00	1	202500025080771 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal nf 5938 ref 02/2026  r$ 33.850,00.	global suprimentos e servicos ltda	2026	19	2026-03-13	março	3	2026296101900001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
84	939.44	43	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a ft 129 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200075
processo: 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
85	3937.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao filantropica montes belos solidaria	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500238	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.591.591/0001-68
86	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	mayumi ribeiro sebata	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500510	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.794.571-**
87	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	hercules garcia da silva neto	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500601	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.281-**
88	14921.96	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição final do contrato 152/2024 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém/ entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2026436100272, processo sei 202600036001094, nf nº 363.	construtora caiapo ltda	2026	65	2026-03-31	março	3	2026436106500031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
89	9242.89	3	"pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen
to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame
nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea
s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi
agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on
line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d
e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe
rente à fatura 00154200. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
90	3845.48	1	valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026, pdf:2025436101321, processo 202600036002573 nf 2366 liq	construtora centro leste s a	2026	72	2026-03-26	março	3	2025436107200010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
91	1770.80	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, na unidade semad, localizada no setor parque amazônia, em goiânia go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 182 e pdf 2026210100034. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.770,80.
.
processo de pagamento nº 202600017002824.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600037	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
92	26579.36	6	"pdf:2024295000133
37-01/26 inss.......................12.121,22 
38-01/26 inss.......................14.458,14 

total a pagar.......................26.579,36"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-17	março	3	2026295001400005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
93	1554.50	1	pagamento da aquisição de 50 unidades de cola, com objetivo da necessidade de instalação de revestimento acústico nos novos estúdios de rádio e tv da agência brasil central em construção, localizados no parque santa cruz com o objetivo de promover isolamento acústico e térmico consoante as novas tendências tecnológicas e estruturais aplicadas em estúdios de rádio e tv propiciando melhor aproveitamento acústico, espacial, equilíbrio visual entre cores, luminosidade, estética, conforme nf 001 emitida em 10/03/2026 devidamente atestada	santos assessoria ltda	2026	14	2026-03-17	março	3	2026126101400055	2026	1261	agência brasil central - abc	34.759.978/0001-53
94	12750.64	1	pagamento da nota fiscal 59 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio, veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01, no período 01 a 31 de janeiro de 26, de acordo com contrato n° 005/25 (73902166) e relatório 627/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
95	934.45	18	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040056500092603178	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
96	13122.91	1	".
proc 202600010010762-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cocalinho.
.
brenda schroder de moura soares bessa - fev/26......r$ 13.122,91
."	prefeitura municipal de cocalinho	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.965.145/0001-27
97	318.52	23	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:
43.547.497/0001-75, no valor de r$ 318,52(trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura nº 546524(sei87736956), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$     referência     vencimento      matrícula
546524    318,52       03/26          25/03/2026      8715-7

valor total .....................................................r$ 318,52"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-03-19	março	3	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
98	325.17	8	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente as art's nº1020260079646, 1020260079652, 1020260080392."	crea-go	2026	6	2026-03-19	março	3	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
99	6660.00	2	pagamento de notas fiscais nº 120120001, nº 90220001 e nº 130220001 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4805.	vander carlos martins dos santos	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000876	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.245.421-**
100	230.16	16	valor destinado a pagamento de 4 (quatro) guias de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se do pagamento da guia de custas judiciais para desarquivamento dos autos nº 030xxxx-43.2005.8.09.0051, 530xxxx-02.2023.8.09.0051, 530xxxx-32.2023.8.09.0051 e 530xxxx-76.2023.8.09.0051, conforme despacho nº 49/2026/agehab/pj (87315772). 202600031002147.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
101	23523.51	32	pagamento da nota fiscal nº 252, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia - go - mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 1016- inspeção financeira. sei 202600031001641	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
102	20144.07	3	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
( diesel - líquido ) 

diesel:   valor bruto:.........................r$ 47.390,19
          valor com desconto:................. r$ 45.257,81
          retenção de irrf:................... r$    113,74
          valor líquido:.......................r$ 25.000,00
          valor líquido:.......................r$ 20.144,07."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-26	março	3	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
103	7390.43	6	recolhimento do pis/cofins/cssl pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2025436201000018	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
104	181.55	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-pensao vitalícia-judicial competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-03-30	março	3	2026326200300011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
105	22.39	5	pagamento do irrf da fatura n°15731, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de fevereiro/2026.             pdf 2025430100224.	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
106	2000.25	5	"pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra
to nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos
éc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde
goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.
nota fiscal 6 682,  683 e 684
iss r$ 2.000,25
ipof pdf 2026240100245"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-03-13	março	3	2026240107800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
107	0.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 082.910  data de emissão: 23/02/2026
- referência: 25.000 unidades de tigelas de vidro
- valor total dos produtos r$ 129.213,75
- valor líquido parte r$ 56.299,43
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.
dados bancários: bb ag 4148 c/c: 25855-5
.."	goiamix comercio e distribuicao ltda	2026	39	2026-03-04	março	3	2026240103900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.225.183/0001-35
108	15957.57	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100084	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
109	4605.15	1	"pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de fevereiro/2026 
referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel 
onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, 
em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
110	62634.93	4	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
dare nº 12100002607905258
.
referência: n.f. 1001002/fev/26/ir................r$ 62.634,93
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-03-12	março	3	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
111	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	joao victor soares coriolano coutinho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500439	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
112	349560.00	1	termo de fomento com a associação brasileira dos criadores de muares, cnpj 53.941.939/0001-17, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 3º encontro dos muladeiros - goiânia 2026, a ser realizado nos dias 24 a 29 de março de 2026, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 11/2026 - 87455597 e plano de trabalho 87825912.	associacao brasileira dos criadores de murares	2026	35	2026-03-25	março	3	2026420103500006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	53.941.939/0001-17
113	2766.38	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 09
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e
 ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00
......processo sei 2025.0000.4032.768
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
 nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo
 judicial 5592985-24.2018.8.09.0021
 ...hvb"	maria de lourdes sousa	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000132	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.860.481-**
114	28521.30	11	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
115	2200.80	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26997337  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2774.	jose bomfim moreira dias	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101175	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.151-**
116	732803.67	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: vencimentos e salários	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100058	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
117	3499.20	5	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.10/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
118	865039.30	2	"pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.19 - r$ 29.429,16 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.20 - r$ 865.039,30"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100129	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
119	112253.85	1	valor destinado ao pagamento de parte liquida da 49ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026,  processo sei 202600036003744, nf nº 833 parte.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-03-13	março	3	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
120	2953.72	2	"merenda escolar
-
referente ao mês de março - segundo repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
portaria 1847 pnai fnde
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-03-17	março	3	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
121	629442.94	7	"pagamento à empresa acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  9  –  	
data de emissão:	09/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	10/03/2026
valor total da nota:  	r$ 637.088,00
líquido:	r$ 629.442,94

.
processo 202600006011267
pdf 2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-03-17	março	3	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
122	7271.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	maressa amaral xavier rodrigues	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100172	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
123	3645.00	3	"valor referente ao pagamento de diária do processo sei:
202600031002367"	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
124	918043.06	12	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000165	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
125	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	ricardo costa de santana	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.440.451-**
126	56960.49	1	"processo sei nº 202600010000934 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 184/2025. pregão eletrônico nº 311/2025. processo nº 202500005032482. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84701401). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (84731676), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 26299
emissão: 25/02/2026
valor: r$ 56.960,49
."	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
127	150.00	1	"processo sei nº 202600010018514 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro lopes de oliveira. processo 202600010018514. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19517 (87849307).
.
valor: r$ 150,00
.
obs: na liquidação ocorrida no empenho 2026.2850.069.00170, aonde se lê tfd/mariaeduarda, leia-se tfd/pedrolopes.
."	junio resende de oliveira	2026	69	2026-03-25	março	3	2026285006900170	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.244.971-**
128	7875.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	sociedade assistencial de goias - sag	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.728.047/0001-20
129	1012.65	3	"pagamento do líquido da nfs-e nº 404, em favor da desprag dedetizadora ltda
me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês fevereiro/2026."	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-03-10	março	3	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
130	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de março/2026."	camila beatriz faria	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600045	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.350.851-**
131	49232.92	1	"portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hds santa marta. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10252/2026. ref. fevereiro. proc sei 202600010017616.
................................................
proc.202600010017616,agir-hds, piso salarial prof. enfermagem- 22° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago..............r$ 49.232,92.
.
apostila - 22º apostilamento hds - piso de enfermagem (87812334)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-03-19	março	3	2026285005700032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
132	1615.51	4	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 44971 (86684091) jan/2026 - ateste sei 86420235. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-03-12	março	3	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
133	119.99	4	pagamento do irrf retido da nf 214, emitida em 03/03/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. lmb.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-03-12	março	3	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
134	936.67	6	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal

folha mar/26 est	3.3.90.36.22	26/03/2026	26/03/2026	12.116,67	12.116,67 
folha mar/26 est	3.3.90.49.03	26/03/2026	26/03/2026	936,67	936,67"	agencia brasil central	2026	14	2026-03-27	março	3	2026126101400025	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
135	8335.23	3	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciam
ento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos
, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de ma
nutenção nos veículos, janeiro/2026 nf: sei: 87595722 solipa sei 85890954
atestado nº 183/2026 sei: 87636415"	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025406200900005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
136	9.00	7	"pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1017 e pdf 2024215300167. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$9,00.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
137	572011.46	3	"2ªparcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16028
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	212	2026-03-25	março	3	2026240121200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
138	1614.24	4	pagamento retenção iss fevereiro/2026 conforme planilha sei: 87297110 e 87297117	g9 facilities ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
139	5453.20	2	"pdf:2026295200001
11462 - fr - liq.............................1.939,00 
60523 - fr - liq...............................296,00 
10397 - fr - liq.............................2.140,20 
23 - fr - liq................................1.078,00 

total a pagar.................................5.453,20"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-24	março	3	2026295200600047	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
140	1575.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 186 - referente mês fevereiro/2026"	associacao maria dos reis amar	2026	35	2026-03-06	março	3	2026300103500022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.104/0001-78
141	24366.41	1	"despesa relativa a verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-03-27	março	3	2026110100500016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
142	2684.02	2	"202500010095126-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005470
.
ordem de fornecimento 222/2025(83619293)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001488
.
nota fiscal.........valor
62868...............2.684,02"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	113	2026-03-12	março	3	2025285011300064	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
143	0.86	3	"valor que se paga para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por  12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis -  etanol

recolhimento do imposto de renda por serviçoes prestados a fapeg nf nº38048 - fevereiro 2026."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026316100600009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
144	101.92	462	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21//510-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	101,92 	101,92"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
145	9800.00	1	"processo 202600010017419 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente david augusto da silva novais e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17446/2026/ses (sei 87532694)."	tatiane da costa silva	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.987.271-**
146	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	rafaella resende andrade	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.476-**
147	0.00	3	pagamento da fatura nº 3000521977 à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 1108/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-03-27	março	3	2026436200500101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
148	2038.48	6	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
23062-issqn-02/26 	3.3.90.37.02 	06/03/2026 	03/03/2026 	2.038,48 	2.038,48"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-03-12	março	3	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
149	262776.43	1	fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200104	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
150	5066.24	1	irrf pessoal civil – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-03-18	março	3	2026436200200023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
151	330.91	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

fes/protege/funcam consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-03-27	março	3	2026316100500023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
152	201.03	2	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.8/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
153	275.00	1	inss prestador - contratação de carla danielle dias costa, cpf ***.197.551-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia- eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025.	carla danielle dias costa	2026	12	2026-03-17	março	3	2025406201200014	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.197.551-**
154	214360.00	1	"contratação de show artístico da banda barão vermelho, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia. liquido 
dados bancários:
banco itaú: 341 
agência: 8933  
conta: 17822-3 
nbv producoes artisticas ltda - cnpj: 28.110.495/0001-20"	nbv produções artísticas ltda	2026	28	2026-03-27	março	3	2026420102800013	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	28.110.495/0001-20
155	2703.62	1	parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 58/60 - processos nº 202100055000263.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-09	março	3	2026319000100078	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
156	394986.78	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100077	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
157	4.84	6	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 18ª parcela do contrato 103/2022, referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra, relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025436100675. processo sei nº 202600036004780, nf-797.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-25	março	3	2026436100600047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
158	7326.53	3	".
*pdf nº. 2024170100201*
.
boleto/fatura nº 2354sp - emissão: 24/02/2026 - valor total: r$ 15.699,67
.
pagamento do valor parcial da nfs-e 2440 (ref. fevereiro de 2026) referente
ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e info
rmações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégi
cos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como ser
viço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço p
ara acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia
 de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos da
dos da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos auto
s.
.
[mfo]
."	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500246	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	42.422.253/0001-01
159	575.12	7	"dare
retenção de retenção - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas nacionais >>>
.
<<< código 35
.
fatura 7020/2026 - trajeto: brasília/são luiz  - são luiz/brasília - latam
tarifa: r$ 14.330,44
>>> irrf: r$ 343,93
taxa de embarque: r$ 316,92
>>> irrf: r$ 7,61
du: 126,09
>>> r$ 29,82
. 
fatura 7021/2026 - trajeto: brasília/são luiz  - são luiz/brasília - latam
tarifa: r$ 6.349,17
>>> irrf: r$ 152,38
taxa de embarque: r$ 173,89
>>> irrf: r$ 4,17
du: r$ 1.550,46
>>> irrf: r$ 37,21
.
ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-24	março	3	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
160	3912.00	1	"pagamento referente à aquisição de equipamentos de audiovisual para 
atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, conforme a nf 695 (sei 86446994), atestado nº 33 (sei 86447550)
e solipa sei 86673816)."	vih negocios comercio e servicos ltda	2026	25	2026-03-05	março	3	2025406202500053	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.532.668/0001-61
161	332177.92	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
162	794.90	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
163	24022.13	3	pagamento da nota fiscal nº 272 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 24/25 (id. 87081774). relatório nº 1100/25 agehab/cooinsp. sei 202600031001987.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
164	35890.70	1	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 546- prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
165	9794.13	1	"pdf:2024290100201
2 - 02/26 - liq.................9.794,13."	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
166	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 157 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: associação ártemis anápolis   objeto da emenda custeio - aquisição de cestas básicas com finalidade social de combate à fome no cuidado social de famílias modalidade: termo de fomento nº 38/2026
epi 157 tf 38 mar26"	associacao artemis anapolis	2026	15	2026-03-12	março	3	2026190101500029	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.919.873/0001-40
167	140461.52	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  niquelândia	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.199.415,97
líquido:	r$ 140.461,52
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2024240102308"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-12	março	3	2026240102700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
168	2520054.94	1	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário. inativo civil- 13° salário. ref.: março de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200039	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
169	41564.35	15	"pagamento referente à 5ª medição dos serviços de adequação de imóvel, 
para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas.
nota fiscal de serviços nº 113 - sei 87623875.
atestado nº 6/2026 - sei 87623949.
solipa - sei 87624033."	s g barros engenharia	2026	30	2026-03-27	março	3	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
170	696.88	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos

cuida-se do comunicado (86664032), encaminhando o ofício 67/2026 do poder judiciário do estado de goiás da comarca de goiânia, com a determinação que proceda ao abatimento mensal da proporção de 30 % do salário líquido,  excluídos os descontos pessoais, da parte executada. alex atanazio de jesus  (cpf nº 911.126.301.-63), e depositar a importância, em conta judicial vinculada ao presente processo até a quitação do débito exequente de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos)."	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100080	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
171	18430.80	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
172	155313.60	18	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento do líquido referente nota fiscal 11635"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
173	3662.54	2	"pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela
prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitaliz
ação (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impre
ssoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.
-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.
-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.
-contrato nº 024/2022
- nota fiscal locação e serviço janeiro (86898237)
- atestado 40 (86898237)
- solicitação de liquidação e pagamento (86904643)"	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000090	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
174	11232.00	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços pela empresa fef produções artísticas ltda., no valor de r$ 234.000,00, deduzindo irrf no valor de r$ 11.232,00, conforme nfs-e nº 35. (ipof nº 2025426100279).	fef producoes artisticas ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400059	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	45.114.202/0001-00
175	236717.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
176	17280.00	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços pela empresa lm passos produções artísticas ltda, no valor total  de r$ 360.000,00, deduzindo irrf no valor de r$ 17.280,00, conforme nfs-es. nºs. 11 e 12. (ipof nº 2025426100288).	lm passos producoes artisticas ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400069	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.388.461/0001-65
177	7392.00	1	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
178	1466.41	4	pagamento do irrf retido relativo à nf 6898, emitida em 05/03/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. lmb.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
179	120000.00	1	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, emitidas em 13/03/2026. 
nf 104, no valor total da nf r$ 40.000,00;
nf 105, no valor total da nf r$ 25.000,00;
nf 106, no valor total da nf r$ 50.000,00;
nf 107, no valor de r$ 5.000,00 (valor total da nf r$ 50.000,00).
processo: 202400005045618 ipof: 2025400100017. gcsb."	rgtech inovacoes tecnologicas ltda	2026	38	2026-03-18	março	3	2026400103800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.917.554/0001-01
180	4608.75	5	"pdf:2024295000068
3580-02/26 liq.......................4.608,75



epn"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
181	35298.56	1	pagamento líquido - contrato nº 04/2025 - sesi lab, rota dos embaixadores cristalina, festival tordesilhas e cepa.	portinari transportes	2026	7	2026-03-23	março	3	2026440100700025	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	26.564.086/0001-79
182	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	igor maciel lopes de morais	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500493	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
183	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	karla bueno coelho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500287	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
184	3911.37	3	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 3.921,50, deduzindo irrf de r$ 10,13, restando um líquido de r$ 3.911,37, conforme nfs-e nº 932455. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
185	7100.26	9	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 93878 = r$ 1.421,23;
nota fiscal 93877 = r$ 5.679,03."	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
186	4875.60	3	"proc 202600010006209
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento
de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a
 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unida
des administrativas.
.
ipof 2025285005583
.
dare nº 12100002606400594
.
referência...............valor
520551/jan/26/ir.......4.785,30
520553/jan/26/ir..........90,30
.
total a pagar: r$ 4.875,60"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-03-02	março	3	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
187	36.53	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1347 e ipof 2025215300324. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. 
.

processo de pagamento nº 202100017006621.
.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
188	1603.82	2	valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 106/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100014, processo de pagamento sei nº 202600036002308, nf nº 22.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-03-05	março	3	2026436105800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
189	1803.17	2	"contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. 
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 1.803,17 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.803,17 líquido"	geraldo caetano de amorim	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700069	2026	2904	polícia civil	***.757.786-**
190	3628.02	8	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100060	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
191	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	ana flavia alvim ribeiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500406	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.591-**
192	8012.81	32	202400025134397 rpv  juan lima cipriano mota, cpf sob o nº 704.380.011-09 açao 5835061-76.2024.8.09.0051 r$ 8.012,81.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
193	3771.20	242	"pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2026/0220
nf 30955 r$ 3771,2 (nf 61 site acontece hoje )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
194	17159.26	1	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
pdf: 2025285000674. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).
.
faturas..........valor r$
154098......11.404,90 
154268.......5.754,36 
.
total a pagar:	17.159,26"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
195	17301.08	1	valor para pagamento do líquido parte da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100129, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nf nº 7.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	62	2026-03-31	março	3	2026436106200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
196	561.56	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
197	0.00	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-30	março	3	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
198	1005.09	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1489  e ipof nº 2024215300186. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
199	10748.08	3	"- pagamento do liquido da nf 20 de 02/03/2026 (87099688), com a locação de
veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competên
cia fevereiro do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
200	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	monica arce da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500180	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.511-**
201	34538.79	2	pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 19/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 603 – no valor de r$ 28.139,82 (total geral da nf r$ 30.322,30) e nf 604 – no valor de r$ 6.398,97 (total geral da nf r$ 6.860,04). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
202	2286.18	2	"contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater
pagamento iss referente nota fiscal 202600060 - 10/25"	construtora porto s.a.	2026	19	2026-03-23	março	3	2026326201900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
203	24500.58	3	202200025080929- refere -se ao pagamento liquido nf:96362 - 02/2026 - mão de obra. r$ 24.500,58.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
204	25566.96	195	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0201
nf 693 r$ 5664,62 (nf 169 rádio paz fm 89,5 );
nf 711 r$ 3741,2 (nf 5 rádio rio bonito );
nf 733 r$ 5907,16 (nf 31 rádio educadora tocantins );
nf 736 r$ 4922,64 (nf 11 rádio clube fm );
nf 738 r$ 5331,34 (nf 306 rádio legal );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
205	600.00	2	"contrato com link de internet para atender ao contrato da emater em:
buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai."	arp telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500119	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.321.584/0001-62
206	167.23	6	"pagamento irrf pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de 
esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês 
de março/2026, conforme fatura - sei 87275926 e atestado nº 8/2026 - sei 87275939 - despacho nº 359/2026 sei: 87578905
dare sei: 87578822."	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
207	3920.03	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial

-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,
-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
208	2000.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	flavia simonassi	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.208.811-**
209	642.24	2	"prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). 
.
nfe. 4413 - r$ 642,24 - tributos/irrf"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
210	119.58	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1492 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
211	872474.05	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
212	111093.33	2	"recolhimento de issqn - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.
.
>> código 18
.
nota fiscal n 38 - r$ 2.221.866,62
emissão: 24.03.2026
ateste: 24.03.2026
>> issqn: r$ 111.093,33
.
ipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-03-26	março	3	2026240114500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
213	2035.64	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 336/2026-gear de 18/03/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
214	21318947.82	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
irrf ..............21.318.947,82"	estado de goias	2026	3	2026-03-30	março	3	2026188100300018	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
215	5444.36	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12082 e pdf 2024215300089. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.444,36.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
216	700.20	2	recolhimento do iss da nota fiscal 59, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
217	511605.39	1	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 .
.
ipof--2026240100294
.
cod fundeb 25
.
fatura....dezembro/2025
valor modalidade 362 : r$ 511.605,39
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	99	2026-03-09	março	3	2026240109900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
218	0.00	7	".
proc. 202600010015207. hls.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
nf. 1327/fev/2026/iss   .................r$   5.152,35.
.
data de emissão  16/03/2026.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
219	8005.00	2	"processo nº 202600010005572 - crs 
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec/oci. faec - tratamento de doença macular .  reempenho    2025.2850.052.00048.
.
pagamento conforme despacho 550 (87472141) 
.
cerof/faec oci/dez/25...........8.005,00 (parte)
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	134	2026-03-25	março	3	2026285013400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
220	48249.36	2	".
proc 202300005027746-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
notas fiscais..................valor
30..........................2.922,72 
31.............................92,34 
32..........................2.064,56 
33..........................3.504,57 
34............................503,57 
35.........................39.161,60 
.
total a pagar: 	48.249,36
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
221	226636.87	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100131	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
222	116000.00	1	"proescola 1ª parcela /2026 - cres
-
manutenção das coordenações regionais de educação
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931 - liberada aos 26.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	74	2026-03-02	março	3	2026240107400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
223	81633.99	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo saúde do mês de março 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100095	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
224	1490773.41	1	"pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésda ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.
...nota fiscal 31...
...emissão 24/02/2026...
...atesto 26/02/2026...
...valor da nota 1.508.879,97...
...líquido 1.490.773,41
."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	183	2026-03-04	março	3	2026240118300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
225	1629.05	2	"ordem de pagamento para quitar termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) refere-se ao pagamento do irrd da nota do mês 01/2026.
nf 4412 - r4 1.629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
226	3029.10	4	".
processo 202500010030843- vpo
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
.
nota fiscal 225/fevereiro/2026/ir...............3.029,10
.
dare 12100002608400616"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-03-12	março	3	2026285001400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
227	1915.40	6	valor para pagamento do iss da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 2026000360007881, nf 236 iss.	houer engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800124	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
228	2496.57	2	"pdf:	2025295000011
11294-03/26 ir	2.496,57 
lfb"	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-03-27	março	3	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
229	439.07	59	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
230	10826551.95	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario ..........18.865.376,46
gratificaçoes........5.079.410,50
proventos............10.826.551,95
vantagens............2.865.456,73
13 salario ..........754.955,36
pensao civil ..........33.120.391,31
vantagens.............1.027.479,14

valor..................72.532.621,45"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
231	28952.97	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  31  –  minaçu	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/202600
valor total da nota:  	r$ 797.932,66
líquido aditivo:	r$ 28.952,97 
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2025240100740"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-03-19	março	3	2026240108700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
232	30070.50	1	"concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de
2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e
legislação vigente."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-03-19	março	3	2026326203300004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
233	147.08	1	"pagamento líquido complementar do recibo do mês de fevereiro/2026, 
referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, 
objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
234	200000.00	1	"processo sei nº 202500005012944 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 386 
entidade hospital evangelico de rio verde
deputado lucas do vale 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
ipof 2025285004039. daof 3475/2850/2025. rd 73/2025 - ses/cconv (sei 80265912).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 394/2025 (sei 76749823), ratificado pelo despacho nº 3906/2025/ses/spais-03083 (sei 79319591).
.
valor: r$ 200.000,00
."	hospital evangelico de rio verde	2026	217	2026-03-09	março	3	2025285021700008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.608.131/0001-81
235	14660.17	1	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, referente honorários sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados, cnpj 19.942.342/0001-59. ação promovida por reginaldo benedito de brito, inscrito  cpf sob o nº ***.836.951-**.  processo nº 5692548-22.2023.8.09.0051. processo sei 202500066001144. daof 00203/3261/2026 e ipof 2026326100110.
pagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 14.660,17."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-03-23	março	3	2026326103400033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
236	1400.00	2	"processo: 202400010084871 - ebd
.
1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia - go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. 
.
pdf: 2025285002114. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).
.
aluguel/fevereiro/26.....1.400,00 
.
total a pagar: 	1.400,00"	lamara rubia de alvarenga	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.992.551-**
237	128.28	4	ref. a combustível. nf 21718 ir 01/26.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-23	março	3	2026326200800006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
238	77.66	95	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 80599 santo antônio do descoberto
data de emissão: 03/11/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 77,66"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-03-09	março	3	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
239	626.88	36	"pagamento imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129002175.

valor..................r$ 626,88.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-18	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
240	1108275.67	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).	redemob consorcio	2026	47	2026-03-31	março	3	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
241	68864037.68	2	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100049	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
242	14.20	11	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº26005	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
243	567.09	10	valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036003843, nf nº 21200.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-03-12	março	3	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
244	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	leonardo carlos jeronimo corvalan	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500332	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.016.265-**
245	35784.27	1	"pagamento de psa devido a virginia gennari, 116.196.431-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nirvana  latitude: 13°53'14,92"" s longitude: 47°33'14,52"" o, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 71,83 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300041"	virginia gennari	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.196.431-**
246	795.92	9	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000522095sineliqfev 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	795,92 	795,92 

total a pagar: 	795,92"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
247	4234.86	2	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1176.........r$ 10.754,27....r$ 516,20......r$ 1.182,97..r$ 4.820,24
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-03-02	março	3	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
248	13390.37	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
249	2339.06	1	"prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 20/02/2026 a 19/02/2027.
.
nfe. 4411 - r$ 2.339,06 - liquido"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
250	36053.94	5	"ipof:2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - issqn - nf. 269289 emitida em 23/03/2026

ref. a fevereiro/2026

valor...........................36.053,94"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-03-26	março	3	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
251	2100.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da ociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	centro de cultura viva	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500148	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.589.441/0001-36
252	100.00	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos. vale transporte	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000159	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
253	669.30	6	"retenção issqn complemento à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição 
inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) 
issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) 
valor líquido r$ 94.393,26
.
conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100633 e 2025240102623	
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	90	2026-03-16	março	3	2026240109000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
254	5600.60	1	pagamento retenção inss - contrato nº 02/2025 - competência fevereiro/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2026440100700016	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
255	294561.35	1	pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 1ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório nº 936/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001453.	construtora suprema ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400559	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.196.153/0001-80
256	14994.98	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26834001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 3943.	rosaria rodrigues de carvalho	2026	11	2026-03-13	março	3	2025320101101248	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.667.191-**
257	0.00	9	pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
258	5146.13	4	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.


1020-cca-01/26-iss"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
259	593255.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 225
2024, prorrogação da vigência, alusivo à licença de acesso a conteúdo educa
cional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o
dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de
ensino e promover fortalecimento do processo ensinaprendizagem, promovendo
com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental
anos iniciais no programa alfamais,5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª
série do ensino médio processo nº 202400005014045 - ipof 2025240102053
..
- nf 16/2026 data de emissão: 26/01/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 1.225.390,00
- valor líquido parte r$ 593.255,00
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
."	fundacao sagres	2026	116	2026-03-03	março	3	2026240111600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
260	46.54	10	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.
..
nota fiscal:  80620  80938 –  trindade	
data de emissão:	03/11/2025
referência: 	outubro de 2025
atesto: 	06/11/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
juros e multa: r$ 46,54
......
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 81933 tx (aparecida de goiânia)o valo
r de r$ 46,54 para complementação do valor da duam de cristalina.


-------
favor creditar o valor de r$ 46,54 na conta:
banco: 001 (banco do brasil)
agência: 86-8
c/c: 14694-3"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-06	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
261	0.00	1	"trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
4224 	3.3.90.30.09 	12/03/2026 	06/03/2026 	1.027,20 	1.027,20"	jr aguas eireli	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100085	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	97.546.623/0001-04
262	46540.00	2	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa educação permanente - psv sesg - esap
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-03-30	março	3	2026280100800001	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
263	1039857.16	2	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
......................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a março 2026,
sol. pag.86428290.
.
valor pago............r$ 1.039.857,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heana (86428290).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26."	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
264	2584.74	1	fatura 130348984071/ emitida em 10/03/2026 trata-se pagamento de serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 01 a 19/01/2026 ...devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400061	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
265	121.36	20	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 580 ref.: fevereiro/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss: r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-11	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
266	228464.08	5	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nf s-e nº 28 e ipof 2025215300053. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$228.464,08. 

.

processo de pagamento 202500017014982. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-03-27	março	3	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
267	305.76	2	"3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).

nf  natureza  data liquidação	data atesto  saldo a pagar  valor a ser pago
135964	3.3.90.39.32	04/03/2026	04/03/2026	305,76	305,76"	telefonica brasil s a	2026	10	2026-03-09	março	3	2026409301000121	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
268	9.29	41	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nfº 117414 sei - 86771956
.
empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
269	0.00	61	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição 
inss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) 
issqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)
i.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) 
valor líquido r$ 131.889,80
.
conforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
270	4494.05	7	"pagamento pela aquisição e instalação de persianas, com fornecimento de
película, para atender a ueg. nota fiscal nº 236 - sei 87364872 e atestado nº 25/2026 sei: 87364917"	hj comércio e serviços ltda	2026	8	2026-03-27	março	3	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
271	30508.38	3	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
272	16659.04	4	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400355	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
273	17687.12	1	contribuições para o fundo de previdência estadual - empregado  - competência março/26	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300053	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
274	75.16	2	"pagamento referente ao protege (celetistas e comissionados) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 75,16.
ipof. nº 2026426100082."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-03-27	março	3	2026426100300017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
275	4029.02	1	"pagamento da fatura nº 102
---------------------------------------------------------------------------
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290200700065	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
276	7500.00	1	"pagamento de anuidade do ano de 2026, referente à associação do curso de 
medicina da ueg - unidade universitária de itumbiara. 
boleto, com vencimento em 26.03.2026 - sei nº 87190545."	associacao brasileira de educacao medica	2026	11	2026-03-12	março	3	2026406201100004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.212.628/0001-32
277	22000.00	2	"licitação não aplicavel-edital que visa a participação de 33 pontos de cultura do estado de goiás na 6ª teia nacional dos pontos de cultura ? pela justiça climática, que será realizada pelo ministério da cultura (minc) entre os dias 24 e 29 de março de 2026, no município de aracruz, espírito santo.no âmbito do segundo ciclo da política nacional aldir blanc de fomento à cultura (lei nº 14.399/2022). rd 19(87026749) ipof 2026250100103.
.
.
pagamento edital nº 01/2026 - bolsas participação presencial na 6º teia nacional dos pontos e pontoes de cultura - pnab 2026.
.
.
      despacho nº 305/2026/secult/geac-18253 - sei - 88149973
.
.
01 - nome do proponente: associacao luz do cerrado arte e cultura - orquestra raizes de quirinopolis jose henrique da viola
cnpj: 14.033.249/0001-08
.
dados bancários:
.banco: 104 - caixa econômica federal 

agência: 0954  / conta: 577566731-6 /op 1292
.
valor r$ 11.000,00
...........................................................
.
02 - nome do proponente: associação cultural e literária professora maria da felicidade
cnpj: 33.782.136/0001-50
.
dados bancários:
banco:104 - caixa econômica federal

agência: 0954 / conta: 579145308-2
.
valor r$ 5.500,00
..........................................................
.
03 - nome do proponente:asteq - associacao de ensino profissionalizante, qualificacao profissional e fomento cultural do vale do sao patricio
cnpj:03.064.806/0001-31
.
dados bancários:
banco: 001 - banco do brasil 

agência: 2165-2 / conta: 19824-2
.
valor r$ 5.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-03-26	março	3	2026250105600016	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
278	64376.11	6	valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 453 e nf 454 liquido	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-03-26	março	3	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
279	391585.79	1	"o pagamento referente às diferenças da atualização da verba de representação incorporada aos proventos de joão marinho sobrinho (falecido), deverão ser pagas ao inventariante do espólio rogério florentino marinho, cpf n° 401.141.551-00.

favor creditar no banco 341 ag:7815 c/c 001915-8 cpf 401.141.551-00.rogério florentino marinho

valor ....................391.585,79"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-03-18	março	3	2026188000500021	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
280	19.08	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1338 e pdf 2025215300319. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$19,08.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
281	11484.54	4	"processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel
.
pdf: 2024285002666
.
dare: nº 12100002607200588
.
aluguel/fev/26/ir.....11.484,54 
.
total a pagar: 	11.484,54"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-03-04	março	3	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
282	4907.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	fundo previdenciario	2026	3	2026-03-30	março	3	2026336200300006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
283	62267.20	12	valor destinado pagamento da 06ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 46 liquido	nsa engenharia	2026	123	2026-03-30	março	3	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
284	0.01	8	"pagamento complemento do líquido da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,
cronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768(87488689).
..
processo principal: 202100006029422
processo de pagamento: 202400006036097
cno: 90.022.97200/71
pdf: 2023240101933
.....
.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024
.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 0,01 / r$ 42.687,64
.inss......r$ 2.173,53
.issqn.....r$ 4.934,90
.............................................
.dalcy"	comercio e servicos lev ltda	2026	86	2026-03-23	março	3	2025240108600012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
285	62094.97	2	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 29 data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
** irrf r$ 37.545,98
..
- nf 30 data de emissão: 10/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 8/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
** irrf r$ 13.555,37
..
- nf 32 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 17/2026
- valor total r$ r$ 458.067,58
** irrf r$ 10.993,62
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-25	março	3	2026240104000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
286	43362.60	3	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de março/2026, conforme despacho nº extrato geconte/2026 de 31/03/2026.
conta contábil nº 85.522-7."	banco do brasil s a	2026	34	2026-03-31	março	3	2026170203400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
287	161.59	2	"processo 202500010027685 crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)
.
ref. ao ir 
.
dare: nº 12100002609002761
.
faturas...................................valor 
2002255/dez/2025/ir.........................1,16
2019933/jan/2026/ir.........................11,77
2022901/jan/2026/ir.........................34,14
2019934/jan/2026/ir.........................10,81
2046888/jan/2026/ir.........................1,12
2057308/fev/2026/ir.........................11,24
2057310/fev/2026/ir.........................30,70
2057108/fev/2026/ir.........................10,66
2119559/mar/2026/ir.........................11,37
2119560/mar/2026/ir.........................28,78
2119561/mar/2026/ir.........................9,84
.
total a pagar:	161,59"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
288	1041.90	2	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.4/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
289	12701.80	38	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência...........valor
382..............02/26................85,37
384..............02/26...............345,37
385..............02/26...............101,63
377..............02/26...............252,35
388..............02/26...............607,71
390..............02/26.............1.381,69
391..............02/26.............1.686,73
392..............02/26.............2.958,21
381..............02/26...............804,79
383..............02/26.............1.579,10
387..............02/26...............360,25
380..............02/26...............444,63
393..............02/26.............1.796,25
394..............02/26...............297,72
total.............................12.701,80
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
290	11013372.00	2	"pagamento complementar referente ao ofício nº 351/2026/ovg do aditivo do 25º
contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qua
l tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços
de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão socia
l), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30
/06/2026, referente a fevereiro/2026. pdf 2025180200009."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	10	2026-03-24	março	3	2026180201000001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
291	24366.41	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-03-27	março	3	2026320100500013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
292	194179.54	13	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).

nf      natureza data   liquidação    data atesto   saldo a pagar  valor a ser pago
2337053	  3.3.90.30.05	  04/03/2026	  04/03/2026	107.597,52	107.597,52 
nf      natureza      data liquidação  data atesto     saldo a pagar   valor a ser pago
2337797	3.3.90.30.05	04/03/2026	04/03/2026	86.582,02	86.582,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-03-09	março	3	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
293	2145194.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	248	2026-03-27	março	3	2026240124800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
294	34.32	6	pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal n° 143043. pdf:2024150100060	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
295	30415.73	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 791 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01 02) medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório nº 486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000285.	patrimonial construtora e incorporadora	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700007	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.530.021/0001-59
296	1125.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500293	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0010-62
297	16.57	5	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de março/2026, conforme despacho nº 70/2026-geconte de 30/03/2026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-03-31	março	3	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
298	3100.00	1	pagamento pela aquisição de reator para digestão de demanda química de oxigênio para melhoria das aulas práticas dos cursos de ciências biológicas, farmácia, química - licenciatura, química industrial e engenharia agrícola, no câmpus central henrique santillo - cet, ueg, anápolis - go. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 2950, emitida em 26.02.2026 - sei 87395479 e atestado nº 7/2026 - sei 87397870.	rc scientific comércio de instrumentos analíticos eireli	2026	25	2026-03-19	março	3	2025406202500038	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	27.263.741/0001-11
299	2942.75	3	valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 28/02/2026, conforme demonstrativo atestado pela gestora em 02/03/2026, no valor........r$ 2.942,75.	welma jose alvarenga	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
300	1332.80	5	"processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
.
nota fiscal........emissão..........valor
1093...............18/03/2026......1.332,80
."	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-03-31	março	3	2026285009200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
301	10792.80	2	"202600010003021.crrm
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
242762/ir:.........................10.792,80 
.
dare:nº 12100002609000798
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
302	5775.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao das maes setor goiania park sul	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.907.701/0001-22
303	4200.00	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao semente da vida	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500387	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.039.050/0001-04
304	12010.65	10	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6 ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036002032, nf-10.																						
dare: 8585 0000 120-3 1065 0008 210-9 0002 6086 004-2 9731 4960 000-6"	construtora milao ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
305	234082.66	11	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036002032, nf-10.	construtora milao ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
306	76.16	61	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 9239. sei - 87737553
.
.
empresa rj distribuidora de filmes ltda
cnpj/cpf 00.146.442/0001-40
.
.
dados bancarios
.
banco itau - agencia 1145 - conta corrente 78328-6
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
307	184494.33	1	"port. 10252/26.repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. processo: 202600010017575. pns/fev/26. rd 76/2026 - ses/gemod (87233680). ipof:2026285001011.
.................................
proc.202600010017575,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem- 21° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago.............r$ 184.494,33.
.
apostila - 21º apostilamento hdt - piso de enfermagem (87812840).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
308	120229.11	2	"processo: 202400010030915 - crs
.
1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 5/2025 (sei 69809202).
.
2876/fevereiro/2026...........120.229,11"	life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-	2026	64	2026-03-16	março	3	2026285006400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.556.957/0001-96
309	1518.00	2	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2026.
pagamento do aluguel da uol de senador canedo, referente ao período de 01 a
28/02/2026, demonstrativo atestada pelo gestor em 02/03/2026, no valor de..........r$ 1.518,00."	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
310	16530.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, 
equipamentos e demais bens móveis.
nf nº9, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 09.03.2026.
-
processo ordinário: 202600006027480
processo estimativo: 202600006005359
ipof: 2026240100064
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-30	março	3	2026240101100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
311	439.91	13	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservaçãon
as unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 163 conforme segue:

r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
312	1305.00	1	pagamentos dos boletos participação (36785700000002248 - 36785710000000371), no encontro nacional de empresas projetistas e consultores.	associação brasileira de refrigeração ar condicionado ventilação e aquecimento	2026	12	2026-03-26	março	3	2025335101200012	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	61.057.824/0001-92
313	65.05	6	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente s prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento 
e instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
-  nota fiscal: 1515, emissão: 03/03/2026, atestado: 06/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 65,05 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
314	5889975.72	1	"chamamento público nº: 04 /2025 - secult-projeto cineleitura do bem: cultura que aproxima-objetivo atender macro-regiões de goiás, previsão de aproximadamente 120 municípios e distritos goianos. promover atividades formativas, exposições e outras ações culturais, integrando diferentes linguagens artísticas e fortalecendo o acesso à cultura e a valorização da identidade cultural local, conforme rd 11(78761157). empresa meta e verso-cnpj 20.321.853/0001-32, conforme portaria 3(85553965).
.
despacho n°102/2026/secult/gfac-18254 (86924628) - gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema.
.
dados bancários sei (86384705)."	instituto meta e verso	2026	55	2026-03-03	março	3	2026250105500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	20.321.853/0001-32
315	1281.74	24	202100025025993 rpv  gedey alves silva, cpf sob o nº 685.873.092-34,açao 5484609-37.2019.8.09.0011 r$ 1.281,74.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
316	22247.99	13	"retenção de irrf 4,8%  de segundo termo aditivo ao contrato nº 166/2022  de contrato  prestação de serviços  - consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,  respeitando  os  padrões  de  desenvolvimento,  desempenho  e  qualidade estabelecidos  pela sti/seduc. logiks
.
ipof-2024240101826
.
nota fiscal: 9
valor bruto: r$ 463.499,87
irrf: 22.247,99
liquido:  r$ 431.981,88
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	16	2026-03-11	março	3	2025240101600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
317	6324.71	1	"valor da repactuação do quarto termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 ? retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança eireli - em recuperação judicial,  que visa promover a alteração de dotação orçamentária para acobertar as despesas de 2026, repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
634-liquidorepactuaç	3.3.90.39.08	09/03/2026	02/03/2026	6.324,71	6.324,71 
processo:202619222000414"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100060	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
318	880.09	1	"pagamento que se faz para atender despesas com a repactuação 2025 de valor d o custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12083 e pdf 2025215300104. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$880,09.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
319	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de marco/2026."	ana carolina rezende	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500351	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.911.501-**
320	15307.84	40	"pagamento da previdência social da 19ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/12/2025 a 28/01/2026, conforme a nota fiscal nº 21 (86337193), relatório de medição (86267093) e planilha de medi
ção (86336666),acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go."	consorcio santo antonio	2026	8	2026-03-06	março	3	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
321	128072.00	4	"cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 02 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, dare de multa processual nº 12602542605800337 (id. 85635259), ""multa contratual de 2% (dois por cento)"",  de acordo com o  processo administrativo autônomo: sei 202400031001394, relatório 1526/2025/agehab/coogesc (83092413). relatório nº 407/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011020."	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	16	2026-03-04	março	3	2024436201600053	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
322	396.80	10	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19758 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 91/2025 (83159989).  relatório nº 264/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011056.	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
323	65.36	29	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
324	1255.45	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 139 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
325	4443.82	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100127: 
.
-fundo prev rpps civil-empregado-03/2026.
."	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100075	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
326	1880.20	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100128: 
.
-prevcom empregado-03/2026.
."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100076	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
327	468367.97	4	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026.- 13º salário 
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300043	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
328	1699.90	9	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
329	262.50	10	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
737-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	262,50 	262,50 

total a pagar: 	262,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
330	11029204.43	3	"repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da
 lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu
al nº 175, de 30 de junho de 2022, referência março/2026."	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-03-30	março	3	2026170400800002	2026	1704	encargos especiais	11.991.625/0001-89
331	6455.97	1	"processo:	202400010059159 - crs
.
regularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go)referente 01/10/2025 a 31/01/2026 . rd 4 rs nordeste ii (85256366).
.
aluguel/jan/26..............6.455,97
."	maragato-indus comer e costr ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.871.945/0001-26
332	186.06	1	"retenção de i.r.r.f.sobre a fatura nº 2603000084148 de 22/02/2026 ref. perr. 18/01 a 17/02/2026
processo nº 202000029003798    pdf 2025186300167
valor selecionado r$ 186,06   ""oi s.a. em recuperação judicial"""	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
333	705849.17	3	"pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de goiás - saego, relativo ao m~es de fevereiro, solicitação de pagamento através do despacho nº 32/2026/seduc/sugear-18296 (87795908) e despacho nº 1059/2026/seduc/coordastec-16768 (87870799). 
*ipof 2025240101437; daof 0139/2401/2026.
*nota fiscal nº 986, de 13/03/2026 - atestada;
*valor total: r$1.384.017,97;
*valor líquido parcial: r$705.849,17.
terezinha."	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	41	2026-03-23	março	3	2026240104100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
334	59193.23	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200075	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
335	300.00	88	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
336	88886.44	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100105	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
337	170068.91	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-03-30	março	3	2026406200900012	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
338	240.00	3	"contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.
 e"	ilimitech itapirapua ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026409100500096	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
339	1704.26	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 15 de 100;
- i.d. depósito: 081250000030743904.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
340	1960.00	2	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº30	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500120	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
341	14998.41	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26889972 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4223	balduina soares lima	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000417	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.195.841-**
342	34223.00	2	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico par a monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219405820 e ipof 2025215300039. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.223,00. 
. 
processo de pagamento 202500017014353. 
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
343	422.57	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.
.
- reclamante: tatiele estavam dos santos;
- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;
- parcelas: 3 de 28;
- i.d. depósito: 032695000052602274.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-03	março	3	2026240120700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
344	50881.95	1	"pdf: 2025160100233 - processo: 202500005017706
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço s aúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma 
constante neste tr (se aplicável). lote - 9
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 194403, emissão: 23/02/2026, 
atestado: 06/03/2026, valor: r$ 50.881,95 - líquido"	julio cesar gasparini junior-me	2026	14	2026-03-19	março	3	2025160101400007	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.973.569/0001-45
345	17862.05	2	"pagamento do valor líquido da fatura nº1000672151959/67512, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/2024/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de fevereiro/2026.
pdf 2024430100079."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600025	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
346	6097.00	1	pagamento líquido ref. contrato nº 004/2025 - rota dos embaixadores cristalina.	portinari transportes	2026	1	2026-03-13	março	3	2026440100100001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	26.564.086/0001-79
347	670000.00	1	"repasse referente a 2ª periodicidade e reajuste do contrato
-
obra de reforma e ampliação do cepi josé de assis, santo antônio do 
descoberto.
-
processo: 202100006065212
ipof: 2026240100547
portaria 15332/2026
rex seq 5019
-
hs"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	74	2026-03-23	março	3	2026240107400023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
348	377.32	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5476430-21.2022.8.09.0105, em favor jessica carrijo guimaraes, cpf nº ***.215.371-**, o valor de r$ 377,32 relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100365. processo sei 202200036012156.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-03-26	março	3	2026436106900054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
349	232640.76	12	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/contr.25/dez/25..............r$ 232.640,76
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	50	2026-03-04	março	3	2025285005000009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
350	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) francisco madaus passos de azevedo (cpf: 258.248.301-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  gilvanete carvalho leite de azevêdo (cpf:   768.733.311-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3390/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do paga	francisco madaus passos de azevedo	2026	10	2026-03-13	março	3	2026240101000039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.248.301-**
351	50.26	2	pagamento irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 16/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de março/2026. fatura 2026026118816 no valor de r$ 3,48 (valor total da fatura: r$ 317,85); fatura 2026026118811 no valor de r$ 12,24 (valor total da fatura: r$ 1.048,34) e fatura 2026026118802 no valor de r$ 34,54 (valor total da fatura: r$ 5.948,66). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026400100700018	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
352	43966.10	4	valor destinado a cobrir despesas da 17 ª medição do contrato nº 149/2024-go infra, eferente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de março/26, pdf:2025436101386 , processo de pagamento sei nº 202600036004635, nf: 48 e 314.	r goumert buffet ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026436100800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
353	3000.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 02/2026.
despacho 186"	associacao beneficente lar batista	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.105.800/0001-32
354	9580.80	12	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de pensionistas do rpps.parcelas:
cristiane rodrigues - r$ 3.193,60;
wagner rodrigues - r$ 3.193,60;
heliane rodrigues - r$ 3.193,60;

valor.......................r$ 9.580,80.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-03-02	março	3	2026188002200004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
355	1150.00	4	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 018/2026 - 202600020000555	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
356	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	andreia pereira dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.691-**
357	9512.91	2	"pagamento da fatura 2025024462320, referente ao mês de março/2026,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv.praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500064	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
358	766.29	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.
.
- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;
- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 294;
- i.d. depósito: 081250000030748221.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-03	março	3	2026240124200035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
359	1463.37	5	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 02/2026.
nf 607 – no valor de r$ 1.145,87 (valor total de r$ 22.917,44)
nf 609 – no valor de r$ 317,50 (valor total de r$ 6.350,06)
processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
360	169.48	3	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. 
pagamento da fatura nº 134139022026001, referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 178,03 bruto
r$ 8,55 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 169,48 líquido"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700019	2026	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
361	149.42	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/03/2026 e 13/03/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a janeiro/2026:
- nf 1711255, no valor de r$ 136,95 (valor total da nf r$ 2.853,12); 
- nf 1711254, no valor de r$ 12,47 (valor total da nf r$ 259,90).
processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb."	claro s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
362	281686.24	3	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
nf-5558 pls jan/2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-13	março	3	2026190101100044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
363	24528.60	31	pagamento da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
364	13440.02	1	"pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.91.13.45 - r$ 13.440,02"	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026300100200005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
365	34446.96	1	".
proc 202500010015707/202600010012385-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
servidor................................nov/25.........dez/25
alessandra magalhães sousa da mata.....8.093,11.......8.093,11
nuria micheline pereira da silva.......9.130,37.......9.130,37
.
valor total a ressarcir...............r$ 34.446,96
."	prefeitura municipal de jaupaci	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500260	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.767.342/0001-02
366	440.17	2	"pdf:2026186200048

repactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).

tributos - irrf - nf. 3156

ref. ao período de 01/01/26 a 28/02/26

valor.......................440,17"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
367	11.58	2	"pdf:	2025295000354
652-01/26 - ir........................11,58"	popmed medicina e saude - eireli	2026	4	2026-03-11	março	3	2026295000400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
368	1905.19	3	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia.
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026"	p m amorim	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
369	3409.03	17	".
proc 202600010011321-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
referência: n.f. 410.............r$ 3.409,03
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
370	3681.38	2	"pdf:2025295000038
305-01/26 iss		565,56 
311-01/26 iss	      1.540,57 
313-01/26 iss	      1.575,25 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
371	270963.05	1	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29727(liq)..........12/25........270.963,05
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
372	8835.74	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).protege	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-03-30	março	3	2026406200700017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
373	24223.65	24	pagamento da nota fiscal nº 130 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 54/2025 (id. 86863839). relatório nº 934/2026/cooinsp. sei 202600031001867.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
374	200.00	90	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 647 - sei 88164082
.
empresa: etcetera digital lab ltda
cnpj: 59.148.112/0001-37
.
dados bancários:
.
banco:341 agência:2925 conta:99724-5
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
375	262067.18	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 26ª medição do contrato 94/2023, referente o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01, referente ao período: 01/01/2026 a 31/02/2026. pdf: 2024436101232. processo sei nº 202600036001927, nf-178.	strata engenharia ltda	2026	73	2026-03-16	março	3	2025436107300050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
376	335.41	4	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3351, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 53,21 - ir
- nota fiscal: 3352, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 68,45 - ir
- nota fiscal: 5029, emissão: 10/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 82,13 - ir
- nota fiscal: 5030, emissão: 10/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 131,62 - ir
valor total ir: r$ 335,41"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
377	763.57	19	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.""	
.
	
nota fiscal:  81918  –  novo gama	
data de emissão:	03/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	03/03/2026
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
issqn:	r$ 763,57
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-13	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
378	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de marco/2026."	carlos eduardo de sousa amorelli	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500373	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.267-**
379	4025.28	8	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento do irrf da nota do m~es 02/2026.
nf 971 - r$ 2.012,64
nf 979 - r$ 2.012,64"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-04	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
380	998033.56	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.								
agmp	667.204,29
quota herdeiro goiasprev	267.033,07
pensao alimentícia	54.574,48
sindsemp	9.221,72"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400048	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
381	177384.73	1	pagamento fundo previdenciário - rpps - empregador - ref. 03/2026	fundo previdenciario	2026	51	2026-03-28	março	3	2026170105100008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
382	7238.03	1	"contrato de prestação de serviços rurais
pagamento do inss referente às seguintes notas fiscais:
94 inss 02/2026
95 inss 02/2026
96 inss 02/2026
97 inss 02/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-03-17	março	3	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
383	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	maykon rodrigues dos anjos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500448	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.851-**
384	3194.33	16	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/ 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (líquido - gasolina).
 . 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 3.194,33
 . 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-03-24	março	3	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
385	5950.71	1	"pagamento de auxilio funeral:

- palmira misma pires tormim  (viúva)/ cpf- 795.403.091-15,  no valor de r$ 5.950,71 (cinco mil novecentos e cinquenta reais e setenta e um centavos)  ;"	palmira misma pires	2026	5	2026-03-02	março	3	2026290200500024	2026	2902	polícia militar	***.403.091-**
386	39000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com locação de imóvel para abrigar a extensão das instalações
do c.e. nelson santos, município de alexânia-go.
-
processo: 202300006081969
ipof: 2026240100473
portaria 1136/2026
rex seq 4975
código fundeb: 37
-
hs"	conselho escolar romeu ramon cardoso	2026	69	2026-03-05	março	3	2026240106900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.674.958/0001-68
387	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	eduardo fadanelli	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100147	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.683.440-**
388	5600.00	1	"202600010018066-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa . período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010018066, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 16030 (87302855).
.
tfd/victor kailon...........5.600,00"	izabel rafael barbosa	2026	69	2026-03-16	março	3	2026285006900163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.452.516-**
389	568288.06	3	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1565 (sei 87475089) (ref. 22/01 a 21/02/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
390	139149.23	1	pagamento fundação de previdência complementar - prevcom - empregador	plano goias seguro	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000145	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
391	62.45	5	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente s prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento 
e instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1515, emissão: 03/03/2026, atestado: 06/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 62,45 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
392	151.56	321	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

456-irrfagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	151,56	151,56"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
393	206.36	33	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
394	79025.06	4	"retenção de inss 11% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof-2025240101290
.
nota fiscal.....1163 
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: r$ 34.483,66
issqn: r$ 35.920,48
inss: r$ 79.025,06
liquido: r$ 568.620,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
395	191043.17	1	pagamento da nf 25741 parcial. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. diesel s10.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026436101000009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
396	499.50	3	contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.	araujo & silva ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500105	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.274.947/0001-59
397	26776.23	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - inss/empgdos- competência de fevereiro/2026 - agência-emater.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026326200100069	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
398	96.19	332	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

300/300-issqn-veicul	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	96,19	96,19"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
399	378.55	2	contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-03-18	março	3	2026190101100025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.028.316/0013-47
400	417.41	2	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 153/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024436101616, processo de pagamento sei nº 202600036001836 nf nº 31 irrf.
dare: 8588 0000 004-0 1741 0008 210-6 0002 6079 094-0 3530 2530 000-8"	bravia engenharia e arquitetura	2026	89	2026-03-18	março	3	2025436108900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
401	293071.97	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000173, processo sei nº 202600036004196, nf-57.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
402	25000.00	1	pagamento à empresa acima, relativo a fatura 749930441, emitida em 23/02/2026, referente à anuidade ano de 2026 da filiação à associação brasileira de empresas estaduais de tecnologia da informação e comunicações. (valor total da fatura r$ 25.000,00), conforme boleto em anexo. processo: 202618037001388 ipof: 2025400100185. gcsb.	abep-associa ao brasileira de empr est de proces de dados	2026	32	2026-03-03	março	3	2026400103200044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	77.639.433/0001-16
403	2900.00	2	"pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de 
locação do mês de fevereiro/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do 
norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro 
novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da 
lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc"	edigar teixeira de souza	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.067.071-**
404	12385.06	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100080	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
405	13847.33	1	"descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	capemisa seguradora de vida e previdencia s a	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300083	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.602.745/0001-32
406	30.78	295	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

293-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	30,78	30,78"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
407	288444.79	4	pagamento ao banco do brasil de comissão, referente à parcela nº 003/360 do termo aditivo do propag.	banco do brasil s a	2026	23	2026-03-17	março	3	2026170202300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
408	1657.01	2	valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 irrf.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-03-09	março	3	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
409	8871.90	1	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.
.
repasse parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2026 - hgg/idtech (86545869)resid.medica.........r$ 8.871,90"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
410	158419.87	8	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal 11536"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
411	163.34	12	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 81594 santo antônio do descoberto
data de emissão: 03/02/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 81,67
.
nota fiscal: 81917 santo antônio do descoberto
data de emissão: 03/03/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 81,67"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-09	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
412	153.56	4	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões, no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 190 e pdf 2025215300076. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 153,56. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	8	2026-03-12	março	3	2026215300800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
413	1259609.59	1	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - 13º salário...........................r$ 1.259.609,59
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100115	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
414	18430.32	1	pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº019/2026 - sap e ofício nº039/2026 - sap .	prefeitura municipal de pires do rio	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100085	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.181.585/0001-56
415	2148.32	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/01/26 no valor de 2.148,32.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado 
com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de janeiro de 2026.
nf. nº 7154.
total selecionado: r$ 2.148,32.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-03	março	3	2026186300800027	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
416	101.00	2	pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência fevereiro/2026, conforme despacho nº 452/2026/agehab/nfct-(87092715)  202600031000222.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-03-09	março	3	2026436200700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
417	21325.00	2	"pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas def
inidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, com
bustível, seguro e rastreador, no periodo de feveiro/2026, conforme nf 065 e
mitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-03	março	3	2026126100600008	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
418	1022443.22	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
419	30083.60	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	254	2026-03-27	março	3	2026240125400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
420	48.00	2	"recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de
instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para
conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de
presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn
et -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego
, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de fevereir
o/2026. nota fiscal 611 - sei 87315070 e atestado nº 45 - sei 87315234. dare
- sei 87439866."	superi telecom ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
421	43692.19	5	"pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário
e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de 
fevereiro/2026, conforme planilhas - sei 87297110 e 87297117. 
solipa - sei 87297270."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
422	2550.00	1	"pdf:2025295000339
43 - liq.................2.550,00."	grafica e editora alianca ltda	2026	24	2026-03-17	março	3	2025295002400056	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.472.396/0001-03
423	17631.04	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1310  e ipof nº 2024215300186. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-09	março	3	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
424	968.38	2	pagamento de taxa de anotação de função técnica junto ao conselho regional de química 12ª região, referente aos  anos de 2021 a 2024 - proc 202400055000310.	conselho regional de quimica - 12 regiao	2026	5	2026-03-27	março	3	2026319000500139	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.759.984/0001-51
425	425.99	2	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 885611, de 03/03/2026,
mês de fevereiro de 2026, no valor total de r$ 425,99.
.
processo 202500005021735.
ipof 2025110100063.
.
ms/gpf."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600019	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	33.683.111/0001-07
426	144485.13	7	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1028
nf 33159 r$ 144485,13 (nf 335 televisão anhanguera )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
427	15211.97	3	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota
fiscal nº 159 conforme segue:
r$ 304.239,41 bruto
r$ 14.603,49 irrf
r$ 31.708,08 inss
r$ 15.211,97 issqn
r$ 242.715,87 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
428	7707.47	6	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 40 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-03-17	março	3	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
429	575.00	4	"devolução integral de diária ssd nº 128/2026 (575,00) em razão da não realiz
ação da viagem - número do dare 12100002607916866 - processo sei 20261
7647000933 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado)."	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-19	março	3	2026320100600010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
430	1466.47	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 28/02/26 valor de 1.466,47.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionaisda agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025.nf, nº 96.
processo sei: 202500029003683.
total selecionado: r$ 1.466,47."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
431	37.49	2	recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº5683649156  -  serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
432	85956.68	169	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213










nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32654-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	8.966,60 	8.966,60 
32652-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	18.901,53 	18.901,53 
32647-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	33.146,92 	33.146,92 
32645-liquidagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	24.941,63 	24.941,63 

total a pagar: 	85.956,68"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
433	696.00	2	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.

nota fiscal:  157  –  nova crixás	
data de emissão:	09/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 29.000,11
irrf:	r$ 696,00
......	
.
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
434	100.00	2	contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.	javaa telecom ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500110	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.995.271/0002-33
435	2242.80	2	"processo:201400010010777 - ebd
.
do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. . aluguel. 
.
pddf: 2023285002619. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces
.
aluguel/fev/26/reajuste....2.242,80 
.
total a pagar: 	2.242,80"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
436	1443.96	3	despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026409100800004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
437	25101.19	6	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67
1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04
1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
.
total: r$ 25.101,19
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-03-23	março	3	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
438	54960.72	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - rpps serv,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100069."	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100083	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
439	185.05	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessica alves britto de abreu - cpf nº 953.860.921-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006000331.
.
- reclamante: município de luziania;
- processo judicial: 5290872-88.2022.8.09.0100;
- parcelas: 2 de 21;
- i.d. depósito: 081250000030747764.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
440	11148.34	3	"contrato de elaboração de projetos técnicos arquitetônicos e agroindústrias
modularespagamento do líquido referente à nota fiscal 163."	solumetal soluções metálicas ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2025326201600002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.044.560/0001-58
441	707.96	9	"pagamento do issqn retido da nf 583, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 14.159,25). 
processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
442	240.30	2	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 240,30(duzentos e quarenta reais e trinta centavos), conforme fatura nº 183081181(sei87721468), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.

fatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora
183081181    240,30       28/03/2026     03/2026       11499771

valor total .....................................................r$ 240,30"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290300700007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
443	266.75	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº
2026012792939, referente ao mês de janeiro 2026. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 226,43. total selecionado:................................................r$ 226,43. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-10	março	3	2026186301000002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
444	27893.32	2	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. 
referente ao valor líquido.
* * fatura 655302202600 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026140100600022	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
445	475.17	11	pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 201 conforme ordem de serviço n.º 09, 10 e 11/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
446	847179.38	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43 ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000004, processo sei nº 202600036003746, nfs-1183 e 1184.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-03-13	março	3	2026438000100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
447	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	andre cirilo de sousa almeida	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.561-**
448	22.72	6	pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
449	31734.96	8	"pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 018/2023 - sei 4671
0997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557
), celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de fevereiro/2026.
- atestado 10 (86867572)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-03-09	março	3	2025406201400012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
450	4150.00	1	"processo 202600010018731 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente carlos miguel rodrigue e de seu acompanhante. processo 202600010018731. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16631/2026/ses (sei 87412652)."	carlos miguel rodrigues	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.665.581-**
451	13213.47	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 26ª medição do contrato 94/2023, referente o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01, referente ao período: 01/01/2026 a 31/02/2026. pdf: 2024436101232. processo sei nº 202600036001927, nf-178.	strata engenharia ltda	2026	73	2026-03-16	março	3	2025436107300050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
452	190241.43	2	"pdf: 2024160100173 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
compra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 
- contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de 
energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária 
convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 
11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira 
e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 179140233, emissão: 04/02/2026, 
atestado: 13/03/2026, referência: 02/2026, uc: 11067627, 
valor: r$ 190.241,43."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700091	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
453	42997.79	3	pagamento da nota fiscal 974 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de passeio público relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 19/09/2025 a 18/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87014100), 4º termo aditivo (87014109) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 983/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202600031001951.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2024436201600033	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
454	70787.06	30	"gerenciador financeiro caixa: 06/03/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129000091 / sei nº 202611129000387).

valor dos honorários ...................... r$ 70.787,06

                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-09	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
455	237.44	2	pagamento de irrf referente aos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013 - nota fiscal nº 1000672170674 , fatura nº 4000000678602202600,correspondente ao mês de fevereiro de 2026. contrato cfee ip c 193/2013 - go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036003794	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-03-12	março	3	2026436104200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
456	17040.00	7	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia,empresa s4 produções a
rtísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para reali
zação do festival do bem pocket, sendo: edição rialma/go, que ocorrerá
nos dias 22 e 23 de dezembro de 2025, promovidos pela goiás turismo, no valo
r de r$ 355.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 17.040,00,conforme
nfs-e nº 768 - sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283)."	s4 - producoes artisticas ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400048	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.047.906/0001-73
457	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	jose reinaldo felipe martins filho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.025.421-**
458	112.69	4	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 irrf.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800086	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
459	3039.49	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-03-27	março	3	2026240100900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
460	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de março/2026."	izabel cristina moreira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500681	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.523.171-**
461	1373.75	9	pagamento de descontos referente à folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. servidor: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87.obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 (personnalité go st oeste) - conta crédito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-11	março	3	2026300100100028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
462	163.40	17	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040123800042603177	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
463	3200.00	2	"contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.200,00 líquido"	total negocios imobiliario	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700074	2026	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
464	161964.65	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202600036000527, nfs-31 e 32.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-03-25	março	3	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
465	28.85	4	"- pagamento do irrj da fatura 2820459 de 02/03/2026 (87039002),  com a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forne
cimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, competência: fevereiro do corrente ano
(diesel)= 1.980,05 litros."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
466	800.97	21	recolhimento do iss da nota fiscal nº 124, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, conforme contrato nº 52/2025 (id. 83717735) e relatório 842 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001811.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
467	240.00	4	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 22068."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
468	155085.75	6	".
proc. 202600010015207. hls.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
nf. 1327/fev/2026   .................r$   155.085,75.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
469	3574.43	1	"processo nº 202400028001514 despacho nº 58/2026/abc/psetabc-05921 - processamento
de 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 3.574,43 (três mil e quinhentos e setenta e
quatro reais e quarenta e três centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5137900-
52.2023.8.09.0051. a ordem dizem respeito às diferenças devidas a: manoel batista neto , cpf/mf sob o nº
xxx.174.511- xx."	manoel batista neto	2026	21	2026-03-16	março	3	2026126102100004	2026	1261	agência brasil central - abc	***.174.511-**
470	16600.00	1	"valor para pagamento de despesas com gratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg–pessoal, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue:
grat.sistema estruturador das redes de gestao/grg-pessoal, no valor de........r$ 16.600,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100054	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
471	166468.61	3	"pagamento complementar de despesa referente a contratação de itinerários para   educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota fiscal 2047/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai.solicitação de pagamento através do despacho nº 80/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº1787/2026/seduc/spf-00417.
processo pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2026	145	2026-03-04	março	3	2026240114500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
472	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	yan maciel fonseca suzano	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500642	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.768.321-**
473	469.35	4	"refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto 11143899 r$ 469,35.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	redemob consorcio	2026	15	2026-03-11	março	3	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
474	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  ianka de souza fagundes mesquita (cpf: 058.071.801-86), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de sousa fagundes (cpf:  128.513.961-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3406/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	ianka de souza fagundes cardoso	2026	246	2026-03-16	março	3	2026240124600081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.071.801-**
475	1216.94	18	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 105 r$ 40.564,83 – 1ª medição 
inss: r$ 2.231,07 (20.282,42*11%) 
issqn: r$ 1.216,95 (24.338,90*5%)
i.r. r$ 486,78 (40.564,83*1,2%) 
valor líquido r$ 36.630,03
.
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139144
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-03	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
476	4336316.11	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
477	14920.90	1	"despesa com o requerimento protocolizado por ana gonçalves de almeida lima, viúva do colaborador da metrobus nadir lima de oliveira, no qual requer apoio financeiro, visando auxiliar no custeio de despesas essenciais como ticket alimentação, locomoção, plano de saúde, bem como a possibilidade de reposição da renda mensal que deixou de perceber com o falecimento do funcionário conforme despacho nº 172/2026/metrobus/sgeral-19682 e despacho nº 65/2026/metrobus/cgab-19657 .
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar	valor a ser pago
25/metrobus/gjur 3.3.90.93.02 03/03/2026  03/03/2026 14.920,90	14.920,90"	ana goncalves de almeida lima	2026	10	2026-03-11	março	3	2026409301000323	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.483.081-**
478	451.36	3	"valor que se paga referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 151 - mês de março/2026."	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026316100600031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	41.806.677/0001-07
479	2545.86	1	"pdf:	2026290600200
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.545,86
.
rmb"	municipio de itaguari	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100108	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	24.850.109/0001-86
480	2150.00	1	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
481	4260.21	10	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 03/
2026.
.
... . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através ded
uam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estado t
ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000152	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
482	9000.00	3	pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.  autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16027 - bolsas de março/2026.  despacho n° 10848/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-03-25	março	3	2026240126200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
483	4964556.95	1	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 077/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, conforme desp. 99/2026 gdpr

obs.: quitar boleto anexado."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	13	2026-03-13	março	3	2026170201300003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
484	11000.00	7	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
485	2612.00	2	cheque 900095 e cheque 900096 - aquisição através de fundo rotativo, ?requisição de despesa n° 11/2026 (86419702), de passagens aéreas e hospedagens para são paulo ? sp, no período de 09 a 13 de março de 2026 a convite da empresa esg tech consultoria. o secretário da seapa, pedro leonardo de paula rezende, liderará a delegação do governo do estado de goiás, juntamente com parceiros institucionais envolvidos na construção do plano de desenvolvimento do setor florestal do estado de goiás. proc 202617647000642.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-24	março	3	2026320100600048	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
486	35.84	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 369/2026-gear de 16/03/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
487	7264.40	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 28/02/26, valor de 7.264,40.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 166.
processo nº 202300029005957. 1ª parcela.
total selecionado : r$ 7.264,40."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800028	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
488	10936.55	7	"pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de
locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do 
col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 
01 a 31/03/2026
.pdf 2025240101536
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-03-26	março	3	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
489	18830.29	5	valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 11507.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-03-31	março	3	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
490	459.45	6	nf 0116 emissão 10/03/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de fevereiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
491	106883.22	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800079	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
492	2665877.50	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
ipasgo saude....................35.075.569,40"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600034	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
493	2887.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao dos idosos fonte viva	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500270	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.847.327/0001-54
494	1002.19	1	"202600010008605-mas
.
guia de recolhimento do tributo - d.u.a.m. para a vigilância sanitária municipal (sei nº 85866754), a fim de obtenção de renovação do alvará de funcionamento do cremic/spais/ses (ambulatório/farmácia), exercício 2026. ?requisição de despesa n° 2/2026 - ses/cremic/da-19416 (85866754).
.
boleto nº 26033137620012224 (sei 87226606)
.
vencimento: 31/03/2026 
.
valor r$ 1.002,19"	municipio de goiania	2026	67	2026-03-09	março	3	2026285006700048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
495	3068.34	5	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas internacionais >>>
.
fatura 7022/2026 - trajeto: gyn/anf - chile (remarcação) - latam
total: r$ 3.146,64
>>> liquido: r$ 3.068,34
.
ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-03-24	março	3	2025240100900167	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
496	314900.52	1	valor para pagamento do líquido da 40ª medição, do contrato nº 116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036002800, nf nº 16175.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-03-09	março	3	2026436101200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
497	152.99	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 145 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400354	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
498	244229.98	12	".
portaria 6532/2025
 .
processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e at endimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . 
pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) 
. 
heeb/complemento/lei.psiq.dezembro/25....244.229,98
.
total a pagar: 244.229,98
. 
proc.202600010012554 – ebd - pagto complem de l. psiquiatricos dezembro/25, desp nº 71/2026/ses/gmae – conv/s- (87309537) ."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	52	2026-03-19	março	3	2025285005200038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
499	359.76	6	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.

.
.
pagamento do irrf do boleto mes de março. sei - 87948726
.
."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-30	março	3	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
500	5580.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-09	março	3	2026326202700001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
501	2714.14	4	"pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966
pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na prestação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 8, emissão: 01/03/2026, atestado: 03/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 2.714,14 - issqn"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700059	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
502	79364.77	4	"concorrência nº 2/2024-reajustamento contratual do 1° e 2° aditivo do contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 2(84699772) e despacho 19(85255681).
.
liquido parcial
.
nf: 156
.
sei (87639112)"	marsou engenharia ltda	2026	27	2026-03-24	março	3	2026250102700001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
503	1425.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500051	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.825.546/0001-44
504	1155.89	6	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3788 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de corumbá de goiás - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3789 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anápolis - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
505	121100.35	27	"processo: 202500010049076 - ebd
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contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
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concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
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pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
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emissão: 05/03/2026
nota fiscal: 35/fev/26/parte....121.100,35 
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total a pagar:	121.100,35"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-03-26	março	3	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
506	1568.89	5	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000609802202600 ref 02/2026  r$ 1568,89 sei 202200025005291"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-23	março	3	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
507	2556.43	109	"pagamento de retenção irrf da empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
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nf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pessoa - valparaiso de goiás.
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inss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)
issqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%)
irrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)
valor líquido r$ 192.371,41
.
conforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.
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processos: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2025240100070
cno: 90.025.05809/78
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
508	130.70	14	"retenção de ir das notas fiscais nº 942832; 942833; e 942834, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
509	801.17	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
510	2456013.08	6	"pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.
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nota fiscal 33 - r$ 2.485.843,20
emissão: 02.03.2026
ateste: 10.03.2026
>> liquido: r$ 2.456.013,08
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processo 202500006143460
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sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-13	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
511	1106.01	7	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

1191-isqn-pirenóp 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	1.106,01 	1.106,01 
processo : 202619222000329"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
512	323094.57	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - rpps serv, 
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100063."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100079	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
513	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	raony cesar silva belem	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500339	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.492-**
514	0.00	3	"pagamento referente ao 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> cod fundeb 25
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fatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56
ateste: 23.02.2026
liquido: r$ 65.719,84 - mod 122
.
obs: informamos que, devido ao fato de a fatura referente ao mês de janeiro/2026 não possuir boleto específico para este valor (r$ 65.719,84), o valor será transferido da conta nº 19.505-7 e creditado na conta nº 14.580-7.
.
sandra"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-03-06	março	3	2026240101100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
515	1167.03	4	"valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp),( tim ), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções.
ipof 2025326100026. pagamento do(irrf) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 102/2026-gt de: 19/03/2026, relativo ao mês 
de fevereiro de 2026, fatura nº 5708059094, com vencimento dia: 30/03/2026 
e atestada pelo gestor em: 19/03/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf)  valor total:.......................................r$ 24.313,17
base de cálculo....................................r$ 24.313,17
retenção de irrf:..................................r$  1.167,03
valor líquido:.....................................r$ 23.146,14."	tim s a	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
516	1853.29	9	"pdf: 2025290600182
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
100..................02/26..........1.853,29  
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	20	2026-03-09	março	3	2025290602000011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
517	90.61	6	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.
nf 228 – no valor de r$ 22,66 (total da nf r$ 453,10) 
nf 233 - no valor de r$ 67,95 (total da nf r$ 1.359,00). 
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
518	7340.20	7	202400025151406 rpv  luana francisco de oliveira, cpf  017.947.731-50 açao 5813221-10.2024.8.09.0051 r$ 7.340,20.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
519	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 03/2026 (sgi)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás 
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2026	16	2026-03-03	março	3	2026290401600013	2026	2904	polícia civil	***.763.391-**
520	162.25	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.7/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
521	82187.25	16	"pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza,
conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epis e epcs nas dependências
internas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual
de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus
câmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no model
o de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra.
fevereiro/2026
planilha 2- sei 87780331
solipa - sei 87858894
campus central nf: 122914"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
522	5600.74	1	"pagamento irrf da contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo

dare sei: 87618097
despacho nº 364/2026/ sei: 87618403
soliá sei: 87238748"	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-03-19	março	3	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
523	5880.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500493	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.518.880/0001-01
524	77512.29	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202600036001101, nfs-347 e 351.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
525	206.32	16	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 452 ref.: janeiro/2026 - silvânia
vl total r$ 2.427,18  ** iss r$ 72,82
..
- nf 543 ref.: fevereiro/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
..
nf 583 ref.: fevereiro/2026 - campos belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-06	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
526	24366.41	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
527	8550918.63	6	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemu/hmtj (86283707) custeio………r$ 8.550.918,63"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
528	163.79	5	"retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 169 r$ 13.648,75 – 8ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 389,3 (3.539,12*11%) 
issqn: r$ 682,44 (13.648,75*5%)
i.r. r$ 163,79 (13.648,75*1,2%) 
valor líquido r$ 12.413,22
.
conforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-03-23	março	3	2026240109100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
529	553.11	8	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 3998
.
sei (87784734)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
530	2625.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	lar pio xii	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500456	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.645.092/0001-20
531	20645.79	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 970 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da subetapa 3c (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis-go módulo i, no período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 137/24 (81602065). relatório 603/26 - inspeção financeira (86524307). sei 202500031011808.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2025436201800090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
532	2100.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao dos deficientes fisicos de anicuns go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500286	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.619.536/0001-83
533	3750.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao instituto cleomar	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.238.048/0001-63
534	0.00	1	"202300010023677 - ejsa.
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).
.
ipof 2025285001021
.
nota fiscal nº 230/iss - emissão 25/02/2026
.
total a pagar:	9.413,67
.
.
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.104.085/0001-90
535	242276.50	17	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido
1439.....r$ 10.869,48........... r$ 521,70...r$ 1.195,64.... r$ 9.152,14
1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10
1451.....r$ 10.754,27 ...........r$ 516,20 ..r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10
1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1454.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1444.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1447.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67
1440.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67
1443.....r$ 64.525,62............r$ 3.097,23....r$ 7.097,82...r$ 54.330,57
1442.....r$ 44.429,80............r$ 2.132,63...r$ 4.887,28 ...r$ 37.409,89
1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36
1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-23	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
536	1123.02	3	"pdf:2024290100201
1-02/26-ir...............................529,44 
2 - 02/26-ir.............................593,58
total a pagar..........................1.123,02"	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
537	371782.56	8	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1025
nf 43794 r$ 304856,96 (nf 328 televisão anhanguera );
nf 43844 r$ 66925,6 (nf 97 jornal opção )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
538	180194.03	2	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
nf.174.liq.parcial
.
sei (87055700)"	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
539	167560.87	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de março/2026.	fundo previdenciario	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800101	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
540	0.00	2	imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 326- processo nº 202100055000165.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500089	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
541	8793.09	1	pagamento fgts da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026. guia - sei 8771114, com vencimento em 20.03.2026	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-03-18	março	3	2026406200400044	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.360.305/0001-04
542	49708.37	4	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de link de internet
pagamento líquido referente nota fiscal 238 - fevereiro/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-03-30	março	3	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
543	1190.00	1	pagamento em favor de lintech do brasil ltda., referente à aquisição de uma fragmentadora de papel proteja ptj-1525cd 220v. pdf 2026430100045.	lintech do brasil ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026430100700001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	55.222.447/0001-05
544	15.56	4	"valor que se pagaa referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1084 - mês fevereiro/2026"	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026316100600015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.264.064/0001-01
545	132799.68	47	"pdf: 2025160100032 - processo:  202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, 
em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, 
materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. 
tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 115, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, 
os: 03.2025, valor: r$ 132.799,68 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-03-12	março	3	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
546	3.15	3	recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº 653 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
547	10138.21	3	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial n.
°:25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: fevereiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato
nº 020/2025. pdf: 2025180100053.ipo"	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
548	244.48	2	"pdf: 2025160100165 - processo:  202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. conforme dados á baixo:
- nota fiscal: 109, emissão: 24/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
referência: 01/02/2026 a 28/02/2026, valor: r$ 244,48 - ir."	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
549	4596.46	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  81  –  uruaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/03/2026
valor total da nota:  	r$ 36.007,70
líquido aditivo:	r$  	1.598,74
......	
nota fiscal:  82  –  piracanjuba	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 67.516,20
líquido aditivo:	r$  	2.997,72
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240102488"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-03-19	março	3	2026240108700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
550	172.45	6	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126073107, 28320690126078587, 28320690126078797, 28320690126079663 e 28320690126079927). despacho nº 73. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-03-19	março	3	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
551	26565.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. cota do 1º trimestral. 01/01/2026 e 31/03/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-03-19	março	3	2026180101600095	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
552	1846.05	9	"gerenciador financeiro caixa: 04/03/2026.
pagamento de rpv a inativo do spsm (sei nº 202611129000129).

valor líquido ....................... r$ 1.846,05

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-05	março	3	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
553	126100.00	1	".
pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás,
lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria nº 10.146/2026.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-03-30	março	3	2026285003400016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
554	18865376.46	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario ..........18.865.376,46
gratificaçoes........5.079.410,50
proventos............10.826.551,95
vantagens............2.865.456,73
13 salario ..........754.955,36
pensao civil ..........33.120.391,31
vantagens.............1.027.479,14

valor..................72.532.621,45"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600039	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
555	897869.33	3	"pdf: 2024290600505
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
30526(liq)..........02/26........897.869,33  
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
556	9285.00	11	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.4.12/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
557	230.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
barbara pimenta rodrigues	200/2026	 r$ 115,00 
pryscilla bueno miguel	201/2026	 r$ 115,00"	secretaria de estado da retomada	2026	33	2026-03-17	março	3	2026420103300004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
558	800000.00	1	"transferência de recursos para demolição da unidade de placa 
e construção de alvenaria do cepi dom fernando dos santos ii,
município de goiânia.
-
processo: 202300006012083
ipof: 2026240100803
portaria 2189/2026
rex seq 5118
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-03-30	março	3	2026240107400036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
559	3703.86	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 269000968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4469	joana francisca de oliveira silva	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001383	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.901-**
560	13693.83	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100126. como segue:
ressarcimento à assembléia legislativa do estado de goiás-alego, do servidor cleiber vitor de souza à disposição na agrodefesa, em atenção ao despacho nº 4066/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000159. no valor de........r$ 13.693,83."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026326100200011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.474.419/0001-00
561	3806.58	71	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
562	2245.03	3	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 20/02/2026 a 19/02/2027. 
.
nfe. 640 - r$ 2.245,03 - liquido"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
563	8.77	6	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000521955 ref 02/2026  r$ 8,77 sei 202200025003733"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-03-24	março	3	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
564	1884.14	1	mandato judicial de penhora de salario.	tribunal regional do trabalho da 23 regiao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100195	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.115.425/0001-56
565	592.59	6	"7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 610 - r$ 592,59 - tributos/irrf"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
566	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
567	262615.72	1	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição 
inss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) 
issqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)
i.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)
 valor líquido r$ 262.615,72
.
conforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79382/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-26	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
568	0.00	2	"ipof 2021170100115
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação aanexa ao processo.
.
- fevereiro/2026..........r$ 2.408,09
.
***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500067	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
569	0.00	1	"pagamento do valor líquido da fatura nº 6979633 do contrato nº 021/2018 referente ao exercício 2026.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumidora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 153 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]
."	cia de energia eletrica do estado do tocantins	2026	55	2026-03-26	março	3	2026170105500255	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.086.034/0001-71
570	1.70	4	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº35294	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
571	100.00	2	contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.	control system - sistemas de computacao ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500122	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.952.776/0001-65
572	5628.34	6	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 171 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
573	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
574	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	flavio henrique teles vieira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.657.691-**
575	165.75	168	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32647-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	165,75 	165,75 
202517697000530-processo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
576	916666.67	1	"processo 202500010016207 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024
.
despacho 356 janeiro/26 (85731115)
.
nota fsical: 16468608
emissão:28/11/2025
total a pagar:	916.666,67
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	51	2026-03-03	março	3	2026285005100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
577	3214.70	3	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 84 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
578	2184.58	22	"retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 88 r$ 43.691,51 – 5ª medição 
inss: r$ 2.403,03 (21.845,76*11%) 
issqn: r$ 2.184,58 (43.691,51*5)
i.r. r$ 524,3 (43.691,51*1,2%) 
valor líquido r$ 38.579,60
.
conforme despacho nº 612/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-03-04	março	3	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
579	13555395.35	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).
....................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,março 2026. sol. pag.86423563. 
.
valor pago.................r$ 13.555.395,35.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial março/2026 (86423563)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
580	47503.72	18	202500025068078  refere-se ao pagamento do inss: 202400005013279 nf 12149 ref 11/2025  r$ 47.503,72.	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	41	2026-03-16	março	3	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
581	20000.00	2	"pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para outras unidades da federação, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. 
.
valor ..................... r$ 20.000,00 
. 
pdf 2025210100103."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	30	2026-03-23	março	3	2026210103000006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
582	13938.73	2	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 5 parte.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800125	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
583	0.21	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura n° 182181822 e pdf 2024215300021. (irrf restante).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 0,21.
.
processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
584	500000.00	1	"processo 202500005013412.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 171 município planaltina deputado ricardo quirino objeto da emenda investimento na área da saúde
.
ipof 2025285005680, daof 4960, requisição de despesa 1243 (84497967)
.
obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4302 (84499761)
.
emenda/planaltina:..........................500.000,00 
."	fundo municipal de saude de planaltina	2026	216	2026-03-04	março	3	2025285021600326	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.880/0001-89
585	1440.00	1	"pdf:2026295200001
91 - fr - liq................1.440,00.

epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295200600045	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
586	172000.00	29	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 103 194.682,30
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-12	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
587	11900.56	5	"pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executado
s da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valpa
raíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese
ntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordaste c-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).
.nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 6.788,79
issqn: r$ 11.900,56
irrf: r$ 2.856,13
valor líquido: r$ 114.454,58
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-03-13	março	3	2026240109100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
588	47.72	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1073 r$ 47,72,depositar em:conta mais negocios ltda.

cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
589	1500.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais da diocese de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500443	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.028.217/0001-00
590	2766.77	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do
contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como
também fornecimento de mobiliários. pdf: 2026240100108 processo nº 20250000
6043654, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 16755  data de emissão: 16755
- referência: ordem de serviço nº 10/2026
- valor total da nf r$ 230.564,05
** irrf r$ 2.766,77
.."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2026	105	2026-03-23	março	3	2026240110500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.869.711/0001-58
591	153.60	259	"202500025171652 nfag 32378 (site brasil em folhas nfvc 222 r$ 153,6) 


mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
592	41434.68	15	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* ipof nº. 2025170100375 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1520 (sei 86833763) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026)  refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-05	março	3	2025170101400501	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
593	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	nilande viana da cruz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500553	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.193.831-**
594	3799.80	1	"pagamento da fatura nº 106.
-----------------------------------------------------------------------
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290200700061	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
595	2517.25	192	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32928-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	2.517,25 	2.517,25 

total a pagar: 	2.517,25"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
596	5616.80	1	pagamento do liquido da nf 1133, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
597	41030030.00	1	"despesa para custear o programa bolsa uniforme - convênio nº 003/2024 ? polícia militar de goiás (sei n.º 62792070), entrega de cartões voucher para a aquisição de uniformes por parte dos alunos da rede cepmgs, no valor de r$ 970,00. para exercício 2026, 2027 e 2028.
ação - 2557 - bolsa-uniforme para alunos dos colégios estaduais da polícia militar - ensino fundamental

***************************************************************************
pagamento programa bolsa uniforme - exercício 2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-03-05	março	3	2026290203200001	2026	2902	polícia militar	03.918.382/0001-25
598	1907.63	1	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência..................valor
348237/jan/26...............983,49 
348315/jan/26...............924,14 
.
total a pagar: 	1.907,63
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	124	2026-03-03	março	3	2026285012400020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
599	10186.40	1	"processo sei 202500010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
.
513/janeiro/2026
emissão:12/02/2026
total a pagar:	10.186,40
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
600	47547.26	3	"valor destinado ao pagamento do iss da 21ª medição do contrato nº 22/2024,
referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio
nal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime
nto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat
ivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000127, processo sei 2
02400036007189, nf 11500."	dynatest engenharia ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026438000500003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
601	682.07	12	"pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda
,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi
ços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son
dagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d
e engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de
aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/c
oordastec-16768.
.
.nf 13 r$ 13.641,36 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go
inss: r$ 1.500,54
issqn: r$ 682,07 / r$ 45,02
valor líquido r$ 11.458,75
***********************************
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-30	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
602	107688.74	23	férias indenizadas – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
603	0.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100079	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
604	56842.23	1	".
processo 202600010017699 - vpo
.
portaria 10.252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. processo solicitação 202600010017699. rd 85/2026 (87244907)
.
piso/hpet/fevereiro/2026..............................56.842,23"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	39	2026-03-30	março	3	2026285003900012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
605	12400.00	3	"pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, conforme atestado nº 15/2026
- sei 88164939, referente ao mês de março/2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-30	março	3	2026406202800020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
606	2087.16	14	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 020/2026 - 202600020001743	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
607	106.64	3	imposto sobre serviço da nota fiscal nº 384- processo nº 202100055000165.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2026319000500089	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
608	704.25	1	"202500010087865-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 158/2025 ? ses  , pregão eletrônico nº 260/2025, oriundo do processo (sei 202500005024248), vigência é de 07/11/2025 a 06/11/2026.
ordem de fornecimento: nº 622/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85156187).
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
23801.................704,25"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
609	5600.00	1	"processo 202600010015871 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anivaldo jorge da silva e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14012/2026/ses (sei 86987806)."	anivaldo jorge da silva	2026	69	2026-03-11	março	3	2026285006900146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
610	24528.60	36	pagamento da nota fiscal nº 238 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 79/2025 (87107014). relatório 946/2026 - inspeção financeira (87517702). sei 202600031002010.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
611	617963.02	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de março de 2026.
fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100055	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
612	270000.00	4	"processo 202600010001887 dmr
.
contrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).
.
pagamento crra/março/26...........r$270.000,00
.
municipios..................valor
anapolis....................r$20.000,00
aparecida de goiânia........r$30.000,00
caldas novas................r$10.000,00
campos belos................r$10.000,00
catalão.....................r$10.000,00
ceres.......................r$10.000,00
formosa.....................r$20.000,00
goiânia.....................r$40.000,00
goiás.......................r$10.000,00
iporá.......................r$10.000,00
itumbiara...................r$10.000,00
jataí.......................r$10.000,00
luziânia....................r$30.000,00
porangatu...................r$10.000,00
rio verde...................r$20.000,00
são luis m. belos...........r$10.000,00
uruaçu......................r$10.000,00
.
total a pagar:.............r$270.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	33	2026-03-04	março	3	2026285003300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
613	62012.77	5	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 .
.
ipof--2026240100294
.
cod fundeb 25
.
fatura....dezembro/2025
valor modalidade 122 : 62.012,77
.
obs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad
as ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será reali
zada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505
-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parte
do pagamento das referidas faturas.
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-03-12	março	3	2026240101100057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
614	17359.13	2	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21379 (sei 87087487) (parcela 14/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw
are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té
cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
**************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
615	345891.74	9	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento efetuado pelo sistema nexxera pagamento de comprev.

valor...............345.891,74"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-03-27	março	3	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
616	25571.72	11	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004022947	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-19	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
617	4316.82	1	destina-se ao pagamento à empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 4.316,82 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300089.	rc - forever comercio de veiculos eireli	2026	11	2026-03-09	março	3	2025295301100002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.692.490/0001-83
618	209.59	7	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100085	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
619	27527.68	5	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100057	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
620	743.62	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura nº 5708184711 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
621	97578.20	9	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2024436101502, processo sei nº 202500036004132, nf-17.	caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2025436101700022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.279.764/0001-42
622	8916.67	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 8.916,67
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 836,67"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-03-30	março	3	2026310100600063	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
623	227533.05	2	valor para pagamento do da parte líquida da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101543, processo sei nº 202600036002917, nf nº 140.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	50	2026-03-16	março	3	2026436105000016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
624	356685.91	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, inss (empregado).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026290400100047	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
625	497965.30	4	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000157	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
626	2574.59	3	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento fatura ft00067349."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
627	15204.15	2	consig-empréstimos – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-02	março	3	2026436200100064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
628	1290.00	1	"pdf:	2026290600152
.
objeto: trata-se de execução de despesa por meio de fundo rotativo para a aquisição de insumos destinados ao evento de reinauguração da unidade de polícia penal de caldas novas, conforme requisição de despesa n.º 2/2026 (87655522).
.
valor: r$ 1.290,00.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700128	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
629	5600.00	1	"processo sei nº 202600010015874 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva. processo 202600010015874.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14015 (86990747).
.
valor: r$ 5.600,00
."	gessica amorim silva	2026	69	2026-03-13	março	3	2026285006900156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
630	378.18	3	retenção do irrf do recibo de fevereiro/2026 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. lvc	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
631	14991.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26881453 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5357.	francisco gomes de oliveira neto	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001075	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.916.461-**
632	400000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 56ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036002854, nf nº 3296.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-03-12	março	3	2026436105200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
633	72.82	11	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 355 ref.: dezembro/2025 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18   ** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-02	março	3	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
634	102890.04	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de março/2026. militares  civis (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100051	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
635	12953.28	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - precom - contribuição estado.	plano goias seguro	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100071	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
636	6068.78	1	"pdf:	2026290600193
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de fevereiro/ 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 6.068,78
.
rmb"	prefeitura municipal de firminopolis	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100105	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.321.917/0001-13
637	2342.50	18	pagamento de issqn da nf 499, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-13	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
638	32.83	51	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12925 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25
(1 a 12), na unidade vapt vupt de alvorada do norte - go, conforme o
lote 2. pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
639	99.60	2	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  	

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 22057."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-03-02	março	3	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
640	4004000.00	1	"valor destinado ao pagamento de boleto conversão de multa - tcacm 
aeroporto anápolis(sei nº 87488723), relativo ao auto de infração nº ai-m85nfmlwvqoswfnm (sei nº 74126933) cujo objeto versa pela regularização 
de passivo ambiental, referente a processos erosivos e assoreamento na área do aeroporto de cargas do município de anápolis - go. conforme despacho nº 950/2025-goinfra-pj-geamb (sei nº 81767255) da gerência de estudos ambientais (pj-geamb), conforme autorizo da presidência(sei nº 87032430
), pdf 2026436100167, processo sei 202500017004931."	associacao pro-gestao das aguas da bacia hidrografica do rio paraiba do sul	2026	32	2026-03-18	março	3	2026436103200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.422.000/0001-01
641	58287.06	1	"contrato nº 59/2025/dgpc (sei nº 82139562), de equipamentos de informática para unidades da delegacia-geral da polícia civil especializadas na repressão a lavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento referente a nota fiscal nº 9072 conforme segue:
.
r$ 58.995,00 bruto
r$    707,94 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 58.287,06 líquido"	brasill informatica e produtos ltda	2026	15	2026-03-19	março	3	2025295501500005	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	03.618.435/0001-92
642	699.54	9	"pdf:2025295000039
425-02/26 iss....................237,95
368-02/26 iss....................461,59

total..................699,54"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
643	12983.75	2	"- pagamento do (irrj) da nf 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação
 de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa
res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	4	2026-03-02	março	3	2026335100400001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
644	19032.50	1	"restituição ao fundo rotativo
-
manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
nf. nº14, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 11.03.2026.
-
processo ordinário: 202600006027490
processo estimativo: 202600006005364
ipof: 2026240100115
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-17	março	3	2026240101100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
645	509804.00	3	"pagamento do líquido da nf 425, emitida em 24/02/26, referente a contratação de serviços de colocation físico em data center para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 547.000,00)
processo: 202500005028616. ipof: 2025400100364. lmb."	everest digital solucoes em tecnologia ltda	2026	23	2026-03-12	março	3	2025400102300109	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.050.332/0001-01
646	71868.84	1	"* ipof nº. 2025170100263 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1865 (sei 87323459) (os 93/2025: 192 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. jan/2026 e fev/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.
.
vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027
.
rmvp
."	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	18	2026-03-12	março	3	2026170101800007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
647	1034972.46	1	"pagamento ao credor acima,referente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25%
do contrato nº 289/2025 - seduc - kit's de materiais escolares, registrados
por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 027/2025-a
seduc registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, prove
niente de licitação aberta sob o nº sei 202500005018479, destinado a aten
der as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de en
sino vinculados a seduc/go - ipof 2026240100253 pdf 2025240102516, confor
me nota fiscal:
..
- nf 812900   data de emissão: 24/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 1.499.444,90
- valor da nota fiscal r$ 1.319.521,80
- valor líquido parte r$ 1.034.972,46
..
fundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-03-30	março	3	2026240103300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
648	12037.67	103	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf120 218.866,68
.
...ipof...............2026240100070
...processo pagamento 202500006057781
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
649	11188.21	6	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  6  –  caiapônia	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro  de 2026
atesto: 	05/03/2026
valor total da nota:  	r$ 466.175,26
irrf:	r$ 11.188,21
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-12	março	3	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
650	7012.16	4	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ressarcimento.
servidor: antônio carlos azeredo, cpf nº ***.271.751-** referente a folha de pagamento do mês 12/2025, no valor de r$ 7.012,16.
processo sei nº: 202500007021791
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de edeia
cnpj: 01.788.082/0001-43
banco do brasil: 001
agência: 1308-0
conta: 11.018-3"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-12	março	3	2026290400100031	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
651	3142.67	2	".
*pdf 2024170100071*
.
recolhimento de irrf da nf nº 101100 do exercício 2025 em favor da cop
ysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
vigência: 07/10/2026.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
652	3744.00	1	"- pagamento da irrj nf 985732  de 02-02-26 (87193203) (janeiro/2026) nf 985810 de 03-03-2026 (87195414) (fevereiro/2026), com a locação de veículos
veículo sedan - 10 unidades
custo unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
653	12776.82	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036020142, nfs-781, 879 e 912. nf-880 parte.
dare: 8585 0000 127-0 7682 0008 210-1 0002 6114 001-9 4736 1850 000-7"	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
654	237774.91	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregador do mês de fevereiro 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026260100100067	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
655	79043.05	1	"pagamento de inss empregado/empregador referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor das guias de inss ............... r$ 112.790,18

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-17	março	3	2026186200400039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
656	647.20	1	202000025025481 refere-se ao pagamento de ressarcimento iptu exercício 2026  imóvel ciretran acreúna, recibo ressarcimento iptu/2026 ref 02/2026  r$ 647,20.	vilma silva santos carvalho	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000092	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
657	8453.09	1	"folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário

	fundo previdenciário (folha - desconto)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregado) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901145	 r$ 8.453,09 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100103	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
658	175.28	6	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12113 e pdf 2025215300331. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$175,28.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
659	944.72	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.
- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 944,72."	renato gomes imai	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100089	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
660	12824.43	2	"folha de pagamento - março/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 30.783,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,43"	agencia brasil central	2026	5	2026-03-27	março	3	2026126100500014	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
661	14997.88	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26868308 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5856	lucas brendo alves da silva	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001575	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.695.901-**
662	3045.64	3	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões, no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 190 e pdf 2025215300076. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 3.045,64. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	8	2026-03-12	março	3	2026215300800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
663	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	guilherme rocha lino de souza	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.382.886-**
664	10000.00	1	"pagamento com diárias fora do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo
para o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1  (sei), no valor de r$10.000,00 pdf 2026426100006"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-03-02	março	3	2026426100600031	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
665	11609.12	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
666	3014.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26901469 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432	vitoria souza caetano lein	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000872	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.007.591-**
667	2400.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (servidor victor augusto nader, cpf: 826.175.701-34), referente ao mês de março de 2026, conforme processo sei 202400011022639:

- restituição ao erário ................. r$ 2.400,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100094	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
668	6813.91	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de março/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026430100200006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
669	905.00	8	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado.
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
670	650.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	250	2026-03-27	março	3	2026240125000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
671	5681.79	3	pagamento liquido das faturas: 2113554 e 2113555, referente ao mês de março/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500031	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
672	43.90	2	"pagamento conforme a nota fiscal n° 38875 de fevereiro/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-18	março	3	2026180101600055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
673	1413.93	41	"pdf:2025295000425

41469 - liq.........................1.413,93"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
674	1200.78	1	pagamento do valor líquido da nf 547, em favor de popmed medicina e saude - eireli, relativo ao contrato nº 026/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, do laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, do laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso. pdf 2025430100247.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-12	março	3	2026430100600040	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
675	1257961.64	1	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	272	2026-03-02	março	3	2026240127200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
676	22785.12	4	".
proc. 202600010015207. hls.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
1135/jan/2026/inss  .....................................r$  18.584,57 
1136/jan/2026/inss  .....................................r$  71,73 
1137/jan/2026/inss  .....................................r$  57,59 
1138/jan/2026/inss  .....................................r$  653,71 
1139/jan/2026/inss  .....................................r$  338,59 
1140/jan/2026/inss  .....................................r$  362,29 
1141/jan/2026/inss  .....................................r$  128,01 
1142/jan/2026/inss  .....................................r$  474,12 
1143/jan/2026/inss  .....................................r$  160,81 
1144/jan/2026/inss  .....................................r$  48,17 
1145/jan/2026/inss  .....................................r$  138,99 
1146/jan/2026/inss  .....................................r$  1.346,91 
1147/jan/2026/inss  .....................................r$  419,63 
.
total a pagar:	    .....................................r$  22.785,12
.
dare. 07.16.26069.1074081-8
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
677	269555.27	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
678	199940.00	1	termo de fomento com o sindicato de pit-dog no estado de goiás - sindpitdog, cnpj 73.988.024/0001-74, cujo objeto é a realização do circuito x ? 2ª edição  - (iniciativa de valorização do patrimônio cultural imaterial, da gastronomia de rua e da economia criativa goiana), que acontecerá no período de 21 a 24 de maio a arena burguer e de 21/05 a 14/06 de 2026 o ?circuito x?, conforme ofício nº 28/2025 83105410.	sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog	2026	35	2026-03-10	março	3	2026420103500005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	73.988.024/0001-74
679	593.82	2	"funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.
ipof: 2026400100120 moam."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200126	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
680	75192.48	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
pagamento efetuado pelo nexxera dec jud

valor...................75.192,48"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-05	março	3	2026188100400013	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
681	102.54	3	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas nacionais >>>
.
fatura 7012/2026 - r$ 4.118,50
tarifa: r$ 3.843,28
>> irrf: r$ 92,24
taxa de embarque: r$ 95,74
>> irrf: r$ 2,30
du: r$ 333,21
>> irrf: r$ 8,00
emissão: 23.02.2026
ateste: 02.03.2026
.
>> trajeto: the/gyn - azul
período: 27/02/2026
.
trajeto: gyn/gvr - azul
período: 04/03/2026
.
ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
682	13902.00	3	202600025016257 nfag 43809  r$ 13902 (programa politheia  nfvc 74 r$ 11760)	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-26	março	3	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
683	560842.74	3	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - consignações diversas - instituições bancárias.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100090	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
684	888607.20	1	"202600010003021.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
242762:........................888.607,20 
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
685	80614.33	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 29/01/2026 a 01/03/2026, conforme o contrato n° 147/2024 - (81207521) e relatório 947/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001983.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400571	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
686	44.54	2	retenção do irpj do recibo de locação referente ao dia 28 de fevereiro de 2026, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. ipo	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
687	137.60	1	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400031	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
688	3801.66	2	"para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.
adic.pess.civil.març"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600090	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
689	896.00	1	"202500010091955-mas
.
aquisição de camas e colchões para atender a necessidade de garantir condições adequadas de conforto, saúde e segurança aos servidores plantonistas da superintendência de regulação, controle e avaliação (sureg), contratação sislog 116740, t.r (257205).
.
ipof: 2025285003763. daof: 3258/2850. autorização (257214)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.......valor
9.................896,00"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	10	2026-03-10	março	3	2025285001000710	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.306.133/0001-82
690	211.12	3	"pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda - referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 3577
emissão: 03/03/2026
referência: fevereiro/2026
atesto: 04/03/2026
valor total da nota: r$ 4.841,12
líquido: r$ 211,12
.
processo 202400006093653
pdf 2024240101485"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026240101100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
691	3900.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	victoria ferreira cabral	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500676	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.191-**
692	165.06	2	"pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1198, em favor
da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de
publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos,
editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de
grande circulação, conforme publicação em jornal nº 87053413, referente
ao período de 12 (doze) meses. pdf: 2025180100146. fp."	brasil publicidade legal ltda	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.263.928/0001-82
693	58460.00	1	"aquisição de filmadora, bateria mamen, suporte tripe e logitech sendo equipamentos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção
técnica preventiva, conforme descrição, quantitativos e especificações constantes em termo de referência, conforme nf 368 emitida em 11/03/2026 devidamente atestada"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2026126101000004	2026	1261	agência brasil central - abc	26.079.645/0001-55
694	3268.00	2	"a presente despesa destina-se ao pagamento do auxílio funeral previsto na le
gislação estadual, devido aos dependentes do servidor everton rodrigues lour
enço, visando garantir o apoio financeiro imediato aos familiares para custe
ar as despesas decorrentes do falecimento. a medida possui caráter indenizat
ório e emergencial, assegurando o cumprimento das responsabilidades administ
rativas da pasta quanto ao amparo social aos dependentes do servidor.nome: w
ellington rodrigues lourencocpf: 024.983.531-27banco: 237 - banco bradesco s
.a.agência: 611conta: 21726-3valor: r$ 1.518,00nome: maria de jesus rodrigue
s pinto cpf: 665.119.761-49banco do brasil agência 1302-1c/c : 17.428-9valor
: r$ 1.750,00"	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-03-02	março	3	2026420101200008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
695	5066.66	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 207 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
696	1753114.23	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
697	5916.38	14	"pagamento de inss da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go
, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918
,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023
.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-03-06	março	3	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
698	27351.25	4	"pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000521960 e
3000521961, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação
de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas
relacionadas. pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
699	502115.87	1	"* ipof nº. 2025170100372 *
.
pagamwento líquido parcial da nfs-e 1519 (sei 86833821) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
(mão de obra tic - desenvolvimento)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-03-04	março	3	2026170103400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
700	150000.00	1	"pagamento de repasse via  projeto ""reformar mais"", através das portarias nº 4374/2021 e n° 4710/2021 (000028916831), para apoio  financeiro para aquisição de material para construção de duas salas na escola de ensino fundamental sete de setembro, município de porteirão, conforme despacho nº 119/2026/seduc/refmais-21755, despacho nº 837/2026/seduc/coordastec-16768.
.
 dados bancarios
banco:104 - caixa economica federal
ag:1254
c/c: 05735391620
benefiario: fundo municipal de educacao fme
.
weyder"	fundo municipal de educacao fme	2026	173	2026-03-09	março	3	2026240117300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.870.433/0001-69
701	8273.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-03-30	março	3	2026406200700016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
702	266.67	2	recolhimento de issqn referente a nota fiscal nº 170 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
703	12612.01	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: rpps empregador	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026320100200006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
704	242.64	4	"pdf 2025260100198
.
pagamento de irrf da nf 381, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	45	2026-03-19	março	3	2025260104500016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
705	1208319.00	1	"pdf:	2026290600164
.
processo: 202616448036782
.
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.
grat. risco vida lei 17.485
.
valor: r$ 1.208.319,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100086	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
706	4000.00	10	deposito judicial vinculado ao processo nº 5538391-36.2022.8.09.0113, conforme solicitado no despacho nº 1290/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202300036007874	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-13	março	3	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
707	7214.38	6	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 23.064 - mês de fevereiro/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
708	177067.77	188	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 42824 r$ 75,79 (nf 77 r$ 404,21);
nf 42804 r$ 43,2 (nf 195);
nf 42860 r$ 216 (nf 6 r$ 1152);
nf 42869 r$ 22,81 (nf 4033);
nf 42857 r$ 28,8 (nf 140);
nf 42841 r$ 27,29 (nf 40);
nf 42921 r$ 36 (nf 19);
nf 42923 r$ 52,96 (nf 7 r$ 282,45);
nf 42924 r$ 27,36 (nf 642);
nf 42928 r$ 20,79 (nf 8670 r$ 110,9);
nf 42929 r$ 30,02 (nf 277);
nf 42931 r$ 41,04 (nf 832);
nf 42932 r$ 7,02 (nf 93);
nf 42934 r$ 20,79 (nf 139);
nf 42935 r$ 34,2 (nf 6 r$ 182,4);
nf 42949 r$ 41,04 (nf 144);
nf 42950 r$ 72 (nf 4);
nf 42951 r$ 864 (nf 225 r$ 4608);
nf 42952 r$ 27,36 (nf 35);
nf 42930 r$ 27,36 (nf 3286);
nf 42979 (nf 1266 r$ 6816);
nf 42981 r$ 13,85 (nf 21);
nf 42922 r$ 34,2 (nf 2795);
nf 42998 r$ 28,8 (nf 79);
nf 42999 r$ 72 (nf 18);
nf 43000 r$ 72 (nf 199);
nf 43001 r$ 72 (nf 29);
nf 43003 r$ 72 (nf 393);
nf 43004 r$ 108 (nf 40);
nf 43005 r$ 108 (nf 12);
nf 43006 r$ 72 (nf 67 r$ 384);
nf 43007 r$ 57,6 (nf 181);
nf 42925 r$ 85,16 (nf 2494 r$ 454,21);
nf 42927 r$ 86,4 (nf 13);
nf 43008 r$ 43,2 (nf 542);
nf 43011 r$ 1080 (nf 268 r$ 5760);
nf 43013 r$ 2160 (nf 743 r$ 11520);
nf 43022 r$ 28,8 (nf 9);
nf 43030 r$ 28,8 (nf 115);
nf 43032 r$ 28,8 (nf 180);
nf 43035 r$ 28,8 (nf 124);
nf 43046 r$ 36 (nf 73);
nf 43058 r$ 28,8 (nf 123);
nf 43060 (nf 1278 r$ 6985,2);
nf 43064 (nf 1268 r$ 897,6);
nf 43062 r$ 9,31 (nf 86 r$ 49,64);
nf 43065 r$ 86,4 (nf 28);
nf 43072 r$ 50,4 (nf 165);
nf 43075 r$ 3960 (nf 277 r$ 21120);
nf 43084 r$ 28,8 (nf 60 r$ 153,6);
nf 43085 r$ 36 (nf 220);
nf 43089 r$ 28,8 (nf 67);
nf 43091 r$ 28,8 (nf 86);
nf 43095 r$ 72 (nf 19);
nf 43096 r$ 108 (nf 47);
nf 43097 r$ 108 (nf 27);
nf 43125 r$ 72 (nf 61);
nf 43114 r$ 720 (nf 552 r$ 3840);
nf 43115 r$ 179,24 (nf 159 r$ 955,93);
nf 43136 r$ 20,79 (nf 147);
nf 43137 r$ 90,95 (nf 145);
nf 43138 r$ 129,6 (nf 103);
nf 43140 r$ 28,8 (nf 137);
nf 43141 r$ 27,24 (nf 10);
nf 43142 r$ 17,63 (nf 57);
nf 43220 r$ 27,74 (nf 120);
nf 43144 r$ 12,28 (nf 4 r$ 65,5);
nf 43145 r$ 36 (nf 3);
nf 43146 r$ 170,73 (nf 563 r$ 910,54);
nf 43147 r$ 34,2 (nf 37);
nf 43148 r$ 27,36 (nf 3);
nf 43149 r$ 576 (nf 47);
nf 43150 r$ 28,8 (nf 2499);
nf 43151 r$ 19,91 (nf 123);
nf 43152 r$ 52,96 (nf 14 r$ 282,45);
nf 43153 r$ 14,4 (nf 13);
nf 43154 r$ 28,8 (nf 1937);
nf 43156 r$ 144 (nf 68);
nf 43158 r$ 153 (nf 58);
nf 43160 r$ 45,47 (nf 144 r$ 242,53);
nf 43161 r$ 27,29 (nf 140);
nf 42926 r$ 55,23 (nf 2);
nf 42933 r$ 720 (nf 166 r$ 3840);
nf 42953 r$ 144 (nf 42);
nf 42994 r$ 36 (nf 885);
nf 43002 r$ 57,6 (nf 48);
nf 43012 r$ 72 (nf 291);
nf 43023 r$ 28,8 (nf 49);
nf 43024 r$ 28,8 (nf 17 r$ 153,6);
nf 43025 r$ 144 (nf 27 r$ 768);
nf 43031 r$ 36 (nf 120);
nf 43033 r$ 28,8 (nf 87);
nf 43036 r$ 36 (nf 59);
nf 43118 r$ 50,4 (nf 154);
nf 43120 r$ 71,03 (nf 132 r$ 378,82);
nf 43121 r$ 62,47 (nf 80 r$ 333,16);
nf 43122 r$ 208,45 (nf 181 r$ 1111,74);
nf 43123 r$ 137,29 (nf 154 r$ 732,21);
nf 43126 r$ 108 (nf 539);
nf 43127 r$ 1561,61 (nf 211 r$ 8328,6);
nf 43128 r$ 50,4 (nf 113);
nf 43131 r$ 144 (nf 539 r$ 768);
nf 43132 r$ 240,69 (nf 207 r$ 1283,69);
nf 43133 r$ 28,8 (nf 45);
nf 43163 r$ 216 (nf 21);
nf 43165 r$ 72 (nf 16);
nf 43166 r$ 144 (nf 90);
nf 43392 r$ 108 (nf 45);
nf 43168 r$ 144 (nf 44);
nf 43169 r$ 144 (nf 163);
nf 43019 r$ 28,8 (nf 11);
nf 43021 r$ 28,8 (nf 67);
nf 43028 r$ 36 (nf 140);
nf 43029 r$ 36 (nf 105);
nf 43086 r$ 28,8 (nf 280);
nf 43090 r$ 36 (nf 41);
nf 43124 r$ 123,35 (nf 105 r$ 657,87);
nf 43135 r$ 28,8 (nf 3);
nf 43155 r$ 60,63 (nf 61);
nf 43159 r$ 144 (nf 49);
nf 43322 r$ 21,6 (nf 2);
nf 43323 r$ 27,36 (nf 633);
nf 43324 r$ 108 (nf 82);
nf 43326 r$ 20,79 (nf 8671 r$ 110,9);
nf 43327 r$ 28,8 (nf 9);
nf 43328 r$ 28,8 (nf 333);
nf 43329 r$ 28,8 (nf 996);
nf 43330 r$ 12,28 (nf 15 r$ 65,5);
nf 43333 r$ 42,77 (nf 1);
nf 43338 r$ 288 (nf 57 r$ 1536);
nf 43339 r$ 216 (nf 27 r$ 1152);
nf 43342 r$ 144 (nf 45);
nf 43343 r$ 180 (nf 294);
nf 43061 r$ 2"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
709	17454.10	7	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf326 r$ 453.353,37
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	134	2026-03-10	março	3	2026240113400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
710	79290.70	3	"*ipof 2025170100132*
. 
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000672152044.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. 
. 
contratação: contrato nº 052/2013 
. 
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-03-23	março	3	2026170105500195	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
711	5404.02	3	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
712	4574.23	27	"""recolhimento de issqn de 2% e  5% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais. conforme nota fiscal abaixo:
.""	

nota fiscal:  1132	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 13.620,00
issqn:	272,40
......	
nota fiscal:  1139 	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 2.715,00
issqn:	135,75
......	
nota fiscal:  1140	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 21.594,00
issqn:	431,88
......	
nota fiscal:  1141	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 11.400,00
issqn:	570,00
......	
nota fiscal:  1142	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 32.370,00
issqn:	647,40
......	
nota fiscal:  1145	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 50.336,00
issqn:	 	2.516,80
......	
processo 202300006073317
pdf 2025240101909"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-03-24	março	3	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
713	85830.02	11	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2335053	3.3.90.30.05	23/02/2026	23/02/2026	85.830,02	85.830,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
714	3388.62	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 440, referente ao mes de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 3.388,62.
total selecionado. .............................................r$ 3.388,62.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-03-18	março	3	2026186300800021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
715	35552.52	2	"pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da
junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de
fevereiro/2026.
processo: 202600024000369.
pdf n°: 2025336200085."	ministerio da fazenda	2026	9	2026-03-23	março	3	2026336200900003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
716	885386.77	4	pagamento do líquido da nf 2311, emitida em 13/03/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 885.386,77 (valor total da nf r$ 965.525,38). processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. gcsb.	linuxell informatica e servicos ltda	2026	35	2026-03-24	março	3	2026400103500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
717	1797.94	8	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.
servidor: carlos andre ferreira alfama
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0730350-12.2020.8.07.0016
id: 020260000001374760
favorecido: lucas gomes marques
banco brb"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-03	março	3	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
718	7675.77	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
719	6825.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	creche comunitaria paraiso dos sonhos	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500298	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.479.255/0001-20
720	1584.73	3	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. 
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026"	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
721	94818.13	4	"pagamento do liquido das notas fiscais:
- 45 - r$ 5.109,07
- 44 - r$ 5.109,07

liquido das faturas:
- 006-2026 - r$ 48.300,00
- 007-2026 - r$ 36.299,99

contratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. 

aditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.

pdf 2025310100450."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	22	2026-03-03	março	3	2025310102200012	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
722	479.60	2	contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.	web martian telecom ltda	2026	5	2026-03-03	março	3	2026409100500071	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.946.521/0001-48
723	4186.22	4	"pdf:  2024160100043  - processo:  202400005029797
pagamento referente a contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água 
tratada, coleta / afastamento e tratamentode esgoto sanitário 
das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), 
palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço 
aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 
meses. conforme dados á saber:
- fatura: 3000521927, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026,
referência: 02/2026, valor: r$ 4.186,22 ir"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
724	748365.55	41	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 113 433.274,96
...nf 114 407.360,48
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-23	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
725	14949.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 2699419 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	maria da guia mota	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001057	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.252.421-**
726	5940.00	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e 01 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 219407643, durante o período de fevereiro de 2026.

pdf nº 2024336200068
processo sei nº 202400024001587"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026336200700008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
727	21982.10	3	"contrato telefonia móvel
pagamento líquido referente fatura 5641888084 - novembro/2025"	tim s a	2026	48	2026-03-09	março	3	2025326204800016	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
728	83807.10	3	"202600010008895
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.
pregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886.
 vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empe
nho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que
estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contrat
ante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições refere
ntes ao objeto. .
.
pagamento ref a liquido (complemento)
.
nota fiscal...........valr
994939................83.807,10"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
729	3633.67	1	"processo 202500010093862.crrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 086/2025 ""b""  ? ses  , pregão eletrônico nº 111/2025, oriundo do processo (sei202400005045474), vigência é de 10/07/2025 a 10/07/2026.
.
27227:....................3.633,67 
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
730	409.07	20	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
731	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	vinicius halmenschlager	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500119	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
732	136595.46	4	"pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor..........................r$ 136.595,46.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400056	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
733	40020.85	2	darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 59/60 - proc 202100055000150.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-27	março	3	2026319000100083	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
734	1861.42	6	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100104	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
735	10819.09	4	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100134	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
736	223.74	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1113 - despesa de exercício anterior (dea): prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600038	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.263.928/0001-82
737	1000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	ludimila oliveira de campos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500291	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
738	1122.09	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.
.
- reclamante: wilmar borges de oliveira;
- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;
- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;
- banco: 001 - bb;
- agência: 0826-5;
- conta: 52.243-0;
- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;
- parcelas: 11 de 14;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
739	12661.19	8	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 615320 referente a parcela 14/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. 
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500240	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
740	16526.06	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
	
	
	
nota fiscal:  84  –  campinaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	10/03/2026
valor total da nota:  	r$ 146.041,50
líquido:	r$ 16.526,06
.
processo  202400006076957
pdf  2025240100760"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-03-25	março	3	2026240108700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
741	208464.37	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro 2026. inss empregador.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-18	março	3	2026420100800066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
742	257781.30	4	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 1. à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 01) e subetapa 3c (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor -go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 167/2024 - (82985651), e relatório 807/26/cooinsp. sei 202600031001851.	ouvidor park gois spe ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400594	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
743	4002.33	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27030516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2740	vagner goncalves de oliveira	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101190	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.399.221-**
744	62329.68	1	".
*pdf 2024170100071*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 101100 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
vigência: 07/10/2026.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
745	2408214.56	3	valor destinado ao pagamento da 31ª medição do contrato 68/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual  pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos  aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf: 2025436100662, sei 202600036001909, nf:49 líquida.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	85	2026-03-09	março	3	2025436108500067	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
746	91157.05	5	"pagamento ao credor acima referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação.. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  1644  –  	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	02/03/2026
valor total da nota:  	r$ 95.753,20
líquido:	r$ 91.157,05
......	
processo  202100006080866
pdf  2025240102258"	adp transporte e turismo ltda- me	2026	9	2026-03-05	março	3	2025240100900271	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
747	80.31	3	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento complementar da fatura do mês 01/2026.
fatura 78148 - r$ 36,25
fatura 78149 - r4 31,41
fatura 78357 - r$ 12,65"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
748	154721.75	1	recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-18	março	3	2026140100100093	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
749	23.45	2	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 10.417,77, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 213,18), no valor de r$ 23,45, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
750	1013.33	1	"202500025161779-pagamento do irrf nf nº 365292- vlr r$1.013,33

depositar na conta mais negocio ltda
cnpj 09.456.840/0001-38
cef ag.1626
produto ; 4995
c/578.197.734-8"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-03-23	março	3	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
751	2579.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26885283 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.	ailton mendes vieira	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001132	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.664.726-**
752	9384.89	7	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf156 114.483,99
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240100574
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
753	6185.52	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo acréscimo ao quanti
tativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia ou seja,
impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrôni
co com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnolo
gia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo in
cluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante
ofertado. processo 202000006044788 pdf 2025240102218, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 1748  data de emissão: 13/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- vl. total dos serviços r$ 6.185,52
- vl. líquido da nota fiscal r$ 6.185,52
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	17	2026-03-24	março	3	2025240101700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
754	2182.63	3	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil 
da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.
processo:04172349120138090051
tribunal goiàs - goiânia 
jurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira 
conta 2535.040.01927596-3 
para enviar ted judicial, utilizar o 
id:0040253503142603031  folha de pessoal: 01/2026 
código de barras: 10498392757300010004717915941573514020000218263
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-06	março	3	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
755	428828.40	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis, conforme nfs-e nº32.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500125	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
756	127410.31	16	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 64 (sei 88158403) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 05/2026 e os nº. 17/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-03-30	março	3	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
757	106.75	2	"valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento (irrf) da nota fiscal nº 663 emitida em 23/02/2026, despacho nº 754/2026-gegp de 05/03/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor dos serviços.....................r$ 2.223,87
retenção de irrf (4,8 por cento).......r$ 106,75
retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 77,84
valor líquido..........................r$ 2.039,28."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-03-12	março	3	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
758	14670.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26907734 e 27065590 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3497	lucia divina silva oliveira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000462	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.463.181-**
759	131664.87	3	"pdf:2025295000111
2020464-02/26 liq....................66.649,76 
2820462-02/26 liq....................65.015,11 
total a pagar.......................131.664,87


epn"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
760	147898.69	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13° salario ........48.035,55
gratificaçoes ......147.898,69
proventos ..........354.593,16
vantagens ..........52.192,55
pensao civil .......47.217,66

valor..................649.937,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600031	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
761	3000.00	1	valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 76 -  golabhor comercial serviços tecnicos saude e engenharia ltda......valor r$ 3.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
762	1983.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 23/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 366 -  super g comercio de alimentos......valor r$ 1.983,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900118	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
763	2118.48	5	pagamentono valor de r$ 2.118,48 dare-irrf da nf 15 destinado a contratação de empresa de  acordo com a concorrência - nº 1/2025 para realização de obras e serviços de engenharia e sinalização a construção remanescente de obra a um ponto de apoio no caminho de cora coralina e a estruturação da rampa de voo livre na serra de jaraguá, conforme termo de ref.(doc50473) contrato de repasse nº 899269 /2020 /mtur /caixa e termo aditivo, sendo este empenho no valor de r$ 610.571,21 referente ao repasse  do contrato caixa econômica federal.  convênio do valor total de r$ 684.976,00. (sislog 107126) (sei 202400005024139) (pdf 2025426100042)	nyom comercio e servicos ltda	2026	58	2026-03-13	março	3	2025426105800002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	21.569.426/0001-30
764	5146.84	2	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo fomentar, em fevereiro/2026.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026335000600001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
765	15899.40	1	"pagamento de inss da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos
serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepm
g pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, r
elatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/su
pinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).
.
.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
.inss: r$ 15.899,40
.issqn r$ 12.045,00
.irrf r$ 2.890,80
.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 /
r$ 1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2026240100577
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
766	47.04	5	"processo sei/sislog 202400005025455/107460 - ejsa
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019
.
pdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950)
.
nota fiscal nº 3525/ir - emissão 11/03/2026
.
dare nº 12100002610700636
.
total a pagar:	47,04
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-03-30	março	3	2025285017400042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
767	5.28	4	pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de fevereiro/25, conforme fatura 3000521956 emitida em 13/03/2026 devidamente atestada	saneamento de goias s a	2026	14	2026-03-23	março	3	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
768	14143.92	6	pagamento do irrf retido da nf 1306, emitida em 17/03/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 294.665,06). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-03-24	março	3	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
769	5.48	6	"pagamento da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.
retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 12489 de 19/02/2026 ref. 17/01 a 16/02/2026
processo nº202300029005635    pdf 2024186300153
valor selecionado r$ 5,48"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
770	204.62	83	pagamento de boletos de arts, conforme despachos: 28 ci-gemed/101 pl-gecoc/602 ma-gemru/167 sv-gerop - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-23	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
771	2490.59	2	"valor para pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra - referente ao objeto deste contrato é a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100255, processo sei nº 202600036001070, nf nº 39 irrf.
dare: 8580 0000 024-0 9059 0008 210-9 0002 6100 114-0 4436 1850 000-5"	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-03-31	março	3	2026436106200085	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
772	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	jennifer cristhine oliveira cabral	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500602	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.335.111-**
773	252.16	48	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 12899, 12900, 12901, 12906, 12918, 12919,
12924 e 12925 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete
dias por semana, prestados no mês de dez/25 (1 a 12), nas unidades 
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
774	179579.78	3	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos

folha mar/26	3.1.90.11.12	26/03/2026	26/03/2026	6.743,34	6.743,34 
folha mar/26	3.1.90.11.19	26/03/2026	26/03/2026	8.343,49	8.343,49 
folha mar/26	3.1.90.11.20	26/03/2026	26/03/2026	179.579,78	179.579,78 
folha mar/26	3.1.90.11.21	26/03/2026	26/03/2026	7.367,11	7.367,11"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100099	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
775	35.28	6	"pdf:	2025295200008
11554319-01/26 ir	35,28 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600059	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
776	8061306.72	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
777	10767.04	1	"valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog
nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa
asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575.
pagamento da nota fiscal 852365 emitida pela empresa conforme despacho nº 11/2026-labquali de 11/02/2026, boleto com vencimento 23/03/2026, no valor de......r$ 10.767,04"	abase comercio e representacoes ltda	2026	19	2026-03-09	março	3	2026326101900009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	63.982.896/0001-71
778	687.04	4	pagamento do issqn retido da nf 51, emitida em 20/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026 (valor total da nf r$ 13.740,75). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. mamm.	global ti+rh solutions ltda	2026	32	2026-03-03	março	3	2026400103200040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
779	23938.67	1	serviço de limpeza e conservação referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 1550- processo nº 202300055000410.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-03-05	março	3	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
780	93.60	4	pagamento do irrf retido da nf 2377, emitida em 03/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2026. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100115. lmb.	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	32	2026-03-10	março	3	2026400103200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
781	1973.08	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1315 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-06	março	3	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
782	3888493.88	1	valor para pagamento do líquido da 34ª medição, do contrato nº 12/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036001903, nfs nº 540, nº 541, nº 543 e nº 544.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	8	2026-03-18	março	3	2026438000800012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
783	10870.49	1	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.
pagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2016................................r$ 141.955,47
base de cálculo inss....................................r$ 126.542,50
retenção do inss (11 por cento).........................r$ 13.919,68
retenção de irrf (4,8 por cento)........................r$ 6.813,86
retenção de issqn (5 por cento).........................r$ 7.097,77
valor líquido a pagar...................................r$ 114.124,16."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2025326101100118	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
784	97.56	5	"retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, correspondente ao mês de fevereiro/2026,
conforme nota fiscal nº 1503, relatório de serviço (86935917). pdf:
2025180100130.fp"	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
785	3075.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	obra unida a sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500063	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.167.765/0001-46
786	1287.00	3	"processo sei nº 202600010004556 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2025. pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202500005040550, 202500010027669. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/2026. dod (85209209). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85244511), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000479
.
nota: 30356
emissão: 23/02/2026
valor: r$ 1.287,00
."	collect importacao e comercio ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.452.157/0001-14
787	1357.28	16	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº24 conforme segue:
r$ 30.847,21 bruto
r$ 370,17 irrf
r$ 1.357,28 inss
r$ 1.542,36 issqn
r$ 27.577,40 líquido"	elo construções ltda – me	2026	11	2026-03-18	março	3	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
788	21500.21	4	recolhimento do inss da nf 07 a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 2ª etapa - subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 17/11/2025 a 22/01/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (82707301) e relatório 738 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001293 (pagamento).	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400622	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
789	519.33	1	pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026186300500008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
790	19515.16	3	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 11459 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-03-05	março	3	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
791	6825.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	escola santa ursula	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500364	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.095.675/0001-48
792	9628.00	1	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2022(data: 10/08/2022)(renovação)(vigência: 09/08/2025 a 09/08/2026), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses (ipof 2025409300608).
nota:
532	3.3.90.39.15	18/03/2026	18/03/2026	9.628,00	9.628,00"	joao carlos rodrigues dos santos 00021883173	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000107	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.653.328/0001-99
793	11152.27	3	"pagamento referente ao mês de fevereiro/2026, correspondente ao período
27/02/2026 a 26/03/2026, relativo a locação de imóvel na av. central,
(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar
bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
794	811.58	14	"contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcela:

wagna dos reis;

valor......................r$ 811,58.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-03-10	março	3	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
795	12746.85	2	"valor solicitado para contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.
pagamento (irrf) da nota fiscal nº 1958 emitida em 05/03/2026, despacho nº 115/2026-geals-10/03/2026, referente ao mês de janeeiro/2026, atestada pela
gestora em 10/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)
total bruto da nf. 1958...................r$ 265.559,42
base de cálculo inss......................r$ 226.608,83 
retenção do inss (11%)....................r$  24.926,97
retenção de irrf (4,8%)...................r$  12.746,85
retenção de issqn (5%)....................r$  13.277,97
valor líquido a pagar.....................r$ 214.607,63."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-12	março	3	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
796	99942.96	2	"processo pagamento  202400010023224 crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria . portaria 6532/2025.
.
bat/adiantamento/leitos uti/fev/26.............99.942,96 
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-03-12	março	3	2026285003700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
797	14991.53	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26859551 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3031.	manoel evangelista lopes	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000821	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.717.501-**
798	304.46	2	"relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de
energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec
onsumidora no morro do mendanha, no per. de fevereiro/26, conforme fatura 1000672154411 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400030	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
799	643.71	2	"processo: 202500010009506 - ebd
.
reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para as unidades da ses/go .contrato n° 14/2023-ses. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.  
.
pdf: 2025285000809. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005)
.
emissão: 04/03/2026
nota fiscal: 258/fevereiro25/reajuste....643,71 
.
total a pagar: 	643,71"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
800	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) vanessa kristina gomes (cpf: 885.906.901-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rusckaya arantes rocha (cpf:  260.763.491-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3425/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	vanessa kristina gomes	2026	246	2026-03-16	março	3	2026240124600083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.906.901-**
801	444.13	5	bolsa estágio - referente rescisão - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 877/2026/agehab/gagp (86785771) e despacho nº 947/2026/agehab/grsg (86887210). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-04	março	3	2026436200500051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
802	13391.51	1	"pdf: 2026290600136
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência.............valor
1929270(rest).........11/25.................421,46 
1929269...............11/25...............3.507,00 
1965122...............12/25...............3.133,37 
1965121...............12/25...............2.762,42 
1980093...............12/25...............3.463,94 
1980094...............12/25.................103,32 
total....................................13.391,51
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-02	março	3	2026290600700109	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
803	32.06	323	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

293-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	32,06	32,06 

total a pagar:	32,06"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
804	209.00	2	pagamento referente à nota fiscal nº 3887149, relativo à taxa de administração - ciee, do mês 02/2026, conforme boleto anexo. processo: 202518037010424 ipof: 2024400100144. gcsb.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700009	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.600.839/0001-55
805	3907.18	38	"pagamento imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129002175.

valor.....................r$ 3.907,18.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-18	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
806	90613.31	5	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 658271 = r$ 2.111,25;
nota fiscal 658272 = r$ 117.297,93."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-02	março	3	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
807	3592.66	1	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1164.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 3.592,66
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
808	173324.56	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100109	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
809	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	julio cesar lopes brasileiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500327	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.177.411-**
810	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	karine de assis oliveira soares	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500329	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.291-**
811	9.53	1	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2798737-gasol-irrf 	3.3.90.30.06 	13/03/2026 	06/03/2026 	9,53 	9,53"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
812	8038.50	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).fes	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-03-30	março	3	2026406200700018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
813	340.17	1	"pagamento das grus, emitidas pela agência nacional de telecomunicações - anatel, referentes a contribuição para o fomento da radiodifusão pública e taxa de fiscalização de funcionamento para o ano de 2026, referente aquisição de sistema de rádio comunicador para 05 postos de trabalho em unidades de conservação, sendo os grus descritas abaixo:
.
- nº 29414660002687571

- nº 29409890002687525
.
valor total da ordem de pagamento ................... r$ 340,17.
.
processo de pagamento nº 202600017004237.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	fundo de fiscalizacao das telecomunicacoes	2026	18	2026-03-27	março	3	2026215301800016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.772.704/0001-08
814	16993.11	6	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  34  –  pirenópolis	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	11/03/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 708.046,08
irrf:	r$ 16.993,11
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
815	21281.64	4	"iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 154 emitida em 28/02/2028, devidamente atestada através do despacho nº 109/2026-gdpr de 17/03/2026.

obs.: quitar duam anexada."	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-03-23	março	3	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
816	6960.20	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100137. como segue:
fundação prev. complementar–prevcom/empregado cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.960,20."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100076	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
817	12577.15	12	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

94-irrf-umadegogyn 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	12.577,08 	12.577,08 
94-irrfcomplemento 	3.3.90.39.05 	05/03/2026 	26/02/2026 	0,07 	0,07"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-09	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
818	154213.37	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100094	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
819	9467.77	1	pagamento da nota fiscal nº 287 à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 920/26 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001093.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.091.401/0001-53
820	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	wagner oliveira gomes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100192	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.291.811-**
821	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). 
referente ao mês de março/2026."	fernando nunes belchior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500105	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.476-**
822	700.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 01.343 - top xpress grafica e comunicação visual.....valor r$ 700,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900064	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
823	3726.76	4	"pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a seremin
seridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-m
ínimos mensais, do período de fevereiro/2026, conforme boleto 11161449 emitido em 03/03/2026 - devidamente atestada"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-13	março	3	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
824	3700.79	2	"ordem de pagamento para quitar referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.
fatura 672790872 - r$ 3.700,79"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600096	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
825	7500.00	6	pagamento a favor da prefeitura municipal de são simão go, contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão/go, eventos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 150.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$ 7.500,00,conforme nfs-e nº 518 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302).	w2 produções artísticas ltda	2026	35	2026-03-27	março	3	2025426103500017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.387.008/0001-64
826	811.47	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051,
da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus
da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no
joelho que a deixaram incapacitada.  (período: março/2026)
(...>>> ploa/2026<<<....)"	adenilza barbosa de souza	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.657.005-**
827	284.22	8	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100086	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
828	3235.42	2	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf43 64.708,43
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-03-19	março	3	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
829	3788.59	4	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. ressarcimento relacionado ao processo judicial nº 56112700420208090051.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-10	março	3	2026170401700004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
830	34.49	33	sei 202600031002377, art nº - 1020260073061, boleto nº 28320690126072340, referente a  projeto drenagem em  águas lindas de goiás-go. conforme despacho n°  1093/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
831	2555.97	4	pagamento do líquido - nf 120 referente a hospedagem no mês de fevereiro de 2026.	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026130100600011	2026	1301	gabinete do vice-governador	33.318.780/0001-71
832	164355.63	1	"pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição 
inss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) 
issqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)
i.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) 
valor líquido r$ 164.355,63
. 
conforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-03-26	março	3	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
833	3729129.69	2	"repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).
...................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a março 2026. sol. pag.86416994.
.
valor pago...........r$ 3.729.129,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - hugo (86416994)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
834	1568.78	12	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040079200012603172	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
835	795.59	1	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040253500952603174	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
836	0.00	1	"pdf:2026295200001
251 - fr - liq...................900,00.


epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295200600048	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
837	650.00	3	"pagamento para quitar em execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds entre 1/1/2026 a 7/7/2026. 
.
nfe. 309 - r$ 650,00 - liquido"	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
838	10237.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500276	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.486.907/0001-14
839	12413.22	6	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 169 r$ 13.648,75 – 8ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 389,3 (3.539,12*11%) 
issqn: r$ 682,44 (13.648,75*5%)
i.r. r$ 163,79 (13.648,75*1,2%) 
valor líquido r$ 12.413,22
.
conforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-03-23	março	3	2026240109100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
840	859062.49	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 09, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  2ª etapa - subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 16/01/2026 a 03/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e  relatório 811 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001291 (pagamento).	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400074	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
841	3462.02	1	".
proc. 201900010010868. hls.
.
locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. 
.
recibo aluguel/jan/2026...........r$  3.462,02 
."	funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.756.332/0001-51
842	65000.00	1	202600025002469-destina-se a cobrir despesas  diárias 1ºtrimestre - apoio(dentro do estado).	departamento estadual de transito	2026	18	2026-03-11	março	3	2026296101800071	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
843	10827.74	1	".
proc 202600010008753-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - hidrolandia prefeitura.
.
fevereiro/2026:
ana paula pitombo ferreira...................5.037,63
danielly silvestre bitencourt e castro.......5.790,11
.
total a ressarcir.........................r$ 10.827,74
."	hidrolandia prefeitura	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
844	4253.54	2	"pagamento do liquido da nf 2465,
referente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.
.
pdf 2024260100576"	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
845	788301.30	3	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
298(liq)............02/26..........788.301,30
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
846	115213.53	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de março de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290200300007	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
847	14999.28	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26855835 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2906.	elizangela de oliveira moura cardoso	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101196	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.837.351-**
848	559227.64	10	pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa edificar construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente a 3ª etapa subetapa 3c parcela 2, 4ª etapa subetapa 4c parcela 2 e subetapa 4d parcela 1 de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de porangatu-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 21/2022 (id. 85706125), e relatório nº 1037/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000897.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	18	2026-03-26	março	3	2022319401800026	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
849	576.00	186	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
88/32933-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	576,00 	576,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
850	482256.32	1	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido restante.
.
nf..................ref..................valor
40..................12/25...........482.256,32
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300044	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
851	157.28	1	"pdf:2025295200018
456968888-01/26 ir............................78,64 
456968888-02/26 ir............................78,64 

total a pagar................................157,28"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600064	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
852	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500263	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
853	96046.83	16	pagamento da nota fiscal nº 4, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (meses 01 a 04 e 05 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 05/12/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 931/2026/cooinsp. sei 202600031000820.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400052	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
854	1044411.02	293	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


446-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	27/02/2026 	20/02/2026 	144.018,00 	144.018,00 
307-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	27/02/2026 	20/02/2026 	217.056,00 	217.056,00 
444-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	27/02/2026 	20/02/2026 	54.740,00 	54.740,00 
309-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	27/02/2026 	20/02/2026 	75.026,25 	75.026,25 
454-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	27/02/2026 	20/02/2026 	193.401,43 	193.401,43 
485-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	27/02/2026 	20/02/2026 	93.296,00 	93.296,00 
447-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	27/02/2026 	20/02/2026 	94.648,95 	94.648,95 
449-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	27/02/2026 	20/02/2026 	111.869,45 	111.869,45 
441-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	27/02/2026 	20/02/2026 	60.354,94 	60.354,94 

total a pagar: 	1.044.411,02"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-02	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
855	1799141.64	1	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
4449(liq).............01/26.........1.799.141,64
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
856	27.40	2	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 26/01 a 25/02/2026 conforme fatura 2603.000088103 emitida em 01/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-17	março	3	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
857	91778.72	17	referente a nf 130 (86894723) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/12/2025 à 20/01/2026 transferência tev realizada pela cef em 20/02/26, conforme extrato bancário (86681771). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
858	37709.30	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100091	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
859	3000.00	2	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003283	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
860	59353.17	1	"pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas
da universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, r
eferente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 20250
0005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e atestado nº 18 -
sei 86710885."	vanguarda informatica ltda	2026	25	2026-03-02	março	3	2025406202500034	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	27.975.551/0003-99
861	163.73	68	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf.12441 sei 86932968
.
empresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas
cnpj: 67.431.718/0001-03.
.
dados para depósito:
itau unibanco sa
ag 8095
cc 8438-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
862	267.78	6	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 14946, 14947, 14948 e 14962 dos 
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
863	75.00	333	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
446-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	75,00	75,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
864	0.01	34	"pdf:2024295200040

10306-12/25 liq 1......................0,01."	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-03-23	março	3	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
865	4152.09	5	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 4.162,68, deduzindo irrf de r$ 10,59, restando um líquido de r$ 4.152,09, conforme nfs-e nº 932456. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
866	1461.81	29	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 73, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
867	53352.96	16	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias -vl 53.352,96 – exercício anterior - exa 2026.11.1 - cmdf 115 (data 09-03-2026 - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
868	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	alex schweigert pinheiro cleto	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100136	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.372.098-**
869	14259.73	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	hipolito prado dos santos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100155	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.364.111-**
870	167.57	2	recolhimento de irrf da fatura nº 179612534 referente ao contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - a ,por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600033	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
871	78862.20	5	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43265  r$ 7593,34 (televisão anhanguera jataí  nfvc 130 r$ 6394,39)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43444  r$ 2828,4 (rádio são carlos fm  nfvc 4716 r$ 2400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43446  r$ 4714 (radio nova era fm uruacu  nfvc 29 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43451  r$ 9428 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 993 r$ 8000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43452  r$ 27264 (dpa comunicacao ltda  nfvc 77 r$ 22980)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43466  r$ 8905,63 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 267 r$ 7499,48)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43470  r$ 7000,96 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 168 r$ 5895,55)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43487  r$ 718,62 (site mota filho  nfvc 6 r$ 609,78)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43525  r$ 3707,2 (site portal papo aberto  nfvc 8 r$ 3136)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43526  r$ 3307,97 (site aproveite a cidade  nfvc 33 r$ 2793,89)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43528  r$ 3394,08 (site jornal populacional  nfvc 21 r$ 2880)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-13	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
872	7926.04	1	"?pagamento de psa devido a caio cesar ferreira martins, 701.880.811-19, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento dom roriz, lote 19, região do rio mucambão., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 15,91 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300043"	caio cesar ferreira martins	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.880.811-**
873	273.60	320	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
308/226-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	273,60	273,60"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
874	4570.17	5	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apo
io à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-gera
l do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de p
rofissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento d
e alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, mate
riais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em
geral, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagament
o refere-se as nota fiscal n° 673. pdf:2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
875	23640.73	7	"pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e
preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa
ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p
redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç
ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul
tural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2026, conforme nf 0201 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-03-30	março	3	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
876	3956.14	2	"pdf:	2025295100035
.
objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (pagamento via darf - vencimento em: 25/03/2026).
.
valor r$ 3.956,14
.
rmb"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2026	30	2026-03-19	março	3	2026295103000001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
877	4600.00	1	diárias dentro do estado - 1º trimestre 2026 complemento - superintenência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supecic.ipof 2026285001094.	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000240	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
878	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) juliano borges machado, filho (cpf: 851.112.011-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) darlene machado rodrigues (cpf:  771.472.941-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2777/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	juliano borges machado	2026	246	2026-03-12	março	3	2026240124600072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.112.011-**
879	1680.34	2	"proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309
.
ipof 2025285001750
.
d.u.a.m/referência................valores
610097155/fev/26	......	r$	110,95 
610094407/fev/26	......	r$	49,56 
610095254/fev/26	......	r$	51,98 
610095322/fev/26	......	r$	110,95 
610095439/fev/26	......	r$	49,56 
610095512/fev/26	......	r$	48,33 
610095539/fev/26	......	r$	82,36 
610095592/fev/26	......	r$	81,22 
610095647/fev/26	......	r$	92,14 
610095752/fev/26	......	r$	146,12 
610095791/fev/26	......	r$	108,87 
610095821/fev/26	......	r$	75,88 
610095862/fev/26	......	r$	79,47 
610095901/fev/26	......	r$	61,75 
610095926/fev/26	......	r$	61,75 
610095949/fev/26	......	r$	115,10 
610095976/fev/26	......	r$	114,43 
610097201/fev/26	......	r$	58,60 
610097231/fev/26	......	r$	58,60 
610097256/fev/26	......	r$	72,43 
610097294/fev/26	......	r$	50,29 
.
total a pagar:	1.680,34
.
.
."	municipio de goiania	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
880	2605.69	42	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição 
inss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) 
issqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)
i.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) 
valor líquido r$ 42.780,92
.
conforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2025240100094	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-12	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
881	2230.42	2	"despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)
nota:
csll/nf/242133	3.3.90.39.21	13/03/2026	13/03/2026	2.230,42	2.230,42"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000045	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
882	352053.58	2	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 23103 líquido.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-03-03	março	3	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
883	738.64	3	"pagamento do líquido do processo 202517697000412:
nf 11148146 r$ 738,64 ref: março/2026 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-12	março	3	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
884	2552.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26891178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5953	alessandro valim de moraes	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000187	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.705.111-**
885	1830.96	2	"pagamento da ft25372
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
886	7851.64	1	"202500010092065-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026,  dod (83016126). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 645/2025 (sei 83050771), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
743003.................7.851,64"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
887	34.89	11	".
proc 202600010000667-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002606911953
.
referência: n.f. 391/ir..............r$ 34,89
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
888	6666.55	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100079.
.
ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100140	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
889	3768212.11	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-03-27	março	3	2026240100800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
890	9194.50	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
março de 2026:
- i r r f ......................... r$ 9.194,50"	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100077	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
891	110606.71	1	"despesa relativa a gratificação por exercício do cargo da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100117	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
892	0.00	1	"202500010098769-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84314937). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 3/2026/ses/cmac-spj (sei 84562206), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
306485.............363.544,80"	bayer s a	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200175	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
893	33638.37	3	contrato locação de impressoras. ref. a nf 3345 liq 02/26.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-03-25	março	3	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
894	506.58	20	"recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação
continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler
e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes
multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração en
tre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792
66, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03791   data de emissão: 09/02/2026
- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747
- valor total r$ 4.605,26
** inss r$ 506,58
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	104	2026-03-12	março	3	2025240110400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
895	86.00	2	pagamento referente vale transporte (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 86,00. ipof nº 2026426100081.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-03-27	março	3	2026426100500010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
896	1193899.54	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).termo de colaboração nº 41/2025 - ses

.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial março/26 (86422644) custeio………………………...r$ 1.193.899,54"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
897	55947.84	10	"recolhimento irrf sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, fevereiro/2026
conforme planilhas sei: 87364692 e 87430889.
dare sei 87430941."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
898	16425.79	2	"despesa relativa a consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100109	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
899	1368.95	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-03-27	março	3	2026210100300008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
900	1884106.06	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700181	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
901	7502.59	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  aos meses de janeiro, fevereiro e 13º salário de 2026.
janeiro......r$ 2.570,90;
13º salário r$ 2.360,79;
fevereiro.. r$ 2.570,09.
total r$ 7.502,59. 
ipof nº 2026110100061.conforme d.u.a.m. anexas.
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100107	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
902	123.46	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1336 e pdf 202 5215300325. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$123,46.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
903	799011.36	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª parcela do contrato: 035/2024, o objeto e prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: fevereiro/2026. pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036004055. nf nº: 219332292 - 219392098.	cs brasil frotas s a	2026	52	2026-03-10	março	3	2026436105200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
904	15187.19	4	202300025062879-refere-se ao pagamento do irrf:  nf 2153 ref 02/2026  r$ 15187,19	mc leilao eireli	2026	31	2026-03-18	março	3	2026296103100005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
905	925.50	6	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
906	400000.00	1	"termo de convênio com município de novo gama/go, cnpj 01.629.276/0001-04, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento  festa do capim colonião, a ser realizado nos dias 13 e 14 de março de 2026


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
convênio 14 87432898	3.3.40.41.21	11/03/2026	11/03/2026	400.000,00	400.000,00 
processo :202619222000305"	prefeitura municipal de novo gama	2026	27	2026-03-12	março	3	2026420102700012	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.629.276/0001-04
907	225.00	3	"#
reposição de quantia ao empenho, já que fora devolvida por servidor, por dare, em função de prestação de contas de diárias.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-03-03	março	3	2026310100600006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
908	397745.89	12	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/mac.tes./dez/25..........r$ 397.745,89
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	50	2026-03-04	março	3	2025285005000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
909	182408.26	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  20  –  crixas	
data de emissão: 04/02/2026
referência: janeiro de 2026
atesto: 12/02/2026
valor total da nota: r$ 286.282,27
líquido: r$ 122.437,20
......	
	
nota fiscal:  21  –  ivolandia	
data de emissão: 04/02/2026
referência: janeiro de 2026
atesto: 13/02/2026
valor total da nota: r$ 137.145,67
líquido: r$ 59.971,06
.
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-03-02	março	3	2026240108700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
910	0.00	1	"pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao
ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa
rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod
o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069"	planalto solar park sa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100052	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.509.809/0001-08
911	2997064.39	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700174	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
912	23179.86	4	"pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 02/2026.
nf 607 – no valor de r$ 18.150,61 (valor total de r$ 22.917,44)
nf 609 – no valor de r$ 5.029,25 (valor total de r$ 6.350,06)
processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
913	10167.45	1	valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066  nf:186	construtora inga ltda	2026	56	2026-03-04	março	3	2026436105600019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
914	617.28	7	"7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
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nfe. 610 - r$ 617,28 - tributos/issqn"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
915	60000.00	4	"processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).
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nº do documento......................retorno de glosa.........valor
caldas/complemento/fevereiro/26......dezembro/2025............r$60.000,00
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obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 70/2026/ses/gmae (87628176), referente a reanálise de metas de dezembro de 2025.
ressalta-se que a glosa de dezembro de 2025 foi aplicada no pagamento de fevereiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de fevereiro de 2026."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-03-24	março	3	2026285007600027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
916	1575.51	11	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
917	5644.80	8	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
456/739-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	5.644,80 	5.644,80"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
918	52884.17	2	"pdf:2024290100238
231-01/26 ir.........................5.435,84 
232-01/26 ir........................20.933,32 
294-02/26 ir.........................5.664,47 
295-02/26 ir........................20.850,54 

total a pagar.......................52.884,17"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700096	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
919	296.11	3	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 1130. 01/2026.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-03	março	3	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
920	567619.30	3	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036).
...................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. março 2026. sol. pag.86949818. 
.
valor pago..............r$ 567.619,30.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heelj (86949818)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
921	4940.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2025326200003
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-09	março	3	2026326202700002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
922	0.00	2	recolhimento do ir da empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 1.432,79 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300091.	rc - forever comercio de veiculos eireli	2026	22	2026-03-09	março	3	2025295302200001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.692.490/0001-83
923	793.36	3	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - aux trans est -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-03-30	março	3	2026436100600074	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
924	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	luccas lourenzzo lima lins leal	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500445	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.606-**
925	13560.00	3	"pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 – emater.
trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal nº 2026000025, competência 02/2026.
ressalta-se que foi efetuada a dedução do imposto de renda incidente sobre as notas fiscais nº 2026000009 (competência 01/2026) e nº 2026000025 (competência 02/2026)."	sigma sistemas de informática ltda	2026	23	2026-03-23	março	3	2026326202300002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
926	3925165.55	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
.......................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,março 2026, sol. pag.86510630. 
.
valor pago.............r$ 3.925.165,55.
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despacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
927	14798.10	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26904182, 27045868 e 27107865 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3618.	joata rodrigues de freitas	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000365	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.066.461-**
928	2015.85	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1314 e pdf nº 2024215300176. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-09	março	3	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
929	373.49	2	202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 373,49.	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000099	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
930	175.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
931	3528.00	4	"ipof: 2025186200109

a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.

nf. 317 emitida em 18/03/2026

valor.........................3.528,00"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-03-26	março	3	2026186200100025	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
932	9000.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de saude sao pedro d alcantara	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500488	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.283/0001-67
933	5312.52	2	"processo 202000010010331 - ejsa
.
6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).
.
ipof 2025285002094
.
aluguel/fev/26
.
total a pagar:	5.312,52
.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
934	136589.36	3	folha de pagamento ref março de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800093	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
935	22125.94	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 973 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 01) e 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 142/2024 (84243941), e relatório nº 685/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011804.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400581	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
936	315.33	74	pagamento das arts conforme despacho: 231 oc-gepoc /131 or-gepae/ 343 dsv/ 319 georo/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-11	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
937	0.00	1	".
ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por andre luiz de oliveira, cpf 263.803 901-20, filho do ex-servidor eurípedes martins de oliveira, falecido em 03/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	andre luiz de oliveira	2026	54	2026-03-18	março	3	2026170105400030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.803.901-**
938	19000.00	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
vencimentos civis. r$ 19.000,00
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100047	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
939	49.46	1	"pdf:	2025290100164
09-02/26 iss	49,46 
lfb"	f l maia ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
940	0.00	1	"pdf:2026290100055
60172-02/26 iptu liq
jbr"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700101	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
941	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.
referente ao mês de março/2026."	lunnara lima rodrigues	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500231	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.338.801-**
942	624.70	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1325 e ipof 2025215300348. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-03-06	março	3	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
943	4259.57	6	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf14 143.420,02
.
...ipof...............2025240100486
...processo pagamento 202500006103793
.
aurélio"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-03-11	março	3	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
944	21120.00	5	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  8  –  	
data de emissão:	26/02/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	27/02/2026
valor total da nota:  	r$ 422.400,00
issqn:	r$ 21.120,00
......	
......	
processo 202600006011267
pdf 2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-03-04	março	3	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
945	814.02	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700177	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
946	2176.76	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26864160 e 27161479 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485	maria de fatima mendes de andrade	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000351	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.198.701-**
947	788664.37	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-700.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-03-11	março	3	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
948	8324.33	1	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido.
.
fatura..............ref..............valor
494009(liq).........01/26.........5.548,58  
494005(liq).........01/26.........2.775,75  
total.............................8.324,33
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
949	6803.46	23	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 97 r$ 226.782,15
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-04	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
950	50091.36	2	pagamento da nota fiscal nº 115, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato 01/2022 (27140542) e relatório 871 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002080.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
951	2272.34	5	"*ipof 2026170100038* 
. 
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura nº 1000672152224.
.
contratação: contrato nº. 021/2021. 
. 
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500183	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
952	47450.37	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).parcela indenizatoria	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-03-30	março	3	2026406200900013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
953	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	luiz berber costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500333	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.096-**
954	21578.13	3	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.
pagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47
base de cálculo inss..................................r$ 126.542,50
retenção do inss (11 por cento).......................r$ 13.919,68
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 6.813,86
retenção de issqn (5 por cento).......................r$ 7.097,77
valor líquido a pagar.................................r$ 114.124,16."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2025326101100120	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
955	10120.43	2	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
567/fev/2026/iss	..........................r$   7.672,47 
582/fev/2026/iss	..........................r$   2.181,48 
587/fev/2026/iss	..........................r$   266,48 
.
total a pagar:		..........................r$   10.120,43
.
data de emissão das nf. 03/03/2026
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
956	36711.53	6	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100117	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
957	1257.41	1	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10810580, 10774518 e 10774552 referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 1.320,81 bruto
r$    63,40 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.257,41 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-03	março	3	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
958	1540.28	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 440, referente ao mes de janeiro de 2026. como segue abaixo: 
i.s.s...........................................................r$ 1.540,28.
total selecionado. .............................................r$ 1.540,28.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
959	66493.47	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 25ª medição com reajustes do contrato 95/2023, referente o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101020. processo sei nº 202600036004159, nf-57.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	66	2026-03-24	março	3	2026436106600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
960	128700.06	1	"pagamento de 13ºsalário da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor..................r$ 128.700,06.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400053	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
961	3009742.78	5	"processo 202600010002461 dmr 
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento samu/março/2026.............r$3.009.742,78
.
obs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosas, conforme solicitação dos despachos nº 85/2026/ses/grau(86804268) referente ao município de itaberaí e despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) referente ao município de acreúna, conforme valores detalhados:
.
-itaberaí: r$5.716,10 glosa competência de fevereiro de 2026
-acreúna: r$14.247,35 glosa restante competência de janeiro/25(r$2.848,30) e glosa parcial ref. a competência de fevereiro/25 (r$11.399,05). 
.
pagamento de março de 2026, com exceção de ipameri.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-03-10	março	3	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
962	6445.32	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100092	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
963	1850.00	2	".
pagamento fevereiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2025310100455."	nair fernandes pereira	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600014	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.685.641-**
964	249728.03	5	"folha março/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	68.647,14	68.647,14 
folha março/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha março/26	3.1.90.11.06	26/03/2026	26/03/2026	5.918,69	5.918,69 
folha março/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	307.510,26	307.510,26 
folha março/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	333.140,57	333.140,57 
folha março/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	165.880,44	165.880,44 
folha março/26	3.1.90.11.17	26/03/2026	26/03/2026	127.708,20	127.708,20 
folha março/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	13.651,24	13.651,24 
folha março/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	3.040,64	3.040,64"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100075	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
965	825.70	8	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de folha, férias, rescisão e estagiário em 27/02/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-03-03	março	3	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
966	216962.41	48	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido
.
nf: 157
.
sei (87639673)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-03-24	março	3	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
967	1019.74	1	"pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10
1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a
. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20
26/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
.
fatura...jan/2026
valor bruto mod 367 : r$ 1.019,74
irrf 4,8%: 48,94
liquido: r$ 970,80
.
obs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenç
ão do imposto de renda 4,8% em cima do valor bruto de r$ 5.420,90 referente
a soma da fatura nas 3 modalidades foi feita somente na modalidade 361 dife
rente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	185	2026-03-02	março	3	2026240118500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
968	127636.46	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                 127.636,46"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400056	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
969	7099.07	1	"pagamento de psa devido a queila da silva de jesus freitas, *** 866.381 -**, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sítio bom jesus, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 14,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada
.
ipof 2026215300065"	queila da silva de jesus freitas	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.866.381-**
970	332756.41	7	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (inatvos) do mês de março de 2026 dos seguintes beneficiários:
                r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 
01 - banco bradesco.........................................r$ 6.953,69 
02 - banco brb..............................................r$ 33.907,61 
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 6.748,22 
04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,61
05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65 
06 - banco itaú.............................................r$ 58.464,86 
07 - banco do brasil........................................r$ 95.444,78 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-30	março	3	2026188000900011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
971	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	aline de sousa costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500303	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.883-**
972	1403.65	3	"pagamento referente ás notas fiscais nº 179785392,nº 179785489, e nº181908792 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades
consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600016	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
973	14962.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4738	suzelma rodrigues nery	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000986	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.425.541-**
974	1352.95	26	recolhimento do iss da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-23	março	3	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
975	745.88	4	folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000101	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
976	12004.28	2	pagamento da nota fiscal nº 236 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base no município turvelândia - go, no período de 04/02/2025 a 26/11/2025,  conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357). relatório 869 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001756.	senha engenharia s c	2026	18	2026-03-16	março	3	2025436201800085	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
977	146972.21	6	"pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos 
salários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de março de 2026.
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-03-27	março	3	2026188001000002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
978	73444.23	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime geral desconto - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 73.444,23"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100084	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
979	2022.88	1	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.
17-issqn 	4.4.90.51.03 	02/03/2026 	25/02/2026 	2.022,88 	2.022,88 
processo :202519222002510"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-03-05	março	3	2026420100400002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
980	1756.32	10	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43454  r$ 216 (tv atual record news  nfvc 7 r$ )
202500025174682 nfag 43445  r$ 72 (a voz do sudeste  nfvc 5 r$ 384)
202500025174682 nfag 43469  r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 62 r$ )
202500025174682 nfag 43537  r$ 21,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 39 r$ 115,2)
202500025174682 nfag 43538  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 10 r$ 307,2)
202500025174682 nfag 43551  r$ 23,04 (cbn goiânia 97,1  nfvc 229 r$ 122,88)
202500025174682 nfag 43552  r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 20 r$ 153,6)
202500025174682 nfag 43553  r$ 14,4 (rádio serra dos cristais  nfvc 39 r$ )
202500025174682 nfag 43554  r$ 28,8 (rádio 105 fm  nfvc 20 r$ 153,6)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
981	7019.17	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026018774179 ref 02/2026  r$ 7019,17 sei 202200025001639
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
982	26008.27	1	valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 parte.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-03-09	março	3	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
983	1600.00	6	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
984	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	ramon de souza oliveira	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.331.111-**
985	1632.03	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12031 e ipof nº 2024215300177 . (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
986	18000.00	2	"ipof: 2026295000025

beneficiário: ricardo matos da silva - 931.477.321-34
banco: caixa econômica federal
agência: 0013
operação: 006
conta: 71009-1 (  0013/3703/000574216669-5 )"	ricardo matos da silva	2026	4	2026-03-12	março	3	2026295000400007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.477.321-**
987	2494.12	13	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 63 (sei 87713478) (ref. janeiro/2026 - os nº. 87/2025 e os nº. 16/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
.
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-03-18	março	3	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
988	13688.98	3	"irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em fevereiro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 74/ap/cef de 16/03/2026, devidamente atestado.

quitar dare 12100002609002785"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-26	março	3	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
989	1668.03	2	destina-se a cobrir despesas com reembolso de passagens aéreas e pagamento de diárias para a presidente do conselho, nayara barros coimbra, para participação no fórum de mobilidade - apresentação do projeto cetran/go, para apresentar projeto de mobilidade do estado de goiás., de 25 a 27 de março de 2026. processo: 202600025024953	nayara barros coimbra	2026	18	2026-03-26	março	3	2026296101800074	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.157.171-**
990	17500.00	6	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
991	1075705.00	2	"pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob
jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
à investimento - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente
ao mês de fevereiro/2026. pdf 2025180200013."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	7	2026-03-18	março	3	2026180200700001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
992	21490.00	4	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
993	3749.70	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 9338
conta: 335749."""	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.418.160/0001-55
994	555.64	4	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
dare nº 12100002609002379
.
referência: n.f. 521964/fev/26/ir.............r$ 555,64
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-03-24	março	3	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
995	255880.56	9	pagamento do líquido referente ao mês de fevereiro/2026, conforme notas fiscais n° 1960 a 2004, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
996	28769.22	5	valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 23106.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-03-03	março	3	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
997	173627.71	1	"ipof 2026290100092
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

01 - inss - empregado..........................r$ 173.627,71"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-17	março	3	2026290100100099	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
998	118153.85	2	pagamento parcial do valor líquido da fatura agrupada ref. fevereiro/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500028	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
999	5071.10	1	"pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d
as aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace
sso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/07 a
17/08/2025 , conf. fatura 2509.18275434 emitida em 22/08/2025 devidamente a
testada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-24	março	3	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
1000	41631.43	20	"retenção de irrf 4,8%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido
1439.....r$ 10.869,48........... r$ 521,70...r$ 1.195,64.... r$ 9.152,14 
1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10 
1451.....r$ 10.754,27 ...........r$ 516,20 ..r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10 
1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 
1454.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1444.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1447.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67
1440.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67
1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 
1443.....r$ 64.525,62............r$ 3.097,23....r$ 7.097,82...r$ 54.330,57 
1442.....r$ 44.429,80............r$ 2.132,63...r$ 4.887,28 ...r$ 37.409,89 
1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 
1445.....r$ 86.955,84............r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 
1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 
1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 
.
total retido de irrf : 41.631,43
base de calculo :  r$ 867.322,15 
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-23	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
1001	74.55	51	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor
líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas
fiscais: 22451 e 22452 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de novembro/2025, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
1002	396.39	20	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 35, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.  relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1003	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
referente ao mês de março/2026."	pietra da silva arantes	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500250	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.432.001-**
1004	2100.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associação casa joana	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500066	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.691.299/0001-04
1005	357.75	1	pagamento inss empregado na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026. (desconto)	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-03-17	março	3	2026406200600008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
1006	7539.56	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700187	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1007	218.76	2	"pdf:	2025295200090
456429-02/26 ir	218,76 

lfb"	logike softwares ltda	2026	4	2026-03-27	março	3	2026295200400001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	13.433.599/0001-07
1008	2700.00	3	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21361-irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 

processo: 202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
1009	10762.50	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 02/2026
despacho 186"	associacao pestalozzi de caldas novas	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500093	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.956/0001-80
1010	1350.00	2	"pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia.

_____________________________________________
solicitação 337/2026
magna regina domingues ferreira
cpf: 59405414100
valor: r$ 1.350,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	7	2026-03-24	março	3	2026305100700007	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1011	228514.12	47	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido
.
nf: 158
.
sei (87637179)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-03-24	março	3	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
1012	48949.52	2	"pagamento liquido de fatura  do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 

codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
número da fatura.....4000000658802202600
ref. fevereiro/2026
agrupamento: 65888
valor bruto: r$ 50.165,88
liquido: 48.949,52
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
1013	6017.44	7	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
iss
.
nf: 1904
.
sei (87435654)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
1014	44866.95	3	"pagamwento referente ao 16º termo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado
entre o estado de goiás, por meio da secretaria  de estado da  educação e a 
empresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de  imóvel
para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 28/02/2026 
despacho nº 115/2026/seduc/coordastec-16768"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-03-02	março	3	2026240101100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
1015	80.29	1	pagamento de taxa referente à emissão de certidão de uso do solo, da obra do cavalhódromo no município de pirenópolis/go.pdf 2026430100081.	prefeitura municipal de pirenopolis	2026	6	2026-03-12	março	3	2026430100600062	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.067.941/0001-05
1016	1275.48	2	"processo: 202600010009411 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
745637........1.275,48
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002820"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
1017	3152.47	1	"processo 202400005046828 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.
.
ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)
.
nota: 3133
.
emissão: 19/11/2025
.
valor: r$ 3.152,47"	macro produtos e serviços ltda	2026	80	2026-03-23	março	3	2025285008000168	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.384.022/0001-06
1018	151.36	5	auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 877/2026/agehab/gagp (86785771) e despacho nº 947/2026/agehab/grsg (86887210). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-04	março	3	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1019	136.05	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026336200400018	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1020	1396.67	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: março/2026
* ipof: 2026145100017"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500066	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
1021	35785.29	5	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf156 114.483,99
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240100574
...código fundeb 26
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	85	2026-03-23	março	3	2025240108500046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
1022	2333.29	2	".
proc. 201900010030076. hls.
. 
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  imposto de renda
.
fatura.  65474/fev/2026/ir  ................r$  2.333,29.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
1023	2875.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26915903 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426	flavia cristina de lima	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000136	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.635.891-**
1024	4.10	1	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
* * fatura 55 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
1025	52.53	49	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12901 e 12918 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de dez/25 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
1026	403.27	6	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
favor depositar no banco 104 ag:0589 c/c: 0575216903-4 cnpj: 14.756.807/0001-63
foz do iguaçu....................403,27 

cocalinho ................264,58"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-03-19	março	3	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1027	1391.37	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.
.
- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;
- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;
- parcelas: 14 de 14;
- i.d. depósito: 081250000030741910.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1028	55354.96	1	pagamento do líquido da nf 42, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025.	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	12	2026-03-05	março	3	2025190101200002	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.858.912/0001-15
1029	25944.47	7	"pdf:2025295000084
548-01/26 liq
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-03-04	março	3	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
1030	24706.15	3	pagamento da nota cobrança nº 32 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/02/2026 a 10/03/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/23 (85767469) conforme relatório nº 923/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
1031	3828606.05	1	"valor destinado a cobrir despesas da 33ª medição do contrato nº 15/2023,
 execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025,pdf: 2025436100543, processo sei 202600036000041, nf 08 liquido"	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	80	2026-03-12	março	3	2025436108000031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.852.105/0001-37
1032	1597.63	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.3.91.41.03 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	4	2026-03-30	março	3	2026310100400003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1033	15.19	5	"pagamento para quitar, 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
nfe. 26887 - r$ 15,19 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
1034	336.43	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.
.
- reclamante: maria helena aguiar de souza;
- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;
- parcelas: 27 de 29;
- i.d. depósito: 081250000030742029.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1035	17495.06	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1339 e ipof 2024215300189. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.495,06.
. 
processo de pagamento 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1036	49774.00	1	"pagamento valor liquido.
202600025016301 nfag 32952  r$ 4634 (site brasil urgente  nfvc 77 r$ 3920)
202600025016301 nfag 32908  r$ 45140 (site jornal o hoje  nfvc 1593 r$ 38000)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-16	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1037	226483.20	4	"20260002501680 - refere-se ao pagamento da folha salarial referente ao mes d
e fevereiro (março contabil)87464854 - 87773253.
adelia maria aparecida moraes r$ 390,00
adriana dos santos r$ 6.380,00
adriano bernardes da silveira r$ 4.010,50
agnaldo jose de souza r$ 2.777,00
alan cruz fonte barros r$ 6.380,00
aleandro muniz r$ 4.098,50
amanda costa nascimento r$ 2.080,00
ana paula caetano r$ 4.134,00
andre luiz capuzo de souza r$ 2.925,00
angela maria garcia de jesus r$ 754,00
angelita camilo de souza r$ 1.729,00
antonio marcos dos santos r$ 3.887,00
aparecida vanessa ferreira da silva r$ 4.525,00
ariel fernandes veloso r$ 988,00
arilson jose de alvarenga r$ 1.904,50
benicio rodrigues batista junior r$ 2.073,50
bruna areba simao r$ 3.003,00
carita bessa de sousa cruvinel r$ 4.028,50
carlo alves de alencar peixoto r$ 1.977,00
carlos antonio da silva r$ 1.469,00
carlos magno moraes da conceicao r$ 3.330,00
claudia fernandes de araujo r$ 6.380,00
claudio teles r$ 3.965,00
clayton ruben de menezes r$ 2.743,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 2.457,00
daniel garces de brito r$ 1.521,00
darla franco de carvalho r$ 3.848,00
diogo machado dos reis r$ 2.580,50
eliane maria severo r$ 1.352,00
eliel marques borges r$ 3.313,00
esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 4.121,00
fabiana lago de oliveira r$ 2.925,00
flaviany mesquita de oliveira r$ 2.314,00
flavio goncalves r$ 4.322,50
gilson de souza carvalho r$ 6.264,50
gislane guimaraes marques r$ 1.118,00
glaucia martins da paz r$ 4.576,00
glauter ribeiro vaz r$ 6.380,00
gleice kelly lacerda de jesus r$ 3.224,00
gleidson cordeiro fernandes r$ 1.445,00
herica alves siqueira r$ 3.984,50
herly sousa campos melo r$ 2.253,00
huelson paraguassu serradourada r$ 5.141,50
ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 5.448,00
jakerson xavier dos santos r$ 1.508,00
joao marcos parreira rocha r$ 4.725,50
joao victor souza de jesus r$ 1.748,50
jonatas santos souza r$ 3.458,00
jose augusto lustoza reis r$ 1.534,00
jose marcio lopes flor r$ 3.055,00
juliana silva guimaraes r$ 650,00
kalita morgana barbosa da silva r$ 3.536,00
laionel aparecido ferreira de brito r$ 6.043,00
lais amaral de castro r$ 3.510,00
livia assis pereira do prado r$ 2.487,00
lucas paulo da silva amorim r$ 4.130,50
ludmilla de jesus pereira r$ 2.262,00
luzinete de souza farias r$ 1.469,00
mairon cezar divino satiro r$ 3.302,00
marcelo araujo serpa lemes r$ 169,00
marcelo barros da silva r$ 3.569,50
marco tulio santos silva r$ 2.522,00
marcos antonio ribeiro dos santos r$ 3.704,00
marcos vinicius silva freitas r$ 13,00
mardem lopes da silva r$ 6.380,00
nayara goncalves barbosa assuncao r$ 2.652,00
paulo pedro gomes r$ 5.781,00
polyanna lacerda da silva barbosa r$ 3.724,50
renan diogenes vieira do prado r$ 890,50
rennata morgana correia da silva r$ 1.989,00
ricardo augusto de sousa fonseca r$ 624,00
rodrigo goncalves silva r$ 2.938,00
romulo rocha caldeira r$ 1.369,50
rosemeire ferreira r$ 267,00
soraia cristina medeiros r$ 1.911,00
taina silva ferreira r$ 1.934,50
tatiane duraes loiola r$ 2.236,00
uiles francisco da costa r$ 6.380,00
valeria ferreira pires gomes r$ 3.237,00
walisson rodrigues de souza r$ 2.961,00
wallace souza matos da silva r$ 2.717,00
weuller filho de moraes r$ 1.740,00
wliane jose da silva r$ 4.279,50
zima nunes bandeira junior r$ 2.548,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-03-23	março	3	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1038	2128.00	4	pagamento do irrf retido da nf 8792 emitida em 27/02/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 26/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. lmb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	32	2026-03-04	março	3	2026400103200027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
1039	575.84	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.
conforme a nf 14 emitida em 09/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200088. 
sei: 202500024002947."	pa arquivos ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
1040	1069.29	3	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.	reziria attie	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
1041	8921.55	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-03-30	março	3	2026406200800004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1042	11.02	1	pagamento da nf 785 iss, referente aos exames medicos realizados no mês de fevereiro de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-16	março	3	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
1043	500000.00	1	"repasse financeiro
-
intervenção: reforma e apliação di c.e. professora analícia cecília
barbosa da silva, município de amorinópolis.
-
processo: 202200006067422
ipof: 2026240100613
portaria 1879/2026
rex seq 5046
-
hs"	conselho regional da subsecretaria de educacao de ipora	2026	74	2026-03-23	março	3	2026240107400021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.895.291/0001-47
1044	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 158 município sao domingos deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na área da educação do município de são domingos/go para aquisição de uniformes para escolas indicadas no plano de trabalho, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 544/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 763/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 015/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de sao domingos	2026	256	2026-03-26	março	3	2026240125600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.014/0001-00
1045	89.99	3	contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.	technet networks ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500062	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
1046	1002.34	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1328 e pdf 2024215300183. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.002,34.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1047	225.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária em decorrência de participar de reunião presencialmente com o diretor igor bueno do departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), no dia 12 de março de 2026, às 10h, no ministério da saúde em brasília, para o alinhamento de possíveis convênios com aquele órgão- processo nº 202600055000139.	daniel jesus de paula	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500155	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.079.311-**
1048	311.11	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisi
ção de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.4
55 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7
- kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alu
nos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as espe
cificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de refe
rência, registrados por esta secretaria de estado da educação. pdf: 20262401
00091 processo 202500006041929
.
- nf 000001049  data de emisão: 12/09/2025
- referência: 455 jaquetas - tam pp
- valor total r$ 25.925,90
** irrf r$ 311,11
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-03-13	março	3	2026240109600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1049	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	ana luisa martinez burguillo mendonca lucas	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.711-**
1050	34.94	6	"202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1074 ref 03/2026  r$ 34,94.
depositar mais negocios
cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
1051	156775.88	9	"pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição 
inss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) 
issqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) 
valor líquido r$ 202.589,33
.
conforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
1052	13125.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	fundacao assistencia do menor	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500492	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.573.297/0001-58
1053	459.32	1	"portaria 10.252/2026 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 27º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. rd 98/2026 (87313382). programa federal: piso de enfermagem.
.........................................
proc.202600010018162,imed-hetrin, piso salarial prof. enfermagem- 27° apostilamento referência: fevereiro 2026.
.
valor pago.............r$ 459,32.
.
apostila 27ª - piso de enfermagem (87952953).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
1054	4500.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500474	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.747.484/0001-08
1055	4410.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500429	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.892.178/0001-94
1056	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	wendell mendes de araujo bassi	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500675	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.311.691-**
1057	336.89	1	".
ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional do servidor glaucus moreira nascimento e silva à cidade de maceió - al para participação na 67ª reunião ordinária da cogef, nos dias 11 a 13 de março de 2026. as despesas referem-se aos custos de deslocamento entre aeroporto e hotel."	glaucus moreira nascimento e silva	2026	55	2026-03-24	março	3	2026170105500254	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.479.491-**
1058	1.37	5	"contrato fornecimento de água tratada
pagamento imposto de renda referente fatura 01032026001 - 03/2026"	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-03-11	março	3	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
1059	2946.48	257	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171652 nfag 32383  r$ 28,8 (site portal catalão  nfvc 7327 r$ )
202500025171652 nfag 32393  r$ 108 (site o popular  nfvc 2530 r$ 576)
202500025171652 nfag 32392  r$ 36 (blog do badinho  nfvc 852 r$ )
202500025171652 nfag 32389  r$ 36 (jornal folha metropolitana  nfvc 45 r$ )
202500025171652 nfag 32391  r$ 72 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 14 r$ )
202500025171652 nfag 32384  r$ 72 (site diário tempo real  nfvc 39 r$ )
202500025171652 nfag 32388  r$ 72 (site o hoje  nfvc 162 r$ )
202500025171652 nfag 32385  r$ 72 (site tribuna do planalto  nfvc 55 r$ )
202500025171652 nfag 32394  r$ 23,4 (site minacu agora  nfvc 11 r$ )
202500025171652 nfag 32575  r$ 28,8 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 285 r$ )
202500025171652 nfag 32558  r$ 179,6 (site g1 goiás  nfvc 350 r$ 957,88)
202500025171652 nfag 32556  r$ 108 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2501 r$ 576)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1060	450.24	4	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
irrf nf 17421 fev 26"	braz & braz s a	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
1061	10395.35	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 166405."""	arenopolis prefeitura municipal	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.914/0001-84
1062	4875.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao beneditina da providencia - abenp	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.765.097/0012-01
1063	2100.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	casa da crianca pao de santo antonio	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500040	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.093.716/0002-61
1064	3939.60	2	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.
.
pdf: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
emissão:16/03/2026
nota fiscal:157/fev/26.... 3.939,60 
.
total a pagar:	3.939,60"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-03-26	março	3	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
1065	192220.50	3	pagamento do líquido da nf 219, emitida em 19/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 192.220,50 (valor total da nf: 201.912,29), relativo ao retroativo do reajuste do primeiro termo de apostilamento. processo: 202418037004948 ipof: 2026400100051. gcsb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-03-30	março	3	2026400103400004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
1066	1946.26	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036020142, nf-781.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
1067	26961.32	3	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 101761."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
1068	8190.75	10	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100099	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1069	0.68	5	"pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
diesel / gasolina - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600100	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
1070	254.80	2	"referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di
a 25/02/2026, conforme nf 17718  emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2026	14	2026-03-10	março	3	2026126101400015	2026	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
1071	14517.07	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	olga cybelle ventura goncalves da silva	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100176	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.436.631-**
1072	28059.17	2	"processo 202500010075402.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/26 dod (85278813). 
.
19548/ir:........................28.059,17 
.
dare:nº 12100002609001604
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-16	março	3	2026285009200134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
1073	1094.87	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica referente às unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. irrf da fatura nº 668697037. 01/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600108	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
1074	242763.79	1	"proc. de pagamento 202300010063905 - ejsa
.
reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).
.
ipof 2026285000562
.
nota fiscal nº 1564/reajuste/3ºta - emissão 09/03/2026
.
total a pagar:	242.763,79
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
1075	24776.40	22	pagamento da nota fiscal nº 129 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 contrato nº 19/2025 (id.85982470). relatório nº 933/2026 /cooinsp. sei 202600031001133.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1076	1726.05	3	valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 iss.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-03-11	março	3	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
1077	93518.18	3	pagamento de nota fiscal nº 12, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) de pagamento, do período de 19/11/2025 a 01/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915). relatório 937/26/cooinsp. 202600031001982.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400621	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1078	1500.00	16	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040056500112603178	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1079	101676.96	3	"merenda escolar
-
referente ao mês de março - segundo repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
portaria 1848 pnaq fnde
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-03-17	março	3	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1080	6582.25	4	"conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 
202500003018973
202500003020497

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-03-17	março	3	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1081	24105.84	9	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202600036003848, nf nº 21.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-03-12	março	3	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
1082	10082.56	3	".
processo 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel
para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria
de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2
024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388
2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
recibo (1022802) aluguel/fevereiro/2026.................r$ 10.082,56
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
1083	5.25	6	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/
ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizad
os no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses
-go.
.
nota.........valor(r$)
27116........5,25
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609001587"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-13	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
1084	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	mateus de paula alves fidelis	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500386	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.431-**
1085	880018.46	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.								
irrf                                                 880.018,46"	estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400049	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1086	7539.60	1	"pdf:	2026290600077
.
objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional noroeste, exercício 2026.
a aquisição de materiais de construção justifica-se pela necessidade urgente de realizar reparos e serviços de conservação na infraestrutura da urpp ? unidade regional de polícia penal de itauçu/go.
.
valor: r$ 7.539,60
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700087	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1087	272.52	2	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a

175417464-fat.01/26 	3.3.90.39.04 	27/02/2026 	26/02/2026 	272,52 	272,52 - processo : 202619222000156"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
1088	350.00	1	"processo 202600010013200 - lcs
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isabella de aleluia borges. período de 16 a 17 de dezembro, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11628/2026/ses (sei 86579383).
.
total a pagar:	350,00"	nediana cardoso de aleluia	2026	69	2026-03-05	março	3	2026285006900138	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.312.491-**
1089	810.50	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(........>>>> ploa/2026 <<<.......)."	gercina rosa araujo	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.384.801-**
1090	2552.12	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido complementar do boleto nº 229. 02/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-30	março	3	2026300100600006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
1091	1370.50	302	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

2250/313irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	1.370,50	1.370,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1092	302108.40	1	pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 parte e 309 líquido.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800130	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
1093	7312.63	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: adicionais diversos	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100055	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1094	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	jorge luis pereira soares	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500284	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
1095	1625.00	12	"pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, conforme contrato nº 022/2
024 (vigência 10/07/2024 a 09/07/2026),destinado a serviços telefônico fixo,
comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telefone para via
bilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agênci
a estadual de turismo, para o período de 24 meses, referente dod,termo de re
ferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de dezembro de 2025, no valor de r$1.625,00, conforme nf. nº 19. (pdf.2024426100090)."	cam tecnologia	2026	6	2026-03-12	março	3	2025426100600028	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.438.757/0001-76
1096	1584.23	56	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição 
inss: r$ 7.860,82 
issqn: r$ 6.600,97 
i.r. r$ 1.584,23 
valor líquido r$ 115.973,30
.
conforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1097	68061.02	34	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-24	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1098	66.05	2	"pdf:2024290100135
146675341-12/25 ir 2
jbr"	claro s a	2026	7	2026-03-02	março	3	2026290100700063	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.432.544/0001-47
1099	11807109.64	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	138	2026-03-27	março	3	2026240113800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
1100	63640.03	1	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionad
os da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.
ipof: 2026400100114 moam."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200107	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
1101	1602.32	1	"pagamento conforme a fatura nº 5136 do mês de março/2026, referente
a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""hotel intercity nações
unidas"" em florianópolis-sc, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2026,
conforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj"	vn soares - viaje bem mais ltda	2026	15	2026-03-18	março	3	2026180101500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	16.826.800/0001-04
1102	53176.08	5	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
darf n° 07.16.26069.1074081-8
venc: 20/03/2026
.
referência: n.f. 1000994/jan/inss..........r$ 53.176,08
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-03-12	março	3	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
1103	3788.56	1	"pagamento de registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau.
.
despacho nº 465/2026/seduc/gepi-16078
.
rrt´s r$ 3.788,56
.
ipof nº 2026240100350 - processo 202600006008528
.
sandra"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	28	2026-03-03	março	3	2026240102800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.896.563/0001-14
1104	844.61	6	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000113	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1105	7879.98	3	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de março/2026, conforme despacho nº 62/2026-geconte de 24/03/2026.
conta contábil nº 19.065-9."	banco do brasil s a	2026	31	2026-03-25	março	3	2026170203100003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1106	15600.00	1	pagamento programa de auxilio eventos da ueg - pró-eventos (jogos da ueg, jug's, jub's e projeto rondon) conforme atestado nº 2/2026 - sei 87060074 e atestado nº 4/2026 - sei 87086574.	universidade estadual de goias - ueg	2026	29	2026-03-12	março	3	2026406202900003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1107	539.98	34	recolhimento do iss da nota fiscal nº 181, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248) e relatório 714 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001514 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1108	1299.31	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	kauan vitor rodrigues de oliveira	2026	20	2026-03-09	março	3	2026316102000006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.991.321-**
1109	34.62	9	"pdf:	2024290100203
1186-03/26 ir	34,62 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
1110	1993.34	1	"pagamento liquido de o 6º termo de apostilamento contrato n° 053/2021 (000026190592), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. conforme solicitado no despacho nº 139/2026/seduc/coordastec-16768 .  janeiro a dezembro/2026.
.
ipof: 2026240100127
.
fatura.....jan/2026
valor :  908,00
.
fatura....fev/2026
valor: 1.085,34
.
o serviço autônomo de água e esgoto - saae corumbá,inscrita no cnpj nº 02.033.679/0001-40, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2026	39	2026-03-24	março	3	2026240103900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
1111	865086.36	15	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(pensionista) do mês de março  de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1112	20067.44	2	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref................valor
13(ir)............01/26..........20.067,44
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-18	março	3	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
1113	819.55	1	"pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas da universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 202500005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e atestado nº 18 - 
sei 86710885."	vanguarda informatica ltda	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700103	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	27.975.551/0003-99
1114	3310.06	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição do contrato
nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas
para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao
período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100119, processo sei nº 20260003
6002620, nf 1949 e 1950."	matera engenharia ltda	2026	56	2026-03-11	março	3	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
1115	595873.67	3	pagamento da nota fiscal nº 14, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) de pagamentoo, no período 20/11/2025 a 20/02/2026, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go,  conforme contrato contrato n° 133/2024 (id. 82193178 ). relatório 995/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001783.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400619	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1116	789.09	19	"contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil fatimo ribeiro guimaraes (sei nº 202611129002077).

contribuição previdenciária ................. r$ 789,09

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-03-17	março	3	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1117	900000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação de shows artísticos para realização do 95º aniversário do município de inhumas/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de inhumas/go modalidade: convênio nº 41/2026
prog.goias.conv 41"	prefeitura municipal de inhumas	2026	18	2026-03-18	março	3	2026190101800021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.153.030/0001-09
1118	4608.75	3	"pagamento do líquido da nfs-e nº 3578, em favor de ita empresa de transportes
ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês fevereiro/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
1119	13369.19	2	"ipof: 2026290100117
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido
01 - adic ferias pm............................r$ 13.369,19
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100103	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1120	14.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
1121	4589.26	1	destina-se ao pagamento à empresa delva fabricação de peças em metais ltda, cnpj: 09.135.430/0001-95, no valor de r$ 4.589,26 (quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal n° 12.550 (sei 82945201). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100299.	delva fabricacao de pecas em metais ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025190101100022	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.135.430/0001-95
1122	4905.45	16	"pdf:2024295000168
285 - 01/26- liq
jbr"	clinica de psicologia com - viver ltda	2026	12	2026-03-03	março	3	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
1123	160205.11	6	"pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic
as mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m
anutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de fevereiro/2026, co
nforme nf 65 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-03	março	3	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
1124	45499.82	1	consignados empréstimos financeiros  - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300055	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1125	279477.93	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1126	0.00	32	".
pdf 2021290100102
.
pagamento do irrf da nota 241-09/2015-irrf 880055/2018
valor .......891,41
jppl"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	57	2026-03-27	março	3	2023290105700001	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
1127	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	rafaela batista da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500561	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.815-**
1128	4022.60	2	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1129	5355.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500427	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.103.480/0001-89
1130	172.37	29	".
proc 202600010014405-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002609002779
.
referência: n.f. 417/ir..........r$ 172,37
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1131	765146.62	1	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
297(liq)............01/26..........765.146,62
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
1132	1.67	14	"pdf:	2024290100203
1191-03/26 ir  1,67 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
1133	242.66	2	".
proc. 201900010030076. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda
.
fatura.  65474/fev/2026/ir  ..............r$  242,66.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-03-19	março	3	2026285006700044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
1134	124.56	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1315 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-09	março	3	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1135	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	nathalia silva beda	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500511	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.344.211-**
1136	500.00	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-03-27	março	3	2026420101000012	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1137	311362.62	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)
• ipof: 2026140100058"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100137	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1138	1078.04	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1139	10321.20	2	pagamento irrf sobre nota fiscal 288267 - sei 202500002039017	companhia brasilerira de cartuchos	2026	15	2026-03-02	março	3	2025290201500001	2025	2902	polícia militar	57.494.031/0001-63
1140	11812.50	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	ame associacao mae da esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500188	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.149.320/0001-08
1141	3553.74	4	- pagamento da previdência social da nota fiscal 00074 de 25/02/2026 (86826843), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência janeiro do corrente ano.	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
1142	7598.90	2	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
fatura12/26-cccon 	3.3.90.92.52 	24/03/2026 	24/03/2026 	7.598,90 	7.598,90"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100090	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
1143	1368.34	2	"diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ibge.
* * recibo 022026-ra - ref. valor líquido do reajuste do aluguel do mês de fevereiro/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500015	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
1144	13583.97	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência dez/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3416
conta: 98787."""	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
1145	66.57	30	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1146	7344.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26897109 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3969.	geraldo aparecido teixeira espindola	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001220	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.512.906-**
1147	14204.74	3	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 71641 r$ 3451,19 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71683 r$ 10753,55 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71640 r$ 5065,72 ref: fevereiro/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2026120100900022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
1148	616.42	4	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). 
.
nfe. 641 - r$ 616,42 - tributos/irrf"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
1149	531.44	1	"pagamento referente ao 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. 
.
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.039,34
emissão: 21.01.2026
ateste: 09.03.2026
>> liquido: r$ 397,79 - mod. 362
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 349,19
emissão: 20.02.2026
ateste: 09.03.2026
>> liquido: r$ 133,65 - mod. 362
.
processo 201700006027503
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2026	99	2026-03-12	março	3	2026240109900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
1150	45095.02	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  81  –  uruaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/03/2026
valor total da nota:  	r$ 36.007,70
líquido:	r$ 15.684,96
......	
nota fiscal:  82  –  piracanjuba	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 67.516,20
líquido:	r$  	29.410,06
......	

processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240100359"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-03-19	março	3	2026240108700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
1151	12.88	3	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521981 e ipof 2024215300168. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 12,88.
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
1152	872.76	8	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040253501242603177	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1153	36.00	191	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32930-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	36,00 	36,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1154	51.44	28	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente a dra. juliana ferreira e santos (sei nº 202611129000946).

valor da guia de i.r. .................. r$ 51,44

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-03	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1155	837.18	7	"pdf n° 2025290100066
593-11/25-liq.........................532,75 
660-12/25-liq.........................304,43 

total a pagar.........................837,18"	ar rp certificacao digital ltda	2026	12	2026-03-12	março	3	2025290101200011	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
1156	223.61	2	contribuições para fundo protege goiás - fpg - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-03-27	março	3	2026440100500010	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1157	3754.80	2	recolhimento do iss da nota fiscal 60 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e relatório 721/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
1158	0.15	14	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 355 ref.: dezembro/2025 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
- juros r$ 1,00
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 326 (12/2025 - goianesia o
valor de r$ 1,00 para complementar o pagamento da duam - nf 355 - silvania"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1159	100477.79	5	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.
....................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21,ref.a março 2026.fund.resci sol. pag.86949818. 
.
valor pago.............r$ 100.477,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heelj (86949818)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1160	217962.46	1	valor destinado a cobrir despesa com fgts da folha de fevereiro de 2026, pdf 2026436100060, processo sei 202600036001213.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436100100050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
1161	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de março/2026."	wilton rodrigues da costa junior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500521	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.611-**
1162	1827.14	7	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. irrf das notas fiscais nº 261 (r$ 1.599,14) e 292 (r$ 228,00). 02/2026.	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
1163	1585.80	1	"pagamento referente a prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.
.
fatura janeiro/2026 - r$ 2.954,94
ateste: 24.02.2026
>> liquido: r$ 1.585,80 mod 361
.
processo 202400006045525
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
1164	5661.59	11	"retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição 
inss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) 
issqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)
i.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) 
valor líquido r$ 102.269,23
.
conforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-03-04	março	3	2025240108600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
1165	2362.97	6	"pdf: 2025295100040
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
12..................02/26.........2.362,97  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-03-09	março	3	2025295103500001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
1166	101.64	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fardamento	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-03-27	março	3	2026320100500012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1167	40989.45	1	despesa referente ao cofins/faturamento, orçamento 2026.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-03-24	março	3	2026409100800032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
1168	251115.55	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1169	25219.06	42	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 113 433.274,96
...nf 114 407.360,48
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-23	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1170	48.08	1	"retenção de ir sob as faturas pagas em março de 2026.
*************************************************************************
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700062	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
1171	2635.21	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata
proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ 
conta: 0163/005/86404239-4
.
valor..................r$ 2.635,21
.
obs: 202400010037465
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1172	15630.00	1	contrato de locação de veículos nº009/2024, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº219284445.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-17	março	3	2026409100700006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
1173	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  analina gomes stival (cpf: 135.057.691-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) alvina da silva gomes (cpf:  147.740.971-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3602/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	analina gomes stival	2026	246	2026-03-24	março	3	2026240124600090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.057.691-**
1174	37916.75	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025014070 carnaval 2026 nfag 304  r$ 966,95 (mene e portella  nfvc 304 r$ 1072,01)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 307  r$ 28000 (franco produções e eventos  nfvc 484 r$ 28000)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 309  r$ 5949,8 (dpa comunicacao ltda  nfvc 92 r$ 5437,46)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 310  r$ 3000 (cgmdigital ltda  nfvc 146 r$ 3000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-03-13	março	3	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1175	1100.00	4	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400034	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1176	15816.38	9	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202600036003848, nf nº 21199.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-03-12	março	3	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
1177	663014.00	4	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - ferias clt...............................r$ 663.014,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100117	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1178	178360.46	2	pagamento inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-03-17	março	3	2026406200400075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
1179	83106.39	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	.
nota fiscal:  23  –  iporá	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 193.883,89
líquido:	r$ 83.106,39

.
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-03-24	março	3	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1180	213.00	3	"refere-se ao pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.
.
nfe. 205 - r$ 213,00 - tributos/issqn"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026305100700003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
1181	183789.36	2	"pagamento do valor total da nf 303, em favor de ejs recuperação ambiental lt
da., relativo ao contrato nº 45/2025, que tem por objeto a prestação de serv
iço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade t
écnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localida
des rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pe
sr-go), nos aspectos de qualidade da água (físico-químico e microbiológico),
para consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidad
e dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecim
ento de água. pagamento referente à 2ª medição do contrato nº 45/2025 - item
003 e item 004 .
pdf 2025430100041."	ejs recuperação ambiental ltda	2026	23	2026-03-05	março	3	2025430102300003	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.443.604/0001-36
1182	646.40	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 513, referente ao mês de janeiro de 2026, como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 646,40.
total selecionado:................................................r$ 646,40. processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800024	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
1183	13170.18	8	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 67 e nf 68 irrf	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-26	março	3	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
1184	45000.00	1	pagamento de diárias fora do estado - recurso federal / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi.ipof 2026285001105.	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-03-23	março	3	2026285001100009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1185	1090.02	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1186	2.96	4	"pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli  para atender despesa com retenção de issqn com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1018 e ipof 2024215300167. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 2,96.
. 
processo de pagamento nº 202200017011688.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
1187	6328.08	27	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 24/03/2026 data do documento: 24/03/2026
- valor total nf r$ 6.328,08 
- valor líquido r$ 6.328,08 
."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-25	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
1188	550.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (tinta e massa corrida ). nf 301.671. processo nº 202600013000385.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600033	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1189	7802.09	1	"pagamento referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/tratamento de esgoto sanitário, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go - contrato nº 156/2021.
.
>> código 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 27.268,15
ateste: 05.03.2026
vencimento: 01.03.2026
>> liquido: r$ 7.802,09 - mod. 362
.
ipof nº 2025240101475 - processo 202100006006537
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	99	2026-03-06	março	3	2026240109900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
1190	1064146.69	1	"pdf:	2026290600192
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
 aux. alimentaçao - lei 19.951 aut 
 aux. alimentação - lei 19951 - ocor 
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4
.
valor: r$ 1.064.146,69
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290600500016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1191	1152.00	335	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

470/14-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	1.152,00	1.152,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1192	2576.70	7	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro/2026.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-12	março	3	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
1193	1299.31	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	kauan vitor rodrigues de oliveira	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.991.321-**
1194	1637.73	6	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 420-02/26-liquido-atesto87098137 e aut. sgi87178475 
processo:202619222000362"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
1195	5000.00	1	"pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado  à exclusiva útil equipamentos ltda  
referente à compra de material para cozinha, refeitório e afins 
através do pix operação nº 60774809751 , conforme nota fiscal 
eletrônica nº 35.684 série 1 página 1/1, de 27/02/2025.
processo nº 02/2026, valor: r$ 5.000,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700168	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1196	14429.00	1	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 218990531 (86532777). ateste (86536002). locação de veículos. ref: 01/2026.
#
*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055)."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-02	março	3	2026310100600048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
1197	21600.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
 despesa com material para eventos,inclusive congresso,
conferências, festividades e homenagens.
nf. n 10, emitida aos 04.02.202, atestada aos 11.02.2026.
-
processo ordinário: 202600006011413
processo estimativo: 202600006005257
ipof: 2026240100066
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-02	março	3	2026240101100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1198	4078.46	1	"processo 202500010097933.crrm
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 081/2025 ""b""  ? ses  , pregão eletrônico nº 086/2025, oriundo do processo (sei202500005003763), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112432, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010043330).
.
14531:.......................4.078,46 
."	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
1199	19775.00	1	pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 10.133/2026 promoção e prevenção hepatites virais - subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa.ipof 2026285000610	fundo estadual de saude - fes	2026	108	2026-03-02	março	3	2026285010800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1200	501.95	11	"pagamento irr nf 474, referente locação de veículos conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.
pdf 2025260100492"	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1201	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	andrea goncalves da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.201-**
1202	84666.66	5	".
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº546, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
1203	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	ana clara goncalves borges	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500215	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.753.181-**
1204	21154.99	1	valor destinado a cobrir despesas do inss da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100502, processo sei nº 202600036000999, nf-8100.	serget mobilidade viaria ltda	2026	141	2026-03-16	março	3	2025436114100057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
1205	400.00	1	"202600010018325-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente valciaine silva de jesus mendes. período de 04 a 03 de março de 2026, processo 202600010018325, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16237 (87356126).
.
tfd/valciaine silva.......400,00"	valciaine silva de jesus	2026	69	2026-03-16	março	3	2026285006900162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.691.891-**
1206	212.88	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 22 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400518	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1207	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 317 município niquelandia deputado wilde cambão beneficiario: niquelândia esporte clube objeto da emenda custeio - contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo necessários à execução do projeto denominado ?rua de lazer ? brincar na rua? em diferentes bairros e povoados do município de niquelândia?go. modalidade: termo de fomento nº 50/2026
epi 317 tf50 mar 26"	niquelandia esporte clube	2026	15	2026-03-18	março	3	2026190101500037	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.146.043/0001-80
1208	6730.71	4	pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564	reziria attie	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
1209	663.84	3	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de fevereiro/2026, conforme nf 212 emitida em 03/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-03-12	março	3	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
1210	430844.74	3	"pdf:2025295000488
4360-02/26 liq........................430.844,74


epn"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-03-23	março	3	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
1211	1951.76	22	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1212	895.01	1	".
proc 202600010003502
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
portaria n° 8476/2025
.
referência: n.f. 400........r$ 895,01
."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-03-03	março	3	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1213	2890.80	3	"pagamento à empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,cronograma 
físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).
.
.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
.inss: r$ 15.899,40
.issqn r$ 12.045,00
.irrf r$ 2.890,80
valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$ 1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2026240100577
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
1214	48176.64	48	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-30	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1215	64414.42	16	pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 599 – no valor de r$ 29.427,39 (total geral da nf r$ 31.706,71); nf 600 – no valor de r$ 13.367,82 (total geral da nf r$ 14.456,63) e nf 601 - no valor de r$ 21.619,21 (total geral da nf r$ 23.417,60). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-18	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
1216	189.36	8	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
recolhimento de irrf da nf 1378 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-03-06	março	3	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
1217	123368.34	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 2 82.218,19
...nf 3 7.509,96
...nf 4 86.640,22
...ipof.....2026240100245
...processo 202200006064332
.
aída"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
1218	30539.55	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200088	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
1219	283.20	4	"pagamento do irrf da nf 1133,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100069"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
1220	3750.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	asilo jose da trindade curado	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500179	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.798/0001-48
1221	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	douglas eduardo almeida	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500479	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
1222	15281968.00	2	"pagamento referente ao ofício nº 352/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob
jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, r
eferente ao mês de fevereiro/2026. pdf 2025180200020."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	14	2026-03-18	março	3	2026180201400001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
1223	1376.02	2	"pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 014/2025 (sei nº75409202).
.
dados do proprietário/locador:
nome: maria de lourdes ribeiro 
cpf: 320.585.431-49.
dados do imóvel:inscrição cadastral nº 1.202.00343.0014.0000"	municipio de aparecida de goiania	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700122	2026	2904	polícia civil	01.005.727/0001-24
1224	735.07	9	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº25.555 sei - 86935099
.
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
1225	2034.11	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).
a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4069 e nº 143042, durante o período de janeiro de 2026.

pdf: nº 2024336200087
processo: nº 202200024000991"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
1226	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	leticia silva oliveira freitas	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500541	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.856.461-**
1227	71400.00	3	valor para pagamento liquido da 7ª parcela, do contrato nº 113/2025- goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahube big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de  fevereiro/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036003954, nf nº. 1229.	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
1228	59.66	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere -se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1331 e pdf 2025215300320. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$59,66.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1229	190036.80	3	"reenvio de pagamento -
aquisição de gêneros alimentícios para
merenda escolar no colégio estadual arquidones bites leão,
em trindade.
-
processo: 202500006145214
ipof: 2026240100231
portaria 627/2026
rex seq 4941
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade	2026	24	2026-03-04	março	3	2026240102400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.748/0001-06
1230	34922.76	12	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).
nota:
586593	3.3.90.30.35	18/03/2026	18/03/2026	35.061,16	34.922,76"	suecia veiculos ltda	2026	9	2026-03-23	março	3	2025409300900038	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
1231	15000.00	8	deposito judicial (honorarios de perito) vinculado ao processo judicial nº: 5090348-96.2020.8.09.0051 -  conforme despacho nº 131/2026/goinfra/gec e despacho nº 240/2026/goinfra/dfi - ipof 2026436100083 - sei 202000036004748	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-11	março	3	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
1232	600.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500442	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0123-28
1233	105450.32	1	".
portaria 6464/2024
.
processo: 202400010023228 - ebd
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2024 - ses/go a ser celebrado com o hospital espírita eurípedes barsanulfo - casa de eurípedes, para operacionalização da &#8203;portaria gm/ms nº 6464 de 30 de dezembro de 2024 (78822086), que estabeleceu recurso financeiro do grupo de média e alta complexidade - mac aos estados, distrito federal e municípios, disponibilizado em parcela única, destinado às entidades sem fins lucrativos, que prestam serviços ao sistema único de saúde (sus) e sob a produção assistencial aprovada pelos gestores estaduais e municipais do sus, registrada nas bases de dados do sistema de informações ambulatoriais - sia/sus e do sistema de informações hospitalares - sih/sus,  no percentual de 3,5 % (três e meio por cento), do período de janeiro a dezembro de 2023.  
.
programas federais: atenção à saúde da população para procedimentos no mac - portaria 6464/2024 
.
pdf: 2025285003629. daof.: 03173/2850/2025. rd n° 317/2025 - ses/spais (78823170).
.
heeb/2ºaditivo/25.....105.450,32 
.
total a pagar:	105.450,32"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	52	2026-03-24	março	3	2025285005200056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
1234	92.14	1	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/ 2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12127 e pdf 2025215300119. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$92,14.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1235	1432.74	10	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43
.
...ipof...............2025240100642
...processo pagamento 202500006010127
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-03-10	março	3	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
1236	5625.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	organizacao cultural educacional filantropica	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500153	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.942.521/0001-78
1237	218.99	6	"pdf:2024295200040
14945-02/26 ir........................218,99."	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026295200600032	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
1238	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao uniao aurilandia e vila maximinio	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.003.381/0001-75
1239	7340.00	3	"restituição ao fundo rotativo
despesa com gêneros alimentícios
nf nº55, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 11.03.2026
-
processo ordinário: 202600006027904
processo estimativo: 202600006005139
ipof: 2026240100050; 2026240100526
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-19	março	3	2026240101100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1240	67830.00	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1019
nf 33041 r$ 67830 (nf 919 televisão tv serra dourada );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1241	58.80	1	"processo 202500010057735 - crs
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
nota fiscal..........emissão.........valor
1010.................10/03/2026......58,80
."	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-03-16	março	3	2026285001400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
1242	233.00	4	"recolhimento de irrf sobre os serviços de agenciamento de viagens,
compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos,
para atender as demandas desta universidade, conforme nf 471 -
sei 87417434 e atestado 26 - sei 87417524.
despacho 393 - sei 87827530
dare - sei 87827176."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
1243	25229414.89	1	pagamento referente ao 2º termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a aquisição e instalação permanente dos sistemas eletrônicos especiais de pista no autódromo internacional de goiânia ayrton senna.	international publicity - interpub eventos ltda	2026	39	2026-03-18	março	3	2026260103900001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	59.825.885/0001-00
1244	161508.89	1	despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1245	1449.72	1	"pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,
televisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim
de atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e
atestado nº 31 (sei 86215523)."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700118	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
1246	11350.00	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-03-27	março	3	2026316100500020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1247	2416.74	1	"despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100071.
.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100129	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
1248	1182.45	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da
contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra,
contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930.
relativo ao período de fevereiro/2026, pdf: 2026436100017, processo de
pagamento sei nº 202600036003759; fatura 1000672151772 - irrf"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-10	março	3	2026436101100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
1249	0.00	8	"pdf:2025295000427
43544 - ir.......................92,66"	c&c hospitalar ltda me	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400065	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
1250	310.20	4	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
1251	6725.20	3	valor referente ao pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036001893, nfs 108 iss	rs engenharia ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
1252	2053.59	10	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.processo sei 202611129002175, parcela:
- jeanilton oliveira - r$ 2.053,59.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-03-31	março	3	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
1253	6420.40	46	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 119 139.048,80
...nf 120 395.984,56
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-31	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1254	250.00	32	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1255	18084.12	9	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. 
ipof: 2025140100042
* * honorários periciais processo n°: 5281467-73.2025.8.09.0051 - pge/gect - sei 202500003007618"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-03-19	março	3	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1256	1343.38	4	"pagamento líquido parcial do recibo do mês de fevereiro/2026, referente 
à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
1257	315.84	6	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 958 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
1258	128824.64	1	"sei 202500025161842 - nf 12 ref 02/2026 serviço de manutenção preventiva
corretiva, calibração e aferição de etilômetros r$ 128.824,64."	ags comercio e servicos ltda	2026	29	2026-03-30	março	3	2026296102900015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
1259	16521.25	1	"pagamento para quitar com despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de fevereiro de 2026.
.
tag 08876217 02/2026 mensal - fgts/ref 02/2026"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026300100100091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.360.305/0001-04
1260	48482.88	1	"pagamento de psa devido a rogerio daher, 344.760.247-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda pé do morro, rodovia go 112, km 70, a esquerda., são domingos (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 97,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada
.
ipof 2026215300058"	rogerio daher	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.760.247-**
1261	474.27	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 145 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400354	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1262	19619.77	3	".
proc 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
referência............valor
3774/fev/26...........14.245,16 
3775/fev/26............5.374,61 
.
total a pagar:	19.619,77
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
1263	938399.63	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-03-26	março	3	2026188000400008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1264	386.84	2	"pdf:	2025290100084
485985-03/26 liq   386,84 
lfb"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700076	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
1265	70282.89	3	"pagamento de férias-abono da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor....................r$ 70.282,89.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400055	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1266	19526.55	1	"pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor..................r$ 19.526,55.

aco"	fundo previdenciario	2026	5	2026-03-30	março	3	2026186200500006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
1267	8345.65	4	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - adicionais diversos.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1268	10461.35	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. 
.
- ipof bolsa estagiarios.03/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600047	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1269	290.00	69	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1270	44222.21	5	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamwento líquido complementar da nfs-e 1600 (sei 88073981) (ref. 10/01 a 9
/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecim
ento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação
(tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de in
formação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunic
ação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-03-30	março	3	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
1271	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	elzilene maria lopes de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500315	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.831-**
1272	1408160.01	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono.
.
março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500232	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1273	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	wanessa fernandes carvalho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500644	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.921-**
1274	22379.30	10	valor destinado a cobrir despesas da 05ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202600036003841. nf 138.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-03-19	março	3	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
1275	1591.34	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 18 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1276	44.18	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 43 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030749902 e 081250000030749988.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1277	0.00	3	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competencia mês 02/2026 conforme nfs-e nº942852.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2026409100800013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
1278	198073.02	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
...................................
hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,março 2026,fund. rescissorio sol. pag.86427469. 
.
valor pago...............r$ 198.073,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento março/2026 heja parcial (86427469)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1279	367.00	1	202600025025144-pagamento conforme nota fiscal nº480, refere-se ao pagamento de coroa de flores no vl. de r$367,00	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800033	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	51.116.702/0001-76
1280	14999.67	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26868257 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4171.	donizete antonio pereira	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000874	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.943.711-**
1281	3060.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27151184 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3369	delma naves	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000744	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.672.491-**
1282	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	comunidade terapeutica reino unido - c t r	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.287.716/0001-60
1283	664.69	3	"pagamento líquido parcial do recibo de locação referente ao mês de 
fevereiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, 
conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme 
guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2025180100397. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-03-05	março	3	2026180100500058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
1284	1856.40	1	pagamento líquido da nf 2301, emitida em 26/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100115. lmb.	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	32	2026-03-04	março	3	2026400103200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
1285	1335.00	1	"pdf:2026295200001
3658 - fr - liq...............1.335,00."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295200600044	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
1286	57.30	6	"retenção do irrf da fatura nº 2026026113182, uc 10030297760, referente 
a março/2026, vencimento 26/03/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de 
energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1287	7200.00	3	"retenção de issqn 5% de - 2º ciclo de capacitação in company de obras públicas, objetivando a capacitação dos servidores da secretaria de estado da educação - seduc quanto aos procedimentos trazidos pela nova lei de licitações e contratos administrativos, lei n. 14.133/2021, especialmente quanto aos novos procedimentos nas modalidades de licitação, participação de consórcio nas licitações, sistema de registro de preços, contratação direta, prazos contratuais.
.
número do ipof 2026240100482
.
nota fiscal....240
balor bruto: r$ 144.000,00
irrf: 6.912,00
issqn:  7.200,00
liquido: 129.888,00
.
weyder"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	11	2026-03-26	março	3	2026240101100067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.855.539/0001-16
1288	18394.58	3	"apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, 
cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.394,58(dezoito mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme faturas agrupadas nº 2603000081899(sei87931751) e 2603000079225(sei87931856), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079.

fatura           valor r$    referência    vencimento    contrato agrupador
2603000081899    15.484,41   03/2026       20/03/2026    100.929.980-5
2603000079225    2.910,17    03/2026       20/03/2026    902.163.173-9

valor total:..................................................r$ 18.394,58"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290300700004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
1289	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	sayonara ay more de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500674	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.321-**
1290	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de março/2026."	richard douglas rodrigues ferreira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500693	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.241-**
1291	1944.59	2	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
irrf boss fev 2026"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
1292	7945.26	2	"retenção irpj à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf331 r$ 529.684,00
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-03-26	março	3	2026240120500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
1293	4166.39	2	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, expedido pelo juízo da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a requisição decorre da ação judicial nº 5721325-80.2024.8.09.0051, proposta por arlete côrtes barreto de sousa, que teve por objeto a cobrança de progressões salariais. processo sei 202500066006386. ipof 2026326100120.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 18.454,96
retenção de irrf........................r$  4.166,39
valor líquido:..........................r$ 14.288,57."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-26	março	3	2026326103400040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
1294	25004.27	12	"pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição 
inss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)
 issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)
i.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) 
valor líquido r$ 883.150,55
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.89002/73
.
isabel"	pja consorcio	2026	134	2026-03-09	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
1295	8729.22	76	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf122 158.713,06
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006131258
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1296	49.18	34	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais , produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 122 e pdf nº 2024215300094. (irrf)
.

valor da ordem de pagamento ............. r$ 49,18. 

.


processo de pagamento nº 202400017008980

. 

 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-03-23	março	3	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
1297	2415.00	14	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
matheus de morais ribeiro	153/2026	 r$ 575,00 
ana paula borges de sousa	152/2026	 r$ 575,00 
mary joyce borges	158/2026	       r$ 1.265,00 
                                                  2.415,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1298	15107.67	25	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf 89
...processo 202500006146424
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-11	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1299	4676796.80	7	"pagamento referente aquisição de unidades de solução de sala de aula multimí
dia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual
de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio d
as ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076
.
...nf 7728 - março/2026 - r$ 1.512.800,00
...valor líquido: r$ 1.494.646,40
...emissão: 11.03.2026
...ateste: 23.03.2026
.
.
.
....nf 7975 - março/2026 - r$ 3.220.800,00
...valor líquido: r$ 3.182.150,40
...emissão: 18.03.2026
...ateste: 23.03.2026
.
.
....processo 202500006144950
....código fundeb 16 (aquisição de equipamentos e mobiliários)"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-03-25	março	3	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
1300	9996.00	2	pagamento referente ás notas fiscais nº26934306 e nº27121648 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3275.	celio xavier lemes	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101304	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.878.541-**
1301	5883.03	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100092	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1302	0.00	37	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi
ços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã
o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol
andia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron
ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68
- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss r$ 5.016,00
issqn r$ 4.560,00
irrf r$ 1.094,40
líquido r$ 80.529,52
.
...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202600006002599
pdf: 2025240100094
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-11	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1303	242715.87	7	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 159 conforme segue:

r$ 304.239,41 bruto
r$ 14.603,49 irrf
r$ 31.708,08 inss
r$ 15.211,97 issqn
r$ 242.715,87 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1304	633.95	3	"despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior  em  face  desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais  em  razão de
doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a  pagar ao
pagamento de indenização  substitutiva  do  período estabilitário,  pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.
-->> ref. abril/2026"	lelio eustaquio gama junior	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.680.941-**
1305	18629.66	6	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 76, emissão: 11/03/2026, atestado: 13/03/2026, 
valor: r$ 18.629,66 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
1306	1367.59	48	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1307	7002.64	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26891806 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3134	edneia campos cordeiro	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001569	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.963.431-**
1308	71044.11	5	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.
.
ipof 2024285005026
.
nota fiscal nº 4780/líquido - emissão 27/02/2026
.
total a pagar:	71.044,11
.
.
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-03-19	março	3	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
1309	768.06	3	"destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0
0, no valor de r$ 768,06 (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), conforme boleto nº 11616271 (sei 87218876). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015."	imprensa nacional	2026	2	2026-03-09	março	3	2026295300200001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.196.645/0001-00
1310	31.36	7	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
irrf03/2026-+empre 	3.3.90.39.04 	24/03/2026 	23/03/2026 	31,36 	31,36"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
1311	27369.06	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036004291, nf-2781.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
1312	22638.56	2	pagamento da 11ª (02/2026)parcela do  contrato nº 129/2025/goinfra, referente a nota fiscal de serviços eletrônicas (nfse) nº 973, contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. ipof 2026436100822 - sei de pagamento 202600036003469	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
1313	200.00	1	"processo sei nº 202600010018324 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aparecida maria de maia. processo 202600010018324. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16236 (87355652).
.
valor: r$ 200,00
."	aparecida maria da maia	2026	69	2026-03-13	março	3	2026285006900169	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.578.791-**
1314	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	milena de paula faria guimaraes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500449	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.537.711-**
1315	16788.67	1	"pagamento de psa devido a leonardo carvalho marques, 950.147.721-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio riacho das lajes indo de flores ou são joão d'aliança, pela go 116, passa pelo fort, fica logo após fazenda monte hebrom. indo por alto paraiso fica 10km após o rio macacão pela go 116, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,70 hectares de vegetação nativa.
.
ipof 2026215300025"	leonardo carvalho marques	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.147.721-**
1316	49479.24	1	"pagamento de psa devido a josino carvalho cordeiro, 010.833.171-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda mandaçaia do oeste, saindo de monte alegre de goiás, pela go-118, sentido campos belos, siga por aproximadamente, 20km, vire a direita na estrada vicinal e chegara na fazenda mandaçaia do oeste, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,32 hectares de vegetação nativa.
.
ipof 2026215300038"	josino carcalho cordeiro	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.833.171-**
1317	1296.80	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	josiane machado santos	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100092	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.723.846-**
1318	14029.68	4	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 022026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
1319	356.83	6	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
181915618-sine-02/26	3.3.90.39.04	09/03/2026	05/03/2026	356,83	356,83"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
1320	49726.99	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
nota fiscal:  16  –  iporá	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 101.409,14
líquido:	r$ 49.726,99
	
.
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-02	março	3	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1321	474.00	1	"proc. 202200010017382 - lcs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel
.
anexo aluguel e condominio fevereiro 2026 (86951046)
.
aluguel/fev/2025..........474,00"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
1322	3152.97	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ressarcimento.
servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 12/2025, no valor de r$ 3.152,97.
processo sei nº: 202500007017927
.
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de goianira
cnpj: 01.291.707/0001-67
banco caixa economica federal: 104
agência: 3405
conta: 2-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-12	março	3	2026290400100031	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1323	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	daynara de lima paiva vilar	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500433	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.931.561-**
1324	52360.00	5	"pagamento a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de solução tecnológica avançada de investigação, incluindo serviços de treinamento e consultoria para implantação, integração, configuração de acesso às bases de dados e operação assistida, conforme inexigibilidade nº 42/2025 do sislog nº 117154, dod, tr e demais termos constantes nos autos.esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 34.
ipof: 2025150100111."	inspect inteligencia e tecnologia ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2025150100900021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	42.224.229/0001-50
1325	4820.24	5	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1176.........r$ 10.754,27....r$ 516,20......r$ 1.182,97......r$ 4.820,24
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
1326	5619.71	2	"pagamento da fatura 2026024962038 referente ao mês de março/2026,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade
consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada
na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av. independência
setor serra dourada - aparecida de goiânia-go.
pdf nº 2025180100289 - wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500022	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1327	3600.00	4	valor para pagamento irrf da 7ª parcela, do contrato nº 113/2025- goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahube big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de  fevereiro/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036003954, nf nº. 1229.	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
1328	1942.48	7	"retenção de issqn 5%  é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
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....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
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nota fiscal...29
valor bruto: r$ 97.124,20
valor issqn: 1.942,48
valor irrf: 4.661,96
liquido: r$ 90.519,76
liquido apos descontos  irrf 4,8% nf 24 e 25: r$ 82.929,52
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obs: verificamos que a empresa deixou de ser optante pelo simples nacional na data de 31/12/2025, e deste modo as notas fiscais de nº 24 e 25 que  foram emitidas em 16/01/2026 foram pagas sem a devida retenção de 4,8%, e deste modo o valor correspondente a r$ 1.608,00 da nota fiscal 24 e r$ 5.982,24 da nota fiscal  25, não retidos anteriormente e pagos como liquido a empresa, será descontado no valor liquido a receber pela empresa da nota fiscal nº 29.
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weyder"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-03-06	março	3	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
1329	347374.56	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral - outros

folha fev/26 inss	3.1.90.13.03	24/02/2026	24/02/2026	347.374,56	347.374,56"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-18	março	3	2026126100100052	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1330	97.63	3	"pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- boleto: 11116610, emissão: 27/02/2026, 
vencimento:29/03/2026, atestado: 27/02/2026, 
ref: 03/2026, valor: r$ 97,63 ir."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-02	março	3	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
1331	1988253.44	5	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1332	2249.51	2	pagamento boleto nº 2 referente ao mês de fevereiro/26, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 717/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031009813.	abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026436200700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	42.328.708/0001-16
1333	14994.80	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26835247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6211	odilia de barros pricinote	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000026	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.904.341-**
1334	61904.43	7	".
processo 202300010062924 - lrs
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3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
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nf 796/fev/2026/ir....................................r$ 44.637,05 
nf 797/fev/2026/ir....................................r$ 17.267,38
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total a pagar:........................................r$ 61.904,43
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dare nº 12100002608600585"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
1335	117321.21	5	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 120.206,13, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.884,92,restando liquido o valor de r$ 117.321,21, conforme fatura nº 9770.(ipof nº 2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-03-24	março	3	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
1336	671.41	20	202400025187236 rpv petraroli advogados associados, cnpj sob o nº 001.108.021/0001-98,açao 5770112-09.2025.8.09.0051 r$ 671,41.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1337	10378.76	2	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio 
décimos sexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado comesta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretaria
de estado da educação, no município de goiânia no período 01 a 28/02/2026
.pdf:2026.240100095
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-03-02	março	3	2026240101100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
1338	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	fabio silveira bonachela	2026	20	2026-03-09	março	3	2026316102000002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.398-**
1339	2700.00	10	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21358-irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 

processo:202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
1340	12583.74	1	"ipof n.º 2025290100386
20385-02/26 liq......................12.583,74."	global case comercio de moveis ltda	2026	14	2026-03-12	março	3	2025290101400006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	32.136.825/0001-24
1341	9102.27	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março - rpps	fundo previdenciario	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800089	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
1342	545.59	10	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 675 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
1343	1062.75	1	"pagamento liquido de o 6º termo de apostilamento contrato n° 053/2021 (000026190592), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. conforme solicitado no despacho nº 139/2026/seduc/coordastec-16768 .  janeiro a dezembro/2026.
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ipof: 2026240100127
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fatura.....jan/2026
valor :  484,10
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fatura....fev/2026
valor: 578,65
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o serviço autônomo de água e esgoto - saae corumbá,inscrita no cnpj nº 02.033.679/0001-40, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
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weyder"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2026	99	2026-03-24	março	3	2026240109900019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
1344	108.00	435	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
396-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	108,00 	108,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1345	204072.51	3	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
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nf.175.liquido
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sei (87056603)"	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
1346	20493.18	4	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciam
ento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos
, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de ma
nutenção nos veículos, janeiro/2026 nf: sei: 85879905 solipa sei 85890954"	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025406200900003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
1347	101721.09	1	"inss patronal da folha de pagamento dos servidores do rgps 
da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de
fevereiro de 2026, ipof n° 2026110100051 e processo nº 
202600013000388, conforme guia anexa.
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gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-17	março	3	2026110100100085	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1348	84.42	1	"pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 00017, referente ao mês de fevereiro de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. 
total selecionado:................................r$ 84,42.
processo sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda."	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800076	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
1349	15.69	4	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

vale transportes impsoto de renda - boleto nº11410989 - março 2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-27	março	3	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
1350	13727.52	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia  dos meses de janeiro e fevereiro de 2026,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100083	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1351	124316.46	1	valor destinado a cobrir despesas da 56ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036002727 nf 16119 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
1352	506.70	2	pagamento da retenção de irrf proveniente ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 017 emitida em 10/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	engenharia ltda-me	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400059	2026	1261	agência brasil central - abc	22.010.137/0001-60
1353	7598.90	1	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000514920iccon1025 	3.3.90.92.52 	19/03/2026 	19/03/2026 	7.598,90 	7.598,90 



ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100095	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
1354	59.62	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1311 e ipof nº 2025215300317. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-09	março	3	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1355	55.86	1	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames m édicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 662, referente ao mês 01/2026 conforme segue:
r$ 1.596,00 bruto
r$ 19,16 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 55,86 issqn
r$ 1.520,98 líquido"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290400700079	2026	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
1356	32300.00	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 32.300,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 7.694,65"	agencia brasil central	2026	5	2026-03-27	março	3	2026126100500016	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1357	3445.00	2	pagamento à empresa acima da fatura de locação 219348414, emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367. lmb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
1358	88212.00	2	"pagamento do liquido da nf 4589, referente à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100291"	century comercial eireli	2026	45	2026-03-03	março	3	2025260104500035	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	02.885.591/0001-57
1359	81.61	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1325 e ipof 2025215300348. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. 
. 
processo de pagamento 202400017004057.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1360	333.45	426	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
371-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	333,45 	333,45 

total a pagar: 	333,45"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1361	0.00	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
1362	8034.80	2	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor - rpv principal em nome de israel mendes ivo, inscrito (a) no cpf nº. 024.624.911-04, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa (64070593), processo 
nº: 5292841-57.2023.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 
sei 202400066012551. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv,
do requerente: israel mendes ivo, no valor de:..........r$ 8.034,80."	israel mendes ivo	2026	32	2026-03-26	março	3	2026326103200010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.624.911-**
1363	375.30	4	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
146-issqn 	3.3.90.39.33 	24/03/2026 	23/03/2026 	375,30 	375,30 

total a pagar: 	375,30"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
1364	910059.59	14	pagamento parcialda nf 5301 no valor de r$ 910.059,59 -cidade de goianésia-go referente a celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-31	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
1365	5949.52	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100042	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1366	37.54	374	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
472-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	37,54 	37,54"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1367	69169.56	44	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 processos (guias) -vl 69.169,56 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 178 (data 26-03-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-30	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1368	1875.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	casa de acolhimento bethania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500111	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.736.263/0001-17
1369	4170.22	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência fevereiro/2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisição de despesa nº 17/2026-secti/gegp (87606488).
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duam - parc 2 (sei 87606435) - fevereiro/2026: r$ 4.170,22."	municipio de goiania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100082	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
1370	2205.61	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202600036000527, nf-31.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
1371	6286.36	2	"retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição 
inss: r$ 3.985,8 (36.234,56*11%) 
issqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)
i.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) 
valor líquido r$ 113.946,26
.
conforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	91	2026-03-30	março	3	2026240109100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
1372	460824.48	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de março/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100060	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
1373	3875.75	2	"pagamento liquido referente a prestação de serviços de editoração de livros,
incluindo revisão, diagramação, criação da arte da capa, registro autoral,
para atender os livros no formato impresso e e-book da editora da ueg.
- boleto serviço - impressão de livros (87038316)
- atestado nº 3/2026/ueg/edueg(87038908)
- solicitação de liquidação e pagamento (87041345)
- nf 21 sei: 87038686"	feeling propaganda ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2025406200800265	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.640.218/0001-79
1374	0.00	2	"processo 202600010012179 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no 
programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10779/2026/
ses (sei 86408739)."	jaqueline macedo arouca borges	2026	69	2026-03-04	março	3	2026285006900125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.245.601-**
1375	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	rubens ferreira correa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100185	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.116.112-**
1376	1423260.83	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).
....................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a março 2026, sol.pag.86510630. 
.
valor pago..............r$ 1.423.260,83.
.
despacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1377	1255.45	29	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1378	4173.78	3	"destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no 
valor de r$ 4.173,78(quatro mil cento e setenta e três reais e setenta e oito centavos), conforme fatura nº 5708125385(sei88094342), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.

fatura        valor r$     vencimento     referência     período
5708125385    4.173,78     30/03/2026     03/2026        01/02 a 28/02/26

valor total ...................................................r$ 4.173,78"	tim s a	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290300700001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
1379	934.48	2	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,
reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc
hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.
contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi
ção de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem)
.
pdf: 2025285000674. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd
.
fatura........valor r$
154361.......934,48
.
total a pagar:	934,48"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
1380	5921.20	1	"ressarcimento referente aos valores que ultrapassaram os gastos da franquia do veículo segurado hr-v exl 1.5 sensing 16v 5p aut. placa scj8e36, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2025, corresponde a r$ 5.921,20, instaurado para apuração administrativa do acidente, comprovada a responsabilidade do motorista da metrobus, sr. romualdo da silva oliveira, pela ocorrência do sinistro.
nota:
2/2026-ressarcimento	3.3.90.93.02	23/03/2026	23/03/2026	5.921,20	5.921,20"	hdi seguros s a	2026	10	2026-03-26	março	3	2026409301000344	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.980.158/0001-57
1381	3275.70	3	"despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). 

nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar	valor a ser pago
11977	3.3.90.30.16	25/02/2026	25/02/2026	379,50	379,50 
11978	3.3.90.30.16	25/02/2026	25/02/2026	266,00	266,00 
11979	3.3.90.30.16	25/02/2026	25/02/2026	2.630,20 2.630,20"	comercial monteiro eireli	2026	10	2026-03-06	março	3	2026409301000074	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
1382	879.00	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de limpeza e produtos de higienização, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072
ipof: 2025400100227.lmb."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700106	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1383	4707.76	2	pagamento do irrf retido da nf 1979, emitida em 03/03/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 4.707,76 (valor total da nf: 98.078,40). processo: 202418037006918 ipof: 2024400100205. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	32	2026-03-30	março	3	2026400103200055	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
1384	20.59	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a fevereiro/2026, conforme fatura nº 181909547 e ipof 2025215300300. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 20,59. 
. 
processo de pagamento 202400017014580. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026215300100045	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1385	243980.77	2	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil -contribuições para ipasgo saúde. ref.: março de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200053	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
1386	14647.40	4	valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº202600036004561, nf: 5632 líquido.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
1387	12438.00	2	"pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acrilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidades das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio, tv e mídias digitais, conforme nf 100 emitida em 09\03\2026 devidamente atestada pelo
gestor"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-03-12	março	3	2026126100600019	2026	1261	agência brasil central - abc	10.703.330/0001-05
1388	79112.06	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição do contrato: 27/2025, o objeto e a contratação de empresa especializada para executar as obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, neste estado. referente ao período: 01/12/2025 a 15/12/2025. pdf: 2025436100523. processo sei nº 202500036011654. nf nº: 25 parte.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	73	2026-03-12	março	3	2025436107300071	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
1389	18801.50	1	".
proc 202400010037237-efc
.
contrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses.
.
portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
referência: n.f. 10714/fev/mar/2026........r$ 18.801,50
."	nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli	2026	65	2026-03-13	março	3	2026285006500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.176.887/0001-27
1390	2530.00	21	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
ana paula borges de sousa	206/2026	 r$ 345,00 
geovana da silva moura	208/2026	 r$ 345,00 
geovana da silva moura	207/2026	 r$ 115,00 
jarbas alves ataguile	198/2026	 r$ 1.265,00 
matheus de morais ribeiro	205/2026	 r$ 345,00 
matheus de morais ribeiro	204/2026	 r$ 115,00 
		
		
		
		 r$ 2.530,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-19	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1391	0.00	1	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota
fiscal nº 164 conforme segue:
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1392	10550.00	5	"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 
202600031002178/202600031002416/202600031002108/202600031002150/202600031002161/202600031002182/202600031002202/202600031002212/202600031002222/202600031002224/202600031002234/202600031002242/202600031000841/202600031001029/202600031001865/202600031001903/202600031001974/202600031001988/202600031002096/202600031002105/202600031002250/202600031002268/202600031002275/202600031002277/202600031002304/202600031002306/202600031002314/202600031002336/202600031002385/202600031002391/202600031002420/202600031002435/202600031002436/202600031002439/202600031002489/202600031002547/202600031002673/202600031002551."	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-27	março	3	2026436200500112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1393	95.74	11	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) 
issqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) 
i.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) 
valor líquido r$ 10.520,74
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-09	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
1394	94.80	4	pagamento do irrf retido da fatura 3000521921, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 02/2026. (valor total da fatura r$ 2.020,09). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
1395	1200.78	3	"pdf:2024186200129
contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano

nf. 738

valor.......................1.200,78"	popmed medicina e saude - eireli	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100011	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	30.862.228/0001-51
1396	1327.95	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal 528729137 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a serviço acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 01/01/26 à 20/01/26, conforme contrato nº 24/23 (46372918), e relatório 707/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	5	2026-03-04	março	3	2026436200500110	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
1397	891.19	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1398	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	adriano ferreira de faria	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500259	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
1399	33850.62	2	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de 
gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e 
equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026.
nf - sei 87156070 e solipa sei 87175763."	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000098	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
1400	14.76	1	"op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem aérea nacional
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 139 - ref. passagem aéra nacional - mês de março/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-03-03	março	3	2026316100700001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
1401	658284.74	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	27	2026-03-30	março	3	2026290202700003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1402	3282.80	1	"- pagamento do (irrj) nf 985732  de 02-02-26 (87193203) (janeiro/2026) nf 985810 de 03-03-2026 (87195414) (fevereiro/2026), com a locação de veículos
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
1403	194808.84	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100229
.
fatura......4000000201002202600
ref.fevereiro/2026
agrupamento: 21100
valor liquido:194.808,84
bruto: 197.062,49
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-03-09	março	3	2026240103800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
1404	60771.60	2	"aquisição de 17 (dezessete) vans para atender as demandas de municípios do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. irrf manupa21398 mar
irrf manupa21337 mar
irrf manupa21338 mar
irrf manupa21339 mar
irrf manupa21340 mar
irrf manupa21341 mar
irrf manupa21327 mar
irrf manupa21328 mar
irrf manupa21329 mar
irrf manupa21330 mar
irrf manupa21331 mar
irrf manupa21312 mar
irrf manupa21311 mar
irrf manupa21310 mar
irrf manupa21307 mar
irrf manupa21244 mar
irrf manupa21243 mar"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026190100500004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
1405	0.00	9	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. 
pdf 2025420100252 
sislog :115639
108-liquido 	4.4.90.39.78 	02/03/2026 	24/02/2026 	35.580,35 	35.580,35 
processo : 202519222002477"	funcional construcoes ltda	2026	61	2026-03-05	março	3	2025420106100001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
1406	212.73	2	pagamento de irrf da fatura 1000672151762 irrf. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628602202600. ref fevereiro/26. processo sei 202600036003052.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-12	março	3	2026436101100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
1407	8005.82	2	"processo: 202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
pdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
emissão:26/02/2026
nota fiscal:58/janeiro/26/iss.... 8.005,82 
.
total a pagar:	8.005,82"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-04	março	3	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
1408	14400.00	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$14.400,00, conforme nfs-e nº 96. sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).	tira o pe producoes ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400064	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	59.268.570/0001-00
1409	21932.10	4	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
522(liq)...........02/26........21.932,10  
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
1410	260678.60	15	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 1047
.
sei (87374947)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
1411	2612.36	50	"pdf: 2025160100032 - processo:  202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, 
em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, 
materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. 
tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 115, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, 
os: 03.2025, valor: r$ 2.612,36 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-03-12	março	3	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
1412	673001.16	3	"1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.
.......................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a março 2026, sol. pag.86510630. 
.
valor pago.............r$ 673.001,16.
.
despacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1413	13470.10	47	202100025027463 rpv  tiago natalino pereira dos santos, cpf sob o nº 819.599.742-20,r$13.470,10.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1414	8521.60	3	"pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.
.
nfe. 139 - r$ 8.521,60 - liquido"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-03-24	março	3	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
1415	6638.52	8	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  21  –  moiporá	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 82.721,20
irrf:	r$ 1.985,31
......	
nota fiscal:  23  –  iporá	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 193.883,89
irrf:	r$ 4.653,21
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-24	março	3	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1416	5938.71	2	pagamento liquido das faturas: 2059349 e 2059567, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500031	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
1417	58.06	308	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


198-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	58,06	58,06"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1418	62790.00	1	"pdf:2025295000343
158-01/26 liq 2......................62.790,00

epn"	consulty comercio e servicos ltda	2026	29	2026-03-12	março	3	2025295002900005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.686.128/0001-75
1419	112.27	2	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento.........referência...........valor
302302...............03/26................41,86 
402322...............03/26................25,99 
002334...............03/26................42,50 
402398...............03/26.................1,92 
total....................................112,27
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
1420	1108140.00	1	"processo 202500010098754 dmr
.
repasse aos municípios -  cofinanciamento das ações de vigilância em saúde, 2026, com execução em 3 parcelas, conforme tabela (sei nº 86420327) com os nomes dos municípios e valores a serem repassados. despacho nº 28/2026/ses/suvisa/cap (86508716). rd n° 6/2026 - ses/suvisa/cap(86404743).
.
pagamento projetos de cofinanciamento/1ª parcela............r$1.108.140,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 53/2026/ses/suvisa/cgat (87443763) e tabela de pagamento ref. a 1ª parcela (sei nº87446501)."	fundo estadual de saude - fes	2026	98	2026-03-13	março	3	2026285009800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1421	66750.00	1	"despesa relativa ao adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100120	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1422	2202542.06	6	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
.................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a março 2026, sol. pag.86503861. 
.
valor pago...........r$ 2.202.542,06.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86503861)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1423	0.00	17	".
                            pdf 2024290100254
.
                    contrato de repasse nº 948338/2023
pagamento do irrf da empresa gatria engenharia ltda
nota ..........valor
289-01/25 1ª med.ir............1.093,35
296-11/25 ir...................1.093,35"	gatria engenharia ltda	2026	39	2026-03-13	março	3	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
1424	200.00	93	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1425	182604.16	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100074	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1426	626.60	2	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12510, 12515, 12518, 12519, 12520,
12521, 12525, 12526, 12527, 12531 e 12536 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
1427	24.21	47	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 10322 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25
(1 a 12), na unidade vapt vupt de mangalô - go, conforme o lote 1.
pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
1428	124370.43	36	"pdf:	2025295000425
41477..............................124.370,43"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
1429	1729.27	7	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 8, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base  , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório 804/2026 - cooinsp. 202600031001785.	serra branca engenharia ltda	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400361	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
1430	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	jose felipe warmling spricigo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.548.809-**
1431	532915.20	5	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1599 (sei 88073679) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-03-27	março	3	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
1432	62330.96	1	".
proc 202600010011419- efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
fevereiro de 2026 e adiantamento de 13º salário de (40%) de 2026
.
hugo douglas teixeira alves.............21.889,78
lorraine moura gomes....................21.598,89
.
rogéria christina de oliveira aguiar - fev/26......18.842,29
.
total a ressarcir..................r$ 62.330,96
."	prefeitura municipal de rio verde	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500195	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.729/0001-05
1433	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	edson andrade cabral	2026	20	2026-03-09	março	3	2026316102000001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.877.575-**
1434	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	juliana carneiro vieira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500497	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.381-**
1435	1000000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 131/2025 - goinfra - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100655, processo de pagamento sei nº 202600036003575, nfº 224.	ng asfaltos ltda	2026	25	2026-03-19	março	3	2026436102500013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
1436	600.00	2	"despesa relativa ao auxilio creche pré-escolar, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-03-27	março	3	2026110100500014	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1437	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	jadson diogo pereira bezerra	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500176	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
1438	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	felippe clemente	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500104	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.632.858-**
1439	5913.64	7	"pdf:2025290100393
04-02/26 liq liq
jbr"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
1440	2339.17	6	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3367, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, 
valor: r$ 981,64 - líquido.
- nota fiscal: 3368, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, 
valor: r$ 1.357,53 - líquido.
valor total líquido: r$ 2.339,17"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1441	1163.94	21	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
proc: 5044677-52.2023.8.09.0178
conta: 1254/040/01509591-0
.
valor..................r$ 1.163,94
.
obs: 202400010009814
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1442	180.68	3	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.
pagamento líquido da algar,despacho nº 099/2026-gt, 
dos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, fatura nº533579657,com vencimento dia: 16/03/2026, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:..........................r$ 3.764,19
retenção de irrf......................r$ 180,68
valor líquido:........................r$ 3.583,51."	algar telecom s a	2026	11	2026-03-18	março	3	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
1443	2664.61	8	"retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo adi
tivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01
a 31/03/2026
.pdf 2025240101536
.proc 201600006019030
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-03-26	março	3	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
1444	48380.91	6	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.
pagamento líquido referente nota fiscal 21718- janeiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2026326200800005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
1445	0.00	3	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
março de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
1446	2533.58	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de março/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100094	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
1447	203016.60	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-03-30	março	3	2026285000900020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1448	68400.26	6	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento.......ref..............valor
568(liq)...........02/26........68.400,26
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
1449	16471.29	3	"despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)
nota:
242133	3.3.90.39.21	18/03/2026	18/03/2026	16.471,29	16.471,29"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000045	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
1450	1500.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500193	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0001-23
1451	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	savio silva cantanhede	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500567	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.891-**
1452	72678.50	1	valor destinado ao pagamento da 32ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100475, processo 202600036004202 nf 24641 liq, 24642 liq	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-03-31	março	3	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
1453	127708.20	7	"folha março/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	68.647,14	68.647,14 
folha março/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha março/26	3.1.90.11.06	26/03/2026	26/03/2026	5.918,69	5.918,69 
folha março/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	307.510,26	307.510,26 
folha março/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	333.140,57	333.140,57 
folha março/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	165.880,44	165.880,44 
folha março/26	3.1.90.11.17	26/03/2026	26/03/2026	127.708,20	127.708,20 
folha março/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	13.651,24	13.651,24 
folha março/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	3.040,64	3.040,64"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100077	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1454	2025.00	2	"pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia)


solicitação 347/2026
luzenir correa de oliveira pires
cpf: 16014200134
valor: 1.125,00

______________________________________________
solicitação 336/2026
magna regina domingues ferreira
cpf: 59405414100
valor: 900,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	7	2026-03-06	março	3	2026305100700006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1455	750.00	432	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
402-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	750,00 	750,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1456	32979.53	1	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 84 ref 01/2026  r$ 32.979,53.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1457	3150.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500502	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.736.260/0001-43
1458	213.41	46	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as
notas fiscais: 5420, 5422 e 5427 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/2025, nas
unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.
pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
1459	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv(86261215) expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100242, processo de pagamento sei nº 202000036004557.	maria jose de paiva	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.090.941-**
1460	900.00	1	"processo 202600010015890 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac rodrigues. período de 1º a 19 de fevereiro 2026, processo 202600010015890, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14023/2026/ses (sei 86994204).
.
valor a pagar: r$ 900,00"	maria nilza rodrigues da silva	2026	69	2026-03-10	março	3	2026285006900149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.284.371-**
1461	1575.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	centro espirita renuncia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500176	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.998/0001-94
1462	9450.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao adelino de carvalho	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500490	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.509/0001-01
1463	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	emeline ferreira thome de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500419	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.274.211-**
1464	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
referente ao mês de março/2026."	mellany lorrane da silva graciliano	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500252	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.703-**
1465	114.17	4	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
irrf 77431 fev 26"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
1466	1856.40	24	pagamento do líquido da nf 1397 emitida em 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. lmb.	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	23	2026-03-10	março	3	2025400102300035	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
1467	18455.71	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026.(guia)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100041	2026	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
1468	2887.50	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500377	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.234.308/0001-27
1469	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
referente ao mês de março/2026."	andreia silva dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500468	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.197.901-**
1470	141004.51	4	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
290................02/26...........34.705,34 
291................02/26..........106.299,17 
total.............................141.004,51
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
1471	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	bruno rogerio ferreira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500588	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.163.481-**
1472	75395.59	2	"pagamento refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

""inss patronal""."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-17	março	3	2026316100100029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1473	2496.00	8	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171538 nfag 43069  r$ 216 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 59 r$ )
202500025171538 nfag 43556  r$ 72 (jornal daqui  nfvc 1949 r$ 384)
202500025171538 nfag 43557  r$ 288 (w 3 multipla comunicação  nfvc 12 r$ 1536)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1474	1242714.89	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277
2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de
materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,
por meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre
gão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de
todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta
ria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2
02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026
- referência: kits ens. médio e eja
- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82
- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20
- valor líquido parte r$ 1.242.714,89
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
código fundeb: 22
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-03-09	março	3	2026240103300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
1475	621.94	1	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022, nota fiscal nº 00142430 e demais termos constantes nos autos.pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
1476	3750.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500315	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.840.378/0001-19
1477	4892.72	1	"pdf:2025290100196
rd-05/26 rest. fundo.................4.892,72"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290100700103	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1478	5250.00	3	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500326	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.231.042/0001-04
1479	1334.23	11	valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 98/2025, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000041, processo de pagamento sei nº 202600036002644, nf nº 13.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	19	2026-03-11	março	3	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
1480	6364.03	7	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
irrf-3098 prov 02/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-24	março	3	2026190100400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
1481	379310.98	1	"processo 202600010003322.crrm
.
aquisição pós ata (sei nº 202600010003322), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002234), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112227, referente ao pregão eletrônico nº 045/2025 e à ata de registro de preços nº 058/2025, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, conforme ofício 8172 (sei nº 85950081), conforme ordem de fornecimento nº 34/2026/ses/cmac-spc.
.
12471:.....................379.310,98"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026285009000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
1482	271.38	6	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 368 - educação básica
- ipof 2025240101249
- processo 202500006000741
- despesa: hospedagens.
..
fatura 7015/2026 - r$ 285,66
>> liquido: r$ 271,38
.
hospedagem: umuarama plaza hotel
período: 04 a 05/02/2026
.
edna rodrigues marques - cpf nº: 618.068.381-68
.
heloísa pereira franco - cpf nº: 715.401.531-42
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
1483	3952.44	3	"pdf: 2024160100167- processo:  202100015000510
pagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste 
contratual, com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria 
de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias 
para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 109, emissão 02/03/26, atesto 40326, ref. 22026, 
valor 3.952,44 - líquido."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
1484	10045.90	17	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 1049
.
sei (87375158)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
1485	1627.87	25	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 32 ref 03/2026  r$ 1.627,87.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-23	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1486	16600.92	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 8 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 01/08/25 a 16/01/26, conforme contrato nº 148/2024 (78644071). relatório nº 587/26 agehab/cooinsp. sei 202500031007017.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1487	248732.00	1	"processo: 202600010001749 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
31412........3.021,04"	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-03-12	março	3	2026285009200165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
1488	14565.60	4	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. 
* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. 
* * ipof 2025140100045
* * nota fiscal 624 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
1489	12043.17	3	pagamento destinado a prorrogação de vigência contratual, para celebrar o 5º aditivo ao contrato nº 14/2021 - goiás turismo, firmado entre a agência estadual de turismo - goiás turismo e a empresa primecon construtora ltda, conforme requisição de despesa n° 15/2025 - goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi, no valor de 12.947,49, deduzindo iss de r$ 234,07, irrf de r$ 155,37 e inss de r$ 514,90, restando um líquido de r$ 12.043,17, conforme nfs-e nº 100. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
1490	1241.50	25	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1491	626788.90	3	"processo: 202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
pdf: 2024285000215.
.
emissão: 05/03/2026
nota fiscal............valor r$
671/fevereiro/26.....188.036,68 
672/fevereiro/26......62.678,88
673/fevereiro/26.....376.073,34 
.
total a pagar: 	626.788,90"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
1492	0.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido complementar da nota fiscal nº 130. 12/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-16	março	3	2025300100600208	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
1493	439.91	14	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservaçãon
as unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss nota fiscal nº 164 conforme segue:
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1494	738.52	3	valor para pagamento do irrf da 02ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº: 202600036004561,nf: 5632 irrfdare: 8586 0000 007-1 3852 0008 210-6 0002 6110 012-2 7630 7390 000-4	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
1495	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de marco/2026."	daniela acosta de barros	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500374	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.056.861-**
1496	13.94	5	"pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e 
fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e 
de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo 
período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25574, emissão: 02/03/2026, atestado:03/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 13,94 - ir"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700016	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
1497	2585.27	1	contribuição ipasgo saúde –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-03-04	março	3	2026436200200025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
1498	6147.00	3	"pagamento líquido do recibo de locação do mês de fevereiro/2026, a favor
do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt
da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses.
pdf. 2022180100018. lvc"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
1499	19.54	4	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 393 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
1500	58500.00	7	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100058	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1501	8464.39	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100095	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
1502	77784.62	4	"pdf:2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - inss - nf. 264369
ref. a fevereiro/2026

valor.....................................77.784,62"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
1503	12840.27	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rpps previdenciario - contribuição servidor.	fundo previdenciario	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100074	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
1504	7097.77	2	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.
pagamento (issqn) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47
base de cálculo inss..................................r$ 126.542,50
retenção do inss (11 por cento).......................r$ 13.919,68
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 6.813,86
retenção de issqn (5 por cento).......................r$ 7.097,77
valor líquido a pagar.................................r$ 114.124,16."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2025326101100120	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
1505	12112.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26891973 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3503	edileuza gomes de lima	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000005	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.227.831-**
1506	4064.29	1	"valor para pagamento de despesas com indenização relativa ao patrocínio ssa ipasgo saúde da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100124, a seguir: 
ipasgo saude – patrocinio, no valor de......r$ 4.064,29."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-03-30	março	3	2026326100800012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1507	5164.20	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26905974, 26996009 e 27094713 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.	jose pereira da silva	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001679	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.526.321-**
1508	492.13	2	"despesas com recolhimento de cofins - referência: fevereiro/2026. -
-
-nº documento(cofins/fevereir/2026)	natureza(3.3.90.47.01)	data liquidação(13/03/2026)	data atesto(13/03/2026)	saldo a pagar(492,13)	valor a ser pago(492,13)"	ministerio da fazenda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000176	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
1509	7394.95	2	"pdf: 2026290600092
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.
.
fatura..........unidade.............ref...............valor
2202600.........63222...............02/26..........7.394,95  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700103	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
1510	248.40	23	pagamento irr nf 134, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1511	1061.77	11	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1465-irrf-02/26 	3.3.90.39.08 	19/03/2026 	18/03/2026 	1.061,77 	1.061,77 

total a pagar: 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
1512	5717.89	3	pagamento da fatura nº 1000672151770 do contrato nº oc33895434355, referência fevereiro de 2026 - prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 14262733. - ipof 2025436101451 - sei 202600036003046	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-16	março	3	2026436101100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
1513	4339204.00	1	"pagamento de líquido relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação, aos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino de goiás - goiás english - contrato 25/2025. consta dos autos: primeiro aditivo (86367847), ordem de fornecimento 1 (86745823); ateste de nota fiscal 87991379; solicitação de pagamento através do despacho nº 33/2026/seduc/cofsa-21106 e despacho nº 1130/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240101586, daof 0219/2401/2026; processo: 202400006121460.
*nota fiscal nº 4774, de 25/02/2026;
*valor total: r$9.900.694,00;
*valor líquido parcial: r$4.339.204,00;
*valor irrf 4,8%: r$475.233,31.
terezinha.
.
fundeb 38."	ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda	2026	115	2026-03-26	março	3	2026240111500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.609.588/0001-03
1514	587.48	9	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040183900072603179	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1515	3.57	4	"pagamento para quitar, 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 26887 - r$ 3,57 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
1516	6530.40	1	"pdf:2026290100095
0783-diarias liq....................6.530,40.


epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700106	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1517	86016.94	3	"* ipof 2025170100036 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2003 (sei 87330464) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-03-13	março	3	2026170102000004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
1518	0.00	1	"processo: 202500005012329 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1333 
município: palmelo 
deputado: charles bento 
objeto da emenda: custeio
.
pagamento conforme solicitação contida no despacho 4279 (84499301)."	fundo municipal de saude de palmelo	2026	215	2026-03-27	março	3	2025285021500582	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.028.647/0001-00
1519	48.06	4	".
*pdf 2025170100196*
.
recolhimento de irrf da fatura março/2025 referente ao exercício 2026 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-03-31	março	3	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
1520	19.04	2	"op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem aérea nacional
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 125 - ref. passagem aéra nacional - mês de março/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-03-03	março	3	2026316100700001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
1521	19688.16	1	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 162 r$ 21.030,32– 7ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 617,46 (5.613,27*11%)
 issqn: r$ 1.082,39 (21.647,78*5%) 
i.r. r$ 259,77 (21.647,78*1,2%) 
valor líquido r$ 19.688,16
.
conforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
1522	264834.07	15	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192
2023, firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa
cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução te
cnológica de serviços especializados de videomonitoramento,por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo
ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares
selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. ipof 20252401023
59, processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal	81910 - aparecida de goiânia
valor bruto	r$ 51.876,55
valor líquido	r$ 47.830,18
.	
nota fiscal	81909 - cidade ocidental
valor bruto	r$ 7.093,02
valor líquido	r$ 6.610,70
.	
nota fiscal	81908 - bonfinópolis
valor bruto	r$ 2.192,58
valor líquido	r$ 1.973,03
.	
nota fiscal	81907 - alto paraíso
valor bruto	r$ 2.740,73
valor líquido	r$ 2.472,13
.	
nota fiscal	81906 - aguas lindas
valor bruto	r$ 14.734,17
valor líquido	r$ 13.284,90
.	
nota fiscal	81905 - itaberaí
valor bruto	r$ 1.633,48
valor líquido	r$ 1.503,47
.	
nota fiscal	81904 - agua fria
valor bruto	r$ 1.633,48
valor líquido	r$ 1.506,07
.	
nota fiscal	81933 - aparecida de goiânia
valor bruto	r$ 8.189,30
valor líquido	r$ 6.550,53 ( foi glosado o valor de r$ 1.000,00 para despesas com juros e multas das duams onde a empresa presta serviço)
.	
nota fiscal	81932 - aguas lindas
valor bruto	r$ 1.633,48
valor líquido	r$ 1.468,08
.	
nota fiscal	81931 - senador canedo
valor bruto	r$ 1.644,44
valor líquido	r$ 1.483,29
.	
nota fiscal	81930 - anápolis
valor bruto	r$ 2.740,73
valor líquido	r$ 2.526,95
.	
nota fiscal	81929 - goiânia
valor bruto	r$ 22.386,28
valor líquido	r$ 20.192,43
.	
nota fiscal	81928 - mozarlândia
valor bruto	r$ 2.181,62
valor líquido	r$ 2.007,95
.	
nota fiscal	81927 - trindade
valor bruto	r$ 1.633,48
valor líquido	r$ 1.473,40
.	
nota fiscal	81926 - luziânia
valor bruto	r$ 10.414,77
valor líquido	r$ 9.602,42
.	
nota fiscal	81925 - mineiros
valor bruto	r$ 2.729,77
valor líquido	r$ 2.516,85
.	
nota fiscal	81924 - sanclerlândia
valor bruto	r$ 2.181,62
valor líquido	r$ 1.967,82
.	
nota fiscal	81923 - bela vista de goiás
valor bruto	r$ 2.192,58
valor líquido	r$ 2.021,56
.	
nota fiscal	81922 - valparaíso
valor bruto	r$ 17.452,97
valor líquido	r$ 15.742,58
.	
nota fiscal	81921 - vila boa
valor bruto	r$ 1.633,48
valor líquido	r$ 1.506,07
.	
nota fiscal	81920 - são joão dáliança
valor bruto	r$ 1.633,48
valor líquido	r$ 1.473,40
.	
nota fiscal	81919 - senador canedo
valor bruto	r$ 9.274,63
valor líquido	r$ 8.365,72
.	
nota fiscal	81918 - novo gama
valor bruto	r$ 15.271,35
valor líquido	r$ 13.774,76
.	
nota fiscal	81917 - santo antônio do descoberto
valor bruto	r$ 1.633,48
valor líquido	r$ 1.473,40
.	
nota fiscal	81916 - luziânia
valor bruto	r$ 37.690,53
valor líquido	r$ 34.750,66
.	
nota fiscal	81915 - planaltina
valor bruto	r$ 17.463,94
valor líquido	r$ 15.752,47
.	
nota fiscal	81914 - formosa
valor bruto	r$ 20.182,75
valor líquido	r$ 18.608,50
.	
nota fiscal	81913 - cristalina
valor bruto	r$ 14.207,95
valor líquido	r$ 12.815,57
.	
nota fiscal	81912 - goianira
valor bruto	r$ 9.822,78
valor líquido	r$ 9.050,88
.	
nota fiscal	81911 - bela vista de goiás
valor bruto	r$ 4.911,39
valor líquido	r$ 4.528,30"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-09	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
1523	1352.95	19	recolhimento do iss da nota fiscal nº 122,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1(mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de porangatu - go, mod i, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório 838 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001860.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1524	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 49.12 município goiania deputado bruno peixoto beneficiário: associação servos de deus - asd objeto da emenda- custeio da folha de pagamento da entidade modalidade: termo de fomento nº 29/2026
epi 49.12 tf29 mar26"	associa o servos de deus	2026	15	2026-03-03	março	3	2026190101500026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.394/0001-48
1525	7187.99	1	"ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas referente a dezembro de 2025.
fatura 483608 - r4 7.187,99"	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-03-06	março	3	2026300103600017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
1526	399.60	3	contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.	radar wisp ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
1527	214899.30	4	"valor solicitado para contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.
pagamento (líquido) da nota fiscal nº 2020 emitida em 18/03/2026, despacho nº 134/2026-geals-18/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, atestada pela gestora em 18/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2020.................................r$ 266.166,51
base de cálculo inss....................................r$ 228.935,35
retenção do inss (11 por cento).........................r$ 25.182,89
retenção de irrf (4,8 por cento)........................r$ 12.775,99
retenção de issqn (5 por cento).........................r$ 13.308,33
valor líquido a pagar...................................r$ 214.899,30."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
1528	3675.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais do centro espirita amor e luz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500468	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.103.276/0001-31
1529	4725.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500274	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.813/0001-72
1530	7875.00	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais espiritas jorge fahin filho	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500128	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.570.180/0001-47
1531	8146.14	5	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
78662............03/26.........8.146,14
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
1532	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	rayza monnyelly de souza pereira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500563	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.544.951-**
1533	6562.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	fundacao presbiteriana de educacao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500151	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.126.465/0001-56
1534	38562.00	46	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
.
.
pagamento do iss referente as notas fiscais:
.
nf.158.iss	r$ 12.180,92 sei - 87637179
nf.160.iss	r$ 8.661,42  sei - 87642414
nf.159.iss	r$ 1.174,94  sei - 87638410
nf.161.iss	r$ 4.979,56  sei - 87659864
nf.157.iss	r$ 11.565,16 sei - 87639673"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-03-24	março	3	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
1535	952.44	7	pagamento do imposto de renda nf 38872, contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr. pdf 2025436101203. ref fevereiro/26. processo sei 202600036005039.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026436101000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
1536	8343.66	3	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 81 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
1537	822.74	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1538	3238.77	6	"retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como
nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza b
arbosa no município de águas as lindas de goiás,período de 01 a 31/03/2026.
.pdf 2025240101547
.proc 200800006041956
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
1539	17755.92	2	".
pdf 2025170100081
.
irrf da nota fiscal nº 6877, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	locamil servicos eireli	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
1540	30252.20	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100130	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1541	325.17	10	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente as art's nº 1020260085119, 1020260085493 e 1020260084152."	crea-go	2026	6	2026-03-26	março	3	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
1542	20.13	2	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go.
pagamento do irrf conforme segue:
.
r$ 11,58 ref. 01/2026 fatura 012026001
r$  8,55 ref. 01/2026 fatura 022026001"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700019	2026	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
1543	120885.23	1	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês  março - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100101	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1544	493.34	3	202600025045238-pagamento transporte estagiarios sead mes de março/2026, r$493,34	departamento estadual de transito	2026	18	2026-03-30	março	3	2026296101800019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1545	79.19	32	"pdf:2024295000259
6999-02/26 ir
jbr"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-03-25	março	3	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
1546	434421.92	2	"202500025117139-refere-se ao pagamento da 2ª parcela do convenio entre detra
n e ufg nº 237/2025 (81085076) (86877573),regulamentado pela portaria nº 877
(82513201) r$ - 434.421,92."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	35	2026-03-19	março	3	2026296103500010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.799.205/0001-89
1547	8067.42	3	valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de fevereiro de 2026, pdf:2025436100444, processo de pagamento sei nº202600036004216, nf 25.575 líquido	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
1548	9815.60	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27049293 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2651	natalino moreira das neves	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101076	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.412.281-**
1549	152.00	2	pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de fevereiro/2026, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03887200 e 3887445  emitidas em 01/03/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	14	2026-03-10	março	3	2026126101400017	2026	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0001-55
1550	138996.20	1	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.
.
nota fiscal........ref...............valor
293................12/25........138.996,20
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300033	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
1551	231833.74	3	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a 2ª medição de reajuste  da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são francisco de goiás - go correspondente ao período de 28/09/2023 a 22/05/2024, contrato n° 133/2022 - (87100766). relatório nº 998/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031002000.	bela mares incorporacoes ltda	2026	23	2026-03-26	março	3	2024436202300143	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1552	4314.56	1	"pdf:2025295000363
146675341-02/26	.............................2.157,28 
146675341-01/26 liq..........................2.157,28 

total a pagar................................4.314,56"	claro s a	2026	4	2026-03-17	março	3	2026295000400004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.432.544/0001-47
1553	334.57	3	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão.
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026."	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
1554	2031.25	5	"para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025
vale trasporte março"	redemob consorcio	2026	10	2026-03-30	março	3	2026190101000005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
1555	7049.47	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27084552 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4792.	sebastiao euripedes ferreira	2026	11	2026-03-13	março	3	2025320101101239	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.696.671-**
1556	500.96	2	pagamento do líquido da fatura 2602000078156, emitida em 09/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (apropriação de despesas). (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. lmb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
1557	2070.32	1	pagamento do líquido referente á nota fiscal 26850602 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642	devani cardoso da silva	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001712	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.862.091-**
1558	1100.69	5	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12473 e pdf 2025215300329. (líquido - repactuação) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,69.
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-24	março	3	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1559	82586.20	1	pagamento da nota fiscal nº 960, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 09/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1107/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei -202600031002257 (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1560	19527.23	6	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1561	8464.32	3	202400025050257 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 107449 - 02/2026 - serviçosde impressões, copias e digitalizações. r$ 8.464,32.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	34	2026-03-26	março	3	2026296103400001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
1562	6765.71	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 14ª medição do contrato 101/2024, referente a serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003793, nf nº 2286 irrf.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
1563	46421.54	5	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
1564	363544.80	3	"202500010098769-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 ""e
"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622.
 vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84314937). entregar nota de
empenho com a ordem de fornecimento 3/2026/ses/cmac-spj (sei 84562206), em q
ue estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da cont
ratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições ref
erentes ao objeto.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
306485.............363.544,80"	bayer s a	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200175	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
1565	933458.65	1	"descontos com irrf
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300077	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1566	45.00	310	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
339-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1567	115847.50	3	"reenvio de pagamento liquido pela aquisição de material de consumo (medalhas
e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com
objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela super
intendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria
de estado da educação.
.
ipof-2026240100234
.
codigo fundeb 22
nota fiscal...254
valor da nota: 115.847,50
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-03-19	março	3	2026240102500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
1568	326.69	5	"pdf:2025295000084
548-01/26 ir
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-03-03	março	3	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
1569	104.90	2	contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.	synex telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500108	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.566.512/0001-31
1570	5275.83	7	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1571	8996.68	2	valor para pagamento do irrf da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000006, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 208.	egl engenharia ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026438001100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
1572	3.85	21	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda, para o mês de dezembro/2025, no valor de r$ 77,00, deduzindo iss de r$ 3,85, conforme nfs-e nº 201. (ipof nº 2024426100228).	editora azul eireli	2026	6	2026-03-27	março	3	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
1573	3234.51	3	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100133	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1574	5.28	82	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal abaixo:
.
nf. 2133 r$ 5,28 - sei 88007919
.
empresa:retrato filmes ltda
cnpj: 31.296.141/0001-27.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1575	172972.66	8	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1576	2246.06	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100126	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
1577	0.00	1	guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuado no mês de março/2026 - proc. nº 202600055000011.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500169	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
1578	15331.12	2	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

processo : 202617697000058 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
4552/731-irrfveiculo	3.3.90.39.42	10/03/2026	05/03/2026	15.331,12	15.331,12"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1579	1200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	layse vieira dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500289	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
1580	0.00	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-91020.	pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli	2026	9	2026-03-12	março	3	2025436100900019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.450.604/0001-19
1581	404.98	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1582	2847.17	1	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf43 64.708,43
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-03-19	março	3	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
1583	26099.55	1	"pagamento liquido de despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 15
5/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condiçõ
es e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-
sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (00
0027700835), processo nº. 202000005023605,
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 24
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1165.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 26.099,55
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-03-02	março	3	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
1584	1531.89	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. 
conforme nota fiscal nº 2.169, referente ao período de março/2026.

pdf nº 2025336200052.
processo sei nº 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
1585	23044.68	1	"locação de imóvel para abrigar temporariamente
alunos do c.e. joão bênnio, município de goiânia.
-
processo: 202300006005117
ipof: 2026240100511
portaria 1219/2026
rex seq 4984
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar vicente simao vaz	2026	69	2026-03-09	março	3	2026240106900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.624.439/0001-95
1586	298.93	3	retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 1550- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
1587	1646239.38	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
1588	8.60	2	"processo 202500010034076 - crs 
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). 
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nf 13285. processo nr
202000010025278.
.
dare nº 12100002606911858
.
nota fiscal:13285
emissão:18/02/2026
total a pagar:	8,60
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-03-02	março	3	2026285012700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
1589	4466.91	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1590	631.97	2	"pdf:2025290100021
22204-6 -02/26 - liq.....................631,97


epn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290100700070	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
1591	513.60	4	"processo 202500010012662 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
.
ref. ir 
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 524. processo nr
202400005014298.
.
dare nº 12100002609002948
.
nota fiscal.........emissão........valor
524/fev/2026/ir......12/03/2026....513,60
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
1592	1817.78	22	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.
.
tributos/irrf
605 irrf - r$ 366,81 
606 irrf - r$ 882,90 
607 irrf - r$ 82,76 
608 irrf - r$ 41,37 
609 irrf - r$ 134,94 
610 irrf - r$ 309,00"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-31	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1593	136846.24	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1594	82782.52	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 336/2026-gear de 18/03/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
1595	70371.93	4	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d
e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frot
a da pcgo. pagamento da nf nº 222728 (serviços), ref. 01/26.
r$ 76.546,20 bruto
r$ 2.818,46 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 3.355,81 issqn
r$ 70.371,93 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-03-09	março	3	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
1596	305947.69	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

rpps empregado civil"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100087	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
1597	1170345.05	2	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil- contribuições  para o fundo de previdência estadual - 13° salário.ref.: março de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200051	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1598	14132.50	4	"valor destinado ao pagamento de diárias dos processos sei: 
202600031001710/202600031002225/202600031001690/202600031002125/202600031001698/202600031001670/202600031001438/202600031000705/202600031002209/202600031002148/202600031002071/202600031002101/202600031001973/202600031001907/202600031002284/202600031002269/202600031002258/202600031002248/202600031002048/202600031002149/202600031002220/202600031002106/202600031002109/202600031001981/202600031002221/202600031002151/202600031002134/202600031002239/202600031002171/202600031002205/202600031002243/202600031002188/202600031002240/202600031002193/202600031002459/202600031002211/202600031002230/202600031002200/202600031002488/202600031002418/202600031001944/202600031002248/202600031002294."	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-25	março	3	2026436200500112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1599	139.07	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 12/12/2025 no valor de
139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo
rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis
to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre
ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãodee
quipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,monoc
romático(preto e branco), policromático (colorida), ref janeiro/2026. fat nº
4067 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800020	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
1600	57521.79	11	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - abono permanencia......................r$ 57.521,79
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100124	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1601	36630.03	14	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 105 r$ 40.564,83 – 1ª medição 
inss: r$ 2.231,07 (20.282,42*11%) 
issqn: r$ 1.216,95 (24.338,90*5%)
i.r. r$ 486,78 (40.564,83*1,2%) 
valor líquido r$ 36.630,03
.
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139144
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-03	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1602	13543.16	7	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100079	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1603	19213.97	3	"processo: 202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
pdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
dare: 12100002606913385
.
emissão: 26/02/2026
nota fiscal: 58/janeiro/26/ir....19.213,97
.
total a pagar: 	19.213,97"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-09	março	3	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
1604	21622.74	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- funcam ....................... r$ 21.622,74"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-03-27	março	3	2026290300300007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1605	117235.00	9	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - ac3.................................r$ 117.235,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100121	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1606	110712.49	2	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane
xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d
o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* ipof nº. 2025170100451 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao exercíci
o de 2025 do primeiro apostilamento ao contrato nº. 013/2024/economia de pre
stação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, su
porte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e nã
o presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecn
ológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade e
stabelecidos pela secretaria de estado da economia.
.
o reajustamento dos preços definidos na cláusula 3ª do 1º termo aditivo ao c
ontrato nº 013/2024, aplicando-se o igp-m (fgv), acumulado no período de abr
il de 2024 a março de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 8,5
82490%.
com o reajuste, o valor da ust contratada passa de r$ 99,95 para r$ 108,53,
conforme informado pela contratada e conferido pela pela gerência de contabi
lidade - gecont desta pasta.
os preços contratados passam a ser:
.
item 1
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade ust
valor unitário (primeiro termo aditivo): r$ 99,95
valor unitário (após reajuste): r$ 108,53
valor total: r$ 12.111.441,25
valor total (após reajuste): r$ 13.151.122,75
acréscimo = valor apostilamento = r$ 1.039.681,50
.
conforme previsão contratual, o reajuste será aplicado a partir do início d
a vigência do 1º termo aditivo, ou seja, a partir de 09/04/2025.
o valor estimado do 1º termo aditivo passa de r$ 12.111.441,25 (doze milhões
, cento e onze mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centav
os) , para r$ 13.151.122,75 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil cento
e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).
desta forma, o valor deste apostilamento é de r$ 1.039.681,50 (um milhão, tr
inta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).
.
rmvp
.
................"	cast informatica s a	2026	18	2026-03-18	março	3	2025170101800012	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
1607	455.64	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
1608	10745.10	1	"202300025017072 fat 2512.0000303976 ref 12/2025  r$ 7.630,44 e  fat 2512.000017786 ref 12/2025 prest. de serv telefônico fixo com. stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 3.114,66.  
obs banco 104 ag 4204 c/c 574174843-7."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000079	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
1609	8425.15	4	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
nº do documento........................retorno de glosa........valor
saopedro/complemento/fevereiro/26......dezembro/2025...........r$8.425,15
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº48/2026/ses/gmae - conv(87096187), referente a reanálise de metas de dezembro de 2025.
ressalta-se que a glosa de dezembro de 2025 foi aplicada no pagamento de fevereiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de fevereiro de 2026."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-03-17	março	3	2026285007600016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
1610	4235.16	6	202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 83 ref 01/2026  r$ 4.235,16.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1611	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de março/2026."	adriane pereira vinhal	2026	23	2026-03-24	março	3	2026316102300001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.841-**
1612	7972.20	3	"despesa relativa a férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100098	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1613	2900930.43	5	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100077	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1614	469.34	2	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 218921684. 01/2026.	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-03-03	março	3	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
1615	410873.26	1	valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de fevereiro de 2026, pdf 2026436100057, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-17	março	3	2026436100100049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1616	1932.64	3	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11950 e pdf 2024215300091 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.932,64.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1617	835.40	3	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200124	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1618	71.94	4	nf 1744 iss, referente a serviço de cópias e impressões no mês de fevereiro de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-03-09	março	3	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
1619	1518.39	21	"pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d
as aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace
sso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/06 a
25/07/2025 , conf. fatura 2508.018257748 emitida em 01/06/2025 devidamente a
testada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-03-24	março	3	2025126101200007	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
1620	56510.90	1	pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2026	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026120100200005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
1621	459.31	9	"pagamento irr nf 475, referente a locaçao de veiculos, conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.
pdf 2025260100492"	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1622	6263.04	11	"pagamento parte do líquido a empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go,onforme projetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-
16768 (87647825).
.
.nf 381 r$ 240.900,07 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
inss: r$ 15.899,40
issqn r$ 12.045,00
irrf r$ 2.890,80
valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$ 1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2025240102438
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	86	2026-03-17	março	3	2025240108600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
1623	78641.95	189	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0179
nf 678 r$ 26907 (nf 4335 site poder 360 )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1624	11133.33	3	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de março de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-03-30	março	3	2026150100600002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1625	1400.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100053	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1626	1519.40	2	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. 
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22329 (etanol comum), referente ao mês 01/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026290401600006	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
1627	7.78	4	"op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  referente a hospedagem
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 163 - ref. hospedagem -  mês de março/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-03-19	março	3	2026316100700003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
1628	5255.25	1	"avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.
-
processo: 202500006060513
ipof: 2026240100596
portaria 1868/2026
rex seq 5044
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-03-19	março	3	2026240123400009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1629	219.18	4	".
proc 201900010037422-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.
.
referência.............valor
79269/fev/26/ir.........74,58 
81637/fev/26/ir........144,60 
.
total a pagar: 	219,18
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-09	março	3	2026285001000177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
1630	81.21	1	"*ipof 2026170100112*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 445273 referente ao fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.
.
[mfo]"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	55	2026-03-19	março	3	2026170105500248	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
1631	4991.63	1	pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026186300200006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
1632	41494.60	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100070	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
1633	20.69	3	"pagamento do iss das nf´s 141; 142 e 143, relativo ao contrato nº0
01/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à pas
sagem aérea, conforme ordens de serviço nº4/2026; nº6/2026 e nº07/2026. pdf
2025430100092."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
1634	21465.96	24	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf 84 r$ 325.241,76
...processo 202500006146424
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-11	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1635	43.20	4	"pdf:2025295200114
nf 1223-01/26-ir.................r$ 43,20"	advance system elevadores ltda me	2026	3	2026-03-09	março	3	2025295200300105	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
1636	108.39	11	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
art/1020260077119 - daniel 5070297145/d-sp- cpf/cnpj: 019.781.691-67
.
nº do documento 28320690126076317 
.
total a pagar:	108,39
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-19	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1637	920351.12	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700171	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1638	161331.24	8	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32912  r$ 9428 (site jornal goiás em destaque  nfvc 452 r$ 8000)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32913  r$ 4714 (grafica e editora  nfvc 897 r$ 4000)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32911  r$ 9428 (jornal dos municípios  nfvc 3 r$ 8000)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32901  r$ 13326 (jornal gazeta do estado  nfvc 100 r$ 11184)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32897  r$ 37712 (diário de aparecida  nfvc 323 r$ 32000)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32899  r$ 18759,08 (site mais goias  nfvc 36 r$ 15820,26)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32903  r$ 18536 (jornal diário central  nfvc 45 r$ 15680)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32905  r$ 18856 (a voz do sudeste  nfvc 7 r$ 16000)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32904  r$ 13730,4 (jornal tribuna do planalto  nfvc 63 r$ 11588,4)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32906  r$ 9428 (jornal informativo trandadense  nfvc 1221 r$ 8000)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32902  r$ 7413,76 (site revista viver goiás  nfvc 17 r$ 6271,36)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-24	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1639	5175.00	6	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

cristiano gomes de araujo-203/2026-2475,00
paulo rogerio mendes de queiroz-184/2026
iara pereira de sa-185/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1640	123.87	4	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
pdf: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças).
.
dare: nº 12100002609002163
.
emissão: 06/03/2026
nota fiscal: 4150/ir.....123,87
.
total à pagar:r$ 123,87"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-03-18	março	3	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
1641	6787.55	3	".
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
622/fev/2026  ...............................r$     6.787,55
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
1642	872590.44	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

irrf pessoal"	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100084	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
1643	314.94	4	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 ? semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2024215300284. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$314,94.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
1644	4508.53	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	atamiris michele moreira luz	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100142	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
1645	20564.46	4	"contrato prestação de serviços de vigilância armada
pagamento liquido referente nota fiscal 598 - 02/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-31	março	3	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
1646	5170.98	3	"pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),
servidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de
fevereiro de 2026, na folha de março de 2026 desta autarquia, conforme ofí
cio nº 4/2026/pgm/geradm em 09/03/2026, no valor de r$5.170,98. ipof.2026426100077."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100066	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1647	1626936.01	3	valor para pagamento da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 33 liquido	primor engenharia ltda	2026	45	2026-03-18	março	3	2026436104500020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
1648	14678.04	1	"pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor da guia de fgts ................... r$ 14.678,04

                                  crg"	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-03-18	março	3	2026186200400038	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	00.360.305/0001-04
1649	7.92	55	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
irrf da nf. 9168 sei 87375997
.
empresa rj distribuidora de filmes ltda
.
cnpj: 00.146.442/0001-40
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-17	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1650	31551.27	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - pens especial -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	15	2026-03-30	março	3	2026436101500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1651	303172.59	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares destinados à reforma, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej. termo de colaboração 41/2025. rd 9/2026 (87359589).
................................................
proc.20260001014378, agir-h.e.jatai, investimento contratação empresa especializada elaboração projetos arquitetônicos .
.
valor pago.............r$ 303.172,59.
.
portaria numeração automática 590 (87817478) e extrato publicação portaria (88137860)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-03-30	março	3	2026285006000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
1652	187791.90	1	"pagamento ao empresa acima, referente ao 1º termo de apostilamento re
ferente ao reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024
61985068, celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria
de estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo obje
to é a locação de veículos com monitoramento em tempo real. pdf 202524
0102022 processo nº 202400006116249
.
- nf 19 data de emissão: 02/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total dos serviços r$ 197.260,40
- valor líquido r$ 187.791,90
..
dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4"	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1653	117194.82	3	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - férias estat,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1654	878.28	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 26 de 34;
- i.d. depósito: 081250000030743947.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1655	2552.67	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 398 iss	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
1656	18022.24	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400510	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1657	43733.56	7	"retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  31  –  minaçu	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 797.932,66
issqn:	r$ 15.958,65
......	
nota fiscal:  30  –  jataí	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 925.830,47
issqn:	r$ 27.774,91
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1658	7573.72	2	nf 620 líquido, referente a compra de ramalhetes e coroa de flores no mês de março/2026.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-03-27	março	3	2026130100600030	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
1659	319553.39	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.								
agmp 	213.905,26
quota herdeiro goiasprev	92.534,61
ordem judicial	11.492,52
pensao alimentícia extra judicial	1.621,00"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400058	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
1660	682.89	1	"valor a ser pago concernente aos serviços prestados de telefonia fixa no período de 18/10/2025 a 17/11/2025 apropriado em dezembro/25, nos termos do ""acordo de regime especial - tare - nº 043/2017-gsf da empresa oi s/a"", porém o ofício 5911/2026/economia, processo sei 202600004026336, informou a inviabilidade da apropriação dessa despesa e a necessidade da realização do pagamento da via crédito em conta corrente a ser empenhada como despesa de exercício anterior."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-23	março	3	2026140100600060	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
1661	24258.61	23	pagamento da nota fiscal nº 197 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 82/25 (id. 85096039) e relatório 754-inspeção financeira conclusivo. 202600031001482.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1662	40306.98	14	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 40.306,98
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
1663	57929.40	1	"pdf:  2025160100175 - processo: 202100015000202
pagamento referente a repactuação referente às ccts 2025, 
conforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato 
n. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação 
de serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, 
copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com 
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários 
à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado 
de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 645, em: 13/03/2026, at: 24/03/2026, ref: 02/2026, 
valor: r$ 57.929,40 restante do valor no empenho 2026.7.70."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700147	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
1664	0.00	2	vigilância. ref. a nf 598 - liq 02/26.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-26	março	3	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
1665	141.00	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.
nf 2150 – no valor de r$ 126,00 (total da nf r$ 10.500,00) e nf 252 - no valor de r$ 15,00 (total da nf r$ 1.250,00).
processo: 202500005035449 ipof: 2026400100010. gcsb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700068	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
1666	2000.00	2	"pagamento bolsa para coordenador de curso - apoio à docência e gestão em 
projeto de curso eventual (bape - d2) referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 15/2026 - sei 86663166."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-05	março	3	2026406202800018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1667	116.00	4	"202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi
ço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 116,00."	brasil publicidade legal ltda	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.263.928/0001-82
1668	20500000.00	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 32 (87050899). referência: 03/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	31	2026-03-03	março	3	2026300103100002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
1669	13902.17	3	202600025045238-pagamento bolsa estagiario detran mes de março/2026, r$13.902,17	departamento estadual de transito	2026	18	2026-03-30	março	3	2026296101800017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1670	27093.53	2	"este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 115, referente ao período de fevereiro de 2026.

pdf nº.: 2025336200114
processo nº.: 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
1671	470.79	25	"recolhimento do irrf da nota fiscal 56 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460.

recolhimento do irrf da nota fiscal 60 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011460.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 63 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1672	5848.55	3	valor para pagamento do inss da 08ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 603.	2d&b engenharia ltda	2026	94	2026-03-16	março	3	2025436109400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
1673	1473.60	1	".
portaria nº 8476/2025
.
proc 202600010003508-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
nota fiscal..........valor
59.................1.178,88
60...................294,72
.
valor total.....r$ 1.473,60
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	120	2026-03-24	março	3	2026285012000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
1674	541320.06	5	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 972 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02),  subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e  subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 02/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 159/2024 (id. 84246036)  e relatório nº 687/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011811.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400072	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1675	286526.02	1	"pagamento liquido para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215
.
pdf- 2025240102544
.

cod.31	aquisição de material de consumo para unidades administrativas.	aquis. mater. cons. unid. admin.	materiais de consumo para unidades administrativas (papelaria, insumos de escritório).
.
nota fiscal....809735
valor dos produtos: r$ 336.570,79
total da nota: r$ 290.564,87
valor base de calculo irrf 1,2% : r$ 290.564,87
valor irrf 1,2% : r$ 4.038,85
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	9	2026-03-13	março	3	2025240100900298	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
1676	1.20	4	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº394644	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
1677	12142.03	4	valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036001882, nf nº 22.	ibiza construtora ltda	2026	80	2026-03-09	março	3	2025436108000028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
1678	136.02	2	"contrato prestação de serviços de postagens - correios
pagamento liquido referente fatura 487051 - fevereiro/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-03-11	março	3	2026326200600026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	34.028.316/0013-47
1679	708.00	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1680	1725.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	centro terapeutico fica vivo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500264	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.018.663/0001-03
1681	7694.65	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 2.450,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 11.541,98
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 7.694,65"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026310100500020	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1682	230.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme prestação de contas willian - campos belos - visita técnica (85652509)e prestação de contas willian -mozarlandia-go - visita técnica (85652936)  
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-03-09	março	3	2026310100600038	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
1683	1216.70	19	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição 
inss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) 
issqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) 
valor líquido r$ 89.526,01
. 
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-03	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1684	2167.00	1	"pagamento liquido nf 120,referente pagamento manutençao dos elevadores, desão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.
pdf 202517576004584"	b27 comércio e manutenção de elevadores ltda	2026	21	2026-03-09	março	3	2025260102100010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	31.468.493/0001-12
1685	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	jeancarlos rodrigues de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500495	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.291-**
1686	220.71	6	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100080	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1687	67.33	3	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/01 a 17/02/2026 conforme fatura 2603.0000806,72 emitida em 22/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-17	março	3	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
1688	2450.18	2	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040079500012603171	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1689	1530578.64	1	"repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, a título de investimento, referente a meta 1 do eventograma de implantação da unidade de hemodiálise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás. termo de colaboração nº 6/2025 ? ses. rd 20/2026 (87779074).
.....................................
proc.202500010099754,agir-pol.goias,investimento,ref. meta 1 eventograma implantação unidade hemodiálise. 
.
valor pago...........r$ 1.530.578,64.
.
portaria numeração automática 642 (88097355) e extrato publicação portaria (88137650)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-03-25	março	3	2026285006000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
1690	690.30	1	vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês março/2026.	redemob consorcio	2026	3	2026-03-27	março	3	2026409100300006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.636.142/0001-01
1691	784.95	4	".
*pdf 2025170100133*
.
recolhimento de irrf das faturas de energia elétrica da nova sede da superintendência de tecnologia da informação (sti) - no valor total de r$ 34.155,20 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), referente ao mês de janeiro, fevereiro e março de 2026, emitida pela empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a.
.
nº documento/ref.  data liquidação	data atesto	saldo a recolher	
176730360/jan	     18/03/2026	         18/03/2026	    267,67
180448063/fev	     18/03/2026	         18/03/2026	    306,38
183988508/mar	     18/03/2026	         18/03/2026	    210,90 
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: superintendência de tecnologia da informação (sti)
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500183	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
1692	7875.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais do centro espirita irmao aureo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500512	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.006.149/0001-09
1693	10428.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26909856 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4746	angelo fernandes da silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000202	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.859.702-**
1694	103684.63	3	pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços de instalação de placas, letreiros e fachadas conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 001/2025, no valor de r$ 108.140,00, deduzindo iss de r$ 4.455,37, restando um líquido no valor de r$ 103.684,63, conforme nfs-e nº 52. (ipof nº 2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2025426100600069	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
1695	109516.17	8	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* pdf nº. 2025170100038 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
.
..............."	cast informatica s a	2026	18	2026-03-18	março	3	2025170101800010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
1696	321.47	2	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010009102-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
emissão: 06/03/2026
.
referência............valor
116/iss...............123,40 
117/iss...............198,07 
.
total a pagar......r$ 321,47
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-03-13	março	3	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
1697	47455.33	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100075	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1698	11828.13	1	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - contrato 185/2024 quality gráfica e editora (64073140) e seus respectivos aditivos, (1º termo aditivo - quality gráfica (73522631) e 2º termo aditivo quality gráfica (79827242 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa quality grafica e editora ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços, a confecção e entrega de materiais gráficos (cartilhas, revistas e livretos), manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional.
.
nota fiscal 1348 - 985.678,02
emissão: 10.02.2026
ateste: 30.01.2026
>> irrf: r$ 11.828,13
.
processo 202400006013768
.
sandra"	quality gráfica e editora ltda epp	2026	41	2026-03-04	março	3	2026240104100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.011.050/0001-25
1699	11441.26	5	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços 0136  emitida em 02/03/2026 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-03-04	março	3	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
1700	3713.79	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de 
registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustível (etanol), mediante 
demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do 
estado de goiás. conforme nota fiscal nº 0942847 referente ao mês
de fevereiro de 2026.
pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
1701	200.00	3	contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
1702	3333.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou
sa, cpf n.259.466.091-49.
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 19
 .
 .
 .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç
a /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do bra
sil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.
 ..-hvb"	reginaldo oliveira e sousa	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000130	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.466.091-**
1703	192998.29	1	valor para pagamento do líquido parte da 56ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036002854, nf nº 3296.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-03-12	março	3	2026436105200008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
1704	446.78	2	"ordem de pagamento para quitar tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, refere-se a fatura do mês 02/2026.
fatura 182958634 - r$ 446,78"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600090	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
1705	721.62	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101583, processo sei nº 202600036000527, nf-4 parte.	
dare: 8584 0000 007-8 2162 0008 210-7 0002 6114 001-9 6236 1430 000-0"	euler engenharia e consultoria	2026	50	2026-03-25	março	3	2025436105000106	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
1706	4318.31	2	valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036003097, nf nº 31.	primor engenharia ltda	2026	56	2026-03-03	março	3	2026436105600013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
1707	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	sara pereira dos santos	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500224	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.714.751-**
1708	2556543.02	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. vencimentos e salários.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100068	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1709	1400.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-23	março	3	2026326202700014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1710	106.70	1	"processo sei nº 202600010004987 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025. pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº  202500005020754 , 202500010081218. vigência da arp 28/10/25 até 27/10/2026. dod (85273980). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 49 (85281287), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 23710
emissão: 05/03/2026
valor: r$ 106,70
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
1711	8961.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1712	68.26	3	retenção do irpj destacado nas faturas: 2113554 e 2113555, referente ao mês de março/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
1713	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.
referente ao mês de março/2026."	melissa cordeiro de carvalho	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500233	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.393.451-**
1714	11223.60	187	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0178
nf 661 r$ 5611,8 (nf 108 rádio sul goiânia de quirinópolis );
nf 707 r$ 5611,8 (nf 1 rádio são carlos fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1715	143148.76	4	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti
loc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação
de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo
nitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu
ro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
referência: n.f. 697/fev/26..............r$ 143.148,76
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
1716	15072.26	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 41 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 01 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 20/10/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (85212703) e relatório nº 713/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000531.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400530	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
1717	121.71	2	"recolhimento do iss da nota fiscal 945, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)

recolhimento do iss da nota fiscal 946, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

recolhimento do iss da nota fiscal 947, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)."	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
1718	2000.00	3	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: tx cond mês 02/2026 de locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo  ref 02/2026  r$ 2.000,00.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-03-24	março	3	2026296102000100	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
1719	145.52	12	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  81087  –  cidade ocidental	
data de emissão:	02/01/2026
referência: 	dezembro
atesto: 	13/01/2026
valor total da nota:  	r$ 7.093,01
issqn:	r$ 141,86
complemento iss: r$ 3,66
......	
obs: foi retirado o valor de r$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos) do saldo de liquidação da nf 81102 para complementação do valor da duam."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-03-05	março	3	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
1720	816196.33	12	"pagamento do valor total da nf 324 em favor do instituto brasileiro de admin
istração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi
mento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v
iabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica,
bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proce
sso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de e
sgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 12ª  medição do contrato nº005/2025: execução do produto 7 e parcial produto 9.2- mapeamento topográfico, com georreferenciamento e levantamento cadastral.
pdf 2025430100009."	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2026	23	2026-03-19	março	3	2025430102300001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	26.447.268/0001-60
1721	18512.96	12	"pdf 2025260100216
pagamento do liquido da nf 1311753, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2025260100600082	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
1722	1629.06	4	"ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.
nf 1236 - r$ 1.629,06"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
1723	8768.00	3	"pagamento credor acima, referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de alimentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio probatório) que acontecerá em quatro encontros formativos. 
..
>> código 22
.
- processo nº 202500006018535
- pdf 2025240100325
..
nota fiscal nº 11758 - r$ 8.768,00
emissão: 26.02.2026
ateste: 12.03.2026
>> liquido: r$ 8.768,00
.
sandra"	digital papelaria e informatica ltda	2026	93	2026-03-16	março	3	2025240109300009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
1724	907.60	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel   ipof 2026326200010
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-23	março	3	2026326202700023	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1725	177.37	69	"solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:
despacho nº 195/2026/goinfra/oc-gepoc
despacho nº 72/2026/goinfra/pj-gerec

pdf: 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-03-04	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1726	110.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.	m p telecom ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500072	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.459.768/0001-00
1727	1433.33	1	202600025016154 locação do imóvel da ciretran de indiara recibos 19/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 r$ 433,33 e 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 r$ 1.000,00.	antonio telesforo de almeida	2026	20	2026-03-26	março	3	2026296102000101	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
1728	27162.19	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - março/2026.	tribunal de contas dos municipios	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100098	2026	1301	gabinete do vice-governador	02.600.963/0001-51
1729	532.80	2	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas/pessoal civil, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:
demais descontos/pessoal civil desconto da 25ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/ procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cíveldo tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 
relativo a 25ª parcela, no valor de........ r$ 532,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100067	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1730	49791.00	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128, como segue:
pensão alimentícia, no valor de.........r$ 49.791,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100068	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1731	56152.98	38	"pdf:	2025295000425
41482..........liq......................56.152,98"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
1732	9225.58	2	"processo 202600010007922.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  052/2025 ""a"" pregão eletrônico nº 63/2025. processo nº 202400005039336 , 202500010025063. vigência da arp 10/04/25 até 10/04/26. dod (85760218). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spj (sei 85760990), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
19699:......................9.225,58 
.
dare: nº 12100002609001765"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200138	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
1733	61938.50	6	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
737-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	32.175,50 	32.175,50 
759-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	2.856,00 	2.856,00 
760-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	26.907,00 	26.907,00 

total a pagar: 	61.938,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1734	1865.06	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030743688.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-02	março	3	2026240125100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1735	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	thais oliveira soares	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500572	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.691-**
1736	130718.22	13	"pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para
manutenção e conservação das áreas verdes da administração central,
câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de fevereiro/2026,
conforme planilha p2 e p3 - sei 87536372. solipa - sei 87541906."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
1737	806.80	3	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035
..
- nf 47  data de emissão: 26/02/2026
- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso
de atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar
ço de 2026
- vl. total dos serviços r$ 40.340,20
** issqn: r$ 806,80
..
."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-05	março	3	2025240109200115	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1738	2664.49	5	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições 
previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-27 dpla fev 2026 319,64  + nf-27 dpla fev 2026 -- 2.664,49"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-03-09	março	3	2026190101100019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
1739	149601.06	5	líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200140	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1740	31839.51	2	pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de valor com reajuste com base no índice ipca 5,225220% conforme cláusula sexta do contrato e repactuação devido a reoneração da folha de pagamento conforme pedido fundamentado na lei nº 14.973/2024 da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16977. pdf:2025150100105	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-03-23	março	3	2026150101200001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
1741	8293.21	2	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 2026013159792 ref. 02/2026 conforme segue:
.
r$ 8.502,61 bruto
r$ 209,40 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.293,21 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700054	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
1742	3150.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	apae de itapirapua	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500504	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.161.496/0001-00
1743	2268.49	2	"* ipof nº. 2024170100076 *
.
recolhmento do irrf da nota fiscal 3456 (sei 87848489) e nota fiscal 1302 (sei 87848490) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de  transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
..............."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-03-24	março	3	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
1744	114.06	1	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2068292...............02/26.................1,61  
2068291...............02/26................44,87  
2058410...............02/26................25,84  
2058409...............02/26................41,74  
total.....................................114,06
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
1745	1678.96	4	"ordem de pagamento para quita o quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 245 - r4 1.678,96"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-03-10	março	3	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
1746	54522.77	10	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1747	0.09	3	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
942839..............02/26..........0,09  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
1748	26775.05	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 18/12/2025  do contrato nº 43/2025 (85246626) e errata (85246628) e  relatório nº 475/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000549.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400652	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
1749	0.00	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da assembléia legislativa do estado de goiás - cnpj 02.474.419/0001-00.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300063	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1750	18676.67	5	pagamento do líquido da nf 474, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1751	311.36	5	"recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e
coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de 
fevereiro/2026,conforme fatura - sei 87851340 e atestado nº 25/2026 - 
sei 87851432. 
dares - sei 87881419."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
1752	131315.57	9	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1029
nf 33081 r$ 18536 (nf 105 jornal gazeta do estado );
nf 33096 r$ 18088 (nf 1818 jornal diário da manhã );
nf 33161 r$ 9428 (nf 92 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 33153 r$ 5560,32 (nf 20 site pop tv news );
nf 33155 r$ 4633,6 (nf 4 rurax );
nf 33154 r$ 5416,8 (nf 55 site notícia toda hora );
nf 33156 r$ 7542,4 (nf 17734 site jornal diário do estado );
nf 33165 r$ 1668,1 (nf 9 site gt notícias );
nf 33164 r$ 15796,25 (nf 360 televisão anhanguera anápolis );
nf 33163 r$ 11518,5 (nf 298 site o hoje );
nf 33188 r$ 10370,8 (nf 333 site diário de aparecida );
nf 33185 r$ 4714 (nf 25 portal kilattes );
nf 33162 r$ 6841,2 (nf 72 jornal tribuna do planalto );
nf 32968 r$ 6487,6 (nf 32 site go portal );
nf 33196 r$ 4714 (nf 22 tv metrópole business portal rede imprensa)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1753	31.95	21	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. fevereiro/2026:
nf 3974 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2025120100600007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
1754	52394.93	7	"contrato de prestação de serviços rurais
pagamento líquido referente às seguintes notas fiscais:94, 95, 96 e 97 - fevereiro/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-03-23	março	3	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
1755	57101.67	1	pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100081	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.565.317/0001-43
1756	2989.66	4	pagamento líquido das notas fiscais nº 180 e 181, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo coma ordem de fornecimento nº 04 e 05/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
1757	51.60	4	"retenção do irrf da fatura nº 2026016412182, uc 10030297760, referente a 
fevereiro/2026, vencimento 26/02/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1758	10.15	3	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
emissão: 03/03/2026
.
referência: n.f. 378/fev/26/iss.............r$ 10,15
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
1759	1593.03	2	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do mês 01/2026.
fatura 78148 - r$ 719,04
fatura 78149 - r$ 623,01
fatura 78357 - r$ 250,98"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
1760	8980.75	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.

**************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 91045 = r$ 7.514,25;
nota fiscal 91045 = r$ 1.466,50."	pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli	2026	35	2026-03-03	março	3	2025290203500004	2025	2902	polícia militar	12.450.604/0001-19
1761	663.36	5	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 14946, 14947, 14948, 14960, 14961, 14962,
14963 e 14976 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete
dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt
vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
1762	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	lucimar alves menezes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500360	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.645.641-**
1763	34.67	4	"pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. fevereiro/2026:
nf 10559756 r$ 19,81 (vale-transporte para os servidores);
nf 10848660 r$ 14,86 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-17	março	3	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
1764	23970.60	2	"processo 202600010003428 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 ""k""  ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 01/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 12/2026 (sei 85565730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1328581 - ir
.
emissão: 25/02/2026
.
valor: r$ 23.970,60
.
dare: nº 12100002608600536"	medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.236/0001-23
1765	1400.00	3	202600025045238-pagamento transporte estagiarios detran mes de março/2026, r$1.400,00	departamento estadual de transito	2026	18	2026-03-30	março	3	2026296101800018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1766	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela nº 03/2026 (cpj)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2026	16	2026-03-17	março	3	2026290401600020	2026	2904	polícia civil	***.672.261-**
1767	108.39	12	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
art/ 1020260074724 - raul cpf/cnpj: 044.224.541-61
.
nº do documento 28320690126074527
.
total a pagar:	108,39
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-19	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1768	2363.47	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - protege.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-03-30	março	3	2026296101300012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1769	192.00	209	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
73/32944-issveiculo 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	192,00 	192,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1770	7400.00	2	"pagamento de bolsa estágio ciee da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor.......................r$ 7.400,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186200100053	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1771	9336.51	1	".
proc 202600010008617-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
haline rachel lino gomes - fev/2026.............r$ 9.336,51
."	prefeitura municipal de edeia	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500192	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.788.082/0001-43
1772	32810.99	1	valor complementar do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347	nobrega e cesar advogados associados	2026	1	2026-03-17	março	3	2026319000100084	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
1773	34.45	2	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
696-issqnagencia 	3.3.90.92.60 	13/03/2026 	12/03/2026 	34,45 	34,45 

total a pagar: 	34,45
processo:202517697000439"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026420100600005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1774	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	geane rodrigues de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500317	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.191-**
1775	1390608.87	4	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 28 data de emissão: 03/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 7/2026
- valor total r$ r$ 384.097,20
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 68.287,75
..
- nf 29 data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 529.950,03 
..
- nf 30 data de emissão: 10/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 8/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 504.372,57 
..
- nf 32 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 17/2026
- valor total r$ r$ 458.067,58
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 287.998,52 
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-25	março	3	2026240104000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1776	464.63	22	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 464,63.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.
(gerência de gestão e saneamento).
total selecionado: r$ 464,63.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000031	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
1777	28290.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-03-30	março	3	2026406200600011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1778	3425.36	1	"pdf:2026290100101
61754-12/25 ir......................3.425,36.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700113	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
1779	25715.40	1	"pagamento liq nf 908,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100276"	tropix comercial ltda	2026	32	2026-03-05	março	3	2025260103200027	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	43.539.126/0001-41
1780	3293.60	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 23/03/2026,
 conforme discriminação abaixo: 
nf.- 452 - golabhor comercial serviços tecnicos......valor r$ 3.293,60."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1781	30504.68	2	"valor para despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016,  solicitação 9020575.
pagamento (líquido) das faturas agrupadas, fatura nº 1000673434202, rela
tivo ao mês de fevereiro/2026, vencimento 30/03/2026, despacho nº 122/2026-nugc, 12/03/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 12/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura....................r$ 30.864,23
base de cálculo irrf.....................r$ 29.792,29
retenção de irrf.........................r$ 359,55
valor líquido............................r$ 30.504,68."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-18	março	3	2026326101100013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
1782	0.00	1	"pagamento liquido pela  aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal...254
valor da nota: 115.847,50 
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
.
weyder"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-03-09	março	3	2026240102500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
1783	0.00	1	"pdf:2026295200001
135 - fr - liq....................2.100,00


epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295200600046	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
1784	52134.62	177	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0173
nf 43511 r$ 4714 (nf 40 rádio rural de são joão );
nf 43545 r$ 918,94 (nf 158 rádio morrinhos );
nf 43546 r$ 1939,94 (nf 110 radio roma fm);
nf 43547 r$ 3931,05 (nf 502 rádio integração news fm 94,5 );
nf 43548 r$ 3051,56 (nf 4 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);
nf 43572 r$ 4714 (nf 65 rádio lider fm ltda );
nf 43573 r$ 3771,2 (nf 62 rádio transaraguaia );
nf 43574 r$ 1169,07 (nf 189 rádio eldorado 91,9 fm );
nf 43576 r$ 3771,2 (nf 7 rádio veredas fm );
nf 43577 r$ 1813,07 (nf 30 tv ufg );
nf 43578 r$ 3582,2 (nf 151 rádio serra azul );
nf 43579 r$ 2876,81 (nf 208 rádio rio claro );
nf 43581 r$ 4295,9 (nf 21 rádio riviera am 540 khz);
nf 43582 r$ 7616 (nf 22 rádio 105 fm );
nf 43585 r$ 3969,68 (nf 7 rádio sagres 730 am )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1785	18513.26	2	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
66352/1.............01/26.............6.746,67  
66353/1.............01/26............11.766,59  
total................................18.513,26
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
1786	0.00	1	"pdf:	2025290600146
.
objeto: pagamento de diárias para servidores para deslocamento fora do estado de goiás.
.
valor: r$ 9.900,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700129	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1787	2500.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500284	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.427.360/0001-86
1788	10510.00	4	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1789	9191.02	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1337 e ipof 2024215300181. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1790	7364.90	4	"op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem aérea nacional
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 139 - referente passagem aérea nacional"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-03-03	março	3	2026316100700001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
1791	90031.93	6	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  23  –  iporá	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 193.883,89
líquido:	r$ 90.031,93
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-24	março	3	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1792	348.70	2	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás.
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026"	washington da conceicao	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
1793	137007.10	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100129: 
.
-rpps patronal-03/2026.
."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026250100200005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
1794	133333.33	1	"convênio nº 01/2023-pge celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da procuradoria-geral do estado e secretaria de estado da economia, e o tribunal regional do trabalho da 18ª região, tendo como objeto o repasse financeiro para pagamento e quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas pelo juízo auxiliar de execução de goiânia/go do trt18 em face do estado de goiás. mês de março/2026.

obs.: quitar guia judicial n. 032555001592603188"	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	15	2026-03-19	março	3	2026170401500001	2026	1704	encargos especiais	02.395.868/0001-63
1795	187060.00	11	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0212
nf 756 r$ 187060 (nf 188 favela comunica )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-27	março	3	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1796	533.52	3	"processo: 202500010081811 - vvf.
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
69911........533,52"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	120	2026-03-27	março	3	2025285012000082	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
1797	474568.02	3	"pdf:2025295200118
138625-03/26 liq.....................474.568,02



epn"	fortline industria e comercio de moveis ltda	2026	2	2026-03-27	março	3	2025295200200017	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	08.368.875/0001-52
1798	55666.95	1	"pagamento para quitar, das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme contrato nº 033/2017.
.
nfe. 3000518950 - r$ 55.666,95 - liquido"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600128	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
1799	32553.04	1	valor para pagamento do inss da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101542, processo sei nº 202600036002917, nf nº 38 inss.	energy tecnologia de automacao s a	2026	50	2026-03-16	março	3	2026436105000017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
1800	38010.55	3	"valor destinado ao pagamento de iss da regularização de despesas 
referentes aos contratos nºs 167/2013 e 168/2013, relativos à execução da duplicação da rodovia go-020, no trecho: autódromo de goiânia - bela vista 
de goiás,conforme despacho decisório nº 4/2026/goinfra/pr(sei nº 86851430), 
pdf: 2026436100308, processo sei 202000036002808, nf nº 3, 4, 5 e 7."	goias construtora ltda	2026	62	2026-03-13	março	3	2026436106200062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.649.127/0001-61
1801	23045.09	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente custas processuais- processo nº 202400055000895.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-03-26	março	3	2026319000500172	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
1802	281250.70	9	"pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. 
.
fatura nf. 100000082 - r$ 281.250,70 - liquido / parcial"	redemob consorcio	2026	42	2026-03-26	março	3	2026300104200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1803	200.00	1	"folha dos servidores ativos desta pasta, indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - 01/2026.
inde.rela.ipasgo mar"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-03-30	março	3	2026190101000012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
1804	26699.60	4	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1805	787.62	5	"pdf:2025295000038
354-01/26 iss ana
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1806	46960.57	1	"descontos com pensão alimentícia
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300080	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1807	129345.55	18	"pdf:	2024295000043
13-02/26 liq.........................129.345,55"	gcr construtora ltda	2026	27	2026-03-11	março	3	2025295002700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
1808	4297.96	1	".
proc 202600010020266-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
syllas vaz de carvalho barros
janeiro/2026..................2.148,98
fevereiro/2026................2.148,98
.
total a pagar..............r$ 4.297,96
."	municipio de goiania	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500268	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
1809	6378.40	3	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
1810	59729.87	1	"pagamento para quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 109 - r$ 59.729,87"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
1811	6945.36	1	"202500010092465-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde (hyabak® hialuronato de sódio, 1,5 mg/ml sol oft got x 10 ml), que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº  140/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 245/2025, oriundo do processo (sei202500005021818), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
ordem de fornecimento: 652  anexo ii (85161670).
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
62415................6.945,36"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
1812	1527.78	95	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 146 - r$ 127.314,53 – 3ª medição 
inss: r$ 7.002,30
issqn: r$ 7.039,03
ir: r$ 1.527,78
valor líquido: r$ 111.745,42 
. 
conforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006106933
pdf: 2025240100070
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1813	7.22	1	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
75-issqn-01/2026	3.3.90.40.16	11/03/2026	06/03/2026	7,22	7,22 
processo : 202619222000420"	teslink co ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
1814	10302.00	15	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1815	7544.50	1	"pagamento liquido nf 4248 empenho relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer. contratação sislog 104744.
.
pdf 2025260100364"	x1 comercial ltda	2026	48	2026-03-10	março	3	2025260104800030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
1816	44248.76	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43 ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000004, processo sei nº 202600036003746, nfs-1183 e 1184.
dare: 8587 0000 442-7 4876 0008 210-6 0002 6086 005-0 5130 2350 000-3"	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-03-13	março	3	2026438000100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
1817	200.00	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026330100500012	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1818	20618.74	8	".
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº2808343 do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-03-31	março	3	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
1819	32753.11	2	valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 13/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036001910, nf nº 10.	cnb construtora ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
1820	23897.17	5	".
processo 202400010033863- vpo
.
aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)
.
parcela 10/12 - competência: fevereiro/2026
.
nota fiscal 5/fev/2026 (87245867).....................23.897,17
.
observação: foi aplicado uma dedução de r$ 232,81 ao valor
líquido repassado, considerando que o cálculo do ir das notas 3 e 4 foi ded
uzido a menor, conforme detalhado no despacho 2279/2026/ses/cofp (87588114)"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
1821	3696.06	3	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. (devolução de valor para empresa beneficiária mediante comprovante de pagamento)
.
nota fiscal.......ref..............valor
3.................03/26.........3.696,06
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-03-16	março	3	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
1822	13500.00	1	"diarias dentro do fora do estado - recurso federal / rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. 
.
ipof 2026285001098"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-03-19	março	3	2026285001100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1823	968.71	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 17 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-11	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1824	761.60	3	pagamento do líquido da nf 206941, emitida em 03/03/2026, referente ao mês fevereiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 ipof: 2023400100276. lmb.	algar telecom s a	2026	32	2026-03-12	março	3	2026400103200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
1825	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26893609 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5464	edilson borges vieira	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000335	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.961.731-**
1826	8375.00	1	"processo 202600010019451 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alici costa tavares e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17240/2026/ses (sei 87511880)."	norenita fernandes costa	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.389.041-**
1827	14429.00	2	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 219345891 (87442274). ateste (87458895). locação de veículos. ref: 02/2026.
*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).
#"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
1828	3274.21	4	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
78360.............02/26...........1.088,26 
78361.............02/26...........1.187,29 
78359.............02/26.............998,66 
total.............................3.274,21
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
1829	47.00	4	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
nf. 112/fev/2026/iss  ..................r$ 47,00.
.
data de emissao da nota. 02/03/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
1830	273134.07	4	".
proc. 202400010036238/202600010003602-vpo
.
portaria 6532/2025
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025.  rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento conforme despacho 450/2026/ses/gae(86863620)
.
parcela dezembro/2025/fila zero..........................273.134,07"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	50	2026-03-12	março	3	2025285005000027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
1831	90.00	2	contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go	a l a informatica ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
1832	2151.77	1	"pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao
5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est
ado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c
onstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç
ão em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina
is de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,
blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou
tros. 
.
 ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1833
valor bruto : r$ 188.582,04
irrf:  r$ 2.262,98
liquido parte : r$ 2.151,77
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	149	2026-03-06	março	3	2026240114900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
1833	7694.65	2	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 32.300,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 7.694,65"	agencia brasil central	2026	5	2026-03-27	março	3	2026126100500017	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1834	3958.53	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2025436101452, processo sei nº 202500036004132, nf-17.	caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda	2026	94	2026-03-10	março	3	2025436109400031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.279.764/0001-42
1835	500.00	12	"pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) 
issqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) 
i.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) 
valor líquido r$ 10.520,74
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-09	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
1836	352053.58	2	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 44 líquido.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-03-03	março	3	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
1837	29531.18	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 610, referente ao mês de janeiro/2026.

pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454"	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-03-02	março	3	2026336200700014	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
1838	636.54	1	202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 636,54.	maria de fatima moreira	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000082	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.985.991-**
1839	437930.49	7	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 4/2025 - ses  - sei nº 71842378 para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - poli slmb (86414779) custeio…………r$ 437.930,49"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1840	289179.67	1	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 106 líquido.	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
1841	32309.55	1	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.
nf 4414 - r$ 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
1842	9582.59	28	"processo: 202500010049076 - ebd

contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
dare: nº 12100002609002781
.
emissão: 05/03/2026
nota fiscal: 35/fev/26/ir....9.582,59 
.
total a pagar:	9.582,59"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-03-26	março	3	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
1843	590.48	4	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos.
pagamento do irpj da fatura emitida pela equatorial vila yate, relativo ao mês: 01/2026, despacho nº 102/2026-nugc de 04/03/2026 vencimento 30/03/2026,  atestada pelo gestor em 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)  valor bruto.....................r$ 28.969,57 
base de cálculo irrf............r$ 28.955,69 
retenção de irrf................r$    590,48 
valor líquido...................r$ 28.379,09"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-09	março	3	2026326101100017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
1844	1763.78	25	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11627"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
1845	128895.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1846	70814.38	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1847	13264.02	1	pagamento da nota fiscal nº 63 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado, tipo split, bem como a instalação e desinstalação, correspondente ao período de trimestre novembro/2025 – dezembro/2025 – janeiro/2026, serviço executado em janeiro/2026 (87043122) conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente até 19/08/2026 e relatório nº 806/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001006.	br mix comercio e servicos ltda me	2026	5	2026-03-09	março	3	2026436200500025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.972.268/0001-08
1848	1185737.59	3	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 42097 (diesel)."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-03-24	março	3	2026290201900010	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
1849	1480.62	2	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 37 (ref. dez/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025 de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$
 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:
 r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ
eiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d
e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m
ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado
 mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss
ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo
s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a
divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do
 título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
..........."	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-03-03	março	3	2026170101800012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
1850	464743.35	66	"gerenciador financeiro caixa: 24/03/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129001726 / sei nº 202611129001618 / sei nº 202611129001718 / sei nº 202611129002329).

valor líquido ..................... r$ 464.743,35

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-25	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1851	9.31	1	"trata-se  do contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
obs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia. 
retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº100066869725 de 01/02/2026 ref jan/2026   pdf. 2024186300159
valor selecionado de....r$9,31"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800085	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
1852	239.78	1	"pdf:2024290100210
961-01/26 iss..........................104,97 
1201-02/26 iss.........................134,81 

total a pagar..........................239,78"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
1853	1500.00	3	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo
.
- pdf nº 2025240101406
- referência: janeiro/2026
..
* arquivo valores nº 16003 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4486)"	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-03-02	março	3	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1854	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	flaviana vely mendonca vieira	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900040	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.939.446-**
1855	34483.66	2	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290. processo nº 202200006056663:
..
- nf 1163 data de emissão: 04/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 718.409,68
- irrf: r$ 34.483,66"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-03-03	março	3	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
1856	14783.11	1	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000131, iss nf 812	sao bento engenharia ltda	2026	22	2026-03-09	março	3	2026436102200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
1857	3567.28	3	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof:2025310100417
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (87454976) e despacho nº 80/2026/secti/gegp (85899627). ref: fevereiro/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-10	março	3	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
1858	21061.95	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da distrito federal secretaria de educacao e cultura - cnpj 00.394.676/0001-07.	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300062	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	00.394.676/0001-07
1859	36.00	407	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
392-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	36,00 	36,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1860	37032.31	1	202200025080929 - refere-se ao pagamento liquido: nf 36563 - 01/2026 - troca de peças.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-03-02	março	3	2026296101800054	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
1861	0.00	1	"valor que se paga empenha referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 1084 - mês de fevereiro/2026."	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.264.064/0001-01
1862	5706.51	1	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036002257, nf nº 14.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-03-24	março	3	2026436106300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
1863	3807.62	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal civil do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100092	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1864	4849.45	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1865	6834.45	8	"pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)
, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato,
referente ao mês de fevereiro/2026. fatura 170497631 go - sei 86794615. bole
to go - sei 86830110. atestado nº 39/2026 - sei 86830818. solipa - sei 86831
487.
código de barras: 84830000068-0 34450162202-1 60325170497-4 63100016133-9."	claro s a	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
1866	34173.95	12	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição 
inss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%) 
issqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)
i.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%) 
valor líquido r$ 603.511,88
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-09	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
1867	2790.72	6	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.
.
>> código 16 <<
.
nf 17087 - r$ 232.560,00
emissão: 05.03.2026
ateste: 10.03.2026
>> irrf: r$ 2.790,72
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-03-13	março	3	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
1868	18.00	3	pagamento iss empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, conforme   despacho nº 445/2026 sei: 88109817 duam sei: 88109708	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
1869	20538.79	1	"processo: 202500010036369 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. 
.
pdf: 2025285005454. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).
.
emissão: 04/03/2026
nota fiscal: 615/fevereiro/26...20.538,79 
.
total a pagar: 	20.538,79"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-03-12	março	3	2026285008000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
1870	52.27	2	"recolhimento de irrf de empresa para fornecimento de energia elétrica em 
alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal -
grupo b - referente a fevereiro/2026 - fatura sei: 87848315.
atestado nº 23/2026 sei: 87848439
despacho nº 399/2026 sei: 87863194
dare sei: 87863063"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000084	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
1871	1163.37	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 490 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
1872	5233.87	1	"pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao
5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est
ado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c
onstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç
ão em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina
is de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,
blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou
tros. 
.
 ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1833
valor bruto : r$ 188.582,04
irrf:  r$ 2.262,98
liquido parte : r$ 5.233,87
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-03-06	março	3	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
1873	38.00	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, na unidade semad, localizada no setor parque amazônia, em goiânia go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 182 e pdf nº 2026210100034
.
valor da ordem de pagamento ................... r$38,00.
.
processo de pagamento nº 202600017002824.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600037	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
1874	27984.44	4	"processo: 202500010088965 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
317632.......27.984,44
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000618"	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
1875	5596.46	4	".
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
598/fev/2026/ir  ......................r$  552,05
599/fev/2026/ir  ......................r$  3.188,24
600/fev/2026/ir  ......................r$  614,62
601/fev/2026/ir  ......................r$  873,51
602/fev/2026/ir  ......................r$  184,02
604/fev/2026/ir  ......................r$  184,02
.
total a pagar:	.......................r$  5.596,46
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-03-13	março	3	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
1876	74666.20	2	"pdf:2025295000141
43726-02/26 liq...............................46.557,20 
43727-02/26 liq................................7.904,00 
43729-02/26 liq................................3.952,00 
43728-02/26 liq...............................16.253,00 

total a pagar.................................74.666,20"	univen healthcare s.a.	2026	23	2026-03-27	março	3	2025295002300022	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	09.420.486/0001-91
1877	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	sirleide de almeida lima	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500344	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.253.761-**
1878	31717.17	55	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota
fiscal nº 84 conforme segue:
r$ 304.322,04 bruto
r$ 14.607,46 irrf
r$ 31.717,17 inss
r$ 15.216,10 issqn
r$ 242.781,31 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1879	3320.40	12	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - horas extras clt....................r$ 3.320,40
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100122	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1880	797.28	1	"ipof 2026290100141
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. 
conta - 1509 042 02074917-7
id. 031509000862603264
01 - valor.............................r$ 797,28
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100141	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1881	100402.47	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1882	1763.78	23	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11626"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
1883	42328.79	1	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido restante.
.
fatura...........referência............valor
3466.............03/26.............42.328,79
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700114	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
1884	64351.37	10	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - férias inden,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100069	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1885	3003.20	1	pagamento da nota fiscal nº 1572 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período janeiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 704/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
1886	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a março/2026."	fatima andrea cuevas zuleta	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500146	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.595.371-**
1887	485629.49	18	"pagamento refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
>> código 16
.
nota fiscal 1197 - r$ 485.629,49
emissão: 12.03.2026
ateste: 18.03.2026
>> liquido: r$ 485.629,49
.
ipof 2024240102117  - processo 202400006086816
.
fonte 15400108
.
sandra"	comercio e servicos lev ltda	2026	92	2026-03-25	março	3	2025240109200101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
1888	314.64	19	pagamento irr nf 135, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1889	700.15	7	"despesa com aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).  empenho referente à pdf nº 2024145100048.
* * recibo 28/30 liq - ref. o valor líquido da dif. de reajuste do aluguel do prédio pge em brasília-df - julho/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	4	2026-03-13	março	3	2025145100400128	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
1890	58325.01	3	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1891	76.26	47	"ipof 2025295000425 
41565 - ir..................................76,26."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
1892	3928.24	13	pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 651, 653, 656, 660, 662, 663, 665, 673, 674, 677 e 685 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de fevereiro/2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
1893	26104.68	1	"ipof 2026290100151
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - bolsa estágio.........................r$ 26.104,68
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700134	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1894	1094823.92	2	"repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.
...................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses 3/ ta,março 2026, sol.pag.86424791. 
.
valor pago..............r$ 1.094.823,92.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cora (86424791)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
1895	105.00	7	"pagamento a favor da prefeitura municipal de são simão go, contratação por i
nexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltd
a, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edi
ção réveillon 2025/2026, no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são
simão/go, eventos promovidos pela goiás turismo, sendo complemento de iss o valor de r$ 105,00,conforme nfs-e nº 518 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)."	w2 produções artísticas ltda	2026	35	2026-03-30	março	3	2025426103500017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.387.008/0001-64
1896	335.95	4	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
retenção de ir. fatura 1166 (87460422). ateste (87461077). locação de veículos. ref: 02/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
1897	19562.30	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 22/2024,
referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio
nal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime
nto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat
ivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000082, processo sei 2
02400036007189, nf 523."	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	5	2026-03-25	março	3	2026438000500004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	48.316.449/0001-90
1898	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	sara da cruz vieira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500622	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.874.081-**
1899	3937807.30	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario .................9.265.676,84
gratificaçoes...............88.638.656,93
proventos...................148.806.619,18
vantagens..................3.326.731,53
13 salario .................3.937.807,30
pensao civil ................17.402.351,26
vantagens...................2.781.559,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500029	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1900	923.49	6	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de fevereiro/2026, conforme nf 202 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-03-30	março	3	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1901	328346.34	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo acréscimo ao quanti
tativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia ou seja,
impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrôni
co com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnolo
gia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo in
cluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante
ofertado. processo 202000006044788 pdf 2026240100585, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 1752   data de emissão: 16/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- vl. total dos serviços r$ 328.346,34
- vl. líquido da nota fiscal r$ 328.346,34
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	301	2026-03-25	março	3	2026240130100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
1902	108.39	1	pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go), conforme boleto bancário - sei 87204516 e atestado nº 7, emitido em 04 de março de 2026 - sei 87211911. processo: 202600020000005.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1903	29.76	1	pagamentos de boletos referente às folhas adicionais para emissões da certidões de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-24	março	3	2026319000600006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
1904	26684.62	6	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

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pagamento notas fiscais:
nota fiscal 658271 = r$ 2.111,25;
nota fiscal 658272 = r$ 117.297,93."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-02	março	3	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
1905	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	sara franca eugenia	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500343	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.729.191-**
1906	192.00	318	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

1083/406-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	192,00	192,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1907	177384.73	1	pagamento de fundo previdenciário - rpps – empregado - regime próprio - ref. 03/2026	fundo previdenciario	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000144	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
1908	14996.85	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26919049, nº26918774, e nº26918835 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4038.	orcino divino da silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001073	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.987.791-**
1909	40800.00	1	"processo 202000010030262 dmr
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repasse complementar, relativo a  produção executada pelo hospital e maternidade nossa senhora aparecida, referente à reanálise de metas de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 76/2026/ses/gmae - conv(87780123) e  nª 68/2026/ses/gmae(87626049). plano de trabalho (77063174), referente ao exercício 2025. rd nº 201/2025 - ses/spais (76518390).
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nº do documento.....................retorno de glosa.........valor
caldas/complemento/dezembro/25......outubro/2025.............r$40.800,00
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obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 68/2026/ses/gmae - conv (87626049), referente a reanálise de metas de outubro de 2025. 
ressalta-se que a glosa de outubro de 2025 foi aplicada no pagamento de dezembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de dezembro de 2025."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-03-24	março	3	2026285007600036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
1910	456680.00	1	contratação de show artístico da banda jota quest, para apresentação no evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, por meio de inexigibilidade de licitação, conforme previsto na legislação vigente, referente ao processo de contratação sislog nº 119120/2026 e processo sei nº 202600005010586.	jota quest producoes artisticas e fonograficas ltda - epp	2026	28	2026-03-27	março	3	2026420102800011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.795.734/0001-04
1911	3616.43	3	"pdf: 2025290600102
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beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor issqn.
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fatura...........referência...........valor
3466.............03/26.............3.616,43
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rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290600700121	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
1912	12824.43	1	pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-03-30	março	3	2026186300700012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1913	8133.16	6	"pdf:2025295000361
40-03/26 liq.....................8.133,16"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-03-13	março	3	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
1914	574587.57	2	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 224, 225, 226, 227, 228 229, 230, 232, 233, 234 ,235, 236, 237, 238, 240, 2343, 244, 245, 246, 247, 250, 251,252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 e 265.	strata engenharia ltda	2026	85	2026-03-09	março	3	2025436108500074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
1915	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a março/2026."	guilherme henrique salgado	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500151	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.721-**
1916	0.00	2	"processo: 202500010097531 - vvf.
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
50919........324,09
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valor referente ao ir.
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número do dare 12100002609002824"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
1917	342.00	3	"pdf:2025290100077
03887087-02/26 liq..................342,00."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700115	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	61.600.839/0001-55
1918	3739251.88	4	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
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repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - heslmb (86416596) custeio………………………...r$ 3.739.251,88"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1919	1500.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	lar de idosos sao sebastiao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500418	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.712.875/0001-41
1920	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	gean henrique godoi	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.531-**
1921	8015.36	10	pagamento do irrf da nf 496, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 50ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 30/11/2025.pdf 2024436101408.	construtora rio manso ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2024436101600004	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.124.311/0001-86
1922	19165.17	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800101	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1923	6547.10	190	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0195
nf 478 r$ 6547,1 (nf 54 site lupa política )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1924	1.67	6	"retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 748,44
issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87
i.r. r$ 272,16
valor líquido: r$ 21.317,41
.
conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
1925	1144256.00	7	pagamento do liquido da nf 5239 pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-12	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
1926	108.00	441	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
408-irrfnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	108,00 	108,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1927	10.33	1	pagamento irrf - diesel - competência 01 a 31/01/2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
1928	245333.82	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
...............................
hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. março 2026. fund. rescissorio sol. pag.86419640. 
.
valor pago...............r$ 245.333,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial março/2026 (86419640)"	instituto patris	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
1929	23394.80	11	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000164	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1930	88161.68	3	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000156	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1931	3528.00	2	"pdf:2024290100205
114-02/26 liq
jbr"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
1932	474.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-03-30	março	3	2026406200800003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1933	5253.34	7	"retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 8 r$ 105.066,75 – 3ª medição 
inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) 
issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) 
valor líquido r$ 94.393,26
.
conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.
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processo: 202500006116261
pdf: 2025240100633 e 2025240102623	
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-03-16	março	3	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
1934	809.97	30	recolhimento do iss da nota fiscal nº 203, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, 5. contrato nº 71/2025 (84556562). relatório 768 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001617 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1935	50.00	2	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 329 - marlon de paiva - o catalano.....valor r$ 50,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900067	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1936	14515.86	1	"requisição de pequeno valor - rpv, devido à credora a título de honorários de sucumbência, tendo como beneficiária ana julia alves oliveira - cpf nº 095.167.021-20. processo 5771910-39.2024.8.09.0051. processo sei 202500066000710.pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 18.768,46
retenção de irrf........................r$ 4.252,60
valor líquido:..........................r$ 14.515,86."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-05	março	3	2026326103400020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
1937	344.25	2	pagamento iss nf 4376, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, pdf 2025260100516	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
1938	5918.69	3	"folha março/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	68.647,14	68.647,14 
folha março/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha março/26	3.1.90.11.06	26/03/2026	26/03/2026	5.918,69	5.918,69 
folha março/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	307.510,26	307.510,26 
folha março/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	333.140,57	333.140,57 
folha março/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	165.880,44	165.880,44 
folha março/26	3.1.90.11.17	26/03/2026	26/03/2026	127.708,20	127.708,20 
folha março/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	13.651,24	13.651,24 
folha março/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	3.040,64	3.040,64"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100073	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1939	29397.95	2	"pagamento complementar do valor integral da fatura nº 219345602, relativo ao
período de 1 a 28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. ipo"	cs brasil frotas s a	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500097	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
1940	0.57	5	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 771
.
sei (87304059)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
1941	14966.64	1	pagamento referente á nota fiscal nº26868476 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5677.	joao batista oliveira ribeiro	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000288	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.360.441-**
1942	6500.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	lucas adjuto ulhoa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500096	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.761-**
1943	13970.88	4	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
569(ir)............02/26.......13.970,88
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
1944	1079.96	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 197 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 85096039) e relatório 754 - inspeção financeira conclusivo.  202600031001482 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1945	9691.79	4	pagamento do irrf retido da nf 219, emitida em 19/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 9.691,79 (valor total da nf: 201.912,29), relativo ao retroativo do reajuste do primeiro termo de apostilamento. processo: 202418037004948 ipof: 2026400100051. gcsb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-03-30	março	3	2026400103400004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
1946	2000.00	1	"processo 202600010011918 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emyle luiza simões araujo. período de 01 a 10 de fevereiro de 2026, processo 202600010011918, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10523/2026/ses (sei 86372114).
.
valor a pagar: r$ 2.000,00"	lorena oliveira simoes	2026	69	2026-03-03	março	3	2026285006900134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.532.851-**
1947	1433721.81	3	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
....................................
.proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,março 2026, sol.pag.86424791.
.
valor pago............r$ 1.433.721,81.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cora (86424791)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
1948	6010.30	5	"pdf:2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

tributos - 749
irrf - nf. 749
ref. a fevereiro/2026

valor.......................6.010,30"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
1949	129.90	3	contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go	cine net cb ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.659.654/0001-02
1950	100.00	3	"202500025142596 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da c
iretran de amorinópolis r$ 100,00-complemento."	marcelino pereira da silva	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
1951	20377.40	3	"valor destinado ao pagamento de iss da 21ª medição do contrato nº 22/2024,
referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio
nal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime
nto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat
ivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000082, processo sei 2
02400036007189, nf 523."	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026438000500004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	48.316.449/0001-90
1952	12660.38	2	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i
nf 5676 pl jan 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-06	março	3	2026190101100016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
1953	4058.02	1	"pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor......................r$ 4.058,02.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400068	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.798.607/0001-24
1954	375289.82	7	"pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - mod
elo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo i
nmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares
- cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tamp
o em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior
, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeir
a individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou e
m compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, par
a atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensi
no.
.
>> código 16 <<
.
nf 17085 - r$ 379.848,00
emissão: 05.03.2026
ateste: 16.03.2026
>> liquido: r$ 375.289,82
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-03-19	março	3	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
1955	54.00	92	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  880948  –  vila boa	
data de emissão:	03/12/2025
referência: 	    novembro de 2025
atesto: 	06/12/2025
valor total da nota:  	r$ 1.582,62
issqn:	r$ 47,48
......	
obs: foi retirado o valor de r$ 6,52 (seis reais e cinquenta e dois centavos) do saldo de liquidação da nf 80949 para complementação do valor da duam."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-03-05	março	3	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
1956	423.03	3	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n°44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
emissão: 06/03/2026
.
referência: n.f. 506/fev/26/iss..........r$ 423,03
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
1957	7283.32	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa ? processo 202600020005176 e janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890	prefeitura municipal de rio verde	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400129	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.056.729/0001-05
1958	27484.16	2	guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuado no mês de março/2026 - proc. nº 202600055000011.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-03-31	março	3	2026319000500169	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
1959	21813.10	1	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados; cnpj 19.942.342/0001-59 que é originária de ação judicial promovida por thiago menegazzo montes, inscrito no cpf sob o nº ***.501.671 -**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo 5790158-53.2024.8.09.0051. processo sei 202500066011024. daof 00206/3261/2026 e ipof 2026326100113.
pagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 21.813,10"	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-03-23	março	3	2026326103400035	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
1960	46357.56	9	"valor para pagamento do irrf da 11ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202500036017981, nf 335 irrf.
dare: 8583 0000 463-2 5756 0008 210-9 0002 6100 118-3 7030 2530 000-7"	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-03-31	março	3	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
1961	180.00	5	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1962	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	taua emanuel silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500570	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.591-**
1963	995.45	28	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do issqn da nf 591,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospeda
gem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 20240000500840
5), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos fina
lísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a se
cretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1964	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	eloisa alves dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500481	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.054.361-**
1965	15941.54	1	pagamento referente despesas de exercício anterior - rra (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 15.941,54. ipof nº 2026426100080.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100081	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1966	84063.77	26	pagamento de irrf da 10 medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202500036009109, nf nº 64 irrf.	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	63	2026-03-10	março	3	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
1967	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) milena tavares borges (cpf: 056.420.341-62), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria inácia tavares (cpf:  412.865.611-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3542/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	milena tavares borges	2026	246	2026-03-23	março	3	2026240124600086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.420.341-**
1968	460.00	5	"concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de
2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e
legislação vigente.
r$ 460,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-03-13	março	3	2026326203300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1969	817.50	314	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025117049 nfag 35 r$ 37,5
202500025129589 nfag 49 r$ 30
202500025129589 nfag 48 r$ 30
202500025129589 nfag 47 r$ 30
202500025129589 nfag 45 r$ 30
202500025129589 nfag 5 r$ 45
202500025129589 nfag 6 r$ 30
202500025129589 nfag 8 r$ 30
202500025129589 nfag 38 r$ 30
202500025129589 nfag 29 r$ 30
202500025129589 nfag 30 r$ 30
202500025129589 nfag 32 r$ 30
202500025129589 nfag 15 r$ 30
202500025129589 nfag 10 r$ 30
202500025129589 nfag 9 r$ 30
202500025129589 nfag 50 r$ 30
202500025129589 nfag 53 r$ 30
202500025129589 nfag 54 r$ 30
202500025129589 nfag 55 r$ 30
202500025117049 nfag 108 r$ 225


202500025117049 nfag 108 r$ 225
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1970	2250.00	2	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao de reabilitacao e amparo bom jardim	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.788.714/0001-46
1971	1079.96	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 277, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-31	março	3	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1972	2641.90	1	prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe ii a   referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 384- proc  202500055000806.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026319000500089	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
1973	13502.41	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 4 194.682,30
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
aurélio"	jp reforma e construcoes ltda	2026	86	2026-03-19	março	3	2025240108600060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
1974	1578.00	5	pagamento do líquido referente à fatura 11142886  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-03-10	março	3	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
1975	854.50	3	"proc. 201200010017637-mas
.
solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)
.
reaj./02/26/alug............854,50"	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
1976	4200.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.526/0001-40
1977	6457.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	fundacao lions clube de quirinopolis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500095	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.006.775/0001-74
1978	118509.64	262	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32470  r$ 6903,6 (site folha z  nfvc 47 r$ 5832,6)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32471  r$ 6783 (site portal 6 anápolis  nfvc 1907 r$ 5712)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32473  r$ 6799,2 (site curta mais  nfvc 86 r$ 5728,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32476  r$ 3673,92 (franco comunicação eireli -me   nfvc 29 r$ 3102,72)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32477  r$ 3707,2 (site enquanto isso em goiás  nfvc 33 r$ 3136)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32487  r$ 2224,13 (site revista viver goiás  nfvc 12 r$ 1881,41)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32474  r$ 3707,2 (revista zelo  nfvc 74 r$ 3136)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32489  r$ 13566 (site jornal opção  nfvc 65 r$ 11424)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32475  r$ 3707,2 (magna comunicação  nfvc 35 r$ 3136)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32491  r$ 11585 (site poder goiás  nfvc 32 r$ 9800)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32479  r$ 3171,2 (site goiás 365  nfvc 205 r$ 3200)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32478  r$ 3646,72 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 47 r$ 3075,52)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32483  r$ 6858,6 (site diario de goias  nfvc 54 r$ 5787,6)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32482  r$ 2828,4 (site viva anápolis  nfvc 396 r$ 2400)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32481  r$ 2828,4 (site anápolis notícias  nfvc 422 r$ 2400)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32485  r$ 8770,37 (site g1 goiás  nfvc 320 r$ 7360,63)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32518  r$ 3646,72 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 48 r$ 3075,52)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32516  r$ 3707,2 (magna comunicação  nfvc 37 r$ 3136)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32517  r$ 3771,2 (site goiás 365  nfvc 208 r$ 3200)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32514  r$ 3707,2 (site enquanto isso em goiás  nfvc 32 r$ 3136)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32486  r$ 3489,18 (site o popular  nfvc 2570 r$ 2928,33)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32492  r$ 2828,4 (site rota policial anápolis  nfvc 49 r$ 2400)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32532  r$ 2828,4 (site rota policial anápolis  nfvc 50 r$ 2400)
202500025171652 prestação de contas nfag 32790  r$ 3771,2 (site jornal espaço online  nfvc 434 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1979	258.78	1	imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 70- processo nº 202100055000165.	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500073	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	17.596.391/0001-51
1980	1.20	2	"processo pagamento 202500010057735 crs
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
ref. iss
.
nota fiscal.......emissão.........valor
1010..............10/03/2026......1,20
."	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-03-16	março	3	2026285001400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
1981	1462.19	1	"despesas com pagamento em até 20.03.2025 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(comissionado), dos empregados(johnathan faria machado r$ 8.842,26 - oficial) e (fgts digital - r$ 229,12) e (neiffy bruno g. fernandes - r$ 22.627,47 - coordenador) (fgts digital - r$ 1.233,07), ref. ao mês de março/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comu. nº. 110/2026 - metrobus/grh-19673 e com. nº 111/2026 metrobus/grh-19673.
notas:
111/2026-johnathan	3.1.90.94.02	17/03/2026	17/03/2026	229,12	229,12 
111/2026-neiffy	3.1.90.94.02	17/03/2026	17/03/2026	1.233,07	1.233,07"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-03-18	março	3	2026409300200008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1982	1968.00	2	".
portaria 3069/2024
.
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
programa federal: incentivo fin. p/ vigil em saúde - port 3069/2024
.
referência................valor
366415/fev/26............984,51 
366416/fev/26............983,49 
.
total a pagar: 	1.968,00
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	124	2026-03-31	março	3	2026285012400020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
1983	8076.95	7	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.



pagamento do (líquido) da saneago conforme despacho nº 129/026-nugc, de 16/03/2026, fatura nº 3000521933, vencimento dia 30/03/2026 de serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, atestada pela gestora em: 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura...............r$ 8.476,80
base de cálculo irrf..................r$ 8.330,36
retenção de irrf........................r$ 399,85
valor líquido..........................r$ 8.076,95."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
1984	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	nicole sousa borges	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500222	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.161-**
1985	11177.50	3	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
referência: n.f. 521964/fev/26.............r$ 11.177,50
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-03-24	março	3	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
1986	3900.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	fabiana vieira da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500660	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.222.471-**
1987	10751.64	2	".
proc 202600010008753-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - hidrolandia prefeitura.
.
janeiro/2026:
ana paula pitombo ferreira...................4.961,53
danielly silvestre bitencourt e castro........5.790,11
.
total a ressarcir.........................r$ 10.751,64
."	hidrolandia prefeitura	2026	5	2026-03-04	março	3	2026285000500135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
1988	129.99	3	contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
1989	109.68	3	contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.	gente telecom do brasil eireli me	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.652.220/0001-16
1990	608.59	5	"202500025087561 refere-se ao pagamento do iss:  nf 770 ref 02/2026  r$ 608,59.
mais negócios ltda
cnpj 09.456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995."	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-03-23	março	3	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
1991	20774.79	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 971 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 128/24 (82774075) e relatório 546/26 - inspeção financeira (86401224). sei 202500031011809.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400608	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1992	513228.55	1	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
-  nf 68, emissão 02/03/26, atesto 05/03/26, 
valor r$ 292.264,70 - líquido.
- nota fiscal: 72, emissão: 02/03/2026, 
atestado: 06/03/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 220.963,85 - líquido.
valor total: r$ 513.228,55"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
1993	32799.10	4	"pagamento inss repactuação - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº
16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança in
tegrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no reg
ime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e e
quipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria
da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028
- nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228)
despacho nº 91/2026 sei: 85804630"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000130	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
1994	292317.31	3	"pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao 
abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da 
secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, 
por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 678400, emissão: 03/03/2026, atestado:09/03/2026, 
referência: fevereiro/202026, valor: r$ 292.317,31 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
1995	127030.23	1	"pagamento liquido  referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. 
.
ipof: 2025240101529
.
nota fiscal....352
valor bruto: r$ 66.690,75
.
nota fiscal...353
valor bruto: r$ 60.339,48
.
weyder"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
1996	9183.09	10	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 634 r$ 144 (nf 308);
nf 649 r$ 108 (nf 310);
nf 650 r$ 216 (nf 1443 r$ 1152);
nf 645 r$ 108 (nf 447);
nf 654 r$ 107,88 (nf 67);
nf 663 r$ 481,85 (nf 1337);
nf 673 r$ 714,23 (nf 745 r$ 3809,2);
nf 674 r$ 144 (nf 744 r$ 768);
nf 680 r$ 61,78 (nf 96 r$ 329,47);
nf 681 r$ 164 (nf 202 r$ 874,68);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1997	45313.98	229	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33146-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	45.313,98 	45.313,98"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1998	11868.11	4	".
proc 202500010064672-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.
.
referência: n.f. 1383/fev/26............r$ 11.868,11
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-03-12	março	3	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
1999	30.22	4	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2765408-irrf.gas.jan 	3.3.90.30.06 	12/03/2026 	06/03/2026 	30,22 	30,22"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
2000	861.60	267	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025142461 nfag 42520  r$  (site mais goias  nfvc 12 r$ 861,6)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-03-31	março	3	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2001	9444.55	3	"irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em janeiro/2026, conforme ofício cef nº 77  de 17/03/2026, devidamente atestado através do despacho nº 300/2026-sf de 26/03/2026.

obs. à cef: quitar dare 12100002609003307."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-30	março	3	2026170400700046	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
2002	129800.00	1	".
pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goi
ás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de g
oiás.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 68
24, de 03/04/2025.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-03-30	março	3	2026285013000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2003	236413.81	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - ipasgo,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100061."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100076	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	50.565.317/0001-43
2004	1709362.41	8	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - subsidio de cargo comissionado.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100080	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2005	2496.72	3	"contrato prestação de serviços fornecimento link de internet
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 189 - janeiro/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-03-27	março	3	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
2006	1690.39	76	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2007	37097.43	1	"processo 202500010098760 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84313733). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 84546705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 2253
.
emissão: 27/02/2026
.
valor: r$ 37.097,43"	modena produtos e soluções para saude ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.174.625/0002-60
2008	476971.72	1	"transferência de recursos, cujo objeto é a demolição de unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual joão bennio, no município de goiânia - go. 
.
...portaria.2084
...rex......5084
...ipof.....2026240100719
...processo 202200006024379
.
aurélio"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	130	2026-03-26	março	3	2026240113000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
2009	7748.18	7	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento líquido da nota fiscal 542."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
2010	7.35	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277
2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de
materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,
por meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre
gão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de
todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta
ria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2
02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026
- referência: kits ens. médio e eja
- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82
- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20
- valor líquido parte r$ 7,35
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
código fundeb: 22
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-03-09	março	3	2026240103300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
2011	184346.68	1	"processo 202500010087928 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 058/2024. pregão eletrônico nº 058/2024. processo nº 202400005003290 ,202500010001735. vigência da arp 05/02/2025 até 05/02/2026 dod (82298793). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 623 (sei 82341802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 195602
.
emissão: 18/02/2026
.
valor: r$ 184.346,68"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
2012	11229046.10	1	"pdf:	2026290600165
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.
subsidio cargo comissão
subsidio efetivo
assistencia pre - escolar
compl.piso-nac. sal. min.
compl. ipasgo
funcao comissionada - fcrg - patr
.
valor: r$ 11.229.046,10
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100087	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2013	643.97	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1329 e ipof 2025215300321. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 643,97. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2014	130959.82	3	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.  ressarcimentos relacionados aos processos judiciais: 55065293520238090138, 55316348620208090051, 56891937120228090137, 53318215020168090138, 52677580620228090138 e 57369139420238090138.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-10	março	3	2026170401700004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2015	22680.00	1	"pagamento aquisição de ração 22% de proteína para bovinos – sacos, para manutenção de vacas secas, bezerros e novilhos – saco 30kg – em atendimento a demanda do centro de biotecnologia em reprodução animal - biotec - do campus oeste ueg, adquirido por meio de recurso do convênio 899472/2020.

nota fiscal: nº 000.005.493 (doc. sei nº 87233653)
solipa sei: 87879630
atestado nº 12/2026 sei: 87233833"	agrosal norte ltda	2026	39	2026-03-30	março	3	2025406203900003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.423.261/0001-61
2016	0.00	15	202300025084412 rpv elizete stanisci, cpf sob o nº 766.142.558-00, açao 55315206-12.2024.8.09.0006 r$ 1.302,86.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-13	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2017	3859.00	1	"pagamento para quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
oficio 005/2026 - r$ 3.859,00"	maxclean facilities ltda	2026	31	2026-03-13	março	3	2026300103100007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.364.829/0001-37
2018	33599.67	2	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro  de 2026. 

ressarcimento a ufg - profº claudio lelles - janeiro/2026."	universidade federal de goias	2026	1	2026-03-05	março	3	2026316100100046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
2019	6200.00	1	"processo 202600010015211 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente keliel pereira da silva e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15961/2026/ses (sei 87289652)."	keliel pereira da silva	2026	69	2026-03-18	março	3	2026285006900177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.651.891-**
2020	534.82	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2021	2215131.24	5	valor para pagamento do líquido da 26ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000064, processo de pagamento sei nº 202600036000170, nf nº 470.	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-03-31	março	3	2025435000500006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
2022	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	filipe pereira oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500483	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.741-**
2023	2100.00	4	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedad
e civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial,
com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em si
tuação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros púb
licos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referent
e ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026..auxílio financeiro nutricional. 02/20
26 - despacho: 186/2026"	centro de integracao social da mulher vida mulher viva	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500113	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.952.765/0001-00
2024	195520.59	1	valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 298 e nº 299.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-03-31	março	3	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
2025	221324.93	2	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
17-liquido 	4.4.90.51.03 	02/03/2026 	25/02/2026 	221.324,93 	221.324,93 
processo :202519222002510"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-03-16	março	3	2026420100400002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
2026	5932.35	1	"pagamento referente a restituição acerca da ação de execução fiscal de protocolo nº 0276675-40.2012.8.09.0174, ajuizada pela agrodefesa em face de waldemar marques esteves, cpf nº 158.529.381-49, objetivando a cobrança de créditos não tributários inscritos na dívida ativa desta autarquia no livro 002, folha 101, nº 351, de 20 de junho de 2012, referente ao auto de infração nº 7520 (processo sei nº 200900066000271). instruções processo sei 202500066009695 e ipof 2026326100119. obs.: favor creditar na conta
judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco:
caixa 104 - agência: 3136 - operação: 040- conta judicial: nº 01523908-7, 
no valor de..........r$ 5.932,35."	waldemar marques esteves	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900188	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.529.381-**
2027	13.29	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,5% da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 2094 emitida em 28/01/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf: nº 2025336200052.
processo: 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
2028	11515.43	28	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf 84 89 90 91
...processo 202500006146424
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-11	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2029	14435.91	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de março/2026 -
 d
escontos - irrf (apropriação de despesa).....smm"	estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026170400400018	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
2030	17402351.26	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario .................9.265.676,84
gratificaçoes...............88.638.656,93
proventos...................148.806.619,18
vantagens..................3.326.731,53
13 salario .................3.937.807,30
pensao civil ................17.402.351,26
vantagens...................2.781.559,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500030	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2031	7262.86	3	"pdf:2026186200048

repactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).

nf. 3156

ref. ao período de 01/01/26 a 28/02/26

valor.......................7.262,86"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
2032	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.13 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral luis perillo (inep 52089347) (cnpj 05.608.749/0001-30 - conselho escolar luis perillo) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1510, rex 5020.	conselho escolar luis perillo	2026	260	2026-03-27	março	3	2026240126000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.608.749/0001-30
2033	6095.84	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26880849 e 26956897 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3494	carlos antonio gomes pereira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000378	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.634.001-**
2034	2209.12	2	referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no mês de março/26.	estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026130100600041	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2035	50684.67	13	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 26 guias -vl 50.684,67 – exercício anterior - exa 2026.11.1 - cmdf 115 (data 09-01-2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2036	767.88	13	"202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de valores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015. foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos cardoso, cpf nº ***.815.781-** março 2026 - processo sei folha: 202600005007466.
boleto anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2037	1048.42	1	"pagamento parcial da fatura 2603.000085551
**************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
2038	8053.11	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (87425703), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0325280-51.2008.8.09.0014, em favor de  simiramy bueno de castro, cpf nº ***.777.271-**, o valor de r$ 8.053,11, relativo a honorários de sucumbência, conforme despacho nº 1222/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(87425730) e autorização pr-06101 (87501324). ipof 2026436100338 - sei 201800036006140	simiramy bueno de castro	2026	69	2026-03-19	março	3	2026436106900049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.777.271-**
2039	224993.44	3	"pdf:2025295000047
152182-02/26 liq.....................224.993,44.


epn"	nec latin america s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2026295001100027	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
2040	3054.28	7	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100110	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2041	3.02	2	"processo 202500010092980 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2025""b"". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº 202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (83197359), ordem de fornecimento 659 (83341478).
.
nota: 27097 - ir
.
emissão: 03/03/2026
.
valor: r$ 3,02
.
dare: nº 12100002609001738"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-03-16	março	3	2026285009200081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
2042	6618.67	3	pagamento referente ás notas fiscais nº26888625 e nº27004308 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551.	volnez dos santos	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000101	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.718.261-**
2043	164.98	30	"pdf:2024295000259
6981-02/26 iss		82,49 
6999-02/26 iss		82,49 
jbr"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-03-03	março	3	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
2044	34.34	4	pagamento da prestação de retenção de issqn proveniente dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal 2026000000053 emitida em 10/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-03-17	março	3	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
2045	111.20	1	"contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1454 conforme segue:

r$ 111,20 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 111,20 líquido"	cva empreendimentos ltda	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290400700042	2026	2904	polícia civil	24.046.457/0001-03
2046	1522.66	1	"pagamento liquido  de  6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021  ,  cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026.
.
 codigo fundeb 25
número do ipof 2026240100220
.
fatura......janeiro/2025
valor : 380,75
.
fatura.......fev/2026
valor : 1.141,91
.
weyder"	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	99	2026-03-17	março	3	2026240109900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.563.307/0001-54
2047	67200.00	3	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, conforme atestado nº 17/2026
sei 88176959, referente ao mês de março/2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-30	março	3	2026406202800022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2048	668605.15	23	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
390..............02/26............110.304,97
391..............02/26............131.846,60
392..............02/26............236.164,00
381..............02/26.............62.908,12
383..............02/26............127.381,46
total.............................668.605,15
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-16	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
2049	1911.44	3	parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400579	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2050	18150.44	3	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100022, processo sei nº 202500036018740, nfs nº 33 e 34 irrf.
dare: 8583 0000 181-1 5044 0008 210-6 0002 6079 117-2 1930 2530 000-4"	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500072	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
2051	178.41	1	"pagamento de taxa com o boleto de clc (certidão de limites e confrontações).
clc com a inscrição cadastral nº 07.080549 referente ao código de tributo 1503 (iss autônomo). liq. despacho 135. e.p. pdf: 2025180100154"	municipio de goiania	2026	3	2026-03-05	março	3	2026180100300004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
2052	8506.83	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000169, processo sei nº 202600036004196, nf-14.
dare: 8582 0000 085-6 0683 0008 210-9 0002 6114 001-9 6737 2770 000-0"	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-03-25	março	3	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
2053	6244.19	35	202300025135530 rpv  marcos gabriel barcelos silva, cpf sob o nº 010.331.161-06,açao 5581728-39.2023.8.09.0146 r$ 6.244,19.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2054	310.41	4	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126055236, 28320690126058063, 28320690126058173, 28320690126058501, 28320690126058526, 28320690126059522, 28320690126059535, 28320690126059527 e 28320690126062708). despacho nº 56. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-03-05	março	3	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
2055	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087). ."	guilherme machado oliveira do vale	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100094	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.296.381-**
2056	285.92	2	"pagamento para quitar com aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.
3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00
.
nfe. 744 - r$ 285,92 - tributos/irrf
3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00
3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00
3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026305200600010	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
2057	18322.77	1	guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de março - proc. nº 202600055000012.	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500170	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.783.850/0001-00
2058	150094.56	6	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.
.
nota fiscal......referência............valor
109..............02/26............150.094,56  
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-03-16	março	3	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
2059	41357.84	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11 ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101582, processo sei nº 202600036000447, nf-2078.
dare: 8584 0000 413-8 5784 0008 210-0 0002 6086 006-9 5037 1440 000-5"	coplan construtora planalto ltda	2026	62	2026-03-19	março	3	2026436106200014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
2060	3786.12	3	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 5 parte.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800082	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
2061	31732.35	2	valor para pagamento do irrf da 56ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036002854, nf nº 3296.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-03-12	março	3	2026436105200008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
2062	709.51	3	pagamento do irrf retido da nf 184 emitida em 03/03/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 14.781,47). processo: 202118037005134 pdf: 2026400100034. lmb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
2063	38292.13	9	pagamento iss fevereiro/2026 conforme planilha sei:87430889	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2064	5031846.93	1	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	275	2026-03-02	março	3	2026240127500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2065	2000.00	3	"reservado para impostos a contratação da empresa ig produções artísticas ltd
a, por inexigibilidade de licitação da dupla ícaro e gilmar, detentora da ex
clusividade de representação, no valor de r$ 360.000,00, para a realização d
e apresentação artística no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do
bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285."	ig produções artisticas ltda	2026	20	2026-03-12	março	3	2026426102000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.709.736/0001-20
2066	14453.28	5	"ordem de pagamento para quita o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 4334 - r$ 14.453,28"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2067	77982.80	5	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peças

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 658272."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2025290201800075	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
2068	4950.00	4	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apo
io à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-gera
l do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de p
rofissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento d
e alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, mate
riais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em
geral, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagament
o refere-se as nota fiscal n° 672. pdf:2025150100098"	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
2069	1286.48	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26874965 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5468.	gabriela lemes da silva	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000554	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.857.051-**
2070	256.71	7	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100081	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2071	10806.94	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	kelven rafael rodrigues	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100163	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
2072	7995.54	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27049800 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3134.	edneia campos cordeiro	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001569	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.963.431-**
2073	5124.00	4	202000025067833  refere-se ao pagamento do iss:  nf 85 ref 01/2026  r$ 5.124,00.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
2074	17495.24	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1346  e ipof 2024215300185. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24. 
.
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2075	2333.81	6	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota
fiscal nº 160 conforme segue:
r$ 77.793,59 bruto
r$ 3.734,09 irrf
r$ 8.161,91 inss
r$ 2.333,81 issqn
r$ 63.563,78 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2076	255.68	4	pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/05 a 17/06/2025 , conf. fatura 2507.18226748 emitida em 22/06/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-24	março	3	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
2077	21207.50	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal estadual eleneide maria de sousa - celgpar do mês de fevereiro 2026.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100099	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.560.444/0001-93
2078	43844.26	1	"despesa relativa a gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100122	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2079	0.00	58	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição 
inss: r$ 7.860,82 
issqn: r$ 6.600,97 
i.r. r$ 1.584,23 
valor líquido r$ 115.973,30
.
conforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2080	1613.83	21	202500025003394 rpv humberto araujo de sousa, cpf sob o nº 349.956.091-72, açao 6154763-32.2024.8.09.0051 r$1.613,83.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2081	2757.24	13	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf4 r$ 125.328,95
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-03-11	março	3	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
2082	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	fabrizzio alphonsus alves de melo nunes soares	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.291-**
2083	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	vivian vezzoni de almeida	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.649.688-**
2084	15201.32	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 28/2024 (sei nº 67347311), cláusula sétima, parágrafo quinto.
.
dados do proprietário/locador:
contribuinte: sheyla andreola marques
cpf: 548.728.391-53
.
inscrição cadastral nº:
303.080.0416.0010
303.080.0416.0028
303.080.0416.0036
303.080.0416.0044"	municipio de goiania	2026	7	2026-03-03	março	3	2026290400700108	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
2085	52.03	5	"pdf:	2024290100203
1185-03/26 ir	52,03 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
2086	926410.19	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi jayme câmara. demolição da
unidade de placa e construção de alvenaria, município de
goiânia.
-
processo: 202200006025565
ipof: 2026240100782
portaria 2154/2026
rex seq 5110
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	130	2026-03-27	março	3	2026240113000021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
2087	2488771.04	14	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-17	março	3	2026240108100035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2088	1361.22	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2026 1 - fundo financeiro rppm.....	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800104	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.798.607/0001-24
2089	650.56	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição para o fundo protege goiás, do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-03-27	março	3	2026260100300009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2090	3570.00	1	".
pagamento de inss - cre, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, ref. a fevereiro/2026.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-03-17	março	3	2026285003400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2091	7645.53	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2092	0.00	4	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1078 r$ 47,72, mes 01/26,depositar
em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-26	março	3	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
2093	6478.26	3	202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 87 ref 01/2026  r$ 6.478,26.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
2094	38315.02	1	"ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme despacho eletrônico 61/2026/- sgg, no valor de r$ 12.489,45, processo de ressarcimento: 202518037005969.

ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026, conforme despachos eletrônicos 44 e 70/2026 - sgg, no valor de r$ 21.994,95, processo de ressarcimento: 202318037009126.

ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026, conforme despachos eletrônicos 45 e 71/2026 - sgg, no valor de r$ 3.830,62, processo de ressarcimento: 202518037001879
(processo – folha de pagamento: 202618037000907). gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200115	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
2095	6045030.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
2096	81313.12	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.

13º salário."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2097	1000.00	1	indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-03-27	março	3	2026440100500012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2098	482.88	1	"vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores
celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês
03/2026.
ipof: 2026400100107 moam."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200129	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2099	0.01	11	pagamento complementar do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
2100	20012.96	4	"pagamento destinado a empresa forvibes music ltda, inscrita no cnpj nº 26.94
0.667/0001-68, pela apresentação artística no dia 21 de novembro de 2025 (se
xta-feira), durante o festival do bem turístico – edição caiapônia/go, que o
correrá no período de 21 a 23 de novembro de 2025, conforme nf 629. sei 2025
00005037041 sislog 117427 pdf 2025426100257. sendo este pagamento, já descon
tados os valores do dare-irrf e líquido, restando o valor duam-iss de r$ 20.
012,96."	forvibes music ltda	2026	34	2026-03-24	março	3	2025426103400044	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.940.667/0001-68
2101	394.08	5	valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 620.	2d&b engenharia ltda	2026	94	2026-03-24	março	3	2025436109400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
2102	23.14	3	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (87760284) - nf 940803/fatura 2799039 (sei 87758830 e 87759074) - gasolina - fev/2026. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
2103	300.00	1	"ipof 2026290100123 
servidores militares e civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - ipasgo saude - patrocinio militar:.........r$ 300,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-03-27	março	3	2026290100300010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2104	225194.71	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2105	0.00	6	"pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes
escolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades
de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de
2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 21 data de emissão: 04/02/2026
- referência: 26.760 unidades kits
- valor total r$ 2.646.028,80
- valor líquido r$ 2.614.276,45
..
dados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
2106	25130.61	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.
............................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. janeiro 2026. sol. pag.86731205. 
.
valor pago............r$ 25.130,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2026 - hdt (86731205)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2107	1812142.82	4	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas do  estado de  goiás, relativa ao mês de
março de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-03-30	março	3	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
2108	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	guilherme barros souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500379	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.351-**
2109	12184.77	4	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1524 (sei 87175314) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
(mão de obra tic - manutenção)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2110	51884.42	6	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha 
de pessoal (pensionistas) do mês de março de 2026 dos seguintes beneficiários:      
                                                                              
                   r e l a çã o dos d e sc o n t o s 
01 - banco brb.........................................r$  5.074,21
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35 
03 - banco alfa........................................r$    441,54 
04 - bancoitaú.........................................r$  8.445,06 
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31 
06 - banco do brasil...................................r$ 16.723,47 
07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87 
08 - comprev emprestimo e previdência..................r$     80,77"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
2111	3409.70	14	"pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra
to nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos
éc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde
goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.
nota fiscal 676
iss r$ 3.409,70
ipof pdf 2025240102382"	wesley mattos queiroz eireli	2026	135	2026-03-13	março	3	2025240113500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
2112	231660.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
pagamento de diárias aos servidores civis e militares 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao 
interior do estado e outras unidades da federação, 
no exercício (2026). militar país
valor: r$ 231.660,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700183	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2113	179280.75	3	"valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria ""e"", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 liquido"	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-03-04	março	3	2026436100800009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
2114	1970.44	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência .................. - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ......................... r$ 1.970,44."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2115	13244.11	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 03 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 86128011) e relatório nº 769/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001296.	spe agehab bonfinopolis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400100	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.988/0001-09
2116	4.99	56	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
irrf da nf. 12481 sei 87304847
.
empresa: 02 produções artisticas e cinematrograficas ltda
cnpj. 67.431.718-0001/03
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-17	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2117	399.00	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês março - processo nº 202500055000068.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100092	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2118	838.51	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5037356-53.2018.8.09.0044, em favor de paulo alves de oliveira cpf nº ***.415.018-**, o valor de  r$ 838,51, referente a danos morais. pdf 2026436100366. processo sei 201800036002724.	paulo alves de oliveira	2026	69	2026-03-26	março	3	2026436106900055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.415.018-**
2119	2251.00	1	"ressarcimento(r$ 2.251,00 - ref. 03/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 102/2026 - metrobus/grh-19673.

nº documento	   natureza   data liquidação	data atesto  saldo a pagar	
102/2026-marcelo  3.3.90.93.16	10/03/2026	10/03/2026	2.251,00	
valor a ser pago
2.251,00"	marcelo guimaraes conte	2026	10	2026-03-12	março	3	2026409301000332	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.671.517-**
2120	8257.49	1	"contrato nº 49/2025/dgpc (sei nº 81518918), de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. 
pagamento da nota fiscal nº 659535 referente ao mês 12/2025, conforme segue:
.
r$ 8.277,36 bruto
r$    19,87 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.257,49 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-03-04	março	3	2025290401600046	2025	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
2121	500.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 20326200068
solicitação refere-se  ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100047	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2122	2625.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500296	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.044.066/0001-04
2123	3641.78	5	">>pagamento de retenção de inss pela reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. processo principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828).  referente à fevereiro 2026, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
nota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025
data de emissão: 04/09/2026
referência: fev/26
atesto: 02/02/2026
inss: r$ 3.641,78
issqn: r$ 4.138,39
líquido: r$ 74.987,65
......
processo principal: 202500006095770
processo de pagamento: 202500006139241
cno:90.027.29226/74
ipof: 2025240102423
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-03-12	março	3	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
2124	224.40	16	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 54 (87491281)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11626821.......00029410210001099471.......30/03/2026.......224,40
.
total a pagar:	224,40
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
2125	1548.69	14	".
proc 2026000100100005 - 202600010007408- efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal.........valor
392.................422,37 
404...............1.126,32 
.
total a pagar..r$ 1.548,69 
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2126	2483.03	4	">>pagamento parte do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pela reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go,conforme planilhas, rela
tório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa/supinfra e despacho nº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828). referente à fevereiro 2026, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
nota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025
data de emissão: 04/09/2026
referência: fev/26
atesto: 02/02/2026
inss: r$ 3.641,78
issqn: r$ 1.655,36
líquido: r$ 74.987,65 / r$ 2.483,03
......
processo principal: 202500006095770
processo de pagamento: 202500006139241
cno:90.027.29226/74
ipof: 2025240102423
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-03-05	março	3	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
2127	15022.19	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100477 , nf:333-335 -irrf
dare: 8582 0000 150-0 2219 0008 210-6 0002 6110 012-2 2630 2530 000-9"	js construtora e locadora ltda	2026	80	2026-03-24	março	3	2025436108000032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
2128	889.20	1	"processo: 202500010092991 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa 
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
27194........889,20"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
2129	1500.00	1	"processo sei nº 202600010019384 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd (complemento do auxílio funeral).  paciente mavie elise lopes monteiro borges. processo 202600010019384.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17164 (87500893).
.
valor: r$ 1.500,00
."	fernando lopes dos santos	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.546.171-**
2130	2326.74	4	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 3030."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
2131	4350.52	4	"* ipof nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1358 (sei 88010440) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
................"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
2132	18388.26	201	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0175
nf 43710 r$ 18388,26 (nf 1569 jornal diário da manhã )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-03	março	3	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2133	7182.93	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - março/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100082	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
2134	382.20	2	"pagamento do liquido da nf 17735,
referente serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.
.
pdf:	2024260100023"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600043	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.946.442/0001-93
2135	8439.97	61	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 20/03/206. processo sei 202611129000092.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor......................r$ 8.439,97.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-23	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2136	49.00	14	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.341-5 em 02/2026. 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2137	2302.75	10	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2138	2707705.87	4	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.
.
nota fiscal......referência............valor
109..............02/26..........2.707.705,87
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-03-16	março	3	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
2139	74792.05	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de fevereiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026430100100039	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
2140	28413.12	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de janeiro de 2026.
ipasgo folha març 26"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600081	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.317/0001-43
2141	16880.85	5	"202600010000634  -  crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. programa olhar para todos
.
pdf 2025285002428. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76795967)
.
pagamento conforme despacho 481 (87095775)
.
cerof/olhar para todos /nov/25........16.880,85(parte).
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	209	2026-03-12	março	3	2025285020900006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
2142	404.98	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 72 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020).  relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2143	1482.70	2	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.
pagamento referente ao mês 02/2026-parte conforme segue:
.
r$ 3.151,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.151,73 líquido
.
r$ 1.669,03 pago no empenho nº 2026.2904.007.00094"	rony carlos da silva	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700071	2026	2904	polícia civil	***.760.001-**
2144	53130.57	4	"202400025069790- refere-se ao pagamento do irrf: oficio 068/2026 - 02/202
6 - tarifas de arrecadações."	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-03-26	março	3	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
2145	23933.30	11	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
liquido parcial
.
nf: 1472
.
sei (87726098)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
2146	1170.96	23	"pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de
instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para
conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de
presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgne
t - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego
, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de janeiro
/2026. nota fiscal 478 (01/11 a 31/01/2026) - sei 86733313 e atestado n
º 36/2026 - sei 86733922. boleto - sei 86733427."	superi telecom ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
2147	4677.27	7	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 1213 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
2148	4.73	1	"pdf:	2025295200008
10394000-01/26 ir	4,73 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600059	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
2149	85966.43	1	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	271	2026-03-02	março	3	2026240127100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2150	2310.00	1	teste	thyalita dyalean ribeiro rocha	2026	15	2026-03-12	março	3	2026316101500677	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.890.441-**
2151	202.94	1	fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200132	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
2152	4772.83	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 14 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id.85384144 ) e relatório nº 532/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000642.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400628	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
2153	26.15	7	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 01/01 a 25/01/2026 conforme fatura 2602.000076625 emitida em 01/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-23	março	3	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
2154	404.31	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0317655-09.2016.8.09.0006, em favor de  elaine de souza dias, cpf nº ***.090.001-**, o valor de  r$ 404,31 para honorários de sucumbência. pdf 2026436100358. processo sei 202200036007681.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-03-26	março	3	2026436106900051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2155	34985.61	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.

nota fiscal:  24  –  cavalcante	
data de emissão:	20/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 77.171,30
líquido:	r$ 34.985,61
.
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-02	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
2156	413.86	1	pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste, produto 01 -  que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025., conforme contrato nº 48/2025 (id.86991291) e relatório nº 1040/2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031001935.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400509	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2157	38500.00	1	pagamento referente à aquisição de poltronas para equipar o auditório da unidade universitária de ipameri, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023 de emenda parlamentar individual, celebrado entre o fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde e a universidade estadual de goiás - ueg, conforme nota fiscal nº 191 (sei 86698623)e atestado nº 6 (sei 86700114).	deide bonina correia	2026	25	2026-03-05	março	3	2025406202500021	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	35.111.108/0001-36
2158	3320.00	1	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000062	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2159	1603.45	4	202500025052301 rpv maria ferreira dos santos, cpf 175.920.868-08,açao 5184552-59.2025.8.09.0051[ honorários de sucumbência]r$1.603,45.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2160	2000.00	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao somos 1	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500199	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.619.227/0001-39
2161	3311.62	6	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 3.311,62
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2162	5085.68	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 15ª e 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais eserviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender 
demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura 
-goinfra (lote 01). relativo ao período de novembro/2025 e dezembro/2025, pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036003177 nf 515 e 516 irrf
d are: 8582 0000 050-3 8568 0008 210-5 0002 6086 004-2 9931 4920 000-2"	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2026436100800027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
2163	49764.80	1	"ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj:
25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de outubro, novembro e dezembro de 2025 (salário), mais o 13º salário de 2025, da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1032.812.
valor total .......................... r$ 49.764,80."	secretaria da saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100064	2026	2903	corpo de bombeiros militar	25.053.117/0001-64
2164	25734.17	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2026436100215, processo sei nº 202500036004132, nf-17.	caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda	2026	19	2026-03-10	março	3	2026436101900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.279.764/0001-42
2165	0.00	1	pagamento líquido da nota fiscal nº 690, em favor da empresa office segurança ltda, referente à prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, conforme contrato nº 045/2025 e tdo nº 7562, celebrados entre a sead e a sgg, no âmbito do processo nº 202518037011838. os serviços foram prestados na unidade morro da serrinha, no período de 04 a 28 de fevereiro de 2026. ipof nº 2026400100040. fc.	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2166	145218.22	24	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal 11627"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
2167	33049.95	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-03-27	março	3	2026240113600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2168	1264700.00	5	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aparelhos de ar-condicio
nado com instalação completa, destinados às unidades escolares da rede esta
dual de ensino que serão inauguradas ou reinauguradas no exercício de 2026,
conforme planejamento da secretaria de estado da educação de goiás - seduc.
processo 202500006132912 ipof/pdf 2025240102471, conforme nota fiscal:
..
- nf 1817 data de emissão: 11/02/2026
- referência: 243 unidades de aparelhos de ares-condicionados
- valor total r$ 1.264.700,00
- valor líquido r$ 1.264.700,00
..
optante pelo simples nacional
dados bancários: santander 33 ag 1525 c/c: 13002178-1
.."	seaopen refrigeracao e moveis ltda	2026	99	2026-03-16	março	3	2025240109900053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.487.206/0001-56
2169	158.99	27	".
proc 202600010008775 - 202600010005816 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002609002380
.
referência..............valor
409/ir..................141,89 
407/ir...................17,10 

total a pagar........r$ 158,99
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2170	186400.00	1	"contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do artista jiraya uai, mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 119143 / 2026 e processo sei nº 202600005011017.

favor creditar o valor de r$186.400,00 ,conforme dados bancários abaixo:
banco bradesco
agência: 0140-6
c/c: 25.3905-5
beneficiário : sam business consultoria eireli

 cnpj : 22.644.513/0001-78"	sam business consultoria eireli	2026	28	2026-03-30	março	3	2026420102800018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.644.513/0001-78
2171	84788.81	1	"despesa com o contrato n° 083/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 01 - piso laminado e instalação de revestimento carpete) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).-
-
-(obs. a nota fiscal foi alterado para nº 30)-
- nº documento (30)	natureza (3.3.90.30.33)	data liquidação (27/02/2026)	data atesto(27/02/2026)	saldo a pagar(84.788,81)   valor a ser pago (84.788,81)."	fba comercio ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2025409300800009	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
2172	517.59	1	"pagamento liquido ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100124
cod. fundeb : 25
.
fatura......janeiro/2026
valor  por modalidade : 213,83 
.
fatura......fevereiro/2026
valor  por modalidade : 303,76 
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-03-13	março	3	2026240109900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
2173	3943.99	4	pagamento do irrf retido da nf 50700, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,66). processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gcsb.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	32	2026-03-24	março	3	2026400103200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.593.165/0001-40
2174	0.00	6	"pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
2175	64180.63	1	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
nf 38 aura fev 26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-03-17	março	3	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
2176	25724.73	1	"retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.

nota fiscal:  12  –  niquelândia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	24/02/2026
valor total da nota:  	r$ 643.118,21
issqn:	r$ 25.724,73
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf 2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
2177	993.95	3	"recolhimento de irff aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,
referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi
ços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços
de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode
lo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,
específico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832
processo nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 258  data de emissão: 16/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total da nota: r$ 20.707,20
** irrf r$ 993,95
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
2178	114845.64	1	pagamento do liquido da 52ª medição do mês de janeiro/2026 do contrato nº105/2021-goinfra,  consiste em serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, conforme pregão eletrônico n°. 56/2021-goinfra, nfs nº. 00011475 pdf nº 2024436101387. proc. sei: 202100036012787.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-03-11	março	3	2026436104100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2179	2646.88	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do evento 4ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2026, das 08h00 às 17h00, no auditório francisco gedda, na assembleia legislativa do estado de goiás, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 175 e pdf 2026210100006. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.646,88.
.
processo de pagamento nº 202600017000280.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600032	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
2180	21100.25	1	"aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa - complementação do ipof 2025190101114
nf 378 bus mar 26"	busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli	2026	24	2026-03-05	março	3	2025190102400001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.592.941/0001-05
2181	57073.36	1	"pdf:	2026290600167
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
quinquenio - vi
quinquenio - caixego
.
valor: r$ 57.073,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100089	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2182	1839585.74	1	".
devolução de saldo final da conta nº 18.679-1 (bb/0086), do convênio fnde nº 701596/2011. o valor desta ordem de pagamento se refere ao superávit (fonte 2.700.0280), conforme contabilizado no scg, no valor de r$1.839.585,74.
---------------------------------------------------------------------------
total a ser devolvido: r$ 2.333.205,20, conforme extrato bancário sei 87616806.
---------------------------------------------------------------------------
a : execução orçamentária e financeira: r$ 2.285.570,34, sendo:
a1: r$   383.418,61 fonte 2.500.0100;
a2: r$    62.565,99 fonte 2.501.0100;
a3: r$ 1.839.585,74 fonte 2.700.0280;
---------------------------------------------------------------------------
b : dedução de receita / op - extraorçamentária: r$47.634,86, sendo:
b1: r$     2.396,03 fonte 1.501.0100
b2: r$    45.238,83 fonte 1.700.0280
---------------------------------------------------------------------------
ipof 2026310100101."	fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao	2026	67	2026-03-24	março	3	2026310106700001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.378.257/0001-81
2183	130959.60	1	"202500010095415-mas-
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 05/2025 ""b"" ? ses , pregão eletrônico nº 117/2024, oriundo do processo (sei202400005011088). vigência é de 12/02/2025 até 12/02/2026.
ordem de fornecimento: nº 679/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85171864).
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
145735................130.959,60"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-03-12	março	3	2026285009200045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
2184	14994.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26827129 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4722.	firmina rodrigues dos santos	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000035	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.139.421-**
2185	536.40	2	"despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 13/11/2026, no contrato nº 105/2023, no valor de r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000276 - pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).
nota:
618	3.3.90.30.34	24/03/2026	24/03/2026	536,40	536,40"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026409301000270	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
2186	846.00	4	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64387	3.3.90.30.35	18/03/2026	18/03/2026	846,00	846,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
2187	560.27	4	"pdf: 2025160100165 - processo:  202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. conforme dados á baixo:
- nota fiscal: 109, emissão: 24/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
referência: 01/02/2026 a 28/02/2026, valor: r$ 560,27 inss."	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
2188	2540838.01	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2189	4736092.46	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento
de pessoal da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500251	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2190	22609.59	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
aquisição de materiais necessários à execução de cabeamento 
estruturado. reforma e ampliação das instalações do instituto
pestalozzi de goiânia.
-
processo: 202600006019419
ipof: 2026240100660
portaria 1166/2026
rex seq 4979
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2026	128	2026-03-26	março	3	2026240112800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
2191	11999.06	1	pagamento de nota fiscal nº26921221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4618	jucilene da silva santos barros	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000476	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.888.291-**
2192	4038.85	2	"retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215
.
pdf- 2025240102544
.

cod.31	aquisição de material de consumo para unidades administrativas.	aquis. mater. cons. unid. admin.	materiais de consumo para unidades administrativas (papelaria, insumos de escritório).
.
nota fiscal....809735
valor dos produtos: r$ 336.570,79
total da nota: r$ 290.564,87
valor base de calculo irrf 1,2% : r$ 290.564,87
valor irrf 1,2% : r$ 4.038,85
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	9	2026-03-13	março	3	2025240100900298	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
2193	37.60	4	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamento s de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês d e fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 55208 e pdf nº 2024215300164. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................… r$37,60.
.
processo de pagamento 202400017007748.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
2194	2770.80	4	retenções de terceiros (inss) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 1550- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
2195	5350227.83	6	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcial parcela mar/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) custeio………………………...r$ 5.350.227,83"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-04	março	3	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
2196	374.00	4	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
888-01/2026-inss 	3.3.90.37.01 	20/02/2026 	12/02/2026 	374,00 	374,00 

total a pagar: 	374,00"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
2197	1334.95	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2198	36197.33	182	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0183
nf 43509 r$ 3582,25 (nf 659 rádio aliança);
nf 43575 r$ 9044 (nf 30 rádio brahma fm );
nf 43584 r$ 3573,8 (nf 93 rádio fênix );
nf 43667 r$ 3969,68 (nf 834 rádio geração fm );
nf 43671 r$ 3771,2 (nf 80 rádio vale fm );
nf 43672 r$ 3771,2 (nf 118 rádio vale 102,5 fm );
nf 43673 r$ 3771,2 (nf 4 rádio rio bonito );
nf 43510 r$ 4714 (nf 44 rádio rede rural de comunicação );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2199	25263.47	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.
	
nota fiscal:  5  –  caiapônia	
data de emissão: 02/02/2026
referência: janeiro  de 2026
atesto: 12/02/20260
valor total da nota: r$ 226.702,28
líquido aditivo: r$ 25.263,47
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240102487"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
2200	7946.20	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100127	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.418.160/0001-55
2201	114.63	4	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 10343, 10344 e 10345 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de dez/25 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do
interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2025180100700271	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
2202	5054.43	3	"recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, referente
ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre
o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação
e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do
vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remunera
ção inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios
integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664
processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
..
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
..
** modalidade de ensino: 362 - ensino médio
- valor parcial: r$ 210.601,26
** irrf r$ 5.054,43
.."	redemob consorcio	2026	139	2026-03-04	março	3	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
2203	1240.52	39	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
394..............02/26.............1.240,52 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
2204	1079.96	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-30	março	3	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2205	181.50	10	pagamento referente ao complemento de iss a favor da prefeitura de são luiz de montes belos, apresentação artística do cantor lucas costa no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no valor de r$181,50, nfs nº 46.(ipof nº 2026426100060)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-27	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2206	9079.12	8	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2207	30968.87	2	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:




uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.
3000520672-01/26-cco 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	23/02/2026 	30.968,87 	30.968,87 



processo : 202619222000323"	saneamento de goias s a	2026	3	2026-03-05	março	3	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
2208	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	nara vilas boas marques bueno e lopes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500337	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.921-**
2209	86482.18	1	"pagamento ao credor acima, referente aquisição de itens registrados por meio
das atas de registro de preços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à presta
ção de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta - pdf 2025240101628 processo nº
202500006086475, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 10  data de emissão: 03/03/2026
- referência: 100 unds. bloco de anotação / 231 unds. crachás / 731 m adesi
vo vinil 
- vl. total dos serviços r$ 91.033,87 
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 86.482,18
.. 
empresa optante pelo simples nacional 
fundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continuada).
dados bnacários: cef 104  ag 1575  c/c: 3122-9
.."	nilza aparecida azevedo me	2026	92	2026-03-09	março	3	2025240109200108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
2210	1282523.65	12	"portaria 6532/2025 
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/limitmac/dez/25............r$ 1.282.523,65
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	52	2026-03-04	março	3	2025285005200028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
2211	690.15	8	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
617.......690,15......goianésia
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
2212	1476.58	2	"pdf: 2025290600220
.
nome beneficiário: acadi-ti consultoria em informatica ltda
objeto: curso: oscp - pen-200 pwk online course - 90 days lab access. valor irrf.
.
nota fiscal............ref................valor
9520(ir)...............11/25...........1.476,58
.
rmb"	acadi-ti consultoria em informatica ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2025290600700379	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	19.843.941/0001-15
2213	0.00	1	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:
referente fatura ccon dezembro/2025-processo 20251922200183

ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-25	março	3	2026420100100090	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
2214	121.86	43	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento da nota fiscai:
.
.
nf.1675.liquido 121,86 sei - 86631858
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto
agência: 0001
conta: 6880614-9
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2215	6374.87	3	pagamento líquido referente ao recibo do mês de fevereiro/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc	helio rosa cardoso	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
2216	24612.54	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a  3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 13/02/2026, conforme contrato nº 175/2024 (id. 86756318), e relatório nº 809/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001817.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400616	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
2217	7407.65	1	202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 7.407,65.	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000086	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
2218	16727.67	3	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200136	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2219	3998.40	3	"pagamento para quitar com despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle, no período de 01 janeiro a 14 julho de 2026, conforme o despacho nº 182/2026/seds/geaal.
.
nfe. 125 - r$ 3.998,40 - liquido"	ms eventos ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026300100600047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
2220	1033347.63	2	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: janeiro/2026; nf 1547 r$ 281301,43
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1548 r$ 231861,5
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1561 r$ 212293,62
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1562 r$ 307891,08
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1571 r$ 62118"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
2221	76850.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2222	78222.67	1	pagamento do líquido da nf 50382, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de janeiro/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,67). processo: 202500005017541 pdf: 2025400100178. lmb.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	32	2026-03-10	março	3	2026400103200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.593.165/0001-40
2223	101252.00	2	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
ipof 2024285003456
.
fatura nº 219362582/fev/26
.
total a pagar:	101.252,00
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00127.
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc
onstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao
 processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi
cial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
.
.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
2224	0.00	4	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 32 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 17/2026
- valor total r$ r$ 458.067,58
** irrf r$ 10.993,62
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	211	2026-03-16	março	3	2026240121100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
2225	1623320.73	2	"valor destinado pagamento de parte da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -
goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj
etos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)
do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta
do, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100107, proce
sso sei 202600036002457, nf 21."	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-03-18	março	3	2026436103500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
2226	22185.33	3	"pdf:2024186200108

1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic

retroativo ref. a reajuste contratual - de 11/10/2025 a 04/02/2026

nf. 759

valor................................................22.185,33"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-03-23	março	3	2026186200100003	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
2227	34626.86	1	"port. 10252/26. repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao t.transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no c. est. at. prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol.  processo: 202600010017575. pns/fev/26. rd 76/2026 - ses/gemod (87233680). ipof:2026285001012.
......................................
proc.202600010017575,isg-cond.solidarieda, piso salarial prof. enfermagem-20°apostilamento referência:fevereiro2026. 
.
valor pago...........r$ 34.626,86.
.
apostila - 20º apostilamento ceap-sol - piso de enfermagem (87813993)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
2228	44057.29	5	"ordem de pagamento para quita a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 02/2026.
faturas 02/2026 - r$ 44.057,29"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
2229	62621.06	2	"pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido parcial.
.
fatura............ref..............valor
11142016..........02/26........62.621,06  
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-03-11	março	3	2026290600700094	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
2230	8656.80	205	"pagamento do iss ref. fevereiro/2026:
nf 42947 (nf 147 r$ 972);
nf 43077 (nf 1041 r$ 1600);
nf 43184 (nf 23 r$ 264);
nf 43183 (nf 43 r$ 267,2);
nf 43347 (nf 2 r$ 64);
nf 43355 (nf 31 r$ 240);
nf 43349 (nf 43 r$ 2800);
nf 43350 (nf 166 r$ 800);
nf 43351 (nf 46 r$ 223,2);
nf 43394 (nf 9 r$ 403,2);
nf 43348 (nf 18 r$ 320);
nf 43440 (nf 35 r$ 160);
nf 43441 (nf 32 r$ 240);
nf 43503 (nf 9 r$ 80);
nf 43550 (nf 50 r$ 223,2);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2231	14.28	7	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -
intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis
localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra
sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional
, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 368 - educação básica
- ipof 2025240101249
- processo 202500006000741
- despesa: hospedagens.
..
fatura 7015/2026 - r$ 285,66
>> irrf: r$ 14,28
.
hospedagem: umuarama plaza hotel
período: 04 a 05/02/2026
.
edna rodrigues marques - cpf nº: 618.068.381-68
.
heloísa pereira franco - cpf nº: 715.401.531-42"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
2232	2392.49	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2233	354025.32	12	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(inativos) do mês de março  de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
2234	4285.05	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26847509 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3268	rosangela xavier da silva	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101363	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.288.801-**
2235	5428.38	3	"pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato
nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
2236	17804.86	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1313 e ipof 2025215300040 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 17.804,86. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2237	34687.20	18	"pagamento referente a retenção de iss, fevereiro/2026, conforme
despacho planilha sei: planilha p2 (87780331)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
2238	2066162.90	7	"processo 202600010003021.crrm
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
242765:.....................2.066.162,90 
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
2239	5074.48	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 222
2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem
como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea
lização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período
integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000
06076489 - pdf 2025240102119, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.011.748 data de emissão: 19/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 32/2025
- valor total r$ 5.074,48
- valor líquido r$ 5.074,48
..
dados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3
.."	digital papelaria e informatica ltda	2026	138	2026-03-04	março	3	2025240113800013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
2240	99.01	52	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 12481 sei 87304847
.
empresa o2 produçoes artisticas e cinematograficas
cnpj: 67.431.718/0001-03
.
dados para depósito:
itau unibanco sa
ag 8095
cc 8438-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-16	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2241	664.93	4	"contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, pelo período de 60 (sessenta) meses compreendido de  16/12/2022  a 15/12/2027
.
recibo: fevereiro/2026 - tributos/irrf"	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
2242	404.98	31	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 95 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2243	7549.31	1	"processo 2025000100870070 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 091/2025 ""c"". pregão nº  146/2025. vigência da arp: 17/07/25 até 16/07/2026. processo nº 202500005015970 , 202500010049698. autorização 81079139.
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pdf 2025285004855. daof 4231/2850. autorização 81079139.
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nota: 12290
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emissão: 02/03/2026
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valor: r$ 7.549,31"	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-03-10	março	3	2025285016300705	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2244	1582.64	2	"processo: 202500010009506 - ebd
.
2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. 
.
pdf: 2024285004794. rd 11/2024 (sei 65360470). peças
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emissão: 26/02/2026
nota fiscal: 281....1.582,64 
.
total a pagar:	1.582,64"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
2245	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	priscilla de souza porto	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500083	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.491.201-**
2246	48034.52	1	"pagamento de psa devido a joão de oliveira filho, *** 380.421 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda sossego, localizado no município de cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 96,42 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300032"	joao de oliveira filho	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.380.421-**
2247	22225.10	1	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

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pagamento nota fiscal 658272."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-02	março	3	2026290201900028	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
2248	3304.08	5	"pdf:2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos -3068
irrf - nf. 3068 
ref. a fevereiro/2026

valor..........................3.304,08"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
2249	47816.25	1	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
2º apostilamento, ao contrato nº 20/2022 (sei nº 000028342764). o reajuste é
para o período de 16/03/2025 a 15/03/2026.rd: 09/2025
.
ipof 2025285001365
.
nota fiscal nº 394/fev/26
.
total a pagar: 47.816,25
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
109.
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000109	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
2250	0.00	9	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 43 (87189511)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11613651.......00029410210001093558.......24/03/2026.......213,35
.
total a pagar:	213,35
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
2251	3707.20	237	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0206
nf 32859 r$ 3707,2 (nf 5 site orla notícias );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2252	0.00	3	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002607700167
.
referência: n.f. 697/fev/26/ir..............r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
2253	5977943.24	1	"licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583).
.
.
.
.
pagamento da 1ª  parcela do repasse ( março ). atender convenio 01/2023.  ref ao 5º termo aditivo.
.
conforme despacho nº 94/2026/secult/geplam-17694. sei - 87305505
."	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2026	44	2026-03-11	março	3	2026250104400001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.517.750/0001-06
2254	429724.53	41	"gerenciador financeiro caixa: 10/03/2026.
pagmaento de rpv a inativos do rpps (sei 202611129000091 / sei 202611129000387 / sei 202611129000663 / sei 202611129000431 / sei 202611129000687).

valor líquido .................... r$ 429.724,53

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-10	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2255	418.52	3	"valor para pagamento de despesas com líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%), requisição de despesa 10/2025.
pagamento parcial líquido (etanol) para a trivale, através da informação financeira nº 60/2026/agrodefesa/gecont de 05/03/2026 da nota fiscal
nº 10.352 emitida em: 21/01/2026, mês dezembro 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, e informação financeira nº 36/2026/gecont de 11/02/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-liq).
diesel: 61.782,20........irrf: 124,53........líquido: 61.657,67
etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55
gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21......líquido: 70.563,69
total geral: r$166.173,43..irrf: 418,52......líquido: 141.573,52."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-12	março	3	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
2256	3220.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100100	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
2257	13699.03	11	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100062	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2258	156873.30	1	"pagamento de consignações da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor..................r$ 156.873,30.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400066	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2259	0.00	2	sei 202500025161842 -nf 5452 ref 02/2026 serviço de manutenção preventiva corretiva, calibração e aferição de etilômetros r$ 31.706,36.	ags comercio e servicos ltda	2026	29	2026-03-30	março	3	2026296102900015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
2260	1684.54	5	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/26 a 24/02/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (issqn): 
.
- nf 53, referente ao pep r$ 1.054,51 
- nf 55, referente ao pescan r$ 630,03
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.684,54. 
.
ipof 2025215300060.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-03-23	março	3	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
2261	4080.05	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total :

 erundina oliveira da rocha   (viúva)/ cpf- 281.267.501-20,  no valor de r$ 4.080,05 (quatro mil e oitenta reais e cinco centavos) ;

 

devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 15.527 133.011.281-49 ismael martins da rocha."	erundina oliveira da rocha	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500034	2026	2902	polícia militar	***.267.501-**
2262	1137.60	1	pagamento da nf 4230 referente ao fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo período de 12 meses.	jr aguas eireli	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	97.546.623/0001-04
2263	1537272.17	1	valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 14/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100525, processo de pagamento sei nº 202600036003721, nf nº 837.	sao bento engenharia ltda	2026	113	2026-03-26	março	3	2025436111300128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
2264	14692.00	1	pagamento liquido nf 4065, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. pdf 2025260100272	g.a da costa esportes ltda me	2026	32	2026-03-05	março	3	2025260103200023	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	26.290.146/0001-02
2265	21973.85	1	devolução saldo remanescente convênio 903722/2020 - contrapartida (exercicio anterior)	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	34	2026-03-26	março	3	2026320103400001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
2266	63.16	2	"valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales - transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses. ipof 2025326100064.
pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 010/2026-gegp, do dia: 24/03/2026, boleto nº 11384639, com vencimento dia: 23/04/2026, e planilha elaborados pela gegp, para 
utilização durante o mês de abril de 2026, conforme discriminação 
abaixo: (irrf) 
valor total:..........................................r$ 2.631,60
retenção de irrf......................................r$    63,16
valor líquido:........................................r$ 2.568,44."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-26	março	3	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
2267	702.28	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-10	março	3	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2268	218.49	45	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as
notas fiscais: 11831, 11833, 11834 e 11851 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.
pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
2269	0.00	2	202500025010612 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de gas de cozinha  glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 548 ref 03/2026  r$ 2.595,00.	gas e mais comercio ltda	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
2270	1800.00	1	diárias pela participação no seminário masterclass de desenvolvimento organizacional para o futuro e o papel da gestão de pessoas em curitiba-pr nos dias 22 a 25/02/2026.	maressa amaral xavier rodrigues	2026	4	2026-03-13	março	3	2026409100400020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
2271	99.90	3	contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.	radar wisp ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
2272	0.00	51	"pdf: 2022290100355
905657/2020
pagamento da nota 9 - liquido restante
valor ...................20.862,64"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-03-27	março	3	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
2273	2008.97	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - p ep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1316 e pdf 2024215300184. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.008,97.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2274	508.03	4	"pagamento de irpj conforme a nf 8249 do mês de fevereiro/2026, incluindo o
retroativo do reajuste contratual do período de agosto/2025 a janeiro/2026,
referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia
voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas
unidades da secretaria de estado da administração-sead.
pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
2275	2295.90	18	"pdf 2024290100254
 948338/2023
pagamento do irrf 
289-01/25 1ª med.ir..........1.093,35
296-11/25 ir.................1.202,55
valor........................2.295,90"	gatria engenharia ltda	2026	39	2026-03-24	março	3	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
2276	8092.00	5	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
15-2.............03/26.........8.092,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-03-09	março	3	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
2277	3725.05	47	"pdf:2025295000057
nf 39873
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-04	março	3	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
2278	91943.02	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 17/36- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000897	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	1	2026-03-13	março	3	2026319000100082	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
2279	2446.82	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 9 de 18;
- i.d. depósito: 081250000030744331.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2280	7015.71	3	"pdf:	2026295000040
46-02/26 iss   7.015,71 
acs"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
2281	1385700.67	1	valor destinado a cobrir despesa da 32ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036003737 nf 73 liquido	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
2282	9525.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	entidade filantropica santa casa de catalao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500133	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.323.146/0001-30
2283	6960.00	3	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2284	12.74	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 3 de 5;
- i.d. depósito: 030780000022602272.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-02	março	3	2026240125100037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2285	17359.13	1	".
ipof 2024170100416
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 21308, do contrato de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo sei 202400005027908)
.
bsa"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
2286	2813391.50	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).
.........................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, março 2026. sol. pag.86424283. 
.
valor pago............r$ 2.813.391,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial março/2026 (86424283)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
2287	1744562.12	5	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 53/2026-geconte de 12/03/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-03-13	março	3	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2288	2095.49	4	"pdf:2024295200032
12-02/26 alug ir..................2.095,49."	imc participacoes ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
2289	3152.67	4	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. 
pagamento do irrf conforme segue:
.
r$ 2.733,90 ref. 01/2026, fatura 3000520573
r$   411,69 ref. 01/2026, fatura 3000520574
r$     7,08 ref. 01/2026, fatura 3000520575"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
2290	200000.00	1	"processo 202500005022460 
.
emenda parlamentar impositiva número 1033,município: associacao de saude sao pedro d alcantara, deputado: karlos cabral objeto: investimentos.
.
ipof 2025285005602. daof 4877/2025. rd 103/2025 (sei 84426584).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 1036/2025 (81800716), despacho nº 378/2025/ses/suinfra/subipei-1173483852712, despacho nº 3215/2025/ses/subipei-21286 (84395883).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	associacao de saude sao pedro d alcantara	2026	217	2026-03-11	março	3	2025285021700017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.867.283/0001-67
2291	37654.34	1	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.

***************************************************************************
pagamento do líquido da nota fiscal 202600000000003."	j p engenharia e consultoria ltda	2026	21	2026-03-26	março	3	2026290202100001	2026	2902	polícia militar	11.921.270/0001-51
2292	568.28	17	"contrato de prestação de serviços rurais
pagamento de iss referente à nota fiscal 78 anápolis"	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-03-23	março	3	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
2293	48000.00	2	"ipof nº 2025170100073

ordem de pagamento da nota fiscal nº: 278 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.

.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	32	2026-03-03	março	3	2026170103200002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
2294	250978.61	5	pagamento da nota fiscal nº 25,  à empresa  j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, parcelas 1 e 2 da subetapa 3a de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 26/01/2026 a 13/02/2026, conforme contrato nº  40/2025 (id.82340467) e relatório 1047 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001874	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400572	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
2295	6676.00	2	"despesa com continuação do contrato nº 28/2025, no valor solicitado de r$ 37.023,88, referente a aquisição de baterias (a base de troca), com vigência de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500005004825) (pregão eletrônico nº. 14/2025) (contratação
sislog nº. 112635) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda) .
nota:
149	3.3.90.30.35	23/03/2026	23/03/2026	6.676,00	6.676,00"	inovva brasil comercio e serviços ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026409301000089	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.060.130/0001-98
2296	2950.43	3	pagamento do issqn retido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
2297	19136.56	21	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100081	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2298	14886.32	243	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0221
nf 32954 r$ 14886,32 (nf 117 rádio bandeirantes 98,7 fm);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2299	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<..........)."	renato flavio goncalves da silva	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000040	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.937.542-**
2300	2574.95	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95"	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.164.804/0001-51
2301	3317.26	4	"202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam
ara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - janeiro 2026 conforme dua
m (86585895)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2302	400.00	43	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2303	308551.07	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
13º salario militares. r$ 308551,07
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2304	536.77	4	"pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10332, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 536,77 ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
2305	46.87	6	"data do empenho: 12/01/2026
.
pdf 2025170100389
.
retenção de imposto de renda da fatura nº 2808343, do contrato de prestação
de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em
geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
2306	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ronan abreu reis	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.204.011-**
2307	3300.00	1	"para pagamento da folha dos estagiários e monitores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026.
estagiarios e monit."	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-03-30	março	3	2026190101100064	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2308	30.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional. valor líquido complementar da fatura nº 463832. 11/2025.	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-03-12	março	3	2026300103600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
2309	14847.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26595273 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2791	valtuir marinho dos anjos	2026	11	2026-03-13	março	3	2025320101101110	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.820.051-**
2310	5616.80	2	"pagamento do liquido da nf 1172,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100069"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
2311	171.44	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).fes	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-03-30	março	3	2026406200700015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2312	0.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-30	março	3	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2313	16266.67	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-03-30	março	3	2026330100600014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2314	4.20	10	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº26688	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
2315	80.00	3	contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500082	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
2316	1860.70	480	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
37/405-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	1.860,70 	1.860,70 

total a pagar: 	1.860,70"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2317	11227.66	1	pagamento de bolsa e auxílio - estagiários - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-28	março	3	2026170105500264	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2318	613.05	3	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e 

quantidades no detalhamento do objeto.
neo 2798763 fev 2026

elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-12	março	3	2026190101100024	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
2319	160.00	3	contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.	conecta solucoes em telecom ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500109	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.389.565/0001-24
2320	67970.25	1	pagamento do líquido da nf 56, emitida em 15/03/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura contemplando equipe técnica multidisciplinar para elaboração do projeto executivo, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 67.970,25 (valor total da nf r$ 76.500,00). processo: 202518037005386 ipof: 2026400100090. gcsb.	araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700169	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	14.631.007/0001-16
2321	200.11	30	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2322	24067.69	1	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2323	68.17	2	pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658258666414-0). despacho 125. liq. e.p. pdf: 2025180100153	crea-go	2026	3	2026-03-05	março	3	2026180100300003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
2324	4977.05	1	"pagamento para quitar com aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.
3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00
3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00
3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00
3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00
.
nfe. 743 - r$ 4.977,05 - liquido"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026305200600013	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
2325	7896.40	4	"despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).-
-
--nº documento(3012) natureza(3.3.90.30.42) data liquidação(12/03/2026) data
atesto(12/03/2026) saldo a pagar(3.604,00) valor a ser pago(3.604,00)-
-
-nº documento(3013) natureza(3.3.90.30.42) data liquidação(12/03/2026) data
atesto(12/03/2026) saldo a pagar(4.292,40) valor a ser pago(4.292,40)"	frugatte e troia confeccoes ltda	2026	11	2026-03-13	março	3	2025409301100914	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.460.635/0001-25
2326	14204.96	3	"valor para pagamento do irrf da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101542,  processo sei nº 202600036002917, nf nº 38 irrf.
dare: 8586 0000 142-6 0496 0008 210-8 0002 6079 067-2 8137 2770 000-9"	energy tecnologia de automacao s a	2026	50	2026-03-16	março	3	2026436105000017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
2327	5838.85	9	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 5.838,85
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2328	2178.00	1	"referente a adicional de função
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300076	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
2329	2641.08	6	".
irrf da fatura nº 546, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-03-19	março	3	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
2330	1523.22	1	valor destinado a cobrir despesas, 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 201 líquido	lazaro iury flausino correia	2026	6	2026-03-12	março	3	2026436100600054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
2331	9300.00	2	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-
graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 09/2026 - sei 86622375."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-02	março	3	2026406202800021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2332	136000.00	4	projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 200 (duzentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605	tendas brasil industria e comercio ltda	2026	40	2026-03-13	março	3	2025320104000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.378.621/0001-30
2333	4534.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26890298 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3779.	batista cintra de oliveira	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001362	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.954.721-**
2334	260.87	2	"proc. 202500010060292 - lcs
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi
.
ir s/ nf 2060...................r$260,87
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dare nº 12100002609001596
venc. 31/03/2026"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
2335	7694.65	2	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
parc.inden.març 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-03-30	março	3	2026190101000011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2336	411180.31	1	"processo sei nº 2026285000089 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025. pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786.
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autorização (83427027).
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nota: 76932
emissão: 25/02/2026
valor: r$ 411.180,31
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
2337	60000.00	1	serviço de representação comercial- nota fiscal nº 2- processo nº 202300055000550.	supra comercial ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2025319000500536	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
2338	292.92	15	pagamento do boleto referente à guia de locomoção vinculado ao processo judicial nº  5761888-66.2025.8.09.0024 - conforme despacho nº 1359/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202400036015975.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-03-18	março	3	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2339	109346.21	1	".
portaria:10.146/26
.
processo: 202400010023228
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992).
.
recurso federal
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26
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pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025- ses/spais-03083 (75631213).
.
referência: fevereiro/2026
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heeb/ant/psiq./fev/26...r$ 109.346,21
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total a pagar: r$ 109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-03-09	março	3	2026285003700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
2340	23.20	10	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 42 iss - ref. retenção de iss - reparo emergencial caixa sifonada"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
2341	0.00	29	recolhimento do iss da nota fiscal nº 193, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 758 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001361 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2342	141906.52	5	"juros da parcela nº 158/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 105/2026-gdpr de 18/03/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-03-18	março	3	2026170201900003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
2343	32056.15	2	parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 47/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-03-27	março	3	2026319000500163	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2344	171217.87	13	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(pensionista) do mês de março  de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
2345	40975.95	2	202500025007610 - refere-se ao pagamento liqudo: nf 1963 - 12/2025 -suporte tecnico software ct 003/2023.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	25	2026-03-02	março	3	2025296102500012	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
2346	105984.64	1	"pagamento referente a transferência de recursos financeiros no valor
de r$ 105.984,64(cento e cinco mil noventos e otenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) , à unidade executora do conselho escolar
do colégio da polícia militar de goiás ayrton senna,destinado a conclusão da obra de construção de muro de arrimo, no colégio estadual da polícia milita r de goiás ayrton senna, município de goiânia.
ipof 2026240100403
pedro"	conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna	2026	123	2026-03-04	março	3	2026240112300008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.122.180/0001-47
2347	21401.86	10	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2798740-geradliqfev 	3.3.90.30.05 	12/03/2026 	06/03/2026 	16.531,43 	16.531,43 
2798739-liqdieselfev 	3.3.90.30.05 	13/03/2026 	06/03/2026 	4.870,43 	4.870,43"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
2348	2479.62	1	"licitação: não aplicável: taxa ecad cine goiás itinerante (2º semestre de 2025), o projeto cine goiás itinerante exibe produções audiovisuais oriundas do fica - festival internacional de cinema e vídeo ambiental sem cobranças de ingressos, portanto, a apuração do valor do direito autoral para eventos com exibições cinematográficas de obras audiovisuais.
.
.
pagamento do boleto do ecad - sei - 86547093
.
."	secretaria de estado de cultura	2026	50	2026-03-09	março	3	2026250105000001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2349	2873.61	1	"pagamento que se faz à tc bueno conserto de bombas e motores, para atender despesas com manutenção corretiva de 02 (duas) bombas de água para a sede do parque amazônia, rebobinamento bomba de piscina e rebobinamento bomba jacuzzi bt 3 vc monofásica, sendo bomba mod +c040j0000102082; 1kw (hp-cv); 2.2 (3.00); e 56j; hz60; rpm 3480; 127/220; a26 00/14 00 – bomba do totem na esquina av. leandro da cruz com rua florianópolis e bomba mod +c040j0000102082; 1kw (hp-cv); 2.2 (3.00); e 56j; hz60; rpm 3500; 127/220; a35 00/16 00 – bomba do totem na esquina av. leandro da cruz com rua curitiba, de acordo com a ordem de serviço nº 32/2025 (80425944) e relatório de execução – empresa (85750261), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 48 e ipof 2025210100132. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.873,61.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção.
.
processo de pagamento 202500017013457"	tc bueno conserto de bombas e motores	2026	6	2026-03-12	março	3	2025210100600117	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	30.827.566/0001-52
2350	4115.12	11	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025016301 nfag 33017  r$  (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 10 r$ 320)
202600025016301 nfag 33013  r$  (leandro m diniz - marketing direto  nfvc 1 r$ 237,6)
202600025016301 nfag 33009  r$  (dpa comunicacao ltda  nfvc 100 r$ 1016,26)
202600025016301 nfag 33018  r$  (apude publicidade marketing ltda  nfvc 93 r$ 982,8)
202600025016301 nfag 33091  r$  (araguaia paineis  nfvc 66 r$ 1040,06)
202600025016301 nfag 33088  r$  (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 76 r$ 518,4)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-31	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2351	3840.00	424	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
78/402-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	3.840,00 	3.840,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2352	2687.59	4	"decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas
cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servido
ra comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 03/2026,(processo: 202400005016239, conforme boleto, 24ª parcela.
ipof: 2026400100107 moam."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200129	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2353	4745.81	1	"pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações
referente ao mês de março/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-03-27	março	3	2026180101200009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2354	2099.85	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1491 e ipof nº 2024215300176. (issqn).
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valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2355	690.21	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 375/2026-gear de 16/03/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
2356	107601.64	3	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d
e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frot
a da pcgo. pagamento da nf nº 222727 (peças), ref. 01/26.
r$ 108.404,43 bruto
r$ 802,79 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 107.601,64 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-03-09	março	3	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
2357	59118.76	7	subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200161	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2358	195.00	1	"pagamento liq nf 4249, relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100331"	x1 comercial ltda	2026	51	2026-03-09	março	3	2025260105100022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
2359	37908.65	1	"pagamento liquido nd 4250,relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, contratação 104744 sislog.
.
pdf 2025260100350"	x1 comercial ltda	2026	36	2026-03-09	março	3	2025260103600012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
2360	17.17	40	"pdf:2025295000425
41469 - ir...........................17,17"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
2361	20179.17	3	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e pdf nº 2025215300050. (inss-restante).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$20.179,17.
. 
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900050	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
2362	2131.09	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
março de 2026:
- i p a s g o ................. r$ 2.131,09"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100085	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
2363	58176.03	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 (86427660) fundo rescisorio.........................r$ 58.176,03"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
2364	878543.58	2	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
..........................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21- 3° ta,ref.a março 2026.sol. pag.88221291.
.
valor pago...........r$ 878.543,58.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar março/2026 - heelj (88221291).
.
despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-27	março	3	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2365	17950.94	3	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn, relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2366	2618.83	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de fevereiro/2026. conforme ofício nº 26/2026. 
. 
ipof 2026210100072.
. 
prefeitura municipal de campos verdes 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83
 . 
daof 00092/2101/2026"	prefeitura municipal de campos verdes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100065	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.493.998/0001-76
2367	57.55	24	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2
024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para trá
fego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo con
ferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação d
a sede da goiás turismo ao data center estadual das demais unidades administ
rativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, refere
nte ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf
o valor de r$ 57,55, conforme nf. nº0113. (pdf.2024426100258)."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-03-10	março	3	2025426100700003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
2368	175800.96	1	"pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição 
inss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) 
issqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente
 i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) 
valor líquido r$ 175.800,96
.
conforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	90	2026-03-03	março	3	2026240109000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
2369	1679.02	12	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.
nf 595 – no valor de r$ 1.207,05 (total geral da nf r$ 24.141,05)
nf 597 – no valor de r$ 471,97 (total geral da nf r$ 9.439,49)
processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
2370	4090.07	14	abono férias clt da folha de pagamento dos servidores celetistas da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200142	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2371	31292.88	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de 111.465 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e
cinco) kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública
estadual de ensino de goiás,por meio da utilização da ata de registro de pre
ços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação – seduc/go
contemplando os quantitativos demandados para o ano letivo de 2026, sendo 79
995 (setenta e nove mil novecentos e noventa e cinco) kits para o ensino fun
damental – anos finais e educação especial, e 31.470 (trinta e um mil,quatro
centos e setenta) kits para o ensino médio e educação de jovens e adultos (e
ja). processo nº 202500006138097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 2.607.740,00
** irrf r$ 31.292,88
.."	papelaria tributaria ltda	2026	32	2026-03-06	março	3	2025240103200010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
2372	14713.92	5	"merenda escolar 1º repasse/2026.
-
complementação da diferença do valor per capita referente
aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde).
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100354
portaria 1724 pnaq fnde/diferença
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	278	2026-03-12	março	3	2026240127800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2373	14892.68	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12470 e ipof nº 2024215300174. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 14.892,68. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-23	março	3	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2374	10607.74	9	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
iss
.
nf: 1472
.
sei (87726098)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
2375	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	ronaldo damasceno de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500255	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.861.638-**
2376	18254.83	6	"pdf:2025295000039
425-02/26 liq......................3.769,16 
368-02/26 liq......................7.311,64 
375-02/26 liq......................3.631,74 
416-02/26 liq......................3.542,29 

total a pagar......................18.254,83"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2377	22692.95	2	pagamento da nota fiscal nº 53, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de fevereiro 2026, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório 930 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 (pagamento).	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
2378	115.50	6	recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos), conforme notas fiscais nº 54.067 (sei 87405839 - r$ 67,58) e nº 54.198 (sei 87469744 - r$ 47,92). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-03-13	março	3	2026295301300014	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
2379	7675.42	1	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de fevereiro de 2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-03-04	março	3	2026126101400032	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
2380	229769.28	2	"pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
nf 17055 - r$ 232.560,00
emissão: 27.02.2026
ateste: 03.03.2026
>> liquido: r$ 229.769,28
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-03-09	março	3	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
2381	7314.99	9	"retenção de issqn - referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta, por me
io da ata de registro de preços - 021/2024 a - seduc.
..
>> código 15
.
nota fiscal 50 - r$ 365.749,62
emissão: 12.03.2026
ateste: 12.03.2026
>> issqn: r$ 7.314,99
.
processo nº 202500006086658
ipof 2025240101617
..
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2382	758.02	5	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 958 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
2383	3846.90	2	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
issqn pl 9434 fev 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
2384	6947.77	1	valor destinado a cobrir despesas do iss renda 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf2025438000117 , nf:1176	br paving construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2026438000800029	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
2385	27815.40	4	"pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de 
aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de 
asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria 
de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 
(doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4358, emissão: 12/03/2026, atestado: 13/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 27.815,40 ir."	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
2386	38888.34	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº114  - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
2387	130.64	2	"pagamento do boleto 24256458,
 referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.
.
pdf:	2026260100115"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026260100600041	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
2388	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
 ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	eduardo machado oliveira do valle	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100095	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.719.181-**
2389	57887.24	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2390	84874.67	2	"pdf:2023290100183
300518866-12/25 lq 1	79.566,84 
3000518866-12/26 liq	 5.307,83 
jbr"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290100700125	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
2391	71829.22	1	"processo 202600010005408 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (85348230). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 58/2026 (sei 85372790), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 819042
.
emissão: 11/03/2026
.
valor: r$ 71.829,22"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
2392	396.39	3	"pagamento do iss da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ
o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges
tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura
  seinfra.
referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-02	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
2393	974.67	1	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 37 (ref. dez/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025 de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$
 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:
 r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ
eiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d
e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m
ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado
 mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss
ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo
s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a
divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do
 título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
..........."	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-03-03	março	3	2026170101800012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
2394	16455.80	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100081	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2395	4094.30	1	recomposição ao fundo rotativo, conforme demanda do despacho nº 11/2026 88009286 do processo 202619222000102.	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-27	março	3	2026420100100006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2396	304.64	66	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nota fiscal abaixo:
.
nf. 2003 r$ 304,64 sei 87742959
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj: 31.296.141/0001-27
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto
agência: 0001
conta: 6880614-9
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2397	3160.00	1	".
ordem de pagamento valor líquido nf nº 4178 de 14/01/26, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe."	jr aguas eireli	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500072	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	97.546.623/0001-04
2398	20589.77	1	"pagamento de psa devido a aparecida correia da silva furtado, 961.931.071-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio baixa verde , 00, zona rural - minaçu (go), 76.450-000, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 41,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300055"	aparecida correia da silva furtado	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.931.071-**
2399	3000.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	breno santos barbosa magalhaes	2026	23	2026-03-24	março	3	2026316102300002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
2400	63.70	1	"despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos
os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).
nota:
129	3.3.90.40.30	18/03/2026	18/03/2026	63,70	63,70"	clipping brasil publicacoes ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000163	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.756.641/0001-55
2401	127532.36	2	"pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili
ários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere
m inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas
administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e
ducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1453
emissão: 05/03/2026
atesto: 05/03/2026
valor total da nota: r$ 404.470,00
líquido: r$ 127.532,36
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	105	2026-03-10	março	3	2026240110500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
2402	2988.42	4	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia-go, destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à  27/12/2026,empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$59.768,48,sendo deduzido de iss o valor de r$2.988,42, , conforme nfs-e nº 5772.(ipof.2025426100260).	interativa facilities ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
2403	5447.58	1	"processo pagamento 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.
.
taxa de condominio fevereiro/2026
.
pav003
.
cond/pav3/fev/25...............5.447,58
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
2404	2000.00	1	"trata-se de pagamento com estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado. 
conforme ipof nº 2026186300006."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-03-12	março	3	2026186301000010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2405	244.80	3	"proc: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 
.
pdf:2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
dare: nº 12100002606911803
.
fatura: 321/janeiro/2026/ir....244,80 
.
total a pagar:	244,80
."	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-03-03	março	3	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
2406	794.91	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
2407	815.76	3	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22891, 22894, 22895, 22896,
22897, 22898, 22899, 22900, 22901, 22902, 22903, 22904 e 22905 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
2408	27.26	6	"contrato fornecimento de água tratada
pagamento líquido referente fatura 01032026001 - 03/2026"	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-03-11	março	3	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
2409	25561.43	43	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

favor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89goiasprev..
valor .............25.561,43"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-11	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2410	49516.63	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

aux alimentação
aux creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-03-27	março	3	2026210100500012	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2411	381.42	6	"pagamento complemento de issqn (nf 57 e 58) da empresa lars locacoes e engen
haria ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construçã
o de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município
de alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado
pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/
coordastec-16768 (83594476)e informação nº 156/2025/seduc/dofi-19007
(83614842).
.
.nf 57 r$ 169.911,02 – 16ª medição do contrato nº 10/2023
issqn: r$ 2.390,65 / r$ 6.533,92
irrf: r$ 2.038,93
inss r$ 5.259,43
valor líquido 1: r$ 133.594,49
valor líquido 2: r$ 26.627,52
.
nf 58 r$ 9.925,01 – 2ª medição - 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2023
issqn: r$ 139,65 / r$ 384,42
irrf: r$ 119,10
inss r$ 307,22
valor líquido: r$ 9.359,04
.
processo principal: 202100006077332
processo de pagamento: 202300006020654
pdf:2025240100276
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	118	2026-03-13	março	3	2025240111800020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
2412	3600.00	2	"pagamento de bolsas  do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
.
ipof 2026240100221
.
arquivo 16022
cpf_cnpj.............beneficiario.................valor
651.204.181-04..........adriani grun.............r$ 1.200,00
979.471.211-68..........fernando dominience menezes...r$ 1.200,00
065.777.231-33..........thayane gabri................r$ 1.200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-09	março	3	2026240108300014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2413	2384.01	5	recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2025436201000018	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
2414	1933.20	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-descontos-f.previdenciário-prevcom-empgdor, competência de março/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100130	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
2415	5253492.21	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86525018) custeio…………r$ 5.253.492,21"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
2416	69.44	1	serviço de postagem/correspondência realizada no mês janeiro/2026- processo nº 202000055000279	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-03-05	março	3	2026319000500144	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	34.028.316/0013-47
2417	373.96	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 373,96(trezentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme faturas nº 175417614(sei 84898549), 179262271(sei86039802) e 182958650(sei87373295), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.

fatura nº    valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora
175417614    124,78      28/01/2026     01/2026       12084517
179262271    128,30      28/02/2026     02/2026       12084517
182958650    120,88      28/03/2026     03/2026       12084517

valor total .....................................................r$ 373,96"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290300700017	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2418	1034243.11	1	valor para pagamento do líquido da 47ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202600036003745, nf nº 4582.	bomsucesso transportes eireli	2026	21	2026-03-19	março	3	2026436102100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
2419	3741.95	5	valor para pagamento do irrf da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nfs nº 27 e nº 28.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
2420	3900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	daniela soares couto	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500268	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
2421	257.14	1	"despesa relativa ao fundo de capacitação funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-03-27	março	3	2026110100300016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2422	40859.95	2	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:
.
fatura nº 137709537, período de uso: 02/02/2026 a 01/03/2026 (sei nº 87793773);
.
r$ 42.920,11 bruto
r$ 2.060,16 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 40.859,95 líquido"	claro s a	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
2423	7074.45	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: adic férias (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100102	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2424	2205.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500305	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.461.958/0001-01
2425	1416.15	3	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.
pagamento referente ao reajuste dos meses de março a dezembro de 2025 conforme segue:
.
r$ 1.416,15 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.416,15 líquido"	rony carlos da silva	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290400700106	2026	2904	polícia civil	***.760.001-**
2426	37773.98	1	"processo nº 202600028000309
despacho nº 102/2026/abc/dgpf-05916
***relativo ao pagamento do valor liquido***
constam nos autos os boletos (sei nº 87241418, 87241468, 87241601 e 87241633
) referentes aos exercícios financeiros de 2022, 2023, 2024 e 2025, relativos à contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional (condecine), no segmento de telecomunicações.

despacho devidamente atestado."	agencia nacional de cinema	2026	6	2026-03-26	março	3	2026126100600037	2026	1261	agência brasil central - abc	04.884.574/0001-20
2427	5532405.40	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição final do contrato 152/2024 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém/ entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2026436100272, processo sei 202600036001094, nf nº 363.	construtora caiapo ltda	2026	66	2026-03-31	março	3	2026436106600035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2428	710.20	4	"pdf:2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

nf. 942835
ref. a fevereiro/2026


etanol...................710,20"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
2429	4901.10	2	auxílio creche – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-03-30	março	3	2026436200400005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2430	105014.76	1	"processo: 202600010009411 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
745637.......105.014,76"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
2431	126963.21	3	valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 38 e nf 39 liquido	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
2432	4021.99	4	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1412-issqn-02-2026 	3.3.90.39.08 	11/03/2026 	05/03/2026 	4.021,99 	4.021,99 

total a pagar: 	4.021,99


débito:     	 
tipo: 	
processo : nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1412-issqn-02-2026 	3.3.90.39.08 	11/03/2026 	05/03/2026 	4.021,99 	4.021,99 

total a pagar: 	4.021,99


    	 
processo : 	202619222000375"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-16	março	3	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
2433	105.05	4	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12128 e pdf 2025215300330. (líquido – reajuste de insumos). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 105,05. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2434	1634.88	1	"descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300090	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	09.552.111/0001-85
2435	11955.64	1	".
proc 202600010011208-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
elisangela fernandes dos santos - fev/26........5.839,79
werika alcantara cardoso - fev/26...............6.115,85
.
total a ressarcir..............r$ 11.955,64
."	prefeitura municipal de porangatu	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.801.612/0001-46
2436	5834.00	3	valor destinado a cobrir despesas da 16 ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra,referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de janeiro/26 e fevereiro/26, pdf:2025436101386 , processo de pagamento seinº 202600036004176, nf: 301 e 46.	r goumert buffet ltda	2026	8	2026-03-16	março	3	2026436100800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
2437	760490.08	1	"processo: 202500010095809 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
815611.......760.490,08"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
2438	15356.50	8	".
pproc. 202400010004696. hls.
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistêncial
.
480/jan/2026/inss  ......................r$  1.518,13
481/jan/2026/inss  ......................r$  8.733,94
482/jan/2026/inss  ......................r$  1.690,2
483/jan/2026/inss  ......................r$  2.402,15
484/jan/2026/inss  ......................r$  506,04
485/jan/2026/inss  ......................r$  506,04
.
total a pagar:	.........................r$  15.356,50
.
dare. 07.16.26069.1074081-8"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2439	203.46	29	"pagamento retenção irrf referente aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. 

nf : 859 sei:87039831
dare sei: 87685573
despacho nº 373/2026 sei: 87685811"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-19	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
2440	3750.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associacao popular de saude de itapuranga - apsi	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.210.665/0001-92
2441	42599.66	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 8, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base  , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório 804/2026 - cooinsp. 202600031001785.	serra branca engenharia ltda	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400644	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
2442	4862.00	5	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2443	199.74	5	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 269.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
2444	1363.18	21	recolhimento do iss da nota fiscal nº 130 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 54/2025 (id. 86863839). relatório nº 934/2026/cooinsp. sei 202600031001867.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2445	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	hugo jose nogueira pedroza dias mello	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.039.408-**
2446	745.73	3	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços d e manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 55208 e pdf nº 2024215300164. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................… r$745,73.
.
processo de pagamento 202400017007748.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
2447	0.00	6	pagamento do duam-iss três ranchos-go no valor de r$ 34.570,50, referente a nf 5241 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-09	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
2448	3292.55	7	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 453 e nf 454 irrf	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-03-26	março	3	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
2449	10815.47	2	"pdf:2026186200051

contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, pelo período de 12 (doze) meses para atender as necessidades da goiás previdência.
banco de preço, np tecnologia.

nf. 1436

valor.............................10.815,47"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100049	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	07.797.967/0001-95
2450	8475.82	3	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa
.
contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.
.
ipof 2024285002228
.
anexo boleto aluguel - fevereiro - 2026 (87966974)
.
total a pagar:	8.475,82
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005.
.
.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-03-24	março	3	2026285004500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
2451	28210.62	6	valor destinado a cobrir despesa da 13ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 27 de fevereiro/2026 em chapadão do céu - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005143 nf 985 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
2452	0.00	11	"renovação do contrato nº 38/2023 - seds de prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica  pelo período de 12 (doze) meses (15/9/2025 a 14/9/2026).
.
51 - dif.iss retido na fonte - conforme: despacho nº 52/2026/seds/gecont-18280"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	35	2026-03-03	março	3	2025305103500014	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
2453	419519.73	2	"programa reformar goiás para cre's
-
manutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das
coordenações regionais de educação públicas estaduais e
edicações administrativas.
-
processo: 202500006141988
ipof: 2026240100351
portaria 1206/2026
rex seq 4982
reenvio de pagamento.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	123	2026-03-02	março	3	2026240112300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2454	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	brenda dos santos barbosa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500470	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.618.491-**
2455	50384.99	1	"despesa relativa ao empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100132	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2456	39.08	5	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf. 887/jan/2026/inss  ...............r$  39,08
.
dare. 07.16.26069.1074081-8"	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
2457	667148.93	1	pagamento de despesas com inss empregador referente a folha de 02/2026	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-03-18	março	3	2026170105000094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
2458	5540.70	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26893022 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5950	aparecida nunes mendes	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001315	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.560.541-**
2459	23593.68	4	"processo 202600010003021.crrm
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
dare:nº 12100002609000804
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
2460	8892.44	14	"pdf n.º 2024290100168 pregão eletrônico nº 02/2022-sead-geac.
pagamento da nota 400-11/2025
valor..........8.892,44"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-03-04	março	3	2025290100700229	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	30.862.228/0001-51
2461	85269.41	3	"destina-se ao pagamento à empresa rc - forever comércio de veículos eireli,
cnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 85.269,41 (oitenta e cinco mil, duz
entos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme nota fisca
l nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para
uso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do tribunal regional do trabalho da 18ª região. pdf nº 2025295300091."	rc - forever comercio de veiculos eireli	2026	22	2026-03-10	março	3	2025295302200001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.692.490/0001-83
2462	5500.00	1	"pagamento que se faz a sandro de nardo da silva, para atender despesas com a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva em poços artesianos, incluindo: retirada do conjunto de bomba para avaliação mecânica e limpeza do equipamento e limpeza profunda do perímetro integral de profundidade do poço artesiano da unidade de conservação no parque estadual da serra de caldas novas - pescan - lote - 4.  ordem de serviço n.º 2 (85244705), conforme termo de referência (179420), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19  e ipof 2025215300371. (líquido) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$5.500,00. 
.

processo de pagamento nº 202500017018128. 
.

plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	49807943-sandro de nardo da silva	2026	17	2026-03-06	março	3	2025215301700055	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	49.807.943/0001-10
2463	2160643.30	3	"202400025069790- refere-se ao pagamento do liquido: oficio 068/2026 - 02/202
6 - tarifas de arrecadações."	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
2464	9925.80	1	"pagamento para quitar com pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.
.
nfe. 205 - r$ 9.925,80 - liquido"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026305100700003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
2465	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
referente ao mês de março/2026."	alicia gabrielly souza faria	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500246	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.653.031-**
2466	57741.87	4	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
ipof 2024285003457
.
fatura nº 1168/fev/26 - emissão 05/02/2026
.
total a pagar:	57.741,87
.
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
2467	1182106.69	1	"pdf:	2026290600124
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026. inss empregador (pagamento via darf - vencimento em: 20/03/2026).
.
valor: r$ 1.182.106,69
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290600100078	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2468	80742.96	2	"processo 202500010099229.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 34/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 57/2024. processo nº 202300005021622 202500010031354. vigência da arp 06/06/2025 a 06/06/2026. dod (84338841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 6/2026/ses/cmac-spj (sei 84632406), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
335886/ir:........................80.742,96 
.
dare: nº 12100002609001073
."	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
2469	143.20	3	"202300025069360- nf 288 - iss ref 02/2026 r$ 143,2 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-03-23	março	3	2026296102000049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
2470	3816772.51	8	valor para pagamento da parte líquida da 11ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202500036017981, nf 335.	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-03-31	março	3	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
2471	7.50	1	valor complementar da solicitação de 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome de lais de castro viana , referente a viagem a planaltina de goiás, para a participação de reuniões com o prefeito e sua equipe, naquele município, nos dias 01 e 02 de abril de 2026, onde será tratado  busca de formalização de negócios para a iquego- processo nº 202600055000168.	lais de castro viana	2026	5	2026-03-31	março	3	2026319000500176	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
2472	8700.74	6	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
5280	3.3.90.40.84	18/03/2026	18/03/2026	8.700,74	8.700,74"	tron informatica ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
2473	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	julia maria sales de assis	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500200	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.231-**
2474	8564.72	1	"ordem de pagamento para quitar as despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.refere-se ao pagamentos dos irrf das faturas dos meses outubro, novembro e dezembro de 2025.
fatura 656960458 - r$ 2.809,85
fatura 660280924 - r$ 2.921,37
fatura 664744592 - r$ 2.833,50"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
2475	826.53	7	pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 183 e 192 conforme ordem de serviço n.º 02 e 08/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-03-17	março	3	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
2476	44713.49	1	pagamento líquido - contrato nº 02/2025 - competência fevereiro 2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-03-23	março	3	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
2477	35654.83	1	trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 14/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 3998/2026 - sead /gepag. referente ao mês de fevereiro de 2026. processo sei nº 202500029001467.	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100088	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.007.955/0001-10
2478	12216.76	4	".
proc  202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002607700166
.
referência: n.f. 985804/fev/26/ir.........r$ 12.216,76
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
2479	279475.56	1	"pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili
ários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere
m inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas
administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e
ducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1450
emissão: 27/02/2026
atesto: 05/03/2026
valor total da nota: r$ 282.870,00
líquido: r$ 279.475,56
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	105	2026-03-10	março	3	2026240110500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
2480	4620.00	1	".
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente a fevereiro/2026.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025
."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-03-17	março	3	2026285013000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2481	472.57	13	"pdf:2025295000038
374-02/26 iss apa.......................472,57"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2482	5309.57	2	202500025092165-pagamento irrf: nf 195 - 01/2026 - comunicação de dados.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-03-18	março	3	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
2483	560.00	4	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2484	346.43	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

fes/protege/funcam consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-03-27	março	3	2026316100500024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2485	12643.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com maerial para manutenção, reparos e conservação
de bens imóveis.
nf nº95, emitida aos 05.02.2026, atestada aos 11.02.2026.
-
processo ordinário: 202600006011403
processo estimativo: 202600006005266
ipof: 2026240100067
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-04	março	3	2026240101100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2486	520.00	1	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).
nota:
12087	3.3.90.30.51	18/03/2026	18/03/2026	520,00	520,00"	brava forte comercial ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000095	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.867.306/0001-01
2487	22.86	446	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
404-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	22,86 	22,86 

total a pagar: 	22,86"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2488	53857.63	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 28 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de hidrolândia-go - módulo vii, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 175/2024 (85483132) e relatório nº 434/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000701.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
2489	1081000.00	1	convênio com município de planaltina de goiás/go, cnpj 01.740.422/0001-66, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do 135º aniversário do município de planaltina de goiás, a ser realizado nos dias 28 e 29 de março de 2026, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 21/2026 84779307.	prefeitura municipal de planaltina	2026	27	2026-03-30	março	3	2026420102700019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.740.422/0001-66
2490	651328.50	1	"pagamento contrato 185/2024 quality gráfica e editora (64073140) e seus respectivos aditivos, (1º termo aditivo - quality gráfica (73522631) e 2º termo aditivo quality gráfica (79827242 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa quality grafica e editora ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços, a confecção e entrega de materiais gráficos (cartilhas, revistas e livretos), manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional.
.
nota fiscal 1348 - 985.678,02
emissão: 10.02.2026
ateste: 30.01.2026
>> liquido: r$ 651.328,50 - mod 362
.
processo 202400006013768
.
sandra"	quality gráfica e editora ltda epp	2026	102	2026-03-04	março	3	2026240110200005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.011.050/0001-25
2491	3688.04	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente aos serviços de vigilância estendida (2 meses e 4 dias) + entrega final da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 04/12/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 560/2026 - inspeção financeira conclusivo (86410487). sei 202600031000996.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400326	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
2492	1182.07	3	"pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem 
com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço 
de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 244057, emissão: 01/03/2026, 
atestado:06/03/2026, referência: fevereiro/2026,
valor: r$ 1.182,07 líquido."	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
2493	156.32	2	"pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução
normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor
total da fatura de fevereiro/2026, relativo ao fornecimento de
energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa
da escola de governo henrique santillo - sead,uc: 10009003337.
pdf: 2025180100278 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-17	março	3	2026180101600059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2494	6048.00	20	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 31826 r$ 144 (nf 72);
nf 31825 r$ 144 (nf 103);
nf 32633 (nf 1049 r$ 5760);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100009	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2495	1394.24	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. fevereiro/2026:
nf 2812 r$ 1394,24 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
2496	178.56	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás.
conforme a nf 153 emitida em 12/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200065. 
sei: 202500024004308."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-03-19	março	3	2026336200700010	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.566.923/0001-01
2497	470.65	28	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.

recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2498	38516.19	1	"pdf:	2026290600162
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
ferias clt
adic. ferias clt
.
valor: r$ 38.516,19
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100084	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2499	941.80	4	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 
78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender 
às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 154854, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 941,80 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
2500	1027479.14	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario ..........18.865.376,46
gratificaçoes........5.079.410,50
proventos............10.826.551,95
vantagens............2.865.456,73
13 salario ..........754.955,36
pensao civil ..........33.120.391,31
vantagens.............1.027.479,14

valor..................72.532.621,45"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600045	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2501	38500.00	1	".
pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-03-30	março	3	2026285013000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2502	2397073.26	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500246	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2503	19268.80	2	"pdf:  2025160100175 - processo: 202100015000202
pagamento referente a repactuação referente às ccts 2025, 
conforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato 
n. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação 
de serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, 
copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com 
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários 
à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado 
de goiás. conforme dados á saber:
-  nota fiscal: 645, emissão: 13/03/2026, atestado: 24/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 19.268,80 - issqn"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700147	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
2504	4253.54	1	"pagamento do liquido da nf 2444 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.
.
pdf 2024260100576"	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
2505	50997.53	5	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - pensão aliment
- processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100072	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2506	166.62	2	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
* * fatura 55 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
2507	24186.74	319	"pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês
de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad as de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
.
.nf: 423 - r$ 439.758,92 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 24.186,74
.issqn r$ 21.987,95
.irrf r$ 5.277,11
.líquido r$ 388.307,12 / r$ 21.987,05 / 24.186,74.
.
processo: 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-03-23	março	3	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2508	15711.80	4	"pagamento do liquido da nf 942850,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.
.
pdf:	2024260100124"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
2509	35.83	3	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2798738-irrf-02/26 	3.3.90.30.04 	13/03/2026 	06/03/2026 	35,83 	35,83 

total a pagar: 	35,83"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
2510	20181.20	10	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota
fiscal nº 162 conforme segue:
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2511	600.00	92	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2512	6540.71	1	pagamento do liquido da nf 4376, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses,	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
2513	14996.76	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27068330 e 27146767 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3798.	espedito lopes silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001055	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.303.071-**
2514	40827.09	11	pagamento do issqn retido da nf 1149, emitida em 24/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 40.827,09 (total geral da nf r$ 816.541,80). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
2515	15023.96	3	"pagamento para quitar, com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. 
.
fatura 100000081 - r$ 15.023,96 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	43	2026-03-16	março	3	2026300104300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
2516	22204.21	33	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2517	0.00	49	"regularização fundo rotativo bloqueios no anod e 025 - ações 52318664520188090051 localiza rent a car s.a(201800025032765) e 50454158020228090079	julian (202300025067919)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-26	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2518	837898.06	1	devolução de saldo remanescente de convênios - convênio 901166/2020 - repasse federal.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	35	2026-03-26	março	3	2026320103500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
2519	33829.22	3	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43474  r$ 3441,22 (site www.agenciapress.com  nfvc 4 r$ 2920)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43476  r$ 1853,6 (programa quézia ramos  nfvc 9 r$ 1568)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43477  r$ 3771,2 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 82 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43478  r$ 7391,55 (site jornal universo online  nfvc 169 r$ 6272)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43480  r$ 2583,27 (site jaraguá notícias  nfvc 106 r$ 2192)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43485  r$ 3633,06 (jornal diário central  nfvc 36 r$ 3073,28)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43486  r$ 3707,2 (site nordeste goiano  nfvc 15 r$ 3136)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43488  r$ 2828,5 (piri comunicação e marketing ltda.  nfvc 7 r$ 2400)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43489  r$ 2828,4 (piri comunicação e marketing ltda.  nfvc 6 r$ 2400)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43490  r$ 1791,32 (site informativo cidades  nfvc 639 r$ 1520)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-13	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2520	38548.93	3	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1158 e 1159 irrf.
dare: 8581 0000 385-3 4893 0008 210-7 0002 6086 006-9 7230 4160 000-6"	egetra engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800123	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
2521	422.24	2	pagamento do líquido da nf 3594, emitida em 04/03/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. lmb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700031	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
2522	200.00	6	bolsa estágio - referente rescisão - competência 03/2026. conforme solicitação no despaccho nº 1087/2026/agehab/gagp (87328430) e despacho nº 1154/2026/agehab/grsg (87463460). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-13	março	3	2026436200500051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2523	187.29	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025083591 nf 14333 r$ 187,29
depositor conta mais negocios:
ag- 1626 produto - 4995 conta - 578.197.734 -8"	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
2524	283.20	3	"ipof 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
2525	0.00	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100085	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2526	120.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 178 -  rei das chaves e carimbos ltda......valor r$ 120,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900066	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2527	1091.04	2	"despesa para pagamento com despesas do pis-pasep referente ao exercício 2026. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n° 1/2026 - pm/cgf/11-09508 -  (sei n.º 85693889). e conforme a solicitação despacho n.º 40/2026/pm/cgf/11-09508 - (sei n.º 78101662).

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pagameto pasep freap ref. fevereiro de 2026"	ministerio da fazenda	2026	4	2026-03-23	março	3	2026295400400001	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	00.394.460/0001-41
2528	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de março/2026."	yohanny souza silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500140	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.401-**
2529	0.00	4	"pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes
escolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades
de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de
2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 19 data de emissão: 03/02/2026
- referência: 24.700 unidades kits
- valor total r$ 2.442.336,00
- valor líquido r$ 2.413.027,97
..
dados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
2530	105750.32	11	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse diferença parcela fev/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) fundo rescisorio......r$ 105.750,32"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-04	março	3	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
2531	225.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária em decorrência de participar de reunião presencialmente com o diretor igor bueno do departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), no dia 12 de março de 2026, às 10h,  no ministério da saúde  em brasília, para o alinhamento de possíveis convênios com aquele órgão- processo nº 202600055000139.	lais de castro viana	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500153	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
2532	41977.83	1	"ordem de pagamento para quitar o contrato  firmado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda., destinadas à prestação de serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes rodoviários), com a finalidade de viabilizar a execução do programa volta para casa. refere-se ao pagamento liquido das notas dos meses 01 e 02/2026.
nf 71518 -r$ 16.606,54
nf 71717 - r$ 25.371,29"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-03-06	março	3	2026300102900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
2533	89.84	2	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12114 e ipof 2025215300331. (líquido – reajuste de insumos). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 89,84. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2534	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de março/2026."	hermes willyan parreira claro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500688	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.801-**
2535	7128976.02	1	valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000064, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nf nº 2378, nº 2379, nº 2380, nº 2381, nº 2382, nº 2383, nº 2384, nº 2385, nº 2386, nº 2387, n2388, nº 2391, nº 2392, nº 2393 e nº 2394.	construtora centro leste s a	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800033	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
2536	7822.50	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500265	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.439.255/0001-80
2537	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	mauro cesar da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500509	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.941-**
2538	3.84	60	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nota fiscal abaixo
.
nf.9239 r$ 3,84 sei 87737553
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2539	4200.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500041	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.577.677/0001-46
2540	619.42	2	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26437 e ipof nº 2024215300225. (líquido)
 . 
(lubrificantes automotivos). 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 619,42. 
. 
processo de pagamento 202300017000745
 . 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
2541	188137.06	7	pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. conforme contrato nº ° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das  erratas (80249604 e relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2542	0.00	1	pagamento a favor da empresa cruzeiro do sul comercial ltda referente aquisição de gêneros alimentícios (1300 pacotes café de 500 gramas) para atender as demandas da cge conforme dispensa nº 001/2026 do sislog nº 118289, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 939. pdf:2025150100045	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	6	2026-03-26	março	3	2026150100600035	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	04.765.359/0001-00
2543	35973.55	7	".
ipof 2025170100159
.
ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 930591;...92;...93, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead(74748719), oriundo pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia (74759704).
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bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
2544	3300.00	2	202500025150359 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 3.300,00	jose marcilio bernardino	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000044	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
2545	319.04	7	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
pdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
dare: nº 12100002609002089
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emissão: 06/03/2026
nota fiscal: 1533/fevereiro26/ir....319,04 
.
total a pagar:	319,04"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
2546	0.00	3	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 2.500,00.
descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan d
e sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com
eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento
- agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e port
aria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 2.50
0,00."	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-03-16	março	3	2026186300800100	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
2547	143725.43	2	"pdf:	2025290100023
114068-01/26 ir 	143.725,43 
lfb"	helicopteros do brasil s a	2026	12	2026-03-17	março	3	2026290101200001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	20.367.629/0001-81
2548	759.56	1	pagamento de diárias no estado de goiás no mês de março de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-16	março	3	2026130100600040	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2549	4595.70	4	"pagametno par aquitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
.
nfe. 10338 - r$ 4.595,70 - tributos/issqn"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026305200600031	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
2550	300000.00	1	"pagamento de diaria dentro do estado - portaria 6527/2025 piso fixo de vigilancia sanítaria/psvisa/suvisa .
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ipof 2026285001080"	fundo estadual de saude - fes	2026	125	2026-03-19	março	3	2026285012500021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2551	1720.10	45	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2552	4726.73	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26880846, 26920024, 26999361 e 27032102 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233	rickson okamoto yokoy	2026	11	2026-03-13	março	3	2025320101101240	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.312.761-**
2553	88.14	216	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32921-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	88,14 	88,14"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2554	4651.69	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as
unidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de ali
mentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de ali
mentação escolar - pdf:	2026240100057 processo nº 202500006140197, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.145.646   data de emissão: 23/02/2026
- referência: 75.000 unidades de tigelas de vidro
- valor total dos produtos r$ 387.640,61
** irrf r$ 4.651,69
.."	lumens distribuidora ltda	2026	39	2026-03-04	março	3	2026240103900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.568.348/0001-30
2555	701672.43	3	pagamento da nota fiscal nº 13, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento, no período de 05/08/2025 a 09/01/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia - go. contrato n° 188/2024 - (78358617). relatório 861/26-cooinsp. 202600031000182.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400094	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2556	34875.00	7	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004020573.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-17	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2557	16113.43	9	"pagamento de taxas ecad referente á março/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:
ecad am 9022926886
ecad fm 9022926912
ecad streaming am 9022925723
ecad streaming fm 9022925274
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-03-05	março	3	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2558	119.90	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.	ponto net telecom ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026409100500026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
2559	24256.05	22	pagamento da nota fiscal nº 124, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, conforme contrato nº 52/2025 (id. 83717735) e relatório 842 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001811.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2560	36003.28	5	valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 120/2025, referente à execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100516, processo de pagamento sei nº 202500036016294, nf nº 337.	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-03-16	março	3	2025436107300076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2561	777.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26873077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5470.	vanessa tavares	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000064	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.357.131-**
2562	7746.38	1	curso de capacitação masterclass na inovação publica: compliance e inteligencia artificial na gestão financeira, nos dias 23 a 25 de fevereiro/2026 para servidores responsaveis pela area de compliance e auditoria. nf 23	contagov ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026409100800021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.281.385/0001-06
2563	3410.00	3	"valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de marco/2026."	wilson sanca	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500367	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.469.733-**
2564	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	rodrigo santana de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500392	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.712.741-**
2565	66.98	1	folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000098	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2566	1983408.83	2	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000155	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2567	49.24	314	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

447-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	49,24	49,24"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2568	75155.25	2	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal militar ativo r$ 75155,25.
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-03-27	março	3	2026160100600010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2569	6813.91	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de março/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100066	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
2570	61197.55	11	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2571	886.55	7	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de fevereiro/2026, conforme nf 202 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-03-30	março	3	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2572	0.00	7	"pagamento para quitar, com4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 26889 
diesel comum....... r$ 281,83
diesel s10......... r$ 6.331,23
gasolina comum..... r$ 15.721,57"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026305200600100	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
2573	28283408.26	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de março de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100059	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2574	1127.17	5	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
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valor: 1.127,17
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-31	março	3	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2575	6491.14	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2025.

cont.fun.pre.emp.mar"	fundo previdenciario	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600086	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
2576	8353.70	38	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf 110 278.456,61
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
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aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-19	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2577	2146.90	7	valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 97/2024, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024435000068, processo de pagamento sei nº 202600036003222, nf nº 20.	multi modal estrategica mme ltda	2026	16	2026-03-12	março	3	2025435001600011	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
2578	630.00	5	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2579	3796.16	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	pedro henrique alves de almeida dias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100178	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.731-**
2580	786.47	2	pagamento líquido - contratação sislog 106863 - descartáveis - competência março/2026.	57.871.175 christian dantas silva	2026	7	2026-03-13	março	3	2026440100700019	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.871.175/0001-91
2581	1255.45	26	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 100 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2582	219.42	4	pagamento do líquido da nf 184 emitida em 03/03/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamentos), referente a 1 (um) dia do mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 14.781,47). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. lmb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
2583	4759.46	4	"processo: 202000010023449 - ebd
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ditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
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pdf: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
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fatura: 533720345/fev/26.... 4.759,46 
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total a pagar: 	4.759,46"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
2584	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de março/2026."	cristal avila santos sousa	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600046	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.930.081-**
2585	63450.19	10	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio
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pdf 2024285005738. daof 2829/2850/2025. rd n° 519/2024 (68798061)
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repasse diferença parcela dez/25, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968)fundo rescisorio.........................r$ 63.450,19"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	211	2026-03-04	março	3	2025285021100074	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
2586	465.00	70	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
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pagamento liquido das notas fiscais:
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nf.20775.liquido 195,00 sei 86882058
nf.20776.liquido 270,00 sei 86882166
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empresa: cineclube pau brasil
cnpj: 29.171.311/0001-03
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dados bancários:
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banco:itaú
agência:8395
conta: 16264-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2587	1566.72	4	"processo: 201700010020471 - ebd
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locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027.
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pdf: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
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aluguel/fev/26/ir.....1.566,72 
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total a pagar:	1.566,72"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
2588	319.33	4	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
73-irrf-02/2026	3.3.90.39.20	09/03/2026	04/03/2026	319,33	319,33"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
2589	1135.73	3	pagamento da fatura nº 488871 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/02/2026 à 15/03/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 1174/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
2590	10.04	16	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
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irrf
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nf: 25649
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sei (88147688)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
2591	114.00	2	"contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
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nf: 3887209
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sei (87237082)"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-11	março	3	2026250100600009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
2592	46.87	7	".
pdf 2025170100389
.
retenção de issqn da fatura nº 2808343, do contrato de prestação de serviços
de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral,
englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
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jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-03-19	março	3	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
2593	758.78	2	"pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execu ção de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do of ício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 922/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 301/2026/seduc/dofi-19007.  ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-03-04	março	3	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
2594	1892.51	1	"este pagamento destina-se a custear as despesas decorrentes da 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de leitura, captação, monitoramento e envio digital 
(eletrônico) de publicações judiciais, nas quais a junta comercial
do estado de goiás - juceg figure como parte, terceiro interessado 
ou, ainda, seja apenas mencionada nos autos, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses.
conforme nota fiscal nº 15112 - março/2026.
pdf nº 2026336200003
processo sei nº 202600024000228"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700044	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.774.075/0001-34
2595	597.04	1	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 597,04
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2596	28903.73	2	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 80 irrf.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
2597	625.31	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200020
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iii ? regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-09	março	3	2026326202100026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2598	5606.26	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	flavio junior bonfim falcao	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.501-**
2599	1674.13	20	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 28 r$ 1.674,13.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-18	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
2600	8248195.16	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).termo de colaboração nº 41/2025 - ses.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial março/26 (86422644) custeio………………………...r$ 8.248.195,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2601	456.96	3	"relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 29, de 
19/02/2026, referente a fevereiro de 2026, no valor de 
r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
2602	147.30	2	"dare.
retenção de imposto de renda (alíquota de 1,2%)sobre nota fiscal de aquisiçã
o de materiais desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão elet
rônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e
, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislo
g 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.
.
>> gesner: item 1 e 3
.
>> ipof/pdf 2025240102264
>> processo 202500006105932
.
.
>> nota fiscal 715
>> emissão 19/02/2026
>> atesto 04/03/2026
>> valor da nota r$ 12.275,00
>> valor do irrf (1,2%) r$ 147,30"	gesner comercial ltda	2026	95	2026-03-09	março	3	2025240109500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.216.226/0001-16
2603	558.70	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-03-27	março	3	2026420101000013	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2604	6646.10	2	folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000099	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2605	18362.81	13	"#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.167 (sei 87665846) - r$ 17.833,40 e da nfs-e nº 265 (sei 87665846) - r$ 529,41.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
2606	1951.72	5	pagamento do irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go. referente aos dias 01/02/2026 a 23/02/2026.	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
2607	108.39	35	sei 202600031002632, art nº - 1020260085904, boleto nº 28320690126084981, referente a  levantamento topografia em silvânia-go. conforme despacho n°  1159/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-03-24	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
2608	4661.96	6	"retenção de irrf 4,8%  é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
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....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
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nota fiscal...29
valor bruto: r$ 97.124,20
valor issqn: 1.942,48
valor irrf: 4.661,96
liquido: r$ 90.519,76
."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-03-06	março	3	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
2609	19408.11	2	"pdf:	2024290100226
105-02/26 liq	19.408,11 
lfb"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	14	2026-03-09	março	3	2026290101400007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.917.870/0001-55
2610	1048.15	2	"retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,
conforme a fatura do mês de fevereiro/2026, vinculada ao contrato
nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento
de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2611	30658.36	1	"despesa relativa ao 13º salário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100096	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2612	29.46	5	"pdf:	2025290100102
403-02/26 iss	29,46 
lfb"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
2613	18208.00	1	"pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob
jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
à universitario do bem - manutenção tesouro, no mês de fevereiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	13	2026-03-18	março	3	2026180201300001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
2614	119196.82	4	pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id.85384144 ) e relatório nº 532/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000642.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400628	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
2615	17375.17	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de janeiro/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100084	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2616	43042.50	3	"pdf:2025295000073
54-02/26 liq.........................42.042,50.


epn"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
2617	483200.00	6	"pagamento referente aquisição de conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras. características do conjunto: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de usoirrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento e cadeiras com pés anderrapantes, sembraços, e dimensões aproximadas de40cm (l) 88cm (a) e 44 cm de altura do assento, em conformidade com as normas abnt. dimensões padrão brasileiro de 70x70x72 (cxlxa), em conformidade com a ata de registro de preços n° 1/2025 - a - seduc (77922134) e arp n.° 1/2025 - b - seduc: (77922209), oriunda da contratação sislog n° 108509, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (50867949). consta dos autos: termo julgamento e homologação (77921833);ata da sessão eletrônica (77921929); ata registro de preço 001/2025 a, ari
rascunho de op https://siofi.sistemas.go.gov.br/siofi/control?cmd=i&d=rdq4qjk4q...1 of 2 04/03/2026, 15:05
canduva (77922134); anexo despacho conclusivo procset (79237346); requisiçãode despesa 33 (77942802); documentos de habilitação da empresa; despacho nº181/2025/seduc/gei-18291 – solicitação de empenho; termo de referência 79238619; cadastro comprasnet - deferido (80960950); resultado suprilog (80961081).
...
...nf 002.183...
...valor da nota: r$ 184.800,00...
...valor líquido: r$ 184.800,00...
...emissão: 13/02/2026...
...atesto: 03/03/2026...
...
...nf 002.187...
...valor da nota: r$ 178.200,00...
...valor líquido: r$ 178.200,00...
...emissão: 19/02/2026...
...atesto: 03/03/2026...
...
...nf 002.190...
...valor da nota: r$ 120.200,00...
...valor líquido: r$ 120.200,00...
...emissão: 25/02/2026...
...atesto: 03/03/2026...
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código fundeb: 16"	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	99	2026-03-09	março	3	2025240109900039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
2618	91851.65	6	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
 repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - poli slmb (86414779) fundo rescisorio.........................r$ 91.851,65"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2619	2847.60	14	"recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 06  data de emissão: 03/02/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** irrf r$ 2.847,60
."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	93	2026-03-03	março	3	2025240109300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
2620	322.00	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.
- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).
- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 322,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2621	0.01	11	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 3.383,22
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2622	18893.67	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2623	115.00	12	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
150/2026 nubia lobo morais"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-03	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2624	585157.67	3	parte 1/2 do pagamento  da nota fiscal nº10 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 1b e parcela 2 da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 22/11/25 a 09/01/26, conforme contrato nº157/24 (id. 84759457) e relatório nº 760/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000184.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400634	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2625	10237.50	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
referente ao mês 02/2026.despacho 186"	associacao de sao jose	2026	35	2026-03-06	março	3	2026300103500055	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.937/0001-07
2626	248046.58	21	valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 523.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	118	2026-03-25	março	3	2025436111800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
2627	544.65	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-03-27	março	3	2026420101000014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2628	8200.00	3	"processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).
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nº do documento.....................retorno de glosa...........valor
caldas/complemento/janeiro/26.......novembro/2025..............r$8.200,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 69/2026/ses/gmae - conv (87627738), referente a reanálise de metas de novembro de 2025.
ressalta-se que a glosa de novembro de 2025 foi aplicada no pagamento de janeiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de janeiro de 2026."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-03-24	março	3	2026285007600027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
2629	683.83	2	"202600010008865-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26.. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 77/2026 (sei 85921341), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002084
.
nota fiscal...........valor
468766................683,83"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
2630	1933.45	4	"*ipof 2025170100037*
.
pagamento do valor líquido da nf 3765.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia.
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vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
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[mfo]"	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-03-17	março	3	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
2631	84515.20	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº33.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500126	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
2632	2173395.08	3	valor destinado a cobrir despesas da 34ª medição, do contrato nº 21/2023, referente  a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100540, processo sei nº202600036001884, nf-14. liquido	stadium construtora ltda	2026	80	2026-03-12	março	3	2025436108000029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
2633	2118112.87	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027, contrato 20/2023 - ses. custeio
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repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial março/2026 (86418964) custeio………………………...r$ 2.118.112,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2634	304.00	2	"contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. 
pagamento da nota fiscal nº 3887088 referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 304,00 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 304,00 líquido"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700022	2026	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
2635	1877.28	1	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas 
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1043, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, os: 1655, 
valor: r$ 852,91 - líquido
- nota fiscal: 1044, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 852,91 - líquido.
- - nota fiscal: 1045, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 171,46 - líquido.
valor tota: r$ 1.877,28"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
2636	39635.00	3	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 
78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender 
às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 154854, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 39.635,00 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
2637	100050.00	1	"pdf:2025295000343
158-01/26 liq 1......................100.050,00.


epn"	consulty comercio e servicos ltda	2026	29	2026-03-12	março	3	2025295002900003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.686.128/0001-75
2638	79.99	3	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.	technet networks ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500061	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
2639	65300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.13 município goiania deputado coronel adailton beneficiário: 2º conselho comunitário de segurança e defesa social de mambaí objeto da emenda aquisição de instrumentos musicais.
modalidade: termo de fomento nº 24/2026"	2 conselho comunitario de seguranca e defesa social de mambai	2026	17	2026-03-03	março	3	2026190101700006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	52.112.868/0001-87
2640	1627.51	3	"pdf:2024290100090
01-01/26-liq aluguel....................1.627,51.


epn"	marry delatorre costa	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
2641	38865.69	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 333/2026-gear de 16/03/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
2642	364.58	1	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 82 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
2643	53524.52	2	pagamento de inss (empregados) folha de pessoal (celetista e comissionados) do mês de fevereiro de 2026, conforme guias enviadas pela gerência de obrigações acessórias.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-18	março	3	2026426100100037	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2644	1045.13	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 4;
- i.d. depósito: 040253501222602272.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-03	março	3	2026240120700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2645	95405.44	17	"retenção de inss 11% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1164.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10
1165.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67
1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10
1167.........r$ 44.429,80....r$ 2.132,63..r$ 4.887,28....r$ 37.409,89
1168.........r$ 64.525,62....r$ 3.097,23..r$ 7.097,82....r$ 54.330,57
1169.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 73.216,82
1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 46.762,36
1172.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 183.042,04
1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 63.385,67
1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 72.440,76
1176.........r$ 10.754,27....r$ 516,20......r$ 1.182,97......r$ 9.055,10
1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 9.152,10
1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 72.440,76
1179.........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
..
total bruto das notas fiscais .....r$ 867.322,15
valor de irrf 4,8% sobre todas as notas : r$ 95.405,44
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-10	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2646	1338.93	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 9 de 10;
- i.d. depósito: 033596000122602272.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2647	183.52	6	"pagamento do líquido da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos lt
da, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479
, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar ser
viços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, s
ondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica
de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo
de aceite, relatório nº 7 / 2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/sed
uc/coordastec-16768.
.
nf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go
inss: r$ 1.745,87
issqn: r$ 793,58
valor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - compe
tência: janeiro/2021).
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
2648	18278.46	10	"pdf:2025295000038
424-02/26 ir................................542,93 
370-02/26 ir..............................1.478,95 
374-02/26 ir................................756,12 
377-02/26 ir................................756,12 
397-02/26 ir................................756,12 
399-02/26 ir................................756,12 
401-02/26 ir................................756,12 
403-02/26 ir................................756,12 
405-02/26 ir................................756,12 
407-02/26 ir................................756,12 
379-02/26 ir................................756,12 
381-02/26 ir................................756,12 
383-02/26 ir................................756,12 
385-02/26 ir................................756,12 
387-02/26 ir................................756,12 
389-02/26 ir................................756,12 
391-02/26 ir................................756,12 
409-02/26 ir................................756,12 
415-02/26 ir................................756,12 
418-02/26 ir................................756,12 
413-02/26 ir................................756,12 
420-02/26 ir..............................1.134,18 
411-02/36 ir................................756,12 

total a pagar............................18.278,46"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2649	1107.54	3	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
..
** modalidade de ensino - administração geral
- valor parcial: r$ 46.147,60
- irrf: r$ 1.107,54"	redemob consorcio	2026	10	2026-03-04	março	3	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
2650	76.42	11	"dare
retenção de imposto de renda - contrato n.º 184/2023 - 53511815, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de são simão.
.
fatura dezembro r$ 1.592,04
ateste: 27.02.2026
>> irrf: r$ 76,42
. 
.
ipof 2025240100036 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	92	2026-03-11	março	3	2025240109200017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
2651	1680.66	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de fevereiro/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-19	março	3	2026430100100032	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
2652	1987.20	3	"processo: 202500010097899 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
306457.......1.987,20
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000605"	bayer s a	2026	92	2026-03-06	março	3	2026285009200176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
2653	7124.97	2	"op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  referente a hospedagem
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 140 - ref. hospedagem - mês de março/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-03-03	março	3	2026316100700003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
2654	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de março/2026."	rosangela rodrigues de oliveira castro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.403.031-**
2655	1020.85	1	pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de fevereiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-03-18	março	3	2026180101000009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
2656	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	guilherme braga pereira braz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.791-**
2657	5292.00	1	valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 53/2024 – referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta)meses, para atendimento da goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf: 2026436100216, processo de pagamento sei nº 202600036003901 nf. 17726.	editora diario do estado eireli - me	2026	8	2026-03-12	março	3	2026436100800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.946.442/0001-93
2658	17142.02	9	valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036003843, nf nº 20.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-03-12	março	3	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
2659	3000.00	9	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020003283	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2660	43738.34	37	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-24	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2661	99431.64	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss folha fev 2026"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-03-18	março	3	2026190100600054	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
2662	225849.00	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 17ª parcela do contrato 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de fevereiro/2026. pdf: 2025436100716. processo sei nº 202600036004079, nf-219347032.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-10	março	3	2026436100600029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
2663	14884.57	43	202400025027745 rpv  oswaldo de jesus miranda, cpf sob o nº 219.015.031-00, açao5673323-16.2023.8.09.0051 r$ 14.884,57.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2664	15055.50	6	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 02/2026.
nf 4334 -r$ 15.055,50"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2665	11402.46	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rppm - contribuição servidor.	fundo financeiro dos militares	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100073	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.798.607/0001-24
2666	32.60	4	"pagamento do irrf da nf 942849,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.
.
pdf:	2024260100126"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
2667	25135.46	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 08/2025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100111, processo sei nº 202600036001984, nf-6 parte.	duna engenharia ltda	2026	57	2026-03-19	março	3	2026436105700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.651.026/0001-93
2668	49314.84	1	"pagamento de psa devido a ruben dário ferreira, 397.399.101-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são pedro go 132 km à direita, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 98,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300042"	ruben dario ferreira	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.399.101-**
2669	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). 
referente ao mês de março/2026."	felipe pamplona mariano	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500103	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.618-**
2670	14571.39	7	"pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-
me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional
, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de via
gens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão
pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº
116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 15.200,38, sendo de
duzido de irrf o valor de r$ 628,99,restando liquido parcial no valor de r$14.571,39, conforme fatura nº 9772.(ipof nº 2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-03-24	março	3	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
2671	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	ana clara silva stival	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500352	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.791-**
2672	53760.00	3	"202500025168364- pagamento nf 589 - fornecimento de sistema integrado de vid
eo monitoramento e controle de acesso. r$ 53.760,00."	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-03-24	março	3	2025296104100002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
2673	0.00	3	"202100025110861 refere-se ao pagamento do valor irrf: nf 12 ref 02/2025 p
restação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postage
m e serviço de malote. r$ 55.753,27."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-03-26	março	3	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
2674	112.50	315	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

376-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	112,50	112,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2675	99.90	2	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500094	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
2676	7.80	28	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/12/2025 a 02/01/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº 7174. (pdf 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
2677	1124.29	5	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - janeiro/2026.
base de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.
pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
2678	1255.45	34	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2679	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	sarah karoline teixeira de sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500394	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.771.411-**
2680	1213760.12	1	"pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.91.13.15 - r$ 1.213.760,12"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026300100200006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
2681	12840.27	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rpps previdenciario - contribuição estado.	fundo previdenciario	2026	12	2026-03-30	março	3	2026296101200007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
2682	1501.08	30	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
387..............02/26.............1.501,08 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
2683	846.31	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 	33914103	ordinario desconto		funcam / faltas	 r$ 846,31"	agencia brasil central	2026	4	2026-03-27	março	3	2026126100400002	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2684	2625.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500289	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0029-62
2685	21432.22	12	"pagamento retenção inss empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, janeiro/2023 conforme 

despacho nº 216/2026 sei: 86732335"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
2686	24528.60	28	pagamento da nota fiscal nº 177 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 84/2025 (79496021). relatório 746/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001357.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2687	61.60	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar auxilio fardamento da fundação tiradentes do mês de março 2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100086	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
2688	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	gabriel telles dos santos burgarelli	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.731-**
2689	63062.48	15	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000122	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2690	34412.66	1	pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100106. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-27	março	3	2026400100700178	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2691	46.23	2	"refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr
ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de fevereiro/2026, conforme fatura 10006722152266 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400022	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
2692	9087.41	39	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 41
.
nf 332 r$ 9087,41 (nf 300 televisão anhanguera anápolis );
.
total a pagar:	9.087,41
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-03-02	março	3	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
2693	2231.07	87	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 105 r$ 40.564,83 – 1ª medição 
inss: r$ 2.231,07 (20.282,42*11%) 
issqn: r$ 1.216,95 (24.338,90*5%)
i.r. r$ 486,78 (40.564,83*1,2%) 
valor líquido r$ 36.630,03
.
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139144
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2694	9598.03	1	"processo 202600010016080 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12621
.
emissão: 23/03/2026
.
valor: r$ 9.598,03
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200237	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2695	105006.53	4	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
nfse 3098 prover fevereiro - 26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-13	março	3	2026190100400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
2696	40419.98	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-03-27	março	3	2026240108000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2697	151859.31	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio -
nota fiscal:  6  –  caiapônia	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro  de 2026
atesto: 	05/03/2026
valor total da nota:  	r$ 466.175,26
líquido:	r$ 151.859,31
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-03-12	março	3	2026240108700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
2698	5042.22	52	"regularização fundo rotativo 2026 - ações:58118008220248090051(2024000251308
00) valter cardoso e 57561373720248090088(202400025156475)marcos barbosa de
sá filho

*** depositar na conta 104-1626-0574189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20."	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-31	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2699	76663.91	1	valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
2700	37494.35	1	".
proc 202600010006897-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
competência: fevereiro/2026:
.
erika dantas dias de jesus..................9.392,84
marcus vinicius borges ferreira............10.004,79
nathalia dos santos silva..................18.096,72
.
valor total.............................r$ 37.494,35
."	universidade federal de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
2701	8089.64	2	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob. valor complementar para o exercício de 2026. saldo incialmente destinado ao ensino superior - anulado do ipof nº 2025300100374.
.
fatura nr. 100000082 - r$ 8.089,64 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	42	2026-03-30	março	3	2026300104200004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
2702	848000.00	9	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21313-liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21314-liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21315-liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21316/liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	181.100,00 	181.100,00 - parcial restante está no empenho 65-002

total a pagar: 	848.000,00 

processo : 202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
2703	930.26	3	"op para a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
*
pagamento líquido da fatura  nº 3000521959 - mês de fevereiro/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
2704	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	geyse hellen goncalves lopes	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500217	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.161-**
2705	3320.00	2	".
processo 202500010086740 - vpo
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais
.
nota fiscal 4283/fevereiro/2026.......................3.320,00"	jr aguas eireli	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
2706	10.34	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.  
conforme a nf 0930605 emitida em 04/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2024336200090. 
sei: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
2707	7498.40	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26874216  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4739	otaviano dos santos neves	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001320	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.881.321-**
2708	1727.29	3	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
1019-irr.-sede-01/26"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-02	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2709	26.93	471	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
516-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	26,93 	26,93"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2710	1432646.15	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
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matheus"	estado de goias	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
2711	170000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.5 município aparecida de goiânia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás mansões paraíso - aparecida de goiânia (inep 52031357) (18.879.770/0001-11 - conselho escolar colegio da policia militar mansoes paraiso) do município de aparecida de goiânia para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1453, rex 5013	conselho escolar colegio da policia militar mansoes paraiso	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.879.770/0001-11
2712	35093.00	1	pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de fevereiro/2026.	saneamento de goias s a	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800110	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
2713	243806.70	1	"despesa relativa ao vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100115	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2714	112767.99	10	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* ipof nº. 2025170100372 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1519 (sei 86833821) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	18	2026-03-05	março	3	2025170101800013	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2715	200.00	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-aux. creche competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-03-30	março	3	2026326200300010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2716	65117.20	2	"- pagamento liquido da nf 985732  de 02-02-26 (87193203) (janeiro/2026) nf 985810 de 03-03-2026 (87195414) (fevereiro/2026), com a locação de veículos
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
2717	182885.60	1	guia de recolhimento do fgts referente ao mês de fevereiro/2026, proc. nº 202600055000008.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-17	março	3	2026319000100066	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2718	859.92	28	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestaçã
o de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e s
erviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no
modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico
, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº
215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s
ecretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:
.
- nf 257  data de emissão: 13/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total da nota: r$ 17.914,90
- irrf: r$  859,92
."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	16	2026-03-02	março	3	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
2719	3328.30	2	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 3.404 - ferragista globo eireli me....valor r$ 3.328,30."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2720	16696.03	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.  rd 115/2023 (sei 58419108).
...........................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,janeiro 2026 - sol.pag.86755535. 
.
valor pago..............r$ 16.696,03.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jan26 (86755535)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
2721	0.00	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	1	2026-03-13	março	3	2026319000100080	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
2722	7789.55	1	curso de capacitação masterclass de desenvolvimento organizacional para o futuro e o papel da gestão de pessoas, nos dias 23 a 24 de fevereiro/2026 para servidores da gerencia de recursos humanos, conforme nfs-e nº15.	infoco-rh ltda	2026	8	2026-03-03	março	3	2026409100800020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	44.825.501/0001-82
2723	589338.15	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - consignados,
processo sei 202600036001213, pdf 2026436100055."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100070	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2724	989575.19	1	"valor para pagamento de despesas com consignação/empréstimo financeiro, da       folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:
consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de.........r$ 989.575,19."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100069	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2725	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	rayanne maciel fernandes cavalcante	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500340	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.811-**
2726	24198.12	6	"retenção de issqn 2% de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371 
.
nota fiscal....47
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
base de calculo issqn :  1.209.906,17
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-03-19	março	3	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
2727	2402.92	6	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 36 data de emissão: 13/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 26/2026
- valor total r$ 210.810,26
- vl. líquido parte da nota fiscal r$ 2.402,92
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-19	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
2728	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 171 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: associação centro de reabilitação encontro com a vida objeto da emenda custeio - aquisição e distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 51/2026
epi 171 tf 51 mar 26"	associação centro de reabilitação encontro com a vida	2026	15	2026-03-26	março	3	2026190101500041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.689.900/0001-77
2729	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a março/2026."	jose luiz domingos ribeiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500158	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.651-**
2730	0.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a março/2026."	lana leticia carvalho ribeiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500161	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.543-**
2731	64038.94	1	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).
nota:
1	3.3.90.39.21	13/03/2026	13/03/2026	64.038,94	64.038,94"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	6	2026-03-23	março	3	2026409300600009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
2732	103411.28	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
gratificaçoes ......9.166,51
proventos ..........453.659,35
vantagens...........103.411,28
13° salario ........2.084.384,89
proventos............75.449,68
vantagens ..........848,26"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400023	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
2733	22442.75	2	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - verba inden,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436100500014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2734	443.01	2	pagamento do irrf retido da fatura 2603000088993, emitida em 06/03/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de fevereiro/2026, para atender a sti, no valor de r$ 443,01 (total geral da fatura r$ 9.229,42) conforme dare anexo. processo: 202214304001821 ipof: 2024400100179. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	32	2026-03-30	março	3	2026400103200007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
2735	450486.40	2	"pagamento de despesa referente a contrataçao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16  (dezesseis) itinerários para  326 (trezentas e vinte e seis)   turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de  período integral, conforme consta na nota fiscal 2048/2026. contrato 019/2025. sislog  110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 80/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1787/2026/seduc/spf-00417. 
processo pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2026	145	2026-03-03	março	3	2026240114500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
2736	33567.30	5	pagamento da nota fiscal nº 840, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. i, catalão - mod. ii, ceres,  flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, novo planalto - mod. ii,  palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii,  santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barra, são domingos - mod. ii. período:  01/01/2026 á 09/01/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório 686 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001343 (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400645	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
2737	5000.00	2	"reenvio de pagamento, por ter ocorrido devolução por constar conta corrente do premiado inválida,  relativo a despesa referente ao prêmio matemática enem, no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768. nova lista  em anexo (86727146).
ipof 2025240100711.
terezinha."	secretaria de estado da educacao	2026	89	2026-03-03	março	3	2025240108900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2738	2318.97	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	11	2026-03-27	março	3	2026420101100003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2739	77622.19	1	atestamos que as atividades dos bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), referente ao mês de fevereiro/2026 - atestado nº 10 - sei 86867572.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-03-09	março	3	2026406201500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2740	12086.43	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 698 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000906.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400593	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
2741	84977.25	239	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 31177 r$ 28,8 (nf 152 r$ 153,6);
nf 31372 r$ 12,24 (nf 1956);
nf 31406 r$ 10,98 (nf 57);
nf 31421 r$ 21,6 (nf 230);
nf 31475 r$ 432 (nf 52);
nf 31504 r$ 14,4 (nf 286);
nf 31533 r$ 50,4 (nf 17);
nf 31549 r$ 216 (nf 2);
nf 31548 r$ 116,96 (nf 190);
nf 31358 r$ 94,76 (nf 42);
nf 31590 r$ 36 (nf 10);
nf 31597 r$ 216 (nf 270);
nf 31619 r$ 216 (nf 889 r$ 1152);
nf 31627 r$ 43,2 (nf 75);
nf 31628 r$ 144 (nf 25);
nf 31660 r$ 216 (nf 958 r$ 1152);
nf 31661 r$ 144 (nf 17570);
nf 31684 (nf 1265 r$ 6985,2);
nf 31687 r$ 28,8 (nf 15);
nf 31688 r$ 28,8 (nf 1638);
nf 31727 r$ 28,8 (nf 78);
nf 31725 r$ 43,2 (nf 20);
nf 31729 r$ 43,2 (nf 14);
nf 31742 r$ 28,8 (nf 70);
nf 31743 r$ 28,8 (nf 95);
nf 31744 r$ 28,8 (nf 124);
nf 31745 r$ 28,8 (nf 44);
nf 31746 r$ 28,8 (nf 161);
nf 31748 r$ 57,6 (nf 120);
nf 31747 r$ 57,6 (nf 13);
nf 31750 r$ 43,2 (nf 201);
nf 31751 r$ 72 (nf 51);
nf 31749 r$ 57,6 (nf 16);
nf 31754 r$ 50,4 (nf 13);
nf 31762 r$ 36 (nf 16);
nf 31726 r$ 43,2 (nf 627);
nf 31728 r$ 72 (nf 432);
nf 31753 r$ 502,67 (nf 38);
nf 31764 r$ 36 (nf 131);
nf 31783 r$ 144 (nf 70 r$ 768);
nf 31784 r$ 124,99 (nf 1762 r$ 666,62);
nf 31785 r$ 62,5 (nf 1799 r$ 333,31);
nf 31760 r$ 43,2 (nf 33);
nf 31788 r$ 219,02 (nf 1013 r$ 1168,13);
nf 31756 r$ 57,6 (nf 51);
nf 31786 r$ 144 (nf 101);
nf 31787 r$ 144 (nf 70);
nf 31823 r$ 426,82 (nf 1969 r$ 2276,35);
nf 31824 r$ 144 (nf 297);
nf 31873 r$ 86,4 (nf 60);
nf 31880 r$ 288 (nf 1081 r$ 1536);
nf 31918 r$ 144 (nf 585);
nf 31882 r$ 216 (nf 25 r$ 1152);
nf 31974 r$ 72 (nf 236);
nf 31908 r$ 288 (nf 24);
nf 31909 r$ 144 (nf 2502 r$ 768);
nf 31911 r$ 28,8 (nf 11);
nf 31906 r$ 720 (nf 87 r$ 3840);
nf 31907 r$ 144 (nf 165);
nf 31943 r$ 43,2 (nf 11);
nf 31910 r$ 43,2 (nf 50);
nf 31939 r$ 36 (nf 503);
nf 31934 r$ 50,4 (nf 199);
nf 31930 r$ 43,2 (nf 1);
nf 31931 r$ 43,2 (nf 180);
nf 31914 r$ 108 (nf 36);
nf 31913 r$ 144 (nf 25 r$ 768);
nf 31942 r$ 43,2 (nf 435);
nf 31941 r$ 43,2 (nf 19);
nf 31940 r$ 43,2 (nf 30);
nf 31917 r$ 144 (nf 64 r$ 768);
nf 31881 r$ 216 (nf 17589);
nf 31915 r$ 72 (nf 27);
nf 31944 r$ 50,4 (nf 343);
nf 31946 r$ 144 (nf 71);
nf 31945 r$ 50,4 (nf 152);
nf 31916 r$ 72 (nf 5);
nf 31947 r$ 108 (nf 167);
nf 31950 r$ 43,2 (nf 13);
nf 31951 r$ 36 (nf 99);
nf 31952 r$ 36 (nf 634);
nf 31953 r$ 36 (nf 188);
nf 31954 r$ 36 (nf 2);
nf 31976 r$ 72 (nf 19);
nf 31979 r$ 2898 (nf 28);
nf 31949 r$ 28,8 (nf 104);
nf 31994 r$ 43,2 (nf 113);
nf 31975 r$ 144 (nf 522 r$ 768);
nf 32047 r$ 720 (nf 456 r$ 3840);
nf 32143 r$ 541,73 (nf 55 r$ 2889,22);
nf 32235 r$ 428,04 (nf 55);
nf 32234 r$ 2880 (nf 349 r$ 15360);
nf 32238 r$ 1440 (nf 185);
nf 32240 r$ 11,09 (nf 1);
nf 32242 r$ 36 (nf 55);
nf 32227 r$ 144 (nf 28 r$ 768);
nf 32239 r$ 360 (nf 486);
nf 32237 r$ 43,2 (nf 34);
nf 32236 r$ 57,6 (nf 85 r$ 307,2);
nf 32226 r$ 144 (nf 9);
nf 32232 r$ 36 (nf 107);
nf 32228 r$ 28,8 (nf 66);
nf 32229 r$ 28,8 (nf 70 r$ 153,6);
nf 32230 r$ 28,8 (nf 105);
nf 32233 r$ 43,2 (nf 87);
nf 32231 r$ 72 (nf 1);
nf 32321 (nf 2288 r$ 1174,8);
nf 32404 r$ 72 (nf 491);
nf 32402 r$ 36 (nf 248);
nf 32401 r$ 28,8 (nf 102);
nf 32403 r$ 144 (nf 31);
nf 32406 r$ 216 (nf 68);
nf 32444 r$ 288 (nf 50);
nf 32443 r$ 72 (nf 17);
nf 32405 r$ 720 (nf 183);
nf 32469 r$ 50,4 (nf 20);
nf 32464 r$ 515,37 (nf 80 r$ 2748,63);
nf 32442 r$ 720 (nf 2289 r$ 3840);
nf 32509 r$ 216 (nf 30);
nf 32548 r$ 28,8 (nf 84);
nf 32549 r$ 28,8 (nf 56);
nf 32555 r$ 43,2 (nf 27);
nf 32552 r$ 216 (nf 4);
nf 32553 r$ 57,6 (nf 15);
nf 32568 r$ 720 (nf 156 r$ 3840);
nf 32584 r$ 124,99 (nf 1879 r$ 666,62);
nf 32569 r$ 72 (nf 10909);
nf 32551 r$ 26,21 (nf 1449);
nf 32412 r$ 288 (nf 518 r$ 1536);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2742	8100.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais da associacao espirita casa do caminho	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500487	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.101.400/0001-19
2743	2887.50	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituto nossa senhora do rosario	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500232	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.683/0001-24
2744	231.29	4	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de fevereiro/2026, da unidade 
de atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva 
de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvc"	jose maria de carvalho	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
2745	124305.39	3	"quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no período de 23/06/2025 a 22/06/2026.
.
nfe. 1590 - r$ 124.305,39 - liquido - ref mês fevereiro/2026"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-03-10	março	3	2026305200600016	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
2746	6663.05	2	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 1127 (86349687). ateste (86349960). locação de veículos. ref: 01/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-02	março	3	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
2747	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	augusto cesar carlos amaral de moura	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500469	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.437.731-**
2748	0.00	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	centro de integracao social da mulher vida mulher viva	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500113	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.952.765/0001-00
2749	8400.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	sev-sociedade estacao vida	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.860.360/0001-51
2750	344.39	8	pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 183 e 192 conforme ordem de serviço n.º 02 e 08/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-03-17	março	3	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
2751	18536.00	7	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1020
nf 43781 r$ 18536 (nf 104 jornal gazeta do estado );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2752	25893.18	6	"pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº  645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 688, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 e 687, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades a
dministrativas da sead, fevereiro  de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
2753	685.16	4	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501-34"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-03	março	3	2026300100100073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2754	1669.36	24	"retenção ir 1,2%  à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf114 - 139.113,59
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2755	11682.58	25	".
proc 202600010005816-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência: n.f.409.........r$ 11.682,58
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2756	141.94	2	202500025161779- refere-se ao irrf 351053 r$ 141,94	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	27	2026-03-11	março	3	2025296102700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
2757	1575.00	1	cheque 900090 e cheque 900091 - aquisição de 25 (vinte e cinco) aventais bordados com a logomarca do projeto feira do produtor e goiás social destinados ao uso como equipamento de proteção individual - epi, com a finalidade de obter organização, padronização e segurança das atividades dos produtores participantes, conforme requisição de despesa 1 (86439032) contida no processo 202617647000644.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-24	março	3	2026320100600043	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2758	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de março/2026."	lisianne lima de santana	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500608	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.142.325-**
2759	206377.88	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição do contrato: 114/2025, o objeto e a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. referente ao período: 01/01/2026 a 31/01/2026 pdf: 2025436100391. processo sei nº 202600036004966. nf nº: 187	construtora inga ltda	2026	56	2026-03-31	março	3	2026436105600005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
2760	1369.38	3	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado 
com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/03/2026, atestado: 02/03/2026, referência: fevereiro/2026, valor: r$ 1.369,38.
o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo:
- cnpj: 66.970.229/0001-67
- banco: citibank s.a.
- número do banco: 745
- agência: 0001
- conta corrente: 8610720-8"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700129	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
2761	2080.00	2	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025016301 nfag 32952  r$  (site brasil urgente  nfvc 77 r$ 80)
202600025016301 nfag 32908  r$  (site jornal o hoje  nfvc 1593 r$ 2000)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2762	57769.70	1	"202400005025226/107333-mas
.
aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.
.
pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226
.
dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2024285004925
.
informações para nota de empenho (230601)
.
itens 20,21,22,23,24
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
508.................57.769,70"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2025285001000685	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.116.702/0001-76
2763	10334.12	6	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 30 r$ 413.364,74 – 19ª medição 
issqn: r$ 10.334,12 (413.364,74*2,5%)
i.r. r$ 19.841,51 (413.364,74*4,8%)
valor líquido r$ 383.189,11
.
conforme despacho nº 638/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
codigo pgto: 25
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-03-13	março	3	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
2764	5872.92	3	"pdf: 2024160100268 - processo:  202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga 
- renault master furgão) conforme dados á saber:
- fatura: 1170, emissão: 02/03/2026, atestado: 04/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 5.872,92 - líquido"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
2765	62217.91	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-18	março	3	2026336200200056	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2766	7998.00	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.

***************************************************************************
pagamento item (código 15680) nota fiscal 91045."	pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli	2026	8	2026-03-03	março	3	2025290200800012	2025	2902	polícia militar	12.450.604/0001-19
2767	9270.00	15	"retenção de issqn 5%   de segundo termo aditivo ao contrato nº 166/2022  de contrato  prestação de serviços  - consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,  respeitando  os  padrões  de  desenvolvimento,  desempenho  e  qualidade estabelecidos  pela sti/seduc. logiks
.
ipof-2024240101826
.
nota fiscal: 9
valor bruto: r$ 463.499,87
irrf: 22.247,99
issq: 9.270,00 
liquido:  r$ 431.981,88
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	16	2026-03-11	março	3	2025240101600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
2768	1106.76	223	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 31411 r$ 106,7 (nf 1265 r$ 569,09);
nf 31431 r$ 62,4 (nf 1270 r$ 332,8);
nf 31978 r$ 35,77 (nf 162);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2769	3970.06	3	"pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 774060 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro/2026, conforme contrato n°041/2021,
prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo
as necessidades da secretaria de estado da administração. ipo."	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-03-12	março	3	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
2770	25504.68	4	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 14949, 14950, 14951, 14952, 14953, 14954,
14955, 14956, 14957, 14958, 14959, 14964, 14965, 14966, 14967, 14968, 14969,
14970, 14971, 14972, 14973 e 14974 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas
unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
2771	110555.97	1	".
consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500241	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2772	600.26	2	"recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.
264.064/0001-01, no valor de r$ 600,26 (seiscentos reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1181 (sei 87580991). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2026	2	2026-03-19	março	3	2026295300200004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
2773	116.57	2	"processo 202600010016080 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12621 - ir
.
emissão: 23/03/2026
.
valor: r$ 116,57
.
dare: nº 12100002610011386"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200237	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2774	24.51	2	recolhimento do iss da empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.520/0001-93, no valor de r$ 24,51 (vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 05 (sei 87973629). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2025295300023.	jb comercio e servicos lda	2026	2	2026-03-30	março	3	2026295300200006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	44.248.520/0001-93
2775	4586.66	4	"pagamento de irrf 4,8% relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/
2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compos
ta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em
nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard
ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad
as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos
ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despac
ho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,
despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. d
espesa apresentada relativa ao mês de fevereiro/2026, ateste de nota fiscal (sei 87552226), solicitação de pagamento através do despacho nº 192/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 953/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof-2024240101930, daof 504/2401/2026.
.nota fiscal nº4052, de 11/03/2026;
.valor total: r$95.555,37;
.valor líquido: r$90.968,71;
.valor irrf: r$4.586,66.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-03-16	março	3	2026240105900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
2776	7473.21	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	wilton soares dos santos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100193	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
2777	31871.77	7	pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de etanol, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 31.871,77 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700033	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
2778	3705.00	17	pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinária, autos nº 525xxxx-92.2022.8.09.0126, proposta por a.a.g.s.b. e outros em face da agehab s/a., conforme ofício nº 1201/2026/agehab/pj (85856881). 202600031001012.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
2779	56.17	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100072	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
2780	724032.69	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1159.	egetra engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800123	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
2781	1163.03	4	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento líquido da nota fiscal 255679."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900020	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
2782	2398.64	5	"recolhimento de iss sobre a 3ª medição dos serviços de manutenção e 
recuperação da pintura interna e externa das edificações 
que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg,
nota fiscal nº 2075 - sei 87716778 e atestado nº 7/2026 - sei 87717819.
duam - sei 87958413."	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-03-26	março	3	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
2783	246.35	70	"solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:
despacho nº 193/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 118/2026/goinfra/ma-geproj-projet-20268
despacho nº 197/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 128/2026/goinfra/pj-gecob-13153
despacho nº 129/2026/goinfra

pdf: 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-03-05	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2784	1200.00	4	"* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1227 (sei 87128803) (ref. fevereiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
(pgomap - modernização dos sistemas fazendários)
.
rmvp
.
**********"	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
2785	651.62	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1322 e pdf 2025215300318. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2786	961.69	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2787	2880.21	6	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2788	2084.97	11	202500025086404 rpv gustavo vieira mendes, cpf 011.758.561-00,  açao 5430134-39.2025.8.09.0006 r$2.084,97 .	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2789	86.11	2	"processo 202500010092081 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
68732........86,11
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002319."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200102	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
2790	2346.37	2	"apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício
- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.346,37(dois mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), conforme faturas nº 2126596(sei87956688) e 2126669(sei87956688) do mês de março/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora
2126596      2.245,06    02/04/2026    03/2026        15.505.023-15
2126669      101,31      02/04/2026    03/2026        15.780.023-69

valor total....................................................r$ 2.346,37"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290300700012	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
2791	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de março/2026."	everaldo correia de lima junior	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500596	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.181-**
2792	0.00	3	despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),	redemob consorcio	2026	48	2026-03-31	março	3	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
2793	2066.01	3	202500025007610- refere-se ao pagamento ir: nf 1963 - 12/2025 -suporte tecnico software ct 003/2023.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	25	2026-03-11	março	3	2025296102500012	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
2794	137573.83	5	"pdf:2024295000133
45-02/26 liq 1 parc.......................137.573,83.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026295001400005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
2795	1276.26	1	"despesas com pagamento em até 23/03/2026, o recibo de quitação final, do estagiário: julia fernandes martins(estagiário), referente ao mês de março/2026 no valor total de r$ 1.276,26(um mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) conforme relatório de liquido bancário e comunicado nº 109/2026 - metrobus/grh-19673 e despacho nº 94/2026/metrobus/control-1967.
nota:
94/2026	3.3.90.36.22	16/03/2026	16/03/2026	1.276,26	1.276,26"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-03-17	março	3	2026409300800014	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2796	2390.65	9	"pagamento de issqn (parte) da empresa lars locacoes e engenharia ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de 
escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município 
de alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e informação nº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842).
.
.nf 57 r$ 169.911,02 – 16ª medição do contrato nº 10/2023
issqn: r$ 2.390,65 / 6.533,92
irrf: r$ 2.038,93
inss r$ 5.259,43
valor líquido 1: r$ 133.594,49
valor líquido 2: r$ 26.627,52
.
processo principal: 202100006077332
processo de pagamento: 202300006020654
pdf: 2025240100276
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	75	2026-03-13	março	3	2024240107500097	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
2797	943.24	7	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040271200122603170	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2798	3000.00	4	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - assistencia pre escolar.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-03-30	março	3	2026296101500014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2799	872.41	5	valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 449 irrf.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
2800	0.00	43	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf70 r$ 448.780,41
.
...processo pagamento 202500006110047
...ipof...............2025240100094
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-17	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2801	223.15	7	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nf-31.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-03-11	março	3	2025436104800114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
2802	45.00	26	"pdf:2024295200035
928-12/25 iss........................45,00



epn"	advance system elevadores ltda me	2026	3	2026-03-17	março	3	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
2803	25000.00	5	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
( diesel - líquido ) 

diesel:   valor bruto:.........................r$ 47.390,19
          valor com desconto:................. r$ 45.257,81
          retenção de irrf:................... r$    113,74
          valor líquido:.......................r$ 25.000,00
          valor líquido:.......................r$ 20.144,07."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026326101600004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
2804	238526.71	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, prevcom – empregado.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100063	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
2805	10130987.10	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, irrf.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100058	2026	2904	polícia civil	01.409.580/0001-38
2806	350.73	1	"202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 350,73.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-03-23	março	3	2026296102000100	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
2807	27239.49	1	a unidade de polícia penal regional de formosa encontra-se em fase de preparação para sua inauguração. conforme previsto no artigo 2º da lei n.º 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 8ª coordenação regional de polícia penal. entre as demandas identificadas, destaca-se a necessidade de mobiliário apropriado para equipar os ambientes de trabalho, assegurando condições adequadas para o desempenho das atribuições institucionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	14	2026-03-19	março	3	2026295101400003	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
2808	505.00	5	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1182-issqn-02/2026 	3.3.90.37.01 	18/03/2026 	13/03/2026 	505,00 	505,00 

total a pagar: 	505,00"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
2809	1715.85	9	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 04 - 
sei 87271514.
processo judicial: 5371428-08.2022.8.09.0026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-03-12	março	3	2026406204000002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
2810	171450.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.145.646   data de emissão: 23/02/2026
- referência: 75.000 unidades de tigelas de vidro
- valor total dos produtos r$ 387.640,61
- valor total da nota fiscal r$ 345.000,000
- valor líquido parte  r$ 171.450,00
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.
dados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1
.."	lumens distribuidora ltda	2026	99	2026-03-04	março	3	2026240109900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.568.348/0001-30
2811	21438.93	1	".
proc 202600010019569-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
thiago de paula moreira
.
outubro/2025...............7.146,31
novembro/2025..............7.146,31
dezembro/2025..............7.146,31
.
total a ressarcir......r$ 21.438,93
."	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500259	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.948.407/0001-57
2812	1102.00	1	"op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos,
- parcela-25/40- competência de março/2026.
emitir guia de depósito judicial."	oldemar de almeida pinto filho	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100121	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.802.371-**
2813	15388.72	3	valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 23125 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-03-12	março	3	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
2814	2394.41	4	"pdf:2024290100210
961-01/26 liq...................2.394,41."	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
2815	8431.67	1	pagamento referente à nota fiscal nº 26908512 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6662.	reginaldo antonio de melo	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000800	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.058.141-**
2816	588.31	11	"202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm
eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona
rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a retenc&#259;
o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24.
2025.8.09.0051.
boleto em anexo - março 2026 - sei folha: 202600025045238."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2817	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	jakson santos marinho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500380	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.924.693-**
2818	58699.10	1	"descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300099	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2819	2774.40	2	pagamento do irrf retido da nf 6057, emitida em 02/03/2026, referente a contratação de subscrição de licenças (treinamento), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (total geral da nf r$ 57.799,93). processo: 202400005025459 ipof: 2024400100244. lmb.	vs data comercial de informatica ltda	2026	32	2026-03-12	março	3	2026400103200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.268.152/0004-61
2820	135.09	1	"pdf: 2026290600140
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2019903...............01/26................46,95 
2019904...............01/26................33,68 
2026370...............01/26................52,82 
2026369...............01/26.................1,64 
total.....................................135,09
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-02	março	3	2026290600700113	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
2821	1241.50	24	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2822	863.75	2	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000517002irrcconnov 	3.3.90.92.52 	18/03/2026 	12/03/2026 	863,75 	863,75 



ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100092	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
2823	4252.60	2	"requisição de pequeno valor - rpv, devido à credora a título de honorários de sucumbência, tendo como beneficiária ana julia alves oliveira - cpf nº 095.167.021-20. processo 5771910-39.2024.8.09.0051. processo sei 202500066000710.pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 18.768,46
retenção de irrf........................r$ 4.252,60
valor líquido:..........................r$ 14.515,86."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-05	março	3	2026326103400020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
2824	3750.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 186"	esquadrao resgate	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.768.904/0001-24
2825	5479.20	8	"pagamento para quitar, com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 100000081 - r$ 5.479,20 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	42	2026-03-16	março	3	2026300104200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
2826	4449.60	1	"*ipof 2025170100115*
.
pagamento do valor líquido da nf 529.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
2827	26217.00	4	"processo 202500005007713 - ejsa
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por m
eio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telé
grafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
ipof 2025285001351
.
boleto nº 487666/fev/26
.
total a pagar: 26.217,00
.
.
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
2828	875.25	4	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21379 (sei 87087487) (parcela 14/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw
are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té
cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
**************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
2829	2194.56	3	".
*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 615249 referente a parcela 13/36 do
contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
2830	152070.54	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - fevereiro/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026120100100034	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
2831	86678.09	4	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
1411/fevereiro/2026...............86.678,09
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
2832	82.53	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº653 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
2833	180697.73	2	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - hemorrede (86436379) custeio………………………...r$ 180.697,73"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
2834	26.66	3	pagamento do irrf retido da fatura 2602000078156, emitida em 09/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026.(valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. lmb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
2835	201.49	6	"* ipof nº. 2024170100340 *
* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
recolhimento do issqn da:
- nfs-e 59 (sei 87445828) (item 2: 64,135 horas ref. fevereiro/2026);
- nfs-e 62 (sei 87480672) (item 1: 4.740,969 créditos ref. fevereiro/2026);
.
referem-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
."	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-03-12	março	3	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
2836	101520.28	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.
.
inss empregado"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-18	março	3	2026210100100037	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2837	1680.37	3	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 irrf.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
2838	6025.42	43	recolhimento do iss da nota fiscal nº 803 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  indiara - mód. iii, porangatu, aragarças, ipiranga - mód. i, ipiranga - mód. ii, iporá - mód. ii, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, itapaci - mod. ii, itapirapuã, vila propício - retomada, itapuranga, mundo novo, são miguel do araguaia - mód. i, petrolina de goiás, ivolândia - mód. ii, lagoa santa, simolândia, são domingos, serranópolis, posse, mambai, guaraíta, ouvidor, montividiu do norte, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 009/2024 - (86036408) e relatório nº 688/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031001186.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-03-03	março	3	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
2839	593.17	1	".
*pdf 2025170100112*
.
pagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 885769 através do boleto ref. fev 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb
.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500143	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
2840	125.62	4	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 88 ref 01/2026  r$ 62,90 e 89 ref 01/2026  r$ 62,72.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
2841	10814.44	6	nf 1055 – líquido referente a serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-03-27	março	3	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
2842	5642.75	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-03-27	março	3	2026120100500016	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2843	5685.45	1	202000025027550 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibos 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 4.061,04 e 01/02 a 13/02/2026 ref 02/2026  r$ 1.624,41.	welya alves flores novais	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000089	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.699.301-**
2844	434723.71	5	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal parcial março/26 (86594831) fundo rescisorio......r$ 434.723,71"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
2845	81.61	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12590 e ipof 2025215300331. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,61. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2846	585380.33	2	"reenvio
transferência de recursos em caráter de emergência
-
repasse financeiro para averiguar problemas estruturais graves no
telhado do cepmg xavier de almeida.
-
processo: 202500006047587
ipof: 2026240100361
portaria 1167/2026
rex seq 4978
-
hs"	conselho escolar c e xavier de almeida	2026	72	2026-03-03	março	3	2026240107200011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.658.650/0001-29
2847	72.00	3	"ipof:2025186200109

a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.


issqn - nf. 317 emitida em 18/03/2026

valor.........................72,00"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-03-26	março	3	2026186200100025	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
2848	1462.27	2	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto
s pessoal civil.
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela 34
 .
 .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1
040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34
1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex
arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di
s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria
cpf 055.063.101-10)....hvb"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000128	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
2849	5699.40	12	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição 
inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) 
issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)
i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) 
valor líquido r$ 133.158,61
.
conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	86	2026-03-12	março	3	2025240108600049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
2850	6724.94	7	"valor que se empenha para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.
pagamento de issqn relativo à nota fiscal n.º 12.062, emitida em 10/10/2024, uma vez que, à época, o seu valor foi pago erroneamente como irrf conforme ordem de pagamento 2024.3261.010.00183.003.a resolução está sendo tratada através do processo sei! n.º 202400066017474. no valor.......r$ 6.724,94."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	11	2026-03-09	março	3	2025326101100097	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
2851	164.35	5	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021, prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra., relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2025436100651 processo de pagamento sei nº 202600036004385 nf 530, iss	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
2852	104.39	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12572 e ipof nº 2025215300353. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 104,39. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-27	março	3	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2853	4501906.44	7	"2ª parcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16029 - 2ª parcela 2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-03-25	março	3	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2854	273.10	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1317 e pdf 2025215300323. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$273,10.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2855	209.03	2	líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200167	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2856	1187.50	6	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 169
.
sei (87715761)"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
2857	17570.50	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: anuênios.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100129	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2858	197.94	3	"recolhimento de irrf sobre a contratação de empresa para a prestação do
serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos
e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, 
referente a serviços de manutenção nos veículos, janeiro/2026.
nf - sei 85879905. solipa - sei 85890954.
dare - sei 87823084."	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025406200900003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
2859	1100.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-03-27	março	3	2026430100600064	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2860	643129.49	9	"2ªparcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16028
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-03-25	março	3	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2861	1171.22	4	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 599 - mês de fevereiro/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
2862	241.43	5	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126063568, 28320690126061154, 28320690126068665, 28320690126066747, 28320690126069577, 28320690126069622 e 28320690126070176). despacho nº 63. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-03-18	março	3	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
2863	2640.58	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

prevcom patronal"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100089	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
2864	3983.33	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2865	43623.02	1	"202300010033413 – ejsa
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.
. 
ipof 2025285002378
. 
pagamento conforme ofício nº 051/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/01/2026 a 13/02/2026. (sei 86624203).
.
1. manutenção de contas do contrato:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 32
valor............................................. r$ 42.066,56
.
2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 2
valor............................................. r$ 2.629,16
.
total............................................. r$ 44.695,72

.
valor líquido pago com dedução do ir.............. r$ 43.623,02
.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.
.
.
."	caixa economica federal - cef	2026	51	2026-03-13	março	3	2026285005100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
2866	24155.53	3	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
nº do documento........................retorno de glosa........valor
sao pedro/complemento/janeiro/26.......novembro/2025...........r$24.155,53
.
obs: pagamento, conforme solicitação do despacho nº34/2026/ses/gmae - conv(86392146), referente a reanálise das metas de novembro de 2025.
ressalta-se que a glosa de novembro de 2025 foi aplicada no pagamento de janeiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar no mês de janeiro de 2026."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-03-04	março	3	2026285007600016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
2867	1257.11	2	pagamento relativo retenção de irrf proveniente de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 01 a 15/01/2026 , conforme fatura 26-/01/663002271 emitida em 21/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600017	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
2868	5103.03	2	"pagamento para quitar despesa do  fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201 nesta oportunidade, tendo em vista que algumas despesas relacionadas ao exercício orçamentário do ano de 2025 não foram liquidadas.
.
nfe. 2862/401 - r$ 5.103,03"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-31	março	3	2026305200600163	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
2869	590287.51	3	valor para pagamento do líquido parte da 34ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036001882, nf nº 22.	ibiza construtora ltda	2026	80	2026-03-09	março	3	2025436108000028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
2870	4758.12	2	"ipof 2026290100120
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - abono fardamento:.......................r$ 4.768,12
blm"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100111	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
2871	59653.20	1	"ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de
roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de janeiro e fevereiro de 2026 (salário), mais a gratificação natalina e o abono de férias, da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.089.
valor total .......................... r$ 59.653,20."	fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100063	2026	2903	corpo de bombeiros militar	26.217.043/0001-17
2872	3800868.77	1	"ipof 2026290100149
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01  - irrf...............................r$ 3.800,868,77
blm"	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100149	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
2873	3734.14	62	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição 
inss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) 
issqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)
i.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) 
valor líquido r$ 131.889,80
.
conforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2874	0.00	2	202200025080929- refere -se ao pagamento liquido nf:96361 - 02/2026 - trroca de peças.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800054	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
2875	29922.91	4	pagamento da fatura nº 3000521983, mês de fevereiro de 2026 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. ipof 2025436100648 - sei 202600036004674	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-24	março	3	2026436100600040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
2876	254.00	5	"202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi
ço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 254,00."	brasil publicidade legal ltda	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.263.928/0001-82
2877	576.00	4	"recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 28 de
fevereiro de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100013.ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
2878	254172.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2879	658.07	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente:  consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100115	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
2880	16483.34	2	valor para pagamento do irrf da 40ª medição, do contrato nº 116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036002800, nf nº 16175.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-03-09	março	3	2026436101200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
2881	56242.90	8	gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200162	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2882	15170.13	1	".ipof 2025295200005
66-12/25 liq.......................15.170,13."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	3	2026-03-11	março	3	2025295200300101	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
2883	4241.48	13	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02 e 03/2026.
nf 593 - r$ 332,50 - 02/2026
nf 596 - r$ 3.528,55 - 02/2026
nf 700 - r$ 380,43 - 03/2026"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-12	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
2884	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	nara rubia pereira de siqueira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500336	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.431-**
2885	2400.00	2	"pagamento de iss referente à aquisição de 3.000 (três mil) unidades de caderno/agenda personalizada, conforme nf 220 - sei 86676613, 
despacho 228 - sei 86763810 e duam - sei 86763577."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	16	2026-03-05	março	3	2025406201600007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.104.085/0001-90
2886	153275.66	3	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100055	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2887	3992.32	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026330100200007	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
2888	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500296	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
2889	1253034.27	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato 147/2024, referente a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado, relativo ao período: 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036000165, nf-2195 e nf-2196.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
2890	0.00	11	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição 
inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) 
issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)
i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) 
valor líquido r$ 133.158,61
.
conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	86	2026-03-06	março	3	2025240108600049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
2891	4744.90	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 56ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036002727 nf 16119 inss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
2892	1706.40	6	"despesa relativa a indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100101	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2893	0.24	10	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
.
arla – r$ 0,24
etanol – r$ 17,73
diesel – r$ 147,02
gasolina – r$ 8,06
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 173,05. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
2894	1313.62	3	pagamento da nota cobrança do iptu parcela 02/11- mes 02/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 923/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.	condominio edificio vera lucia	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
2895	10033881.60	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial março/2026 (86418964) custeio………………………...r$ 10.033.881,60"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2896	57382.69	1	"pagamento conforme a nf 0169 do mês de fevereiro/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
2897	682245.47	4	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de fevereiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1586 e ipof 2025215300124. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 682.245,47.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-03-31	março	3	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
2898	5016721.24	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700185	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2899	2559.31	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1324 e ipof 2024215300009. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. 
. 
processo de pagamento 202400017004057.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2900	4.39	3	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12084 e pdf 2025215300328. (irrf – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$4,39.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2901	24533.15	2	"prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidade
s da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de fevereiro/26, conforme fatura 10006721519571 emitida em 02/03/2026 devidamente atestadaa
pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400007	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
2902	118.75	4	"pagamento do valor issqn nfs n° 174, em favor de s. nolli comércio
 e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a
r-condicionado, referente o mês março/2026."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-03-30	março	3	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
2903	120.00	3	contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
2904	1318323.01	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e 2b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  damianópolis, mod. ii - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº  141/2024 (id. 84755104) e relatório nº 972/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000178.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400635	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2905	726.51	6	"pagamento de descisão judicial, da folha de pessoal, referente mes janeiro de 2026.
.
 *** parcial ***
servidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13
processo: 202410319008992"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-02	março	3	2026300100100046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2906	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	luiza santos cardoso	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500334	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.751-**
2907	212.79	11	"pagamento do issqn da nf 709, que substituiu a nf 704,
 referente  à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100059"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	32	2026-03-23	março	3	2025260103200009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
2908	6277.55	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa construtora e incorporadora atlas, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 2b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 176/2024 (id. 86285968) e relatório nº 756/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001463.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400576	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
2909	14239.61	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.
..........................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. fevereiro 2026. sol. pag.87789074. 
.
valor pago............r$ 14.239,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro/2026 - hdt (87789074)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2910	1005.09	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1310  e ipof nº 2024215300186. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-09	março	3	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2911	8343.49	2	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos

folha mar/26	3.1.90.11.12	26/03/2026	26/03/2026	6.743,34	6.743,34 
folha mar/26	3.1.90.11.19	26/03/2026	26/03/2026	8.343,49	8.343,49 
folha mar/26	3.1.90.11.20	26/03/2026	26/03/2026	179.579,78	179.579,78 
folha mar/26	3.1.90.11.21	26/03/2026	26/03/2026	7.367,11	7.367,11"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100098	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2912	16837.71	4	"pdf:	2026295000040
46-02/26 ir	16.837,71 
acs"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
2913	22640.32	1	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 89.240,49.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-03	março	3	2026400100700035	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
2914	44.50	5	"pagamento do iss da nota fiscal nº190, em favor da empresa 2v empreendimento
s , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento
de coffee break e buffet. pagamento associado à os 10/2026.
mês de fevereiro/2026."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
2915	2109.48	7	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800096	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2916	0.00	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000222002202600 ref 02/2026  r$ 32375,87 sei 202200025005291"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-23	março	3	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
2917	3166.19	97	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: 733.717.931-68	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2918	7154.97	4	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521979 e pdf nº 2024215300166. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$7.154,97.
.
processo de pagamento 202400017000790.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
2919	0.00	2	refere-se ao pagamento de irrf 848 - processo sei 202200025009444	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-03-13	março	3	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
2920	41.79	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme a fatura nº 181548570 e pdf n º 2025215300112. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 41,79.
.
processo de pagamento: 202400017013040.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2921	9746.38	4	"contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria
pagamento do inss referente à nota fiscal 374 - 01/2026"	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
2922	19881.07	8	valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 87/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202500036019706, nf nº 74.	etica construtora ltda	2026	13	2026-03-24	março	3	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
2923	2036.64	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial.
 .
 . referente a folha de pagamento: 03/2026
 . parcela: 19
 .
 .jurisdicionados :
 ...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53
 e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15
 ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91
 ...........processo sei 202400004100859
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favo
r do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1
 998.8.09.0051.. hvb"	laurenito costa noleto	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000149	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.200.421-**
2924	117.50	5	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição 
de peças novas e originais e componentes sob demanda, 
incluindo serviços de instalação, desinstalação e 
remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, 
pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde 
dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 
12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 177, emissão: 18/03/2026, atestado: 23/03/2026, 
valor: r$ 117,50 - issqn"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
2925	5961.87	1	"pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.13.20 - r$ 5.961,87"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100123	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
2926	3130.10	2	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de
nível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202
018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167,relativo à
folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100106. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-27	março	3	2026400100700179	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2927	360404.97	3	"202600010003005-mas
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 ""b"" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal............valor
12283..................360.404,97"	sante medica hospitalar ltda	2026	121	2026-03-09	março	3	2026285012100009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2928	100.00	2	inss-pf/mei-fev-0056	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-17	março	3	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2929	4560.00	2	"pdf:2025186200109
a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.

nf. 300 emitida em 26/02/26

valor...........................4.560,00"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026186200100025	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
2930	4945.79	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1312 e ipof 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-03-12	março	3	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2931	73.29	3	"pagamento referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses, autorizada conforme ofício nº 9494/2025/sead. 
.
...processo 202500006132351
...pdf/ipof 2025240102563
.
nota fiscal 3867295 - r$ 73,29
emissão: 01.02.2026
ateste: 04.03.2026
>> liquido: r$ 73,29
.
sandra"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-03-09	março	3	2025240100900300	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.600.839/0001-55
2932	92105.36	13	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nf 689216 = r$ 1.022,54;
nf 689218 = r$ 10.331,62;
nf 689218 = r$ 92.105,36"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
2933	28653.18	4	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1565 (sei 87475089) (ref. 22/01 a 21/02/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2934	4032.00	2	"pagamento restante do irrf da nf 6912, em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, relativo ao item 5 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o
fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e
laboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage
m da informação para construção (bim building information modeling) (aec col
lection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de
design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni
co pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de
conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto
em bim. pdf 2026430100010."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026430100600013	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.198.254/0001-17
2935	3199.65	16	adic. variáveis -pessoal civil – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-25	março	3	2026436200100084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2936	3150.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao pestalozzi de senador canedo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500205	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.243.472/0001-54
2937	5250.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associação mãe do novo homem	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500302	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.137.431/0001-92
2938	43479.68	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: contribuições ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100064	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.565.317/0001-43
2939	118.20	2	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 118,20(cento e dezoito reais e vinte centavos), conforme fatura nº 10027754977(sei85130132), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.

fatura nº       valor r$     vencimento     referência   unidade consumidora
10027754977     118,20       24/12/2025     12/2025      10027754977

valor total .....................................................r$ 118,20"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290300700010	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2940	1874.84	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 35;
- i.d. depósito: 081250000030743513.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2941	2772.11	2	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).
.
ipof 2025285004522
.
fatura nº 1168/fev/26 - emissão 05/02/2026
.
total a pagar:	2.772,11
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125.
.
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
2942	1167.00	79	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2943	1090437.36	8	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100138	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2944	43815.81	3	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido

folha mar/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	53.816,81	53.816,81 
folha mar/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha mar/26	3.1.90.11.03	26/03/2026	26/03/2026	43.815,81	43.815,81 
folha mar/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	75.364,94	75.364,94 
folha mar/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	355.525,46	355.525,46 
folha mar/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	225.663,30	225.663,30 
folha mar/26	3.1.90.11.47	26/03/2026	26/03/2026	1.644,99	1.644,99 
folha mar/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	17.585,03	17.585,03 
folha mar/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	79.362,25	79.362,25"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100090	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2945	32.54	4	"retenção de ir das faturas pagas em março de 2026.
**************************************************************************
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
2946	5830.98	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26866921 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4004	jose pereira de lima	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000333	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.004.366-**
2947	47627.36	10	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2948	1349.95	26	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 251, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório 1004 - inspeção financeira . 202600031001642 (pagamento).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
informações para pagamento:

banco: banco do brasil
agência: 3681-1
conta corrente: 73037-8
cnpj: 02.029.957/0001-96
prefeitura municipal de joviânia"	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2949	130343.13	15	pagamento do valor líquido da nf 497, em favor de construtora rio manso ltda., relativo à 38ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde/go.           pdf 2024436101468.	construtora rio manso ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2024436101600005	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.124.311/0001-86
2950	4374.10	1	pensão alimenticia competência mês março/2026.	fernanda tesseroli da costa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100194	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.097.079-**
2951	900.00	3	"valor complementar ao atestado nº 6/2026- pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, ao 
bolsita rhuan carlos mendes miranda, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 18/2026 - sei 86802776."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-02	março	3	2026406202800014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2952	306943.84	2	"pagamento parte nota fiscal nº 985704 (líquido)
-
nota fiscal nº985704,
emissão: 08.01/2026
data de ateste: 05.02.2026
processo: 202500006142852
ipof:2025240101991
-
hs"	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
2953	2639.45	1	pagamento de liquido da nf 227, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600027	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
2954	20681.31	86	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição 
inss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) 
issqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)
i.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) 
valor líquido r$ 332.029,06
. 
conforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2025240100070
cno: 90.027.07188/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2955	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a março/2026."	guilherme santos da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500152	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.021-**
2956	77.84	1	"pagamento liquido ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pe
la contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para
atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e s
ilva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme des
pacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100124
cod. fundeb : 25
.
fatura......janeiro/2026
valor por modalidade : 32,16
.
fatura......fevereiro/2026
valor por modalidade : 45,68
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-03-13	março	3	2026240118500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
2957	79934.90	42	"gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129002077 / sei nº 202611129001868 / sei nº 202611129002592).

valor dos honorários ............... r$ 79.934,90

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-26	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2958	5335.77	17	202500025040217 rpv carlos henrique pires ferreira, cpf sob o nº 703.307.051-99 açao 5126671-32.2025.8.09.0017 r$ 5.335,77.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-16	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2959	29392.67	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200077	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2960	10466.76	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26912525, nº27029876 e nº27049633 -    aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4159.	abel peixoto de carvalho	2026	11	2026-03-19	março	3	2025320101101353	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.947.101-**
2961	567563.02	1	"processo sei nº 202600010001974 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025. pregão eletrônico nº  46/2025. processo nº 202400005042063 / 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84803266). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 29 (sei 84898851), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 818318
emissão: 06/03/2026
valor: r$ 567.563,02
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
2962	129.97	3	"retenção do irpj da fatura 2026024462318 referente a março/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade
consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica paraav. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.
pdf: 2025180100362. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2963	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a março/2026."	keyla antonia batista de miranda souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500160	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.126.321-**
2964	3458.00	1	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.458,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), conforme nota fiscal nº 941805 (sei 87618805). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-24	março	3	2026295301300009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2965	260.82	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.
.
- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;
- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;
- parcelas: 39 de 438;
- i.d. depósito: 081480000001079709.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2966	57.60	1	"despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)
nota:
54973	3.3.90.30.35	23/03/2026	23/03/2026	57,60	57,60"	america tintas ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026409301000280	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
2967	198.57	5	pagamento de irrf da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-17	março	3	2025180100500014	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
2968	5250.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associa o de prote o e assistencia a infancia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500057	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.486.587/0001-16
2969	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.
referente ao mês de março/2026."	maria gabriela firmino de almeida	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500232	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.531-**
2970	18043.32	3	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
.
pagamenot liquido da fatura mes fevereiro - sei - 87657403
.
."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
2971	2506.61	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição do contrato: 114/2025, o objeto e a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. referente ao período: 01/01/2026 a 31/01/2026 pdf: 2025436100391. processo sei nº 202600036004966. nf nº: 187	construtora inga ltda	2026	56	2026-03-31	março	3	2026436105600005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
2972	3412.75	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."""	prefeitura municipal de piranhas	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
2973	6300.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao pestalozzi de bela vista de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500537	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.388.877/0001-03
2974	2362.50	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituto family	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500213	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.147.271/0001-89
2975	30247.00	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,
do período de março/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026180101000010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2976	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcos vinícius lino chaveiro (cpf: 021.085.391-31), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) emília lino chaveiro (cpf:  212.774.191-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2780/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	marcos vinicius lino chaveiro	2026	246	2026-03-12	março	3	2026240124600076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.085.391-**
2977	94039.85	1	pagamento liquido fatura 3000520533,refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.	saneamento de goias s a	2026	14	2026-03-09	março	3	2026260101400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
2978	238271.44	9	pagamento do dare-irrf no valor de r$ 238.271,44, referente as nf's 5028, 5052, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092 e 5095 pela prestaçao de serviços da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
2979	575.51	1	"ipof 2026290100080
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. 
conta 1509 042 02074923-1
id. 031509000822603263
01 - valor...............................r$ 575,51
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100140	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2980	29702.36	3	"repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi
dores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mê
s de fevereiro/2026."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-03-18	março	3	2026180200200002	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
2981	58.09	1	estimativos referente a folha janeiro /2026 fardamento................58,09	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800102	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
2982	284.20	5	"pagamento liquido para  prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta.
consta dos autos estudo técnico, termo de referência, termo de julgamento  e homologação. contratação de despesa realizada através de  ata – dispensa eletrônica nº 115148, 015/2025 – seduc. processo sislog n° 115148 / sei n° 202500005020297
.
ipof 2025240102027
.
nota fiscal...24
valro bruto:  290,00
valor issqn 5% : 5,80
valor liquido: 284,20
.
weyder"	central de chaveiro ltda	2026	9	2026-03-16	março	3	2025240100900263	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	57.194.943/0001-10
2983	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100238, processo de pagamento sei nº 202000036004557	lucilia garcia lopes castro	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.213.581-**
2984	750.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	comunidade terapeutica feminina talita cume	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500136	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.630.490/0001-69
2985	18384.60	3	"processo sei nº 202600010001755 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 157/2025 . pregão eletrônico nº 253/2025. processo nº 202500005027315, 202500010083304. vigência da arp 03/11/25 até 02/11/2026 dod (84973494). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 55 (85355796), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000477
.
nota: 31356
emissão: 19/02/2026
valor: r$ 18.384,60
."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
2986	4956.20	1	".
202611129001380 - lrs
.
pagamento de indenizado de auxílio funeral ao requerente leomar leonel,  referente ao obto da ex-servidora aposentada, isaira gonçalves de castro arantes. requisição de despesa 19 (86516721).
.
valor a pagar.............................r$ 4.956,20"	leomar leonel	2026	118	2026-03-10	março	3	2026285011800011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.694.971-**
2987	249.03	46	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 11973, 12009, 12010, 12029 e 12070 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de novembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 3. pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
2988	5249.02	4	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
dare nº 12100002609002378
.
referência................valor
521963/fev/26/ir.........2.130,90 
521965/fev/26/ir...........118,12
.
total a pagar......r$ 5.249,02
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
2989	52.87	2	"retenção de ir sobre as faturas pagas em março de 2026: 2603.000085551_ir
-------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
2990	6599.60	236	"pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0194
nf 31933 r$ 6599,6 (nf 55 site lupa política );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2991	1473.16	224	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 525 r$ 217,49 (nf 42);
nf 526 r$ 217,49 (nf 48);
nf 527 r$ 217,49 (nf 49);
nf 563 r$ 77,4 (nf 47);
nf 573 r$ 77,4 (nf 46);
nf 601 r$ 31,71 (nf 2285 r$ 634,18);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2992	40220.74	4	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  29  –  minaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 423.770,30
inss:	r$ 13.984,42
......	
nota fiscal:  26  –  jataí	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 544.606,16
inss:	r$ 17.972,00
......	
nota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 250.433,83
inss:	r$ 8.264,32
......	
	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-10	março	3	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
2993	17.08	6	"pdf:	2025290100066
593-11/25-iss	10,87 
660-12/25-iss	6,21 
acs"	ar rp certificacao digital ltda	2026	12	2026-03-12	março	3	2025290101200011	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
2994	97737.47	2	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de 
gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e 
equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, 
referente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026.
nf - sei 87595786 e solipa - sei 87175763."	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000099	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
2995	588.12	2	"pagamento contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a 
coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, fevereiro/2026
-atestado nº 09/2026 sei: 86829642
-fatura sei: 86815620"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
2996	13136.24	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: pensão alimentícia	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100061	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2997	136.73	3	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1331 e pdf 2025215300320. (inss).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$136,73.
. 
processo de pagamento 202100017006617
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2998	35711.87	5	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de fevereiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1586 e ipof 2025215300124. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 35.711,87.
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processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-03-31	março	3	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
2999	3895.37	1	202100025060061-liquidação nota fiscal nº27738 mês. r$ 3.895,37	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-11	março	3	2026296101800066	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
3000	0.00	3	"pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
pagamento por determinação judicial do processo nº 0000986-26.2010.5.10.0801
, relativo ao servidor aledino luiz jacinto montes, do mês de fevereiro 2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-23	março	3	2026260100100061	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3001	489000.00	1	"repasse financeiro para suportar despesa com 6ª medição
do contrato principal da obra de reforma e ampliação do
cepi santa terezinha, município de itapaci.
-
processo: 202300006062999
ipof: 2026240100513
portaria 1549/2026
rex seq 5023
-
hs"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	74	2026-03-10	março	3	2026240107400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
3002	296.11	4	"pdf: 2024160100268 - processo:  202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga 
- renault master furgão) conforme dados á saber:
- fatura: 1170, emissão: 02/03/2026, atestado: 04/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 296,11 - ir"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
3003	5138.18	4	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota, referente
ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com
fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu
o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni
mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.
o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025
240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 56 data emissão 02/03/2026
- referência: fevereiro/20256
- valor da nota: r$ 102.763,55
** iss r$ 5.138,18
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-03-06	março	3	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
3004	39123.09	4	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss nf5558 jan 2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-18	março	3	2026190101100044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
3005	1262.26	19	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 260 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 19/2026 - dia internacional da mulher - 09/03/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
3006	121620.61	13	"pagamento referente a retenção de irrf, janeiro/2026, conforme
despacho nº 178 (sei 86521852)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
3007	180.88	75	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº31715. sei - 86601108
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83
.
dados bancários:
.
banco: 341
agência: 3170
conta: 15152-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3008	317720.06	1	"processo: 202500010098751 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20727........317.720,06"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
3009	212.34	13	"retenção de ir das notas fiscais nº 942832; 942833; e 942834, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
3010	4067.68	276	"202500025173286 nfag 32537  r$ 126 (site mais conteúdo  nfvc 49 r$ )
202500025173286 nfag 32533  r$ 21,6 (site anápolis notícias  nfvc 425 r$ )
202500025173286 nfag 32528  r$ 36 (site portal notícias goiás  nfvc 753 r$ )
202500025173286 nfag 32520  r$ 54 (site curta mais  nfvc 100 r$ )
202500025173286 nfag 32519  r$ 28,8 (franco comunicação eireli -me   nfvc 31 r$ )
202500025173286 nfag 32523  r$ 54 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 17 r$ )
202500025173286 nfag 32522  r$ 54 (site diario de goias  nfvc 55 r$ )
202500025173286 nfag 32521  r$ 54 (site folha z  nfvc 51 r$ )
202500025173286 nfag 32525  r$ 36 (site ponto +  nfvc 16 r$ )
202500025173286 nfag 32526  r$ 36 (site jornal diário do estado  nfvc 17647 r$ )
202500025173286 nfag 32531  r$ 36 (brasil24horasnet unipessoal ltda  nfvc 31 r$ )
202500025173286 nfag 32524  r$ 54 (site portal 6 anápolis  nfvc 1916 r$ 288)
202500025173286 nfag 32536  r$ 90 (site poder goiás  nfvc 36 r$ )
202500025173286 nfag 32535  r$  (site revista bula  nfvc 24 r$ )
202500025173286 nfag 32563  r$ 40,32 (site revista viver goiás  nfvc 13 r$ )
202500025173286 nfag 32562  r$ 14,4 (gazeta culturismo  nfvc 23 r$ )
202500025173286 nfag 32564  r$ 14,4 (rádio serra azul  nfvc 163 r$ )
202500025173286 nfag 32614  r$ 14,4 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 18 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32592  r$ 14,4 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 136 r$ )
202500025173286 nfag 32862  r$ 26,56 (rádio vale da serra am  nfvc 195 r$ )
202500025173286 nfag 33004  r$ 14,4 (rádio fênix  nfvc 102 r$ )
202500025173286 nfag 32983  r$ 432 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2305 r$ 2304)
202500025173286 nfag 32566  r$ 57,6 (programa capital esportes  nfvc 11 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3011	42147.75	1	pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de valor com reajuste com base no índice ipca 5,225220% conforme cláusula sexta do contrato e repactuação devido a reoneração da folha de pagamento conforme pedido fundamentado na lei nº 14.973/2024 da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16177. pdf:2025150100105	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-03-23	março	3	2026150101200001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
3012	209.75	2	"retenção de irrf - notas fiscais nº 26431/80 e 26432/80 -fevereiro
/2026,base de cálculo: r$ 4.369,73 com alíquota: 4,80 por cento
(quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos amanutenção
preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficialda sead, executados pela auto friocond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório anexo(87110774) processo sei
nº 202500005016538. ipof nº 2024180100165 - wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
3013	316000.00	1	202500025173787 - pagamento locações de suv -02/2026 - nf 219353249 r$316000,00.	cs brasil frotas s a	2026	29	2026-03-30	março	3	2026296102900017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.595.780/0001-16
3014	23705.67	2	"valor destinado pagamento do irrf da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -
goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj
etos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)
do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta
do, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100106, proce
sso sei 202600036002457, nf 2068."	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-03-18	março	3	2026436103500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
3015	302179.70	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 31 ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101360, processo sei nº 202600036002441, nfs-909 e 910.	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-03-18	março	3	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
3016	45.00	3	"pdf:2025295200114
1524-02/26 iss.........................45,00.


epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-26	março	3	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
3017	10640.80	4	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
108-inss	4.4.90.39.78	02/03/2026	24/02/2026	10.640,80	10.640,80 

total a pagar:	10.640,80


sislog :115639"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-03-17	março	3	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
3018	143293.33	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - função comissionada.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100087	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3019	2829.88	1	"*ipof 2025170100113*
.
pagamento do valor líquido da nf 886031 referente ao 3º termo aditivo ao contrato
nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do
cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/20
25 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
3020	245.12	1	"processo 202600010018562.crrm
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010018562), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025581), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115926, referente à ata de registro de preços nº 173/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 290/2025, ambos do processo (sei nº 202500010091442) que tem como objeto aquisição da nutrição gluta dyn® lata c/ 300 gramas. fórmula nutrição, módulo de l-glultamina no valor de r$ 248,10
.
141978:....................245,12 
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200258	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
3021	296.93	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de março
/2
026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será
recolhida para conta única atraves de dare.... smm **"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-03-30	março	3	2026170400400015	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3022	1510.57	37	"pdf:	2025295000425
414477 - ir.............................1.510,57"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3023	19234.11	206	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0226
nf 740 r$ 10041,11 (nf 290 site o hoje );
nf 811 r$ 9193 (nf 61 site g 5 news ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3024	206070.19	1	trata-se de acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e ivanor antônio rodrigues - 0010579-11.2015.5.18.0016 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente contribuições previdenciárias e fiscais- processo nº 202300055000364.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-19	março	3	2026319000100087	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
3025	193051.09	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100053"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100120	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
3026	667940.16	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente

faz pm ........................667.940,16"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400022	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3027	2200807.59	3	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
março de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	8	2026-03-27	março	3	2026188000800002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
3028	6251143.35	1	"proc. 202600010003005 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 ""d"" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 50/26 (sei 86420466), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal: 19635
valor liquido: r$6.251.143,35"	cm hospitalar s a	2026	121	2026-03-25	março	3	2026285012100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
3029	5857.19	2	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 6.425,33 bruto
r$   568,14 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.857,19 líquido"	paulo cesar abreu	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
3030	520.53	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/01/26 no valor de 520,53.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de gasolina, referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 26885.
(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 520,53.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800029	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
3031	424.61	3	".proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.
.
faturas  
.
15625654/fev/2026/ir	.........................  r$	44,24 
16220742/fev/2026/ir	.........................  r$	8,98 
16020212/fev/2026/ir	.........................  r$	206,75 
16220730/fev/2026/ir	.........................  r$	0,33 
16020327/fev/2026/ir	.........................  r$	164,31 
.
total a pagar:		.........................  r$	424,61.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-03-16	março	3	2026285005100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
3032	1058.44	2	"ipof 2025170100180
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026...........r$ 1.058,44
.
dvs
."	delma martins costa teixeira	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500071	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
3033	8407.86	1	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d
espesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci
o fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,
conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re
fere ao mês de janeiro de 2026. pdf 2026150100033"	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100025	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
3034	7200.00	5	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação por inexi
gibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, p
ara apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição
réveillon 2025/2026, no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão-go, eventos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$
150.000,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$7.200,00, conforme nfs-e nº 5
18 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)"	w2 produções artísticas ltda	2026	35	2026-03-27	março	3	2025426103500017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.387.008/0001-64
3035	4867.59	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	vitor fernando miranda da silva	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100190	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
3036	50.98	6	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5164, emissão: 18/03/2026, atestado: 18/03/2026, 
valor: r$ 50,98 - ir"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
3037	0.00	3	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do
edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de
educação, período desta despesa de 01 a 31/03/2026, conforme despacho nº 
33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2026240100226
.pedro"	condominio do edificio moacir teles	2026	11	2026-03-26	março	3	2026240101100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
3038	759.20	3	contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.	wgo multimidia ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
3039	8986168.17	1	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 077/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, conforme desp. 99/2026 gdpr

obs.: quitar boleto anexado."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	14	2026-03-13	março	3	2026170201400003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
3040	417.07	2	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26438 e ipof nº 2024215300225. (líquido) 
.
 (materiais e peças automotivas). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 417,07. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
3041	13.47	231	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33146-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	13,47 	13,47 

total a pagar: 	13,47"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-31	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3042	953.03	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 03/2026, para o
cumprimento  de  execução  judicial em nome  do  funcionário: pedro  alves
caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir  para
priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre  os rendi-
mentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).>> parc.06/2026 .."	priscila lins de oliveira	2026	15	2026-03-27	março	3	2026409301500005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.677.471-**
3043	5400.00	1	"pdf:2026290100103
diarias m.p. sii liq...................5.400,00

epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700122	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3044	0.00	4	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento.......ref..............valor
568(liq)...........02/26........68.400,26
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
3045	1695.51	1	pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 157/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 1.737,20, deduzindo irrf no valor de r$ 41,69, restando um líquido de r$ 1.695,51, conforme recibo do sacado nº 11159524. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-03-05	março	3	2026426100500005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
3046	15590.64	7	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
pagamento do valor líquido da nf 1378 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-03-06	março	3	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
3047	7147.80	2	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo funproduzir, em fevereiro/2026.*vim*"	ministerio da fazenda	2026	16	2026-03-23	março	3	2026335101600001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
3048	57.54	1	"fundo rotativo ? reembolso ao dr. estênio primo de souza, gerente jurídico, ref. ao pagamento de guia de custas judiciais, correspondente ao recolhimento das custas de desarquivamento nos autos do processo nº 5636122-29.2019.8.09.0051, relativo à execução movida pela companhia metropolitana de transportes coletivos (cmtc) em face da metrobus. o desarquivamento mostra-se necessário para a homologação do termo aditivo ao acordo extrajudicial, conf. comunicado nº 89/2026 ? metrobus/gjur-19658.
nota:
89/2026 -estênio	3.3.90.93.02	24/03/2026	24/03/2026	57,54	57,54"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-03-26	março	3	2026409301000345	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3049	100000.00	1	"pagamento referente a reforma geral  do cepi bartolomeu bueno da silva, no município de paranaiguara - go, vinculado a coordenação regional de educação de quirinópolis.
.
r$ 100.000,00
portaria 1891
rex 5048 
processo 202500006103312
.
sandra"	cons da regional de educacao de quirinopolis	2026	74	2026-03-23	março	3	2026240107400022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.868.767/0001-50
3050	45570.00	1	".
programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria 128/2022.
.
202600010012006 - ejsa
.
contratação sislog 115416, por meio da modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros ? lacen/go.
.
ipof 2025285003815
.
nota fiscal nº 543 - emissão 13/03/2026
.
total a pagar:	45.570,00
.
.
."	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	124	2026-03-24	março	3	2026285012400016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.885.451/0001-94
3051	1950.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500446	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.574.590/0001-54
3052	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de março/2026."	stefani vaz marianni	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500623	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.361-**
3053	3937.50	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807) ,referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	sociedade vida e esperanca-sovesp	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500152	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.142.459/0001-80
3054	139.65	7	"pagamento de issqn da empresa lars locacoes e engenharia ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município de alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e informação
nº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842).
.
nf 58 r$ 9.925,01 – 2ª medição - 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2023
issqn: r$ 139,65 / r$ 381,42
irrf: r$ 119,10
inss r$ 307,22
valor líquido: r$ 9.359,04
.
processo principal: 202100006077332
processo de pagamento: 202300006020654
pdf: 2025240100276
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	118	2026-03-13	março	3	2025240111800020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
3055	8303.85	10	"7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 608 - r$ 8.303,85 - tributos/issqn"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
3056	591.64	1	pagamento referente à ipof nº 2025186300143 parcela(s) 25/03/2026 no valor de 591,64. trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - agr/procset-06066 e ofício nº 358/2026/agr/procset-06066. total selecionado: r$ 591,64.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3057	3025.00	2	"202500025183514-pagamento issqn: nf 180 - 12/2025 -locação de equipamentos para iluminação - confraternização 2025. 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	santanah producoes e eventos ltda	2026	13	2026-03-24	março	3	2025296101300232	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	04.881.984/0001-18
3058	64.90	3	"pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026023250150 do mês de março/2026,
relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de
saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368,
situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go.
pdf: 2024180100247. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3059	604.34	5	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040343800042603173	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3060	8661.54	28	recolhimento do iss da nota fiscal nº 955, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório nº 1087/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031002174.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-03-30	março	3	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3061	18034.57	1	"pdf:	2026290600191
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
funcam - fundo de capacitação - consignações
.
valor: r$ 18.034,57
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290600300014	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3062	838.51	1	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.14.15/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3063	192.60	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
3064	555645.44	4	valor para pagamento do líquido parte da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101188, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nf nº 16.	construtora milao ltda	2026	80	2026-03-12	março	3	2025436108000036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
3065	1099.32	2	pagamento referente á nota fiscal nº 26843312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411.	adenisio pereira vitor	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000049	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.482.431-**
3066	431.25	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100131: -funcam consignados, fundo protege, fundo saude-fes-03/2026.
.
funcam - consignados - r$ 431,25
contribuições para fundo- protege goiás - r$ 396,46
contribuições para o fundo estadual da saude-fes - r$ 390,25
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-03-30	março	3	2026250100300010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3067	99236.60	1	"valor para pagamento de despesas com abono permanência em atividade da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue: abono por permanência em atividade/civil - liquido	
abono permanência..................r$ 96.682,97
abono permanência–dec.judicial.....r$  2.553,63
total..............................r$ 99.236,60."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100058	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3068	1399.29	5	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.	saul rogerio filho	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
3069	24041.98	20	pagamento da nota fiscal nº 122,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1(mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de porangatu - go, mod i, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório 838 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001860.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3070	207.50	4	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº11	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
3071	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de marco/2026."	priscila branquinho xavier	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500362	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
3072	1000.00	2	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400032	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3073	103.47	28	"sei 202600031001896, art nº - 1020260061035, boleto nº 28320690126060343, referente a  levantamento topográfico em cirilândia-go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n°  747/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001896, art nº - 1020260061063, boleto nº 28320690126060373, referente a  levantamento topográfico em catalão-go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n°  747/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001896, art nº - 1020260061073, boleto nº 28320690126060384, referente a  levantamento topográfico em três ranchos-go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n°  747/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
3074	2029.64	1	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
.
referência: n.f.942830/fev/26..............r$ 2.029,64
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
3075	18850.02	4	"pagamento à empresa redemob consorcio,referente ao 9º termo de apostilamento
ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio
da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta
ria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem
nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240
102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
..
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
..
** modalidade de ensino: 366 - eja
- valor parcial:  r$ 19.313,55
- valor líquido r$ 18.850,02
.."	redemob consorcio	2026	209	2026-03-04	março	3	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
3076	100.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.	j riva junior eletronics	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.667.600/0001-61
3077	141.02	218	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32921-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	141,02 	141,02 

total a pagar: 	141,02"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3078	2389.22	14	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
592.................02/26.........2.389,22
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-02	março	3	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3079	1851.55	11	pagamento retenção iss fevereiro/2026, planilha sei: 87360064 jarágua e itapuranga	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
3080	173.10	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-03-23	março	3	2026140100600006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3081	392.62	3	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, cont.fun.est.fes mar	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-03-30	março	3	2026190100800008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3082	7556.33	1	"pdf:	2026290600190
.
objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês  fevereiro/26 e diferença de janeiro/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 7.556,33
.
rmb"	prefeitura municipal de corumba de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.118.850/0001-51
3083	52385.28	2	"retenção de ir, alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  11  –  	
data de emissão:	13/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	16/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.637.040,00
irrf:	r$ 19.644,48
......	
nota fiscal:  12  –  	
data de emissão:	13/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	16/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.364.200,00
irrf:	r$ 16.370,40
......	
nota fiscal:  13  –  	
data de emissão:	13/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	16/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.364.200,00
irrf:	r$ 16.370,40
......	
processo  202500006004323
pdf  2025240100173"	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-03-19	março	3	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
3084	2547.56	1	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000154	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3085	14.16	54	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
irrf da nf. 1910 sei 87402568
.
empresa: retrato filmes ltda
cnpj: 31.296.141/0001-27
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-17	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3086	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.10 município goiania deputado wagner neto beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda custeio -execução do evento esportivo universitário ?jogos universitários goianos das atléticas ? jugs atléticas 2026?, modalidade: termo de fomento nº 45/2026
epi 1024.10 tf45 mar"	federa ao goiana de desportos universitarios	2026	15	2026-03-18	março	3	2026190101500035	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.283.845/0001-02
3087	621.30	3	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
referência: n.f. 942831/fev/26..............r$ 621,30
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
3088	1086.70	6	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 105/2026. sei - 87893059
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-03-30	março	3	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
3089	36462.04	1	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do líquido da nf 1543 (86683892), através do boleto - sei 86684017. ateste sei 86420235 - jan/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-03-12	março	3	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
3090	1850.00	2	".
pagamento fevereiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100017."	alexandra cristina de moura	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600013	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.008.266-**
3091	59.84	476	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
42/516-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	59,84 	59,84 

total a pagar: 	59,84"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3092	3135.52	1	inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme guia anexa gps. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100064. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-17	março	3	2026400100200102	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3093	969500.00	4	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: fevereiro/2026
..
* arquivo valores nº 16015 / 16016 - categoria i - estadual r$ 14.000,00
* arquivo valores nº 16017 / 16018 - categoria ii - regional r$ 80.000,00
* arquivo valores nº 16019 / 16020 - categoria iii - municipal r$ 886.800,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-03-09	março	3	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3094	3353.35	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 372/2026-gear de 16/03/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700048	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
3095	739564.20	1	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze
mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina
dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da
utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre
taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman
dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen
tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa
ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para
o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061
38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 2.607.740,00
- valor da nota fiscal r$ 2.294.824,50
- valor líquido parte r$ 739.564,20
..
fundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	61	2026-03-09	março	3	2025240106100003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
3096	98280.91	4	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --   ed   --	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-03	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3097	59.94	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100069	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3098	1299.31	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	kauan vitor rodrigues de oliveira	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.991.321-**
3099	99300.00	1	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200168	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3100	4427.39	12	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf4 r$ 125.328,95
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-03-11	março	3	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
3101	91.23	2	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
11232884-irrf03/2	3.3.90.49.01	11/03/2026	10/03/2026	91,23	91,23 
processo :202619222000662"	redemob consorcio	2026	12	2026-03-12	março	3	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
3102	5635.00	1	"referente ao termo de cooperação, que entre si celebram a secretaria da retomada e a secretaria de desenvolvimento social do estado de goiás visando a cessão temporária do servidor sergei cruvinel gordo de paula, cpf 587.239.861-15 pertencente ao quadro de servidores da seds, para que o mesmo possa apoiar a execução e operacionalização do projeto mais araguaia 2024.

referente pagamento da diária - dea/2024-7/2026
sergei cruvinel gordo de paula"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-02	março	3	2026420100100064	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3103	9050.27	26	recolhimento do iss da nota fiscal nº 804, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (86096742) e relatório nº 697/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031001252.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3104	5207.08	2	"pagamento da fatura n° 219348342 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo
ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de
locação de veículos automotores. mês de fevereiro/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600021	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
3105	7722.11	5	"aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,
relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026.
.
fatura nr. 11409441 - r$ 7.722,11 - liquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-31	março	3	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3106	2.02	6	"pdf:	2024290100203
1190-03/26 ir	2,02 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
3107	18761.60	2	"pagamento relativo a irrf a alíquota de 1,2%, em conformidade com o contrato 236/2025 relativo a  aquisição de kits de material pedagógico para atender os  cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência e ata de registro de preços nº 014/2025 - b -, pregão eletrônico srp 017/2025, ateste de nota fiscal 85234209,  solicitação de pagamento através do despacho nº 11/2026/seduc/gei-18291, despacho nº 379/2026/seduc/spf-00417. ipof 20262401000535. 
* valor da nota fiscal: r$1.563.466,90;
* valor irrf: r$18.761,60.
terezinha."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	266	2026-03-10	março	3	2026240126600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
3108	92.71	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
3109	2232.09	3	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11938 e ipof nº 2024215300172. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3110	1646239.38	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	138	2026-03-27	março	3	2026240113800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3111	2604.82	3	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 77 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
3112	6161.94	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 77 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
3113	538521.44	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. março 2026.sol.pag.86540292. 
.
valor pago..............r$ 538.521,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86540292).
.
programas federais: procedimentos do mac - 10.146/26"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
3114	2361.79	4	recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 28 de fevereiro/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º2025180100053. ipo	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
3115	149.97	2	"202500025129601-refere-se ao pagamento do irrf nf 770 vlr de r$149,97,depositar conta mais negocios
agencia 1626
produto 4995
nova conta ; 578.197.734-8"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
3116	24798.59	33	pagamento da nota fiscal nº 181, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248) e relatório 714 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001514 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3117	17917.98	2	adicionais diversos - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300046	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
3118	88053.00	6	gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200141	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3119	2100.00	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493
..
- nf 03801  data de emissão: 09/03/2026
- referência: sfornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 52/2026
- vl. total dos serviços r$ 43.749,97
** ir r$ 2.100,00
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
3120	33013.61	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
.
nota fiscal:  82  –  campinaçu	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 89.767,00
líquido:	r$ 33.013,61
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
3121	22916.77	7	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  26  –  crixas	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 531.040,49
irrf:	r$ 12.744,97
......	
nota fiscal:  29  –  cavalcante	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 169.175,40
irrf:	r$ 4.060,21
......	
nota fiscal:  27  –  ivolandia	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 254.649,74
irrf:	r$ 6.111,59
......	

processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
3122	903523.78	7	"pagamento liquido de parte do valor  acerca do contrato n° 073/2021 000023903375, de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.
.
apostilamento
.
...ipof nº 2025240102409
...processo 202000006048561
...daof nº 02497/2401/2025
...ppt nº 1390
.
fatura ref.....dez/2025
valor r% 903.523,78
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	92	2026-03-09	março	3	2025240109200126	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
3123	461.78	22	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040001400182603170	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3124	831.15	2	"processo: 202500010036369 - ebd
.
contrato: 202500010007772
.
contratação de empresas especializadas na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa (uruaçu),  regional de saúde entorno sul (luziãnia) e regional de saúde sudoeste ii (jataí).  tendo como objetivo melhorar a prestação de serviços públicos, no qual possuem a finalidade de integrar a organização, planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. sislog: 103842; dod: 6747.
.
pdf: 2024285004497.daof:01332/2850/2025. sislog:103842
.
emissão: 03/03/2026
nota fiscal:613/fevereiro/26/ir...831,15 
.
total a pagar: 	831,15"	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-03-13	março	3	2025285010200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
3125	3245.62	4	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas d e reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição d e despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de fevereiro/20265, conforme boleto doc nº 163606 e pdf 2026215300003. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$3.245,62.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
3126	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de marco/2026."	eduardo rodrigues ferreira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500375	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
3127	473608.25	2	"histórico
pdf: 2026260100125
pagamento do liquido da nf 5330,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serv
iços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de pl
anejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contempla
ndo todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos
, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda inf
raestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
3128	7590.00	16	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
aliny grasielly ribeiro dos santos 163/2026 23/02/2026 115
antônio carlos santos 179/2026 02/02/2026 115
antônio carlos santos 180/2026 de 03 a 08/02 1265
antônio carlos santos 181/2026 de 14 a 18/02 1035
antônio carlos santos 182/2026 de 28 a 30/01 575
daniela de arruda figueiredo 166/2026 11/03/2026 115
daniela de arruda figueiredo 167/2026 de 16 a 18/02 575
geovana da silva moura 168/2026 de 10 a 11/03 345
junileno luan de araujo goncalves 170/2025 de 10 a 11/03 345
junileno luan de araujo goncalves 171/2026 de12 a13/03 345

pedro marinho de oliveira filho 172/2026 de 26 a 30/01 1035

pedro marinho de oliveira filho 178/2026 de 11 a 10/03 345
salvador de souza morais 177/2025 de 09 a 14/03 1265


leandra adriano de assis	175/2026	23/02/2026	115"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-11	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3129	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	wanessa prado souza rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500349	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.211-**
3130	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	rafael bittencourt rodrigues lopes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.936-**
3131	0.01	12	"pdf:2025295000029
6-12/25............................0,01."	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-03-23	março	3	2025295002500004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
3132	4003.99	3	pagamento referente à pdf nº 2024186300194 parcela de 30/12/2025 no valor de 4.003,99.contratação de empresa especializada para aquisição e recarga de extintores de incêndio portáteis, testes hidrostáticos e contratação de serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, serviços de inspeção, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, no âmbito da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. sol. sislog nº 114275. ata - dispensa eletrônica nº 114275. nf n.174 -liquido. total selecionado: r$4.003,99.	combate extintores ltda	2026	30	2026-03-09	março	3	2025186303000057	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	05.278.470/0001-35
3133	0.00	17	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição 
inss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) 
issqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)
i.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) 
valor líquido r$ 262.930,18
.
conforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3134	5254.33	274	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32559  r$ 126 (site mais conteúdo  nfvc 51 r$ )
202500025173286 nfag 32560  r$ 72,92 (site g1 goiás  nfvc 343 r$ 388,91)
202500025173286 nfag 32577  r$ 14,4 (rádio rio bonito  nfvc 1 r$ )
202500025173286 nfag 32582  r$ 138,72 (jornal o popular  nfvc 2781 r$ 739,81)
202500025173286 nfag 32594  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 677 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32565  r$ 14,4 (radio super rbv  nfvc 6217 r$ )
202500025173286 nfag 32580  r$ 28,8 (revista zelo  nfvc 78 r$ )
202500025173286 nfag 32561  r$ 115,72 (site o popular  nfvc 2592 r$ 617,18)
202500025173286 nfag 32583  r$ 62,5 (jornal daqui  nfvc 2777 r$ 333,31)
202500025173286 nfag 32595  r$ 14,4 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 138 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32596  r$ 14,4 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 28 r$ )
202500025173286 nfag 32591  r$ 14,4 (rádio alvorecer fm  nfvc 17 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32576  r$ 14,4 (radio mais top  nfvc 10 r$ )
202500025173286 nfag 32579  r$ 13,8 (rádio rio claro  nfvc 249 r$ )
202500025173286 nfag 32538  r$ 36 (site brasil24hnet  nfvc 32 r$ )
202500025173286 nfag 32681  r$ 180 (tv sucesso band goias  nfvc 512 r$ )
202500025173286 nfag 32694  r$ 1440 (televisão record  nfvc 401)
202500025173286 nfag 32675  r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 113 r$ )
202500025173286 nfag 32676  r$ 18,66 (rádio morrinhos  nfvc 164 r$ )
202500025173286 nfag 32674  r$ 18 (rádio caraíba fm  nfvc 16 r$ )
202500025173286 nfag 32680  r$ 100,8 (rede sucesso  nfvc 62 r$ )
202500025173286 nfag 32484  r$ 72 (jornal opção  nfvc 34 r$ 384)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3135	2239.02	2	"processo 202500010087928 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 058/2024. pregão eletrônico nº 058/2024. processo nº 202400005003290 ,202500010001735. vigência da arp 05/02/2025 até 05/02/2026 dod (82298793). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 623 (sei 82341802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 195602 - ir
.
emissão: 18/02/2026
.
valor: r$ 2.239,02
.
dare: nº 12100002608600474"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
3136	112409.99	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100066"	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026140100200006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
3137	30.00	297	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

469-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	30,00	30,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3138	3832.50	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	instituto evangelico social e educacional oasis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500508	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.504/0001-30
3139	1200.89	1	"destina-se ao pagamento à empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.
520/0001-93, no valor de r$ 1.200,89 (um mil, duzentos reais e oitenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 05 (sei 87973629). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2025295300023."	jb comercio e servicos lda	2026	2	2026-03-30	março	3	2026295300200006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	44.248.520/0001-93
3140	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.8 município jatai deputado vivian naves beneficiario: loja maçônica liberdade do sudoeste objeto da emenda- custeio de 363 cestas básicas destinadas à distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de jataí . modalidade: termo de fomento nº 61/2026
epi 868.8 tf61 mar26"	loja maconica liberdade do sudoeste	2026	15	2026-03-30	março	3	2026190101500044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.466.192/0001-99
3141	33195.21	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 2
15/2023,prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e me
dições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de
estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo sub
scrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraes
trutura. pdf: 2025240102678 processo nº 202400006033588. conforme nota
fiscal a abaixo:
..
- nf 359  data de emissão: 12/03/2026
- referência: 23ª medição suporte técnico em informática - fevereiro/2026
- valor total da nota: r$ 17.601,12
- valor líquido r$ 16.140,23 
..
- nf 360  data de emissão: 12/03/2026
- referência: 23ª licenciamento ou cessão de direito de uso de programas
de computação - fevereiro/2026
- valor total da nota: r$ 17.914,90
- valor líquido r$ 17.054,98 
..
código fundeb: 38 - locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológi
co de uso na educação básica
..
ins3trução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9
..."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-03-19	março	3	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
3142	67200.00	2	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-
graduação stricto sensu - nível mestrado, conforme atestado nº 13/2026  
sei 86637223, referente ao mês de fevereiro/2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-02	março	3	2026406202800022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3143	911.38	1	folha de pagamento ref março de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800094	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3144	407088.61	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
........................................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. março 2026.fund.rescissorio sol. pag.86522287. 
.
valor pago...........r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hdt (86522287).
."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
3145	39432.54	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3146	22.50	196	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32930-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	08/03/2026 	22,50 	22,50 

total a pagar: 	22,50"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3147	1848813.38	2	".
* pdf 2024170100142 *
.
pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação
da nfs-e 31 e documentação anexa ao processo.

.
jps
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500065	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
3148	10468.67	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	julio sasse neto	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100162	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
3149	1073.86	1	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 014/2023, cláusula quarta, alínea j.
.
dados do proprietário/locador:
nome: josé agaio de couto sousa
cpf: 936.960.948-20
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 1.79.00004.0011.0.33966
inscrição cadastral nº 1.79.00004.0012.0.33967
inscrição cadastral nº 1.79.00004.0013.0.33968
inscrição cadastral nº 1.79.00004.0014.0.33969
inscrição cadastral nº 1.79.00004.0015.0.33970
inscrição cadastral nº 1.79.00004.0016.0.33971"	prefeitura municipal de catalao	2026	7	2026-03-10	março	3	2026290400700111	2026	2904	polícia civil	01.505.643/0001-50
3150	23988.62	7	pagamento da nota fiscal nº 268 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3151	60000.00	1	"processo 202100010006409 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).
.
pagamento faina/protetor/janeiro/26...........r$60.000,00
.
obs: pagamento conforme portaria nº 445, de 24 de fevereiro de 2026(sei nº86751157) e despacho nº 972/2026/ses/spais (87437297)."	fundo municipal de saude de faina	2026	42	2026-03-17	março	3	2026285004200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
3152	28076.88	4	"retenção de irrf 4,8% relativo a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.ipof - 2025240101992.
.nota fiscal n°111,de 03/03/2026;
.valor total: r$584.935,00;
.valor liquido: r$556.858,12
.valor irrf: r$28.076,88.
.
elizabete"	maas servicos ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
3153	149.01	313	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
i.r.r.f nf nº 258	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	149,01	149,01"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3154	253926.24	1	valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 398 e nf 399 liquido	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
3155	25933.33	3	"licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.
* * nota fiscal 1216 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500016	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
3156	2015299.35	2	ordem de pagamento para quitar faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026 e pagamento de exercicio anterior referente refere-se ao pagamento das faturas 01/2026	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-03-06	março	3	2026300103600003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
3157	24134.36	3	pagamento da nota fiscal nº 65, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/02/2026 à 28/02/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307) e relatório nº 1053/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
3158	13166.16	4	"refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li
nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam
entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos
e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede
no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação
do morro do mendanha, no período de fevereiro/2026, conforme nf 212 emitida em 03/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-03-12	março	3	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
3159	15138.57	16	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
590.................02/26.........13.430,96 
591.................02/26............701,97 
592.................02/26............955,69 
593.................02/26.............49,95
total.............................15.138,57
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-02	março	3	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3160	1627.04	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/01/26 no valor de 1.627,04.
descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, 
relacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 513.
total selecionado: r$ 1.627,04.
processo sei: 202100029001416."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800072	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
3161	50766.67	3	"processo/; 201400010010777 - eb
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf: 2023285000489
.
aluguel/fevereiro/26....50.766,67 
.
total a pagar:	50.766,67"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
3162	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-90774.	pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli	2026	6	2026-03-12	março	3	2025436100600190	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.450.604/0001-19
3163	3162.72	2	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de março de 2026.  
1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 
2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100056	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
3164	6270.96	2	contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom.	maycon batista leao 05257639106	2026	8	2026-03-12	março	3	2026409100800018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	41.296.597/0001-40
3165	835443.12	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de março/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100058	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3166	18898.43	1	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento das notas do mês 01/2026
nf 94 - r$ 4.007,25
nf 107 - r$ 7.751,25
nf 108 - r$ 363,68
nf 109 - r$ 6.776,25"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
3167	214.90	8	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo
pagamento líquido referente nota fiscal 21718 - janeiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-27	março	3	2026326200800007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
3168	2609.92	8	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
fatura03/2026-+empre 	3.3.90.39.04 	24/03/2026 	23/03/2026 	2.609,92 	2.609,92 

total a pagar: 	2.609,92


lista de credores:"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3169	4268.72	2	pagamento da nota fiscal nº 61, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 09/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) / 2º termo aditivo (74322150), e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 870 - inspeção financeira conclusivo. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500060	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
3170	151.13	9	"pdf 2025260100379
.
pagamento de irrf da nf 3439, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	66	2026-03-10	março	3	2025260106600001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
3171	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	gabriel luiz neves mota andrade	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500275	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
3172	70264.36	1	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 29 data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
** inss r$ 51.625,73 
..
- nf 30 data de emissão: 10/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 8/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
** inss r$ 18.638,63 
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-25	março	3	2026240104000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
3173	331.12	3	"pdf:  2023160100055  - processo:  202300005031924
pagamento referente a refere-se a contratação de link 
de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito 
de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma 
a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência 
do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 233, emissão: 03/03/2026, atestado: 11/03/2026, 
referência: 02/2026, guia de recolhimento: r$ 331,12."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700144	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
3174	84.65	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1334 e pdf 2025215300298. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$84,65.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3175	1304.94	2	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.304,94 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.361,27"	agencia brasil central	2026	3	2026-03-27	março	3	2026126100300009	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3176	28.80	7	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 43180 r$ 28,8 (nf 17);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3177	17816.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para expediente.
nf nº1.727, emitida aos 12.02.2026, atestada aos 23.02.2026.
-
processo ordinário: 202600006020977
processo estimativo: 202600006005182
ipof: 2026240100071
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-03	março	3	2026240101100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3178	6384.00	2	pagamento do irrf retido da nf 1053, emitida em 11/02/2026, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de janeiro/2026, parcela 14/24, no valor r$ 6.384,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	7	2026-03-03	março	3	2026400100700053	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
3179	3943.39	28	pagamento da nota fiscal nº 143 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3180	6938.44	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	jessica sara santos peloso	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100160	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
3181	262.90	57	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -
intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis
localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra
sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional
, terrestre, traslado, etc.
..
fatura 7018/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam
tarifa: r$ 4.938,15
>>> irrf: r$ 118,52
taxa de embarque: r$ 110,44
>>> irrf: r$ 2,65
du: r$ 428,13
>>> irrf: r$ 10,28
.
fatura 7019/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam
tarifa: r$ 4.938,15
>>> irrf: r$ 118,52
taxa de embarque: r$ 110,44
>>> irrf: r$ 2,65
du: r$ 428,13
>>> irrf: r$ 10,28
.
ipof 2025240101249
processo 202500006000741
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-03-24	março	3	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3182	7065.97	2	"pagamento da nota fiscal nº 258 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento de reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta-go, correspondente aos períodos de abril/25 a setembro/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766. 

pagamento da nota fiscal nº 263 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente pagamento de reajuste - produto 2 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta - go, correspondente aos períodos de abril/2025 a setembro/2025, contrato nº 114/2024 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766 (pagamento)."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400394	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3183	5575.96	2	"valor para pagamento de despesas com o sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no doe goiás, para dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa 9/2025-agrodefesa/geals. daof 400/3261/2025 e ipof 2025326100258.
pagamento para abc da nota fiscal nº 60.664 emitida em 02/03/2026, despacho nº 111/2026-geals de 09/03/2026, atestada pela gestora em: 09/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, vencimento: 31/03/2026,  no valor total de:............r$ 5.575,96."	agencia brasil central	2026	12	2026-03-12	março	3	2026326101200003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	03.520.902/0001-47
3184	3872.00	6	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
98-issqn 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	27/02/2026 	3.872,00 	3.872,00 

total a pagar: 	3.872,00


processo : 202619222000011"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3185	1619.55	1	"valor o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 008.012 - el shaday norte alimentos ltda......valor r$ 1.619,55."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900104	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3186	1471.58	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100108	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3187	1250.00	15	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 689218 (intermediária vólus), ref. à nf 43 da conveniada interamérica helicópiteros."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-30	março	3	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
3188	650.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3189	4058.57	28	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição 
inss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) 
issqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) 
valor líquido r$ 89.526,01
. 
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3190	3230.88	6	pagamento do irrf da nf 152, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-03-05	março	3	2025260104500028	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3191	4542614.63	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).	redemob consorcio	2026	49	2026-03-31	março	3	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3192	17031.32	25	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3193	10000.00	1	"projeto equipar - 2026
-
projeto de modernização e manutenção das unidades de ensino.
-
processo: 202500006146358
ipof: 2026240100549
portaria 1700/2026
rex seq 5031
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2026	234	2026-03-12	março	3	2026240123400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
3194	280604.64	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 126/2025 ordem de serviço nº 130/2025 e 169/2025, referente à contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao mês de fevereiro/2026, pdf 2025436101111, processo de pagamento sei nº 202600036004468, nfs nº 768e nº 769	x- office servi ltda	2026	105	2026-03-24	março	3	2025436110500008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.362.598/0001-36
3195	179.33	2	"ressarcimento de indenização de transporte ao servidor francisco alberto severo de almeida, referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, em razão de deslocamento realizado à cidade de anápolis_go, onde participou de uma reunião agendada com a diretoria de gestão integrada, no dia 28 de janeiro de 2026 (quinta-feira), às 14h, conforme e-mail (sei nº 85875604), tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 85875235). 
atestado nº 4/2026 - sei 87211952."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3196	240.00	3	contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.	rcell telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
3197	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
referente ao mês de março/2026."	barbarah cristina reges	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500234	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.331-**
3198	84370.24	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 14
1/2024/seduc contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especí
fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30
(trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e en
tidades da administração pública do estado de goiás. processo 2024000060371
43 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 001163   data de emissão: 2/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 4.705,44
.
dados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
3199	47028.99	1	"pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos 
ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria
do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme pro
jetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).
.
.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
.inss: r$ 15.899,40
.issqn r$ 12.045,00
.irrf r$ 2.890,80
.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / 
r$ 1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2025240102276
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	135	2026-03-16	março	3	2025240113500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
3200	165880.44	6	"folha março/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	68.647,14	68.647,14 
folha março/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha março/26	3.1.90.11.06	26/03/2026	26/03/2026	5.918,69	5.918,69 
folha março/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	307.510,26	307.510,26 
folha março/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	333.140,57	333.140,57 
folha março/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	165.880,44	165.880,44 
folha março/26	3.1.90.11.17	26/03/2026	26/03/2026	127.708,20	127.708,20 
folha março/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	13.651,24	13.651,24 
folha março/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	3.040,64	3.040,64"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100076	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3201	706.59	64	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3202	4186.06	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 28/02/26 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento
de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi.referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 000000232.
total selecionado: r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-03-19	março	3	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
3203	0.00	1	contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf sobre a fatura nº 117732689 ref. 12/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700048	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
3204	200.00	4	contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026409100500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
3205	8215.11	65	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição 
inss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) 
issqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)
i.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) 
valor líquido r$ 131.889,80
.
conforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3206	59198.87	1	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
pdf: 2025285000670. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea).
.
fatura: 154099 ......59.198,87 
.
total a pagar:	59.198,87"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3207	1890.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	apae de itapuranga	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500192	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.845.065/0001-26
3208	1300.51	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.
valor...................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3209	30.00	431	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

384-irrfnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	30,00 	30,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3210	7665.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	abrigo nosso lar	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500422	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.793/0001-17
3211	68768.37	3	"202100025036690 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2559 ref 02/20
26 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37."	nossa frota eireli	2026	29	2026-03-24	março	3	2026296102900010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
3212	353.81	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dallas mendes da silva cardoso - cpf nº 425.216.961-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017857.
.
- reclamante: fundação aplub de crédito educativo - fundaplub;
- processo judicial: 0188101-56.2011.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 14;
- i.d. depósito: 081250000030747888.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-03	março	3	2026240120700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3213	17455.50	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de limpeza e produtos de
higienização.
nf. nº1.737, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 11.03.2026.
-
processo ordinário: 202600006028243
processo estimativo: 202600006005201
ipof: 2026240100534
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-19	março	3	2026240101100068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3214	20.82	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos. (correção monetária).	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400115	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
3215	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	acacio arlem tomaz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500462	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.591-**
3216	1050.00	3	"ordem de pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500069	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.163.365/0001-25
3217	80857.57	1	despesa relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100064	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3218	2534.14	3	"destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de
benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.534,14(dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), conforme nota fiscal nº 244079(sei86435526), referente ao contrato de manutenção de viaturas
firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. ir peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-03-05	março	3	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
3219	2640.00	7	pagamento de irrf a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda, conforme nota fiscal nº 34. ipof 2025150100111.	inspect inteligencia e tecnologia ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2025150100900021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	42.224.229/0001-50
3220	1313.24	2	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por centro) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12131 e ipof 2024215300170. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.313,24. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3221	2212.05	7	valor destinado ao pagamento de iss da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1163 iss.	egetra engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800123	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
3222	606490.18	1	"pagamento parcial  do valor líquido da nf 12.583, em conformidade com o contrato 236/2025 relativo a  aquisição de kits de material pedagógico para atender os  cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência e ata de registro de preços nº 014/2025 - b -, pregão eletrônico srp 017/2025, ateste de nota fiscal 85234209,  solicitação de pagamento através do despacho nº 11/2026/seduc/gei-18291, despacho nº 379/2026/seduc/spf-00417. ipof 20262401000535. 
* valor da nota fiscal: r$1.563.466,90;
* valor líquido parcial: r$606.490,18.
.
terezinha."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	266	2026-03-10	março	3	2026240126600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
3223	13440.84	16	"gerenciador financeiro caixa: 20/03/2026.
pagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129001502).

valor líquido .................... r$ 13.440,84

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-25	março	3	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3224	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	dyrney araujo dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.713.576-**
3225	7131.39	1	"processo nº 202500028000365
despacho nº 20/2026/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 20 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 7.131,39 (sete mil, cento e trinta e um reais e trinta e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o
devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: fausto rodrigues borges, cpf/mf sob o nº xxx.243.791- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2026	23	2026-03-06	março	3	2026126102300003	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
3226	30916.89	4	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 
78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender 
às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 154291, emissão: 02/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 8.607,27 líquido
- fatura: 154857, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 10.467,83 - líquido
- fatura: 154852, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 9.641,78 - líquido
- fatura: 154851, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 2.200,01 - líquido
valor total líquido: r$ 30.916,89"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
3227	8186.35	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100076	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3228	2512.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 4299 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)	jr aguas eireli	2026	6	2026-03-19	março	3	2026320100600057	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	97.546.623/0001-04
3229	2069.40	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26902741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339	cleuber rezende de paula	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000104	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.554.731-**
3230	0.00	13	"pdf: 2024290600518
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construcao de modulo de descanso para o policial
penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
11..................02/26.........60.466,88  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	23	2026-03-09	março	3	2025290602300006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	22.010.137/0001-60
3231	1.80	2	"pagamento do irrf da nf 18010, em favor de distribuidora de gás 2
irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão retornável de 20 litros de água mineral.pdf 2025430100228."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026430100600038	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.208.930/0001-66
3232	1011.16	5	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5164, emissão: 18/03/2026, atestado: 18/03/2026, 
valor: r$ 1.011,16 - líquido."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
3233	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	joseph mamboungou junior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500326	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.381-**
3234	5932.31	2	inss-pf/mei-fev-0050	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-17	março	3	2026406201000050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3235	439893.48	1	"pagamento para quitar, com o recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de fevereiro de 2026
.
inss empresa - referente mês fevereiro/2026"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026300100100090	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3236	16877.34	1	"pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,
televisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim
de atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e
atestado nº 31 (sei 86215523)."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
3237	22041.85	45	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
.
liquido
.
nf: 159
.
sei (87638410)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-03-24	março	3	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
3238	1455915.13	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- i p a s g o .................... r$ 1.455.915,13."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100086	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
3239	20465.00	2	"valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:
202600031002119/202600031002094/202600031002095/202600031002088/202600031002087/202600031002031/202600031001996/202600031001968/202600031001954/202600031001946/202600031001960/202600031001934/202600031001888/202600031001924/202600031001837/202600031001790/202600031001760/202600031001775/202600031001575/202600031001577/202600031001393/202600031001930/202600031001880/202600031001906/202600031001902/202600031001576/202600031000690/202500031010313/202600031001804/202600031001793/202600031001806/202600031001942/202600031001955/202600031001933/202600031001927/202600031001885/202600031001862/202600031001755/202600031001572/202600031000919/202600031001668/202600031001620/202600031001619/202600031002034/202600031002179/202600031002373/202600031002457/202600031002131/202600031002144."	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-18	março	3	2026436200500112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3240	2569.88	5	"pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1001
nf 663 r$ 59917,06 (nf 1337 jornal o hoje );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3241	41178.24	1	"pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1005
nf 695 r$ 39184,04 (nf 2296 gráfica cgh comunicação );
nf 706 r$ 1994,2 (nf 2299 gráfica cgh comunicação )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-12	março	3	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3242	41225.54	1	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con
trato nº 100/2021. pdf:	2026240100587 processo nº 202000006044788, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 120  data de emissão: 16/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- vl. total dos serviços r$ 41.225,54
- vl. líquido da nota fiscal r$ 41.225,54
..
optante pelo simples nacional
fundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7
.."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	301	2026-03-25	março	3	2026240130100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
3243	26837.70	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5305148-45.2018.8.09.0107, em favor de senhorinha maria ribeiro, referente ao  pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais. pdf 2026436100270, processo sei nº 201800036011911	senhorinha maria ribeiro	2026	69	2026-03-10	março	3	2026436106900039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.781.691-**
3244	11287.50	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	ami-assistencia ao menor de itumbiara	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500240	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.202.620/0001-39
3245	468.00	2	".
ordem de pagamento valor irrf nf nº 006 de 12/02/2026 referente àprestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.
prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp)."	oxford business masters no brasil ltda	2026	14	2026-03-05	março	3	2026170101400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
3246	2100.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao casa da crianca pequeno edson	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500080	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.950.045/0001-40
3247	118.50	4	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021
-secami, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de 
controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas 
nas dependências internas e externas da secretaria de estado 
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme 
dados á saber:
- nota fiscal: 1043, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 53,84 - issqn
-  nota fiscal: 1044, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 53,84 - issqn
- nota fiscal: 1045, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 10,82 - issqn
valor total issqn: r$ 118,50"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
3248	6300.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	obras sociais espirita chico xavier	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500229	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.290.531/0001-82
3249	815.09	4	".
processo 202000010010331 - ejsa
.
locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor
 ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratifica
da em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo.
.
reajuste, de acordo com resultado da correção pelo ipca (69163687), referent
e ao acumulado entre os meses de 12/2023 à 11/2024, até o fim da vigência do
 contrato conforme despacho nº (69166706).
.
pdf 2025285000872.  daof 1133.  rd nº 2/2025 ses/rsen (70310944)
.
reajuste/mar/25/ir ...... r$ 260,28 
reajuste/abr/25/ir ...... r$ 70,34 
reajuste/mai/25/ir ...... r$ 69,21 
reajuste/jun/25/ir ...... r$ 69,21 
reajuste/jul/25/ir ...... r$ 69,21 
reajuste/ago/25/ir ...... r$ 69,21 
reajuste/set/25/ir ...... r$ 69,21 
reajuste/out/25/ir ...... r$ 69,21 
reajuste/nov/25/ir ...... r$ 69,21 
.
total a pagar: 815,09
.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-24	março	3	2025285001000351	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
3250	2481.01	1	"despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).
nota:
43	3.3.90.39.57	24/03/2026	24/03/2026	2.799,46	2.481,01"	lima servicos ambientais ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026409301000114	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.685.137/0001-62
3251	6388.99	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  15  –  goiás	
data de emissão:02/03/2026
referência: fevereiro de 2025
atesto: 04/03/2026
valor total da nota: r$ 13.758,71
líquido: r$ 6.388,99
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-03-11	março	3	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3252	13888.66	2	"processo 202500010027685 crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura.................................valor 
2002255/dez/2025.......................111,00 
2019933/jan/2026.......................1.030,62 
2022901/jan/2026.......................2.872,20 
2019934/jan/2026.......................951,62 
2046888/jan/2026.......................107,71 
2057308/fev/2026.......................986,87 
2057310/fev/2026.......................2.589,11 
2057108/fev/2026.......................939,06 
2119559/mar/2026.......................997,55 
2119560/mar/2026.......................2.431,03 
2119561/mar/2026.......................871,89 

total a pagar:	13.888,66"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
3253	183518.21	20	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 109 - r$ 207.834,89 – 7ª medição
inss: r$ 11.430,92 (103.917,44*11%) 
issqn: r$ 10.391,74 (207.834,89*5%)
i.r. r$ 2.494,02 (207.834,89*1,2%) 
valor líquido r$ 183.518,21
. 
conforme despacho nº 587/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3254	438294.33	39	"pagamento de gerenciador do dia 09/03/2026. processos sei 202511129013064, 202511129014205 e 202511129014092.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor................r$ 438.294,33.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-10	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3255	15601.28	1	".
proc. 201200010017637. hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
01/2026/aluguel   ...................r$  15.601,28.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
3256	97316.20	9	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 14 - r$ 97.316,20 - liquido"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-03-24	março	3	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
3257	3000.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades se
m fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício fi
nanceiro de 2026.referente ao mês 02/2026 - despacho 186"	associacao missionaria peniel	2026	35	2026-03-06	março	3	2026300103500103	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.503.105/0001-66
3258	22.50	6	valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do boleto nº11173744.contrato n°04/2021-goinfra,cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de  até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659. ref: março/2026.processo sei202600036003792-irrf	redemob consorcio	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436100500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
3259	138.40	13	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).
nota:
586593	3.3.90.30.35	18/03/2026	18/03/2026	138,40	138,40"	suecia veiculos ltda	2026	9	2026-03-23	março	3	2025409300900038	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
3260	1494.65	2	imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 1550- processo nº 202100055000165.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
3261	16116.72	19	pagamento do líquido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 16.116,72 (total geral da nf r$ 30.332,20). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
3262	689588.09	2	"processo 202200010001157 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 -  plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787).
.
pagamento hosp. do cancer/rio verde/março/26..........r$689.588,09
."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-03-24	março	3	2026285007600011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
3263	54.43	2	"processo sei nº 202600010013737 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025. pregão eletrônico nº 113/2025. processo sislog nº 110809. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (86658624). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 111 (86663254), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609002323
.
nota: 12497
emissão: 16/03/2026
valor: r$ 54,43
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200209	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3264	1.82	3	"pdf:2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

irrf/942835
ref. a fev/2026
etanol..................1,82"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
3265	763.83	1	"contrato telefonia móvel
pagamento imposto de renda referente fatura 5664033195"	tim s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026326200600046	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
3266	901.94	1	"pagamento do issqn da nf 141contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.
.
pdf:	2025260100403"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-03-30	março	3	2026260100600024	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.376.753/0001-00
3267	9203.02	22	férias indenizadas – referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-04	março	3	2026436200100055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3268	465.92	6	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12576, 12586, 12587, 12592, 12593,
12594, 12605, 12607 e 12613 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas
unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
3269	164.26	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano - iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel sede da dp-piranhas, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 007/2024.
.
dados do proprietário/locador:
nome: julinda inácia ribeiro
cpf: 291.688.211-15
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 001.009.0005.0009.0000"	prefeitura municipal de piranhas	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290400700115	2026	2904	polícia civil	01.168.145/0001-69
3270	37.20	3	"pdf:2024186200118

o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

irpj - 106
nf. 106

ref. a fevereiro/2026

valor........................37,20"	brigth telecom	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
3271	1173.48	4	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente s prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento 
e instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1515, emissão: 03/03/2026, atestado: 06/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 1.173,48 - líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
3272	431.60	1	contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.	icatu seguros s a	2026	9	2026-03-09	março	3	2026409100900010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.283.770/0001-39
3273	512.23	2	"processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
fatura..........emissão...........valor
2025120901......18/03/2026.......512,23"	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
3274	7402876.51	1	valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte	construtora centro leste s a	2026	65	2026-03-04	março	3	2026436106500018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
3275	185.87	7	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 1534 r$ 185,87;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
3276	151193.24	1	"portaria gm/ms nº 10.252, de 23 de fevereiro de 2026, - programa piso de enfermagem, 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, rd 99/2026 ref. a fevereiro/2026. ipof -  2026285001034 proc. 202600010018209.
...............................................
proc.202600010018209,funev-heelj, piso salarial prof. enfermagem- 31° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago............r$ 151.193,24.
.
apostila 31º apostilamento / heelj (87910823)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-03-19	março	3	2026285005700041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3277	68.67	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 22 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400518	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3278	12661.19	11	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 620198 referente a parcela 15/36 do
 contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500240	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
3279	598862.80	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rpps financeiro - contribuição estado.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-03-30	março	3	2026296101200008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
3280	75924.81	2	"proc. 202600010003005 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 ""d"" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 50/26 (sei 86420466), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ir s/ nf: 19635
valor: r$75.924,81
dare nº 12100002609002815"	cm hospitalar s a	2026	121	2026-03-25	março	3	2026285012100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
3281	17740.45	2	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-03-30	março	3	2026296101500016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3282	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	giovanna brito de oliveira nogueira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500191	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.961-**
3283	8000.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	luciano lajovic carneiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500097	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.283.841-**
3284	2000.00	2	"contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.000,00 líquido"	diana lopes viveiros da silva	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700070	2026	2904	polícia civil	***.686.561-**
3285	2215.58	2	"processo 202600010003318 - mmrm 
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 ""f""/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 5/2026 (sei 85246454), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 44857 - ir
.
emissão: 13/02/2026
.
valor: r$ 2.215,58
.
dare: nº 12100002609000498"	blanver farmoquimica e farmaceutica s a	2026	90	2026-03-03	março	3	2026285009000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.359.824/0004-61
3286	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	rodrigo da rocha goncalves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500117	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.840-**
3287	13440.02	1	"pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.45 - r$ 13.440,02"	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
3288	3150.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	instituto semear	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.682.233/0001-35
3289	4051.40	7	retenção de issqn das nfs 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126 e 1127 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. fevereiro/2026. despacho 204. issqn. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-03-05	março	3	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
3290	43512.00	5	"processo pagto 202600010000634 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. complemento anestesia
.
pdf 2025285002426. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
cerof/anest/nov/2025..................43.512,00 
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-03-12	março	3	2025285005000023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
3291	275461.12	2	"pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes
escolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades
de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de
2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 18   data de emissão: 30/01/2026
- referência: 6.920 unidades kits
- valor total r$ 278.806,80
- valor líquido r$ 275.461,12
..
dados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
3292	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	flavia campos corgosinho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.886-**
3293	12390.68	1	"pdf:2025295200007
10394000-01/26 liq..........................407,83 
11554265-01/26 liq........................2.767,80 
11554277-01/26 liq........................1.680,46 
11554289-01/26 liq........................2.053,03 
11554290-01/26 liq..........................705,31 
11554319-01/26 liq........................2.922,99 
11554307-01/26 liq........................1.853,26 

total a pagar............................12.390,68"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600058	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
3294	46501.29	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 33ª medição do contrato nº 15/2023, execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025,pdf: 2025436100543, processo sei 202600036000041, nf 8 – irrf
dare: 8580 0000 465-3 0129 0008 210-4 0002 6090 012-5 1130 2530 000-6"	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	80	2026-03-12	março	3	2025436108000031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.852.105/0001-37
3295	2124.60	2	"contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.124,60 líquido"	maria aparecida da silva pereira	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700045	2026	2904	polícia civil	***.939.381-**
3296	850.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 367 -  c de oliveira borges ltda......valor r$ 850,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900065	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3297	300.00	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 46 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3298	370920.28	1	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nfs 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-03-26	março	3	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
3299	4583.30	1	"ação de indenização por danos morais sob nº 5513253-54.2025.8.09.0051, movida por samara felix, em desfavor desta estatal. no referido processo, a parte autora relatou que, em 26/05/2025, sofreu uma queda durante o desembarque de um ônibus coletivo. destaca-se  que o pagamento da quantia indenizatório, qual seja de r$ r$ 5.500,00 se dará em parcela única, via transferência bancária sendo, r$ r$ 4.583,30  para a autora e r$ 916,70 de verba sucumbencial.
nota:
66/2026-principal	3.3.90.91.03	27/02/2026	27/02/2026	4.583,30	4.583,30"	wiviane cristina da silva	2026	10	2026-03-06	março	3	2026409301000312	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.526.501-**
3300	991.30	1	"pdf:2026295200001
1852 - fr - liq......................991,30


epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295200600049	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
3301	29308.03	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit
a e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635
processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 19  data de emissão: 03/02/2026
- referência: 24.700 unidades kits
- valor total r$ 2.442.336,00
** irrf r$ 29.308,03
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
3302	4987.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	creche eni freitas concei o	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500222	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.000.240/0001-96
3303	274286.03	1	"repasse de recurso financeiro visando o 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. referente à parcela de fevereiro de 2026. programas federais: piso de enfermagem - portaria 10252/2026.
....................................................
proc.202600010017626,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem- 31° apostilamento referência: fevereiro 2026.
.
valor pago.............r$ 274.286,03.
.
apostila 31º apostilamento / hel (87910741).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	instituto patris	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
3304	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	flavia vanessa silva lima pereira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500484	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.387.673-**
3305	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500255	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0007-67
3306	2625.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	casa evangelica monte das oliveiras	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500335	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.643.561/0001-82
3307	0.00	2	"contrato fornecimento link de internet
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 189 - janeiro/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-03-11	março	3	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
3308	3000.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	centro espirita serapiao ribeiro	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500158	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.112.556/0001-32
3309	16515.91	3	"valor para pagamento do irrf da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 261, 262 263, 264 e 265 irrf.
dare: 8583 0000 165-0 1591 0008 210-2 0002 6072 005-4 9335 6060 000-7"	strata engenharia ltda	2026	45	2026-03-11	março	3	2026436104500017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
3310	9501.70	3	"op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem aérea nacional
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 125 - ref. passagem aérea nacional"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-03-03	março	3	2026316100700001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
3311	76.00	1	"pagamento de despesa referente a taxa de administraçâo, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valores serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03887171 e ipof 2025210100128.
.
valor da ordem de pagamento.............. r$ 76,00.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-26	março	3	2026210100600010	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	61.600.839/0001-55
3312	1062.00	2	202500025156264 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 1.062,00.	guaspar tavares da silva	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
3313	109.57	7	"pagamento de irrf de despesa relativo ao convênio n.º18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacionalde estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de goiás, para realização do censo escolar biênio 2025/2026. o coffee break será por demanda, servido durante a realização  do treinamento  do  período da situação do aluno da 2ª etapa do censo escolar 2025 nos dias 03 a 05 de março/2026, em conformidade com a ordem de fornecimento nº 03/2026/seduc/ geare-12034 (87302515),  solicitação de pagamento através do  despacho nº 674/2025/seduc/geare-12034 e despacho nº 875/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof:  2025240102095, sislog: 116546, processo sei: 202500005029146, daof 1876/2401/2025.
* nota fiscal nº  34, de  05/03/2026;
* valor total da nf: r$9.131,00;
* valor líquido r$ 8.564,88;
* issqn: r$ 456,55;
* valor irrf: r$109,57.
terezinha."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	96	2026-03-13	março	3	2025240109600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
3314	31320.20	203	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0211
nf 727 r$ 27579 (nf 4 site conexão política );
nf 755 r$ 3741,2 (nf 32 site noticias df entorno news )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3315	97.98	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames relativo ao período de fevereiro de 2026, pdf:2025436100444, processo de pagamento sei nº202600036004216, nf 25.575-irrf
dare: 8582 0000 000-7 9798 0008 210-0 0002 6090 016-8 7530 2530 000-3"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
3316	56928.71	12	"ordem de pagamento para quitar aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 02 e 03 /2026.
nf 593 -r$ 25.605,85
nf 700 - r$ 31,322,86"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-12	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
3317	22434.33	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 141 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo-go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1, correspondente ao período de janeiro/26 do contrato nº 117/25 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400356	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3318	14192.11	28	".
proc 202600010014405-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência: n.f. 417..........r$ 14.192,11
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3319	46807.73	2	pagamento de nota fiscal n° 60662 (87104702) à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 829/2026 - inspeção financeira (87217360). sei 202400031007686.	agencia brasil central	2026	6	2026-03-16	março	3	2026436200600001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.520.902/0001-47
3320	98.94	2	"contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.
 * *nota fiscal 2409 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	5	2026-03-13	março	3	2026145100500026	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
3321	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	samuel mendes piassi	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500306	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.229.368-**
3322	31060.30	16	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1019-inss-sede-01/26 	3.3.90.37.01 	25/02/2026 	24/02/2026 	3.958,39 	3.958,39 
1020-cca-01/26-inss 	3.3.90.37.01 	27/02/2026 	24/02/2026 	11.321,48 	11.321,48 
1021-cca-diáriasinss 	3.3.90.37.01 	27/02/2026 	24/02/2026 	118,80 	118,80 
1071-inss-01/2026 	3.3.90.37.01 	09/03/2026 	24/02/2026 	13.421,50 	13.421,50 
1018-inss 	3.3.90.37.01 	02/03/2026 	27/02/2026 	2.240,16 	2.240,13 

total a pagar: 	31.060,30"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3323	68.10	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 68,10
contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil
3.1.90.11.52 r$ 73,10
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 71,30"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100115	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3324	796.73	2	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.12 - r$ 629,22 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.19 - r$ 796,73 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.20 - r$ 130.475,75 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.62 - r$ 2.767,10"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100104	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3325	34570.50	13	pagamento no valor de r$ 34.570,50 a titulo de devolução de iss da nf 5241, pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-30	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
3326	586.10	4	"pagamento de irrf  da 32ª medição do contrato nº 23/2023 –
referente  ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de fevereiro de 2026 pdf: 2025436100115,processo sei nº202600036003808, nf nº26430.irrf"	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026436100600042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
3327	22364.34	11	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100102	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3328	2404.37	2	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.404,37 líquido"	kleiber ribeiro	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700046	2026	2904	polícia civil	***.759.721-**
3329	3000.00	1	diárias para procuradora jurídica olga cybelle ventura gonçalves da silva, referente à viagem realizada ao município de são paulo/sp, no período de 24/02/2026 a 28/02/2026, para participação no seminário nacional “as contratações das estatais em foco” sendo 05 (cinco) diárias integrais, no valor unitário de r$ 600,00, totalizando r$ 3.000,00, em favor da beneficiária, observadas as disposições  resolução normativa nº 1/2026, que regulamenta a concessão e pagamento de diárias no âmbito da goiás telecom	olga cybelle ventura goncalves da silva	2026	4	2026-03-17	março	3	2026409100400022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.436.631-**
3330	149.90	3	contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
3331	179.80	2	contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500095	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
3332	3301.68	34	202400025186240 rpv  maria inez bontempo da cunha melo, cpf sob o nº 496.410.856-20 r$3.301,68.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3333	47.48	9	pagamento a favor da prefeitura municipal de são simão, referente show rick e rangel dia 30/12/2025 no evento festival do bem, sendo complemento de iss sobre nfs-e nº 518, no valor de r$ 47,48.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-27	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3334	0.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos, vinculada ao contrato nº 12/2021, cuja execução ocorreu no exercício de 2023, conforme nota fiscal nº 208993233, emitida em 05/05/2023 e devidamente atestada em 08/05/2023, caracterizando-se como despesa do exercício anterior - dea. valor líquido.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-31	março	3	2026300100600145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
3335	50593.21	5	referente a nf 124 (86897502) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 5º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/02/2026, conforme extrato bancário (86680191). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
3336	100000.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
3ª medição da obra de reforma e ampliação do cepi
joão xavier ferreira, município de crixás.
-
processo: 202500006127475
ipof: 2026240100509
portaria 1447/2026
rex seq 5012
código fundeb: 27
-
hs"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	237	2026-03-05	março	3	2026240123700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
3337	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	ricardo ferreira souza	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100182	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.445.531-**
3338	43359.89	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 49ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026,  processo sei 202600036003744, nf nº 833 irrf.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-03-13	março	3	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
3339	695.99	13	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
3340	669.46	6	"pdf:2025295000073

46-01/26 ir.....................669,46.

epn"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-03-26	março	3	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
3341	343.75	6	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
irrf/nf/38	3.3.90.32.07	13/03/2026	13/03/2026	343,75	343,75"	redemob consorcio	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
3342	143.95	2	"processo: 202600010004261 - vvf.
.
portaria gm-ms 6905 / 2025. programa federal medicamentos de alto custo.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
1843316........143,95
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002663"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	121	2026-03-25	março	3	2026285012100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
3343	21508.45	4	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 23072, 23073, 23074, 23075, 23076, 23077,
23078, 23079, 23080, 23081, 23082, 23083, 23084, 23085 e 23086 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
3344	25642.01	1	".
proc 202200010016799-efc
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
referência: n.f. 5782/fev/26.............r$ 25.642,01
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-03-12	março	3	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
3345	1022.54	14	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nf 689216 = r$ 1.022,54;
nf 689218 = r$ 10.331,62;
nf 689218 = r$ 92.105,36"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
3346	147981.71	2	"refere-se ao pagamento de irrf 
2300025062879-pagamento irrf: nf 1930 - 10/2025 - estadia dos veiculos removidos. 
202300025062879-pagamento irrf: nf 1931 - 10/2025 - remoção dos veiculos removidos. 
202300025062879-pagamento irrf: nf 2105 - 12/2025 - remoção dos veiculos removidos. 
202300025062879-pagamento liquido: nf 2021 - 11/2025 - estadia dos veiculos removidos. 
202300025062879-pagamento irrf: nf 2104 - 12/2025 - estadia dos veiculos removidos. 
202300025062879-pagamento liquido: nf 2104 - 11/2025 - remoção dos veiculos removidos."	mc leilao eireli	2026	31	2026-03-18	março	3	2026296103100004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
3347	1775.06	4	"valor destinado a cobrir despesas da 07ª medição, do contrato nº 154/2024, execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101174 processo de pagamento sei nº 202600036000707 nf 356, liquido
dare: 8582 0000 017-1 7506 0008 210-6 0002 6090 022-2 9930 2530 000-5"	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-03-24	março	3	2025436107300032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
3348	3848072.23	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.848.072,23."	corpo de bombeiros militar	2026	6	2026-03-27	março	3	2026290300600003	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3349	3229.05	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26890268 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6385	abadio antonio martins tavares	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001764	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.714.841-**
3350	11899.33	1	"proescola 1ª parcela /2026 - cres
-
manutenção das coordenações regionais de educação
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931 - liberada aos 26.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-03-02	março	3	2026240112600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3351	5878.98	4	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
635-irrf-02/2026	3.3.90.39.08	09/03/2026	02/03/2026	5.878,98	5.878,98 

processo:202619222000414"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
3352	5652.00	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais 26861799 e 26861779 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6337	jair teles dos santos	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001091	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.372.971-**
3353	2289.14	1	pagamento referente á nota fiscal nº26839703 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4468.	eliana cezario dos santos	2026	11	2026-03-04	março	3	2025320101101375	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.359.201-**
3354	206.71	24	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente à advogada dra. juliana ferreira e santos (sei nº 202611129000387).

valor da guia de i.r. .................. r$ 206,71

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-03	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3355	96093.07	1	ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores à secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. processo: 202210269000039. processo folha de pgto: 202618037000907 ipof: 2026400100125. lmb	planalto solar park sa	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200113	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.509.809/0001-08
3356	1219629.83	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3357	11870.95	15	recolhimento do inss da nota fiscal nº 4, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (meses 01 a 04 e 05 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 05/12/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 931/2026/cooinsp. sei 202600031000820.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400052	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
3358	14993.88	3	ressarcimento- prefeitura de s.domingos- karina valene de rezende fraga-salarios de nov/25 e dez/25.	prefeitura municipal de sao domingos	2026	1	2026-03-10	março	3	2026326200100084	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.068.014/0001-00
3359	7694.65	2	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-03-27	março	3	2026420101200014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3360	445076.35	3	aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342  nf 21242 manupa 2026  nf21199 manupa 2026	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026190100500001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
3361	228.00	2	contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: fevereiro/2026., conforme nf 1798989.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-09	março	3	2026330100600001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	61.600.839/0001-55
3362	848.83	1	recolhimento complementar do irrf da fatura agrupada do mês de fevereiro/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500136	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3363	167270.72	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 367/2026-gear de 16/03/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700038	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
3364	95616.28	3	"*ipof 2025170100133* 
. 
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000672152224.
.
contratação: contrato nº. 021/2021. 
. 
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500209	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
3365	47955.57	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  6  –  caiapônia	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro  de 2026
atesto: 	05/03/2026
valor total da nota:  	r$ 466.175,26
líquido:	r$ 47.955,57
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240102487"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-03-12	março	3	2026240108700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
3366	96.60	341	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

454-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	96,60	96,60 

total a pagar:	96,60"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3367	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	edlaine faria de moura villela	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.230.488-**
3368	47453.00	1	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº218981201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600040	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
3369	35491.06	3	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para loca
ção do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso
de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esqu
ina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para
instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, co
ntrole e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
ipof 2024285005691
.
aluguel/fev/26
.
total a pagar: 35.491,06
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00
002.
.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
3370	221.65	1	inss-pf/mei-fev-0049	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-17	março	3	2026406201000049	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3371	108.26	20	".
portaria 3229/2022
.
proc 202500010022979-efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: pqavs - portaria 3229/2022
.
pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
dare nº 12100002607700165
.
referência: n.f. 282/ir............r$ 108,26
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	174	2026-03-09	março	3	2025285017400013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
3372	2131.46	1	"pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 
.
fatura nr. 309735 - r$ 2.131,46 - liquido"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
3373	61409.14	2	"pagamento aquisição de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria da universidade estadual de goiás - 
1café torrado e moído, e açucar.

nf 775 sei: 87816543
atestado nº 1/2026 sei: 87822407"	gesner comercial ltda	2026	8	2026-03-27	março	3	2025406200800315	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
3374	745.86	3	"pagamento aquisição de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades d
os câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria da universidade est
adual de goiás -
1café torrado e moído, e açucar.
nf 775 sei: 87816543
atestado nº 1/2026 sei: 87822407

dare sei: 87896712
despacho sei: 87871674"	gesner comercial ltda	2026	8	2026-03-27	março	3	2025406200800315	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
3375	381596.09	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3376	254.03	3	recolhimento do irrf da nota fiscal 256 referente ao faturamento retroativo relativo ao reajuste de preços do contrato nº 36/2025 - período de maio a dezembro de 2024, conforme despacho nº 3298/25/agehab/grsg. sei 202300031001342.	partners comunicacao integrada ltda	2026	5	2026-03-18	março	3	2026436200500054	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.958.504/0001-07
3377	997.35	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf de  o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1346 e ipof 2024215300185. (irrf).
.

valor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35.
.

processo de pagamento nº 202100017006621. 
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3378	24133.99	2	"func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas ec
omissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200135	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3379	889.10	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3380	531.93	9	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
conforme decisão processo nº: 0274797-43.2016.8.09.0044
.
servidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50
processo: 202510319004343"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-03	março	3	2026300100100073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3381	232568.52	8	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1027
nf 32994 r$ 7542,4 (nf 1570 rádio tropical );
nf 33067 r$ 3771,2 (nf 41 rádio caraíba fm );
nf 33070 r$ 9044 (nf 50 rádio brahma fm );
nf 33068 r$ 15400,43 (nf 1230 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 33078 r$ 4478,34 (nf 77 rádio goiás fm );
nf 33075 r$ 13779,37 (nf 1231 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 33077 r$ 3582,26 (nf 43 rádio jornal de inhumas am );
nf 33074 r$ 3573,8 (nf 188 rádio corumbá fm );
nf 33071 r$ 2670,07 (nf 180 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 33066 r$ 3771,2 (nf 9 rádio silvestre de itaberaí );
nf 33072 r$ 6946,95 (nf 52 rádio 92 fm );
nf 33127 r$ 5220,55 (nf 46 fm 100,9 crixas );
nf 33129 r$ 5220,55 (nf 925 fm  90,7 rio quente );
nf 33132 r$ 5220,55 (nf 927 fm 104,7 montividiu );
nf 33134 r$ 5220,55 (nf 70 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 33131 r$ 5220,55 (nf 926 fm 96,7 iaciara );
nf 33136 r$ 5220,55 (nf 34 rsd minaçu am 1060 );
nf 33135 r$ 5220,55 (nf 78 rádio fm 88,5 );
nf 33137 r$ 5220,55 (nf 189 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 33130 r$ 5220,55 (nf 923 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 33073 r$ 7071 (nf 87 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 33198 r$ 5730,28 (nf 924 fm  cocalzinho );
nf 33199 r$ 7542,4 (nf 5 rádio itumbiara fm ltda);
nf 33197 r$ 5730,28 (nf 922 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 33207 r$ 4962,11 (nf 26 rádio 91 fm );
nf 33202 r$ 14142 (nf 137 rádio interativa );
nf 33203 r$ 14142 (nf 121 rádio minha fm );
nf 33206 r$ 4960,71 (nf 201 rádio legal fm ceres );
nf 33201 r$ 4714 (nf 14 rádio fm tropical );
nf 33213 r$ 11909,05 (nf 219 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 33214 r$ 8956,76 (nf 255 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 33216 r$ 21162,96 (nf 921 televisão tv serra dourada )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3382	1361.06	5	"pdf:2024295000126
314-01/26 iss apa
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3383	161304.17	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100111	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3384	18017.48	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	plano goias seguro	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200111	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
3385	1543411.16	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda(ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. exercíio 2025.	redemob consorcio	2026	48	2026-03-31	março	3	2026300104800005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3386	97.96	5	"recolhimento de iss sobre a à contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade 
universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra 
necessários a sua execução fevereiro/2026 - nf 052 sei: 87503141
atestado nº 3/2026 sei: 86997786
solipa sei: 87025258"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
3387	43.72	433	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
492-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	43,72 	43,72"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3388	874.80	51	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3389	13326.08	3	"pagamento fatura ft 25695
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
3390	8000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes março/2026."	carolina janet pastor humpiri	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500658	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.600.061-**
3391	5640.20	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	fabiano costa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100149	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
3392	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100234, processo de pagamento sei nº 202000036004557	marcia marques	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.776.121-**
3393	26573.85	9	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100100	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3394	9533175.98	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3395	11357.29	1	"portária:10.146/26
.
processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi
tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo
r me plano de trabalho (75626992).
.
recurso federal
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº
3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada)
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025- ses/spais-03083 (75631213)
.
referência: fevereiro/2026
.
heeb/integrasus/fevereiro/26.....11.357,29
.
total a pagar: 11.357,29"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-03-09	março	3	2026285003700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
3396	419.71	2	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.
.
fatura.............ref..............valor
494009(ir).........01/26...........279,76  
494005(ir).........01/26...........139,95  
total..............................419,71
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
3397	49.38	2	imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 1159- processo nº 202100055000165.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500115	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
3398	13420.92	2	pagamento de ressarcimento, referente a fevereiro/2026 , provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202600036001213.	supremo tribunal federal	2026	1	2026-03-31	março	3	2026436100100031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.531.640/0001-28
3399	75449.68	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
gratificaçoes ......9.166,51
proventos ..........453.659,35
vantagens...........103.411,28
13° salario ........2.084.384,89
proventos............75.449,68
vantagens ..........848,26"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400025	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3400	12161.75	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026
do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987"	universidade federal de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400130	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
3401	177457.42	5	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 267707, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 177.457,42 líquido."	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
3402	25614.79	1	"pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil
setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil
quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escola
res, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual
de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quanti
dades estimadas e condições constantes deste termo de referência, regis
trados por esta secretaria de estado da educação. pdf: 2026240100091 pro
cesso 202500006041929
.
- nf 000001049  data de emisão: 12/09/2025
- referência: 455 jaquetas - tam pp
- valor total r$ 25.925,90
- valor líquido r$ 25.614,79
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-03-13	março	3	2026240109600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3403	2641.65	1	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de
gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e
equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg,
referente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026.
nf - sei 87595722 e solipa sei 87175763."	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000097	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
3404	21938.15	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor  thiago moraes advogados,  cnpj  nº 19.942.342/0001-59, processo judicial 6120234-84.2024.8.09.0051, processo sei 202500066016762, ipof 2026326100100.
agamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: thiago moraes, no valor de......r$ 21.938,15."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-03-12	março	3	2026326103400025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
3405	3150.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao dos deficientes fisicos de trindade go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500268	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.567.335/0001-11
3406	33980.37	3	pagamento do inss retido da nf 2296, emitida em 10/02/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 33.980,37 (valor total da nf r$ 970.867,61). processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. gcsb.	linuxell informatica e servicos ltda	2026	35	2026-03-16	março	3	2026400103500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
3407	26205.60	2	pagamento da fatura agrupada nº 02202600,  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês fevereiro de 2026, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório 1257 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento).	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-27	março	3	2026436200500094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
3408	7291.32	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. issqn. 02/2026.
nota fiscal nº 262 - r$ 2.122,63;
nota fiscal nº 263 - r$ 1.303,79;
nota fiscal nº 264 - r$ 928,66;
nota fiscal nº 265 - r$ 724,34;
nota fiscal nº 266 - r$ 944,66;
nota fiscal nº 267 - r$ 1.267,24."	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
3409	620286.38	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100052	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3410	1255.45	35	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3411	51982.47	8	"valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 11512 irrf. 
dare: 8587 0000 519-9 8247 0008 210-5 0002 6086 007-7 1837 1440 000-8"	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-03-24	março	3	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
3412	43037.85	1	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
..................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21- 3° ta ,ref.a março 2026.fund.resci sol. pag.88221291.
.
valor pago.............r$ 43.037,85.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar março/2026 - heelj (88221291).
.
despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-27	março	3	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3413	563.56	3	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
75-liquido/01/26	3.3.90.40.16	11/03/2026	06/03/2026	281,78	281,78 
99-liquido/02/2026	3.3.90.40.16	11/03/2026	06/03/2026	281,78	281,78 
processo : 202619222000420"	teslink co ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
3414	19.06	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº
531124358, referente ao período de 11/01 a 10/02/2026. como segue abaixo: 
i.r.............................................r$ 19,06.
total selecionado:..............................r$ 19,06.
processosei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
3415	8397186.41	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.
.............................
repasse custeio de março 2026.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar - março/2026 - hgg/idtech (87715864).
.
despacho do gabinete nº automático 962 (87711880)."	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-19	março	3	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3416	138643.36	2	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1423/2026
rex seq 4986 - u.es com extensões
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-03-02	março	3	2026240112600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3417	2868.89	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia,  destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,empresa interativa facilities ltda,  serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$59.768,48,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.868,89, , conforme nfs-e nº 5772.(ipof.2025426100260).	interativa facilities ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
3418	31912.40	3	"processo 20260001003318 - mmrm
.
compra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 ""d""/ses. pregão eletrônico nº1
31/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/0
9/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025
medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecim
ento nº 6/2026 (sei 85246859), em que estão descritas as obrigações e respon
sabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/r
ecebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 907466
.
emissão: 12/02/2026
.
valor: r$ 31.912,40"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	121	2026-03-03	março	3	2026285012100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
3419	0.00	6	"processo: 202100010040051- ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.
.
pdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).
.
nota fiscal: 132/fev/26/iss....502,76 
.
total a pagar:	502,76"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-03-26	março	3	2025285010200031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
3420	2926.24	10	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota,  referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 000.004.301
emissão: 22/02/2026
atesto: 26/02/2026
valor total da nota: r$ 243.853,00
irrf: r$ 2.926,24
pdf 2025240102241
.
processo 202500006110963"	gsg comercial ltda	2026	99	2026-03-03	março	3	2025240109900037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
3421	738.93	14	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria
gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão
utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ 
lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27115........738,93"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-31	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
3422	70.46	3	"pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 38875 de fevereiro/2026,
referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o
atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.
pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-17	março	3	2026180101600052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
3423	291.68	3	contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competencia mês 03/2026 conforme nfs-e nº03898082.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-03-26	março	3	2026409100900006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
3424	16000.00	3	pagamento referente gratificação de rede (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 16.000,00. ipof nº 2026426100081.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100070	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3425	50840.01	2	valor para pagamento do irrf da 46ª medição, do contrato nº 185/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000017, processo de pagamento sei nº 202600036003743, nf nº 4583.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-03-24	março	3	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
3426	23840.06	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante) a fim de atender às demandas da secretaria de desenvolvimento social (seds). valor líquido da nota fiscal nº 80. 03/2026.	brik bid commerce ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026300100600120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	57.672.896/0001-72
3427	1742743.16	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
 repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/26 (86427801) fundo rescisorio.........................r$ 1.742.743,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
3428	1152819.36	10	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
596.................02/26........506.499,71 
598.................02/26........646.319,65 
total..........................1.152.819,36
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-05	março	3	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3429	3000.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - mudança de domicílio - pessoal civil (ajuda de custo).	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026150100500013	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
3430	242.54	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 8 de 32;
- i.d. depósito: 081250000030741863.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-03	março	3	2026240124900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3431	12935.43	8	"pagamento do líquido da nf 583, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 14.159,25). 
processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
3432	117656.69	1	"pagamento referente a prestação de serviços de transporte de pessoas, 
cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, 
planilha 01.2026 - sei: 86728664
solipa janeiro/2026 - sei: 86537284"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-03-02	março	3	2026406201000138	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
3433	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	italo vinicius rodrigues pereira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500281	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.053-**
3434	1043693.00	6	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
(inativos) do mês de março de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-03-27	março	3	2026188001000006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3435	987.36	18	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 05/03/2026 data do documento: 05/03/2026
- valor total nf r$ 987,36
- valor líquido r$ 987,36
."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-10	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
3436	41412.00	3	"ipof 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- fevereiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
3437	1115.37	12	"dare.
retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de kits unifor
mes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos aluno
s da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as es
pecificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de refer
ência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 0
23/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.
...nota fiscal 20...
...emissão 03/02/2026...
...atesto 26/02/2026...
...valor da nota 92.947,20...
...valor do irrf 1.115,37
..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-04	março	3	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
3438	48035.55	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13° salario ........48.035,55
gratificaçoes ......147.898,69
proventos ..........354.593,16
vantagens ..........52.192,55
pensao civil .......47.217,66

valor..................649.937,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600030	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3439	56503.52	2	"pagamento conforme a nf 0165 do mês de janeiro/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
3440	637.20	1	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 603.	2d&b engenharia ltda	2026	94	2026-03-09	março	3	2025436109400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
3441	223.63	8	"pdf:2025295000039
416-02/26 iss ana.....................223,63."	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3442	2540.00	2	trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado. conforme ipof nº 2026186300006.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-03-18	março	3	2026186301000010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3443	6107.79	1	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010009102-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
emissão: 06/03/2026
.
referência.........valor
116...............2.344,50
117...............3.763,29
.
total a pagar..r$ 6.107,79
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-03-13	março	3	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
3444	1383.34	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos. estagiario	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000158	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3445	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de março/2026."	thiarlen marinho da luz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500139	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.621-**
3446	20430.37	5	"prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 154 emitida em 28/02/2026, devidamente atestada através do despacho nº 109/2026-gdpr de 17/03/2026.

dare: 12100002609002302"	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-03-23	março	3	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
3447	1065.60	5	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
csll/nf/38	3.3.90.32.07	13/03/2026	13/03/2026	1.065,60	1.065,60"	redemob consorcio	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
3448	50.68	3	"202500010082995-mas
.
aquisição de medicamentos (paliperidona, 6,0 mg com rev lib prol), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses ""i""   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001165
.
nota fiscal.........valor
306823..............50,68"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-11	março	3	2026285009200005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3449	2527.37	11	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000118	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3450	160590.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100126	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3451	158309.66	1	"histórico
pagamento liquido referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - pro
rrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou cor
retiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os co
mponentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a ser
em realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis
de substituições.
.
ipof: 2025240101529
.
nota fiscal....162
valor bruto: 84.106,59
issqn 5% : 4.205,33
liquido: 79.901,26
.
nota fiscal...163
valor bruto: r$ 82.535,16
issqn 5%: r$ 4.126,76
liquido: r$ 78.408,40
.
weyder"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
3452	46347.08	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de tarciso e reinaldo advogados cnpj: 47.349.199/0001-21, que é originária de ação judicial promovida por vicente de paula silva , inscrito (a) no cpf nº. ***.602.236-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5405183-74.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012796 e ipof 2026326100093.
pagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv, para tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 46.347,08."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-03-12	março	3	2026326103400022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
3453	11667.08	1	"pdf: 2026290600136
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência.............valor
2019903...............01/26...............3.927,32  
2019904...............01/26...............3.256,20
2026370...............01/26...............4.348,65
2026369...............01/26.................134,91
total....................................11.667,08
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-02	março	3	2026290600700108	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
3454	314901.98	3	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-
forme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-03-27	março	3	2026188000800004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3455	81.67	11	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.
..
nota fiscal: 81618– trindade
data de emissão: 02/02/2026
referência: janeiro
atesto: 03/02/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 81,67"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-06	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
3456	6037.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	centro espirita apostolo paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500281	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.959/0001-06
3457	2310.00	3	"valor que se  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	iasmine moura cabral	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500492	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.191-**
3458	2662.74	1	"pagamento de auxílio funeral:   

 fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.662,74 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) ; 


devido ao falecimento do policial militar  major 29062 670.007.461-49 márcio andré arruda tormim"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-03-02	março	3	2026290200500025	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
3459	1265.54	4	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12573  e ipof nº 2024215300169. (irrf) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.265,54. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-27	março	3	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3460	287067.01	1	"13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200134	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3461	551.72	24	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 551,72.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 551,72.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000031	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
3462	1568.44	2	"processo 202600010003428 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.161/2025 ""i"" - ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2026. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 85565386), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 379112 - ir 
.
emissão: 11/02/26
.
valor:r$ 1.568,44
.
dare: nº 12100002609000864"	dimaster comercio de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-04	março	3	2026285009000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.520.829/0001-40
3463	8589.64	1	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência..................valor
348237/jan/26..............6.101,25 
348315/jan/26..............2.488,39
.
total a pagar: 	8.589,64
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	120	2026-03-03	março	3	2026285012000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
3464	57650.88	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 57.650,88
3.1.90.04.18 inss - empregado r$ 18.648,77 (contratos temporários)
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026310100100065	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
3465	16970.09	2	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 32, relativa ao contrato nº 041/2025 ? prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa vereda criativa ltda.
.
bsa"	vereda criativa ltda	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500020	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
3466	12953.04	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de março de 2026. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026290200200003	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
3467	2363.83	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3468	25791.56	2	"op para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 27 - período de 01 a 28/02/2026 - mês de fevereiro/2026."	instituto stela	2026	6	2026-03-30	março	3	2026316100600011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.471.513/0001-02
3469	106360.51	2	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos, ipof 2026250100120: -decisão judicial, pensão alimenticia, consignações-03/2026.
.
pensão alimenticia-r$ 4.272,37
consignações-r$ 106.360,51
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100067	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3470	62.75	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12473 e pdf 2025215300329. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,75.
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3471	1013712.73	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  31  –  minaçu	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 797.932,66
líquido:	r$ 351.610,05
......	
nota fiscal:  30  –  jataí	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/20260
valor total da nota:  	r$ 925.830,47
líquido:	r$ 439.547,27
......	
nota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	05/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 468.786,90
líquido:	r$ 222.555,41
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3472	11974.17	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/01/26 no valor 11.974,17.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026012792939.
referente ao mês de janeiro de 2026.
processo: 202500029003773.
total selecionado: r$ 11.974,17."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800093	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
3473	93108.39	1	"portaria gm/ms nº 10.173/26
.
repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. proc. 202600010017767. pns/fev/26. rd 94/2026 - ses/gemod  (87253800). 
.
ipof:2026285001013
.
referência: fevereiro/26
.
inmceb/pns/fev/26....93.108,39 
.
total a pagar:	93.108,39"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	39	2026-03-30	março	3	2026285003900009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
3474	78.72	3	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025014070 nfag 304  r$ 51,46 (mene e portella  nfvc 304 r$ )
202600025014070 nfag 309  r$ 27,26 (dpa comunicacao ltda  nfvc 92 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3475	258961.64	1	"valor para pagamento de despesas com férias abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123. como segue:
férias abono  -    liquido	
adicional férias.............r$  93.746,03
adiantamento adic. ferias....r$ 165.215,61
total líquido................r$	258.961,64."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100060	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3476	1409670.95	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3477	204445.17	6	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento  do  valor  líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é  a  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços
continuados  de   vigilância   armada,  com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados  e  instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia,  localizadas na capital e no interior do
estado,   conforme   condições  e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 614, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 e 625.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
3478	1691.38	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 180944452 e pdf nº 2024215300198. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.691,38.
.
processo de pagamento 202400017012924.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3479	65.30	4	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos  por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12475 e pdf 2025215300356 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,30. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3480	117.98	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da ""reunião de alinhamento dos dirigentes desta semad"", a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2026, às 15h, na unidade da semad, localizada no parque amazônia, em goiânia/go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 174 e pdf 2026210100030. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$117,98.
.
processo de pagamento nº 202600017001148.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600034	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
3481	7694.65	2	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100116.-verba indeniz.lei 22.258 e verba indeniz lei 22.259 - 03/2026
.
v.ind.22258/59-3/26	3.3.90.93.21	12.824,43 
v.ind.22258/59-3/26	3.3.90.93.22	7.694,65
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-03-30	março	3	2026250100500012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3482	36461.71	3	"processo 202500010075558 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.
.
ipof 2025285004315 doaf 3715/2850/2025 dod (sei 80395102).
.
nota: 12395
.
emissão: 10/03/2026
.
valor: r$ 36.461,71"	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-03-19	março	3	2025285016300545	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3483	446.18	4	pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 19/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 603 – no valor de r$ 363,86 (total geral da nf r$ 30.322,30) e nf 604 – no valor de r$ 82,32 (total geral da nf r$ 6.860,04). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
3484	6236.94	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
contrib prev ................96.087,94"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600027	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3485	97.45	2	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3516 	3.3.90.30.15 	17/03/2026 	12/03/2026 	8.120,50 	97,45 

total a pagar: 	97,45


irrf"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026420100100076	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
3486	519.78	7	"pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª med
ição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a pres
tação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporár
io, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio
na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraes
trutura - seinfra.referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
3487	849.29	10	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria
gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utili
zados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/
ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27071........849,29"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-24	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
3488	71.06	8	pagamento irr nf 476, referente a locação de veiculos, conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer. pdf 2025260100492	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3489	5898.60	1	"pagamento para quitar despesa do  fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201 nesta oportunidade, tendo em vista que algumas despesas relacionadas ao exercício orçamentário do ano de 2025 não foram liquidadas.
.
nfe. 2862/401 - r$ 5.898,60 - liquido"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-31	março	3	2026305200600162	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
3490	5720.68	5	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciam
ento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026 nf: sei: 87595786 solipa sei 85890954 atestado nº 183/2026 sei: 87636415"	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025406200900003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
3491	585806.59	2	"* ipof nº. 2025170100372 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamwento líquido parcial da nfs-e 1600 (sei 88073981) (ref. 10/01 a 9
/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecim
ento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação
(tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de in
formação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunic
ação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-03-27	março	3	2026170103400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
3492	2803.89	2	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.02/2026.
sebastiao de souza lemes filho"	municipio de anapolis	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800086	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
3493	739584.50	4	"histórico
pdf: 2026260100125
pagamento do liquido da nf 5333,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serv
iços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de pl
anejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contempla
ndo todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos
, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda inf
raestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
3494	219564.84	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2026. irrf - pessoal civil	estado de goias	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800096	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
3495	3074.72	4	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 690, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, fevereiro de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-17	março	3	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
3496	675.00	173	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32878-issqnagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	675,00	675,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-11	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3497	590.61	264	"202500025185893 nfag 43291  r$ 28,8 (site edição go  nfvc 5 r$ )
202500025185893 nfag 43293  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 453 r$ )
202500025185893 nfag 43298  r$ 23,35 (jornal o canedense  nfvc 39 r$ )
202500025185893 nfag 43475  r$ 7,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 55 r$ )
202500025185893 nfag 43479  r$ 7,56 (site oeste goiano iporá  nfvc 17191 r$ )
202500025185893 nfag 43481  r$ 9,07 (site jaraguá notícias  nfvc 105 r$ )
202500025185893 nfag 43482  r$ 28,8 (programa quézia ramos  nfvc 8 r$ )
202500025185893 nfag 43483  r$ 29,38 (jornal diário central  nfvc 37 r$ )
202500025185893 nfag 43484  r$ 28,8 (jornal diário cinforme  nfvc 131 r$ )
202500025185893 nfag 43518  r$ 57,6 (pontogov tecnologia  nfvc 15 r$ )
202500025185893 nfag 43519  r$ 28,8 (rurax  nfvc 2 r$ )
202500025185893 nfag 43520  r$ 14,4 (rurax  nfvc 3 r$ )
202500025185893 nfag 43521  r$ 29,95 (site jornal universo online  nfvc 168 r$ )
202500025185893 nfag 43522  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 15 r$ )
202500025185893 nfag 43523  r$ 11,52 (editora lua  nfvc 87 r$ )
202500025185893 nfag 43524  r$ 43,2 (portal lauro ferreira  nfvc 86 r$ )
202500025185893 nfag 43527  r$ 97,91 (site portal zap catalão notícias  nfvc 601 r$ )
202500025185893 nfag 43530  r$ 34,56 (site arroz de fyesta  nfvc 29 r$ )
202500025185893 nfag 43531  r$ 28,8 (site portal excelência  nfvc 944 r$ )
202500025185893 nfag 43532  r$ 23,31 (site mota filho  nfvc 3 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3498	3225.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao lar doce lar	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500197	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.860.660/0001-90
3499	353852.53	4	valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 23210.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-03-31	março	3	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3500	4375.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais paulo & estevao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500131	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.749.821/0001-03
3501	3771.20	235	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0193
nf 32858 r$ 3771,2 (nf 1 site jornal connect goiás );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3502	1507.12	3	"valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração daof 246/3261/2025. pagamento líquido da nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1016, emitida dia: 20/02/2026, despacho nº 027/2026-labvet, do dia: 24/02/2026, atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor dos serviços........................r$ 1.574,51 
retenção de issqn (4,19%).................r$    67,39
valor líquido.............................r$ 1.507,12."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-03-06	março	3	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
3503	139228.37	1	"valor para pagamento de despesas com inss/empregado da folha dos servidores
da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo
financeiro confeccionado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela
gerência de obrigações acessórias, apurados da competência fevereiro 2026,
no valor de.......r$ 139.228,37 - guias com vencimento em 20/03/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-18	março	3	2026326100100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3504	13103.95	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-03-18	março	3	2026336200200059	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
3505	27829.19	78	"gerenciador financeiro caixa: 30/03/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129001868 /  sei nº 202611129002592 / sei nº 202611129002399 / sei nº 202611129002059).

valor líquido .................. r$ 27.829,19

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-30	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3506	240.00	4	inss-pf/mei-fev-0058	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-17	março	3	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3507	3.00	1	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-03-18	março	3	2026436200500127	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.163.055/0001-12
3508	854.84	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: irrf despesas variáveis	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100075	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
3509	1615.34	1	"- pagamento (issqn) da nfs-e 00074 de 25/02/2026 (86826843), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência janeiro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
3510	789.05	9	"pdf:	2025295000427
43544 - liq 2....................789,05"	c&c hospitalar ltda me	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400065	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
3511	855.74	7	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf 28 r$ 33.776,97
...ipof.....2024240101125
...processo 202500006146424
.
aurélio"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	86	2026-03-10	março	3	2025240108600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
3512	5814.36	19	"pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a
formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a pre
stação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelop
eríodo de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, de
corre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,
referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido
de irrf o valor de r$ 489,23,iss o valor de r$ 509,62, restando líquido o v
alor de r$ 9.193,53,sendo este no valor parcial de r$5.814,36, conforme nfs-e nº22647. (pdf.2024426100171)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2025426100600095	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
3513	265.43	1	pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	6	2026-03-30	março	3	2026186300600001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3514	12131.39	1	pagamento do líquido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 12.131,39 (total geral da nf r$ 30.332,20). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
3515	1833.27	4	"pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme
nf nº 1503, relatório de serviço (86935917). pdf nº 2025180100130. fp."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
3516	665.45	6	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 20941 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
3517	1216.44	4	"recolhimento de irrf conforme recibo de fevereiro/2026 referente
a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,base de
cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,no valor de
r$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
3518	89.90	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.	n w informatica ltda - me	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500076	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.714.205/0001-67
3519	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	tarek chaher kalaoun	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500085	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.221-**
3520	2088.00	4	"ipof 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- fevereiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
3521	63.64	20	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 260 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 19/2026 - dia internacional da mulher - 09/03/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
3522	1361.06	11	"pdf:2024295000126
373-02/26 iss apa..................1.36,06."	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3523	18684.50	3	"pdf: 2026160100005 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 
lotes: 03 e 04. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4265, emissão: 02/03/2026, atestado: 06/03/2026, 
referência: março/2026, valor: r$ 18.684,50 - líquido"	jr aguas eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
3524	2883.81	4	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 23061
.
sei (87141899)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026250100600027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
3525	37.36	4	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 irrf.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800090	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
3526	2425.65	17	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 3 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 4 e 5), no período de 16/11/2025 a 15/01/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 495/2026 inspeção financeira (86237808). sei 202600031000656.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
3527	2199.51	24	"pdf: 2025160100092 - processo:  202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo 
(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado 
entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, 
entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para 
ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 116, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, 
valor: r$ 2.199,51 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-03-12	março	3	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
3528	0.00	1	"referente aos proventos
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-03-26	março	3	2026188000400007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3529	38825.89	1	pagamento relativo ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 017 emitida em 10/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	engenharia ltda-me	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400059	2026	1261	agência brasil central - abc	22.010.137/0001-60
3530	8867.88	3	"pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda,
referente ao recibo do mês de fevereiro/2026 de locação do imóvel
localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central,
posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a
unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
3531	787.94	6	"pagamento da fatura nº 2026024474432, uc 14580780, referente a março/2026, vencimento: 20/03/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora
de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia 
elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-19	março	3	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3532	126489.31	1	"referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300075	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3533	35.61	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1325 e ipof 2025215300348. (irrf).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61.
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processo de pagamento 202400017004057.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-03-06	março	3	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3534	204289.20	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos
-
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300037	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
3535	20663.57	2	".
proc 202600010010274-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
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ludmila di paiva malheiros rocha - fev/2026...........r$ 20.663,57
."	municipio de goiania	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500268	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
3536	22400.00	2	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000062	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3537	15014.86	5	"pagamento para quitar, com locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025 e janeiro/2026 (sei 81661326), para fins de rescisão contratual.
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nfe. 2 - r$ 15.014,86 - liquido"	triade empreendimentos imobiliarios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.556.861/0001-45
3538	51637.86	5	pagamento do líquido da nf 6026 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3539	307375.92	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500245	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3540	10891.90	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0942824 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
3541	0.00	1	"pagamento do que trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. 
trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. 
fatura nº 2603000082803 de 22/02/2026 ref. perr. 18/01 a 17/02/2026
processo nº 202300029003368    pdf 2025186300167
valor selecionado r$ 1.107,28   ""oi s.a. em recuperação judicial"""	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
3542	7407.65	1	202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de trindade nf 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 7.407,65	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000099	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
3543	0.00	2	"contrato de elaboração de projetos técnicos arquitetônicos e agroindústrias modulares
pagamento do líquido referente à nota fiscal 163"	solumetal soluções metálicas ltda	2026	16	2026-03-23	março	3	2025326201600002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.044.560/0001-58
3544	129888.00	4	"reenvio pagamento liquido de - 2º ciclo de capacitação in company de obras públicas, objetivando a capacitação dos servidores da secretaria de estado da educação - seduc quanto aos procedimentos trazidos pela nova lei de licitações e contratos administrativos, lei n. 14.133/2021, especialmente quanto aos novosprocedimentos nas modalidades de licitação, participação de consórcio nas licitações, sistema de registro de preços, contratação direta, prazos contratuais.
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número do ipof 2026240100482
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nota fiscal....240
balor bruto: r$ 144.000,00
irrf: 6.912,00
issqn: 7.200,00
liquido: 129.888,00
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dados bancarios
banco do brasil
agencia 1.452-4
conta corrente: 65.612-7
cnpj: 26.855.539/0001-16
excelencia educacao e ensino ltda
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weyder"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	11	2026-03-27	março	3	2026240101100067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.855.539/0001-16
3545	10385.34	11	"pdf:2024290100393
8027-ano/2025 liq
jbr"	lider taxi aereo s a	2026	9	2026-03-26	março	3	2025290100900005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
3546	15067.15	57	"gerenciador financeiro caixa: 18/03/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129001543).

valor líquido ...................... r$ 15.067,15

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-18	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3547	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	thiago cavalcante de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.775-**
3548	73391.16	1	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43467  r$ 73391,16 (televisão anhanguera s/a  nfvc 258 r$ 61803,08)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-13	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3549	1424.43	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
3550	849.30	3	"contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: 
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente."	conexao telematica ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500084	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.014.766/0001-89
3551	382.62	162	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
131/32654-irrfveicul-processo : 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3552	735.07	7	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
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liquido
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nf: 25535
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sei (86663739)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
3553	1629.05	4	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026 unidades socioeducativas.
onde se lê 5555 leia-se nf 555 - r$ 1629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
3554	130605.11	3	".
ordem de pagamento do valor líquido da fatura/nota fiscal nº 700, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
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bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-03-13	março	3	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
3555	7482.05	17	"pdf:2024295000168
296-02/26 liq..................7.482,05.


epn"	clinica de psicologia com - viver ltda	2026	12	2026-03-23	março	3	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
3556	16.58	18	"pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.
inss r$ 9,52
issqn r$ 16,58
irrf r$ 3,98
líquido r$ 301,43
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2024240101657
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-03-06	março	3	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
3557	38579.60	20	"pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 88 r$ 43.691,51 – 5ª medição 
inss: r$ 2.403,03 (21.845,76*11%) 
issqn: r$ 2.184,58 (43.691,51*5)
i.r. r$ 524,3 (43.691,51*1,2%) 
valor líquido r$ 38.579,60
.
conforme despacho nº 612/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-03-04	março	3	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3558	1808.50	5	contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
3559	334601.19	2	"202500025105783-refere-se ao pagamento do valor líquido:
 prestação de serviços de assistentes administrativos e auxiliares de educação infantil nível médio nf 266074 ref 02/2026  r$ 334601,19"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-03-11	março	3	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
3560	713953.12	1	"pagamento parcial do valor líquido da nf 12.583, em conformidade com o cont
rato 236/2025 relativo a aquisição de kits de material pedagógico para aten
der os cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam
do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificaç
ões, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência e a
ta de registro de preços nº 014/2025 - b -, pregão eletrônico srp 017/2025,
ateste de nota fiscal 85234209, solicitação de pagamento através do despach
o nº 11/2026/seduc/gei-18291, despacho nº 379/2026/seduc/spf-00417. ipof 202
62401000535.
* valor da nota fiscal: r$1.563.466,90;
* valor líquido parcial: r$713.953,12.
.
terezinha."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	96	2026-03-11	março	3	2025240109600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
3561	2000.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500449	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.882.451/0001-01
3562	60251.89	8	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
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nota fiscal.........ref...............valor
595.................02/26.........33.779,78 
597.................02/26.........26.472,11 
total.............................60.251,89
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-05	março	3	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3563	1620.00	1	"pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio dadiretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.
-bolsa assessor técnico - atestado 9/2026 (87596614), referente aos meses 
fevereiro e março de 2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-03-19	março	3	2026406204600001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3564	26897.72	4	"valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf: 2025438000149,
 processo sei 202600036005309, nfnº 21irrf."	construtora milao ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
3565	5617.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500287	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0013-03
3566	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	hugo goncalves margon ribeiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500526	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.763.881-**
3567	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	koffi jean baptiste agnonsou	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500537	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.201-**
3568	115958.24	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 42ª medição medição do contrato 70/2022, referente à a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado, realizada no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025435000011. processo sei nº 202500036019916, nf-948.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-03-31	março	3	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
3569	2362.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	apae de rubiataba	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500170	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.121.991/0001-11
3570	2513.96	1	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.1488.irrf: r$ 1.499,87 sei (87726222)
.
nf.1474.irrf: r$ 1.014,09 sei (87726348)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
3571	248.26	46	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a ft 130 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200075
processo: 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
3572	136.32	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do evento 4ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2026, das 08h00 às 17h00, no auditório francisco gedda, na assembleia legislativa do estado de goiás, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 175 e pdf 2026210100006. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$136,32.
.
processo de pagamento nº 202600017000280.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600032	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
3573	1502.19	18	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 31 ref 02/2026  r$ 1.502,19.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-16	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
3574	20748.02	13	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 1349 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
3575	6880.08	8	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf156 114.483,99
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240100574
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
3576	10000.08	2	pagamento das notas fiscais nº26937210 e nº27082262 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3262.	thyago castro lobo	2026	11	2026-03-19	março	3	2025320101101291	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.743.751-**
3577	241259.64	5	"pagamento do valor líquido da nf 33 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 4ª medição no período de 01 a 28/02/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa
de frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471"	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-03-27	março	3	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
3578	1055.27	9	"202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°
360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos
e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p
rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
processo folha: 202600025045238. março 2026
boleto anexo.
banco: banco do brasil."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3579	65.38	2	parte 3/3 do pagamento de encargos da guia de iss da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3580	23375.86	32	pagamento da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3581	86459.31	1	"pdf:	2024290100145
20450-01/26 liq	44.854,72 
20450-02/26 liq	41.604,59 

lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290100700065	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
3582	3105302.82	2	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100043	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3583	10398.91	7	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme planilhas: p1 sei(86094163),  p2 sei(86445458) e  p3 sei(86592205). despacho nº 216/2026 - sei 86732335. dare - sei 86732169.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-03-02	março	3	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3584	156737.02	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento
de pessoal da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500250	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3585	59068.83	27	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3586	12824.43	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- aux. alim. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo patrocínio - competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-03-30	março	3	2026326200500013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3587	2773.62	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26906931 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4730.	sivonil lopes siqueira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000316	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.817.811-**
3588	3444.87	2	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101185, processo sei nº 202500036018740, nf nº 196.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500073	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
3589	799.20	3	"contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: 
abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis. meses 03 e 04/2026"	sette telecom ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.041.618/0001-89
3590	90221.75	2	"pagamento do liquido da nf 40,
referente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.
.
pdf:	2026260100061"	drr multi eventos ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026260103000006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
3591	11607.59	1	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, e de rpv principal em nome de israel mendes ivo, inscrito, cpf nº ***.624.911-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5292841-57.2023.8.09.0051 e processo sei 202400066012551.
pagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 11.607,59."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
3592	14204.96	2	"valor para pagamento do irrf da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101539, processo sei nº 202600036002917, nf nº 12566 irrf.
dare: 8580 0000 142-5 0496 0008 210-8 0002 6079 068-0 0730 8250 000-8"	perkons s a	2026	50	2026-03-16	março	3	2026436105000015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
3593	1281.13	8	"pagamento destinado a formalização do 3° termo aditivo ao contrato nº 001/20
21-goias turismo, a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial),contra
tação através da ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº01/201
9-sedi, empresa especializada em serviços de telecomunicações com à internet
400mbps para atender goiás turismo e casa do turismo,período de 18/11/2025 a
17/12/2025,no valor de r$ 1.345,72, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 64,
59, restando líquido o valor de r$1.281,13, conforme fatura nº 00008130
(pdf.2025426100108).cnpj: 76.535.764/0001-43- dados bancários: cef(104)//
agência: 4497 // conta: 09007619)."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-27	março	3	2025426100600087	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
3594	0.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 500,00.
descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 500,00."	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-03-12	março	3	2026186300800099	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
3595	0.00	8	"pagamento para quitar, com4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 26889 
diesel comum....... r$ 281,83
diesel s10......... r$ 6.331,23
gasolina comum..... r$ 15.721,57"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026305200600101	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
3596	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de março/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100061	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
3597	1.11	1	"processo pagamento 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 2092455. processo nr
202400005033134.
.
dare nº 12100002607200578
.
fatura...................valor
2092455/fev/2026/ir......1,11
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
3598	353080.61	2	"adesão a ata de registro de preços nº ata de registro de preços nº 52/2024 nº 82119975 do objeto : trator agrícola 75 cv; tração por pneus 4x4; motor 3 cilindros a diesel; potência mínima de 75 cv; cabine fechada com ar-condicionado;
acionamento eletrohidráulico ou mecânico de tração; transmissão com 12 marchas à frente 12 marchas à ré; bloqueio de diferencial
com acionamento mecânico; direção assis?da; embreagem dupla; freios de serviço a disco"	comazi tratores e maquinas ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2025190101300011	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.075.363/0001-50
3599	189214.81	12	"pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de 
vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, 
no mês de fevereiro/2026, conforme planilha p1 - sei 87364692."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
3600	1629.05	1	"pagamento de psa devido a elidio soares carvalho, *** 131.831 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa alvorada ii, lote 34 localizado no município de alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 3.27 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300067"	elidio soares carvalho	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.131.831-**
3601	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	andre carlos silva	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.066-**
3602	241399.37	4	"ordem de pagamento para quita o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 4334 - r$ 241.399,37"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3603	14996.19	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26834037 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6734.	marinete antonia ferreira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000243	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.795.685-**
3604	10499.34	2	"pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44
ateste: 04.03.2026
>> liquido: r$ 10.499,34 - mod 363
.
processo 202100006022757
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sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	148	2026-03-10	março	3	2026240114800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
3605	782.56	2	"pagamento de fatura ft25694
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
3606	62083.52	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1. à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 01) e subetapa 3c (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor -go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 167/2024 - (82985651), e relatório 807/26/cooinsp. sei 202600031001851.	ouvidor park gois spe ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400594	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
3607	4725.00	6	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 031/26 wayser luiz pereira               valor 1.575,00
solicitação nº 037/26 wederson xavier de oliveira       valor 1.575,00
solicitação nº 045/26 murilo santana puga               valor 1.575,00





valor total....................................................4.725,00




isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3608	3335.00	24	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
antonio borba munim	223/2026	 r$ 575,00 
carla helena silva piretti	214/2026	 r$ 690,00 
junileno luan de araujo goncalves	222/2026	 r$ 345,00 
luciana ferreira de souza	213/2026	 r$ 690,00 
milena da silva paes	220/2026	 r$ 345,00 
yuri azeredo de oliveira lima	215/2026	 r$ 690,00 
		
		
		 r$ 3.335,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-25	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3609	1078731.64	6	"pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
1) nf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição 
inss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%) 
issqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)
i.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%) 
valor líquido r$ 603.511,88
********************************************
2) nf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição 
inss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) 
issqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)
i.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)
valor líquido r$ 489.152,28
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88523/77
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-02	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
3610	3189.46	10	"pdf 2025260100379
.
pagamento de irrf da nf 3442, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	66	2026-03-27	março	3	2025260106600001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
3611	682475.43	4	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
- férias ........................... r$ 682.475,43"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100068	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3612	751.09	6	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800096	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3613	6686.09	8	".
pproc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
495/jan/2026/inss  ......................r$  1.159,65
496/jan/2026/inss  ......................r$  1.089,43
497/jan/2026/inss  ......................r$  1.064,61
498/jan/2026/inss  ......................r$  3.372,4
.
total a pagar:	.........................r$  6.686,09
.
dare. 07.16.26069.1074081-8.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
3614	6613.70	1	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 (86864240) resid.medica.........r$ 6.613,70"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
3615	70790.82	4	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400038	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3616	1799.27	2	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
1019-iss.-sede-01/26 	3.3.90.37.01 	25/02/2026 	24/02/2026 	1.799,27 	1.799,27"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-02	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3617	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	luiz fernando goncalves	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.986-**
3618	190.96	4	valor para pagamento do iss da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100022, processo sei nº 202500036018740, nf nº 33 iss.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500072	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
3619	2700.00	7	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21315-irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 
processo :202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
3620	14106.86	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

aux alimentação
aux creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-03-27	março	3	2026210100500015	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3621	1131.00	2	"202600010008895-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. pregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886. vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. .
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000969
.
nota fiscal........valor
994939.............1.131,00"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
3622	3642.82	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 25/02/2026 valor de 3.642,82.d
escrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmadoc
om a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº00
2/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores
desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimo
s, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decre
tos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 25921339, referente ao mês de março de 2026.total selecionado: r$ 3.642,82
.(comissionados e estatutários).processo sei: 202200029003330."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-03	março	3	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
3623	48.76	365	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2490/404-issqnveicul 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	48,76 	48,76"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3624	77467.50	5	"pagamento líquido de persianas para atender as necessidades da administração
central, câmpus e unidades universitárias da ueg.
- nota fiscal n° 231 sei: 86584450
- atestado nº 16/2026/ueg/geal-18874 sei: 86584491
- solicitação de liquidação e pagamento sei: 86588093"	hj comércio e serviços ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
3625	10.51	2	"processo 202500010088983.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 628 (sei 82517287), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
383782/ir:......................10,51 
.
dare: nº 12100002608600516
."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
3626	123315.45	3	"ipof 2026290100139
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - pensaõ alimenticia..........................r$ 123.315,45
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100137	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3627	2351.59	13	recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 6 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
3628	635711.34	5	parte 1/2 pagamento da nf 4, à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 24/02/2026, de acordo com o contrato 38/2025 (id. 80983268). relatório 935/2026/cooinsp. 202600031002051.	a g mello engenharia ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400578	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
3629	140.51	3	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000520575 ref. 01/2026, conforme segue:
.
r$ 147,59 bruto
r$   7,08 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 140,51 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-04	março	3	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
3630	474805.82	44	"pagamento gerenciador caixa dia 11/03/2026. processos sei 202511129014092 e 202511129013377.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor.............................r$ 474.805,82.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-11	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3631	14800.40	1	".
processo 202400010065253 - vpo
.
reajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)
.
nota fiscal 1503/janeiro/2026/liquido (parcial)......14.800,40"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-03-12	março	3	2026285005100006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
3632	131.84	3	"processo: 202500010036370 - ebd
.
termo aditivo ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii, da secretaria de estado da saúde de goiás, localizada no município de jataí, que tem por objeto a melhoria da infraestrutura e a consequente adequação na prestação dos serviços públicos. 
.
pdf: 2025285005457. requisição de despesa n° 14/2025 - ses/gea (81172659).
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nota fiscal: 592/fevereiro/26/inss...131,84 
.
total a pagar: 	131,84"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-03-12	março	3	2026285008000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
3633	969520.56	3	"juros - parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 136/2026-gdpr de 25/03/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.543,67;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 130.283,52;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 467.767,53;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 412.961,85;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.148,77;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.837,95;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.571,38;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.575,28.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	38	2026-03-27	março	3	2026170203800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
3634	486.78	16	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 105 r$ 40.564,83 – 1ª medição 
inss: r$ 2.231,07 (20.282,42*11%) 
issqn: r$ 1.216,95 (24.338,90*5%)
i.r. r$ 486,78 (40.564,83*1,2%) 
valor líquido r$ 36.630,03
.
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139144
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-03	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3635	6700.13	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goias, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme oficio nº 03/2026. 
. 
ipof 2026210100073.
. 
prefeitura municipal de flores de goiás. 
. 
daof 00094/2101/2026. 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13"	prefeitura municipal de flores de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100066	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.740.497/0001-47
3636	1335.80	6	"202500025173084 - pagamento irrf: 1964 - 02/2026 - perfil de arquiteto e desenvolvedor - plataforma wso2; 


mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-03-18	março	3	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
3637	255.68	6	pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/07 a 17/08/2025 , conf. fatura 2509.18275434 emitida em 22/08/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-24	março	3	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
3638	78204.88	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3639	22005.30	1	"202500025124896 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 4317 ref 03/26 r$ 20.766,90 e nf 4318 ref 03/26 fornecimento de àgua mineral galão de
20 litros, e àgua 500 ml sem gás r$ 1.238,40"	jr aguas eireli	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	97.546.623/0001-04
3640	4655.60	51	"regularização fundo rotativo bloqueios no anod e 025 - ações 523186645201880
90051 localiza rent a car s.a(201800025032765) e 50454158020228090079 julian
(202300025067919)
*** depositar na conta 104-1626-0574189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20."	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-31	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3641	333514.89	3	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono
do período de março/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3642	5650.36	5	pagamento referente à pdf nº 2025186300066 parcela 30/12/2025 no valor de 5.650,36. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente dezembro/2025. boleto nº 479647. total selecionado: r$ 5.650,36.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	30	2026-03-09	março	3	2025186303000041	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
3643	3278.02	7	"despesa relativa ao adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100102	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3644	3796.13	9	"proc. 202100010000480.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços
.
ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).
.
pagamento de inss referente:
nf: 43/dezembro/25/inss
valor: r$ 3.796,13
darf nº 07.16.26069.1074081-8
venc: 20/03/2026"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2025285001000641	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
3645	239.22	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12047 e ipof nº 2025215300353. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 239,22. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3646	174009.42	256	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171652 prestação de contas nfag 32264  r$ 9428 (tv pai eterno  nfvc 6 r$ 8000)
202500025171652 prestação de contas nfag 32375  r$ 3707,2 (site class news  nfvc 6 r$ 3136)
202500025171652 prestação de contas nfag 32372  r$ 3771,2 (site informativo cidades  nfvc 632 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32374  r$ 3771,2 (jornal metropolitan  nfvc 108 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32376  r$ 3771,2 (site jornal o catalão  nfvc 1730 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32377  r$ 3771,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2102 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32378  r$ 3617,6 (site brasil em folhas  nfvc 222 r$ 3046,4)
202500025171652 prestação de contas nfag 32373  r$ 3771,2 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 16 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32379  r$ 3771,2 (site mota filho  nfvc 1 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32382  r$ 3771,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 98 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32381  r$ 3611,2 (site edição go  nfvc 2 r$ 3040)
202500025171652 prestação de contas nfag 32380  r$ 3771,2 (fit promoções e publicidades  nfvc 530 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32383  r$ 3771,2 (site portal catalão  nfvc 7327 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32393  r$ 13326 (site o popular  nfvc 2530 r$ 11184)
202500025171652 prestação de contas nfag 32392  r$ 4714 (blog do badinho  nfvc 852 r$ 4000)
202500025171652 prestação de contas nfag 32389  r$ 4607,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 45 r$ 3893,2)
202500025171652 prestação de contas nfag 32391  r$ 9035,2 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 14 r$ 7607,2)
202500025171652 prestação de contas nfag 32384  r$ 9268 (site diário tempo real  nfvc 39 r$ 7840)
202500025171652 prestação de contas nfag 32388  r$ 9028 (site o hoje  nfvc 162 r$ 7600)
202500025171652 prestação de contas nfag 32386  r$ 9044 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1078 r$ 7616)
202500025171652 prestação de contas nfag 32385  r$ 9160,8 (site tribuna do planalto  nfvc 55 r$ 7732,8)
202500025171652 prestação de contas nfag 32416  r$ 8958,99 (televisão anhanguera catalão  nfvc 91 r$ 7544,41)
202500025171652 prestação de contas nfag 32394  r$ 3064,1 (site minacu agora  nfvc 11 r$ 2600)
202500025171652 prestação de contas nfag 32575  r$ 3771,2 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 285 r$ 3200)
202500025171652 prestação de contas nfag 32558  r$ 22161,13 (site g1 goiás  nfvc 350 r$ 18598,98)
202500025171652 prestação de contas nfag 32556  r$ 13566 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2501 r$ 11424)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-02	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3647	628.07	23	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040125100032603170	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3648	0.00	2	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. 
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 101585 referente ao mês 01/2026"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700090	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
3649	12695.05	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200080	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3650	33600.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com locação de imóvel para abrigar temporariamente
a parte administrativa do c.e. melquiádes victor de oliviera,
município de barrra do garças, cre de piranhas.
-
processo: 202500006004267
ipof: 2026240100367
portaria 586/2026
rex seq 4938
código fundeb: 37
-
hs"	caixa escolar e e melquiades victor de oliveira	2026	68	2026-03-30	março	3	2026240106800029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.693.964/0001-62
3651	121602.30	1	"pagamento ao credor acima,referente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25%
do contrato nº 289/2025 - seduc - kit's de materiais escolares, registrados
por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 027/2025-a
seduc registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, prove
niente de licitação aberta sob o nº sei 202500005018479, destinado a aten
der as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de en
sino vinculados a seduc/go - ipof 2026240100253 pdf 2025240102516, confor
me nota fiscal:
..
- nf 812900   data de emissão: 24/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 1.499.444,90
- valor da nota fiscal r$ 1.319.521,80
- valor líquido parte r$ 121.602,30 
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	217	2026-03-26	março	3	2026240121700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
3652	7238.94	2	"processo nº 201100028000201despacho nº 021/2026/ - pagamento a ser recolh
ido aos cofres da união referente à contribuição desta autarquia ao pasep do
mês de fevereiro/2026.devidamente de acordo por esta presidência."	agencia brasil central	2026	19	2026-03-23	março	3	2026126101900001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3653	517433.23	6	"pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. dos inativos do 
mês de março de 2026."	estado de goias	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3654	0.00	3	despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).	redemob consorcio	2026	47	2026-03-31	março	3	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3655	6229.95	41	202400025117411 rpv kenia alves da mata, cpf sob o nº 940.973.801-68, açao 5630938-57.2024.8.09.0006 r$ 6.229,95.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3656	11536.64	6	"202400025080161 - refere-se ao ressarcimento da servidora cedida a esta auta
rquia pela prefeitura de hidrolandia - angelica ferreira silva - relativo ao
fevereiro 2026 -  87097038 - 87097477."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3657	134.18	4	"pdf - 2025295000039
01 - 316-01/26 iss apa......................r$ 134,18 
blm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-10	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3658	17986.85	6	".
processo 202300010062924
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
nf 797/fev/2026/iss.......................................17.986,85"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
3659	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	gabrielle moura de morais sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500425	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.903.861-**
3660	4088.16	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais 26889030 e 27064621 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3945	jonas luiz barroso	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000326	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.429.201-**
3661	1084.80	2	"recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026,
conforme legislação.
pagamento líquido referente ao pasep do mês de fevereiro/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	49	2026-03-23	março	3	2026326204900002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3662	37.61	17	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 243 irrf - ref. retenção de irrf"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
3663	918.84	1	"portaria 3235/2019
.
processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.............valor
3505....................918,84"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-03-12	março	3	2025285017400042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
3664	409929.79	4	"processo: 202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
pdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
emissão: 12/03/2026
nota fiscal:62/fevereiro/26....409.929,79 
.
total a pagar:	409.929,79"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-18	março	3	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
3665	1792.39	60	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição 
inss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) 
issqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)
i.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) 
valor líquido r$ 131.889,80
.
conforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3666	22868385.48	5	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente
ao período de marçoo/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo re
gime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme des
pacho nº 134/2026-gdpr de 26/03/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560637-0"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-03-26	março	3	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3667	0.00	1	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
297(liq)............01/26..........765.146,62
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-02	março	3	2026290602300007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
3668	20220.02	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-03-27	março	3	2026260100600048	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3669	828.98	12	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
597.................02/26............828,98
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-05	março	3	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3670	7335.00	316	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
446/20-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	7.335,00	7.335,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3671	180.10	2	"*ipof 2025170100115*
.
recolhimento de issqn da nf 529.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-03-24	março	3	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
3672	73.10	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 68,10
contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil
3.1.90.11.52 r$ 73,10
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 71,30"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100116	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3673	1554.27	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 610 emitida em 11/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200029. 
sei: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700014	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
3674	1855.06	1	"ressarcimento referente imposto predial e territorial urbano - iptu, cota única, exercício-2026, da ciretran de porangatu.
processo: 202100025014627"	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-03-26	março	3	2026296102000103	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
3675	7731.75	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total:

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.731,75 (sete mil setecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos)  ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  3º sgt 6.746 169.043.201-25 hélio corrêa da silva."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500038	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
3676	70200.96	32	pagamento do dare-irrf  referente a nf 4994 pela prestaçao de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
3677	445627.27	1	"pagamento de irrf - pessoal civil  da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor..................r$ 445.627,27.

aco"	estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400065	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.409.580/0001-38
3678	177.40	3	"pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03,
04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de
comunicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 -
sei 85103311. valor complementar de r$ 313,42, no empenho 2026.4062.008.0021
2."	editora diario do estado eireli - me	2026	8	2026-03-02	março	3	2025406200800488	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
3679	82713.69	49	"gerenciador financeiro caixa: 12/03/2026
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei 202611129000687 /  sei 202611129000946 / sei 202611129000677 / sei 202611129000950).

valor líquido .................... r$ 82.713,69

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-12	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3680	3848.06	2	"pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 2ª parcela do
iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado
na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área
útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e
nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.414.465/0001-51
3681	11601.32	37	202300025151496 rpv  joão caldeira de souza, cpf sob o nº 216.307.711-04 açao5346149-14.2023.8.09.0049 r$ 11.601,32.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3682	2100.00	2	"pdf:2026295200001
135 - fr - liq..........................2.100,00"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-24	março	3	2026295200600046	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
3683	200000.00	1	destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022887076-6 e , no valor de r$ 200.000,00 referente à licença ecad aruanã-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-03-04	março	3	2026426102000010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
3684	527.15	1	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3685	112.50	447	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
408-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	112,50 	112,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3686	3494.71	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/01/26 no valor de 3.494,71.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol do mês de janeiro de 2026. nf. nº 26885.
(gerência de fiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 3.494,71.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800031	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
3687	1350.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao centro de convivencia campo formoso	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500421	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.983.887/0001-24
3688	18734.56	1	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 96 irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-03-03	março	3	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
3689	7154.41	1	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.03 - r$ 7.154,41 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.30 - r$ 487,79 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.31 - r$ 686,36"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-03-30	março	3	2026300100300013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3690	1964.16	1	"recolhimento de irrf referente a aquisição de 12.000 formulários de papel moeda a serem utilizados na impressão dos diplomas de graduação e de pós-
graduação (lato sensu e stricto sensu) dos cursos ofertados pela ueg.
nf 59900 - sei 87565568. 
atestado nº 2/2026 - sei 87765231
solipa - sei 87765953.
dare - sei 87805509."	thomas greg & sons grafica e servicos industria e comercio importacao e exportacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.514.896/0001-15
3691	3091.03	3	"valor destinado a cobrir despesa com iss da 09ª medição e seu 
reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços 
de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias 
sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - 
lote 07, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf 7."	ona sa engenharia comercio e industria	2026	62	2026-03-11	março	3	2026436106200049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.277.193/0001-95
3692	4586639.10	3	parcela nº 040/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.	fundo estadual do meio ambiente	2026	12	2026-03-10	março	3	2026170401200001	2026	1704	encargos especiais	01.037.124/0001-04
3693	3900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	laura duarte santana	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500288	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
3694	0.00	2	"processo sei nº 202500010099584 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375. vigência da arp 06/06/25 até 05/06/2026. dod (84463119). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 21 (84818884), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609002194
.
nota: 51084
emissão: 10/03/2026
valor: r$ 61,20
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
3695	32480.90	3	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 32.480,90 (trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 678705 (sei 87052432). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
3696	230.40	4	"retenção do irpj sobre o recibo de locação - fevereiro/2026
em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário
ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação
destinada à unidade vapt vupt em bela vista de goiás.
pdf: 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
3697	37.72	17	"pagamento irrf pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais
conforme:
atestado nº 2/2026/ueg sei: 87233581
seolipa sei: 87235972
fatura 002/26 sei: (87232522)
dare sei:87278020
despacho nº 309/2026 sei: 87278111"	mbm seguradora sa	2026	20	2026-03-12	março	3	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
3698	1088.98	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100078.
.
ras/gpf."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100139	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.798.607/0001-24
3699	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	frederico marques da costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500434	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
3700	34213.80	1	"pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.
.
nfe. 3000520664 - r$ 34.213,80"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
3701	15255.28	1	pagamento de inss da nf 155798, referente ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-03-13	março	3	2026260101400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
3702	1030.83	56	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3703	3150.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituicao universal de aguas lindas de goias go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500027	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.465.781/0001-88
3704	46169.23	2	"202300010023581 - ejsa
.
contrato de serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. 3º termo aditivo: vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. rd n° 2/2024 (sei 67493052).
.
ipof 2024285003105
.
nota fiscal nº 1966/jan/26
.
total a pagar:	46.169,23
.
.
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-03-19	março	3	2026285001400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
3705	236861.55	1	"pdf:2025186200016

ressarcimento de despesas condominiais (rateio), previsto no termo de cessão de uso (000018436160), firmado entre o ipasgo e a goiás previdência - goias prev, em 11 de dezembro de 2018, sendo os valores ora apresentados referentes à competência janeiro a dezembro /2025.

desp.cond.ipasgo

valor ................236.861,55"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2025186200100076	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
3706	4789.23	4	"pdf: 2025186200048

4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

fatura 2602.000073165 - emitida em 22/01/26
ref. a fevereiro/2026


valor...................4.789,23"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-03-03	março	3	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
3707	264.39	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.
.
- reclamante: hospital evangélico de rio verde;
- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;
- parcelas: 21 de 135;
- i.d. depósito: 081250000030743726.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3708	223002.79	9	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento  do  valor  líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é  a  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços
continuados  de   vigilância   armada,  com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados  e  instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia,  localizadas na capital e no interior do
estado,   conforme   condições  e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 613 e 615.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
3709	51677.55	7	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100096	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3710	114.00	2	pagamento referente ao contrato nº 100/2025, período de fevereiro de 2026, no valor de r$ 114,00, conforme a nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 03887313, boleto nº 0001798819, referente à contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof 2025436100828 - sei 202600036003938	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-03-12	março	3	2026436100600049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.600.839/0009-02
3711	162.46	2	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 000167, referente ao mês de fvereiro de 2026. como segue abaixo: 
i.s.s..........................................r$ 162,46.
total selecionado:.............................r$ 162,46. 
processo sei: nº202100029004678. s. nollicomercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-03-24	março	3	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
3712	1065.57	47	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3713	128769.98	1	"descontos com o banco alfa
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300085	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
3714	151663.24	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13°salário
.
março/2026.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500227	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3715	237.39	9	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais
abaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
390.......237,39......goianésia
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
3716	0.00	1	"despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 13/11/2026, no contrato nº 105/2023, no valor de r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000276 - pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).
nota:
618	3.3.90.30.34	24/03/2026	24/03/2026	536,40	536,40"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026409301000270	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
3717	2400.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500496	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.852.726/0001-13
3718	419094.87	2	parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (86657253) e relatório 779/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001762.	spe agehab bom jesus ltda	2026	23	2026-03-10	março	3	2024436202300221	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
3719	216.53	14	".
pdf 2025260100222
.
pagamento complementar do liquido da nf 56, o repasse está sendo para a empresa e está ficará responsável pelo pagamento do issqn,
referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada.

referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	21	2026-03-27	março	3	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
3720	206.94	4	"pagamento taxa de art ao crea-go
despacho 23-sacr-arts"	crea-go	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
3721	7802.64	1	"pagamento de inss da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de
cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz s
imões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,
cronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768 (
87488689).
..
processo principal: 202100006029422
processo de pagamento: 202400006036097
cno: 90.022.97200/71
pdf: 2025240102397
...
.nf 12(r$ 88.683,53) - 1ª(única) medição do 1º termo aditivo ao contrato nº
048/2024.
.líquido...r$ 76.446,87
.inss......r$ 7.802,64
.issqn.....r$ 4.434,43
.............................................
dalcy."	comercio e servicos lev ltda	2026	86	2026-03-19	março	3	2025240108600056	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
3722	3425.36	1	"ipof: 2021290100140

61754-12/25 liq 2...............3.425,36"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026290100700124	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
3723	5.22	4	"processo 202500010100193.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ""
a"". pregão eletrônico nº116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (84703730). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026(sei 84723663), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
383785/ir:....................5,22"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
3724	2500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 356.1 município goiania deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: instituto jardim cultural objeto da emenda realização da 17ª mostra de cinema ?o amor, a morte e as paixões?, a ser realizada no período de 01 a 15 de abril de 2026, no município de goiânia/go. modalidade: termo de fomento nº 43/2026
epi 356.1 tf 43 mar"	instituto jardim cultural	2026	15	2026-03-24	março	3	2026190101500039	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.271.978/0001-08
3725	183.56	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 19;
- i.d. depósito: 081250000030744447.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-03	março	3	2026240124900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3726	0.00	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100084	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3727	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao clube de maes de anicuns	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500269	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.698.630/0001-70
3728	76.84	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - março/2026.	estado de goias	2026	3	2026-03-30	março	3	2026130100300015	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3729	260.19	1	"retenção de irrf 4,8% de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-
.
fatura...jan/2026
valor bruto: r$ 5.420,90
irrf 4,8%  260,19
liquido: r$ 5.160,71
.
obs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenção do imposto foi feita somente na modalidade 361 diferente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
3730	249.99	423	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
439-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	249,99 	249,99"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3731	9910249.35	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
13° salario .......9.910.249,35
proventos .........102.739.327,11
pensionistas.......25.382.501,82"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-03-30	março	3	2026188100300013	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3732	42208.01	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100122	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
3733	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	francois de souza martins	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.121-**
3734	1038.91	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme a fatura nº 181548570 e pdf nº 2024215300208. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.038,91.
.
processo de pagamento: 202400017013040.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3735	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). 
referente ao mês de março/2026."	carlos eduardo de freitas	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500100	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.269-**
3736	111568.78	18	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processos judiciais: 55945173420228090137, 55708741820208090137, 51478358620228090137 e 57702675020228090137.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3737	14.28	1	"op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  referente a hospedagem
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 140 - ref. hospedagem - mês de março/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-03-03	março	3	2026316100700003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
3738	310.00	2	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 12373 -  valdir alves de souza...valor r$ 310,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900146	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3739	3973944.45	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
irrf ...................3.973.944,45"	estado de goias	2026	3	2026-03-30	março	3	2026188100300017	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
3740	38078.72	13	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 620219 referente a parcela 15/36 do
 contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
3741	1978.01	2	"202300010023581 - ejsa
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. 
.
ipof 2025285004702
.
nota fiscal nº 2008/fev/26/ir - emissão 12/03/2026
.
dare nº 12100002609002091
.
total a pagar:	1.978,01
.
.
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-03-19	março	3	2026285001400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
3742	0.00	2	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
3466.............03/26.............3.616,43
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700121	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
3743	26484.20	1	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf331 r$ 529.684,00
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-03-26	março	3	2026240120500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
3744	2.66	5	"valor para pagamento de despesas com irpj do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.
recolhimento do irpj da fatura emitida pela empresa buriti ambiental, despacho nº 22/2026-nugc, de 18/03/2026 mês referência: fevereiro/2026,  atestada pela gestora em: 18/03/2026, fatura nº 332612 e matrícula: 426377, com vencimento: 30/03/2026, conforme informação financeira: (irpj)
valor total................r$ 55,36
retenção de irpj:..........r$  2,66 
valor líquido:.............r$ 52,70."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
3745	32399.39	7	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão
microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg,
no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 942846, emitida em 03.03.2026 - sei 87364595 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. solipa - sei 87436660."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2025406200800485	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
3746	1448.98	9	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 26 de fevereiro/2026 em nova crixas - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005138 nf 984 irrf

dare: 8587 0000 014-6 4898 0008 210-6 0002 6100 118-3 4630 2950 000-5"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
3747	13.34	2	"processo 202500010075080 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 042/2025 ""a"". pregão nº 37/2024. vigência da arp: 15/05/2025 a 15/05/2026. processo nº 202400005007191/202500010021231. autorização (80807884).
.
pdf 2025285004745. daof 4099/2850. autorização (80807884).
.
nota: 316785 - ir
.
emissão: 11/02/2026
.
valor: r$ 13,34
.
dare: nº 12100002609000489"	cientifica medica hospitalar ltda	2026	163	2026-03-02	março	3	2025285016300658	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
3748	80722.64	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3749	568980.48	1	"pagamento á empresa  dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,  referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es
tado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimoni
al ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segura
nça armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101
290 processo nº 202200006056663:
..
- nf 1163 data de emissão: 04/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 718.409,68
- vl. líquido parte r$ 568.980,048
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-03-03	março	3	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
3750	4738.98	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100076	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3751	494751.59	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 tc 12/2025 (86498615)  fundo rescisorio.........................r$ 494.751,59"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3752	0.00	4	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 29  data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
** inss r$ 51.625,73
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	85	2026-03-10	março	3	2026240108500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
3753	46254.02	12	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3754	127845.95	1	"proc. 202400005029274 - lcs
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (64792).  tr - termo de referência (251184). contratação (108370). medicamentos
.
pdf: 2024285005561 . daof: 676.inexigibilidade nº 20/2025. código sislog 108370. informações para nota de empenho (262003)
.
creditar conforme a seguir:
r$ 127.845,95 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef."	thronus group ltda	2026	120	2026-03-10	março	3	2025285012000062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.016.597/0001-99
3755	1850.69	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de  conect ividade vpn - mercado publico.
v nf 27437 ref 02/2026  r$ 1850,69"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-03-11	março	3	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
3756	12873.18	1	"aporte de recursos destinados ao idtech, responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de janeiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012535. rd 10/2026 (86693022) programa federal faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas.
...................................................
proc.202600010012535, idthec-hgg, ressarcimento proc. transp. exames amb. dos. imunossupressores, ref. jan/26. 
.
valor pago.............r$ 12.873,18.
.
programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-03-24	março	3	2026285013700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3757	1205628.10	1	"processo 202600010003143.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 ""b"". pregão eletrônico nº  266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/2026 até 12/01/2027. dod (85002444). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  53/2026/ses/cmac-spj (sei 85303990), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
314355:.......................1.205.628,10 
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200121	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3758	4159.98	1	"pagamento líquido das notas fiscais 26431/80 e 26432/80 fevereiro/
2026, a favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente
aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva
dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial
da sead pdf nº 2024180100165. wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
3759	7572.28	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de uruacu	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
3760	6950.00	1	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
47 (sei 87300718), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700083	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
3761	50393.97	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 9,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcelas 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02),  subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 01  02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu - mod. ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 136/2024 - (85400723) e relatório nº 589/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031000654.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400573	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3762	31708.08	16	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservaçãon
as unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota
fiscal nº 159 conforme segue:
r$ 304.239,41 bruto
r$ 14.603,49 irrf
r$ 31.708,08 inss
r$ 15.211,97 issqn
r$ 242.715,87 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3763	647.36	22	"pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de
instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para
conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de
presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgne
t - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego
, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de janeiro
/2026. nota fiscal 479 (01/11 a 31/01/2026) - sei 86735010 e atestado n
º 36/2026 - sei 86733922. boleto - sei 86733793."	superi telecom ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
3764	31267.21	8	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.1239.inss: r$ 23.337,02
.
nf.1247.inss: r$ 5.606,23
.
nf.1241.inss: r$ 2.323,96"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
3765	1245.60	270	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171652 nfag 32831  r$ 28,8 (portal centro norte goiano  nfvc 13 r$ )
202500025171652 nfag 32832  r$ 28,8 (blog diante do fato  nfvc 152 r$ )
202500025171652 nfag 32836  r$ 1116 (televisão anhanguera s/a  nfvc 189)
202500025171652 nfag 32834  r$ 72 (site ponto +  nfvc 9 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3766	714.00	18	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 245 liq - ref. o valor líquido"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
3767	6186.56	7	"pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção
predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de
trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás,
no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 5944 (sei 86278041) e atestado nº 3/2026 - sei 87537468. solipa - sei 87734844."	interativa facilities ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
3768	5752.66	4	"pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e 
fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e 
de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo 
período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25574, emissão: 02/03/2026, atestado:03/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 5.752,66 líquido"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700016	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
3769	905.93	1	"dados bancários para pagamento:

banco: 104
ag.: 0565
c/c: 304-4
cnpj: 01.343.086/0001-18
município de serranópolis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

recolhimento do iss da nota fiscal nº 196 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 do mês de janeiro/26, devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no item 3.1.6 do relatório de medição nº 215/2026/geof (id. 86419465)  referente ao termo de encerramento (id. 86143741), referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 07/01/26, contrato nº 118/2024 (id. 85218794). relatório nº 750/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001581. 

recolhimento do iss da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535."	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-04	março	3	2026436201700010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3770	33021.60	16	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.1004.inss: r$ 28.804,00
.
nf.1005.inss: r$ 3.131,56 
.
nf.1006.inss: r$ 1.086,04"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
3771	90.48	31	"pagamento de irrf da nf 2511.018315828,
refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomu
nicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás,
 tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interl
igação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.
.
pdf 2511.018315828"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-23	março	3	2025260100600016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
3772	2370.74	4	"pdf: 2024160100056 - processo:  202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). conforme dados á saber:
-  fatura: 182138572, em: 28/02/2026, venc: 13/03/2026, 
at: 03/03/2026, uc: 10013603513, ref: 02/2026, 
valor: r$ 2.370,74."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
3773	8141.52	1	"processo: 202500010065171 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
41897........8.141,52"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-03-12	março	3	2025285016300511	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
3774	128.04	1	"processo: 202500010091761 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
23698........128,04"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
3775	8798.40	1	"despesa para custear a contratação de empresa especializada na instalação de aparelhos de ar condicionado no comando de gestão e finanças - cgf

sislog 116965 - sei 202500005031950

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 99."	z-9 engenharia ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290200700005	2026	2902	polícia militar	36.576.084/0001-53
3776	266.81	32	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 140 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3777	56.00	3	pagamento complementar da nfs-e nº 6, a favor da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, no valor de r$ 56,00.(ipof nº 2025426100285)	b&d eventos e producoes ltda	2026	34	2026-03-06	março	3	2025426103400068	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.280.666/0001-90
3778	130118.02	3	pagamento de inss (empregador) folha de pessoal (celetista e comissionados) do mês de fevereiro de 2026, conforme guias enviadas pela gerência de obrigações acessórias.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-18	março	3	2026426100100035	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3779	5495.78	1	"requisição de pequeno valor - rpv a favor de maria israel cirineu martins, conforme processo judicial nº 5517929-16.2023.8.09.0051. processo sei 202500066003369.pagamento referente ao irrf:
maria israel cirineu martins conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 39.560,37
retenção de irrf...................................r$ 5.495,78
valor líquido:.....................................r$ 34.064,59."	maria israel cirineu martins	2026	32	2026-03-12	março	3	2026326103200009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.437.501-**
3780	1094117.51	5	"pagamento de vencimentos e salários da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor....................r$ 1.094.117,51.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400057	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3781	39890.53	1	pagamento do mês março dos conselheiros administrativos e fiscais -processo nº 202600055000007.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100089	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3782	12824.42	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-03-30	março	3	2026285000900024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3783	7326.35	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais 26914322 e 26914408 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6558.	altamiro pereira braga	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001338	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.871.801-**
3784	29831.14	202	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0210
nf 717 r$ 14029,5 (nf 22 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 726 r$ 5981,61 (nf 6 rádio inter 101 fm ltda);
nf 752 r$ 4922,65 (nf 9 rádio serra da mesa );
nf 754 r$ 4897,38 (nf 9 rádio nova liberdade fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3785	5529611.36	4	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
março de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
3786	752.17	85	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3787	3758.44	2	"pdf:  2025160100211 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado 
de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo 
a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade 
consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico 
teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. 
- fatura: 179140233, emissão: 04/02/2026, 
atestado: 13/03/2026, referência: 02/2026, 
uc: 11067627, valor: r$ 3.758,44 ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700092	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
3788	211.06	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 0000000173 referente ao mês de janeiro de 2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.
goias telecomunicacoes s a - goiastelecom."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-03-19	março	3	2026186300900002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
3789	681742.98	2	"202300025062879 
refere-se ao pagamento do valor líquido:
  pretação de serviços prestados de guincho e estadia nf 2153 ref 02/2026  r$ 301212,6
  pretação de serviços prestados de guincho e estadia nf 2154 ref 02/2026  r$ 681742,98"	mc leilao eireli	2026	31	2026-03-16	março	3	2026296103100006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
3790	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	kamila ferreira pimentel	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500192	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.051-**
3791	2880.21	16	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3792	32158.85	17	"pagamento parte/líquido da empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo
principal n° (202200006029105).
.
.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025
.inss r$ 16.162,86
.issqn r$ 14.693,51
.irrf r$ 3.526,44
.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85
.....
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
3793	566296.73	3	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
..................................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a março 2026,
sol. pag.86428290- fundo rescissorio.
.
valor pago..............r$ 566.296,73.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heana (86428290)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3794	60934.86	1	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
nf 9434 pl fev 26."	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
3795	892.45	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9 ª medição, do contrato nº 153/2024 -  referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101616, processo sei nº 202600036002805, nf-36.
dare: 8580 0000 008-9 9245 0008 210-8 0002 6086 006-9 7030 2530 000-7"	bravia engenharia e arquitetura	2026	89	2026-03-19	março	3	2025436108900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
3796	22755.19	5	"pdf:2025295200005
76-02/26 liq.....................22.755,19.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
3797	3600.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.785.841/0001-10
3798	2463.27	3	pagamento referente ás notas fiscais nº130120002, nº160120001,e nº 230120001  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471.	ramon ribeiro badaro	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101346	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.103.037-**
3799	4458.60	2	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/ 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibg e), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 219405822 e pdf 2025215300351. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 4.458,60. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021424. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900034	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
3800	500.00	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 19 de 66;
- i.d. depósito: 081250000030741740.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3801	567.12	1	202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de materiais de expediente nf 14334 ref 03/2026  r$ 567,12.	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
3802	148.20	1	"pagamento do valor líquido da nf 18010, em favor de distribuidora de gás 2
irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão retornável de 20 litros de água mineral.pdf 2025430100228."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026430100600038	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.208.930/0001-66
3803	102957.17	1	destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de março de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100047	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3804	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de março/2026."	mike telemaco contreras colmenares	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.701-**
3805	289.75	1	"devolução de saldo do convênio nº 947981/2023 (sei nº 58796266), celebrado entre a união, por intermédio da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior - capes, e a universidade estadual de goiás - ueg. 
-concedente"	coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior	2026	44	2026-03-26	março	3	2026406204400001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.889.834/0001-08
3806	9487.90	3	".
ordem de pagamento valor líquido nf nº 4264 de 02/03/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe."	jr aguas eireli	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500072	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	97.546.623/0001-04
3807	44744.00	3	202300025052192 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
3808	512.53	1	202200025123413 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 512,53.	silvania batista ramos bastos de lima	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.489.671-**
3809	213.12	20	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. pdf: 2025240102539 - processo 202300006064894.
.

nota fiscal:  81911  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	03/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	03/03/2026
valor total da nota:  	4.911,39
issqn:	r$ 147,34
.	
nota fiscal:  81923  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	03/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	03/03/2026
valor total da nota:  	2.192,58
issqn:	r$ 65,78
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-16	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
3810	40563.17	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  21  –  moiporá	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 82.721,20
líquido:	r$ 40.563,17
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-24	março	3	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
3811	41976.33	185	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0166
nf 667 r$ 5177,26 (nf 24 rsd minaçu am 1060 );
nf 675 r$ 21267,29 (nf 740 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 676 r$ 5177,26 (nf 737  fm 94,9 itajá );
nf 677 r$ 5177,26 (nf 735  fm 96,7 iaciara );
nf 679 r$ 5177,26 (nf 66 rádio fm 88,5 )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3812	1864.40	6	"pdf:2024290100213
nf 4310
jbr"	jr aguas eireli	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
3813	141076.61	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).
..............................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a,março 2026. fund. rescissoro sol. pag 86424283. 
.
valor pago..............r$ 141.076,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial março/2026 (86424283)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
3814	5840.47	31	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 103 194.682,30
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-12	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3815	2879.91	1	202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 27738 ref-01/26, prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de etanol comum.2.879,91	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800068	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
3816	14846.02	2	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 87 ref 01/2026  r$ 14.846,02.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3817	240.00	265	"refere-se ao pagamento do iss:202500025174682 nfag 43311 r$ (cidade comuni
cacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 7 r$ 80)20250002517468
2 nfag 43390 r$ (jornal brasil informa nfvc 8 r$ 160)depositar em : mais
negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3818	3675.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao dos corredores de niquelandia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500416	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.987.016/0001-93
3819	62809.00	1	"202500025080771-liquidação nf nº5939, aquisição de
matériais de limpeza, no vlr de r$62,809,00."	global suprimentos e servicos ltda	2026	18	2026-03-11	março	3	2026296101800014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
3820	2815.07	3	202500025161779- refere-se ao pagamento das locações tablets  r$ 2.815,07	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	27	2026-03-11	março	3	2025296102700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
3821	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	kassia amanda rodrigues vieira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500500	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.211-**
3822	16610.81	2	"pagamento  no valor de r$ 16.610,81, destinado a destiando a regularização de pagamento relizado por obtv na plataforma transferigov da nf 15, empresa
nyom comercio e servicos ltda cnpj 21.569.426/0001-30. contratação de empresa de  acordo com a concorrência - nº 1/2025 para realização de obras e serviços de engenharia e sinalização a construção remanescente de obra a um ponto de apoio no caminho de cora coralina e a estruturação da rampa de voo livre na serra de jaraguá, conforme termo de ref.(doc50473) contrato de repasse nº 899269/2020/mtur/caixa e termo aditivo, sendo este empenho no valor de r$ 74.404.79 referente a  contrapartida do contrato de repasse da caixa econômica federal,convênio, do valor total de r$ 684.976,00. (sislog 107126) (sei 202400005024139) (pdf 2025426100042)"	nyom comercio e servicos ltda	2026	49	2026-03-13	março	3	2025426104900002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	21.569.426/0001-30
3823	0.00	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3824	0.00	21	"retenção de irrf 4,8%  refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.  
.
<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840
.
fatura......dez/2025
valor bruto: 177,50
valor irrf: 8,52
liquido: 162,42
.
informamos que o valor referente ao irrf 4,8%  somando o total de 15,08  sendo das 32 faturas de dezembro/2025 de  r$ 8,52 + r$ 6,56 foi retirado somente  do empenho 2025.2401.92.0047 no valor de r$ 15,08
.
weyder
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	92	2026-03-11	março	3	2025240109200047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
3825	45048.04	1	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido restante.
.
fatura...........referência............valor
3504.............03/26.............45.048,04  
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700130	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
3826	1017.01	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
codigo fundeb 025
.
fatura dezembro/2025....2.786,34
valor liquido parte: 1.017,01
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-03-03	março	3	2026240103900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
3827	2554.43	4	pagamento do inss retido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3828	100450.17	9	".
ipof 2025170100159
.
ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 930591;...92;...93, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead(74748719), oriundo pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia (74759704).
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
3829	329583.10	3	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - auxilio alimentação.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-03-30	março	3	2026296101500013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3830	860.01	13	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 44 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº  7/2026 - impermeabilização laje"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
3831	23913415.07	2	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de fevereiro/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 132/2026-geaec de 19/03/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf 07.01.26077.7576910-0."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-03-23	março	3	2026170203100008	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
3832	130.64	1	pagamento em favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau, referente a rrt nº 16654049, do arquiteto moira nunes costa neves.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	6	2026-03-19	março	3	2026430100600006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.896.563/0001-14
3833	0.00	1	"ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da pr
efeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada
à disposição da goiás previdência/goiasprev - folha de ativo da goiasprev, referente ao mês de fevereiro de 2026 e juntado a folha do mês de março de 2026.

valor ............................. r$ 10.234,10.

aco"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400074	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.105.255/0001-40
3834	60053.09	29	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [3]
total do fornecedor: r$ 115.237,73

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 32 processos (guias) - vl 60.053,09 – dea - empenho 2026.11.1 - cmdf 142 (data 17-03-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3835	24366.41	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: verba indenizatória.	metrobus transporte coletivo s a	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3836	2159.07	1	"pagamento da nota fiscal nº 256 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 01, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de maio/junho/julho/25, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.

pagamento da nota fiscal nº 261 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 02, que se referem a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município são francisco de goiás - go mód. ii , correspondente ao período de  04/09/25 a 12/09/25, contrato n° 26/25 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400418	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3837	218.84	3	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
170/fev/2026/iss  ......................r$  43,84
171/fev/2026/iss  ......................r$  175,00
.
total a pagar:	........................r$ 218,84
.
data de emissão da nf.  05/03/2026.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
3838	5623495.26	1	"valor destinado ao pagamento de parte da regularização de despesas 
referentes aos contratos nºs 167/2013 e 168/2013, relativos à execução da duplicação da rodovia go-020, no trecho: autódromo de goiânia - bela vista 
de goiás,conforme despacho decisório nº 4/2026/goinfra/pr(sei nº 86851430), 
pdf: 2026436100308, processo sei 202000036002808, nf nº 3, 4, 5 e 7."	goias construtora ltda	2026	62	2026-03-11	março	3	2026436106200062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.649.127/0001-61
3839	632.74	1	"rscunho de op liquido   de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963.
.
ipof-2024240102114
.
nota fiscal.....3416
valor bruto: 2.388,00 
irrf: 28,66
liquido: 2.359,34
.
weyder"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	43	2026-03-27	março	3	2026240104300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
3840	4892.02	1	pagamento referente á nota fiscal nº26971843 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 4298.	izabel coelho dos santos	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101270	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.447.581-**
3841	458831.80	7	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100137	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3842	2620.59	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100128	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.056.729/0001-05
3843	77780.21	3	"pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es
tendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin
ais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per
íodo de 26/01 a 25/02/2026, conforme fatura 26/02/66000226-4 emitida em 23/02/2026 - devidamente atestada"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
3844	1576.24	2	pagamento referente á nota fiscal n°26883852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5178	valdeir goncalves de menezes	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000577	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.901.121-**
3845	5440.85	1	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  5  –  caiapônia	
data de emissão:	02/02/2026
referência: 	janeiro  de 2026
atesto: 	12/02/2026
valor total da nota:  	r$ 226.702,28
irrf:	r$ 5.440,85
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
3846	4083.02	2	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 43228, 49718, 53970,054000,53984, 54020, 54016, 54040, 54041, 54042,54681, 54088,054116, 54156, 54251, 54024, 52021, 54113, 54587, 54588, 54130, 54586, 54786, 54696, 54446, 54691, 55209, 55208, 54679, 54547, 56939, 56938, 54334 e 58759 ref 01/2026 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi  total r$ 4.083,02
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
3847	617845.42	1	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.
.
nota fiscal.........ref...............valor
30154(liq)..........01/26........617.845,42
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
3848	310.52	3	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
101757-irrf-02/26 	3.3.90.39.34 	13/03/2026 	12/03/2026 	310,52 	310,52 

total a pagar: 	310,52"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
3849	26931.28	3	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - verba inden,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436100500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3850	1608.34	26	"retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 109 r$ 32.166,81 – 6ª medição 
inss: r$ 1.769,18 (16.083,41*11%) 
issqn: r$ 1.608,34 (32.166,81*5%) 
i.r. r$ 386,00 (32.166,81*1,2%) 
valor líquido r$ 28.403,29
.
conforme despacho nº 978/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-03-23	março	3	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3851	43114.20	31	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3852	12755.15	1	".
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 551, de descentralização para utilização compartilhada do contrato nº 032/2025/economia, firmado com a empresa royal tour corp ltda, para emissão de passagens aéreas internacionais, contratação de hospedagem e seguro viagem em favor da servidora paula stella rosa coelho, chefe de gabinete da  secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026320100600054	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.246.491/0001-41
3853	5280.00	1	aquisição de uniformes com faixas refletivas para garantir a integridade dos funcionarios da equipe técnica da goias telecom, conforme nf-e nº2771.	primicia uniformes ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800028	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.946.695/0001-02
3854	8883.58	1	pagamento da nota fiscal nº 868, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center.  referente  fevereiro 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 926 - inspeção financeira conclusivo.  202500031001089 (pagamento).	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
3855	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	janaina gomes de siqueira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500437	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.112.331-**
3856	5644.38	1	"pagamento de psa devido a sirlene souza e silva gonçalves, 940.128.061-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa vista, zona rural - minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 11,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300021"	sirlene souza e silva goncalves	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.128.061-**
3857	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	raimundo marcos cirilo pereira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500391	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.251.783-**
3858	305640.30	2	valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 irrf	construtora centro leste s a	2026	65	2026-03-04	março	3	2026436106500018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
3859	89.97	72	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº32666. sei - 87120222
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83
.
.
dados bancarios:
.
banco 341
agência: 3170
conta: 15152-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3860	6989.50	3	contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
3861	550100.00	1	pagamento destinado a cobrir despesas com indenização via depósito judicial para desapropriação direta em face de maria da paz silva, cpf n° ***.794.621-**; clodoaldo ferreira da silva, cpf n° ***.552.301-** e cleidimar ferreira da silva, cpf nº ***.997.311-**, proprietários do imóvel rural localizado no município de catalão - go, fazenda ribeirão, registrado na matrícula n.º 66.206, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis de catalão - go. processo judicial  nº: 5127004-11.2026.8.09.0029  - ipof 2026436100327 - processo sei de pagamento 202600036002936	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	62	2026-03-16	março	3	2026436106200068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3862	857.22	8	"pdf:	2025295000084
510-12/25 iss......................857,22"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-03-10	março	3	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
3863	302.26	86	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf. 33571 r$  49,50 - sei 88012768
nf. 33572 r$ 209,92 - sei 88012912
nf. 33573 r$  42,84 - sei 88013017
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
.
dados bancários: 
.
banco: 341
agência: 3170
conta: 15152-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3864	13203.04	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26923709 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5898.	elias ferreira penna	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001359	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.887.411-**
3865	121.36	9	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 442 ref.: janeiro/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
3866	75395.39	1	"pdf:	2026290600182
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
sindipublico - contribuição
gboex - peculio
astego contribuição
sindsaude - contribuição
sindiagri - contribuicao
asservir - contribuição
asppego - contribuição
assed - contribuição
aspego - contribuição - contrato temporario
investprev - previdencia (rspp - peculio)
.
valor: r$ 75.395,39
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3867	610139.46	1	pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 parte e 80 liquido.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
3868	0.00	4	"pdf:2025295000084
548-01/26 iss
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-03-03	março	3	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
3869	550.00	2	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/02/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 100 diogo alves da silva ..........valor r$ 550,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-05	março	3	2026326100900122	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3870	29924.43	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 4212. valor inss. referência 01/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3871	1883.02	88	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 123 r$ 34.236,63 – 3ª medição 
inss: r$ 1.883,02 (171.18,32*11%) 
issqn: r$ 1.711,83 (34.236,63*5%)
i.r. r$ 410,84 (34.236,63*1,2%) 
valor líquido r$ 30.230,94
.
conforme despacho nº 795/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 65/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006105603
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.16826/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3872	35908.39	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290400500009	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3873	44194.28	3	"pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10332, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 44.194,28 líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
3874	10657.74	1	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.657,74(dez mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme faturas nº 176492507(sei87053107) e 180243675(sei87053176), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.

fatura nº    valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora
176492507    5.563,56    27/01/2026     01/2026        10027754977
180243675    5.094,18    23/02/2026     02/2026        10027754977

valor total ..................................................r$ 10.657,74"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290300700011	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
3875	14984.87	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26774920 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3442	lourival cintra de oliveira	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001592	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.677.151-**
3876	788579.77	2	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemu/hmtj (86283707) custeio………………………...r$ 788.579,77"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3877	5918.88	6	"pagamento retenção inss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. 
janeiro/2026
despacho nº 148/2026/ sei:86270437"	g9 facilities ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
3878	2502.10	3	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
nf 220 fev 2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-03-18	março	3	2026190101200002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
3879	224155.90	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.
.
inss patronal"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-18	março	3	2026210100100034	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3880	375523.44	8	inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme guia anexa gps. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100062. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-17	março	3	2026400100200067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3881	383920.76	6	regularização contábil da prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 154 emitida em 28/02/2026, devidamente atestada através do despacho nº 109/2026-gdpr de 17/03/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-03-24	março	3	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
3882	977.86	2	pagamento da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 20 irrf.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-03-03	março	3	2026436103500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
3883	19841.51	4	"retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 30 r$ 413.364,74 – 19ª medição 
issqn: r$ 10.334,12 (413.364,74*2,5%)
i.r. r$ 19.841,51 (413.364,74*4,8%)
valor líquido r$ 383.189,11
.
conforme despacho nº 638/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-03-03	março	3	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
3884	1719.41	8	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35
processo: 202500005036445
.
minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 09077 (personnalite go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-03	março	3	2026300100100073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3885	13053.71	3	pagamento do líquido da nf 51, emitida em 20/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026 (valor total da nf r$ 13.740,75). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. mamm.	global ti+rh solutions ltda	2026	32	2026-03-03	março	3	2026400103200040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
3886	78.26	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3887	2639.95	4	"- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv
iço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.
nota fiscal 123 fat 25698 - passagem e hospedagem (87444735)"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026335100100009	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
3888	89440.25	1	"transferência de recursos financeiros a conselho escolar
-
reforma e ampliação do instituto pestalozzi de goiânia-ipg, que possibilitar
a instalação do centro de referência em educação especial, centro de atendim
ento educacional especializado florescer.
-
processo: 202100006038954
ipof: 2026240100493
portaria 1498/2026
rex seq 5018
código fundeb: 26
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2026	74	2026-03-03	março	3	2026240107400010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
3889	8337.75	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal estadual fernando tavares de aquino - estado do tocantins do mês de fevereiro 2026.	estado do tocantins	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100100	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.786.029/0001-03
3890	8424.63	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12564 e ipof 2024215300087. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$8.424,63.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3891	1125.50	1	"ressarcimento(r$ 1.125,50 - ref. 03/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 102/2026-metrobus/grh-19673.

nº documento	natureza     data liquidação	data atesto  saldo a pagar	
102/2026-marcos	3.3.90.93.16	10/03/2026	10/03/2026	1.125,50	
valor a ser pago
1.125,50"	marcos alberto do valle	2026	10	2026-03-12	março	3	2026409301000331	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
3892	386.75	466	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
405-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	386,75 	386,75"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3893	15388.72	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 106 irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
3894	1255.45	30	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630).  relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000064.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3895	12661.19	5	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 615249 referente a parcela 13/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. 
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500240	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
3896	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	wilson alves de paiva	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900073	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.371-**
3897	4070978.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3898	183.16	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26901978  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410	liliane assis de souza kochemborger	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000788	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.423.971-**
3899	13387.33	1	"pagamento que se faz para atender despesas com ajuda de custo a servidora da semad rafaella nunes batista, cpf nº ***.730.961-**, para alimentação e locomoção, que destina se à participação do prêmio green world awards 2026 para melhores práticas ambientais, onde esta secretaria foi selecionada para receber a premiação em cerimônia a ser realizada no castelo de cardiff, em gales, no dia 13 de abril de 2026, sendo a viagem no período de 11/04/2026 à 21/04/2026.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 13.387,33.
.
ipof 2026210100094."	rafaella nunes batista	2026	6	2026-03-31	março	3	2026210100600063	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.730.961-**
3900	9520.00	1	pagamento pela aquisição filtro de linha, capacidade para 5 tomadas, com fusível, cabos medindo aproximadamente 3,0 m. (280 unidades), para atender a ueg, conforme  documento auxiliar de nota fiscal nº 416, emitida em 24.02.2006 - sei 86772604 e atestado nº 41/2026 - sei 86939650.	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2025406200800541	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.990.073/0001-15
3901	1837786.69	3	"ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"". valor líquido da nota fiscal nº 63. 02/2026."	palestino estruturas e eventos ltda	2026	23	2026-03-03	março	3	2026300102300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
3902	77292.04	1	ressarcimento - folha de pagamento celgpar - ref.02/2026. celgpar / ivan	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800087	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.560.444/0001-93
3903	3612.00	1	".
pagamento de inss - das gratificações dos convênios-pam, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
competência: fevereiro/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-17	março	3	2026285000500126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3904	2180.25	4	"pagamento do líquido da nota fiscal nº190, em favor da empresa 2v empreendim
entos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecim
ento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 10/2026.
mês de fevereiro/2026. pdf: 2024430100085."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
3905	38842.15	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-03-27	março	3	2026240100900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3906	135120.00	10	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - função comissionada......................r$ 135.120,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100118	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3907	2142721.79	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-17	março	3	2026240113700035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3908	38709.00	4	pagamento do líquido em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go. referente aos dias 01/02 a 23/02/2026.	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
3909	5086.35	5	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3910	79.52	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3911	132027.50	2	destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022719258-2, , no valor de r$ 132.027,50, referente à licença ecad quirinópolis-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-03-04	março	3	2026426102000009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
3912	4919.04	3	202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 85 ref 01/2026  r$ 4.919,04.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3913	541997.00	1	"pagamento referente a transferência de recursos financeiros no valor de  
r$ 541.997,00(quinhentos e quarenta e um mil novecentos e noventa  e sete reais) , à unidade executora do conselho escolar do colégio da polícia militar de goiás ayrton senna,destinado a conclusão da obra de construção 
de muro de arrimo, no colégio estadual da polícia militar de goiás ayrton senna, município de goiânia.
ipof 2026240100403
pedro"	conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna	2026	125	2026-03-03	março	3	2026240112500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.122.180/0001-47
3914	200000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202600036002855, nf nº 507.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	52	2026-03-25	março	3	2026436105200009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
3915	55.82	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos referente a
fatura nº 2602.000070811, como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 55,82.
total selecionado:.................................................r$ 55,82.
processo sei: nº nº202300029003368.
oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800026	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
3916	9037901.71	5	"30º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a março/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 292/2026/agehab/gsas (87513831), manifestação da ai-despacho nº 208/2026/agehab/ai (87583469) e autorização do presidente despacho nº 1212/2026/agehab/grsg (87589018). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-03-24	março	3	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
3917	2760.00	15	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. proc sei: 202600004017403	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-03	março	3	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3918	1222466.32	11	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
- férias indenizadas ........................... r$ 1.222.466,32."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100075	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3919	139503.86	1	"pagamento a folha de pessoal (estatutários no valor de r$ 71.109,17 e celeti
stas e comissionados no valor de r$ 68.394,69) do mês de março de 2026,
sendo irrf (apropriação de despesas), totalizando o valor de r$ 139.503,86.
ipof.nº 2026426100073."	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100063	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
3920	1791.46	4	pagamento do contrato nº 19/2022/goinfra , conforme fatura de cobrança nº 3000521984, referente ao período de fevereiro/2026, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2025436100647 - sei 202600036004684 (batalhão rod)	saneamento de goias s a	2026	50	2026-03-24	março	3	2026436105000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
3921	22199.76	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12573  e ipof  nº 2024215300169. (líquido) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 22.199,76. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-27	março	3	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3922	5576.00	3	"ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
3923	24.36	5	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. fevereiro/2026, conforme nf 68 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-03-03	março	3	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
3924	787.62	11	"pdf:2025295000038
415-02/26 iss ana....................787,62"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3925	5554.65	44	recolhimento do iss da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-03-30	março	3	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3926	10286.24	2	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf12 - 205.724,82
.
...processo pagamento 202500006120519
...ipof...............2025240100320
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
3927	350.00	1	"op ref. a fornec. de bens e mat. e serviços-contratação de mat. gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. vigência é 12 meses, contados imediat. após a divulg. no portal nac. de contrat. púb.(pncp), de 03/12/2025 a 02/12/2026. lote 1: bloco de notas,200un,r$1.400,00; mochila, 200un,r$21.000,00; botton,500un,r$1.500,00; agenda,190un,r$3.743,00; caneta esferográfica,190un,r$1.159,00;  caneca,190un,r$3.420,00; caneta met.,200un,r$1.500,00; garrafa term.,300un, r$12.600,00.
*
pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 355 - mês fevereiro/2026."	l a dos santos brindes corporativos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	38.091.175/0001-24
3928	5948.26	30	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição 
inss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) 
issqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)
i.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)
 valor líquido r$ 262.615,72
.
conforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79382/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3929	1400.00	1	pagamento da bolsa monitoria referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme edital ueg/prg nº 09/2005, certificação de despesa - sei 86363674 e atestado nº 3/2026 - sei 86314622.	maria luiza rodrigues de oliveira	2026	29	2026-03-12	março	3	2026406202900004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.410.731-**
3930	173.76	2	"valor para pagamento de despesas referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, realizado pelo pregão eletrônico nº 20/2025 mediante contratação nº 115546 e processo sei nº 202500005022437, homologado para a empresa gesner comercial ltda, para atender às necessidades das unidades desta agência e para reposição do estoque no almoxarifado desta agência. ipof 2025326100141. pagamento referente a nota fiscal nº 0785-1, do dia: 24/03/2026, conforme despacho nº 001/2026-nuclal - 24/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto................................r$ 14.480,00
base de cálculo............................r$ 14.480,00
retenção de irrf...........................r$    173,76
valor líquido..............................r$ 14.306,24."	gesner comercial ltda	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900181	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	55.216.226/0001-16
3931	7831.39	1	"pagamento de psa devido a angela maria moreira cavalcante almeida, *** 933.281 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chacara paraiso, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 15.72 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. 
.
ipof 2026215300075"	angela maria moreira cavalcante almeida	2026	26	2026-03-16	março	3	2026215302600052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.933.281-**
3932	3970.17	4	"pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- boleto: 11116610, emissão: 27/02/2026, 
vencimento:29/03/2026, atestado: 27/02/2026, 
ref: 03/2026, valor: r$ 3.970,17."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-02	março	3	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
3933	37100.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de anteres vieira pereira (cpf nº ***.874.761-**), casado sob o regime comunhão universal de bens com silvia regina prezotto, inscrita no cpf sob o nº ***.747.258-**, proprietário do imóvel rural denominado como fazenda lage e papuan, que fica localizado no município de caldas novas – goiás, registrado na matrícula nº 135.690, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217 – entroncamento go-213, com extensão de 39,81 km. pdf: 2025436101483. processo sei de pagamento 202500036001433 -

favor depositar para: anteres vieira pereira - cpf 062.874.761-68 -
banco do brasil - agência 0463-4 conta corrente  1946-1"	anteres vieira pereira	2026	75	2026-03-10	março	3	2025436107500131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.874.761-**
3934	200.00	1	"despesa com o contrato nº 36/2025, no valor de r$ 2.560,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2025409300284).
nota:
735	3.3.90.30.35	24/03/2026	24/03/2026	200,00	200,00"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026409301000313	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
3935	0.00	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 097/2022 (sei nº 000034110130).
.
dados do proprietário/locador:
nome: glaicon brito freire
cpf: 451.141.611-72
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 1.101.00000.00000.033"	prefeitura municipal de formosa	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700123	2026	2904	polícia civil	01.738.780/0001-34
3936	129.90	3	contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500080	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
3937	1159.28	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: março/2026
• ipof: 2026140100058"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-03-30	março	3	2026140100300017	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3938	5619.84	15	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
9136-761-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	5.619,84 	5.619,84 

total a pagar: 	5.619,84


débito:"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
3939	13.07	37	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 142215 emitida em 22/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf: nº 2024336200087. 
processo: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
3940	3300.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.078.589/0001-27
3941	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rafael antonio rosa da silva (cpf: 019.681.371-90), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) valdivina sousa rosa (cpf:  124.443.081-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3245/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	rafael a rosa da silva	2026	246	2026-03-16	março	3	2026240124600077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.681.371-**
3942	2223.16	7	"-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor
mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 
a 31/03/2026
.pdf.2025240101538
.processo 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-03-26	março	3	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
3943	226.25	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2025436201800080	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3944	4956.20	2	pagamendo de  auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) monica de oliveira alves sousa (cpf: 628.856.691-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) laurides alves arantes (cpf:  045.128.981.15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3585/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	monica de oliveira alves	2026	246	2026-03-27	março	3	2026240124600091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.856.691-**
3945	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	instituto crist o evangelico de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500194	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.057.579/0001-91
3946	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	abrigo evangelico jesus cristo e o senhor	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.975.314/0001-00
3947	5961.65	1	".
proc 202600010010758-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania.
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo - fev/26....5.961,65
."	prefeitura municipal de britania	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500198	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.296.325/0001-99
3948	490.33	1	pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026186300500007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3949	3508.46	7	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição 
inss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) 
issqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)
i.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) 
valor líquido r$ 105.604,72
.
conforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002727
pdf: 2025240100070	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3950	115.26	14	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 014"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-03-16	março	3	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3951	39.97	20	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal nº 
9833/dez/25..............39,39
9833/dez/25/compl.........0,58 
.
total a pagar:	39,97
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.106.00003.
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	135	2026-03-19	março	3	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
3952	478.08	4	"pagamento para quitar, prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, pelo período de 01/03/2025 a 25/06/2027. 
.
nfe. 219404480 - r$ 478,08 - tributos/irrf

* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-03-12	março	3	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
3953	10762.16	20	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
nota fiscal:130/fev/26.....10.762,16 
.
total a pagar:	10.762,16"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-03-26	março	3	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
3954	1387890.18	1	valor referente ao pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036001893, nfs 107 parte 108 liq	rs engenharia ltda	2026	8	2026-03-03	março	3	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
3955	66096.06	47	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-30	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3956	597119.69	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa referente ao 1º e 2º termo aditivo, relativo a 
reforma e ampliação do cepi dom abel, município de goiânia.
-
processo: 202200006079855
ipof: 2026240100790
portaria 2169/2026
rex seq 5111
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	130	2026-03-27	março	3	2026240113000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
3957	29.48	2	"processo: 202500010097531 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
50918........29,48
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002823"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-03-26	março	3	2026285009000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
3958	1373.07	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3959	223.37	11	"#
pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.167 (sei 87665846) - r$ 216,60  e sobre a  nfs-e nº 265 (sei 87665846) - r$ 6,77.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
3960	15219.04	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato 147/2024, referente a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado, relativo ao período: 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036000165, nf-2195 e nf-2196.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
3961	23593.68	6	"processo 202600010003021.crrm
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
242764/ir:........................23.593,68 
.
dare:nº 12100002609000807
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
3962	4043749.85	8	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024435000067, processo sei nº 202600036004432, nf-371 parte.	construtora caiapo ltda	2026	16	2026-03-31	março	3	2025435001600010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
3963	321.11	13	recolhimento de irpf - os n° 1/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv	denise vieira da silva taquary	2026	2	2026-03-05	março	3	2025180100200022	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
3964	1754.92	13	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
591.................02/26.........1.754,92
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-02	março	3	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3965	107947.52	14	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).-
-
-nº documento(2338989)	natureza(3.3.90.30.05)	data liquidação(12/03/2026)	data atesto(12/03/2026)	saldo a pagar(107.947,52) valor a ser (107.947,52)"	vibra energia s a	2026	6	2026-03-13	março	3	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
3966	1000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	francielih dorneles silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500273	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
3967	166327.11	3	"pagamento da fatura 5683423960.
--------------------------------------------------------------------------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-03-02	março	3	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
3968	74.24	1	"pagamento que se faz a mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de desinstalação, instalação e manutenção preventiva dos ares-condicionados para as dependências do centro de análises ambientais e laboratoriais da semad - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 363 e pdf 2024210100013. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento....... r$ 74,24.
. 
processo de pagamento: 202400017003615.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	30	2026-03-12	março	3	2026210103000007	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	36.320.891/0001-00
3969	1839.80	15	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3970	3602.09	2	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 11ª parcela do contrato: 121/2024, o objeto e a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: fevereiro/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036004068. fatura de locação: 219363301 .	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026436100600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
3971	650.78	2	ordem de pagamento para quitar despesa com tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional. valor referente à soma dos irrf das faturas nº 503535 - r$ 250,21 e nº 524413 - r$ 400,57. 01 e 02/2026.	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
3972	5606.26	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	rodolfo maciel monteiro	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
3973	350.00	1	"valor o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 785 - pimentel antunes materiais para contr ltda.....valor r$ 350,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900109	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3974	1321.31	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 120, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 823 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001791.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3975	72.15	7	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

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pagamento issqn nf 244020 link card; prestador fernando douglas nf 18."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-12	março	3	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
3976	97.59	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
3977	1142177.40	1	"processo 202600010003062.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 40/2026/ses/cmac-spc(sei 85969791), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
1398:......................1.142.177,40 
."	multicare pharmaceuticals ltda	2026	91	2026-03-19	março	3	2026285009100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
3978	34553.83	2	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 236.	houer engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800124	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
3979	319.64	4	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições 
previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-27 dpla fev 2026 319,64  + nf-27 dpla fev 2026 -- 2.664,49"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-03-09	março	3	2026190101100018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
3980	10062.05	3	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, 
conforme despacho nº 098/2026-gt, dia: 13/03/2026, e at
estada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, referente ao mês de fevereiro de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
fatura: 2603.000084164
valor bruto........................... r$ 10.569,01
base de calculo........................r$ 10.569,01
irrf (4,8 por cento).................. r$ 506,96
valor líquido......................... r$ 10.062,05"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
3981	213.57	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3982	39375.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.106.664/0001-65
3983	151.27	419	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
382-irrf/agencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	151,27 	151,27"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3984	7293.45	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total:

- ildete passos oliveira souza (viúva)/ cpf- 509.415.771-04, no valor de r$ 7.293,45 (sete mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) ;

devido ao falecimento do policial militar sgt 12.463 cpf- 211.284.641-87 douglas rodrigues de souza."	ildete passos oliveira souza	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500045	2026	2902	polícia militar	***.415.771-**
3985	24862.79	15	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 24.862,79
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
3986	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a março/2026."	vitoria de vasconcelos kretschmer	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500166	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.061-**
3987	72.00	187	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32948-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	72,00 	72,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3988	652.99	2	pagamento de despesa com irrf da nf 41, referente a estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°048/2025	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	12	2026-03-17	março	3	2025190101200008	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.858.912/0001-15
3989	27077.08	6	pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de ação de usucapião urbano, autos nº 524xxxx-28.2022.8.09.0126, em face de agehab, conforme despacho nº 51/2026/agehab/gjac (87396515). 202600031002215.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-12	março	3	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
3990	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 692.3 município goiania deputado talles barreto beneficiario: mandala objeto da emenda- contratação de serviços técnicos e operacionais para realização do evento cultural blokinho uai ? a ressaca, em goiânia em 29/03/2026. modalidade: termo de fomento nº 56/2026
epi 692.3 tf56 mar26"	mandala	2026	15	2026-03-26	março	3	2026190101500046	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.483.388/0001-82
3991	584.25	6	"202500025087561 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 770 ref 02/2026  r$ 584,25.
mais negócios ltda
cnpj 09.456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995."	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-03-23	março	3	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
3992	52385.28	5	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  17	
data de emissão:	17/03/2026
referência: 	março
atesto: 	17/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.637.040,00
irrf:	r$ 19.644,48
......	
nota fiscal:  18	
data de emissão:	17/03/2026
referência: 	março
atesto: 	17/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.364.200,00
irrf:	r$ 16.370,40
......	
nota fiscal:  19	
data de emissão:	17/03/2026
referência: 	março
atesto: 	17/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.364.200,00
irrf:	r$ 16.370,40
......	
processo 202500006004323
pdf 2025240100173"	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-03-25	março	3	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
3993	3426.54	4	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - desconto vale
transportes - processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100071	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3994	603471.47	1	folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000123	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3995	0.00	1	ordem de pagamento mensal para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).	redemob consorcio	2026	47	2026-03-31	março	3	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3996	385.98	6	"retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição 
inss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) 
issqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)
valor líquido r$ 6.545,02
.
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
cno: 
.
isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-03-05	março	3	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
3997	788664.37	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-115.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-03-11	março	3	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
3998	3454.23	2	"pdf:2026186200049

inscrições no encontro reforma da previdência, que irá ocorrer no dia 10 de março, em goiânia-go.

nf. 103

valor........................3.454,23"	jornada educacional ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100044	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	31.699.138/0001-54
3999	113874.85	1	"pagamento do líquido à empresa tradição engenharia ltda,pelos serviços de intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 747/2026/seduc/coordastec-16768(86969952). 
nf: 10 (r$ 128.963,59) – 1ª medição do contrato nº 257/2025.
inss: r$ 7.093,00
issqn: r$ 6.448,18
i.r. r$ 1.547,56
valor líquido r$ 113.874,85
.
processo principal: 202500005004356 
processo pagamento: 202500006134917
pdf: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-03-04	março	3	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
4000	27463.33	10	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4001	56000.00	1	"projeto equipar 2026
-
aquisição de equipamentos e contratação de serviços necessários ao
atendidmento das demandas coordenações regionais de educação (cres)
-
processo: 202600006024356
ipof: 2026240100520
portaria 1540/2026
rex seq 5022
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-03-06	março	3	2026240112400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4002	48700.00	2	".
pagamento - portaria nº 067/2026-secti(87821674) ref. mar/2026 - pronatec/mediotec para 15 profissionais/adm, conforme discriminado na planilha sei 87820905. ipof 2026310100060."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	60	2026-03-24	março	3	2026310106000002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4003	13139.00	11	"gerenciador financeiro caixa: 06/03/2026.
pagamento de rpv a inativos do spsm (sei nº 202611129000091 / sei nº 202611129000387).

valor líquido ...................... r$ 13.139,00

                                  crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-09	março	3	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4004	26562.40	1	".
proc 202600010011872-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar.
.
enio landim dantas - fevereiro/2026......r$ 26.562,40
."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500206	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.560.444/0001-93
4005	3319.15	13	valor destinado a cobrir despesas do iss 06ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31-iss	nsa engenharia	2026	123	2026-03-30	março	3	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
4006	46049.90	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 46.049,90
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 172.428,58"	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100113	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
4007	1999.85	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-03-30	março	3	2026336200700065	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4008	5179.08	7	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 141/2024/seduc contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos au
tomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome
tragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando
suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração
pública do estado de goiás. processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf
2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 001163   data de emissão: 2/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total r$ 107.897,44
** irrf r$ 5.179,08
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	9	2026-03-10	março	3	2025240100900202	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
4009	9872.40	5	"pagamento líquido parte à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição 
inss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) 
issqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)
i.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) 
valor líquido r$ 449.234,45
.
conforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240100574	
cno: 90.027.09114/74
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
4010	0.00	2	202500025080771 nf 6116/26, ref. 03/26, fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 60.748,40	global suprimentos e servicos ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
4011	6000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 23/03/2026,
 conforme discriminação abaixo:
nf.- 75 -  golabhor comercial serviços tecnicos......valor r$ 5.796,60
nf.- 75 -  prefeitura de goiania iss.................valor r$ 203,40
total geral..........................................valor r$ 6.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4012	1013.43	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de março/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100093	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
4013	3260.00	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). gratificação exerc cargo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4014	38.24	4	"pagamento do irrf da nf 0942822, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
 chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
 referente a diesel s10 no mês de fevereiro/2026.pdf 2025430100183."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
4015	6.96	45	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nota fiscal . 9092 sei - 86494040
.
.
rj distribuidora de filmes ltda
cnpj/cpf 00.146.442/0001-40
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4016	445.79	1	"processo 202500010084813.crrm
.
aquisição de medicamento para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 145/2025 ""a"" - ses , pregão eletrônico nº 161/2025, oriundo do processo (sei202500005010090), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113694, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010080614).
.
23637:....................445,79 
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
4017	289.97	1	pagamento da duam iss nf 29 luiz carlos da silva	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-24	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4018	66550.00	2	"2025290100205 - convenio 881823
pagamento da nota 409 da empresa s gatto dos santos ltda
valor .......66.550,00"	s. gatto dos santos ltda	2026	39	2026-03-24	março	3	2026290103900001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.834.454/0001-07
4019	150.00	1	"202600010020346-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro. período de 12 de março de 2026 até o momento, processo 202600010020346, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18150 (87631325).
.
tfd/otavio garcez................150,00"	gabriella de paiva guimaraes	2026	69	2026-03-31	março	3	2026285006900211	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.145.161-**
4020	6311.01	12	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 012"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-03-24	março	3	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
4021	3779.56	4	"pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia.

solicitação 345/2026
enicleia cristiana morais
cpf: 86145304120
valor: r$ 1.350,00
______________________________________________________
solicitação 344/2026
rosilda da rocha campos
cpf: 51743329172
valor: r$ 1.350,00
______________________________________________________

solicitação 380/2026
lindebergue pinto de cirqueira
cpf: 84745797168
valor: r$ 1.079,56"	fundo estadual de assistencia social	2026	7	2026-03-24	março	3	2026305100700006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4022	158486.37	6	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 08ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à  prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio téc-nico à agência  goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de feve-reiro /2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº, 202600036005086, 
nf: 17037 -irrf"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026436100800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
4023	779.40	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000593:
nf 66 r$ 779,4 ref: março/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);"	brigth telecom	2026	6	2026-03-12	março	3	2026120100600012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	38.292.523/0001-21
4024	7997.00	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2024436101502, processo sei nº 202500036004132, nf-17.	caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda	2026	19	2026-03-10	março	3	2026436101900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.279.764/0001-42
4025	68.50	2	pagamento a favor da empresa jl produções ltda., por inexigibilidade de licitação da artista júlia leão, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, no valor complementar de r$ 68,50, conforme nfs-e nº 9. (ipof nº02026426100004).	jl producoes ltda	2026	20	2026-03-18	março	3	2026426102000003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
4026	29285.42	1	"pdf: 2025290600220
.
nome beneficiário: acadi-ti consultoria em informatica ltda
objeto: curso: oscp - pen-200 pwk online course - 90 days lab access. valor líquido.
.
nota fiscal.............ref...............valor
9520(liq)...............11/25.........29.285,42
.
rmb"	acadi-ti consultoria em informatica ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2025290600700379	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	19.843.941/0001-15
4027	4195.01	1	"pagamento relativo ao pasep do mês de fevereiro/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.
receita: r$ 2.721.067,02;
(-) transferência de convênio: r$ 0,00;
(-) deduções (r$ 699.898,87)
20.211,6815 x 1,00 por cento.
total selecionado: r$ 4.195,01
restante
pdf nº 2026186300002."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	18	2026-03-24	março	3	2026186301800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4028	3000.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500217	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0012-56
4029	845.82	28	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce jardim europa, no muncípio de goiânia-go no período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025, através do despacho nº 1151/2026/seduc/coordastec-16768 (88114377), informação nº 94/2026/
seduc/dofi-19007 (88225863)e planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
nf 177 r$ 70.484,60 – 5ª medição: ce jardim europa - período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025.
inss: r$ 3.876,65
issqn: r$ 2.114,54
irrf r$ 845,82
valor líquido r$ 67.041,35
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4030	30390.69	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), 2c (parcelas 01 e 02) e 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 172/2024 - (86396260) e relatório nº 774/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001558.	firminopolis park gois spe ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2025436201800091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
4031	404.98	25	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4032	556858.12	3	"pagamento liquido prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto
contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo
real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
.
25240101992.
.nota fiscal n°111,de 03/03/2026;
.valor total: r$584.935,00;
.valor liquido: r$556.858,12
.
elizabete"	maas servicos ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
4033	181.56	43	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as
notas fiscais: 5405, 5407 e 5408 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/2025, nas
unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4034	102.46	5	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.
pagamento do (irrf) da brk conforme despacho nº 129/026-nugc, de 16/03/202
6, fatura nº 3000521934, vencimento dia 30/03/2026 de serviços prestados no
mês de fevereiro de 2026, atestada pela gestora em: 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da fatura...............r$ 2.322,48
base de cálculo irrf..................r$ 2.134,66
retenção de irrf........................r$ 102,46
valor líquido..........................r$ 2.220,02."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
4035	23.54	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
irrf
.
nf: 0942838
.
sei (87675427)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
4036	113.28	3	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 236, referente ao
mês de fevereiro/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-03-17	março	3	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
4037	4882.81	2	"pagamento referente ao valor total da fatura de fevereiro/2026,
relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as
demandas da sede administrativa da escola de governo henrique
santillo - sead, uc:10009003337. pdf:2025180100276. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-17	março	3	2026180101600058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4038	212995.10	3	pagamento da 11ª medição, com reajuste, do contrato nº 155/2024-goinfra. nota fiscal de serviços de comunicação (nfcom) nº 223, períodos de fevereiro de 2026,dare nº 12602542609000416 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. ipof 2025436100710 - sei 202600036004689	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-03-30	março	3	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
4039	506.96	4	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, 
conforme despacho nº 098/2026-gt, dia: 13/03/2026, e at
estada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, referente ao mês de fevereiro d
e 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
fatura: 2603.000084164
valor bruto........................... r$ 10.569,01
base de calculo........................r$ 10.569,01
irrf (4,8 por cento).................. r$ 506,96
valor líquido......................... r$ 10.062,05"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
4040	7350.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	circo laheto	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500336	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.206.329/0001-76
4041	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	instituto maanaim - i m	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.388.256/0001-67
4042	1481.32	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 513, referente ao mês de janeiro de 2026, como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.
total selecionado:..............................................r$ 1.481,32.
processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-03-18	março	3	2026186300800024	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
4043	5188.54	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 42 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 01 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 12/02/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 86620914), e relatório nº 741/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001738.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400568	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
4044	44.10	1	"pdf:2024186200129
contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano

issqn - tributos - 738

valor................44,10"	popmed medicina e saude - eireli	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100011	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	30.862.228/0001-51
4045	1000.00	14	"pagamento líquido complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição 
inss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) 
issqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)
i.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)
valor líquido r$ 178.388,82
.
conforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006128009
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79267/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4046	51.83	5	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12915 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25
(13 a 30), na unidade vapt vupt de alvorada do norte - go, conforme o
lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2025180100700272	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4047	1129.50	5	"pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23072, 23073, 23074, 23075, 23076,
23077, 23078, 23079, 23080, 23081, 23082, 23083, 23084, 23085 e 23086
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
4048	14950.00	5	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
180451533-02/2602/26	3.3.90.39.04	09/03/2026	05/03/2026	14.950,00	14.950,00"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4049	62777.10	3	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
574/fev/2026	................................r$  1.610,34 
575/fev/2026	................................r$  2.715,01 
576/fev/2026	................................r$  2.071,02 
577/fev/2026	................................r$  1.357,50 
578/fev/2026	................................r$  1.383,33 
579/fev/2026	................................r$  1.916,06 
580/fev/2026	................................r$  1.916,06 
581/fev/2026	................................r$  1.916,06 
582/fev/2026	................................r$  34.554,61 
583/fev/2026	................................r$  1.479,43 
584/fev/2026	................................r$  1.389,85 
585/fev/2026	................................r$  1.358,18 
586/fev/2026	................................r$  4.302,35 
587/fev/2026	................................r$  4.807,30 
.
total a pagar:	................................r$  62.777,10.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
4050	100370.00	1	pagamento  relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4051	15720.72	1	pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100020	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500140	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
4052	80989.43	1	"dare
retenção de imposto - 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás.
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56
ateste: 23.02.2026
>> irrf: r$ 80.989,43
.
processo 202000006048561
.
sandra"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-03-02	março	3	2026240101100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
4053	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	bruno goncalves borges	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.261.886-**
4054	122895.12	14	"cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 09 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, dare de multa processual nº 12602542605801330 (85872543), sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031003987 (restrito) quanto ao descumprimento da cláusula sexta e das subcláusulas ""7.5"" e ""9.5.8"" do contrato nº 86/2022 (000031451183), vinculado ao processo sei 202200031003905, devido a não conclusão da execução da obra no prazo estabelecido em contrato. relatório 593/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001020."	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-03-04	março	3	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4055	87840.00	1	convênio com o município de inhumas/go, cnpj 01.153.030/0001-09, cujo objeto é  o apoio a realização do aniversário do município de inhumas, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, que irá ocorrer entre os dias 20 e 21 de março de 2025.	prefeitura municipal de inhumas	2026	27	2026-03-18	março	3	2026420102700014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.153.030/0001-09
4056	818.79	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.	serra branca engenharia ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400361	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
4057	36411461.07	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.

proventos..................36.411.461,07"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4058	646189.14	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - rpps patronal -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100064."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026436100200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
4059	4272.37	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos, ipof 2026250100120: -decisão judicial, pensão alimenticia, consignações-03/2026.
.
pensão alimenticia-r$ 4.272,37
consignações-r$ 106.360,51
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4060	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	renan ziemann wilhelms	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500341	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.611-**
4061	41196.23	2	"valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia 
celg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de fevereiro/2026, referentes à remuneração, acrescidos 
dos encargos sociais e trabalhistas. processo sei nº 202210269000037 e 202600036001213."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.560.444/0001-93
4062	160916.71	204	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0214
nf 723 r$ 5611,8 (nf 5 rádio terra );
nf 732 r$ 4922,65 (nf 3 rádio 91 fm );
nf 748 r$ 5611,8 (nf 5 rádio são carlos fm );
nf 765 r$ 3741,2 (nf 5 rádio clube );
nf 766 r$ 3538,24 (nf 13 rádio educadora fm 103,5 );
nf 767 r$ 5736,57 (nf 26  rádio serra dourada fm caipônia );
nf 768 r$ 14029,5 (nf 28 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 769 r$ 2805,9 (nf 42 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 770 r$ 11223,6 (nf 64 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 771 r$ 5611,8 (nf 69 rede sucesso 97,5 fm catalão );
nf 772 r$ 2289,61 (nf 78 rádio cidade );
nf 773 r$ 12661,79 (nf 141 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 778 r$ 5736,57 (nf 734 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 779 r$ 5736,57 (nf 736  fm  cocalzinho );
nf 782 r$ 6570,69 (nf 19 rádio moov fm );
nf 783 r$ 5611,8 (nf 32 rádio nova era );
nf 785 r$ 8969 (nf 40 rádio brahma fm );
nf 786 r$ 7174,96 (nf 53 rádio mantiqueira ltda);
nf 788 r$ 7938,57 (nf 21 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 792 r$ 4676,5 (nf 4 rádio fm tropical );
nf 793 r$ 4608,32 (nf 20 rádio voz do coração imaculado );
nf 794 r$ 12439,51 (nf 106 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 796 r$ 13669,76 (nf 1113 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4063	14996.19	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26985742 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4735	vilmar dias dos santos	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001384	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.624.941-**
4064	1951.19	2	"trata-se  prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020,  firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses,
pagamento fatura nº 2603000084148 de 22/02/2026 ref. perr. 18/01 a 17/02/2026
processo nº 202000029003798    pdf 2025186300167
valor selecionado r$ 1.951,19   ""oi s.a. em recuperação judicial"""	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
4065	150921.92	1	valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar park s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de fevereiro/2025. folha de março/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213.	planalto solar park sa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100084	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.509.809/0001-08
4066	29657.10	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200069	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4067	38948.34	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 137 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
4068	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
4069	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 976 município goias deputado coronel adailton beneficiario: organização vilaboense de artes e tradições objeto - aquisição de insumos alimentícios e contratação de serviços técnicos para realização da procissão do fogaréu, descendimento da cruz e manifestações culturais e religiosas da semana dos passos, semana das dores e semana santa,  com data de realização de 01 a 05 de abril de 2026. modalidade: 
termo de fomento nº 79/2026
epi 976 tf 79 mar"	organizacao vilaboense de artes e tradicoes	2026	15	2026-03-30	março	3	2026190101500051	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.295.037/0001-82
4070	8872.20	1	".
*pdf 2025170100456*
.
pagamento do valor líquido da nf 22, referente a janeiro de 2026 ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 20/10/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
4071	1600.00	7	"pagamento a favor da prefeitura municipal de itumbiara, s/serviços prestados
pela empresa l&b produções artísticas ltda, no valor de r$ 80.000,00, deduzindo iss no valor de r$ 1.600,00, conforme nfs-e nº 75. (ipof nº 2025426100311)."	l&b produções artisticas ltda	2026	34	2026-03-30	março	3	2025426103400070	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.374.853/0001-70
4072	1416.03	18	"pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe
rente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi
-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo
principal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma
físico-financeiro e despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)
.
1.nf 2800 - r$ 15.869,00 - 7ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 153/
2025
.inss r$ 872,80
.issqn r$ 793,45
.irrf r$ 190,43
.líquido r$ 14.012,32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.nf 2801 - r$ 12.451,51 - 7ª medição - 2ª periodicidade do contrato nº 153/
2025
.inss r$ 684,83
.issqn r$ 622,58 / r$ 632,70 (complemento/issqn nf 2791)
.irrf r$ 149,42
.líquido r$ 10.361,98
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
4073	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de março/2026."	felipe cirqueira dias	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500129	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.151-**
4074	6969.60	4	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
99-irrf 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	26/02/2026 	6.969,60 	6.969,60 


processo:202519222002778"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4075	180155.97	13	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220,
221, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
4076	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26846001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3573.	maria leonor pinto cardoso	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000244	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.965.701-**
4077	0.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao dos moradores aguaslindenses	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	42.115.689/0001-40
4078	4407.76	2	pagamento líquido - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/01/2026	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
4079	974.52	10	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
* * documento 2026 1401 008 01 011"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-03-13	março	3	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
4080	0.00	3	pagamento da nf 8232 líquido, referente ao serviço de telefonia realizado no mês de fevereiro de 2026.	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026130100600013	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.334.879/0001-61
4081	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	larissa viana ues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.101-**
4082	6704.36	1	aquisição de equipamentos grandstream gwn7003, gwn7710r e gwn7832 que servem para o serviço de roteamento e conectividade em todos os nossos clientes e secretárias nas quais possuímos contratos, conforme nf-e 47553.	unentel solucoes tecnologicas ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500128	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.557.079/0003-46
4083	2227.09	1	ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. valor líquido da fatura nº 295572. 12/2025.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-03-06	março	3	2026300103600016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
4084	3574.58	3	"processo 202500010083832.crrm
 .

aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 147/2025 ""d"" ? ses  , pregão eletrônico nº 232/2025, oriundo do processo (sei 202500005020754), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115203, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010081218).
.
24195:....................3.574,58
 ."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-31	março	3	2026285009200096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
4085	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	selena maria queiroz de jesus	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500514	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.021-**
4086	30557.89	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101186, processo sei nº 202600036000037, nfs-669 e 670.
dare: 8582 0000 305-7 5789 0008 210-9 0002 6114 008-6 4830 6610 000-1"	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-03-31	março	3	2026436104500013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
4087	197608.95	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino	- ensino fundamental
.

nota fiscal:  20  –  crixas	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	12/02/2026
valor total da nota:  	r$ 286.282,27
líquido:	r$ 132.640,31
......	
nota fiscal:  21  –  ivolandia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 137.145,67
líquido:	r$ 64.968,64
......	
	
	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-02	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
4088	235144.00	264	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32694  r$ 180880 (televisão record  nfvc 401 r$ 152320)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32983  r$ 54264 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2305 r$ 45696)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-16	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4089	22142.98	12	pagamento líquido da nota fiscal nº 201, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 09, 10 e 11/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
4090	4640.75	11	"pagamento para quitar com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.
.
nfe. 607 - r$ 4.640,75 - tributos/irrf"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-03-26	março	3	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
4091	562.92	3	"repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
* * nota fiscal 415 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-03-17	março	3	2026140100600028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
4092	16839.56	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1332 e ipof 2024215300190. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4093	2973.59	16	"contrato de prestação de serviços rurais
pagamento de imposto de renda referente as seguintes notas fiscais:
77, 78, 79 e 80 - 12/2025"	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-03-23	março	3	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
4094	14135.86	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100088	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
4095	3000.00	10	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4096	5.00	5	"despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).
nota:
3015	3.3.90.30.42	17/03/2026	17/03/2026	1.155,00	5,00"	frugatte e troia confeccoes ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2025409301100914	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.460.635/0001-25
4097	1971.36	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de março/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100067	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
4098	10941.35	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, pensão judicial.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290400500012	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4099	11247.25	9	valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036003843, nf nº 21200.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-03-12	março	3	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
4100	811.80	25	"pdf:2024295200035
928-12/25 liq......................811,80."	advance system elevadores ltda me	2026	3	2026-03-17	março	3	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
4101	36.00	201	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32924-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	36,00 	36,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4102	1043.11	19	"pdf:	2024295000043
13-02/26 iss	1.043,11 
acs"	gcr construtora ltda	2026	27	2026-03-11	março	3	2025295002700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
4103	11662.85	36	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf55 233.257,00
.
...ipof...............2025240100094
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-11	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4104	1371.70	54	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4105	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	warica santos souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500300	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
4106	26.64	481	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
311-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	26,64 	26,64"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4107	144.00	18	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1324/759-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	144,00 	144,00 

total a pagar: 	144,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
4108	2223521.69	1	"pdf: 2025290600058
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.
.
nota fiscal.........ref.................valor
30154(liq)..........01/26........2.223.521,69
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300037	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
4109	0.00	8	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 689218 (intermediária vólus), ref. nf 43 conveniada interamérica."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
4110	34559.08	2	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
30154(ir)..........01/26........34.559,08
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
4111	34.27	89	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 120233 sei 87860794
.
empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
.
dados bancários:
.
banco:341 agência:0445 conta: 95022-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4112	14998.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26964374 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3008.	helia aparecida damas de souza	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000869	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.618.501-**
4113	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de março/2026."	ruan henrique alves abrantes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500455	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.125.986-**
4114	80.24	2	"processo 202500010092118 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº  202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (83037040). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 650 (sei 83183504), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 76931 - ir 
.
emissão: 25/02/2026
.
valor: r$ 80,24
.
dare: nº 12100002609000865"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
4115	93171.73	464	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
510-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	5.855,94 	5.855,94 
311-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	3.460,57 	3.460,57 
279-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	9.387,20 	9.387,20 
405-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	48.379,19 	48.379,19 
516-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	3.438,18 	3.438,18 
508-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	11.868,95 	11.868,95 
498-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	5.789,07 	5.789,07 
438-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	4.992,63 	4.992,63 

total a pagar: 	93.171,73"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4116	200604.23	6	"processo nº 202600010005572 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. contrapartida tesouro estadual
.
pdf 2025285002425. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
despacho 550 (87472141).
.
cerof/cont/dez/25...........200.604,23
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-03-26	março	3	2025285005000024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
4117	13126.02	5	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03/2026
. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.virginia araujo moraes - pref. caldas novas
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000153	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4118	430.44	4	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período fevereiro de 2026, conforme nf 071 emitida em 06/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
4119	11852.05	1	"processo: 202600010004261 - vvf.
.
portaria gm-ms 6905 / 2025. programa federal medicamentos de alto custo.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
1843316......11.852,05"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	121	2026-03-25	março	3	2026285012100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
4120	1040.75	39	"pdf 2024260100334
.
pagamento do irrf da nf 94, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
4121	12175.68	3	"valor para pagamento do irrf da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101543, processo sei nº 202600036002917, nf nº 140 irrf.
dare: 8585 0000 121-1 7568 0008 210-9 0002 6079 068-0 2135 6100 000-4"	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	50	2026-03-16	março	3	2026436105000016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
4122	440.00	8	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4123	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) laila nagib dias borges (cpf: 974.303.581-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) adla nagib sariedine dias borges211.465.601-25 (cpf:  0). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3532/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	laila nagib dias borges	2026	246	2026-03-19	março	3	2026240124600087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.303.581-**
4124	4324.30	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv,  em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5160460-17.2025.8.09.0051, em favor de  leandro da silva reginaldo, referente a honorários de sucumbência. pdf 2026436100254, processo sei nº 202500036008109	leandro da silva reginaldo	2026	69	2026-03-05	março	3	2026436106900036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.351.791-**
4125	6173.24	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27160978 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6041	carlos ribeiro borges	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001243	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.645.051-**
4126	1013751.13	1	"merenda escolar
-
referente ao mês de março - segundo repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
portaria 1846 pnae fnde- parte
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-03-17	março	3	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4127	52.70	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de março/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100062	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
4128	2100.00	3	"pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),
referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 26/2026 - sei 88100096"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-30	março	3	2026406202800015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4129	26929.46	7	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100098	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4130	1916.53	10	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4131	736.86	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 31
 .
 .jurisdicionados:
 .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)
 ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25
 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em
nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 5607709692020809900
5
 ...hvb"	sonia de almeida tolentino	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000131	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.300.291-**
4132	1230.77	3	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf244 102.564,06
...processo 202400006109311
...ipof.....2025240102483
...código fundeb 26
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	90	2026-03-19	março	3	2026240109000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
4133	382.49	4	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 irrf.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	75	2026-03-18	março	3	2025436107500159	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
4134	79968.00	1	"pagamento restante do líquido da nf 6912, em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, relativo ao item 5 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o
fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e
laboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage
m da informação para construção (bim building information modeling) (aec col
lection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de
design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni
co pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de
conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto
em bim. pdf 2026430100010."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026430100600013	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.198.254/0001-17
4135	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	admilson bittencourt costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500257	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
4136	1.22	4	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 18195
.
sei (88088806)"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
4137	353.06	1	"pdf:2024290100146
20450-12/25 ir 2........................353,06"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700069	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
4138	240937.81	10	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
nota fiscal nº.: 208.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
4139	3787.89	2	"ipof 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026...r$ 3.787,89
.
dvs
."	maria de melo faustino	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500231	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
4140	5600.00	2	pagamento da nota fiscal nº 209 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/02/26 à 28/02/26, conforme contrato n°112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório 949 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031007662.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	5	2026-03-24	março	3	2026436200500010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.268.439/0001-53
4141	34.49	34	sei 202600031002296, art nº - 1020260074633, boleto nº 28320690126073901, referente a  fiscalizacao edificio residencial para programa social em matrinchã-go. conforme despacho n°  1156/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-03-24	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4142	771755.39	8	"2ªparcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16029 
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-03-25	março	3	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4143	12131.29	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4144	10637.72	15	"pagamento liquido de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/20
22 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta d
e esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coorda
stec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/
gcc-15991
.
pdf-2025240100021
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
fatura.......nov/2025
valor liquido: 7.510,03
irrf: 354,81
liqudido: 7.155,22
.
fatura......dez/2025
valor bruto: 7.486,79

base de calculo irrf: 7.187,42
faturas: 293504/291621   r$   3.900,38 +  r$   3.287,04 
valor irrf 4,8% : 345,00
valor liquido: 7.141,79
irrf4,8% : 345,00
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	92	2026-03-12	março	3	2025240109200019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
4145	2716.02	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100060	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4146	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	edson andrade cabral	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.877.575-**
4147	109.45	7	".
processo 202200010020773 - lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desra
tização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/20
22 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/
02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 1157/fev/2026/ir.....................................r$109,45
.
dare 12100002608600587"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
4148	1461.29	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 01
 .
 .jurisdicionados;
 ............réu : jeter silva chaves cpf: 290.356.001-34
 ............autor: banco do brasil --  00.000. 000/0001 -91 
 ............processo sei 202600004024261
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 0565.040.01523091-2 , em conforme processo judicial 5298203-83.2019.8.09.0179..... . tribunal de justiça da comarca de serranopoçis - go .........
 hvb"	jeter silva chaves	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000150	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.356.001-**
4149	17990.00	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 30ª parcela do contrato 80/2023, referente à  contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, referente ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026. pdf: 2025436100614. processo sei nº 202600036002795, nf-2368.	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026436100600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
4150	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	orizon pereira ferreira	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.901-**
4151	184.21	36	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 117414. sei - 86771956
.
.
empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
.
dados bancários:
banco : 341
agencia : 0445
conta : 95022-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4152	6000.00	3	"pagamento de bolsa  do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
.
ipof 2026240100221
.
arquivo 16021
cpf...................nome....................valor
00217994156...........nelio neves lima....................r$ 1.200,00
1378734173...........diogo nery maciel....................r$ 1.200,00
05916116195...........marcos antonio bonifacio da silva...r$ 1.200,00
03614373150...........marta maria valeriano...............r$ 1.200,00
92088856153...........aline cacia de sousa................r$ 1.200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-09	março	3	2026240113900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4153	2128.22	6	valor para pagamento do iss da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1158.	egetra engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800123	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
4154	6446108.61	5	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas
com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil -pensões.
ref.: março de 2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200043	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4155	48.48	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a auxilio fardamento da fundação dom pedro ii do mês de março 2026	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100087	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
4156	242365.02	1	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário. inativo civil -demais descontos - 13° salário. ref.: março de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200044	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4157	194.04	3	pagamento da duam-iss nf 7 maristela muller	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-24	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4158	1638.15	8	"despesa relativa a remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100103	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4159	31854.18	3	"principal - parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 135/2026-gdpr de 25/03/2026.


obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	42	2026-03-27	março	3	2026170204200002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4160	224262.00	1	"pagamento parcial  do valor líquido da nf 12.583, em conformidade com o contrato 236/2025 relativo a  aquisição de kits de material pedagógico para atender os  cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência e ata de registro de preços nº 014/2025 - b -, pregão eletrônico srp 017/2025, ateste de nota fiscal 85234209,  solicitação de pagamento através do despacho nº 11/2026/seduc/gei-18291, despacho nº 379/2026/seduc/spf-00417. ipof 20262401000535. 
* valor da nota fiscal: r$1.563.466,90;
* valor líquido parcial: r$224.262,00.
.
terezinha."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	267	2026-03-10	março	3	2026240126700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
4161	10.22	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 117 à empresa castros eventos ltda, cnpj 23.376.753/0001-00, referente a 07 banner vertical, formato 90x180cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 - (82453039), e relatório nº 716/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001772.	castros eventos ltda me	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.376.753/0001-00
4162	56.43	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1157 - contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.263.928/0001-82
4163	34373.60	3	"202300025062879 - refere-se ao pagamento do irrf:
 nf 2154 ref 02/2026  r$ 34373,6"	mc leilao eireli	2026	31	2026-03-18	março	3	2026296103100006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
4164	67.42	6	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn da nota fiscal nº 140. 03/2026.	castros eventos ltda me	2026	6	2026-03-24	março	3	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
4165	30.95	1	"processo nº 202600028000369
despacho nº 66/2026/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção a planilha de cálculos informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 30,95 (trinta reais e noventa e cinco centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. 

despacho devidamente atestado."	fundo financeiro do rpps	2026	23	2026-03-24	março	3	2026126102300006	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
4166	1926.67	1	"despesa relativa a férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100125	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4167	13387.33	1	"pagamento que se faz para atender despesas com ajuda de custo ao servidor da semad tiago miguel de souza belloto de castro, cpf nº ***.775.449-**, para alimentação e locomoção, que destina-se à participação do prêmio green world awards 2026 para melhores práticas ambientais, onde esta secretaria foi selecionada para receber a premiação em cerimônia a ser realizada no castelo de cardiff, em gales, no dia 13 de abril de 2026, sendo a viagem no período de 11/04/2026 à 21/04/2026.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 13.387,33.
.
ipof 2026210100061."	tiago miguel de souza belloto de castro	2026	6	2026-03-31	março	3	2026210100600061	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.775.449-**
4168	30000.00	11	depósito judicial do valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais) vinculado ao processo judicial nº 5768804-69.2024.8.09.0051, referentes aos honorários periciais. despacho nº 175/2026/goinfra/gec- - ipof 2026436100083 - sei de pagamento 202400036012607	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-25	março	3	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
4169	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	marcelo augusto moraes da luz	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500611	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.632-**
4170	5040.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associa o servos de deus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500433	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.394/0001-48
4171	32132.40	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)
• ipof: 2026140100058"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100136	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4172	68114.70	9	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - abono perman,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4173	299.56	3	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
942841..............02/26..........299,56
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
4174	35508.15	1	"pagamento de regularização de despesas, conforme despacho decisório nº 1286/2025-dgpc (sei nº 83800695) e requisição de despesa n° 3/2025-dgpc/supgi/gas/dtel (sei nº 83959860) conforme segue:
.
r$ 37.298,48 bruto
r$  1.790,33 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 35.508,15 líquido"	claro s a	2026	7	2026-03-04	março	3	2025290400700295	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
4175	7237946.16	7	"merenda escolar
-
referente ao mês de março - segundo repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100354
portaria 1846 - parte
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	278	2026-03-17	março	3	2026240127800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4176	276.78	6	"irrf retido referente ao fornecimento mensal de vale transporte, repassados
aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2025400100206. lmb."	redemob consorcio	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
4177	17866.95	1	pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de janeiro/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 1474/2026 - dicor/dipre .	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100082	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
4178	4944.57	1	trata-se de pagamento com estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de saneamento - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. conforme ipof nº 2026186300004.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-03-18	março	3	2026186301000012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4179	65792.64	1	"* ipof nº. 2026170100051 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1519 (sei 86833821) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
(mão de obra tic - desenvolvimento)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-03-04	março	3	2026170103400004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
4180	2835.32	38	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi ços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol
andia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68
- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss r$ 5.016,00
issqn r$ 4.560,00
irrf r$ 1.094,40
líquido r$ 80.529,53
.
...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202600006002599
pdf: 2025240100094
.dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-11	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4181	81542.50	1	"pagamento do liquido da nf 45,
referente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.
.
pdf:	2026260100064"	drr multi eventos ltda	2026	25	2026-03-26	março	3	2026260102500002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
4182	222.24	4	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
retenção de ir. nfse 3620 (87461719). ateste (87461858). locação de veículos. ref: 02/2026.
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
4183	148.59	4	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12647 e ipof 2025215300346. (irrf). 
 . 
valor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008930. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4184	7743.81	3	"processo pagamento 202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). aluguel e reajuste do aluguel
.
aluguel/pav3/fev/26...........7.743,81 
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000104	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
4185	2100.81	5	pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 iss.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	75	2026-03-19	março	3	2025436107500185	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
4186	8510518.87	6	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - subsidio efetivo..........................r$ 8.510.518,87
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100118	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4187	19800.00	1	pagamento destinado a despesas com diárias fora do estado, conforme portaria nº 42, diário oficial nº 24737 de 12 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, conforme requisição de despesas nº 2 (sei), sendo no valor de r$ 19.800,00.(ipof nº 202642610061).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-03-16	março	3	2026426100600041	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4188	20098.85	1	"202100025060061-liquidação nota fiscal nº27738 mês
01/26-disel s-10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-11	março	3	2026296101800064	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
4189	4147.24	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4190	5996.37	2	adicionais variáveis - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300051	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4191	1397107.77	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700179	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4192	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	donizetti aparecido de souza junior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500357	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.671-**
4193	6655.68	1	"pagamento de psa devido a hilda francisco nunes dos reis, *** 032.351 -**, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda ilha dos sonhos, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 13,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300066"	hilda francisco nunes dos reis	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.032.351-**
4194	131533.01	8	"7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 608 - r$ 131.533,01 - liquido"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
4195	485.00	3	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4196	19741.20	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100067	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4197	0.00	5	"202600010012606-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).
.
pagamento conforme despacho 151 (87632267)
.
total a pagar:r$ 400,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-24	março	3	2026285009000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4198	882.00	2	".
ipof:2025170100168
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades
e homenagens.
.
processo de restituição:202600004016075
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500050	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4199	689.27	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4200	720.00	1	"contrato prestação de serviços de sistema de gestão de ater
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2026000025"	sigma sistemas de informática ltda	2026	23	2026-03-23	março	3	2026326202300002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
4201	287901.41	1	202600025025055-refere-se ao pagamento do inss servidor relativo ao mês de fevereiro de 2026.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-18	março	3	2026296101100051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4202	2572.70	1	pagamento da nota fiscal nº 7045 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12 - 12/01/2026 a 11/02/2026, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 1097 /2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500128	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
4203	3505.00	4	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  84  –  campinaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	10/03/2026
valor total da nota:  	r$ 146.041,50
irrf:	r$ 3.505,00
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-03-25	março	3	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
4204	0.00	1	"pdf:2026295000013
528....................460,20."	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026295001100016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	51.885.451/0001-94
4205	3858.73	3	"pagamento do liquido da nf 942848,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.
.
pdf:	2024260100121"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
4206	14.28	4	pagamento do irrf retido da fatura 321509, emitida em 27/02/2026, no mês 01/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 297,60). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. lmb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-03-04	março	3	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
4207	3939.92	4	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1169.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 3.939,92
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
4208	2494.02	21	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 109 - r$ 207.834,89 – 7ª medição
inss: r$ 11.430,92 (103.917,44*11%) 
issqn: r$ 10.391,74 (207.834,89*5%)
i.r. r$ 2.494,02 (207.834,89*1,2%) 
valor líquido r$ 183.518,21
. 
conforme despacho nº 587/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4209	206.84	6	pagamento de issqn da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-17	março	3	2025180100500014	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4210	19760.36	4	"valor para pagamento do imposto de renda da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 33 irrf 

dare: 8589 0000 197-9 6036 0008 210-8 0002 6086 006-9 5230 3380 000-7"	primor engenharia ltda	2026	45	2026-03-19	março	3	2026436104500020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4211	4976.45	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400368	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4212	69681.66	4	pagamento da nf 25741 parte. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. gasolina.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026436101000010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
4213	43471.50	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4214	7140.00	3	"pagamento do recibo do mês de fevereiro/2026 em favor de urbs
empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao
contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade
do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
4215	2625.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associa o feminina de morrinhos	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500410	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.634/0001-30
4216	9090.51	16	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131
2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en
tre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e
empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em
presa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco
lares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500
006062326 pdf 2025240100494
..
- nf 127 data de emissão: 05/03/2026
- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 28/2026
- vl. total dos serviços r$ 9.323,60
- vl. líquido da nota fiscal r$ 9.090,51
..
código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continuada).
dados bancários: btg pactual s.a. (208) ag 50 c/c: 8759369
.."	castros eventos ltda me	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
4217	5983.14	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 28/02/26 no valor de 5.983,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de fevereiro/2026. nf.nº 7232.
total selecionado: r$ 5.983,14.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800095	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
4218	610.44	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810.
.
- reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda;
- processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051;
- parcelas: 21 de 21;
- i.d. depósito: 081250000030742711.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4219	9503.45	2	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;

2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
182957517-sede-0326 	3.3.90.39.04 	11/03/2026 	09/03/2026 	9.503,45 	9.503,45 
processo:202619222000156"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-16	março	3	2026420100100034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4220	1850.00	3	".
pagamento março/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2025310100455."	nair fernandes pereira	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600014	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.685.641-**
4221	170065.62	75	"gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611126001988).

valor líquido .................... r$ 170.065,62

                           crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-30	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4222	29542.65	2	"parte 2/2 do pagamento da nota de cobrança nº 43 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima terceira mensalidade do aluguel no período 18/01/2026 a 17/02/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030-goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/22 (000031686666), e relatório nº 731/26 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001631.


-------------------------------------------

agencia: 0996
c/c: 45-1
operação: 003
titularidade: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026436200500056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
4223	189973.65	18	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido
1439.....r$ 10.869,48........... r$ 521,70...r$ 1.195,64.... r$ 9.152,14
1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10
1451.....r$ 10.754,27 ...........r$ 516,20 ..r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10
1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1454.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1444.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1447.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67
1440.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67
1443.....r$ 64.525,62............r$ 3.097,23....r$ 7.097,82...r$ 54.330,57
1442.....r$ 44.429,80............r$ 2.132,63...r$ 4.887,28 ...r$ 37.409,89
1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36
1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
.
total.....r$ 189.973,65
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-23	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
4224	272.10	4	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
4225	49518.19	1	"contrato fornecimento link de internet
pagamento líquido referente nota fiscal 189 - janeiro/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-03-11	março	3	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
4226	0.00	2	"repasse de recurso financeiro para o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014, desp.judicial (86434988), mediante realização de depósito judicial no valor de r$ 34.594,46, a título de indenização por dano moral coletivo, decorrente de condenação solidária imposta ao estado de goiás.rd 02/2026-ses/supec (86933192).ipof: 2026285000807. daof.1166.
...............................
prov. 202600010004969, hever-ressarcimento, cumprimento de decisão judicial
transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014.
.
tribunal: tribunal regional do trabalho da 18ª região - goiás
comarca: goiania
processo: 00120803520175180014
jurisdicionados: mini****** p****** d* t******* / esta** d* g****
conta: 2555.042.21230486-0
para enviar ted judicial, utilizar o id: 032555001242602271
obs: cumprimento de decisão judicial com autorização de pagamento de indenização por dano moral coletivo."	instituto haver	2026	10	2026-03-06	março	3	2026285001000219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.456.372/0001-83
4227	744.45	3	"refere-se ao pagamento do irrf: 202300025017072 faturas mês 01/2026 r$ 744,45.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
4228	1200.00	3	pagamento da duam-iss nf 7, destinado à contratação da empresa toca emax produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da artista maristela muller, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 60.000,00, para a realização de uma apresentação artística no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 - itauçu/go, sislog 117702. (ipof nª 2025426100286).	toca emax produções artisticas ltda	2026	34	2026-03-27	março	3	2025426103400051	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.835.175/0001-72
4229	948.10	11	"retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf164 2.346,02
...nf165 3.694,58
...nf166 58.358,68
...nf167 9.231,24
...nf172 5.378,89
...pdf 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-03-24	março	3	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
4230	8444.19	3	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* ipof nº. 2025170100450 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 7856 (sei 87655662) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
.
.............."	cast informatica s a	2026	14	2026-03-18	março	3	2025170101400496	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
4231	53387.49	5	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

864-liquido02/2026 	3.3.90.39.20 	17/03/2026 	13/03/2026 	53.387,49 	53.387,49 

total a pagar: 	53.387,"	procel ltda	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
4232	0.00	1	".
devolução de descontos indevidos - faltas- rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500256	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4233	2323.93	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1321 e pdf 2024215300178. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.323,93.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4234	277833.84	6	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos
-
contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t
esouro estadual atraves de dare...smm **"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300035	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4235	105.07	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000032	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4236	59127.71	6	"encargos da parcela nº 158/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 105/2026-gdpr de 18/03/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-03-18	março	3	2026170201900004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
4237	4663.70	7	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.
- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).
- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 4.663,70."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4238	76187.16	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100074	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4239	528108.35	11	referente a nf 140 (87481051) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go em /01/2026 à 20/02/2026, transferência tev realizada pela cef em 03/03/2026, conforme extrato bancário (87169489). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4240	4410.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	liga dos amigos do jardim guanabara	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500437	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.874.963/0001-02
4241	0.00	2	"processo: 202500010092099 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s)e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa 
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
76872........684,42
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000403"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
4242	9181.32	2	pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de fevereiro/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 923/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.	condominio edificio vera lucia	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
4243	21487.73	5	"pagamento do irrf da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário
e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de
projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	96	2026-03-26	março	3	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
4244	45040.06	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
..
** modalidade de ensino - administração geral
- valor parcial: r$ 46.147,60
- valor líquido r$ 45.040,06
.."	redemob consorcio	2026	10	2026-03-04	março	3	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
4245	5985.88	12	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 63 (sei 87713478) (ref. janeiro/2026 - os nº. 87/2025 e os nº. 16/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
.
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-03-18	março	3	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
4246	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: março/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<............)."	marlene de lima soares firmino	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000037	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.060.448-**
4247	4320.56	16	"pdf:	2024295000126
428-02/26 ir	4.320,56 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-27	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4248	19766.65	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026140100500012	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4249	7059.19	23	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.
.
tributos/issqn
.
nfe. 605 issqn - r$ 1.528,40 
nfe. 606 issqn - r$ 3.678,76 
nfe. 607 issqn - r$ 344,87 
nfe. 608 issqn - r$ 172,39 
nfe. 609 issqn - r$ 562,26 
nfe. 610 issqn - r$ 772,51"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-31	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
4250	1512.24	7	"pdf:	2025295000038
372-02/26 ir	1.512,24 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4251	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	voltaire vieira vasconcelos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500520	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
4252	2550.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar maria de nazare	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500453	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.154/0001-88
4253	367930.36	1	"pagamento referente à emissão de alvará para regularização da área do autódromo internacional de goiânia junto à prefeitura municipal de goiânia, em trâmite sob os protocolos nº 25.28.000000889-0 e 92347164.
26033100930022979.............r$ 229.377,63
26033108760022980..............r$ 67.907,32
26033100930022981..............r$ 70.645,41"	municipio de goiania	2026	6	2026-03-12	março	3	2026260100600044	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.612.092/0001-23
4254	14463.23	4	"* ipof 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1523 (sei 87175195) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
(mão de obra tic - desenvolvimento)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-03-09	março	3	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
4255	5000.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26914329 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6319.	gabriel batista de alcantara	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000604	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.901-**
4256	18274.71	7	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
março/cca anápolis 	3.3.90.39.04 	25/03/2026 	23/03/2026 	18.274,71 	18.274,71"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4257	43313.85	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-03-27	março	3	2026240100900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4258	26383.57	1	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido parcial.
.
fatura...........referência............valor
3466.............03/26.............26.383,57
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700121	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
4259	1709216.11	1	"pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente
inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período
de fevereiro/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-03-18	março	3	2026180100800070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
4260	15476.16	3	"pagamento parte nota fiscal nº 985704 (irrf)
-
nota fiscal nº985704,
emissão: 08.01/2026
data de ateste: 05.02.2026
processo: 202500006142852
ipof:2025240101991
-
hs"	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
4261	539.98	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-31	março	3	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4262	96404.96	1	"u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 172."	plana projetos e servicos ltda	2026	20	2026-03-02	março	3	2025290202000005	2025	2902	polícia militar	10.315.413/0001-19
4263	97.61	2	"despesa relativa ao protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-03-27	março	3	2026110100300014	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4264	945.00	2	"pagamento conforme nota fiscal nº 537, referente a fevereiro/2026, relativo 
a aquisição de 07 (sete) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc"	gas e mais comercio ltda	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
4265	112.90	455	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
398-issqnagenagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	112,90 	112,90"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4266	796.60	11	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 06ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 46.-irrf
dare: 8584 0000 007-8 9660 0008 210-4 0002 6110 012-2 4630 2530 000-1"	nsa engenharia	2026	123	2026-03-26	março	3	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
4267	3964.63	3	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição 
inss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) 
issqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)
i.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) 
valor líquido r$ 291.730,97
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606  	
cno: 90.023.89002/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-03-18	março	3	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
4268	3126.48	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12046  e ipof  nº 2024215300169. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 3.126,48. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4269	298787.24	1	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - pensão anistiado politicos............r$ 298.787,24
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	29	2026-03-27	março	3	2026290102900003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4270	575.00	15	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

antonio borba munim	159/2026	 r$ 575,00 	de 18 a 20/03
antonio borba munim	160/2026	 r$ 115,00 	27/02/2026
			
			
			
		 r$ 690,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-06	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4271	2307.05	4	pagamento do líquido da nf 23060 emitida em 02/03/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf:2024400100192. lmb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
4272	3373.06	11	".

pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.
valor..................r$ 3.373,06
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4273	0.00	1	portaria n° 052, de 19 de março de 2026, altera as cotas de diárias, para o período de 1° de janeiro à 31 de março de 2026. ( acréscimo de diárias )	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-03-26	março	3	2026335101200012	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
4274	34.49	32	sei 202600031002146, art nº - 1020260070656, boleto nº 28320690126070044, referente a levantamento topografia em caiapônia-go. conforme despacho n°  948/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-03-13	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4275	1925.29	3	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000521921, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 02/2026. (valor total da fatura r$ 2.020,09). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
4276	12085.71	2	pagamento líquido da fatura 2026023249605, emitida em 01/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da fatura r$ 12.232,27). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162. lmb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
4277	35000.00	1	"despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais,  e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de fevereiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 3/2026 (84520697).

***************************************************************************
pagamento adiantamento pm/2 - março de 2026.
***************************************************************************
informações bancárias para crédito:
banco: 104 (cef)
agência: 1551
conta: 000574191039-0"	sandra santana dos santos	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290200700053	2026	2902	polícia militar	***.232.481-**
4278	1116.71	3	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700090	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
4279	12.89	13	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 25623
.
sei (87722687)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
4280	898.20	4	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
irrf
.
fatura fevereiro
.
sei (87657403)"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
4281	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	luis vinicius costa silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500610	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.260-**
4282	2648.68	4	"ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
4283	15000.00	3	"pagamento referente ao prêmio matemática enem, no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 46/2026/seduc/geem-12023 (86966899; nova lista em anexo (86727146).
ipof 2025240100711.
terezinha."	secretaria de estado da educacao	2026	89	2026-03-03	março	3	2025240108900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4284	76973.15	2	"* ipof nº. 2026170100051 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamwento líquido parcial da nfs-e 1600 (sei 88073981) (ref. 10/01 a 9
/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecim
ento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação
(tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de in
formação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunic
ação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-03-27	março	3	2026170103400004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
4285	646921.69	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4286	36964.63	2	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 89.240,49.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-03	março	3	2026400100700033	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
4287	1044.69	4	"pagamento do recibo do mês fevereiro/2026, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto 
do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
4288	2284.80	21	"pdf:2024290100086
474-12/25 liq
jbr"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	12	2026-03-03	março	3	2025290101200007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
4289	629.53	67	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços d
e engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apr
esentado pela área gestora da despesa.
.
...nf107 - r$ r$ 87.918,61
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100070
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-10	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4290	400.48	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4291	4750.00	1	"processo 202600010020572.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010020572 .
.
tfd/maria helena:................4.750,00 
."	maria helena garcia marques	2026	69	2026-03-24	março	3	2026285006900184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.105.001-**
4292	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
referente ao mês de março/2026."	ana clara lima de farias	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500467	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.411-**
4293	15734.91	1	"repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. referente à parcela de fevereiro de 2026. programas federal.
.......................................
proc.202600010017610,agir-pol.goias, piso salarial prof. enfermagem- 10° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago............r$ 15.734,91.
.
apostila 10ª - piso de enfermagem (87929907).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4294	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	lucas canedo de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500544	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.551-**
4295	3771.20	185	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0204
nf 43043 r$ 3771,2 (nf 115 blog policiamento inteligente );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4296	247.98	3	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a

179140104-sede-irrf	3.3.90.39.04	09/03/2026	05/03/2026	247,98	247,98 

processo 202619222000156"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4297	22065.20	1	requisição de pequeno valor em favor de renato martello amaral vieira cpf: 003.437.161-35, sucessor de luciano silva vieira inscrito (a) no cpf sob o nº ***.410.951-**; que promoveu ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5079634-31.2023.8.09.0000, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202400066004181.processo sei 202400066004181. daof 179/3261/2026 e ipof 2026326100088.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: renato martello amaral , no valor de:...........r$ 22.065,20.	renato martello amaral vieira	2026	32	2026-03-09	março	3	2026326103200008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.437.161-**
4298	12775.99	5	"valor para pagamento de despesas com o irpj do contrato nº 16/2025 entre a presta serviços técnicos ltda-epp e a agrodefesa, realizado através da contratação sislog 115072; modalidade pregão eletrônico (lei 14.133/2021, art.28, i), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, período de 12 meses e demais instrução. daof 153/3261/2026 e ipof 20253261001116.
pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 2020 emitida em 18/03/2026, despacho nº 134/2026-geals-18/03/2026, mês referência fevereiro/2026, atestada pela gestora em 18/03/2026, de acordo com a informação financeira elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2020........................r$ 266.166,51
base de cálculo inss...........................r$ 228.935,35
retenção do inss (11%).........................r$  25.182,89
retenção de irpj (4,8%)........................r$  12.775,99
retenção de issqn (5%).........................r$  13.308,33
valor líquido a pagar..........................r$ 214.899,30."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
4299	1650.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	obra unida a sociedade de sao vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0007-79
4300	162.42	23	"pagamento liquido refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 0000260904
98, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas
-go.
.
<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840
.
fatura......dez/2025
valor bruto: 177,50
valor irrf: 8,52
liquido: 162,42
.
informamos que o valor referente ao irrf 4,8% somando o total de 15,08 sen
do das 32 faturas de dezembro/2025 de r$ 8,52 + r$ 6,56 foi retirado soment
e do empenho 2025.2401.92.0047 no valor de r$ 15,08
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	92	2026-03-16	março	3	2025240109200047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
4301	2026.67	1	"valor para pagamento de despesas com contrato nº 04/2026, firmado entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro, relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão-go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029), mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.
pagamento relativo ao aluguel do período de 15 a 28/02/2026, de acordo com demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no valor de....r$ 2.026,67"	mauro neto ribeiro	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.202.931-**
4302	590777.50	1	"processo sei nº 202600010014657 - mc
.
aquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados no processo licitatório nº.: 04029-00000374/2024-71, pregão 90003/2025 realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (87177059).
.
portaria 10206/2026 - medicamento alto custo - ceaf.
.
pagamento conforme ofício 15265 (87175509)
.
valor: r$ 590.777,50
."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2026	162	2026-03-13	março	3	2026285016200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
4303	1142.94	7	"pdf:2024295000126
356-01/26 iss luz
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4304	1345.08	5	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 14949, 14950, 14951, 14952, 14953,
14954, 14955, 14956, 14957, 14958, 14959, 14964, 14965, 14966, 14967,
14968, 14969, 14970, 14971, 14972, 14973 e 14974 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior
de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4305	8340.95	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26882444  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3436.	maria dos reis oliveira lima	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001200	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.924.221-**
4306	4853.64	3	"recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota, referente a aquisiçã
o de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escol
ares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturaçã
o de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria re
gional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1450
emissão: 27/02/2026
atesto: 05/03/2026
valor total da nota: r$ 404.470,00
irrf: r$4.853,64
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	105	2026-03-10	março	3	2026240110500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
4307	79.30	4	pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
4308	759.25	16	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) 
issqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%)
i.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) 
valor líquido r$ 13.408,28
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-12	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
4309	746.88	4	serviço de hospedagem no município de jataí/go- fatura nº 62044- processo nº 202600055000069.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
4310	950.00	1	"processo 202600010021651 - vvf

ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19275/2026/ses (sei 87808405)."	francisca goncalves de alencar	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900205	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.658.191-**
4311	626.75	1	"pagamento de funcam (consignados) da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor......................r$ 626,75.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-30	março	3	2026186200600003	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4312	234.72	5	ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 740.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026305100700003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
4313	0.00	21	"processo sei 202000010037875
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do
símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa
ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç
os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image
m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã
o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/0
2/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal nº 9833/dez/25/ir - emissão 19/02/2026
.
dare nº 12100002609002145
.
total a pagar: 4,59
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	135	2026-03-19	março	3	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
4314	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	geordana do carmo rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500189	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.591-**
4315	174.97	2	"202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados janeiro 2
026 (85839940)
mardem lopes da silva r$ 174,97"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-03-13	março	3	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4316	610974.34	2	"despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. 
.
pagamento para quitar, fatura nr. 100000081 - r$ 610.974,34 - liquido"	redemob consorcio	2026	43	2026-03-13	março	3	2026300104300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
4317	5789.64	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

referência 01/2026. valor inss.

nf - 570. r$ 2.850,11 
nf - 571. r$ 38,50 
nf - 581. r$ 148,50 
nf - 572. r$ 181,50 
nf - 580. r$ 27,50 
nf - 573. r$ 423,50 
nf - 579. r$ 324,50
nf - 578. r$ 49,50 
nf - 574. r$ 317,90 
nf - 577. r$ 1.113,20
nf - 575. r$ 94,05
nf - 576. r$ 17,38"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-12	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
4318	7481.17	4	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  5  –  caiapônia	
data de emissão:	02/02/2026
referência: 	janeiro  de 2026
atesto: 	12/02/2026
valor total da nota:  	r$ 226.702,28
inss:	r$ 7.481,18
......	

processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-10	março	3	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
4319	3227.65	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100115	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4320	3650.00	1	"processo 202600010011786 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente benjamim marques almeida paz. período de 11 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010011786, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10438/2026/ses (sei 86359705).
.
valor a pagar: r$ 3.650,00"	thays marques da silva	2026	69	2026-03-03	março	3	2026285006900133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.389.921-**
4321	9300.00	1	"processo 202600010010708 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lara guimarães de jesus sales. período de 1º a 30 de dezembro de 2025, processo 202600010010708, requisição de despesa n° 4/2026 (85723901), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9430/2026/ses (sei 86181375).
.
valor a pagar: r$ 9.300,00"	monique guimaraes nascimento	2026	69	2026-03-03	março	3	2026285006900136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.792.131-**
4322	1005.81	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1330 e pdf 2024215300182. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.005,81.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4323	289.82	3	"pagamento da fatura 485900 de 15/03/2026 (87718545), com os serviços presta
dos por pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-03-26	março	3	2026335100100022	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	34.028.316/0001-03
4324	654.64	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 18 de 23;
- i.d. depósito: 030566000292602271.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4325	37.15	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1322 e pdf 2025215300318. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$37,15.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4326	13610.78	3	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 83 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4327	2785935.60	1	"pdf:	2026290600168
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
vencimento
vencimento efetivo
compl. vencimento efetivo - ocor.
.
valor: r$ 2.857.216,14
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100090	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4328	675.00	1	"fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo -referente a 1/2 (meia) diária aos funcionários (adélcio a.da s. júnor - cargo: superintendente administrativo) ( neiffy bruno g. fernandes - cargo coord. de infraestrutura) (lara daniela a. nascimento - cargo: arquiteta), para despesas por ocasião da visa a ser realizada no dia 03/03/2026 nas dependências da ntu - associação nacional de transportes urbanos, na cidade de brasília-df, conforme o despacho nº 225/2026/metrobus/sgeral-19682.

nº documento	        natureza	data liquidação	  data atesto	
225/26-fundo rotativ	3.3.90.14.03	06/03/2026	  06/03/2026

saldo a pagar	valor a ser pago	
675,00	         675,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-03-10	março	3	2026409301000325	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4329	438.22	6	"apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de inativo do spsm.parcela:
-edvaldo de medeiros: r$ 438,22.

valor....................r$ 438,22.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-03-04	março	3	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4330	2409.65	3	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda d e reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os período s de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto doc. nº 163607 e pdf 2025215300363. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.409,65.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
4331	213.12	15	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go.pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.""	
.
	
nota fiscal:  81089  –  bela vista	
data de emissão:	02/01/2026
referência: 	dezembro
atesto: 	13/01/2026
valor total da nota:  	r$ 4.911,39
issqn:	r$ 147,34
.
nota fiscal:  81125  –  bela vista	
data de emissão:	02/01/2026
referência: 	dezembro
atesto: 	13/01/2026
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
issqn:	r$ 65,34 + 0,44= 65,78
......	
	
obs: foi retirado do saldo de liquidação da nf 81102 (luziânia), o valor de r$ 0,44(quarenta e quatro centavos) para complementar o valor da duam da nf 81125 de bela vista de goiás."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-03-16	março	3	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
4332	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	amanda da rocha oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.001-**
4333	1123.82	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 32;
- i.d. depósito: 081250000030744358.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4334	6.94	2	"processo 202500010055638 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.
.
programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.
.
ipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)
.
nota: 42046 - ir 
.
emissão: 26/02/2026
.
valor: r$ 6,94
.
dare: nº 12100002610009081"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	81	2026-03-24	março	3	2025285008100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
4335	3000.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.555.480/0001-15
4336	1312.50	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	grupo espirita paulo de tarso	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500050	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.997.397/0001-01
4337	5362.30	3	"pagamento conforme a fatura n° 2026023250150 do mês de março/2026, relativo
ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e
segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na
av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4338	9282.00	1	".
ordem de pagamento nf nº 006 de 12/02/2026 referente à prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.
prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp)."	oxford business masters no brasil ltda	2026	14	2026-03-04	março	3	2026170101400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
4339	165668.39	8	"processo: 202200010045918 – ebd - (87853671)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
154819 – r$  3.294,12
154787 – r$  1.708,80
154788 – r$  3.377,94
154789 – r$  1.419,44
154790 – r$  1.435,92
154792 – r$  4.880,68
154794 – r$    622,08
154796 – r$  3.189,02
154797 – r$  2.053,40
154798 – r$  4.507,74
154800 – r$  4.234,16
154801 – r$  3.202,88
154802 – r$  3.035,54
154803 – r$  4.813,02
154804 – r$  6.049,94
154805 – r$  5.391,90
154806 – r$  3.369,80
154807 – r$  4.757,48
154808 – r$  3.192,44
154809 – r$  4.081,96
154810 – r$  5.725,56
154811 – r$  5.391,94
154812 – r$  3.237,72
154813 – r$  5.615,16
154814 – r$  5.345,16
154817 – r$  3.536,22
154818 – r$  3.164,12
154820 – r$  7.981,08
154821 – r$  5.392,56
154822 – r$  3.110,66
154823 – r$  1.659,16
154824 – r$ 11.039,30
154825 – r$  3.576,30
154826 – r$  3.049,84
154827 – r$  1.797,00
154828 – r$  1.289,43
154830 – r$  3.821,32
154831 – r$  6.003,88
154832 – r$  1.496,72
154833 – r$  1.665,14
154834 – r$  2.988,10
154795 – r$  2.304,42
154829 – r$  2.988,10
154799 – r$  2.946,26
154793 – r$  1.924,98
.
total á pagar: r$ 165.668,39"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
4340	374.65	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 374,65.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de diesel, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.
(gerência de fiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 374,65.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000030	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
4341	109494.35	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: adic férias (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100125	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4342	53893.49	30	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4343	13872.60	2	"processo 202600010003062.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""d"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 40/2026/ses/cmac-spc(sei 85969791), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
1398/ir:...................13.872,60 
."	multicare pharmaceuticals ltda	2026	91	2026-03-19	março	3	2026285009100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
4344	33289.60	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, funcam - faltas.	delegacia-geral da policia civil	2026	4	2026-03-30	março	3	2026290400400003	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4345	2627.52	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27085429 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2794	ivaneide de andrade barbosa da cunha	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101185	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.188.591-**
4346	53.78	2	valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 201 iss	lazaro iury flausino correia	2026	6	2026-03-13	março	3	2026436100600054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
4347	814.91	10	valor para pagamento do iss da 5ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202600036003848, nf nº 21 iss.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-03-13	março	3	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
4348	248.74	1	"processo 202500010092980 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2025""b"". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº 202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (83197359), ordem de fornecimento 659 (83341478).
.
nota: 27097
.
emissão: 03/03/2026
.
valor: r$ 248,74"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-03-16	março	3	2026285009200081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
4349	832.26	6	"pagamento do iss da nota fiscal 269.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
4350	72556.72	2	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).

nº documento        natureza	  data liquidação  data atesto	
iss/fevereiro-2026  3.3.90.47.05   09/03/2026	    09/03/2026	

saldo a pagar	valor a ser pago
72.556,72	  72.556,72"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	10	2026-03-10	março	3	2026409301000124	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
4351	56.00	4	".
proc. 202500010041836. hls.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
nf. 113/fev/2026/iss  ..................r$ 56,00.
.
data de emissao da nota. 02/03/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
4352	11837.64	4	"pagamento relativo de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio br
asil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a ma
ssificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras
vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no territóri
o goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 01 a 15/01/2026 , conforme fatura 26-/01/663002271 emitida em 21/01/2026 devidamente atestada pelogestor"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600017	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
4353	1349.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4354	11067.13	2	".
proc. 201900010030076. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. 
.
fatura. 65474/fev/2026  ....................  r& 11.067,13.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-03-18	março	3	2026285006700043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
4355	22361.99	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100112	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4356	23520.00	3	"contratação de show artístico da banda jota quest, para apresentação no evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, por meio de inexigibilidade de licitação, conforme previsto na legislação vigente, referente ao processo de contratação sislog nº 119120/2026 e processo sei nº 202600005010586.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 58 irrf 	3.3.90.39.05 	24/03/2026 	24/03/2026 	23.520,00 	23.520,00"	jota quest producoes artisticas e fonograficas ltda - epp	2026	28	2026-03-31	março	3	2026420102800011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.795.734/0001-04
4357	28045.76	2	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 131/2025 - goinfra - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100655, processo de pagamento sei nº 202600036003575, nfº 224 irrf.
dare: 8580 0000 280-4 4576 0008 210-4 0002 6079 112-1 1230 2530 000-3"	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-03-19	março	3	2026436102600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
4358	751040.70	10	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 24/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026. 
nf 1149 – no valor de r$ 736.520,70 (total geral da nf r$ 816.541,80); 
fatura 53 – no valor total de r$ 1.410,00; 
fatura 54 – no valor total de r$ 13.110,00.
processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
4359	2912.19	1	"aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat-1162 boss fev 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-03-12	março	3	2026190101100051	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
4360	1216.12	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 130, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4361	16749.68	48	202400025070415  rpv luiz fernando afonso, cpf sob o nº 181.243.958 -02, r$16.749,68.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4362	1558.11	3	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 06 meses (vigência 15/12/2025 a 14/06/2026), daof 067/3261/2026 e ipof 2024326100182. 
pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período de 01 a 28/02/2026, de acordo com demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no valor de.............r$ 1.558,11."	wanderson batista vieira	2026	13	2026-03-13	março	3	2026326101300010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
4363	3087.69	2	"processo: 201400010010777 - ebd
.
7º apostilamento - 4º aditivo  do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem.  anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.
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pdf: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm 
(78071596).
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aluguel/fev/26/reajuste....3.087,69 
.
total a pagar: 	3.087,69"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
4364	3020.81	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de março/2026.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	4	2026-03-27	março	3	2026160100400004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4365	14994.78	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26913572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4493.	maria aparecida de jesus	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000605	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.091-**
4366	851435.91	1	"pdf:	2026290600185
.
processo: 202616448036782
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objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
ipasgo
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valor: r$ 851.435,91
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rmb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100100	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	50.565.317/0001-43
4367	499.00	5	"pagamento do irrf da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
4368	132.94	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.
conforme a ft 179612647 emitida em 09/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2026336200022. 
sei: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026336200700036	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
4369	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	joao paulo goncalves dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500282	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
4370	59.84	37	">>pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda,  referente contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra,  despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).
......
nota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce residencial alvorada
data de emissão: 23/02/2026
referência: fev/26
atesto: 26/02/2026
inss: r$ 274,25
issqn: r$ 124,66
irrf: r$ 59,84
líquido: r$ 4.257,62
......
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006073707
ipof: 20252240100070
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4371	45.00	360	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937
339-irrfagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	45,00	45,00 

."	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4372	8883.58	1	pagamento da nota fiscal nº 845 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente  janeiro 2026, conforme contrato nº 004/24 (56598615), relatório 662/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500019	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
4373	56227.73	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100121	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
4374	50185.36	13	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ferias indenizadas.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100086	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4375	1027.92	2	"pagamento liquido da nfe 0388
#
prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695."	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.217/0001-75
4376	238526.18	13	referente a nf 109 (86222163) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/02/2026, conforme extrato bancário (86017986). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4377	16499.04	1	"ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
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- fevereiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
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dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500215	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
4378	990000.00	1	valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente àexecução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte	construtora centro leste s a	2026	65	2026-03-03	março	3	2026436106500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
4379	843.34	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12644 e ipof 2024215300091 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,34. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4380	1800762.58	6	"2ª parcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16029 - 2ª parcela 2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-03-25	março	3	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4381	673853.89	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial março/2026 (86418964) fundo rescisorio.........................r$ 673.853,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4382	149.90	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.	live telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500117	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.250.046/0001-88
4383	72.00	299	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

301-irrf-agencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	72,00	72,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4384	34733.18	2	valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036003797, nf nº 659.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-03-24	março	3	2026436105900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
4385	51403.09	1	"ipof 2026290100122 
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - ipasgo pm.........................r$ 51.403,09
blm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100113	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
4386	4197.00	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 368/2026-gear de 16/03/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
4387	324730.10	7	"pagamento do liquido da fatura 004-2026..

contratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.
pdf 2024310100194."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	22	2026-03-03	março	3	2025310102200006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
4388	338.90	1	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4389	1951.30	4	"pdf:2024290100213
nf 4252
jbr"	jr aguas eireli	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
4390	45645.38	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 22/2024,
referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio
nal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime
nto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat
ivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000127, processo sei 2
02400036007189, nf 11500."	dynatest engenharia ltda	2026	5	2026-03-25	março	3	2026438000500003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
4391	120.00	3	contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
4392	710.95	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11975 e pdf 2024215300092. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$710,95.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4393	141361.26	4	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
nota fiscal nº.: 143.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
4394	2256.60	5	"pdf:2025295000350
101834-02/26 ir..................2.256,60."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-03-17	março	3	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
4395	26806.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100079	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.565.317/0001-43
4396	72571.36	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: adicionais diversos.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100130	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4397	22402.69	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- fundo protege goiás .................. r$ 22.402,69"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-03-27	março	3	2026290300300008	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4398	19910.40	6	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - refere-se aceca da 2ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, validade: 24 meses.
.
>> codigo 21
.
nf 7359 -  r$ 1.659.200,00
emissão: 25.02.2026
ateste: 09.03.2026
>> irrf: r$ 19.910,40
.
....sislog nº 11076 
....ipof nº 2025240102681
....processo 202500006144950 - 202400005045120
.
sandra regina"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-03-12	março	3	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
4399	9060.90	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800094	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4400	100000.00	1	valor destinado a cobrir despesas parte do liquido da 1ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de 25/11/2025 a 30/11/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036000526. nf nº 2228.	lcm construcao e comercio s a	2026	43	2026-03-25	março	3	2025436104300035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
4401	2202.08	1	202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 2.202,08.	jose sebastiao gomes	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000084	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.717.701-**
4402	222.43	6	"pdf:2025295200011
1585-02/26 ir.....................222,43"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-03-24	março	3	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
4403	19499.81	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100082	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4404	167560.87	1	pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de março/2026.	fundo previdenciario	2026	9	2026-03-27	março	3	2026180100900006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
4405	3538245.00	2	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo inativo civil - proventos, referente à folha de março de  2026	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-27	março	3	2026188001100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4406	5490.22	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal municipal cassio gregory albuquerque guimaraes - prefeitura de goiania do mês de fevereiro 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100101	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.973.965/0001-11
4407	1400.00	1	valor complementar estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme alteração da cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 052/economia publicada em 24/03/2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-03-25	março	3	2026140100600061	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4408	1117.81	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202600036000527, nf-3 e nf-4 parte.
dare: 8584 0000 011-6 1781 0008 210-9 0002 6114 001-9 6136 1430 000-2"	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-03-25	março	3	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
4409	23088.47	7	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 70/-geconte de 30/03/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-03-31	março	3	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4410	583.26	14	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa
proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).
.
valor..................r$ 583,26
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4411	23565.29	14	"pdf:	2024295000126
423-02/26 ir.........................4.473,99 
426-02/26 ir.........................2.162,12 
367-02/26 ir...........................179,92 
371-02/26 ir.........................4.329,42 
373-02/26 ir.........................2.177,69 
396-02/26 ir...........................220,87 
421-02/26 ir...........................430,75 
400-02/26 ir...........................220,87 
404-02/26 ir...........................220,87 
402-02/26 ir...........................220,87 
406-02/26 ir...........................430,75 
378-02/26 ir...........................220,87 
376-02/26 ir...........................839,51 
380-02/26 ir...........................692,44 
382-02/26 ir...........................220,87 
384-02/26 ir...........................220,87 
386-02/26 ir...........................220,87 
388-02/26 ir...........................220,87 
390-02/26 ir...........................220,87 
408-02/26 ir...........................220,87 
410-02/26 ir...........................220,87 
429-02/26 ir.........................1.542,94 
417-02/26 ir.........................1.828,70 
419-02/26 ir.........................1.826,62 

total a pagar.......................23.565,29"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-19	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4412	2278.52	13	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4413	6538.37	5	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12474 e ipof 2024215300088 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 6.538,37. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-24	março	3	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4414	28969.17	1	"pagamento de psa devido a maria antônia assis junqueira, 808.374.331-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda 4 irmãos, saindo do município de minaçu na primeira rotatória vire a esquerda sentido a usina de serra da mesa, depois que a primeira ponte primeira propriedade a direita, porteira perto da rodovia., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 58,15 hectares de vegetação nativa.
.
ipof 2026215300023"	maria antonia de assis jungueira	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.374.331-**
4415	129135.56	1	"processo 202600010003428 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.161/2025 ""i"" - ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2026. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 85565386), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 379112
.
emissão: 11/02/26
.
valor:r$ 129.135,56"	dimaster comercio de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-04	março	3	2026285009000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.520.829/0001-40
4416	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  zoemar rodrigues pereira (cpf: 288.407.711-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) ilda francisca galvão (cpf:  966.899.781-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3216/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	zoemar rodrigues pereira	2026	246	2026-03-16	março	3	2026240124600079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.407.711-**
4417	23262.37	1	"valor para pagamento de despesas com o ressarcimento na folha da agrodefesa,
relativo ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100126, como segue:
ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos
de servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência, em atenção ao despacho nº 4037/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600057000353. no valor de........r$ 23.262,37."	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100066	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.098.797/0001-74
4418	146.15	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)
• ipof: 2026140100048"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100113	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4419	104705.96	1	"pdf:	2026290600208
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
fundo prev.prevcom - empregador
.
valor: r$ 104.705,96
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100114	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
4420	43531.58	1	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos , referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e pdf nº 2025215300050. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$43.531,58.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-03-06	março	3	2026215305900050	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
4421	11541.98	1	"pdf:	2026290600195
.
processo: 202616448036782
. 
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
 verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 
.
valor: r$ 11.541,98
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290600500018	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4422	30.24	2	"processo 202500010062522.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 149/2025. ata de registro de preço nº 94/2025. ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003475. daof: 3060
.
ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107
a-pradaxa® mesilato de etexilato de dabigatrana, 110 mg cap dura, caixa com 30 cápsulas
.
entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento  nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
241095/ir:.................30,24 
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	163	2026-03-12	março	3	2025285016300398	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
4423	14277.70	1	pagamento inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. (desconto).	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-03-17	março	3	2026406200400072	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
4424	857.49	4	"pagamento da retenção de irrf proveniente da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up
link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbcfm
em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digita
l - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de janeiro/2026, c
onforme fatura 26/02/670000775 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada pe
lo gestor"	claro s a	2026	6	2026-03-10	março	3	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
4425	197674.74	7	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 03 - 
sei 86822987.
processo judicial: 5849421-88.2023.8.09.0006 - r$ 23.459,84
processo judicial: 5087037-38.2020.8.09.0006 - r$ 10.665,23
processo judicial: 5371299-03.2022.8.09.0026 - r$ 1.347,22
processo judicial: 0127418-18.2016.8.09.0006 - r$ 48.204,18
processo judicial: 0310050-80.2014.8.09.0006 - r$ 44.295,39
processo judicial: 5371351-96.2022.8.09.0026 - r$ 17.932,06
processo judicial: 5383787-50.2022.8.09.0006 - r$ 12.968,00
processo judicial: 5268571-08.2019.8.09.0051 - r$ 5.646,56
processo judicial: 0058101-69.2012.8.09.0006 - r$ 33.156,26"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-03-02	março	3	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
4426	0.00	3	recolhimento do issqn referente à nota fiscal nº207  -  contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
4427	17804.86	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação d e serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1494 e ipof 2025215300040 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$17.804,86.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-27	março	3	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4428	20394.49	1	"pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,
televisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim
de atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e
atestado nº 31 (sei 86215523)."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
4429	19636.80	4	"processo pagamento 202600010000634 - crs
.
faec
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. 
.
programa federal: faec - tratamento de doença macular
.
pdf 2025285002417. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)
.
pagamento conforme despacho 481 (87095775).
.
cerof/faec/nov/25........................19.636,80
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	52	2026-03-12	março	3	2025285005200049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
4430	8.06	3	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (87763056) - nf 940804/fatura 2799038 (sei 87762666 e 87762889) - diesel s-10 - fev/2026. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
4431	359169.01	1	"folha de pagamento - março/2026 - apropriação de despesa irrf

secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		01.409.580/0001-38	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 224.639,49 	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 134.529,52"	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100087	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
4432	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a março/2026."	ricardo gomes da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500164	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.491-**
4433	0.00	93	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 80608 – itaberaí
data de emissão: 03/11/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 49,10"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-03-06	março	3	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
4434	3598.35	36	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais , produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 123 e pdf nº 2024215300094. (líquido)
.

valor da ordem de pagamento ............. r$3.598,35. 

.


processo de pagamento nº 202400017008980.

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-03-23	março	3	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
4435	0.00	4	reemissão do pagamento da nota fiscal nº 26832194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.	larissa dos santos de souza	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001677	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.951-**
4436	44755.83	3	"pdf:2025295000350
101834-02/26 liq...................44.755,83


epn"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-03-17	março	3	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
4437	2625.00	1	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao dos idosos do brasil - a i b	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500361	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.601.840/0001-69
4438	177.37	68	"solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:
despacho nº 182/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 209/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608
despacho nº 211/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608
pdf: 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-03-04	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4439	27918.28	1	pagamento de indenização, ação indenizatória c/c obrigação de fazer, autos nº 5640***-68.2020.8.09.0115, ajuizada por c.m.s., em face de agehab e caixa seguradora s/a., conforme despacho 94/2026-pj (87034706). sei 202600031001963	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4440	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 363 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação beneficente curae objeto da emenda -aquisição de cestas básicas para o projeto cesta solidária ? segurança alimentar e apoio social. modalidade: termo de fomento nº 73/2026
epi 363 tf73 mar 26"	associação beneficente curae	2026	15	2026-03-30	março	3	2026190101500052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	42.551.409/0001-46
4441	2424.43	1	cheque 900097 e cheque 900098 - aquisição através de fundo rotativo, ?requisição de despesa n° 14/2026 (86999939), de passagens aéreas para curitiba ? pr, no período de 17 a 21 de março de 2026, a fim de possibilitar a participação da chefe de gabinete da secretaria de estado da agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), paula stella rosa coelho, na 69ª assembleia geral ordinária da asbraer,  conforme informações detalhadas do processo sei 202617647000786 .	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-24	março	3	2026320100600058	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4442	772.34	1	"pagamento de irrf - serviços de solução continuada de impressão, cópias e 
digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais bem como solução de softwares de 
gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa.
- despacho 331/2026 (87389373)
- dare irrf nf 142290 sonda procwork (87389312)"	sonda procwork informatica ltda	2026	11	2026-03-12	março	3	2026406201100003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
4443	165.00	4	"despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).-
-
-nº documento(inss/nf/7) natureza(3.3.90.37.01)	data liquidação(13/03/2026)	data atesto(13/03/2026)	saldo a paga(165,00) valor a ser pago(165,00)"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025409301100836	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
4444	143313.46	5	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1018
nf 32966 r$ 3648,9 (nf 20 agência cidades );
nf 32970 r$ 27132 (nf 61 site mais goiás );
nf 32971 r$ 12662,72 (nf 114 site curta mais );
nf 32962 r$ 7222,4 (nf 23 site tv10 );
nf 32916 r$ 18056 (nf 1680 jornal o hoje );
nf 32939 r$ 18307,2 (nf 69 jornal tribuna do planalto );
nf 32963 r$ 7349,76 (nf 38 portal ciber jornal);
nf 32965 r$ 9044 (nf 1751 site diário da manhã aliq.0%);
nf 32959 r$ 3707,2 (nf 107 jornal gazeta do estado );
nf 32961 r$ 5512,8 (nf 23 site de minuto a minuto );
nf 32967 r$ 15755,6 (nf 31 site revista bula );
nf 32964 r$ 9428 (nf 406 site viva anápolis );
nf 32960 r$ 5486,88 (nf 76 site diário de goiás );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4445	25.60	1	solicitação de reembolso referente ao pagamento de pedágio em razão de viagem a brasília para conduzir os diretores para participar de reunião no departamento do complexo econômico- industrial da saúde (decis) ministério da saúde no dia 12 de março/2026- processo nº 202600055000092.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-03-19	março	3	2026319000500164	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
4446	2106.68	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 8 de 17;
- i.d. depósito: 081250000030744200.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4447	2167.39	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100107	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4448	4603640.80	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4449	177.00	1	cheque 900089 - aquisição de 02 (dois) cabos hdmi cor preta, medidas de 10 e 15 metros de comprimento com a finalidade de  interligar equipamentos audiovisuais utilizados nas atividades administrativas, reuniões técnicas, capacitações e apresentações institucionais realizadas no âmbito da secretaria de estado da agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa, conforme requisição de despesa n° 1/2026  (85911148) do processo 202617647000422.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-24	março	3	2026320100600034	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4450	146.56	2	pagamento do irrf retido da fatura 2026023249605, emitida em 01/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da fatura r$ 12.232,27). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163. lmb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700037	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
4451	576.00	394	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34/408-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	576,00 	576,00 

total a pagar: 	576,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4452	10291.00	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. salário maternidade.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100054	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4453	16.20	4	"processo - 202000010025278 crs.

prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). 
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
pagamento do ir - ref. a nota fiscal 13309
.
nota fiscal.........emissão..........valor
13309...............04/03/2026........16,20
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-03-16	março	3	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
4454	7203.12	2	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês fevereiro/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600015	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
4455	2625.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	asilo sao vicente de paula	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500267	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.810.947/0001-26
4456	902.00	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 12ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036004312, nf-411.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
4457	194858.37	9	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100139	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4458	3944.00	2	pagamento do irrf retido da nf 50382, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de janeiro/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,67). processo: 202500005017541 pdf: 2025400100178. lmb.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	32	2026-03-10	março	3	2026400103200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.593.165/0001-40
4459	466615.11	6	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf156 114.483,99
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240100574
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
4460	28790.62	49	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 123 r$ 34.236,63 – 3ª medição 
inss: r$ 1.883,02 (171.18,32*11%) 
issqn: r$ 1.711,83 (34.236,63*5%)
i.r. r$ 410,84 (34.236,63*1,2%) 
valor líquido r$ 30.230,94 – 1.440,32 = 28.790,62 
r$ 1.440,32 (referente a juros e multas da guia de issqn nf 538)
.
conforme despacho nº 795/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 65/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006105603
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.16826/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4461	360.00	4	"retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do
vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de fevereiro/2026.
base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
4462	1432.77	5	"pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e
preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa
ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p
redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç
ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul
tural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2026, conforme nf 0201 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-03-30	março	3	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
4463	869165.79	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc ant ..................869.165,79"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500022	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4464	599.40	4	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128."	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
4465	169.31	4	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.

nf - 391. valor inss. referência 12/2025."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600074	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
4466	1079.49	12	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
216.......239,58.....firminópolis
219.......696,16........goiás
220.......143,75.......inhumas
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
4467	143.71	4	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses  
nf-27 dpla fev 2026 --16,84  ++  nf-27 dpla fev 2026  143,71"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-03-09	março	3	2026190101100021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
4468	8393.84	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 7 irrf.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-03-04	março	3	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
4469	120.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.	amp net ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500100	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.638.969/0001-50
4470	1476743.99	6	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.
......................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. março 2026. sol. pag.86949818. 
.
valor pago..............r$ 1.476.743,99.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heelj (86949818)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4471	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	amanda rodrigues mendonca	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500270	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
4472	149389.68	26	"pagamento à empresa acima, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  1132	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 13.620,00
líquido:	r$ 12.693,84
......	
nota fiscal:  1139	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 2.715,00
líquido:	r$ 2.448,93
......	
nota fiscal:  1140	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 21.594,00
líquido:	r$ 20.125,61
......	
nota fiscal:  1141	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 11.400,00
líquido:	r$ 10.282,80
......	
nota fiscal:  1142	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 32.370,00
líquido:	r$ 30.168,84
......
nota fiscal:  1145	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 50.336,00
líquido:	r$ 45.403,07
......		


nota fiscal:  48	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 5.001,00
líquido:	r$ 4.760,95
......	
nota fiscal:  49	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 22.412,00
líquido:	r$ 21.336,22
......	
nota fiscal:  50	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.266,00
líquido:	r$ 1.205,23
......	
nota fiscal:  51	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.012,80
líquido:	r$ 964,19
......	

processo 202300006073317
pdf 2025240101909"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-03-24	março	3	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
4473	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	ednaldo candido rocha	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.327.751-**
4474	447.30	3	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4475	7616.00	3	"pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para
sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo
ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180100215 wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
4476	801.77	7	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036020142, nf-880 parte.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	75	2026-03-24	março	3	2025436107500078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
4477	171019.23	1	"pdf:2026290100006
0061754 -01/26 - liq
jbr"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700097	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
4478	6970.70	8	"retenção de issqn 5%  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.

pdf 2025240101618 
.
nota fiscal... 48
valor bruto: r$ 348.534,95
irrf: 16.729,68
issqn: 6.970,70
liquido : 324.834,57
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
4479	29967.93	6	valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 23106.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-03-05	março	3	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
4480	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	geovana lara clemente rocha	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500377	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.736-**
4481	111886.81	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.

irrf ........................119.932,25"	estado de goias	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600028	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4482	1393.68	2	"pagamento do líquido referente aos serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses.
- atestado 3/2026 (sei 87157059) e atestado 4/2026 (sei 87435507)
- extrato analítico de fatura boleto (sei 87156420)
- solicitação de liquidação e pagamento (sei 87440177)"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000105	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
4483	810.50	3	despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: março/2026).	walquiria maria de carvalho lima	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000050	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.587.241-**
4484	34349.23	6	"pagamento do liquido da nota fiscal 46.

contratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.
pdf 2024310100194."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	22	2026-03-03	março	3	2025310102200006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
4485	69.12	345	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
359-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4486	5293.30	1	"recomposição ao fundo rotativo, conforme demanda do despacho nº 11/2026 8800
9286 do processo 202619222000102."	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-27	março	3	2026420100100009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4487	811.80	1	"pdf:2025295200114
1524-02/26 liq........................811,80.


epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
4488	30000.00	3	"valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais
executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transp
ortes- goinfra, para creditar na conta cef, ag 4204, cc 05734668881,
pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-03-06	março	3	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4489	248.72	17	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
nf 548 ref.: fevereiro/2026 - planaltina de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 
..
nf 557 ref.: fevereiro/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,36 
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-06	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4490	75000.00	2	"pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para dentro do estado, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. 
. 
valor .................. r$ 75.000,00. 
. 
pdf 2025210100103"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	30	2026-03-23	março	3	2026210103000005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4491	0.00	1	destina-se ao pagamento à empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 85.269,41 (oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300091.	rc - forever comercio de veiculos eireli	2026	22	2026-03-09	março	3	2025295302200001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.692.490/0001-83
4492	1600.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 019/2026 - 202600020001785	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000073	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4493	8400.00	1	"pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à primecon construtora ltda epp, referente 
à contratação de serviços  de terceiros (pj) para manutenção, 
conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos 
e demais bens imóveis, através do cheque nº 65 e comprovante de 
depósito nº 244400, conforme nota fiscal eletrônica n° 112 , série 1, 
folha 1/1, de 26/02/2026. 
realizados pagamentos de impostos no dia 27/02/2026: irrf r$ 100,80 
(operação 20668486); inss r$ 369,60 (operação 19847401) e 
issqn retido r$ 168,00 (operação 20469748). processo nº 01/2026
valor total: r$ 8.400,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700179	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4494	542.05	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.
.
- reclamante: nagib nicolau naufal;
- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;
- parcelas: 15 de 77;
- i.d. depósito: 081250000030744315.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4495	27092.82	69	"gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129002077 / sei nº 202611129002326 / sei nº 202611129001868).

valor líquido .................... r$ 27.092,82

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-26	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4496	53511.15	16	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces
so de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno
do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -
aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626
8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 07 data de emissão: 04/03/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15
..
dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	93	2026-03-16	março	3	2025240109300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
4497	2543.43	2	"renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.
* * fatura 287 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026140100600010	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
4498	3129.57	7	pagamento do irrf retido da nf 6026 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4499	2328.52	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	municipio de goiania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.612.092/0001-23
4500	195032.01	35	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
382..............02/26..............6.673,76
384..............02/26.............26.996,75
385..............02/26..............7.944,60
377..............02/26.............19.725,83
388..............02/26.............47.503,04
387..............02/26.............28.160,25
380..............02/26.............34.755,69
394..............02/26.............23.272,09
total.............................195.032,01
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
4501	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de março/2026."	isabelly alves pereira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500218	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.711-**
4502	29795.10	5	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição 
inss: r$ 4.186,03 
issqn: r$ 5.436,40 
i.r. r$ 1.304,74 
valor líquido r$ 97.800,86
.
conforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4503	3500.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4504	130.39	13	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 353 ref.: dezembro/2025 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 130,39
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 326 (12/2025 - goianesia o
valor de r$ 9,24 para complementar o pagamento da duam - nf 353 - piranhas
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4505	36411.82	7	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *
* pdf nº. 2025170100038 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 7585 (ref. 2/11 a 1º/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
*************"	cast informatica s a	2026	18	2026-03-03	março	3	2025170101800010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
4506	1915.63	3	".
proc 202300010077646-efc
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviç
o comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses,
localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas mod
alidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (s
mp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o e
stado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753)
.
dare nº 12100002607700170
.
referência: n.f. 626/fevereiro/26/ir..........r$ 1.915,63
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
4507	60000.00	1	"pagamento de diárias ao pessoal civil dentro do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. 
ressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.
pdf 2026260100108"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-03-03	março	3	2026260100600037	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4508	550.00	1	"processo 202600010015970 - mmmr 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 23 a 25 de fevereiro de 2026, processo 202600010015970, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14108/2026/ses (sei 87006576).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	ana clara messias gomes	2026	69	2026-03-10	março	3	2026285006900148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.487.451-**
4509	42554.51	15	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal....369
valor bruto: r$ 14.303,59
irrf: r$ 343,29
inss: r$ 472,02
liquido: r$ 13.488,29
.
nota fiscal....371
valor bruto: r$ 19.290,14
irrf: r$ 462,96
inss: r$ 636,57
liquido: r$ 18.190,60
.
nota fiscal....14
valor bruto: r$ 12.178,78
irrf: 292,30
issqn: r$ 608,95
inss: r$ 401,91
liquido: r$ 10.875,62
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-11	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4510	20000.00	1	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).
.
pagamento pop. migrante/janeiro/26.............r$20.000,00
.
pagamento ao municipio de aparecida de goiania."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-03-04	março	3	2026285003000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4511	113615.46	18	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -
prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec
ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac
- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835
), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido
1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04
1445.....r$ 86.955,84............r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-23	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
4512	1200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de março/2026."	maira machado giraldin	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500682	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.161-**
4513	3234.58	11	"retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição 
inss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) 
issqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) 
valor líquido r$ 202.589,33
.
conforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
4514	4500.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	centro de reabilitacao do preso e egresso	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500390	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.857.994/0002-48
4515	4410.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500076	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.193/0001-84
4516	4.05	3	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 112 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77.  produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e  relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.	prefeitura municipal de barro alto	2026	5	2026-03-05	março	3	2026436200500098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.355.675/0001-89
4517	700000.00	1	"repasse referente a 2ª periodicidade e reajuste do contrato
-
obra de reforma e ampliação do cepi josé de assis, santo antônio do descoberto.
-
processo: 202100006065212
ipof: 2026240100547
portaria 15332/2026
rex seq 5019
código fundeb: 27
-
hs"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	237	2026-03-23	março	3	2026240123700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
4518	1.59	4	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 
irrf neo fev -2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100024	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
4519	0.60	4	pagamento de irrf da nf 26044, referente ao contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026260100600012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
4520	37.50	406	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

392-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	37,50 	37,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4521	14355.32	30	"gerenciador financeiro caixa: 02/03/2026.
pagamento de rpv a inativo civil (sei nº 202611129000129).

valor líquido .............. r$ 14.355,32

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-02	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4522	17000.00	2	".
*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*
.
pagamento do valor líquido da nf 215 referente ao exercício 2025 do contrato
045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ
es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
valor total da contratação: r$ 1.072.800,
.
valor mensal estimado: r$ 17.880,00.
.
[mfo]
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500086	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.791.057/0001-03
4523	9.91	4	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 9,91. 
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	vilma silva santos carvalho	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
4524	55150.27	16	valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf 8.	ona sa engenharia comercio e industria	2026	95	2026-03-03	março	3	2024436109500054	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.277.193/0001-95
4525	41968.84	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-115.
dare: 8588 0000 419-4 6884 0008 210-3 0002 6086 005-0 5837 2770 000-0"	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-03-11	março	3	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
4526	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de março/2026."	lizia khenya de campos rosa oliveira machado	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500609	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.184.321-**
4527	17018.65	2	"1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii

issqn - nfse 9502"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
4528	3815.60	3	"202200010020773 - lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
referencia nf 1159/fev/2026......................3.815,60
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
4529	200.27	4	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683).
.
ipof 2024285005086
.
nota fiscal nº 2308/fev/26 - emissão 25/02/2026
.
total a pagar:	200,27
.
.
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
4530	122.40	6	"pdf: 2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais do 
fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 
02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1509, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 122,40 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
4531	455.04	266	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025129651 nfag 42059  r$  (www.agenciacidades.com.br  nfvc 1 r$ 226,4)
202500025129651 nfag 42074  r$  (tvt promoções e publicidade  nfvc 1 r$ 128,64)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4532	254826.94	1	"processo 202600010003032.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2025 ""a"" ? ses. pregão eletrônico nº 042/2025. processo nº 202400005046276 / 111133. vigência da arp 10 de abril de 2025 a 10 de abril de 2026. dod (84973351). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 42/2026/ses/cmac-spc(sei 85972977), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
12472:........................254.826,94 
."	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026285009000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4533	0.00	5	".
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
data de emissão 03/03/2026.. 597/fev/2026/iss  ..........................r$  38.315,89 
data de emissão 04/03/2026.. 615/fev/2026/iss  ..........................r$  10.907,39 
data de emissão 04/03/2026.. 620/fev/2026/iss  ..........................r$  1.353,52 
.
total a pagar:	  .......................................................r$  50.576,80
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
4534	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26891372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5224.	salvador luiz antonio de sousa junior	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001706	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.356-**
4535	204.49	4	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21365 (sei 87007269) (parcela 05/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
4536	2764.81	2	"pagamento de irpj conforme a nf 1059 do mês de fevereiro/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
4537	991.59	23	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 175 r$ 82.632,56 – 5ª medição 
inss: r$ 4.544,79 (41.316,28*11%) 
issqn: r$ 4.131,63 (82.632,56*5%)
i.r. r$ 991,59 (82.632,56*1,2%) 
valor líquido r$ 72.964,55
.
conforme despacho nº 1144/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.71520/74
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4538	63323.24	3	"pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966
pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na prestação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 8, emissão: 01/03/2026, atestado: 03/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 63.323,24 líquido."	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700059	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
4539	300000.00	2	emenda parlamentar impositiva número 692 município goiania deputado talles barreto objeto da emenda investimento - presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel urbano edificado destinado à sede institucional da entidade para fortalecimento, manutenção, ampliação e continuidade das ações socioassistenciais desenvolvidas pelo instituto esperança viva mão amiga para todos. termo de fomento nº 39/2026 - serint	instituto esperanca viva mao amiga para todos	2026	17	2026-03-16	março	3	2026190101700009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.036.888/0001-31
4540	86.29	448	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
377-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	86,29 	86,29"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4541	2400.00	4	"licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.
* * nota fiscal 1216 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500016	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
4542	6078.54	1	"imposto predial e territorial urbano ? iptu, exercício de 2026, do imóvel situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 7, setor vila nova, goiânia/go, locado da pessoa física larisse andrade moraes ? cpf 725.494.911-49 , destinado ao atendimento das demandas do almoxarifado do sine/go e da secretaria de estado da retomada, conforme previsto na cláusula sexta ? das obrigações do locatário, inciso 6.2, do contrato nº 004/2021 87243494


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
iptu/26-parcelaunica 	3.3.90.47.05 	17/03/2026 	17/03/2026 	6.078,54 	6.078,54"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-18	março	3	2026420100100098	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4543	6246769.53	5	"programa auxílio gás  
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1418/2026
rex seq 4985
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	70	2026-03-02	março	3	2026240107000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4544	3213.30	4	"valor estimativo para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios informática e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), nesta autarquia para 12 meses, daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300.
recolhimento do inss retido da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela ios ltda, despacho nº 59/2026-gt de 13/02/2026, mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)
valor total da nf.- 1378...........................r$ 91.808,44
retenção de inss...................................r$  3.213,30
retenção de irrf...................................r$  4.406,81
retenção de issqn..................................r$  4.590,42
valor líquido......................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-03-12	março	3	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
4545	2545.16	3	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo  referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 99603- processo nº 202300055000144.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500032	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
4546	107.58	1	"contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: março/2026
• ipof: 2026140100048"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-03-30	março	3	2026140100300015	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4547	18976.46	2	"empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do c
onvênio nº 880063/20218.
.
tipo de programação: nova tipo de despesa: única
área requisitante: gerência de convênios/ssp
resumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na cont
a bancária do convênio nº 880063/2018, para absorver a flutuação do dólar, q
ue impediu o fechamento e a contratação do câmbio.
.
valor total de.........................r$ 28.154,06
gdc: 20240709000000295
cotação dólar dia 12/06/2025: r$ 5,5580
valor total em dólar: u$ 60.401,12
valor total em reais: r$ 18.976,46"	m 1-consultoria e tecnologia ltda-me	2026	57	2026-03-27	março	3	2025290105700002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	09.165.969/0001-97
4548	6505.98	9	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf156 114.483,99
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240100574
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
4549	3070.00	1	"pagamento de nota fiscal referente a prestação de serviço de manutenção em academia, abrangendo mão de obra especializada e reposição de peças.
.
ipof-2025240102008
.
nota fiscal.....741
valor r$ 3.070,00
.
weyder"	techfit ltda	2026	11	2026-03-31	março	3	2026240101100069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.137.893/0001-21
4550	359498.88	2	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
237	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	359.498,88	359.498,88"	globo administracao eireli	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
4551	31299.27	1	ressarcimento do mês de fevereiro de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002027890.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-19	março	3	2026319000100079	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4552	125.80	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/01/26 no valor de 125,80.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol do mês de janeiro de 2026. nf. nº 26885.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 125,80.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800031	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
4553	153.63	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100060"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100143	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
4554	46472.39	3	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 266074 ref 02/2026  r$ 46.472,39.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
4555	2848.92	3	"pagamento de irpj conforme a nf 0165 do mês de janeiro/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
4556	13499.80	3	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1.765.	rd telecom ltda - me	2026	4	2026-03-26	março	3	2026409100400007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
4557	1539.60	32	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 030015000162603174	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4558	489160.09	4	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 60 parte e 61 líquido.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
4559	11554.64	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente:  adicional periculosidade  e
ou insalubridade.
.
-->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100125	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4560	6137.00	1	"pagamento do liquido da nf 42461, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100277"	x1 comercial ltda	2026	32	2026-03-05	março	3	2025260103200028	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
4561	1314.42	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 67 de 938;
- i.d. depósito: 081020000189610456.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4562	2838.50	1	"pdf:2026295200001
13736 - fr - liq.......................2.838,50


epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295200600050	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
4563	100000.00	2	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa s com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) base s regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.
 . 
valor da ordem de pagamento ........ r$ 100.000,00."	fundo estadual do meio ambiente	2026	18	2026-03-23	março	3	2026215301800015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
4564	1069725.38	15	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000019, processo sei nº 202600036003352, nf-21.	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-03-26	março	3	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
4565	339488.31	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
.................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,março 2026,fund. resc. sol. pag.86510630. 
.
valor pago...............r$ 339.488,31.
.
despacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4566	4885.43	3	pagamento de honrários advocaticios referente a ação indenizatória c/c obrigação de fazer, autos nº 5640***-68.2020.8.09.0115, ajuizada por c.m.s., em face de agehab e caixa seguradora s/a., conforme despacho 94/2026-pj (87034706). sei 202600031001963	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4567	4760.00	1	aquisição de disco sas dell, 1.2tb 10k rpm da empresa fa lima informática ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025- nota fiscal nº 3544-processo nº 202500055000878.	fa lima informatica	2026	9	2026-03-30	março	3	2026319000900002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.259.682/0001-14
4568	0.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesas com homenagem fúnebre por ocasião do óbito de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa no estado de goiás. nota fiscal nº 3875 e requisição de despesa nº 19 (87813703).	clinfet administradora de servicos postumos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.219.783/0001-85
4569	623.27	1	pagamento irr nf 61, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira. pdf 2025260100202	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-03-05	março	3	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
4570	607.78	1	".
proc 202300010051636-efc
.
reajuste de valor ao 2° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go,  firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. vig: 26/05/2023 a 25/05/2026. rd 9/2025 (sei 71902215).
.
referência: n.f. 202/fef/2026...........r$ 607,78
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
4571	2700.00	2	"ipof 2025170100519
.
pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.
.
fevereiro/2026 - r$ 2.700,00
.
dvs
."	pedro paulo caixeta	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500110	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.104.801-**
4572	42205.33	3	pagamento do líquido da nf 8792 emitida em 27/02/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 26/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. lmb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	32	2026-03-04	março	3	2026400103200027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
4573	1503909.89	1	"processo: 202500010096159 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
19695........1.503.909,89"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200179	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
4574	178515.06	6	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
97-liquido 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	178.515,06 	178.515,06 
processo : 202619222000128"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4575	70104.83	38	"gerenciador financeiro caixa: 06/03/2026.
pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202611129000091 / sei nº 202611129000374 / sei nº 202611129000648).

valor líquido ...................... r$ 70.104,83

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-09	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4576	18830.29	5	valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 59.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-03-31	março	3	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
4577	4500.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	conferencia s o vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500242	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.697.175/0001-25
4578	218743.11	14	"202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 27 ref
02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 218.743,11."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-11	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4579	44991.65	1	"* ipof n. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da nota fiscal 3456 (sei 87848489) e nota fiscal 1302 (sei 87848490) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de  transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
..............."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-03-24	março	3	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
4580	5799.19	3	"pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.  
.
nfe. 101758 - r$ 5.799,19 - liquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
4581	2099.61	5	regularização irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2 (empreendimentos concluídos), ocorrido em 02/2026. 202600031000279.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-03-26	março	3	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
4582	1097.01	3	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. 
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
4583	361.00	24	"pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados
das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e a
cesso à internet, no per. de 25/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000076625 emitida em 01/02/2026.devidamente atestado pelo gestor."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-03-17	março	3	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
4584	4425.17	2	pagamento líquido da fatura 1000672150896, emitida 02/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 4.425,17 (total geral da fatura: 4.475,65) (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100166. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-03-18	março	3	2026400101200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
4585	25004.26	11	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição 
inss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)
 issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)
i.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) 
valor líquido r$ 883.150,55
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.89002/73
.
isabel"	pja consorcio	2026	134	2026-03-09	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
4586	1508.30	1	"proc 201900010045528 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. adm
.
nota fiscal...emissão.........valor
53............26/02/2026.....1.508,30
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
4587	812.81	47	"pagamento complemento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go.
.
.nf 406 r$ 68.586,87 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
..inss r$ 3.772,28
..issqn r$ 3.429,34 / complemento r$ 812,81.
..irrf r$ 823,04
..líquido r$ 60.562,21
.
..processo principal: 202400006131749
..processo pagamento 202500006108564
..pdf................2025240100383 / 2025240100070
..cno/sei.....90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4588	1911.07	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036020142, nf-1551.	geasa engenharia ltda	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
4589	4407.76	1	"pagamento do liquido da nf 2817,
referente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.
.
pdf 2024260100578"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
4590	1971.36	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de  março/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100068	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
4591	3651.77	4	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
fat oi fev 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-17	março	3	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
4592	4776.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864612 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3208.	cintia alves nunes macedo	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.510.311-**
4593	8256.69	10	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100140	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4594	189.90	5	pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 001xxxx-82.2007.8.09.0051, proposto pelo município de goiânia em face da agehab s/a, conforme despacho nº 91/2026/agehab/pj (86801902). 202600031000857.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4595	307856.20	1	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
590.................02/26........307.856,20
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-03-19	março	3	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
4596	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	livia florio sgobbi	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.285.518-**
4597	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	wesley lima guimaraes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500301	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
4598	439.45	1	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo segundo termo aditivo sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21087 (sei 84561561) (parcela 03/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024, cujo objeto é a aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500247	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
4599	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	brenner brunetto oliveira silveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500311	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.351.891-**
4600	187.06	2	"pagamento do irrf da nf 130, em favor de academia brasileira de licitacoes e contratos ltda, referente à aquisição de uma inscrição para participação da servidora desta secretaria, tatiana marcelli faria, no curso ""pregoeiros summit 2026"", realizado de 25/02/2026 a 27/02/2026, na cidade de florianopólis/sc. pdf 2026430100037."	academia brasileira de licitacoes e contratos ltda.	2026	6	2026-03-12	março	3	2026430100600050	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	63.605.730/0001-36
4601	30155.08	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100076	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
4602	1083.65	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5678460-08.2025.8.09.0051, em favor de suely ortencio de morais, referente a devolução de multa. pdf 2026436100267, processo sei nº 202400036010384	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-03-05	março	3	2026436106900038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4603	2819.18	4	"pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda 
cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o 
fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 06 (seis) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2243, emissão: 05/03/2026, atestado: 06/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 2.819,18 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700140	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
4604	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
rrefere-se ao mês de março/2026."	pedro zeus lustosa de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500390	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.813-**
4605	831.57	3	folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000104	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4606	7580264.11	2	irrf - apropriação de despesa - ref. 03/2026	estado de goias	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000107	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
4607	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	isadora nunes reichembach florao	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
4608	13339.12	22	201800025023091 rpv jefferson dos santos silva, cpf sob o nº 025.446.825-07,açao 0229900-77.2015.8.09.0168 r$ 13.339,12.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4609	2409.81	11	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf8 r$ 109.537,03
.
...ipof...............2026240100331
...processo pagamento 202400006017455
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-03-11	março	3	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
4610	2411.40	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa conforme publicação no diário oficial do estado de goiás nº 24.688, de 23 de dezembro de 2025, do empregado público luiz eduardo de rezende, cpf.: ***.515.661-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 15 de janeiro de 2026 .	luiz eduardo de rezende	2026	8	2026-03-05	março	3	2026180100800079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.515.661-**
4611	20167.53	4	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.

processo :202619222000368
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
217-liquido-02/26	3.3.90.39.20	06/03/2026	04/03/2026	20.167,53	20.167,53"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
4612	460.20	2	"pdf:2026295000013
528 - liq.......................460,20."	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	11	2026-03-26	março	3	2026295001100016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	51.885.451/0001-94
4613	221226.75	1	"descontos com o irrf
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300098	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4614	32250.14	2	"processo: 201400010010777 - ebd
.
condomínio do contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.
.
pdf: 2023285000488
.
faturas..............valor r$
cond/pav 02/fev/26....10.233,38
cond/pav 05/fev/26....12.403,38 
cond/pav 07/fev/26.....9.613,38 
.
total a pagar:	32.250,14"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
4615	1124.52	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição do pagamento da parcela do contrato 6/2025, referente serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de fevereiro/2026. pdf:  2025436100949. processo sei nº 202600036003029, nf-81521 e 81522.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
4616	71136.00	1	"pagamento referente à aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 116133 e processo sei nº 202500005026660, conforme nf 5802 (sei 85648263), atestado nº 19 
(sei 85648332)."	cek informatica ltda	2026	25	2026-03-02	março	3	2025406202500051	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.949.640/0001-42
4617	357463.65	1	"pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof-2025240101371
.
nota fiscal....39...emissao : 09/02/2026
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
inss: 42.346,72
issqn: 24.198,12
liquido: 357.463,65
.
informamos que o valor das retenções de irrf e issqn foram tirados do valor correspondente ao empenho 2024.059.0004 em cima do valor de r$ 482.083,99.
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-03-02	março	3	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
4618	427.44	4	"merenda escolar 1º repasse/2026.
-
complementação da diferença do valor per capita referente
aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde). 
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100354
portaria 1723
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	278	2026-03-12	março	3	2026240127800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4619	20302.79	4	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 20.302,79
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
4620	0.00	2	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pagamento por determinação judicial do processo nº 0000986-26.2010.5.10.0801, relativo ao servidor aledino luiz jacinto montes, do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-19	março	3	2026260100100061	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4621	1267.43	1	pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 224/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.298,60, deduzindo irrf no valor de r$ 31,17, restando um líquido de r$ 1.267,43, conforme recibo do sacado nº 11413183. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-03-30	março	3	2026426100500012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
4622	32.64	21	"recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de
instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para
conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de
presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn
et -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego
, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de janeiro
/2026. nota fiscal 479 - sei 86733485 e atestado nº 36 - sei 86733922. 
dare - sei 86763265."	superi telecom ltda	2026	8	2026-03-02	março	3	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
4623	7.59	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200020
solicitação refere-se a emissão ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iii ? regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-09	março	3	2026326202100026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4624	50799.24	12	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. 
.
pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).
.
nº do documento........................retorno de glosa.........valor
nars faiad/complemento/outubro/25......agosto/2025..............r$20.220,36
nars faiad/complemento/dezembro/25.....outubro/2025.............r$30.578,88
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 60/2026/ses/gmae - conv (87376881), referente a reanálise de metas de agosto de 2025.ressalta-se que a glosa de agosto de 2025 foi aplicada no pagamento de outubro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de outubro de 2025.
.
pagamento conforme solicitação do despacho nº 61/2026/ses/gmae(87387981), referente a reanálise de metas de outubro de 2025.ressalta-se que a glosa de outubro de 2025 foi aplicada no pagamento de dezembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de dezembro de 2025."	fundo municipal de saude de catalao	2026	73	2026-03-24	março	3	2025285007300033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
4625	36.16	5	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.
* * nota fiscal 69 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
4626	34473.25	2	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento da nota fiscal nº 132 conforme segue:
.
r$ 37.308,70 bruto
r$    447,70 irrf
r$    746,17 issqn
r$  1.641,58 inss
r$ 34.473,25 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	30	2026-03-24	março	3	2025290403000006	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
4627	1200.00	7	"pagamento da duam-iss da nf 12 pela contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650."	maira produções ltda	2026	34	2026-03-24	março	3	2025426103400052	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	52.262.006/0001-30
4628	441.00	3	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 29, de 
02/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 441,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
4629	74256.00	2	"- pagamento da liquido nf 985732  de 02-02-26 (87193203) (janeiro/2026) nf 985810 de 03-03-2026 (87195414) (fevereiro/2026), com a locação de veículos
veículo sedan - 10 unidades
custo unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
4630	186247.86	1	valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 9ª medição com reajustes do contrato 23/2025, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. período: 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101206. processo sei nº 202500036019337, nf-92.	cbc construtora brasil central ltda	2026	21	2026-03-24	março	3	2025436102100061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
4631	14972.22	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26851694 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6717	rosamaria cardoso da silva	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000715	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.530.161-**
4632	13.33	2	"processo sei nº 202500010093824 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  106/2025. pregão nº 159/2025. vigência da arp: 27/08/2025 a 26/08/2026. processo nº 202500005003756.
.
autorização (83518048).
.
ordem de fornecimento 670 (83518229)
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001598
.
nota: 42134
emissão: 06/03/2026
valor: r$ 13,33
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
4633	4571.08	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 141 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-03-10	março	3	2026320100600003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
4634	96.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4635	138353.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4636	581528.24	3	folha de pagamento ref março de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800084	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4637	5237877.75	1	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil -irrf - aposentadorias -13° salário -ref.: março de 2026	estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200048	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4638	5443.41	10	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1179.........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 5.443,41
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
4639	4.55	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100059	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4640	843.25	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100068	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4641	247.22	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101582, processo sei nº 202600036000527, nf-214 parte.
dare: 8580 0000 002-0 4722 0008 210-0 0002 6114 001-9 5935 6060 000-5"	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	50	2026-03-25	março	3	2025436105000105	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
4642	27.53	40	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº
144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a
empresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui
de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele
trônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora
mento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais
e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033
265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 52 ref.: 09/2025 - formosa
vl total: r$ 2.427,1 liquido parte r$ 27,53
..
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-18	março	3	2025240100900059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4643	0.00	2	".
operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa
.
contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.
.
ipof 2024285002228
.
anexo boleto  aluguel - fevereiro - 2026 (87533334)
.
total a pagar:	8.475,82
.
.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-03-13	março	3	2026285004500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
4644	3448.32	2	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota
fiscal nº 161 conforme segue:
r$ 68.966,49 bruto
r$ 3.310,39 irrf
r$ 7.111,01 inss
r$ 3.448,32 issqn
r$ 55.096,77 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4645	7344.00	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$7.344,00,conforme nfs-e nº 6 - sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)	b&d eventos e producoes ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400068	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.280.666/0001-90
4646	3000.00	2	202400025069790- refere-se ao pagamento do irrf: oficio 047/2026 - 01/2026 - tarifas de arrecadações.	caixa economica federal - cef	2026	16	2026-03-18	março	3	2026296101600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
4647	5426.54	2	recolhimento do iss do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-03-03	março	3	2026436201700017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4648	84.13	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes ( 73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1329 e pdf 2025215300321. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$84,13.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4649	6094.77	1	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 hemu/hmtj (86868204) resid.medica.........r$ 6.094,77"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
4650	33599.67	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

ressarciemnto profº claudio leles."	universidade federal de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
4651	479.96	3	"contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: 
araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00."	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
4652	274.80	3	regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de janeiro/2026	banco do brasil sa	2026	23	2026-03-02	março	3	2026326202300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
4653	20000.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 4311, referente ao mês de janeiro/2026.

pdf nº 2025336200033
processo n°202100024000454"	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-03-02	março	3	2026336200700013	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
4654	82076.31	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-03-27	março	3	2026180101400017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4655	95.00	3	"op - trata-se de firmar contrato, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2025
sead, pregão eletrônico srp nº 001/2025, processo administrativo nº 202400005028820 e sislog
108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de
integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual nº 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período
de 12 meses.
natureza de despesa: 3.3.90.39.65
taxa de admin.ciee-estagiários - mês fevereiro/2026"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-25	março	3	2026326200600004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
4656	24528.60	31	pagamento da nota fiscal nº 245 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao relatório quantidades executadas (86486017), para fins de pagamento prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato n°78/25 (79637853) e relatório 985 - inspeção financeira. 202600031001635.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4657	130.64	3	"pdf:	2026290600065
.
objeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenharia pela dgpp (pagamento via boleto).
.
rrt nº........ref...........valor
24236656......03/26........130,64
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290600700065	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4658	40827.37	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.


irrf.......................314.798,40"	estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600038	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4659	401.08	1	"pagamento do liquido da nf 17677,
referente serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.
.
pdf:	2024260100023"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600043	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.946.442/0001-93
4660	960.00	3	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4661	26188.61	5	pagamento do líquido da nf 58, emitida em 09/03/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026 (valor total da nf r$ 27.566,96). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. lmb.	global ti+rh solutions ltda	2026	32	2026-03-13	março	3	2026400103200040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
4662	25001.49	8	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
584812	3.3.90.30.35	18/03/2026	18/03/2026	15.459,33	15.459,33 
584813	3.3.90.30.35	18/03/2026	18/03/2026	9.542,16	9.542,16"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
4663	22790.00	3	"pagamento do  liquido da nf 4585, referente à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100291"	century comercial eireli	2026	45	2026-03-05	março	3	2025260104500035	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	02.885.591/0001-57
4664	23920.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
pagamento de diárias aos servidores civis e militares 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao 
interior do estado e outras unidades da federação, 
no exercício (2026). civil estado
valor: r$ 23.920,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700180	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4665	57959.69	2	"ipof 2026290100139
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - consignações classe........................r$ 57.959,69
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100139	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4666	20903.90	7	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
613....10.537,79.......goiânia
614.......691,23....aparecida goiânia
615.....2.072,07......itumbiara
616.....1.150,25........goiás
618.......920,20........jataí
619.......691,23.......formosa
620.......691,23......luziânia
621.......462,51.......catalão
622.....1.150,25......morrinhos
623.....1.152,06......porangatu
624.......694,68.......anápolis
625.......690,40......rio verde
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
4667	11045.76	7	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do estado de goiás,  conforme apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 e
392.
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
4668	1079.96	22	pagamento do iss da nota fiscal nº 233 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1- janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , conforme contrato n° 81/2025 - (86860323). relatório nº 866/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001866.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4669	6495.01	6	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4670	4781.23	47	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente
ao valor líquido das notas fiscais: 12899, 12900, 12901, 12906, 12918,
12919, 12924 e 12925 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de dez/25 (1 a 12), nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4671	10000.00	4	"pagamento referente ao prêmio matemática enem (nova solicitação), no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 52/2026/seduc/geem-12023 (87130542); nova lista em anexo (87132339).
ipof 2025240100711.
terezinha."	secretaria de estado da educacao	2026	89	2026-03-10	março	3	2025240108900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4672	673.86	5	"pagamento para quitar com contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.
.
nfe. 500 - r$ 673,86 - liquido"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026300100600048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
4673	26086.36	1	"pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.03 - r$ 26.086,36 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.460,84 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.886,19"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-03-30	março	3	2026300100300016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4674	9659.81	340	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

2256/454-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	9.659,81	9.659,81"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4675	1349.95	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 268, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4676	1047.23	31	recolhimento do iss da nota fiscal nº 252, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia - go - mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 1016- inspeção financeira. sei 202600031001641	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-23	março	3	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4677	485.96	5	"pagamento do irrf da nfs-e 261, em favor de mps brasil outsourcing
de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviç
os de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes. mês fevereiro/2026. pdf 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
4678	27574.23	29	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
iss
.
nf: 153
.
sei (87076113)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-03-09	março	3	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
4679	446.67	2	pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-03-27	março	3	2026120100600026	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4680	20741.60	8	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0216
nf 43663 r$ 9428 (nf 54 jornal de cristalina e entorno );
nf 43825 r$ 3771,2 (nf 80 folha in );
nf 43588 r$ 4242,6 (nf 889 site notícia extra );
nf 43594 r$ 3299,8 (nf 888 site notícia extra )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-27	março	3	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4681	0.00	9	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição 
inss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%) 
issqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)
i.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%) 
valor líquido r$ 603.511,88
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-02	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
4682	6300.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	lar espirita francisca de lima	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500482	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.827.989/0001-74
4683	2310.00	3	"valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	thiago cesar ferreira de resende	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500516	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.442.051-**
4684	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de de 01/2026.
refere-se ao inss
nf 4213 - r$ 5.702,98"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4685	242.72	18	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 443 ref.: janeiro/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss: r$ 121,36
..
- nf 562 ref.: fevereiro/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss: r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-06	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4686	4055.71	3	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21365 (sei 87007269) (parcela 05/27) (item 2) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d
e produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv
iços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
4687	64263.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4688	1106.01	2	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
1189-issqn-liquido 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	1.106,01 	1.106,01 

total a pagar: 	1.106,01
processo : 202619222000329"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
4689	20555.58	4	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 239 e pdf 2025215300344. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$20.555,58.
.
processo de pagamento nº 202500017016948.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
4690	74283.89	1	"aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de janeiro de 2026 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012536. rd 11/2026 (86694315). programa faec - transplantes de orgãos, tecidos e células.
...............................................
proc.20260001012536,idthec-hgg, ressarcimento processo transplantador figado referência: janeiro 2026. 
.
valor pago.............r$ 74.283,89.
.

programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-03-24	março	3	2026285013700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
4691	444.10	2	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
109-issqn 	3.3.90.39.33 	12/03/2026 	09/03/2026 	444,10 	444,10"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
4692	1336658.92	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). 13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400105	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4693	3181.58	19	"pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go
, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918
,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023
.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 / r$ 3.181,58 / r$ 200,00
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-03-06	março	3	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
4694	37993.47	4	".
proc 202300010077646-efc
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
referência: n.f. 626/fevereiro/26..........r$ 37.993,47
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
4695	563.31	6	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1898 e 1934 referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades no vapt vupt. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
4696	15699.67	1	".
*pdf nº. 2024170100201*
.
pagamento líquido da nfs-e 2368 (ref. janeiro de 2026) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.
.
[mfo]
."	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500246	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	42.422.253/0001-01
4697	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	joao victor melo da rocha	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500532	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.091-**
4698	5600.00	1	"processo 202600010017613.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo  202600010017613.
.
tfd/elizoneide:..................5.600,00 
."	elizoneide dos santos siqueira pimentel	2026	69	2026-03-16	março	3	2026285006900166	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.523-**
4699	3853.72	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1345 e ipof nº 2025215300326. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72.
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4700	10130.39	2	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
issqn-3086 prv 01/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-09	março	3	2026190100400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
4701	1618.40	1	"pdf:2024295200030
254-01/26 liq........................1.618,40."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-03-11	março	3	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
4702	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de março/2026."	wilson roberto lopes filho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500461	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.287.501-**
4703	268343.80	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 7, de 
13/02/2026, no valor de r$ 268.343,80, sendo o valor total 
da nota de r$ 295.000,00.
.
processo 202500005033268.
ipof 2025110100081.
.
ms/gpf."	infoplan tecnologia comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2025110100700004	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	24.120.157/0001-19
4704	18106.56	2	"dare.
retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de kits unifor
mes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos aluno
s da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as es
pecificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de refer
ência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 0
23/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.
...nota fiscal 31...
...emissão 24/02/2026...
...atesto 26/02/2026...
...valor da nota 1.508.879,97...
...valor do irrf 18.106,56
..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	183	2026-03-04	março	3	2026240118300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
4705	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	marco aurelio ferreira dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500194	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.546.041-**
4706	27512.02	3	"proc 202200010014799
.
contrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem
solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor
de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa
dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos d
a ses. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.
.
ipof 2024285003113
.
referência: n.f. 5707/jan/26........r$ 27.512,02"	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-03-03	março	3	2026285001400021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
4707	4608.75	3	"pdf: 	2024295000068
01 - pgto liquido nf 2810-01/2026........r$ 4.608,75
blm"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-03-02	março	3	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
4708	18304.70	2	".
proc. 202500010058065. hls. 
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses. 
.
2902/jan/2026/ir	................r$   18.304,70.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-03-12	março	3	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
4709	14102.90	1	202600025025055-refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados relativo ao mês de janeiro (fevereiro contabil).	departamento estadual de transito	2026	24	2026-03-18	março	3	2026296102400006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4710	994052.63	7	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-17	março	3	2026240124900036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4711	926444.94	1	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
referência: n.f. 59/jan/26...........r$ 926.444,94
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-04	março	3	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
4712	119.99	2	contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.	technet networks ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500123	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
4713	45757.83	1	"pagamento de psa devido a manoel joao filho, 133.419.441-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda calcario, estrada vicinal não asfaltada coordendas 13º 36'25,09 / 48º 10'30,44, minaçu (go) selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 91,85 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. 
.
ipof 2026215300076"	manoel joao filho	2026	26	2026-03-16	março	3	2026215302600053	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.419.441-**
4714	6152.40	3	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
4715	25598.62	5	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,
624 e 625.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
4716	64261.33	2	"202400025069790. refere-se ao pagamentp do irrf  of. nº 047/2026 - referente 
01/2026 - r$ 64.261,33"	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
4717	1621.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia alves da conceicao melo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100097	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.542.311-**
4718	164514.25	7	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental	
.
nota fiscal:  6  –  caiapônia	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro  de 2026
atesto: 	05/03/2026

valor total da nota:  	r$ 466.175,26
líquido:	r$ 164.514,25
	
.
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-12	março	3	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
4719	1715.23	1	"pagamento dos tributos referentes as faturas do consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente ao exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.
.
fatura: 520664 - 01/2026 - r$ 1.715,23"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600111	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
4720	169412.32	1	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-28	março	3	2026170105500267	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4721	48.95	7	".
processo contrato 202500010036370 - ebd
.
processo: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772
1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500).
.
pdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500).
.
dare: 07.16.26069.1074081-8
.
nota fiscal: 590fevereiro/26/inss....48,95 
.
total a pagar: 	48,95"	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-03-12	março	3	2025285010200034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
4722	9659.00	2	"contrato de locação de veículos, sendo 8 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.
fatura de locação nº219355769 competência mês 02/2026."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026409100700006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
4723	22647.00	1	pagamento do líquido da nf 3, emitida em 02/03/2026, referente à aquisição de de fornecimento de soluções tecnológicas avançadas compostas por 12 (doze) licenças da plataforma chatgpt teams/business da openai (chatgpt business), relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 22.647,00). processo: 202500005024732 ipof: 2025400100351. lmb.	61.127.612 aline costa de moraes besen	2026	7	2026-03-09	março	3	2026400100700057	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.127.612/0001-34
4724	98628.87	1	"ipof 2026290100127
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 26. ressarcimento à sejsp-ms, do servidor alexandre ferreira da silva, a disposição da ssp de 11/25 a 02/26, processo 202300016034321. secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul, cnpj 03.015.475/0001-40.
 banco do brasil 
ag-2576-3 
c.c - 600.009-6 
01 - valor.........................r$ 98.628,87 .
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100127	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4725	22219.14	1	pagamento referente a requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, cnpj nº 47.349.199/0001-21. rpv originária de ação judicial de protocolo nº 5510258-45.2023.8.09.0049, proposta por carlos alberto da silva ferreira, cpf sob o nº ***.357.481**, servidor público estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202400066015177. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......................r$ 22.219,14.	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-03-26	março	3	2026326103400038	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
4726	26.14	3	pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzindo 5 por cento de iss, no valor de r$ 26,14, conforme nfs-e nº 1130. (ipof nº 2024426100170).	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026426100700002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
4727	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de março/2026."	angela silveira guerra silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500583	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.967.381-**
4728	12824.43	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

verba indenizatoria marcos arriel."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-03-27	março	3	2026316100500021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4729	63080.64	1	pagamento da nota fiscal 60 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e relatório 721/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
4730	1050000.00	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277
2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de
materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,
por meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre
gão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de
todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta
ria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2
02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026
- referência: kits ens. médio e eja
- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82
- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20
- valor líquido parte r$ 1.050.000,00 
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
código fundeb: 22
.."	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2026240109300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
4731	5611.80	197	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0202
nf 724 r$ 5611,8 (nf 492 tv serra azul );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4732	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	pedro henrique evangelista duarte	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.081-**
4733	283.15	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da ""reunião de alinhamento dos dirigentes desta semad"", a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2026, às 15h, na unidade da semad, localizada no parque amazônia, em goiânia/go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 174 e pdf 2026210100030. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$283,15.
.
processo de pagamento nº 202600017001148.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600034	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
4734	81829.24	10	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ferias abono clt.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100083	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4735	4157.87	1	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
158/jan/2026  ......................r$  3.325,00
159/jan/2026  ......................r$  832,87
.
total a pagar:	....................r$  4.157,87
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
4736	12658.67	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

pasep"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-03-27	março	3	2026316100500026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4737	4131.63	24	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 175 r$ 82.632,56 – 5ª medição 
inss: r$ 4.544,79 (41.316,28*11%) 
issqn: r$ 4.131,63 (82.632,56*5%)
i.r. r$ 991,59 (82.632,56*1,2%) 
valor líquido r$ 72.964,55
.
conforme despacho nº 1144/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.71520/74
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4738	158.54	5	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas nacionais >>>
.
fatura 7014/2026 - r$ 6.388,86
tarifa: r$ 5.422,04
>> irrf: r$ 130,13
taxa de embarque: r$ 370,40
>> irrf: r$ 8,89
du: r$ 813,30
>> irrf: r$ 19,52
emissão: 23.02.2026
ateste: 02.03.2026
.
>> trajeto: anf-chile/gyn  -  gyn/anf-chile  - latam
período:  03/03/2026  -  05/03/2026
.
ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
4739	2863.61	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 11, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de janeiro/2026 - ordem de serviço nº 33/2026 o total de 1.939,33 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 777 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2025436201000018	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
4740	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	alexandre ferraz herbetta	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.938-**
4741	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	hanstter hallison alves rezende	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500040	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.771-**
4742	680.98	1	"pagamento acerca 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026
.
>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas
.
fatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89
ateste: 27.02.2026
>> liquido: r$ 680,98 - mod. 363
.
ipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	149	2026-03-06	março	3	2026240114900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
4743	13508.45	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100096	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
4744	2262.20	6	"-retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal
da locação percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período 
de 01 a 31/03/2026
roc 200900006026041
.pdf 2026240100094
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-03-30	março	3	2026240101100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
4745	174.12	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000521955 ref 02/2026  r$ 174,12 sei 202200025003733"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-03-24	março	3	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
4746	6291.01	12	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf
534 - fevereiro/2026 - goiás/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
535 - fevereiro/2026 - goiatuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
536 - fevereiro/2026 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
537 - fevereiro/2026 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
538 - fevereiro/2026 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
539 - fevereiro/2026 - itaberai/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
540 - fevereiro/2026 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
541 - fevereiro/2026 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
542 - fevereiro/2026 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
543 - fevereiro/2026 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
544 - fevereiro/2026 - novo gama/go......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
545 - fevereiro/2026 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
546 - fevereiro/2026 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
547 - fevereiro/2026 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
548 - fevereiro/2026 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 
549 - fevereiro/2026 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
550 - fevereiro/2026 - itumbiara/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
551 - fevereiro/2026 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
552 - fevereiro/2026 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
553 - fevereiro/2026 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
554 - fevereiro/2026 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
555 - fevereiro/2026 - s. m. do araguaia/go. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
556 - fevereiro/2026 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
557 - fevereiro/2026 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
558 - fevereiro/2026 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
559 - fevereiro/2026 - piranhas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
560 - fevereiro/2026 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
561 - fevereiro/2026 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
562 - fevereiro/2026 - rubiataba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
563 - fevereiro/2026 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
564 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
565 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
566 - fevereiro/2026 - silvânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
567 - fevereiro/2026 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
568 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
569 - fevereiro/2026 - uruaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
570 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
571 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
572 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
573 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
574 - fevereiro/2026 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
575 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
576 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
577 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
578 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
579 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
580 - fevereir"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-05	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4747	2674.85	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 93;
- i.d. depósito: 081250000030743556.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-03	março	3	2026240124900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4748	65147.96	21	refere-se ao pagamento do irrf: 202500025068078 nf 12149 r$ 65.147,96.	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	41	2026-03-24	março	3	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
4749	2104.06	1	".
proc 202600010020234-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana gabriela siqueira guerra - janeiro/2026.......2.104,06
."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500267	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.973.965/0001-11
4750	1890.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associa o dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500500	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.295.144/0001-00
4751	861.42	3	"pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, referente a despe
sa com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto co
m vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por seman
a para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037/
2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos c
onstantes nos autos. esse pagamento refere a nota fiscal n° 31.
pdf:2024150100054"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
4752	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de março/2026."	gabhriella pereira dos santos	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500216	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.431-**
4753	2250.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	abrigo espirita maria madalena	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500212	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.458.222/0001-88
4754	1132.19	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-03-23	março	3	2026190100600063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
4755	170.70	2	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%), requisição de despesa 10/2025. (diesel-irpj)
pagamento do irpj da nota fiscal nº 23.273 emitida pela trivale, despacho nº 081/2026-nutrans de 02/03/2026, relativo ao mês janeiro de 2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj gasolina).
diesel: 40.599,58........irrf:  97,45........líquido:  38.616,85
etanol: 36.391,99........irrf:  87,27........líquido:  34.692,49
gasolina: 71.172,79......irrf: 170,70........líquido:  67.845,17
total geral: 148.164,36..irrf: 355,42........líquido: 141.154,51."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-03-09	março	3	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
4756	1071216.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4757	67859.65	6	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf54 r$ 132.492,30
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-03-02	março	3	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
4758	270683.85	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86525018) fundo rescisorio.........................r$ 270.683,85"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
4759	1761.90	10	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.
- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.761,90."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4760	3975.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	lar sao vicente de paulo de niquelandia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500413	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.149.431/0001-99
4761	24700.63	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, contrato nº 31/2025 (82775041) correspondente ao período de 15/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (82775041)  e relatório 759 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001196 (pagamento).	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
4762	409.07	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4763	1314.00	2	"empenho ref. a fornec. de bens e mat. e serviços-contratação de mat. gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. vigência é 12 meses, contados imediat. após a divulg. no portal nac. de contrat. púb.(pncp), de 03/12/2025 a 02/12/2026. lote 1: bloco de notas,200un,r$1.400,00; mochila, 200un,r$21.000,00; botton,500un,r$1.500,00; agenda,190un,r$3.743,00; caneta esferográfica,190un,r$1.159,00;  caneca,190un,r$3.420,00; caneta met.,200un,r$1.500,00; garrafa term.,300un, r$12.600,00.

refere-se a nota fiscal nº 361 - liquido"	l a dos santos brindes corporativos ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026316100600026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	38.091.175/0001-24
4764	6503.09	7	pagamento pela contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 338 - sei 87438640 e atestado nº 47/2026 - sei 87438730.	experts informatica eireli	2026	8	2026-03-19	março	3	2025406200800355	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
4765	5600.00	1	"processo 202600010015870
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010015870, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14010/2026/ses (sei 86987719).
.
valor a pagar: r$ 5.600,00"	silvaneide isidorio dos santos	2026	69	2026-03-10	março	3	2026285006900154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.512.501-**
4766	2040.80	3	"despesa com o contrato n° 15/2025(vigência: 19/03/2025 a 19/03/2026), referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (processo: 202500053000606 - aberto p/tramitação termo aditivo) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025).
nota:
1949	3.3.90.30.09	24/03/2026	24/03/2026	2.040,80	2.040,80"	atlantico solucoes e servicos ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026409301000125	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	54.886.990/0001-36
4767	29909.24	1	"pdf: 2024290600165
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.
.
nº documento........ref.............valor
10734243............12/25.......15.406,47 
10804922............01/26.......14.502,77 
total...........................29.909,24
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700116	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
4768	65.89	2	"pdf:2025295000122
6126 - ir.............................65,89."	white martins gases industriais ltda	2026	11	2026-03-31	março	3	2026295001100011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.820.448/0023-41
4769	37652.33	3	"pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1015
nf 741 r$ 27769,85 (nf 53 produtora tubarão );
nf 742 r$ 9882,48 (nf 52 produtora tubarão );"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4770	70705.87	4	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1017
nf 32986 r$ 5883,07 (nf 65 rádio serra dos cristais );
nf 32987 r$ 18856 (nf 94 rádio terra fm 104,3 );
nf 32990 r$ 4714 (nf 62 rádio rural de são joão );
nf 32989 r$ 18856 (nf 121 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 32993 r$ 4714 (nf 75 rádio rede rural de comunicação );
nf 32991 r$ 4714 (nf 132 rádio lider fm ltda );
nf 32997 r$ 5426,4 (nf 45 rádio viva fm posse );
nf 32995 r$ 7542,4 (nf 10 rádio redentor );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4771	292.20	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000097:
nf ressarcimento r$ 292,2 ref: fevereiro/2026 (ressarcimento de pedágio);"	joell lucas gomes de lima silva	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900034	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.826.051-**
4772	500.00	1	inss patronal sobre a contratação de fábio oliveira de souza, cpf ***.305.431-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia - eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025.	instituto nacional do seguro social	2026	12	2026-03-17	março	3	2025406201200016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0001-40
4773	1029.46	7	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67
processo: 202500005027226
.
ofício informativo - cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045
.
obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
 - banco: 341 (itau)
 - agência: 09077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 10415-7
 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-03	março	3	2026300100100073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4774	2906.70	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal 528729137 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a serviço acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 01/01/26 à 20/01/26, conforme contrato nº 24/23 (46372918), e relatório 707/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	5	2026-03-04	março	3	2026436200500059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
4775	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	emanoelle pereira da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500659	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.771-**
4776	4200.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de pais do exepcional gota de orgulho	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500346	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.103.904/0001-73
4777	64504.56	12	pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2603.000084796 - sei 87035567 e fatura 2603.000079365 - sei 87035683. atestado nº 46/2026 - sei 87385687. referência: março/2026.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
4778	3240.00	4	".
proc 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002607700168
.
referência: n.f. 3579/fev/26/ir........r$ 3.240,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
4779	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100232, processo de pagamento sei nº 202000036004557	sostenes de azevedo farias	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.315.321-**
4780	79373.54	20	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 172 - r$ 89.890,76 – 8ª medição
inss: r$ 4.943,99 (44.945,38*11%) 
issqn: r$ 4.494,54 (89.890,76*5%)
i.r. r$ 1.078,69 (89.890,76*1,2%) 
valor líquido r$ 79.373,54
. 
conforme despacho nº 1141/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4781	14888.46	18	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição 
inss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) 
issqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)
i.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) 
valor líquido r$ 262.930,18
.
conforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4782	2300.10	4	"pdf: 2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais do 
fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 
02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1509, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 2.300,10 - líquido."	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
4783	6095.84	2	"pdf:2024186200139
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf. 219353119
ref. a fevereiro/2026


valor.........................6.095,84"	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	27.595.780/0001-16
4784	6494.40	1	"04 inscrições para servidores da sedf no evento ""capacitação e atualização de pregoeiros, equipes de apoio e agentes de contratação"", que será realizada nos dias 29 e 30 de janeiro de 2025 em goiânia-go."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	7	2026-03-23	março	3	2026440100700008	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	26.855.539/0001-16
4785	10.10	5	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológica
s de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complem
entar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/20
22 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (6
6689683).
.
ipof 2024285005086
.
dare nº 12100002607904477
.
nota fiscal nº 2308/fev/26 - emissão 25/02/2026
.
total a pagar: 10,10
.
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
4786	3366.32	23	"pdf: 2025160100092 - processo:  202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo 
(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado 
entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, 
entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para 
ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 116, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, 
valor: r$ 3.366,32 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-03-12	março	3	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
4787	6090.86	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal 27004431 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490.	jose wilson pereira da silva	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000658	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.316.781-**
4788	0.00	1	".
                            pdf n° 2025290100057
.
pregão eletrônico n° 90023/2024 - arp/trf1 n° 13/2024
pagamento da nota 46254 ...........valor 5.850,94
jppl"	torino informatica ltda	2026	40	2026-03-12	março	3	2025290104000004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.619.767/0005-15
4789	300000.00	2	"proc 202400010010187 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número: 618
município: cezarina
deputado: issy quinan
objeto da emenda: investimento
.
pdf 2024285001757. daof 1732/2024. rd 552/2024 (sei 59494776).
.
pagamento conforme despacho 114 (86695068), despacho 575 (86720150), portari
a numeração automática 440 (86736943) e certificado 87217958.
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de cezarina	2026	188	2026-03-16	março	3	2024285018800135	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.678.243/0001-95
4790	53.87	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 3 0/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1336 e pdf 2025215300325. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$53,87.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4791	519792.00	3	".
ordem de pagamento do valor líquido da nf 141 de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	maas servicos ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
4792	8146.14	3	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
77882............02/26.........8.146,14
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-03-02	março	3	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
4793	803.00	3	"pagamento do liquido da nf 9001,
 relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100298"	tropix comercial ltda	2026	45	2026-03-19	março	3	2025260104500040	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	43.539.126/0001-41
4794	36.71	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações s da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1329 e pdf 2025215300321. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$36,71.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4795	572.63	3	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 658272."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-02	março	3	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
4796	367.96	20	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4797	36973781.75	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
contrib prev ...................43.453.142,56"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600035	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4798	21590.98	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime geral liquido-seq.3-ipof 2026250100117. 
.
- ferias clt 03/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100064	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4799	2648.34	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.
valor...................r$ 2.648,34
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4800	1163.94	18	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
proc: 5044645-47.2023.8.09.0178
conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0
.
valor..................r$ 1.163,94
.
obs: 202300010051681
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4801	37289.03	1	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
87876	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	37.289,03	37.289,03"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
4802	573924.89	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.

favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
dif exerc ant .............845.276,44"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600032	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4803	87344.70	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).férias abono	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4804	714657.53	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026	fundo previdenciario	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400121	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
4805	550.00	1	"processo sei nº 202600010021937 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wilber ribeiro quintino. processo 202600010021937. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19451 (87838886).
.
valor: r$ 550,00
."	wilber ribeiro quintino	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.781-**
4806	120438.32	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100052	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4807	21.63	37	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do issqn da nf 705,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedag
em, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405
), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da ru
a do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	51	2026-03-19	março	3	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4808	132924.35	5	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
março de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
4809	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a março/2026."	victor jorge cardoso rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500167	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.546-**
4810	14971.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26891883 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5252	elisnei de souza silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000861	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.868.521-**
4811	471.14	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.
.
- reclamante: banco bradesco s.a.;
- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;
- parcelas: 17 de 151;
- i.d. depósito: 081250000030743149.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4812	5048.41	8	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100119	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4813	7541117.41	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
.............................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. março 2026.sol.pag86416859. 
.
valor pago............r$ 7.541.117,41.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - heapa (86416859)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
4814	3678.02	2	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548567 e pdf nº 2024215300206. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.678,02.
.
processo de pagamento 202400017013038.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4815	4437.83	2	pagamento de indenização, rpv, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, autos nº 559xxxx-11.2018.8.09.0118, proposta por v.n.f., em face da agehab s/a e outros, conforme despacho nº 43/2026/agehab/gjac (87052719). 202600031001979.	tribunal de justica do estado de goias	2026	24	2026-03-10	março	3	2026436202400001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4816	0.00	13	"pdf 2025260100222
.
pagamento do iss da nf 56, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	21	2026-03-05	março	3	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
4817	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	fabiana ramos dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500035	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.178-**
4818	741.93	3	"despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp. 1307/2025/metrobus/
sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.
(ref. abril/2026)."	leda maria de oliveira cruz	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
4819	13654.02	4	"valor destinado a cobrir despesas do inss da 6ª medição do contrato 
nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas 
para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao 
período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100119, processo sei nº 202600036002620, nf 1949 e 1950."	matera engenharia ltda	2026	56	2026-03-16	março	3	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
4820	76160.00	4	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto doc. nº 163041 e pdf 2023215300191. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
4821	6871.77	7	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.
nf 257 – no valor de r$ 449,77 (total da nf r$ 479,50) e nf 2156 - no valor de r$ 6.422,00 (total da nf r$ 6.500,00). 
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
4822	4684199.71	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. março 2026.sol.pag.86540292. 
.
valor pago...............r$ 4.684.199,71.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86540292)"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
4823	159500.00	1	"licitação não aplicavel-edital que visa a participação de 33 pontos de cultura do estado de goiás na 6ª teia nacional dos pontos de cultura ? pela justiça climática, que será realizada pelo ministério da cultura (minc) entre os dias 24 e 29 de março de 2026, no município de aracruz, espírito santo.no âmbito do segundo ciclo da política nacional aldir blanc de fomento à cultura (lei nº 14.399/2022). rd 19(87026749) ipof 2026250100103.
.
.
pagamento edital nº 01/2026 - bolsas participação presencial na 6º teia 
nacional dos pontos e pontoes de cultura - pnab 2026.
.
.
despacho nº 305/2026/secult/geac-18253 - sei - 88149973
.
pagamento proponentes via pix conforme arquivo. sei - 88149838
.
.
cpf	nome	valor
64402711134	aletheia martins jorge	           5.500,00
02387485106	wagner dos santos nascimento	   5.500,00
81743394187	jaira garcia dos santos  	   5.500,00
35843640191	jefferson reges lobato	           5.500,00
58593470149	aluisio francisco arruda	   5.500,00
13449640879	joao almir mendes de sousa	   5.500,00
70325908109	vinicius queiroz dourado aguiar	   5.500,00
38408368087	antonio ricardo eckert	           5.500,00
04155116154	joabe santos godois	           5.500,00
44174829187	valdemir de souza	           5.500,00
64022200197	alveny da silva leao	           5.500,00
01541696174	edson danilo oliveira dos santos   5.500,00
87988933949	fatricia ferraz da cruz	           5.500,00
47256800100	marcia alves vila nova da silva	   5.500,00
30739284134	maria alvani lavor rolim	   5.500,00
10181830191	marcos de oliveira leao  	   5.500,00
97010618100	elisangela maria silva	           5.500,00
83560963168	aparecida neires pires ferreira    5.500,00
04094817182	rawston barbosa da veiga	   5.500,00
37139800120	vanderly francisco de oliveira	   5.500,00
00950563196	cleubismar de jesus	           5.500,00
02818049741	lua monica alves barreto	   5.500,00
87663490100	helio martins da mata	           5.500,00
00183879180	hugo mauricio de jesus guimaraes   5.500,00
71333194110	yasmin vitoria da silva melo	   5.500,00
50868250163	fatima martins eugenio	           11.000,00
96191465149	rodrigo dos santos e silva	   11.000,00

                             totalizando valor r$ 159.500,00"	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-03-26	março	3	2026250105600016	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4824	555.79	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.
.
- reclamante: johnathan wenzel monteiro;
- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;
- parcelas: 1 de 115;
- i.d. depósito: 081480000001080081.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-03	março	3	2026240120700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4825	775.31	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 4311 emitida em 05/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200033. 
sei: 202100024000454."	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700056	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
4826	71274.32	9	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
pagamento do valor líquido da nf 1451 em favor da asta mobili moveis ltda referente ao contrato nº 050/2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta
lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat
rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-03-26	março	3	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
4827	3675.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	centro comunitario frederico ozanan	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500154	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.118.082/0001-36
4828	3446.10	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  29  –  cavalcante	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026

valor total da nota:  	r$ 169.175,40
líquido aditivo:	r$ 76.695,67
.
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2025240102240"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
4829	5250.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associacao filantropica vida	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500277	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.097.327/0001-47
4830	371222.95	7	valor destinado a cobrir despesas da 10º medição, do contrato nº 060/2025– referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf:2025435000018, processo de pagamento sei nº 202600036002326 , nf 328 líquido	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-03-31	março	3	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
4831	1500.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500062	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.952.375/0001-45
4832	0.00	1	contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do irrf sobre a fatura nº 664743744 ref. 12/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700077	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
4833	15642.09	2	serviço de fornecimento de energia referente ao ao mês fevereiro/2026- processo nº 202100055000402.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026319000500106	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
4834	1208.43	20	"pagamento liquido   referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal.....16
valor bruto: 1.353,22
irrf:32,48
issqn:67,66
inss: 44,66
liquido: 1.208,43
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-18	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4835	1200.00	3	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.08.15 = r$ 1.200,00 
referente mês: mar/2026	3.3.90.46.01 = r$ 108.211,99 
referente mês: mar/2026	3.3.90.49.01 = r$ 378,40 
referente mês: mar/2026	3.3.90.93.26 = r$ 1.053,58"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-03-30	março	3	2026300100500020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4836	4907.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200089	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
4837	4493.73	3	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 105 r$ 89.874,62 – 7ª medição 
inss: r$ 3.460,17 (31.456,12*11%) 
issqn: r$ 4.493,73 (89.874,62*5%)
i.r. r$ 1.078,50 (89.874,62*1,2%) 
valor líquido r$ 80.842,22
.
conforme despacho nº769/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 26
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isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-03-05	março	3	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4838	3662.14	5	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
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...nf179 r$ 305.178,60
...processo 202500006131395
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4839	15321.06	1	"valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5205861-58.2017.8.09.0006 em favor de cissa ghabriella alves, referente ao pagamento de indenização por danos materiais e materiais devidos.
pdf 2026436100309, processo sei nº 202000036004259"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-03-12	março	3	2026436106900044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4840	12189.97	1	"pagamento referente ao fornecimento de equipamentos para o espaço de saúde, para abastecer e aprimorar o atendimento de saúde oferecido aos servidores da sede - centralizada por meio da modernização e adequação do espaço de saúde da secretaria de estado da educação, para subsidiar procedimentos de primeiros socorros em situações emergenciais dentro do ambiente de trabalho e oferecer o atendimento necessário aos servidores.
.
nota fiscal 6 - r$ 12.189,97
emissão: 02.03.2026
ateste: 03.03.2026
>> liquido: r$ 12.189,97
.
ipof nº 2025240102690
processo 202500006128639
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sandra"	64370618 dennys shilbert xavier de oliveira	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	64.370.618/0001-26
4841	5.92	3	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos - refere-se sobre adesão às atas de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.
.
mochila escolar - grande
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nf 811933 - r$ 399,50
emissão: 18.03.2026
ateste: 19.03.2026
>> irrf: r$ 5,92
.
ipof 2025240100443 - processo 202500006044104
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sandra"	papelaria tributaria ltda	2026	45	2026-03-26	março	3	2025240104500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
4842	16725.00	1	"trata-se de pagamento  com anuidade 2026 e com a taxa extraordinária do xiv congresso brasileiro de regulação e expoabar/2025 da associação brasileira das agências de regulação (abar), conforme ata da assembleia geral ordinária de 18/12/2025, que trata sobre a deliberação dos valores de anuidade propostas ao exercício de 2026, e art. 13, § 1º, do estatuto social da abar.  conforme requisição de despesa  n° 1/2026 - agr/dirf-21205. boleto nº 1003273, referente a 1ª anuidade de 2026.
conforme ipof nº 2026186300102."	assoc bras agencias regulacao	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800108	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.657.354/0001-00
4843	1176.00	3	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. irrf.
.
nota fiscal..........ref..............valor
63(ir)...............12/25.........1.176,00
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300042	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
4844	1621693.61	1	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
47..................01/26.......1.621.693,61
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
4845	2122.74	2	"pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
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ipof-2026240100186
.
fatura...jan/2026
valor bruto mod 361 : r$ 2.382,93
irrf 4,8%  114,38
liquido: r$ 2.268,55
.
obs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenção do imposto de renda 4,8% em cima do valor bruto de r$ 5.420,90 referente a soma da fatura nas 3 modalidades  foi feita somente na modalidade 361 diferente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
4846	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	anna clara ghetruin de almeida jardim	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100141	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.188.941-**
4847	19365.08	7	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 105
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sei (87893059)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-03-30	março	3	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
4848	13951.30	1	valor para pagamento do inss da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra - referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101543, processo sei nº 202600036002917, nf nº 140 inss.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	50	2026-03-16	março	3	2026436105000016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
4849	575.00	22	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
junileno luan de araujo goncalves	210/2026	 r$ 345,00 
junileno luan de araujo goncalves	209/2026	 r$ 115,00 
marinalva nunes barroso	202/2026	 r$ 115,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-23	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4850	8743.59	3	valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 7 iss.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-03-04	março	3	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
4851	384.00	221	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2631/32935-irrveicul 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	384,00 	384,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4852	2000.00	3	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 01/2026 ref 01/2026  r$ 2.000,00.	pjr incorporacoes ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2026296101800053	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
4853	18834.04	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: ipasgo saúde (regime geral) 
• ipof: 2026140100049"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100114	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
4854	8410.40	2	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 190 - r$ 8.410,40"	jrm locadora de veiculos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
4855	490.68	3	"processo: 202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
pdf: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)
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fatura: 154791....490,68 
.
total a pagar:	490,68"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
4856	7811.19	3	"pagamento referente á nota fiscal nº 179612534 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade
consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
4857	0.00	1	contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês janeiro e fevereiro/2026 conforme nfs-e nº119.	maycon batista leao 05257639106	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	41.296.597/0001-40
4858	3583.45	9	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100112	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4859	15.62	39	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc - celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empresa
new line sistemas de segurança ltda,cujo objeto se constitui de contratação
de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 2
4h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas
de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências
dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc.proces
so nº 202400006033265 - pdf 2024240102516
..
- nf 43  data de emissão: 07/10/2025
- referência: setembro/2025 - anapolis
- valor líquido parte r$ 5,24 
..
- nf 223  data de emissão: 02/12/2025
- referência: novembro/2025 - goianesia
- valor líquido parte r$ 10,38 
..
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025240100900059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4860	1263.94	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 52 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/01/26 à 31/01/26, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/24 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 661/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
4861	28500.36	1	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
1019-liq.-sede-01/26-processo 202619222000550"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-02	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
4862	138981.93	1	"pagamento acerca do contrato nº 003/2026/2026/seduc (86594171) celebrado ent
re a coordenação regional de educação, por intermédio do conselho escolar da
coordenação regional de educação de águas lindas, e a empresa suprema const
rutora e vargista ltda, inscrita no cnpj sob o nº 62.782.595/0001-31, cujo o
bjeto consiste na reconstrução do muro no colégio estadual da polícia milita
r de goiás josé elias de azevedo.
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>> código 26 <<
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processo 202500006146680
ipof nº 2026240100591
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portaria nº 1830, de 12 de março de 2026
rex 5042: r$ 138.981,93
.
sandra"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	68	2026-03-19	março	3	2026240106800026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
4863	18798.30	2	pagamento de taxas municipais referentes ao alvará de construção, com vistas à obtenção do habite-se e recebimento definitivo da obra de construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo- case, no município de porangatu/go. taxa n° 1734823.	prefeitura municipal de porangatu	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600057	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.801.612/0001-46
4864	4621.50	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 960, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 09/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1107/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei -202600031002257 (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-03-30	março	3	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4865	5600.00	1	"202600010018326-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010018326, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16238 (87356346).
.
tfd/aylla sophia.............5.600,00"	sabrina campos da costa	2026	69	2026-03-16	março	3	2026285006900161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.923.351-**
4866	4060.49	4	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021, prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra., relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2025436100651 processo de pagamento sei nº 202600036004385 nf 530, liquido	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
4867	388.20	6	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000222002202600 ref 02/2026  r$ 388,2 sei 202200025005291"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-23	março	3	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
4868	540.33	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(.....>>>> ploa/2026 <<<<......)."	belmiro rezende de oliveira	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.917.301-**
4869	150.00	1	"processo 202600010018322.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010018322 .
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tfd/joão:..................150,00 
."	juliana silva fiesca	2026	69	2026-03-16	março	3	2026285006900165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.763.333-**
4870	25530.30	2	"pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
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fatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44
ateste: 04.03.2026
>> liquido: r$ 25.530,30 - mod 362
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processo 202100006022757
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sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	97	2026-03-10	março	3	2026240109700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
4871	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 622.1 município niquelandia deputado amauri ribeiro beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda contratação de serviços de locação de gerador e tenda para estrutura dos ensaios das cavalhadas de niquelândia por 30 dias. modalidade: termo de fomento nº 37/2026
epi 622.1 tf37 mar26"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2026	15	2026-03-18	março	3	2026190101500030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
4872	2070.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral à tamires dos santos vieira, cpf: 707.207.441-48, no valor total de r$ 2.070,00 (dois mil, setenta reais). referente ao falecimento do 2º sargento da reserva rg 00.604 wellington santos moreira.	tamires dos santos vieira	2026	5	2026-03-12	março	3	2026290300500008	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.207.441-**
4873	118.56	4	"processo sei nº 202500010098297 - mc
.
aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
ipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).
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termo de julgamento e homologação (296664)
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nota: 27099
emissão: 03/03/2026
valor: r$ 118,56
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-03-12	março	3	2025285017000069	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
4874	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	alexandre camargo de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500261	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
4875	17711.06	4	pagamento do líquido da nf 942837 referente ao abastecimento de gasolina no mês de fevereiro de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
4876	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	gabriel felipe alencar de araujo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500274	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
4877	42547.32	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês março/2026 - 3.1.90.11.15 - r$ 42.547,32"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
4878	32068.99	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026150100200006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
4879	17993.34	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25% do contrato nº 289/2025 - se
duc - kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de esta
do da educação, por meio das arp nº 027/2025-a-seduc registrada por meio do
pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob
o nº sei 202500005018479, destinado a atender as necessidades de todos os
alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a seduc/go - ipof
2026240100253 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 812900   data de emissão: 24/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 1.499.444,90
** irrf r$ 17.993,34
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-03-30	março	3	2026240103300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
4880	795.66	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 366/2026-gear de 16/03/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
4881	4415.52	2	"202500010098769-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84314937). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 3/2026/ses/cmac-spj (sei 84562206), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000984
.
nota fiscal.........valor
306485..............4.415,52"	bayer s a	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200175	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
4882	5241.90	3	pagamento liquido da fatura 25697 de 09/03/2026 (87444869), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacional.	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026335100100009	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
4883	30783.33	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 30.783,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,43"	agencia brasil central	2026	5	2026-03-27	março	3	2026126100500013	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4884	127.35	2	"processo: 20252850036370- ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. 
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pdf: 2025285005455. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).
.
emissão: 05/03/2026
nota fiscal: 619/fevereiro/26/ir....127,35 
.
total a pagar: 	127,35"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-03-13	março	3	2026285008000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
4885	413.98	2	pagamento a favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, referente o 4º termo aditivo ao contrato nº. 011/2021, cujo objeto é a prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, para o exercício de 2026, no dia 18 de fevereiro de 2026, no valor de r$ 522,71, sendo deduzido de iss o valor de r$ 26,14, irrf de r$ 25,09 e inss de r$ 57,50, restando líquido o valor r$ 413,98,conforme nfs-e nº 1130, (ipof nº 2024426100170).	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026426100700002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
4886	3580.20	22	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
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nota fiscal.......valor r$
130/fev/26/iss......127,12 
131/fev/26/iss......944,98
134/fev/26/iss....2.508,10 
.
total a pagar:	3.580,20"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-03-26	março	3	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
4887	0.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035	fernanda goncalves da costa	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.791-**
4888	954.00	1	pagamento inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-03-17	março	3	2026406200600009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
4889	1287.94	12	13º salário – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4890	14883.23	9	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 645, 646, 648, 649, 650, 652, 654, 655, 657, 658, 659, 664, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 688, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,686 e 687 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4891	2961.43	5	"valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5."	delano cavalcanti calixto	2026	97	2026-03-03	março	3	2025436109700021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
4892	10927.51	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	florenca amorim cunha borges arruda	2026	20	2026-03-09	março	3	2026316102000004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.826-**
4893	537966.80	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700166	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4894	2303.34	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada s na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1310 e pdf nº 2024215300186. (inss).
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valor da ordem de pagamento ................. r$2.303,34.
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processo de pagamento nº 202100017009438.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4895	1354512.27	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4896	2064002.75	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda(ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. exercíio 2025.	redemob consorcio	2026	49	2026-03-31	março	3	2026300104900005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
4897	177156.91	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4898	914.89	1	"despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 1.829,79, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel ""a"" por veículo (mês de março  04  veículos).
nota:
322/2026	3.3.90.47.06	23/03/2026	23/03/2026	1.829,79	1.829,79"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	10	2026-03-25	março	3	2026409301000343	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.787.273/0001-41
4899	793.52	9	pagamento inss janeiro/2026 nf: 122494 jarágua planilha sei: 86151985	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
4900	58487.05	2	"pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa
tensão segundo a estrutura sazonal - grupo a ---fevereiro/2026.
atestado nº 24/2026 sei: 87848582
fatura sei: 87848373."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000087	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
4901	161522.88	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de   março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026430100200005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
4902	6625.06	2	"pagamento conforme a fatura nº 18847 do mês de março/2026, referente a
aquisição de passagens aéreas com destino a gramado-rs e florianópolis-sc
para os eventos: ""21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança
(gbgpl) nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2026; ""iv encontro da rede propen""
nos dias 05 e 06 de março de 2026, conforme o contrato nº 042/2025.
pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-03-18	março	3	2026180101600072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
4903	2969.96	2	pagamento referente adicional de férias (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 2.969,96. ipof nº 2026426100081.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100069	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4904	422.87	44	"pdf:2025295000425
41495 - liq.......................422,87"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
4905	25521.22	3	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
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ipof 2024285003460
.
nota fiscal nº 2464/fev/26 - emissão 10/03/2026
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total a pagar:	25.521,22
.
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."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
4906	326.00	3	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 3794 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 05.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3798 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3799 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-03-09	março	3	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4907	16116.00	2	"202600010003005-mas
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compra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 ""b"" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000966
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nota fiscal.........valor
12233...............16.116,00"	sante medica hospitalar ltda	2026	121	2026-03-09	março	3	2026285012100009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4908	46.00	1	"guia de custas (gru), no valor de r$ 46,00, referente ao processo judicial nº atsum-0001462-41.2025.5.18.0017, ajuizado por sávio henrique rosa em face da metrobus, visando à interposição de recurso ordinário. a referida ação trabalhista, cujos pedidos foram formulados pelo autor, foi julgada parcialmente procedente, tendo a metrobus sido condenada à restituição dos descontos salariais efetuados sob a rubrica de responsabilidade por acidente.-
-
-nº documento(77/2026-custas)	natureza(3.3.90.91.07)	data liquidação(10/03/2026)	data atesto(10/03/2026)	saldo a pagar(46,00)	valor a ser pago(46,00)"	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	10	2026-03-12	março	3	2026409301000335	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.395.868/0001-63
4909	1650.00	7	pagamento a favor da prefeitura municipal de são luiz de montes belos - empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres,no valor de r$55.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$ 1.650,00, conforme nfs nº 46. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-03-27	março	3	2025426103400061	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
4910	10531.79	1	pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de fevereiro de 2026, na folha de março de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 2265/2026 - dicor/dipre em 16/03/2026,anexo ao processo nº 202500052000146 - sei, no valor de r$ 10.531,79. ipof.2026426100086.cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a dados bancários: banco:104 // agência: 3080 // op: 003 // conta: 800687-2.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100079	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4911	1592692.90	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	208	2026-03-27	março	3	2026240120800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4912	275589.12	8	"pdf:2024295000126
426-02/26 liq........................35.675,03 
367-02/26 liq.........................2.968,74 
373-02/26 liq........................36.839,26 
376-02/26 liq........................14.726,41 
396-02/26 liq.........................3.874,47 
421-02/26 liq.........................7.556,07 
400-02/26 liq.........................3.874,47 
402-02/26 liq.........................3.874,47 
404-02/26 liq.........................3.874,47 
406-02/26 liq.........................7.556,07 
378-02/26 liq.........................3.874,47 
380-02/26 liq........................12.146,50 
382-02/26 liq.........................3.874,47 
384-02/26 liq.........................3.874,47 
386-02/26 liq.........................3.874,47 
388-02/26 liq.........................3.874,47 
390-02/26 liq.........................3.874,47 
408-02/26 liq.........................3.874,47 
412-02/26 liq........................23.191,32 
429-02/26 liq........................25.458,56 
417-02/26 liq........................30.935,57 
419-02/26 liq........................32.041,95 
410-02/26 liq.........................3.874,47 

total a pagar.......................275.589,12"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4913	115541.61	1	valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição final do contrato nº 24/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2025436101311, processo de pagamento sei nº 202600036002024 nf 65 liquido	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-03-31	março	3	2026436102500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
4914	720.00	429	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
402-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	720,00 	720,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4915	76.09	1	"pdf:2023290100360
529746126-01/26 ir...................14,64 
530109611-01/26 ir...................61,45 

total a pagar........................76,09"	algar telecom s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
4916	45345.48	3	pagamento de aquisições de 03 (treis) antena digital direcional e 03 (treis) sistema de distribuição spliter, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas àsemissoras de rádios e tv da agência brasil central  conforme nf 151 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada	licitate solucoes ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026126101000002	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
4917	0.79	3	"pagamento irr fatura 3000520534, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.
pdf 2025260100072"	saneamento de goias s a	2026	14	2026-03-09	março	3	2026260101400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
4918	6535.00	2	portaria n° 052, de 19 de março de 2026, altera as cotas de diárias, para o período de 1° de janeiro à 31 de março de 2026. ( acréscimo de diárias )	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-03-30	março	3	2026335101200011	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
4919	90409.90	1	"* ipof nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1303 (sei 87850896) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
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rmvp
.
................"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-03-24	março	3	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
4920	3835.33	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de impressoras e fornecimento de cartões pvc, utilizados nos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira da pessoa com transtorno do espectro do autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência, da seds. valor líquido complementar da nota fiscal nº 9679. 11/2025.	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600115	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
4921	452865.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4922	43.38	4	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 101 - mês de fevereiro/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
4923	26395.22	1	pagamento do inss da nf 121, referente a contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-03-13	março	3	2026260101400002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
4924	150304.26	3	folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000125	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4925	0.00	5	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
referência...............valor
521963/fev/26.........102.299,87 
521965/fev/26...........2.582,22 
.
total a pagar......r$ 104.882,09
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
4926	7961.17	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-27	março	3	2026420100100102	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4927	6200.00	1	"processo sei nº 202600010017467 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcillio martins oliveira vilela. processo 202600010017467. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15556 (87223043).
.
total a pagar:	6.200,00
."	cassia carvalho costa	2026	69	2026-03-13	março	3	2026285006900167	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.699.841-**
4928	11146.67	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

bolsa estagiários."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-03-27	março	3	2026316100600063	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4929	6867.12	20	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 89 r$ 228.904,05
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-02	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
4930	144090.78	5	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência............valor
109..............02/26............144.090,78  
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-03-16	março	3	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
4931	237.60	30	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 1506 r$ 21,6;
nf 1508 r$ 216;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
4932	2044.79	2	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.
.
>> código 25
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 3.810,20
emissão: 17.03.2026
ateste: 18.03.2026
>> liquido: r$ 2.044,79 - mod. 361
.
ipof 2025240102059
processo 202400006045525
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	39	2026-03-24	março	3	2026240103900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
4933	3783.10	12	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2798737-gasol-02/26 	3.3.90.30.06 	13/03/2026 	06/03/2026 	3.783,10 	3.783,10"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
4934	1165.12	1	".
processo 202400010033863 - vpo
.
reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25.  rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.
.
diferença de ir sobre as notas fiscais nrs 3/dez/25 e 4/jan/2026, visto que ambas foram emitidas em fevereiro/2026 e o como o beneficiário é contribuinte individual, o cálculo considera a soma das liquidações efetuadas no mês. 
.
portanto, o valor total do ir a ser deduzido é de r$ 16.963,77, conforme despacho 2279/2026 (sei 87588114) e foi deduzido r$ 15.798,66, gerando, portanto, a diferença de r$ 1.165,12."	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
4935	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	livia madeira triaca	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500112	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.550-**
4936	11079.33	14	"pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição 
inss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) 
issqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)
i.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)
valor líquido r$ 489.152,28
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-11	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
4937	10716.10	5	".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
cnpj: 37.623.485/0001-80
banco: 237 bradesco
ag. 00140
conta: 0258370-4"	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-03-24	março	3	2025240100400545	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4938	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	aline soares de sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500464	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.311-**
4939	84000.00	1	"solicitação seduc: projeto equipar 2026
-
aquisição de equipamentos e contratação de serviços necessários ao
atendidmento das demandas coordenações regionais de educação (cres)
-
processo: 202600006024356
ipof: 2026240100520
portaria 1540/2026
rex seq 5022
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	130	2026-03-06	março	3	2026240113000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4940	3864.92	1	fgts – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-03-18	março	3	2026436200200027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4941	26828.08	1	"processo 202500005019350 - mmrm 
.
aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003.
.
nota: 16378
.
emissão: 12/03/2026
.
valor: r$ 26.828,08"	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-03-19	março	3	2026285012400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
4942	0.00	63	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição 
inss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) 
issqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)
i.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) 
valor líquido r$ 131.889,80
.
conforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4943	5.92	5	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa via  adesão às atas de registro de preço a
(72439196) e b (72439162), vinculado a contratação sislog n.º 108443, proces
so sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e es
tojos escolares,destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da se
cretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.
ipof-2025240100441 processo nº 202500006044100, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 811931  data de emissão: 18/03/2026
- referência: 10 unidades mochilas escolares
- valor total dos produtos r$ 493,21
** irrf r$ 5,92
.."	papelaria tributaria ltda	2026	31	2026-03-26	março	3	2025240103100012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
4944	840053.88	13	valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036000710, nf° 19.	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
4945	1723.02	3	"pdf:2025295000412
9063-02/26 ir........................696,15 
9039-01/26 ir........................284,67 
9053-01/26-ir........................742,20

total a pagar......................1.723,02

epn"	brasill informatica e produtos ltda	2026	17	2026-03-13	março	3	2025295001700012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.618.435/0001-92
4946	9242.57	4	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2026326200020
solicitação refere-se a emissão de  ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iii ? regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4947	135070.06	10	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
dare nº:07.16.26069.1074081-8
.
ref. ao inss
.
nota fiscal.............emissão..........valor
1198/jan/26/inss........06/02/2026.......70.712,87 
1199/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1200/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1201/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 
1202/jan/26/inss........06/02/2026.......7.722,86 
1203/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 
1204/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1205/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1206/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1207/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1208/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 
1209/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1210/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1211/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1212/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1213/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 
1214/jan/26/inss........06/02/2026.......5.148,57 
1215/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 
1216/jan/26/inss........06/02/2026.......2.574,29 

total a pagar:	135.070,06

."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4948	310.37	1	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12082 e pdf 2024215300089. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$310,37.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4949	202.01	36	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 124 e pdf 2024215300090. (irrf). 

.

valor da ordem de pagamento...................r$ 202,01. 

.

processo de pagamento nº 202400017008975. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-03-23	março	3	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
4950	26461.00	2	"pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç
ão em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina
is de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,
blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou
tros.
.
ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1851
valor bruto: 8.917,39
irrf 1,2%: 107,01
liquido: 17.650,62
.
nota fiscal....1852
valor bruto: r$ 17.865,00
irrf 1,2%: 214,38
liquido: 17.650,62
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-03-13	março	3	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
4951	3338.92	2	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 3083- processo nº 202300055000245.	pada paes e sabores ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500028	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
4952	107.80	1	"- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici
tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás
, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17721 de 02-03/2026 (87048436)."	editora diario do estado eireli - me	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100030	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	24.946.442/0001-93
4953	1875.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	abrigo maria abadia costa de cumari	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500218	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.233/0001-05
4954	113000.29	6	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-05	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4955	35908.39	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026330100500013	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4956	4017.12	4	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para loca
ção do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso
de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esqu
ina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para
instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, co
ntrole e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
ipof 2024285005691
.
aluguel/fev/26/ir
.
dare nº 12100002608400615
.
total a pagar: 4.017,12
.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
4957	7952.77	1	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
2603.000079085	7.885,00 
2603.000083358	67,77 
*******************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
4958	1000000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi jayme câmara. demolição da
unidade de placa e construção de alvenaria, município de
goiânia.
-
processo: 202200006025565
ipof: 2026240100782
portaria 2154/2026
rex seq 5110
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-03-27	março	3	2026240107400033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
4959	800.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	pedro manoel xavier rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500685	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.961.831-**
4960	813.20	3	pagamento da nota fiscal 735 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de fevereiro/2026, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026. relatório 825/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-03-16	março	3	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
4961	3415.31	1	"processo 202000010010331 - ejsa
.
6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo.
.
vigência do contrato 10/12/2025 a 09/12/2028
.
pdf 2025285002094.  daof 4549.  rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117)
.
aluguel/dez/25 
.
total a pagar: 3.415,31
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.010.
00351 e 2025.2850.010.00197.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-19	março	3	2025285001000740	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
4962	15476.16	5	"recolhimento de irrf (4,8%) sobre o valor da nota fiscal da empresa autorio administradora e construtora ltda, de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo (temtreador),manutenção,limpeza,seguro e quilometragem livre,der as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás ipo 2 n fiscal 985781 valor ir r$ 15.476,16.ref ao mês de fevereiro 2026
proc 202500006142852
pedro"	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
4963	1449.39	12	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 26 r$ 1.449,39.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-02	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4964	59402.45	2	"pdf:2025295200048
pasep-02/2026................59.402,45."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	9	2026-03-24	março	3	2026295200900001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
4965	43603.04	9	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4966	47.04	2	"processo: 202500010090719 - vvf.
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  
.
nota.........valor(r$)
23543........47,04
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609001589"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
4967	19416.33	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - inss - empregado	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-03-18	março	3	2026440100300035	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
4968	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem,
referente ao mês de março/2026."	jeizy mikaelly sousa silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500229	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.488.983-**
4969	617.07	10	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1049: sei (87375158)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
4970	4083.24	8	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -
prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec
ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac
- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835
), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1172.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 4.083,24
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
4971	506.75	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.
.
- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;
- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;
- parcelas: 17 de 20;
- i.d. depósito: 049500000842602275.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4972	4987.50	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	centro maconico de educacao infantil joao palestino	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500375	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.619.351/0001-50
4973	505.83	34	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 020260000001946224	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4974	18167.67	1	"contribuição para o fundo previdenciário (ativo civil / servidor) folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor da contribuição servidor ................. r$ 18.167,67

                                   crg"	fundo previdenciario	2026	4	2026-03-06	março	3	2026186200400045	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
4975	2713.88	2	"concorrência nº 2/2024-reajustamento contratual do 1° e 2° aditivo do contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 2(84699772) e despacho 19(85255681).
.
irrf
.
nf: 156
.
sei (87639112)"	marsou engenharia ltda	2026	27	2026-03-24	março	3	2026250102700001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
4976	3.28	3	"pagamento contrato 185/2024 quality gráfica e editora (64073140) e seus respectivos aditivos, (1º termo aditivo - quality gráfica (73522631) e 2º termo aditivo quality gráfica (79827242 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa quality grafica e editora ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços, a confecção e entrega de materiais gráficos (cartilhas, revistas e livretos), manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional.
.
nota fiscal 1348 - 985.678,02
emissão: 10.02.2026
ateste: 30.01.2026
>> liquido: r$ 3,28 parte
.
processo 202400006013768
.
sandra"	quality gráfica e editora ltda epp	2026	92	2026-03-04	março	3	2025240109200086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.011.050/0001-25
4977	1124.04	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1313 e ipof 2025215300040 (issqn)
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.124,04.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4978	37703.27	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 93/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101363, processo sei nº 202600036000029, nfs-62, 63, 65 e 66.
dare: 8580 0000 377-0 0327 0008 210-5 0002 6086 006-9 4930 2530 000-3"	engenho projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
4979	332.64	5	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
73-issqn-02/26	3.3.90.39.20	09/03/2026	04/03/2026	332,64	332,64"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
4980	3391.35	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26876072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490.	jose wilson pereira da silva	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000658	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.316.781-**
4981	466.37	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300106	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
4982	704.48	38	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
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pagamento liquido das notas fiscais:
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nf:9092 liquido 138,04 sei 86494040
nf:9131 liquido 566,44 sei 86494106
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empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
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dados bancários:

banco: 341
agência: 1145
conta: 78328-6
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4983	1370.00	2	".
processo 202500010086801 - vpo
.
fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo
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nota fiscal 547/fevereiro/2026........................1.370,00"	gas e mais comercio ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
4984	5.99	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2 025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos d e 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão) , referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12128 e pdf 2025215300330. (irrf – reajuste de insumos).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,99.
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processo de pagamento 202400017008983.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4985	39.20	2	"contrato prestação de serviço s de publicidade de avisos de editais de licit
ações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás
pagamento líquido referente nota fiscal 17533 - 12/2025"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-03-06	março	3	2026326200600028	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.946.442/0001-93
4986	225.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária  pois conduzirá os diretores, laís de castro viana, hallan de souza rocha e daniel jesus de paula à brasília para participar de reunião com o diretor igor bueno do departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), no dia 12 de março de 2026, às 10h, no ministério da saúde, para o alinhamento de possíveis convênios com aquele órgão- processo nº 202600055000139.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500156	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
4987	5068.80	6	"retenção de ir, alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
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nota fiscal:  8  –  	
data de emissão:	26/02/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	27/02/2026
valor total da nota:  	r$ 422.400,00
irrf:	r$ 5.068,80
......	

......	
processo 202600006011267
pdf 2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-03-04	março	3	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
4988	6912.25	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	luciano nunes da silva	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.651-**
4989	6875.58	2	valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036016939, nfs nº 2168 e nº 2169.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-03-04	março	3	2025436104800104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
4990	1776.42	1	"processo: 202500010080451 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
23531........1.776,42"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
4991	175.79	1	valor destinado a cobrir despesas, 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 203 líquido	lazaro iury flausino correia	2026	9	2026-03-12	março	3	2026436100900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
4992	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de março/2026."	thamylla rodrigues coelho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500691	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.159.351-**
4993	14994.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27177689 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2771.	rafaela campelo de miranda	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101126	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.003.221-**
4994	781.57	10	"pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor
equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 refe
rencia: mês janeiro 2026- banco itau ag: 4326cc: 08711-3 rayssa silva de mel
0 cpf: 025.973.161-73.
sei folha: 202600025045238."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4995	15948.61	1	parcela 10/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500148	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
4996	15715.48	12	"pagamento liquido a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo tota
l previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido
na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 1
02698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de part
icipação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no pr
ocesso sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coorda
stec-16768.
-
daof 1639/2401/2025
pdf 202524010101929
.
nota fiscal.....864
valor bruto: 15.906,36
irrf: 190,88
liquido: 15.715,48
.
weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-03-26	março	3	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
4997	4.90	8	"retenção issqn complemento à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição 
inss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) 
issqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)
valor líquido r$ 6.545,02
.
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
obs.: por favor, creditar o valor desta na conta e banco descritos abaixo:
*agência: 086-8
*c/c: 14694-3
*banco do brasil
.
isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
4998	1810.86	2	202500025100160 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.	ari silvio fernandes dos santos	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000048	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.497.481-**
4999	104.90	3	contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.	eletrocell telecom ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.807.875/0001-16
5000	1459.88	6	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040344400022603178	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5001	3704.11	9	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 68 iss	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
5002	82.84	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - março/2026.	estado de goias	2026	3	2026-03-30	março	3	2026130100300013	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5003	1118.73	3	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
5004	63.30	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575.
pagamento do irpj da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 01/2025, conforme despacho nº 101/2026-nugc, de 04/03/2026 vencimento 30/03/2026,  atestada pelo gestor em 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) - valor bruto..................r$ 5.275,40 
base de cálculo irrf.........r$ 5.275,40
retenção de irrf.............r$    63,30
valor líquido................r$ 5.212,10."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-09	março	3	2026326101100022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
5005	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	geraldo marcio da silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500600	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.307.941-**
5006	11550.00	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500539	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.917.870/0001-55
5007	1639289.60	5	"pagamento refere-se aceca da 2ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, validade: 24 meses.
.
>> codigo 21
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nf 7359 -  r$ 1.659.200,00
emissão: 25.02.2026
ateste: 09.03.2026
>> liquido: r$ 1.639.289,60
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....sislog nº 11076 
....ipof nº 2025240102681
....processo 202500006144950 - 202400005045120
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sandra regina"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-03-12	março	3	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
5008	2555.32	1	202400025080161 - refere-se ao ressarcimento da servidora cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia - angelica ferreira silva - relativo ao 13º salario. r$ 2.555,32.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-03	março	3	2026296101100066	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5009	383189.11	5	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 30 r$ 413.364,74 – 19ª medição 
issqn: r$ 10.334,12 (413.364,74*2,5%)
i.r. r$ 19.841,51 (413.364,74*4,8%)
valor líquido r$ 383.189,11
.
conforme despacho nº 638/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-03-03	março	3	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
5010	35214.78	1	"pagamento complementar do valor integral da fatura nº 219345602, relativo ao
período de 1 a 28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-18	março	3	2026180100600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
5011	3095.06	2	"processo 202600010003032.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2025 ""a"" ? ses. pregão eletrônico nº 042/2025. processo nº 202400005046276 / 111133. vigência da arp 10 de abril de 2025 a 10 de abril de 2026. dod (84973351). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 42/2026/ses/cmac-spc(sei 85972977), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
12472:.....................3.095,06 
.
dare:nº 12100002609601537
."	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026285009000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5012	5600.00	1	"processo 202600010015878 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010015878, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14018/2026/ses (sei 86991529).
.
valor a pagar: r$ 5.600,00"	elias nascimento da silva	2026	69	2026-03-10	março	3	2026285006900152	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.713.713-**
5013	404.56	5	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
aliny grasielly ribeiro dos santos	162/2026	10/02/2026	202,28
aliny grasielly ribeiro dos santos	165/2026	11/03/2026	202,28"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-11	março	3	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5014	4620.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	centro espirita cezaro franco ribeiro	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500288	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.106.954/0001-46
5015	1984.04	4	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição 
inss: r$ 4.186,03 
issqn: r$ 5.436,40 
i.r. r$ 1.304,74 
valor líquido r$ 97.800,86
.
conforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5016	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	adrielly aparecida de oliveira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500582	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.801-**
5017	20719.72	3	"pagamento do recibo do mês fevereiro/2026, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto
do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
5018	15.71	2	"contrato nº 49/2025/dgpc (sei nº 81518918), serviços continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. 
pagamento da nota fiscal nº 657933 referente ao mês 12/2025, conforme segue:
.
r$ 16,50 bruto
r$  0,79 irrf
r$  0,00 inss
r$  0,00 issqn
r$ 15,71 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-03-04	março	3	2025290401600046	2025	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
5019	1028.23	9	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025185893 nfag 43474  r$ 26,28 (site www.agenciapress.com  nfvc 4 r$ )
202500025185893 nfag 43476  r$ 14,4 (programa quézia ramos  nfvc 9 r$ )
202500025185893 nfag 43477  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 82 r$ )
202500025185893 nfag 43478  r$ 56,45 (site jornal universo online  nfvc 169 r$ )
202500025185893 nfag 43480  r$ 19,73 (site jaraguá notícias  nfvc 106 r$ )
202500025185893 nfag 43485  r$ 28,22 (jornal diário central  nfvc 36 r$ )
202500025185893 nfag 43486  r$ 28,8 (site nordeste goiano  nfvc 15 r$ )
202500025185893 nfag 43488  r$ 21,6 (piri comunicação e marketing ltda.  nfvc 7 r$ )
202500025185893 nfag 43489  r$ 21,6 (piri comunicação e marketing ltda.  nfvc 6 r$ )
202500025185893 nfag 43490  r$ 13,68 (site informativo cidades  nfvc 639 r$ )
202500025185893 nfag 43560  r$ 28,8 (site brasil em folhas  nfvc 226 r$ 153,6)
202500025185893 nfag 43561  r$ 28,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 53 r$ )
202500025185893 nfag 43562  r$ 7,2 (blog da maysa abrão  nfvc 261 r$ )
202500025185893 nfag 43564  r$ 28,8 (portal centro norte goiano  nfvc 15 r$ )
202500025185893 nfag 43565  r$ 50,4 (site go portal  nfvc 27 r$ )
202500025185893 nfag 43566  r$ 25,2 (site de minuto a minuto  nfvc 19 r$ )
202500025185893 nfag 43567  r$ 10,09 (site portal zap catalão notícias  nfvc 600 r$ )
202500025185893 nfag 43487  r$ 5,49 (site mota filho  nfvc 6 r$ )
202500025185893 nfag 43525  r$ 28,8 (site portal papo aberto  nfvc 8 r$ )
202500025185893 nfag 43526  r$ 25,92 (site aproveite a cidade  nfvc 33 r$ )
202500025185893 nfag 43528  r$ 25,92 (site jornal populacional  nfvc 21 r$ )
202500025185893 nfag 43529  r$ 21,24 (site minacu agora  nfvc 13 r$ )
202500025185893 nfag 43563  r$ 43,2 (folha no sudoeste  nfvc 77 r$ )
202500025185893 nfag 43558  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 1035 r$ )
202500025185893 nfag 43559  r$ 21,6 (blog da maysa abrão  nfvc 260 r$ )
202500025185893 nfag 43568  r$ 35,64 (site oeste goiano iporá  nfvc 17291 r$ )
202500025185893 nfag 43683  r$ 20,08 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 226 r$ 107,09)
202500025185893 nfag 43684  r$ 17,39 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 277 r$ )
202500025185893 nfag 43685  r$ 25,81 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 276 r$ )
202500025185893 nfag 43686  r$ 28,8 (site portal da bola  nfvc 1299 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5020	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	isabela nathaly machado da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500528	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.396.161-**
5021	500.00	9	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv
olândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 26 – crixas
data de emissão: 06/03/2026
referência: fevereiro de 2026
atesto: 12/03/2026
valor total da nota: r$ 531.040,49
líquido parte: r$ 500,00
.
processo 202100006076257/202400006076955
pdf 2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
5022	259.98	3	contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
5023	0.55	3	"pagamento do irrf do processo 202217697000303 ref. fevereiro/2026:
nf 532 r$ 0,55 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-17	março	3	2026120100600016	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
5024	9845.45	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (87926068), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601581-57.2025.8.09.0051, em favor de vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, o valor de r$ 9.845,45, relativo a honorários contratuais, conforme despacho nº 297/2026/goinfra/dfi-06103 e autorização- ipof 2026436100388 -processo nº 202500036011906	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2026	68	2026-03-30	março	3	2026436106800047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
5025	279421.07	1	202000025012446- refere-se ao pagamento liquido: faturas 486943 e 487291 - 02/2026 - r$ 279.421,07 - serviços postais e malote.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-03-19	março	3	2026296101800057	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
5026	1304.74	2	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição 
inss: r$ 4.186,03 
issqn: r$ 5.436,40 
i.r. r$ 1.304,74 
valor líquido r$ 97.800,86
.
conforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5027	366442.84	1	"piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 34º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). processo 202600010017591 fev/26.
................................
proc.202600010017591,agir-hecad, piso salarial prof. enfermagem- 34° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago............r$ 366.442,84.
.
apostila 34º apostilamento / hecad (87910712).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
5028	1023.12	1	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
ipof 2024285002934
.
nota fiscal................valores
115584/jan/26/coeg	......	r$	695,36 
115584/jan/26/cremic	......	r$	71,66 
115584/jan/26/c.opra	......	r$	16,96 
115584/jan/26/siate	......	r$	239,14 
.
total a pagar:	1.023,12
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	67	2026-03-23	março	3	2026285006700033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
5029	280.80	453	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32437-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	280,80 	280,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5030	508.08	24	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 36 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii, correspondente ao período de 01/04/2025 a 29/08/2025, contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei. 202500031011485.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 ."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5031	3399490.30	3	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas c
om a folha de pessoal do poder judiciário, relativo inativo civil - gratific
ações, referente à folha de março de 2026"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-30	março	3	2026188001100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5032	38.25	4	"pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem 
com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço 
de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 244057, emissão: 01/03/2026, 
atestado:06/03/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 38,25 - ir"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
5033	2111.25	7	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 658271 = r$ 2.111,25;
nota fiscal 658272 = r$ 117.297,93."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-02	março	3	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
5034	2442.80	4	"pdf:2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

nf. 106
ref. a fevereiro/2026

valor...............2.442,80"	brigth telecom	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
5035	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	antonio da silva menezes junior	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.479.971-**
5036	6200.11	6	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 142."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
5037	1714.48	49	"pdf: 2025160100032 - processo:  202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, 
em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, 
materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. 
tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 115, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, 
os: 03.2025, valor: r$ 1.714,48 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-03-12	março	3	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5038	60014.51	1	"pdf: 2026160100009 - processo: 202500005021640
pagamento referente a acréscimo de aproximadamente 
de 11,91% (onze vírgula noventa e um por cento) ao valor 
do contrato 35/2025/secami de fornecimento de sistema 
de refrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento 
e instalação de equipamentos para climatização da academia 
espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio 
pedro ludovico teixeira, com instalação dos aparelhos, 
incluindo todos os materiais necessários, bem como prestação 
de serviço de manutenção preventiva.
- nf 90, emissão 27/02/26, atesto 27/02/26, ref. 02/2026, 
valor 60.014,51 - líquido"	confortline engenharia termica ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026160100800008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	46.122.440/0001-12
5039	144804.40	15	"pagamento de gerenciador da caixa dia 19/03/2026. processos sei 202611129001305, 202611129001339, 202611129000275, 202611129001785, 202611129001797 e 202611129002175.

rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-23	março	3	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5040	3394.44	4	"recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota, referente a aquisiçã
o de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escol
ares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturaçã
o de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria re
gional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1453
emissão: 05/03/2026
atesto: 05/03/2026
valor total da nota: r$ 282.870,00
irrf: r$ 3.394,44
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	105	2026-03-10	março	3	2026240110500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
5041	11436.98	2	"processo 202600010003428 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 ""c"" ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 08/26 (sei 85558012), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14155 - ir
.
emissão: 03/03/2026
.
valor: r$ 11.436,98
.
dare: nº 12100002609001424"	rcc distribuidora de medicamentos correlatos produtos médicos e hospitalares ltda	2026	90	2026-03-12	março	3	2026285009000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.358.519/0001-46
5042	201.56	2	"recolhimento do irrf referente ao recibo de fevereiro/2026, de locação 
da unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota efetiva de 3,64 por cento. pdf: 2021180100007. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
5043	23786.76	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de tarciso e reinaldo advogados cpf/cnpj: 47.349.199/0001-21 que é originária de ação judicial promovida por roberto patrocinio de castro, inscrito (a) no cpf nº. ***.273.971-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5401308-96.2024.8.09.0051, processo sei 202500066001946, ipof 2026326100093.
pagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv, para tarciso e reinaldo advogados, no valor de.......r$ 23.786,76"	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-03-12	março	3	2026326103400021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
5044	0.00	8	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

1020-cca-01/26-irrf"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5045	579.14	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: alfa incorporadora empreendimentos e consultoria ltda cnpj 03.620.663/0001-05/fernanda daniela fernandes-859.844.851-68
proc 0033441-06.2006.8.09.0011. conta: 2712.040.01550473-0.
valor...................r$ 579,14
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5046	26931.28	2	"pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259  da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor...................r$ 26.931,28.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-03-30	março	3	2026186200800014	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5047	252.00	11	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
737-irrfnagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	252,00 	252,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5048	10606.80	207	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32944-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	10.606,80 	10.606,80"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5049	859.92	2	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nf 119491, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref.12/2025, 
valor r$ 859,92 - ir"	global parts ltda	2026	13	2026-03-30	março	3	2025160101300001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
5050	1154.76	2	"processo sei nº 202600010011624 - mc
.
aquisição de medicamentos para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 78/2025 ""a"" ? ses , pregão eletrônico nº 38/2024, oriundo do processo (sei202400005019901), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 106349, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010061461). a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001760
.
nota: 336213
emissão: 04/03/2026
valor: r$ 1.154,76
."	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
5051	243454.96	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos
-
empréstimos consignados...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300033	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5052	22.72	7	pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700145	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5053	84216.79	1	"valor para pagamento de despesas com gratificação adicional anuênio da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue: gratificação adicional anuênio
gratificação adicional tempo serviço............r$   984.932,70
adicional tempo serviço – professor.............r$       893,61	
vale transporte.................................r$	 180,60
função comissionada – fcpe......................r$   119.700,00
função comissionada/fcpe–isen.irrf/dec.jud. ....r$     2.550,00
anuênio, triênio e quinquênio...................r$    76.490,90
quinquênio caixego..............................r$    38.418,02	
total...........................................r$ 1.223.165,83
descontos (-22,69%).............................r$ 1.138.949,04
total líquido...................................r$    84.216,79."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100057	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5054	3370.02	12	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota
fiscal nº 164 conforme segue:
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
5055	54.00	208	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32944-issqn agencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	54,00 	54,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5056	7100.00	70	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5057	230.57	75	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5058	235.45	77	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5059	25490.00	11	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - horas aula detran.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100085	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5060	369550.36	1	"pagamento de contribuição para rpps patronal da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor....................r$ 369.550,36.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-03-30	março	3	2026186200500005	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
5061	197.04	4	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026018774179 ref 02/2026  r$ 197,04 sei 202200025001639
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
5062	46.71	2	valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026, pdf:2025436101321, processo 202600036002573 nf 2366 irrf	construtora centro leste s a	2026	72	2026-03-26	março	3	2025436107200010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
5063	3151.15	1	"destina-se ao pagamento de contribuições para 
protege - fundo de combate a pobreza r$ 3151,15. 
no mês de março/2026 ? patronal (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-03-27	março	3	2026160100300005	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5064	12240.00	5	"pagamento para quitar com contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.
.
nfe. 14 - r$ 12.240,00 - liquido"	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-03-26	março	3	2026300100600036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
5065	890968.05	4	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. 
.
fatura nr. 100000082 - r$ 890.968,05 -liquido"	redemob consorcio	2026	43	2026-03-26	março	3	2026300104300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5066	1808.00	3	contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.	radar wisp ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
5067	110.00	3	contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom,competencia mês 03/2026 conforme nfs-e nº03904575.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-03-26	março	3	2026409100900005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
5068	222820.70	7	"ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. 
.
pagamento para quitar, fatura nr. 100000081 - r$ 222.820,70 - liquido"	redemob consorcio	2026	42	2026-03-13	março	3	2026300104200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5069	17633.17	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5070	211110.19	4	"valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036004198 nf 224 liquido

dare: 8586 0002 111-7 1019 0250 260-8 2542 6090 004-6 1758 3100 000-5"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-03-19	março	3	2026436105100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
5071	263880.71	3	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 022026-a liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
5072	14363.33	2	"destina-se ao pagamento do 
fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 14363,33 
relativo à folha do mês de março/2026. para a fundação tiradentes 
cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100053	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
5073	462.00	2	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300450).
nota:
2261	3.3.90.30.35	23/03/2026	23/03/2026	462,00	462,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026409301000243	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
5074	330.89	4	"pagamento do inss da nota fiscal 122.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
5075	1604.32	12	valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 98/2025, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036002644, nf nº 6346.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-03-12	março	3	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
5076	73.44	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548565 e pdf nº 2025215300111. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 73,44.
.
processo de pagamento 202400017012872.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5077	10483.89	3	"pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente a locação
de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.
wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
5078	1600.00	1	"processo 202500010084612.crrm
.
aquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688
.
pdf:2025285003409. daof: 3015. termo de julgamento e homologação;pregão eletrônico nº 223/2025.
.
item 001
equipamentos médicos, balança antropométrica digital 200kg.
.
11377:............................1.600,00 
."	k c r industria e comercio de equipamentos eireli	2026	83	2026-03-04	março	3	2025285008300011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.251.627/0001-90
5079	21728.18	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 17/36- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500152	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
5080	2100.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.478.680/0001-53
5081	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	danielle sousa vale	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500413	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.121-**
5082	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	paula bernardes de morais	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500554	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.531-**
5083	115.00	7	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa
baixo especificada:
dia 13/03/2026 - pontalina-go, ordem de tráfego evento (87879313)"	robson dos santos barbosa	2026	12	2026-03-24	março	3	2026335101200001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
5084	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	gabriela alejandra tapia zamora	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500424	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.111.731-**
5085	140000.00	42	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf122 158.713,06
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006131258
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5086	1575.89	6	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026.
nf 1084 – no valor de r$ 178,27 (total geral da nf r$ 3.714,00).
nf 1085 – no valor de r$ 631,06 (total geral da nf r$ 13.147,00).
nf 45 – no valor de r$ 766,56 (total geral da nf r$ 15.970,00).
processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
5087	21909.05	5	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. 
.
fatura nr. 100000082 - r$ 21.909,05 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	43	2026-03-26	março	3	2026300104300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5088	7354.23	2	pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste, produto 01 - que se refere a supervisão e apoio técnico de acompanhamento das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025., contrato nº 48/2025 (id.86991291). relatório nº 1040/2026 agehab/cooinsp. referência: 202600031001935.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400509	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5089	0.00	1	pagamento de taxa de anotação de função técnica junto ao conselho regional de química 12ª região, referente aos  anos de 2021 a 2024 - proc 202400055000310.	conselho regional de quimica - 12 regiao	2026	5	2026-03-26	março	3	2026319000500139	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.759.984/0001-51
5090	2721.39	22	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 97 r$ 226.782,15
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-04	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
5091	284.54	4	pagamento do issqn retido da nf 168, emitida em 05/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. lmb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
5092	2832.41	4	pagamento do irrf retido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
5093	14999.76	1	pagamento referente á nota fiscal nº26925319 e nº 27121871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6498.	maria jocelma muniz justino	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101215	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.791.551-**
5094	8495518.76	11	"pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes
escolares, sendo 69.000 kit a e 51.000 kit b, para atender as necessidades
de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de
2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 19 data de emissão: 03/02/2026
- referência: 24.700 unidades kits
- valor total r$ 2.442.336,00
- valor líquido r$ 2.413.027,97
..
- nf 21 data de emissão: 04/02/2026
- referência: 26.760 unidades kits
- valor total r$ 2.646.028,80
- valor líquido r$ 2.614.276,45
..
- nf 24 data de emissão: 18/02/2026
- referência: 17.540 unidades kits
- valor total r$ 1.734.355,20
- valor líquido r$ 1.713.542,94
..
- nf 27 data de emissão: 19/02/2026
- referência: 44.080 unidades kits
- valor total r$ 1.775.983,20
- valor líquido r$ 1.754.671,40
..
dados bancários: c6 336 ag 1 c/c: 37637776-3
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-10	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
5095	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 201 município americano do brasil deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda destinada para custeio da educação do município de americano do brasil/go para aquisição de uniformes para indicadas no plano de trabalho, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 683/2026/seduc/coordastec
convênio n°12/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de americano do brasil	2026	256	2026-03-26	março	3	2026240125600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.344/0001-22
5096	222.95	4	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000462516, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
5097	2967.16	5	"processo sei nº 202600010000974 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001642
.
nota: 411301
emissão: 27/02/2026
valor: r$ 2.967,16
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-03-17	março	3	2026285009200132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
5098	446.30	7	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202600036001101, nf-347.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-03-13	março	3	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
5099	752.10	213	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
104/32921-irrveiculo 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	752,10 	752,10"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5100	41940.23	1	"descontos com ipasgo saúde - 30% dependentes 
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300079	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5101	1586.85	1	"descontos com o banco valor
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300091	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	07.799.277/0001-75
5102	2353.32	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: março/2026
* ipof: 2026145100017"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500065	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
5103	92.15	5	despacho nº 23. recolhimento de cftas.	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-03-27	março	3	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
5104	0.00	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
5105	420688.27	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 29/01/2026 a 01/03/2026, conforme o contrato n° 147/2024 - (81207521) e relatório 947/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001983.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400612	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
5106	16342.84	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo
na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços 
técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), 
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, 
documentação, na forma de serviços continuados presenciais, 
contemplando a transferência de conhecimento e agregação 
tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do 
estado de goiás - juceg. 
conforme nota fiscal nº 4558, referente ao mês de fevereiro/2026.
pdf nº 2025336200033
processo n°202100024000454"	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700056	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
5107	8536.91	2	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição 
inss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) 
issqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)
i.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) 
valor líquido r$ 628.173,94
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606 
cno: 90.023.88523/77
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-03-18	março	3	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
5108	56364.95	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100117	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5109	993.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100073	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.798.607/0001-24
5110	10379.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26907766 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4071	marcia liliane oliveira martins	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001493	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.971.501-**
5111	308513.07	10	pagamento parcial da nf 5088-ipameri-go no valor de r$ 308.513,07 a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-03-31	março	3	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
5112	9402.00	2	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5113	3873.36	3	"processo: 202500010090719 - vvf.
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.
.
nota.........valor(r$)
23543........3.873,36"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-17	março	3	2026285009200100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
5114	1559436.55	3	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400037	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5115	149438.02	1	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
590.................02/26........149.438,02
.
rmb"	g c e s a	2026	20	2026-03-02	março	3	2025290602000013	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
5116	46192.64	2	"pdf:2025295000073
46-01/26 liq.....................46.192,64.


epn"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
5117	107.71	6	"pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, 
modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de 
cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, 
junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de 
gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 296, emissão: 04/03/2026, atestado: 05/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 107,71 - ir"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
5118	37860.10	4	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1164 parte.	egetra engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800079	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
5119	69700.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto recurso destinado a festa da mães de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de ipiranga de goiás/go modalidade: convênio nº 34/2026 - serint/gecei-14659
prg.goi.conv34 mar"	prefeitura municipal de ipiranga de goias	2026	18	2026-03-05	março	3	2026190101800018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.215.377/0001-19
5120	6141.15	5	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100113	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5121	36.00	16	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 245 irrf - ref. retenção de irrf"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
5122	1506.62	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	fabricio fernando carpaneda silva	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.811-**
5123	505.70	3	"processo 202500005010800 - mmrm 
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota:78163 - ir 
.
emissão: 03/02/2026
.
valor: r$ 505,70
.
dare: nº 12100002609001429"	eppendorf do brasil ltda	2026	191	2026-03-12	março	3	2025285019100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.010.937/0001-36
5124	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	milena moraes de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500078	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.266.001-**
5125	0.00	1	"repasse de recurso financeiro para o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014, desp.judicial (86434988), mediante realização de depósito judicial no valor de r$ 34.594,46, a título de indenização por dano moral coletivo, decorrente de condenação solidária imposta ao estado de goiás.rd 02/2026-ses/supec (86933192).ipof: 2026285000807. daof.1166.].
.................................
prov. 202600010004969, hever-ressarcimento, cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014.
.
tribunal: tribunal regional do trabalho da 18ª região - goiás
comarca: goiania
processo: 00120803520175180014
jurisdicionados: mini****** p****** d* t******* / esta** d* g****
conta: 2555.042.21230486-0
para enviar ted judicial, utilizar o id: 032555001242602271
obs: cumprimento de decisão judicial com autorização de pagamento de indenização por dano moral coletivo."	instituto haver	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.456.372/0001-83
5126	24932.64	3	pagamento relativo  distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16 a 15/02/2026 , conforme fatura 26/02/660002279 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600017	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
5127	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	hewellyn vitoria mourao souza	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100154	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
5128	1899.86	6	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026:
emitidas em 20/02/2026: nf 584, no valor de r$ 105,99 (total geral da nf r$ 2.119,89); nf 585, no valor de r$ 1.501,05 (total geral da nf r$ 30.020,91); nf 586, no valor de r$ 59,41 (total geral da nf r$ 1.188,28).
emitida em 24/02/2026: nf 587, no valor de r$ 233,41 (total geral da nf r$ 4.668,11).
processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-02	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
5129	106.24	322	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
469/55issqnveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	106,24	106,24"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5130	1600.00	3	".
proc 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
dare nº 12100002607905272
.
referência: n.f. 5108/fev/26/ir...............r$ 1.600,00
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
5131	57150.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 082.910  data de emissão: 23/02/2026
- referência: 25.000 unidades de tigelas de vidro
- valor total dos produtos r$ 129.213,75
- valor líquido parte r$ 57.150,00
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.
dados bancários: bb ag 4148 c/c: 25855-5
.."	goiamix comercio e distribuicao ltda	2026	99	2026-03-04	março	3	2026240109900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.225.183/0001-35
5132	9294.28	2	valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição, do contrato nº 097/2023, serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2026436100086 processo de pagamento sei nº 202600036001926 nf 1168, irrf	egetra engenharia ltda	2026	66	2026-03-24	março	3	2026436106600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
5133	32356.74	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 366/2026-gear de 16/03/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
5134	480.26	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12564 e ipof 2024215300087. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 480,26. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5135	283728.72	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, contrato nº 31/2025 (82775041) correspondente ao período de 15/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (82775041)  e relatório 759 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001196 (pagamento).	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-03-09	março	3	2026436201700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
5136	145518.47	5	".
proc. 202400010004696. hls.
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305).
.
474/jan/2026/inss  ......................r$  477,75
475/jan/2026/inss  ......................r$  978,32
476/jan/2026/inss  ......................r$  999,76
477/jan/2026/inss  ......................r$  1.502,41
478/jan/2026/inss  ......................r$  1.099,86
479/jan/2026/inss  ......................r$  100.478,92
486/jan/2026/inss  ......................r$  1.262,27
487/jan/2026/inss  ......................r$  2.128,16
488/jan/2026/inss  ......................r$  1.623,36
489/jan/2026/inss  ......................r$  1.064,08
490/jan/2026/inss  ......................r$  1.084,32
491/jan/2026/inss  ......................r$  1.501,9
492/jan/2026/inss  ......................r$  1.501,9
493/jan/2026/inss  ......................r$  1.501,9
494/jan/2026/inss  ......................r$  28.313,56
.
total a pagar:	.........................r$  145.518,47.
.
dare. 07.16.26069.1074081-8.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5137	6131.58	2	"aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze0 meses compreendido de 27/02/2026 a 26/02/2027.
.
nfe. 305 - r$ 6.131,58 - liquido"	liliane aragao ribeiro	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	52.990.873/0001-92
5138	52613.68	3	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1167.........r$ 44.429,80....r$ 2.132,63..r$ 4.887,28.......r$ 37.409,89
1168.........r$ 64.525,62....r$ 3.097,23..r$ 7.097,82.......r$ 54.330,57
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
5139	24826.73	9	pagamento da nota fiscal nº 19846 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 757 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000555.	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
5140	124216.24	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 96.175,20)  e  (dependentes r$ 28.041,04)  (total r$ 124.216,24), competência: 03/2026, referente: contribuições  para ipasgo
saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100108	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
5141	240.58	2	recolhimento de issqn ref nf 141 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-03-10	março	3	2026320100600003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
5142	22902471.99	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/26 (86427801) custeio………………………...r$ 22.902.471,99"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
5143	3657.93	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: rppm	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100069	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.798.607/0001-24
5144	153.60	400	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

77/291-irrf veiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	153,60 	153,60 

total a pagar: 	153,60"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5145	3768.25	6	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5146	4953.29	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total:

- joseliza pereira porfiro oliveira  (viúva) / cpf- 509.679.671-04,  no valor de r$ 4.953,29 (quatro mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) ;

devido ao falecimento do policial militar  cb 12950 280.047.101-82 manoel de souza oliveira"	joseliza pereira porfiro oliveira	2026	5	2026-03-09	março	3	2026290200500031	2026	2902	polícia militar	***.679.671-**
5147	484459.83	52	"gerenciador financeiro caixa: 16/03/2026.
pagamento de rpv a inativo do rpps (sei 202611129000950 /  sei 202611129000745).

valor líquido ..................... r$ 484.459,83

                                 crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-17	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5148	2015.85	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1491 e ipof nº 2024215300176. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5149	1985.75	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº.7154, referente ao mês de janeiro. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-03	março	3	2026186300800035	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
5150	84096.61	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-03-27	março	3	2026260100500016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5151	197.27	1	"recolhimento de irrf sobre a contratação de empresa para a prestação do
serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos
e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, 
referente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026
nf - sei 87595786. solipa - sei 87175763."	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000099	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
5152	37224.17	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5153	993881.69	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a aquisição de combustível para a frota do município de alvorada do norte/go gnd: 3 custeio, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de alvorada do norte/go modalidade:  convênio nº 35/2026
prog.goias.conv 35"	prefeitura municipal de alvorada do norte	2026	18	2026-03-11	março	3	2026190101800019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.367.597/0001-32
5154	30522.71	1	"contrato de prestação de serviços de manutenção predial - construtora porto
pagamentos do inss referentes às seguintes notas fiscais:
202600055 inss 08/25
202600058 inss 08/25
202600056 inss 09/25
202600059 inss 09/25
202600057 inss 10/25
202600060 inss 10/25"	construtora porto s.a.	2026	19	2026-03-17	março	3	2026326201900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
5155	6384.00	4	pagamento do irrf retido da nf 1078, emitida em 06/03/2026, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de fevereiro/2026, parcela 15/24, no valor r$ 6.384,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700053	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
5156	1027.20	2	"trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
4314 	3.3.90.30.09 	18/03/2026 	16/03/2026 	1.027,20 	1.027,20"	jr aguas eireli	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100085	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	97.546.623/0001-04
5157	10.02	6	"recolhimento de irpj da fatura nº 538921, referente ao consumo
de água e esgoto do mês de março/2026, destinado à unidade vapt
vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.
ipof: 2024180100220 wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
5158	848.89	11	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.20.21/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5159	8388.27	3	"ipof 2026290100139
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - protege............................r$ 8.388,27
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-03-27	março	3	2026290100300012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5160	3681.37	12	"pdf:2025295000038
424-02/26 iss.....................565,55 
370-02/26 iss...................1.540,57 
372-02/26 iss...................1.575,25 

total a pagar...................3.681,37"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5161	24486.06	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5162	4571927.76	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5163	293071.97	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000171, processo sei nº 202600036004196, nf-11508.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026438001100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
5164	2492.80	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100072	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5165	304062.69	4	pagamento referente vencimentos (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 304.062,69. ipof nº 2026426100081.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100071	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5166	112524.15	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recursos para a execução de serviços de reconstituição do terreno e plantio
de gramas no pátio, do cepmg prudêncio ferreira de faria, município de crixás,
jurisdicionado à cre de itapaci.
-
processo: 202500006143926
ipof: 2026240100398
portaria 1087/2026
rex seq 4969
-
hs"	conselho esc angelica antunes ferreira	2026	69	2026-03-02	março	3	2026240106900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.841.237/0001-56
5167	18456.72	6	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição 
inss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) 
issqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)
i.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) 
valor líquido r$ 325.945,75
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-03-18	março	3	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
5168	104.90	3	contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.	supera informatica ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500060	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.834.319/0001-76
5169	10423.07	41	"pagamento de i.r. sobre honorários de rpv devidos à dra. deborah christina barbosa stival (sei nº 202611129001928).

valor da guia de i.r. ................ r$ 10.423,07

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-26	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5170	54839.05	1	3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente março de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800095	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
5171	95.84	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

fas militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100085	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
5172	561.43	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100102	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
5173	8404.71	5	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400354	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5174	2522.98	7	"pdf:2025295000039
306-01/26 inss...........................523,52 
309-01/26 inss.........................1.015,50 
316-01/26 inss...........................491,98 
355-01/26 inss...........................491,98 

total a pagar..........................2.522,98"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5175	1390.00	1	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
49 (sei 86932133), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700090	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
5176	25.91	4	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12907 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25
(13 a 30), na unidade vapt vupt de campos belos - go, conforme o lote 2.
pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2025180100700272	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
5177	14593.57	7	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5178	18498.05	3	"pdf:  2025160100175 - processo: 202100015000202
pagamento referente a repactuação referente às ccts 2025, 
conforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato 
n. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação 
de serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, 
copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com 
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários 
à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado 
de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 645, emissão: 13/03/2026, atestado: 24/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 18.498,05 - ir"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700147	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
5179	44831.22	1	"pagamento de psa devido a marconi rocha matos silva, 005.105.431-03, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lagoa santa, fazenda lagoa santa gleba -1, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 89,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300063"	marconi rocha matos silva	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.105.431-**
5180	6777.54	2	"ipof: 2026295000011
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
vigência: 01/01/2026 a 30/01/2026
prazo: 30 dias
área requisitante: ssp/gegat
resumo objeto: ressarcimento do veículo leiloado, fiat/linea essence 1.8, ano/mod. 2014/2015, placa ong7389/go, chassi nº 9bd1105bdf1566644, conforme ?requisição de despesa n.º 1/2026. (sérgio floriano lemos, cpf 469.585.171-72, banco do brasil - 001, agência: 1126-6, c/c: 7460-8).
valor........................6.777,54"	sergio floriano lemos	2026	8	2026-03-05	março	3	2026295000800001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.585.171-**
5181	974274.09	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700189	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5182	234167.65	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100123	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
5183	5758797.39	1	execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado.	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-03-12	março	3	2025436105300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
5184	4922.64	182	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0162
nf 517 r$ 4922,64 (nf 2 rádio serra da mesa )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5185	600.00	2	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100118. seq.5-folha pagamento-outros, ipof 2026250100118: auxilio alimentação e ipasgo saude patrocionio -03/2026.
.
auxilio alimentação - r$ 61.016,76
ipasgo saude patrocinio - r$ 600,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-03-30	março	3	2026250100500014	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5186	29967.89	1	"pdf:	2026290600175
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
ipasgo saúde ? patrocínio.
.
valor: r$ 29.967,89
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290600300013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5187	1850522.71	4	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100056	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5188	1309.55	16	"pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra
to nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos
éc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde
goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.
nota fiscal complementar das notas 682, 683 e 684
iss r$ 1.309,55
ipof pdf 2025240102382"	wesley mattos queiroz eireli	2026	135	2026-03-13	março	3	2025240113500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
5189	234.78	1	"ipof 2026170100106
.
pagamento referente à ressarcimento à empresa cs brasil frotas ltda., referente ao pagamento de multa de trânsito (infração nº r029567789), aplicada ao veículo placa sea-9d32, ocorrida em 18/08/2025, às 16h49min. tendo em vista a impossibilidade de indicação do condutor, em razão do falecimento do servidor identificado à época do fato.
.
dvs
."	cs brasil frotas ltda	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500232	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.595.780/0007-01
5190	5324.06	1	"faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.
ipof: 2026400100111 moam."	secretaria-geral de governo	2026	5	2026-03-27	março	3	2026400100500003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5191	2828.40	186	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0205
nf 43819 r$ 2828,4 (nf 60 rádio 104 fm niquelândia );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5192	7735.48	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-03-30	março	3	2026240100700142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
5193	7928.14	111	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, conforme nota fiscal descrita abaixo e despacho nº 988/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 87748493).
.
nf 171 r$ 8.779,78 – 1ª medição seduc-grelhas - contrato 091/2025.
inss: r$ 482,89
issqn: r$ 263,39
irrf r$ 105,36
valor líquido r$ 7.928,14
.
processo:202400006131749 / 202600006020144
pdf: 2025240100070
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-25	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5194	0.00	2	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
297(ir).............01/26...........9.293,28
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-02	março	3	2026290602300007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
5195	91845.11	5	"pagamento líquido das nfs 1119, 1121, 1128, 1129, 1123, 1124, 1125, 1126, 1130, 1131, 1132, 1127, 1133 e 1134 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead.
fevereiro/2026. despacho 204. liq. e.p. pdf: 2025180100152"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-03-05	março	3	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
5196	18746.64	4	".
proc 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.
.
dare nº 12100002608400626
.
referência: n.f. 40686/fev/26/ir............r$ 18.746,64
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-03-12	março	3	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
5197	13066.66	1	valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 166 parte.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	65	2026-03-09	março	3	2026436106500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
5198	303.83	4	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 001167 e ipof 2025215300350. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 303,83. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
5199	7694.65	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026330100500010	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5200	6663.05	4	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 001167 e ipof 2024215300099. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
5201	126438.02	3	".
proc 202600010010856-efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva
.
referência.............valor
n.f. 824/fev/26........122.373,32
n.f. 826/fev/26..........4.064,70
.
total a pagar.......r$ 126.438,02
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
5202	99942.96	11	"processo: 202400010023224 / 202600010010624 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
pdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
parcela mensal: r$ 333.143,20
.
pagamento conforme despacho nº 73/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (87333091)
.
bat/apu/cont/dez/25.............99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2026	50	2026-03-13	março	3	2025285005000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
5203	860.42	5	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 101 - mês de fevereiro/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
5204	0.00	3	"pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
.
pasep - referente fevereiro/2026"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-03-24	março	3	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
5205	63.40	2	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão.
pagamento do irrf conforme segue:
.
r$ 48,22 ref. 01/2026 fatura 10774552
r$ 13,13 ref. 01/2026 fatura 10774518
r$  2,05 ref. 01/2026 fatura 10810580"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
5206	4.11	6	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
181915618-irrf-sine	3.3.90.39.04	09/03/2026	05/03/2026	4,11	4,11"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
5207	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	ana flavia de paula guerra campedelli	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500587	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.901-**
5208	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26915977 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221	joao batista roberto da costa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000641	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.771-**
5209	590.15	39	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5210	14.28	4	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 20941 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
5211	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	karen cristine pereria dutra	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500499	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.021-**
5212	8000.00	1	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. 
conforme ipof nº 2026186300096."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-03-12	março	3	2026186301000009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5213	4620.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500378	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.073.319/0001-06
5214	6876.10	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 9ª medição com reajustes do contrato 23/2025, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. período: 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101206. processo sei nº 202500036019337, nf-92.	cbc construtora brasil central ltda	2026	21	2026-03-24	março	3	2025436102100061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
5215	11527.88	2	"pdf: 2024290600505
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
30153(ir)...........01/26.........11.527,88
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
5216	118700.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recursos para cobrir despesas com desmontagem, transporte, movimentação e
reparação de terreno, com reparos nas instalações elétricas e estrutura de
03 salas modulares do colégio estadual ayrton senna da silva-extensão para
o cepi juscelino jubitsheck de oliveira, município de águas lindas.
-
processo: 202500006127803
ipof: 2026240100391
portaria 1247/2026
rex seq 4989
-
hs"	caixa escolar e e juscelino k de oliveira	2026	69	2026-03-02	março	3	2026240106900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.129.660/0001-65
5217	145.93	4	"pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo 
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) 
sislog: 111466. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10331, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 145,93 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700107	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
5218	2918.89	13	"contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps (sei nº 202611129000387).

contribuição previdenciária .............. r$ 2.918,89

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-03-09	março	3	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5219	19880.79	4	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
emissão: 27/02/2026
.
referência: n.f. 59/jan/26/iss...........r$ 19.880,79
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-06	março	3	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
5220	20519.08	2	"""destina-se ao pagamento 
da verba indenizatória  r$ 20519,08 . 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-03-27	março	3	2026160100500008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5221	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 962 município goiania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade ayrton senna (inep 52068749) (01.122.180/0001-47 - conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna), do município de goiânia/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1370, rex 5001.	conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.122.180/0001-47
5222	105306.41	1	202500025092165-pagamento liquido: nf 195 - 01/2026 - comunicação de dados.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-03-02	março	3	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
5223	35908.39	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-03-27	março	3	2026290300500009	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5224	31602.88	24	"contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.
nf 855 - sei - 86559645, solipa - sei 86559645."	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-05	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
5225	247.20	1	"valor o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 008.015 - el shaday norte alimentos ltda.......valor r$ 247,20."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900106	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5226	0.42	3	pagamento do irrf retido da nf 791 de 12/03/2026, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 0,42 (valor total da nf r$ 34,45). processo: 202400005031851 ipof: 2024400100052. gcsb.	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700061	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
5227	99.90	3	contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.	l & k informatica ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.624.801/0001-16
5228	13.77	7	"pdf:	2024290100203
1188-03/26 ir	13,77 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
5229	8126.27	53	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 83 conforme segue:

r$ 77.469,60 bruto
r$ 3.718,54 irrf
r$ 8.126,27 inss
r$ 2.324,09issqn
r$ 63.300,70 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
5230	12868.25	6	"pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 689, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades
administrativas da sead, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5231	5775.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	centro espirita jeronimo mendonca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500253	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.672.532/0001-38
5232	235663.60	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-17	março	3	2026240120700035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5233	8893.32	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26891956 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4641	helenice aparecida barbosa de oliveira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000713	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.500.231-**
5234	66934.93	10	"pdf:	2024295000126
307-01/26 inss..........................4.955,14 
360-01/26 inss.........................10.167,94 
308-01/26 inss............................412,33 
310-01/26 inss..........................9.985,92 
312-01/26 inss..........................9.921,59 
314-01/26 inss..........................4.990,54 
317-01/26 inss..........................1.923,88 
333-01/26 inss............................506,17 
335-01/26 inss............................987,14 
337-01/26 inss............................506,17 
341-01/26 inss............................506,17 
343-01/26 inss............................987,14 
319-01/26 inss............................506,17 
321-01/26 inss..........................1.586,84 
323-01/26 inss............................506,17 
325-01/26 inss............................506,17 
327-01/26 inss............................506,17 
329-01/26 inss............................506,17 
331-01/26 inss............................506,17 
345-01/26 inss............................506,17 
347-01/26 inss............................506,17 
350-01/26 inss..........................3.029,74 
353-01/26 inss..........................3.535,91 
356-01/26 inss..........................4.190,78 
358-01/26 inss..........................4.186,00 
339-01/26 inss............................506,17 

total a pagar...........................66.934,93"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5235	13649.40	9	"retenção de ir, alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  6  –  	
data de emissão:	26/02/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	27/02/2026
valor total da nota:  	r$ 576.810,00
irrf:	r$ 6.921,72
......	
nota fiscal:  7  –  	
data de emissão:	26/02/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	27/02/2026
valor total da nota:  	r$ 560.640,00
irrf:	r$ 6.727,68
......	
processo 202600006011267
pdf 2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-03-04	março	3	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5236	48.47	428	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
310-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	48,47 	48,47"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5237	2903.87	74	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5238	653.04	39	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 111 54.420,34
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-19	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
5239	10075.91	3	"pagamento conforme a nf 8249 do mês de fevereiro/2026, incluindo
o retroativo do reajuste contratual do período de agosto/2025 a
janeiro/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo
comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços
0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado
da administração-sead. pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
5240	1575.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500424	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.993.607/0003-91
5241	17854.79	1	".
proc 202500010098394-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
elizete pereira de azevedo
.
setembro/2025...........................................4.922,91
outubro/2025............................................5.508,69
novembro de 2025 e adiantamento 13º salário de 2025.....7.423,19
.
total a ressarcir...............r$ 17.854,79
."	prefeitura municipal de alto horizonte	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500262	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.154.801/0001-28
5242	10984.64	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	13	2026-03-27	março	3	2026180101300003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5243	31943.93	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100229
.
fatura......4000000659502202600
ref.fevereiro/2026
agrupamento: 65953
valor liquido: 31.943,93
bruto: 32.313,48
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-03-09	março	3	2026240118400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5244	3424.32	2	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo fomentar, em fevereiro/2026.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	5	2026-03-23	março	3	2026335000500001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
5245	10865.38	2	pagamento pela aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 5482, emitida em 23.02.2026 - sei 86730417 e atestado nº 11/2026 - sei 86739360.  valor complementar no empenho 2026.4062.010.00119.	agrosal norte ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2025406200800382	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.423.261/0001-61
5246	21410.59	4	"nf 0116 emissão 10/03/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã
o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat
ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per
iodo de fevereiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
5247	14288.57	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, expedido pelo juízo da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a requisição decorre da ação judicial nº 5721325-80.2024.8.09.0051, proposta por arlete côrtes barreto de sousa, que teve por objeto a cobrança de progressões salariais. processo sei 202500066006386. ipof 2026326100120.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 18.454,96
retenção de irrf........................r$  4.166,39
valor líquido:..........................r$ 14.288,57."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-26	março	3	2026326103400040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
5248	1061.77	1	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

1189-irr-mais empreg 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	1.061,77 	1.061,77 
processo :202619222000329"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5249	2358.00	17	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11623"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
5250	250.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5251	6.00	3	recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .	prefeitura municipal de santa tereza de goias	2026	5	2026-03-23	março	3	2026436200500096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.484/0001-24
5252	19041.27	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 6 ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100455, processo sei nº 202600036002985, nf-476 e 477.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-03-11	março	3	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
5253	78222.67	3	pagamento do líquido da nf 50700, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,66). processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gcsb.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	32	2026-03-24	março	3	2026400103200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.593.165/0001-40
5254	108.00	338	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

376-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	108,00	108,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5255	32493.14	15	recolhimento do inss da nota fiscal nº 09 (85872545) à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 4ª etapa subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis-go, conforme contrato nº 104/22 (id. 77915578), com período de 23/11/25 a 23/12/25, relatório 593/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001020.	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-03-18	março	3	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
5256	3354.40	1	"ipof 2026290100119
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - fas - militar - ativo:...................r$ 3.354,40
blm"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100110	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
5257	10290.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	creche e educandario espirita casa do caminho	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500514	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.014.552/0001-69
5258	3196.08	3	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/
ms nº 3069.
.
aquisição de insumo que serão utilizados no laboratório central de saúde púb
lica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27106........3.196,08"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-12	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
5259	6893.48	2	"processo sei nº 202600010001974 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025. pregão eletrônico nº  46/2025. processo nº 202400005042063 / 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84803266). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 29 (sei 84898851), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609002067
.
nota: 818318
emissão: 06/03/2026
valor: r$ 6.893,48
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
5260	2715.04	1	aquisição de cinto de segurança com talabarte de posicionamento para garantir a segurança dos colaboradores da equipe técnica da goiás telecom, conforme nf-e nº26209.	indusmed	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.871.626/0001-50
5261	208.94	5	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026015985255 ref 02/2026  r$ 208,94 sei 202200025000705
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
5262	16129.18	10	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

1018-liquidomais emp 	3.3.90.37.01 	02/03/2026 	27/02/2026 	16.129,18 	16.129,18 


processo :202619222000551"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5263	162.30	1	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2026240100519- processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 81905 – itaberaí
data de emissão: 03/03/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 51,60
.
nota fiscal: 81096 – itaberaí
data de emissão: 02/01/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 49,10
.
nota fiscal: 81591 – itaberaí
data de emissão: 03/02/2026
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn: r$ 51,60

.

obs: o valor de r$ 10,00 foi retirado da liquidação desp.nº 543/2025/nep, valor autorizado para cobrir juros e multa."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	58	2026-03-06	março	3	2026240105800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5264	1967.31	7	"contrato empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater
pagamento de iss referente à nota fiscal nº 2026000058 iss 08/25"	construtora porto s.a.	2026	19	2026-03-23	março	3	2026326201900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
5265	102739327.11	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
13° salario .......9.910.249,35
proventos .........102.739.327,11
pensionistas.......25.382.501,82"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-03-30	março	3	2026188100300014	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
5266	75.58	4	"processo 202300010001118 crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 163427256034. processo nr
202300010001118.
.
fatura.....................emissão.............valor
3427256034/fev/26/ir.......13/03/2026.........75,58
."	claro s a	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
5267	865.65	3	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521978 e ipof nº 2024215300153. (líquido)
 . 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 865,65. 
. 
processo de pagamento 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
5268	10719.43	3	"pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026024462318, da avenida
universitária nº 609, st. universitário, mês de março/2026.
pdf: 2025180100361. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
5269	99.30	45	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda.
conforme a ft 130 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200075
processo: 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
5270	828.78	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 16 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5271	2847.60	17	"recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 07 data de emissão: 04/03/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** irrf r$ 2.847,60
."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	93	2026-03-16	março	3	2025240109300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
5272	2400.00	1	"pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento 
institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 - apoio - secretaria 
acadêmica t3/ e4, referente ao mês de março/2026, conforme atestado 
nº 21/2026 - sei 88075451."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-27	março	3	2026406202800040	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5273	21112.26	6	"processo: 202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contrataç
ão de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a pro
rrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigênc
ia: 05/07/2025 a 04/07/2026 -
.
pdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ a
nexo ii (76421449).
.
dare: 12100002609002039
.
emissão: 12/03/2026
nota fiscal: 62/fevereiro/26/ir....21.112,26
.
total a pagar: 21.112,26"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-19	março	3	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
5274	925.07	1	".
consignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-03-30	março	3	2026285000700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5275	232.34	26	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 857, emitida em 03.03.2026 - sei 86762719 e atestado nº 19/2026 - sei 86762822. solipa - sei 86762950. dare, com vencimento em 20.04.2026 - sei 87189217.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-09	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
5276	14450.00	1	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000060	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5277	809.97	27	recolhimento do iss da nota fiscal nº 177 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 84/2025 (79496021). relatório 746/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001357.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-05	março	3	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5278	1832.00	2	"despesas com a continuação do 1°termo aditivo ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 21.984,00, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).
nota:
540	3.3.90.40.30	18/03/2026	18/03/2026	1.832,00	1.832,00"	superi telecom ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000178	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.455.507/0001-93
5279	72224.00	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1012
nf 43678 r$ 72224 (nf 1446 jornal o hoje )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5280	1174.03	6	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 71730 r$ 1174,03 ref: março/2026 (hospedagem);
nf 71767 r$ 5344,36 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
5281	25947.28	1	refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900032	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5282	2025.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	unidade vicentina de ceres	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500141	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.068.767/0001-39
5283	4198.32	2	pagamento da nota fiscal num 26867519  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4755	lindinalva maria da conceicao peixoto	2026	11	2026-03-05	março	3	2025320101101266	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.481.171-**
5284	1312.50	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500143	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.113.253/0001-83
5285	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	ana carolina pereira da fonseca	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500466	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.216-**
5286	14616.00	1	"despesa com o contrato n° 07/2026, referente a aquisição de manta asfáltica auto adesiva com projeção de consumo para 12 meses.
nota:
615	3.3.90.30.35	18/03/2026	18/03/2026	14.616,00	14.616,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000180	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
5287	359093.54	2	202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de janeiro de 2026 - r$ 359.093,54.	departamento estadual de transito	2026	41	2026-03-23	março	3	2026296104100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5288	61992.15	5	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0203
nf 43505 r$ 25932 (nf 13 revista fala prefeito );
nf 43664 r$ 26652 (nf 2632 site o popular );
nf 43777 r$ 1011,46 (nf 68 site g 5 news ltda);
nf 43790 r$ 8396,69 (nf 93 jornal a redação );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5289	63965.75	9	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5290	40000.00	1	convênio com  município de jaraguá/go, cnpj 01.223.916/0001-73, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 6ª edição do tour de jaraguá de ciclismo, a ocorrer entre os dias 27 e 29 de março de 2026, naquele município, conforme ofício nº 15/2026 84956177.	prefeitura municipal de jaragua	2026	27	2026-03-30	março	3	2026420102700020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.223.916/0001-73
5291	67845.17	1	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%), requisição de despesa 10/2025. (diesel-irpj)
pagamento líquido da nota fiscal nº 23.273 emitida pela trivale, despacho nº 081/2026-nutrans de 02/03/2026, relativo ao mês janeiro de 2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.gasolina).
diesel: 40.599,58........irrf: 97,45.........líquido:  38.616,85
etanol: 36.391,99........irrf: 87,27.........líquido:  34.692,49
gasolina: 71.172,79......irrf: 170,70........líquido:  67.845,17
total geral: 148.164,36..irrf: 355,42........líquido: 141.154,51."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-03-09	março	3	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
5292	75.30	3	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo.
pagamento do irrf conforme segue:
.
r$ 17,20 nf 02033147, ref. 01/2026
r$ 41,60 nf 2079749, ref. 02/2026
r$ 16,50 nf 2125221, ref. 03/2026"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700051	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
5293	0.00	1	"pagamento de auxílio funeral em decorrência do falecimento da servidora maria helena rodrigues pinheiro em cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 art. 2º e art.3º (direito concedido a efetivos e comissionados), art. 112 (auxílio funeral). certidão de óbito registrada em 18 de janeiro de 2026, no cartório antônio do prado - oficial de registro civil - 2º registro civil e tabelionato de notas - goiânia - go. matrícula 024919 01 55 2026 4 00677 144 0135574 06.
requisição de despesa 1 - sei 86724300."	lorena teixeira rodrigues pinheiro	2026	41	2026-03-05	março	3	2026406204100001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.687.801-**
5294	699.81	16	"retenção de irrf 4,8% de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 1
69/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de e
stado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consi
ste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário
, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vincul
adas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo
codigo fundeb 25
.
pdf-2025240100021
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
fatura.......nov/2025
valor bruto: 7.510,03
base de calculo irrf: 7.392,03
irrf 4,8%: 354,81
liquido: 7.155,22
.
fatura......dez/2025
valor bruto: 7.486,79
base de calculo irrf: 7.187,42
faturas: 293504/291621 r$ 3.900,38 + r$ 3.287,04
valor irrf 4,8% : 345,00
valor liquido: 7.141,79
irrf 4,8% : 345,00"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	92	2026-03-12	março	3	2025240109200019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
5295	197348.75	1	pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-18	março	3	2026186300100054	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5296	0.00	1	"proc 202400010010187 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número: 618 
município:  cezarina
deputado: issy quinan 
objeto da emenda: investimento
.
pdf 2024285001757. daof 1732/2024. rd 552/2024 (sei 59494776).
.
pagamento conforme despacho 114 (86695068), despacho 575 (86720150), portaria numeração automática 440 (86736943) e certificado 87217958.
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de cezarina	2026	188	2026-03-10	março	3	2024285018800135	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.678.243/0001-95
5297	3150.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	obras sociais espirita bittencourt sampaio	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500389	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.453.440/0001-06
5298	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de março/2026."	larissa de assis lima	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500607	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.581-**
5299	3086.28	8	".
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
nota fiscais.
1327/fev/2026/ir  ......................r$  2.060,94
1328/fev/2026/ir  ......................r$  43,79
1329/fev/2026/ir  ......................r$  38,81
1330/fev/2026/ir  ......................r$  32,05
1331/fev/2026/ir  ......................r$  19,94
1332/fev/2026/ir  ......................r$  9,11
1333/fev/2026/ir  ......................r$  24,65
1334/fev/2026/ir  ......................r$  103,99
1335/fev/2026/ir  ......................r$  229,16
1336/fev/2026/ir  ......................r$  11,84
1337/fev/2026/ir  ......................r$  392,27
1338/fev/2026/ir  ......................r$  119,73
.

total a pagar:	 .......................r$   3.086,28.
.
dare. nº 12100002609002538. 
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
5300	353852.53	4	valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101178, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 149.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-03-31	março	3	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
5301	2339.85	19	13º salário – referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-04	março	3	2026436200100045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5302	477249.76	44	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 119 139.048,80
...nf 120 395.984,56
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-31	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
5303	7690.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26908937 e 27072470 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3362	vitor sebastiao rodrigues	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000693	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.601.201-**
5304	0.00	6	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 14950, 14951, 14952, 14954, 14955,
14956, 14957, 14958, 14959, 14964, 14965, 14966, 14969, 14970, 14971, 
14972, 14973 e 14974 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades
vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
5305	153.46	5	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 23061
.
sei (87141899)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026250100600027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
5306	4.32	2	recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº 653 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
5307	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	marco antonio pacheco barros	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500384	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.211-**
5308	209.00	1	pagamento referente à nota fiscal nº 3867263, relativo à taxa de administração - ciee, do mês 01/2026, conforme boleto anexo. processo: 202518037010424 ipof: 2024400100144. gcsb.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700009	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.600.839/0001-55
5309	2688.76	11	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 2.695,61, deduzindo irrf de r$ 6,85, restando um líquido de r$ 2.688,76, conforme nfs-e nº 942821. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
5310	1953.82	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26888549 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490.	jose wilson pereira da silva	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000658	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.316.781-**
5311	5063.56	1	"descontos com o banco sicoob
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300089	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	10.209.619/0001-64
5312	116160.03	9	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal.................valores
395/fev/26	.....	r$	8.511,68 
396/fev/26	.....	r$	8.511,68 
397/fev/26	.....	r$	6.202,02 
398/fev/26	.....	r$	8.511,68 
399/fev/26	.....	r$	6.202,02 
400/fev/26	.....	r$	6.202,02 
401/fev/26	.....	r$	6.202,02 
402/fev/26	.....	r$	7.225,27 
403/fev/26	.....	r$	6.202,02 
404/fev/26	.....	r$	6.202,02 
405/fev/26	.....	r$	7.225,27 
406/fev/26	.....	r$	6.202,02 
407/fev/26	.....	r$	6.202,02 
408/fev/26	.....	r$	2.309,66 
409/fev/26	.....	r$	6.202,02 
410/fev/26	.....	r$	6.202,02 
411/fev/26	.....	r$	2.309,66 
412/fev/26	.....	r$	7.225,27 
413/fev/26	.....	r$	2.309,66 
.
total a pagar:	116.160,03
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
5313	3014.28	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - inden ipasgo,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436100500016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5314	18849.60	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com inscrições no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, sendo 1 presencial e 3 online.
pdf nº 2025336200150
processo nº 202500005037853
contratação sislog nº117518"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2025336200700176	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.498.974/0002-81
5315	453659.35	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
gratificaçoes ......9.166,51
proventos ..........453.659,35
vantagens...........103.411,28
13° salario ........2.084.384,89
proventos............75.449,68
vantagens ..........848,26"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400022	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
5316	12415.09	18	férias abono – referente folha  competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5317	24366.41	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026336200600013	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5318	319000.00	1	"repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a aquisição de 1 (um) aparelho de raio x fixo para  substituição do existente, destinado ao hospital estadual de jaraguá sandino de amorim- heja. requisição de despesa n° 10/2026 - ses/gertel. termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, processo pai 202300010063745.
...............................................
proc.202500010048442, hmtj-heja,investimento, aquisição de 1 aparelho raio x fixo substituição existente. 
.
valor pago...........r$ 319.000,00.
.
portaria numeração automática 589 (87816656) e extrato publicação portaria (88138074)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	60	2026-03-30	março	3	2026285006000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
5319	19.35	4	pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25626 emitida em 16/03/2026 devidamente atestada	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	14	2026-03-23	março	3	2026126101400034	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
5320	2148.98	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a memória de cálculo relativo ao ressarcimento de novembro de 2025 do servidor cassio gregory a. guimarães.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-03-19	março	3	2026260100100038	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.973.965/0001-11
5321	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	domingas da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500314	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.503-**
5322	73392.94	4	valor para pagamento do líquido da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nfs nº 27 e nº 28.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
5323	3.25	23	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda, para o mês de dezembro/2025, no valor de r$ 65,00, deduzindo iss de r$ 3,25, conforme nfs-e nº 203. (ipof nº 2024426100228).	editora azul eireli	2026	6	2026-03-27	março	3	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
5324	200.00	3	contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026409100500102	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
5325	44411.99	4	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.
.
nº documento........ref...............valor
403.................02/26.........44.411,99
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
5326	7800.00	3	".ipof 2025295200109
6-12/25-liq - 7.800,00"	grafica e editora alianca ltda	2026	3	2026-03-09	março	3	2025295200300093	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.472.396/0001-03
5327	28.21	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 107 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5328	11800.00	39	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf108 13.502,33
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5329	54.11	10	"pdf:2024290100207
6163-02/26 liq....................54,11


epn"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
5330	68.35	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a fevereiro/2025, conforme fatura n° 181548568 e pdf 2025215300116. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 68,35.
.
processo de pagamento 202400017012684.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700034	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5331	21435.44	176	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0170
nf 43428 r$ 14142 (nf 95 site já imaginou isso );
nf 43599 r$ 7293,44 (nf 46 site portal revista canal da bionergia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5332	4681.42	3	202500025099162 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.681,42	sidney trevisan	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
5333	433212.85	5	pagamento liquido das notas fiscais n.º 645, 646,  647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 688, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 e 687 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5334	7039.03	96	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 146 - r$ 127.314,53 – 3ª medição 
inss: r$ 7.002,30
issqn: r$ 7.039,03
ir: r$ 1.527,78
valor líquido: r$ 111.745,42 
. 
conforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006106933
pdf: 2025240100070
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5335	0.07	8	"retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição 
inss: r$ 5.088,16 
issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47
i.r. r$ 1.850,24
valor líquido r$ 144.933,68
.
conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-03-12	março	3	2026240103000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
5336	902.96	3	"pagamento pelos serviços de telecomunicações na forma de instalação,
operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para
conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de
presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn
et -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego
, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de 
fevereiro/2026. nota fiscal 611 - sei 87315070 e atestado nº 45 - sei 87315234. boleto - sei 87315183."	superi telecom ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
5337	8237135.18	2	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 145/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com as memórias de cálculo (87493489) (87735850) anexas. vencimento em 16/03/2026, conforme despacho n. 96/2026 gdpr.

obs.: cumprir op via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-16	março	3	2026170200500002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
5338	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	ana clara rosa abreu	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500186	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.561.001-**
5339	131.00	1	valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 012.725 -  kiar - michels comercio e serviços de refrigeração ltda-me.....valor r$ 131,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900037	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5340	37.07	5	"valor para pagamento de despesas com recolhimento de issqn do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses, declaração daof 246/3261/2025. 
pagamento de issqn retido da nota fiscal da eco sistema, nº 1187 emitida em 06/03/2026, despacho nº 32/2026-labvet, de 10/03/2026, atestada em 24/02/26, conforme discriminação abaixo: (issqn) 
valor dos serviços..............r$ 866,11 
retenção de issqn (4,19%).......r$  37,07   
valor líquido...................r$ 829,04."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-03-18	março	3	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
5341	277089.12	3	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
569(liq)...........02/26......277.089,12
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
5342	15.36	59	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nota fiscal abaixo:
.
nf.2003 r$ 15,36 sei 87742959
.
empresa: retrato filmes ltda
cnpj: 31.296.141-0001/27
.

."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5343	85.37	24	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 081250000030893701	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5344	2167.00	1	pagamento do liquido da nf 21, referente ao processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel, por um período de 60 meses.	b27 comércio e manutenção de elevadores ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600039	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	31.468.493/0001-12
5345	86000.00	1	"reforma e ampliação do cepmg maria d'abadia gomes meireles shinohara,
município de luziânia.
-
processo: 202300006033286
ipof: 2026240100639
portaria 1863/2026
rex seq 5043
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania	2026	130	2026-03-23	março	3	2026240113000014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.853.399/0001-77
5346	453492.00	2	"pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma 
constante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 13776, emissão: 16/02/2026, 
atestado: 25/03/2026, valor: r$ 453.492,00 - líquido"	core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.	2026	14	2026-03-30	março	3	2025160101400006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	19.827.141/0002-91
5347	227.40	20	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 227,40.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, que se refere ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 227,40.
processo sei: nº202100029001534"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000031	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
5348	17.46	5	pagamento do iss das nf´s 148 e 166, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº9/2026; nº12/2026 e nº13/2026. pdf2025430100092.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
5349	81.60	2	"pdf:2024295200030
254-01/26 ir.......................81,60."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-03-11	março	3	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
5350	384.00	194	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
29/32922-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	384,00 	384,00 

total a pagar: 	384,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5351	11598.50	1	ressarcimento - prefeitura de goiânia - salário referente ao mês  de fevereiro/2026 do servidor- leandro h.n. silva- agência - emater.	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100146	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.948.407/0001-57
5352	60310.35	1	"processo pagamento 202600010017750 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). referente à parcela de fevereiro de 2026.  programas federais: piso de enfermagem - portaria 10252/
.
piso/cerof/fevereiro/26..............60.310,35"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	39	2026-03-30	março	3	2026285003900010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
5353	1444.18	49	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5354	1800.00	2	"contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 1342 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026140100600003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	13.138.891/0001-99
5355	793.70	7	"processo: 202300010040051 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.
.
pdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).
.
dare: nº 12100002609002944
.
nota fiscal: 132/fev/26/ir....793,70 
.
total a pagar:	793,70"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-03-26	março	3	2025285010200031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
5356	1402.50	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 5.735 papelaria santa lúcia ltda..........valor r$ 1.402,50."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-05	março	3	2026326100900049	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5357	313.25	2	"202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - fardamento.
depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100094	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5358	649.24	4	pagamento do issqn da nf 61 referente a renovação contratual ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-03-17	março	3	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
5359	19733.93	1	parte 2/3 pagamento da nota fiscal 13, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia - go mod iii, no período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951). relatório 993/2026/cooinsp. 202600031001781.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400485	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
5360	56769.47	20	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 33 guias -vl 56.769,47– exercício anterior - exa 2026.11.1 – cmdf 126 (data 11-03-2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-12	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5361	429.50	5	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 457."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
5362	480.01	4	retenção do irrf do recibo referente ao mês de fevereiro/2026 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc	premier shopping ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
5363	253.48	9	".
processo:202200010020773 -lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat
ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202
2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0
2/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
referência: nf: 1158/fev/2026/iss....................253,48"	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-03-17	março	3	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
5364	116700.04	6	"pdf:2025186200059

contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de


nf. 749
ref. a fevereiro/2026

valor......................116.700,04"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
5365	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	tatiane nunes da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500396	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.137.881-**
5366	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	willian de arruda souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500307	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.541-**
5367	91736.64	13	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. 
.
pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).
.
nº do documento.........................retorno de glosa........valor
nars faiad/complemento/setembro/25..... julho/2025...............r$91.736,64
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº62/2026/ses/gmae - conv (87391481), retificado pelo despacho nº79/2026/ses/gmae - conv(87875186) referente a reanálise de metas de julho de 2025.
ressalta-se que a glosa de julho de 2025 foi aplicada no pagamento de setembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de setembro de 2025."	fundo municipal de saude de catalao	2026	73	2026-03-26	março	3	2025285007300033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
5368	475781.60	3	pagamento da nf 4, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1º etapa subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii,  no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, conforme contrato 168/2024 (86691487). relatório 864/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001786.	spe agehab bom jesus ltda	2026	23	2026-03-16	março	3	2024436202300224	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
5369	386.80	34	"recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da nota, referente a a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 35 –
data de emissão: 09/03/2026
referência: fev/26
atesto: 10/03/2026
valor total da nota: r$ 16.116,82
irrf: r$ 386,80
. 
pdf 2025240100499
processo 202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	95	2026-03-12	março	3	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
5370	2643.45	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 05ª medição do contrato nº 130/2025  contrato é execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo de 01/01/2026 a 31/01/2026 pdf nº2025436100040, processo de pagamento 202600036002187, nf:70-irrf
dare: 8587 0000 026-0 4345 0008 210-3 0002 6086 005-0 0130 2530 000-0"	etica construtora ltda	2026	53	2026-03-05	março	3	2025436105300037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
5371	789.00	1	"fundo rotativo -   pagamento do dare da junta comercial do estado-juceg, referente taxa de arquivamento de ata no valor de r$ 789,00, para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, realizada nos dias 11/03/2026. conforme: despacho nº 287/2026/metrobus/sgeral-19682.-
-
-nº documento (287/2026-juceg)	natureza (3.3.91.47.06)	data liquidação	(12/03/2026) data atesto (12/03/2026)	saldo a pagar (789,00)	valor a ser pago (789,00)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	11	2026-03-13	março	3	2026409301100016	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5372	14369.57	7	"pagamento do liquido da nota fiscal 269.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
5373	5176.47	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26892818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4128	emerson bessa	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001540	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.495.721-**
5374	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	renato borges pontes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.525.401-**
5375	22302.90	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição do pagamento da parcela do contrato 6/2025, referente serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de fevereiro/2026. pdf:  2025436100949. processo sei nº 202600036003029, nf-81521 e 81522.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
5376	742.16	5	"1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 189 - r$ 742,16 - tributos/irrf"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
5377	509.62	17	"pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pe
la empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4
º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço
s continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do
ze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregãoe
letrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac, referente ao mês
de dezembro/2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de
r$509,62, conforme nfs-e nº 22647. (pdf.2024426100171)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2025426100600095	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
5378	1226.55	18	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 207 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 100/2025 (id. 86534453). relatório nº 808/2026/cooinsp. sei 202600031001685.

----------------------------------------------------------------------

banco: caixa econômica federal
agência: 4941
conta corrente: 575220271-6
operação: 3703
cnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80
titularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia"	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-12	março	3	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5379	0.00	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100082	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5380	202.29	1	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). 
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 197. sei - 87860628
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
5381	17884.48	5	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 76, emissão: 11/03/2026, atestado: 13/03/2026, 
valor: r$ 17.884,48 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
5382	455.68	2	"pagamento compl. do recibo de locação fevereiro/2026, conforme
contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel
localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra
125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. 
ipof: 2025180100128 wrn"	gyn leste imoveis	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500099	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
5383	11925.00	9	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 54/26 katia beatriz de resende...................... 2.925,00 
solicitação n° 48/26 aubirlan borges vitoi..........................1.575,00 
solicitação nº 53/26 daniela cristina de jesus santana............. 2.925,00 
solicitação nº 55/26 claudia pimenta figueiredo ......................675,00
solicitação nº 52/26 renata lacerda noleto............................225,00
solicitação nº 50/26 sidney euzebio mateus......................... 1.575,00
solicitação nº 20/26 ediron de campos duarte..........................225,00
solicitação nº 56/26 giselle rios monteiro de deus rocha........... 1.575,00
solicitação nº 21/26 jose iedo nunes de almeida.......................225,00
.
total..............................................................11.925,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5384	26683.11	1	"processo: 202500010097531 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
50919........26.683,11"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
5385	6617.81	28	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
irrf
.
nf: 153
.
sei (87076113)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-03-09	março	3	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
5386	12125.45	21	refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 27 r$ 12.125,45.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-18	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
5387	88.03	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025069950 nf 5329 r$ 88,03
depositar na mais negocios
ag - 1626 produto : 4995 nova conta ; 578.197.734 - 8"	ns distribuidora ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800062	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
5388	4694.25	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue baixo: 
i.r............................................r$ 4.694,25. 
total selecionado:.............................r$ 4.694,25. 
processo seii: nº 20240002900116 3.linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-03-09	março	3	2025186302900010	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
5389	10433.33	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5390	1250.00	1	"descontos com o banco paraná
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300103	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
5391	5969.78	1	"descontos com o sindisleg
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300107	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
5392	141576.51	2	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5393	383418.61	1	".
devolução de saldo final da conta nº 18.679-1 (bb/0086), do convênio fnde nº 701596/2011. o valor desta ordem de pagamento se refere ao superávit (fonte 2.500.0100), conforme contabilizado no scg, no valor de r$383.418,61.
---------------------------------------------------------------------------
total a ser devolvido: r$ 2.333.205,20, conforme extrato bancário sei 87616806.
---------------------------------------------------------------------------
a : execução orçamentária e financeira: r$ 2.285.570,34, sendo:
a1: r$   383.418,61 fonte 2.500.0100;
a2: r$    62.565,99 fonte 2.501.0100;
a3: r$ 1.839.585,74 fonte 2.700.0280;
---------------------------------------------------------------------------
b : dedução de receita / op - extraorçamentária: r$47.634,86, sendo:
b1: r$     2.396,03 fonte 1.501.0100
b2: r$    45.238,83 fonte 1.700.0280
---------------------------------------------------------------------------
ipof 2026310100101."	fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao	2026	65	2026-03-24	março	3	2026310106500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.378.257/0001-81
5394	27577.40	14	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento da nf nº 24 conforme segue:
r$ 30.847,21 bruto
r$ 370,17 irrf
r$ 1.357,28 inss
r$ 1.542,36 issqn
r$ 27.577,40 líquido"	elo construções ltda – me	2026	11	2026-03-09	março	3	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
5395	1310.46	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de 25/11/2025 a 30/11/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036000526. nf nº 2228.	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-03-25	março	3	2026436105600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
5396	210.52	3	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)05/03/2026 no valor de
210,52 . trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref janeiro/2026.nf nº 143035 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 210,52."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800019	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
5397	12745.18	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5398	8291426.17	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/26 (86427801) custeio………………………...r$ 8.291.426,17"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
5399	1045.89	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1311 e pdf nº 2025215300317. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-09	março	3	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5400	2304.97	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada o, material e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1330 e pdf 2025215300320. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.304,97.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5401	10054.82	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5402	595.98	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado, tipo split, bem como a instalação e desinstalação, correspondente ao período de trimestre novembro/2025 – dezembro/2025 – janeiro/2026, serviço executado em janeiro/2026 (87043122) conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente até 19/08/2026 e relatório nº 806/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001006.	br mix comercio e servicos ltda me	2026	5	2026-03-09	março	3	2026436200500025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.972.268/0001-08
5403	14352.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5404	93019.16	1	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . 
.
ipof--2026240100294
.
cod fundeb 25
.
fatura....dezembro/2025
valor modalidade 366 :  93.019,16
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	185	2026-03-09	março	3	2026240118500017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
5405	7957.84	1	"ipof 2026290100139
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
 funcam - fundo de capacitação - consignações - r$  7.957,84"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-03-27	março	3	2026290100300011	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5406	184.84	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - março/2026.	estado de goias	2026	3	2026-03-30	março	3	2026130100300017	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5407	523.07	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 272 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 24/25 (id. 87081774). relatório nº 1100/25 agehab/cooinsp. sei 202600031001987.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-30	março	3	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5408	2690.00	2	"pagamento pela aquisição de luminárias de emergência para a atender demandas
da unidade universitária de senador canedo, conforme documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica nº 007.646, emitida em 26.11.2025 - sei 83000219 e 
atestado nº 27/2025 - sei 83737301."	hls comércio e representações unipessoal limitada	2026	37	2026-03-04	março	3	2025406203700031	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.548.768/0001-62
5409	3064.21	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5205861-58.2017.8.09.0006, em favor de danilo lopes baliza sociedade individual de advocacia, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. pdf 2026436100311, processo sei nº 202000036004259	danilo lopes baliza - sociedade individual de advocacia	2026	69	2026-03-12	março	3	2026436106900046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.083.494/0001-08
5410	44.13	2	"processo 202500010093862.crrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 086/2025 ""b""  ? ses  , pregão eletrônico nº 111/2025, oriundo do processo (sei202400005045474), vigência é de 10/07/2025 a 10/07/2026.
.
27227/ir:........................44,13 
.
dare: nº 12100002610011029
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
5411	225.00	2	devolução integral de diária não utilizada em razão de viagem não realizada - ssd n° 15/2026 - processo sei 202617647000144 - número do dare: 12100002603002506 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (fora de estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5412	3675.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	cons do centro de apoio pedagogico - cap go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500466	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.335.060/0001-07
5413	1725020.56	1	"pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr
odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod
ago, em liquidação, correspondente ao período de março/2026, conforme ofício n. 1876/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	1	2026-03-10	março	3	2026180200100003	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
5414	96.58	1	pagamento retenção irrf - contrato nº 09/2024 - competência fevereiro/2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
5415	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	giovana alves gomes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500428	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.568-**
5416	1849.42	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 375 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente bateria recarregável 1,5 v lr6 (aa), e bateria de lítio 12v, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de 03/01/2026, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 1254/2026 - inspeção financeira (87800234). sei 202600031001237.	mg ferragista ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500131	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	39.760.682/0001-76
5417	0.00	4	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-12	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5418	178125.85	25	"pagamento à empresa pazini empreendimentos e negocios ltda - referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:

.

nf 953
emissão: 13/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 42.223,00
líquido: r$ 38.085,15

.
nf 962
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 45.584,00
líquido: r$41.116,77

.

nf 965
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 115.400,00
líquido: r$ 14.352,80
.

nf 966
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 46.100,00
líquido: r$ 41.582,20
.

nf 967
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 7.500,00
líquido: r$ 6.990,00
.

fatura: 42
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da fatura: r$ 37.814,00
líquido: r$ 35.998,93

.
processo 202300006073317
pdf 2025240101909"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-03-02	março	3	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
5419	1932.10	1	pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, informações cadastradas de acordo com planilha gcaa acostada aos autos 202400027000729, para o exercício 2025, no valor de r$1.932,10.ipof. nº 2024426100171.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026426100600039	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
5420	1114.27	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 042/2021 (sei nº 000021595149).
.
dados do proprietário/locador:
nome: geraldo caetano de amorim
cpf: 933.757.786-00
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 1.305.00448.0010.0000"	municipio de aparecida de goiania	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700121	2026	2904	polícia civil	01.005.727/0001-24
5421	4558.18	8	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente ao fornecimento
de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) me
sa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norm
a abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto al
uno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação
de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje
tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo p
orta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont
ados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a
s salas de aula da rede estadual de ensino.
.
>> código 16 <<
.
nf 17085 - r$ 379.848,00
emissão: 05.03.2026
ateste: 16.03.2026
>> irrf: r$ 4.558,18
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-03-19	março	3	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
5422	31752.35	5	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit
a e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635
processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 21  data de emissão: 04/02/2026
- referência: 26.760 unidades kits
- valor total r$ 2.646.028,80
** irrf r$ 31.752,35
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
5423	1894497.37	2	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001873, nf nº 13 líquido.	construtora milao ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026438000800008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
5424	18988.50	2	"pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente ao
1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de serviços de moderni
zação de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria
em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como
serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a
superintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832 processo nº 2024000
06033588. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 258 data de emissão: 16/02/2026
- referência: suporte técnico em informática - janeiro/2026
- valor total da nota: r$ 20.707,20
- valor líquido r$ 18.988,50
..
instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9
..."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
5425	9510.10	5	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 9.510,10 (nove mil, quinhentos e dez reais e dez centavos), conforme notas fiscais nº 54.067 (sei 87405839) e nº 54.198 (sei 87469744). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-03-13	março	3	2026295301300014	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
5426	66.82	3	"despesa referente a licença de direito de uso de software jurídico integrado para gerenciamento de processo judiciais (antigo processo empresa datajuri- processo sei nº. 202200053001047)(ato de declaração de dispensa de licitação -  ato declaratório nº: 14/2025 - metrobus/cpl-19680 - 8219616).
nota:
irrf/nf/2810	3.3.90.40.14	13/03/2026	13/03/2026	66,82	66,82"	datajuri tecnologia em software ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000164	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.993.180/0001-85
5427	3388.50	3	"ordem de pagamento para quitar as despesa com pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria - durante o exercício financeiro de 03/2026.
fatura 183380001 - r$ 3.388,50"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
5428	2641.26	1	"pagamento a favor da prefeitura municipal de goiânia referente a despesas co
m ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à prefeitura municip
al de goiânia da servidora lívia cristina dias dos santos referente ao perío
do de 01/11/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de janeiro de 2026. pdf 2026150100034."	municipio de goiania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100027	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.612.092/0001-23
5429	7062.73	2	"pagamento irrf, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,

planilha sei: 86728664
despacho nº 215/2026 sei: 86728964
dare sei: 86728857"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-03-02	março	3	2026406201000138	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
5430	10552.28	2	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 10552,28. 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  março/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-03-27	março	3	2026160100600008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5431	3036.00	2	"contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 3.036,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r      0,00 issqn
r$ 3.036,00 líquido"	maria aparecida do nascimento	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700001	2026	2904	polícia civil	***.217.306-**
5432	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	oslan costa ribeiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500338	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.085-**
5433	11294.28	1	"pagamento que se faz para atender despesas com ajuda de custo à titular da semad senhora andréa vulcanis, inscrita no cpf sob o nº ***.216.009-**., para alimentação e locomoção, que destina-se à participação do prêmio green world awards 2026 para melhores práticas ambientais, onde esta secretaria foi selecionada para receber a premiação em cerimônia a ser realizada no castelo de cardiff, em gales, no dia 13 de abril de 2026. viagem a ser realizada no período de 12 à 17 de abril de 2026.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 11.294,28.
.
ipof 2026210100031."	andrea vulcanis	2026	6	2026-03-31	março	3	2026210100600038	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.216.009-**
5434	759.03	8	"pagamento a favor da empresa tim s/a, destinado a contratação de empresa esp
ecializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com acesso ai
nternet e fornecimento de equipamentos em regime de comodato, prazo de 30 me
ses, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), referente
ao pregão eletrônico nº 053/2024, de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, conforme tr , no período de 01/12/2025 a 31/12/2025 0 valor r$ 797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$38,27, restando lìquido o valor de r$ 759,03,conforme fatura nº 5664063101.(ipof nº 2025426100109)."	tim s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2025426100600098	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	02.421.421/0001-11
5435	1200.28	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/04/26 no valor de 1.200,28.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26066661, referente ao mês de abril de 2026.
total selecionado: r$ 1.200,28.
processo sei: 2022000298003330.
(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-26	março	3	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
5436	1624718.86	2	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
...................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,março 2026, sol.pag.86424791.
.
valor pago.............r$ 1.624.718,86.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cora (86424791).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26"	fundacao pio xii	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
5437	700.40	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100083	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5438	1363.18	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 115, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 820 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001763 (pagamento)	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-13	março	3	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5439	1352.30	95	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5440	34401.66	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
segunda etapa da obra de reforma e ampliação do instituto
pestalozzi de goiânia, atual caee florescer.
-
processo: 202600006019419
ipof: 2026240100660
portaria 1166/2026
rex seq 4979
código fundeb: 27
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2026	73	2026-03-26	março	3	2026240107300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
5441	31.50	3	pagamento a favor da prefeitura municipal de quirinópolis, s/serviços prestados pela empresa jl producoes ltda, no valor de r$ 50.000,00, deduzindo iss de r$ 31,50 (complemento), conforme nfs-e nº 9. (ipof nº 2026426100004).	jl producoes ltda	2026	20	2026-03-18	março	3	2026426102000003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
5442	32409691.90	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
ipasgo saude....................35.075.569,40"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600033	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5443	3959.31	1	"transferência bancária a conselho escolar
-
despesa com instalação de telas de arame na quadra do c.e.
educação de campo oziel alves pereira, município de baliza.
-
processo: 202500006134088
ipof: 2026240100480
portaria 1315/2026
rex seq 4993
código fundeb: 29
-
hs"	conselho tobias barreto	2026	69	2026-03-05	março	3	2026240106900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.475.699/0001-98
5444	956.07	1	"202600010001356-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº127/2025 ""c"". pregão eletrônico nº  211/2025. processo nº 202600010001356. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (84945648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 35/2026 (sei 85011716), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal...........valor
817308................956,07"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	90	2026-03-18	março	3	2026285009000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
5445	9000.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar sao vicente de paulo-lsvp	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500261	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0001-83
5446	2768.00	2	"pdf:2024295000176
360-11/25 liq 2
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	15	2026-03-06	março	3	2024295001500001	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
5447	7200.00	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços pela empresa soares produção artística, no valor de r$ 150.000,00, deduzindo irrf no valor de r$ 7.200,00, conforme nfs-e nº 496. (ipof nº 2025426100299).	soares producao artistica	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400060	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.158.609/0001-68
5448	24203.47	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).
...........................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2026. sol. pag.86755608. 
.
valor pago..............r$ 24.203,47.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado jan26 (86755608)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
5449	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente mês 02/2026.
despacho 186"	creche menino jesus de praga	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500064	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.244.112/0001-01
5450	1764.54	3	retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 2- processo nº 202100055000082.	supra comercial ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500088	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
5451	11700.13	10	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100061	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5452	989.00	4	pagamento do irrf da nfsc nº 210, relativo ao contrato nº24/2024.p prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de fevereiro/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-10	março	3	2026430100600029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
5453	38023.69	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100072	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5454	16455.13	1	"destina-se ao pagamento do 
fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 16455,13. 
relativo à folha do mês de março/2026. para a fundação tiradentes 
cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100053	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
5455	382654.76	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.março 2026.fund. rescissorio sol.pag.86416859. 
.
valor pago............r$ 382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - heapa (86416859)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
5456	1575.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	pequena obra da divina providencia recanto dom orione	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500065	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.979.993/0001-71
5457	4831.51	7	pagamento retenção iss referente fevereiro/2026 prefeitura itapuranga,posse,santa helena, campos belos nf:1365,1362,1379,1380	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-06	março	3	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
5458	297372.48	1	"este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador, este serviço inclui, ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 1000624, relativo ao período de janeiro de 2026.

pdf nº 2024336200119
processo nº 202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2026	1	2026-03-26	março	3	2026336200100001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
5459	12994.63	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5460	121055.83	1	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 32 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 17/2026
- valor total r$ r$ 458.067,58
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 121.055,83
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancários: cef 104  ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-16	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
5461	51286.34	22	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-12	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5462	1477.04	8	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento das 04ª e 05ª medições do contrato 90/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01, realizada nos períodos de 01/11/2025 a 30/11/2025 e 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101621. processo sei nº 202600036004282, nf-5617 e nf-5618.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	99	2026-03-26	março	3	2025436109900003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
5463	26900.00	1	"pdf:2025295000453
67-02/26 liq................26.900,00."	18.048.988 marcio kuhn	2026	23	2026-03-24	março	3	2025295002300027	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	18.048.988/0001-24
5464	14460.00	5	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 03/2026.
nf 315 - r$ 13.800,00
nf 316 - r$ 660,00"	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026300100600056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
5465	1350.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026,
 conforme discriminação abaixo:
 nf.- 53 - nathalia miranda souza..........valor r$ 1.350,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900054	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5466	4226651.80	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5467	57179.72	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.	delegacia-geral da policia civil	2026	22	2026-03-30	março	3	2026290402200003	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5468	34155.20	4	".
*pdf 2025170100133*
.
pagamento do valor líquido das faturas de energia elétrica da nova sede da superintendência de tecnologia da informação (sti) - no valor total de r$ 34.155,20 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), referente ao mês de janeiro, fevereiro e março de 2026, emitida pela empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a.
.
nº documento/ref.  data liquidação	data atesto	saldo a pagar	
176730360/jan	     18/03/2026	         18/03/2026	  10.427,99
180448063/fev	     18/03/2026	         18/03/2026	   8.494,02
183988508/mar	     18/03/2026	         18/03/2026	  15.233,19 
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: superintendência de tecnologia da informação (sti)
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500209	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
5469	15787.32	1	"pagamento de psa devido a iranilsa alves de freitas, *** 313 433 -**, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado lote 20 - projeto de assentamento água quente, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 31,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300022"	iranilsa alves de freitas	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.313.433-**
5470	23036.50	3	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12131 e ipof 2024215300170. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 23.036,50. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5471	0.00	1	pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de abril/2026 - proc 202600055000004.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-27	março	3	2026319000100086	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5472	34.49	80	pagamento de art 1020260081387 conforme despacho 259 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-17	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5473	1133.33	2	pagamento de bolsa e auxílio - estagiários - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-28	março	3	2026170105500265	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5474	1141.44	4	pagamento de irrf da 11ª (02/2026)parcela do  contrato nº 129/2025/goinfra, referente a nota fiscal de serviços eletrônicas (nfse) nº 973, contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. ipof 2026436100822 - sei de pagamento 202600036003469	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
5475	1133.64	2	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração daof 041/3261/2026 e ipof 202432100148.
pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, no período: 01 a
28/02/2026, atestada pelo gestor em: 04/03/2026, no valor .....r$ 1.133,64."	ailton raimundo dos santos	2026	13	2026-03-09	março	3	2026326101300003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
5476	103.32	461	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
30/498-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	103,32 	103,32 

total a pagar: 	103,32"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5477	6453.60	3	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 249399."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-12	março	3	2026290201900020	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
5478	0.00	4	"processo sei nº 202600010000974 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001642
.
nota: 411301
emissão: 27/02/2026
valor: r$ 2.967,16
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
5479	1488.89	1	determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de março/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100096	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
5480	56803.20	8	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota:
referente aquisição de unidades de solução de sala de aula multimídia
para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual
de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc,
por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), c
onforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência...(s
islog – 11076)
.
.
...nf 7728 - março/2026 - r$ 1.512.800,00
...valor do irrf: r$ 18.153,60
...emissão: 11.03.2026
...ateste: 23.03.2026
.
.
.
....nf 7975 - março/2026 - r$ 3.220.800,00
...valor do irrf: r$ 38.649,60
...emissão: 18.03.2026
...ateste: 23.03.2026"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-03-25	março	3	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
5481	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de março/2026."	rennan pereira queiroz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500452	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.873.841-**
5482	1744.92	13	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11527"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
5483	4497.80	1	pagamento de diárias fora do estado / recurso estadual para o gabinete do secretario no ano 2026. ipof 2026285000779	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-03-02	março	3	2026285001000212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5484	699.10	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100051	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5485	834.45	5	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/ 2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (660 25269), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 239 e ipof nº 2024215300284. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 834,45.
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
5486	44545.75	4	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
nf pl jan 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-06	março	3	2026190101100015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
5487	2050.34	2	"pagamento acerca 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026
.
>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas
.
fatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89
ateste: 27.02.2026
>> liquido: r$ 2.050,34 - mod. 361
.
ipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	39	2026-03-06	março	3	2026240103900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
5488	2853.96	15	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans
ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
.
valor...................r$ 2.853,96
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5489	11561.10	12	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5490	263105.62	9	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
739-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	131.844,30 	131.844,30 
761-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	131.261,32 	131.261,32 

total a pagar: 	263.105,62"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5491	3889.97	3	"pagamento do líquido da fatura 2603.000088084, emitida em 01/03/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (apropriação de despesas).
(valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. lmb."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
5492	505.68	1	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 81 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5493	3322.70	1	pagamento liq da nf 956,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. pdf 2025260100273	jcl pereira me	2026	32	2026-03-05	março	3	2025260103200024	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.618.350/0001-35
5494	46076.73	1	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026
nf 5565 - r$ 19.588,28
nf 5567 - r$ 26.488,45"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.744.134/0001-78
5495	2409643.17	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente a março/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500239	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
5496	122740.22	5	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - vant sent jud -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100064	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5497	1230.01	1	".
pagamento do auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-03-30	março	3	2026285001000246	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5498	1038265.30	1	inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme guia anexa gps. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100064. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-17	março	3	2026400100200080	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5499	66008.28	10	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal 11542"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
5500	594030.34	5	"pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.
.
título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp
ar
.
conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar
universidade estadual de goiás ueg
.
conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc
.
entidades da administração pública futuras conveniadas.
.
pdf-2025240100665
.
vigência
início: 10/09/2024
término: 09/09/2049
.
termo de adesão a convênio nº 063/2024
partícipe i : companhia celg de participações (celgpar)-cnpj 08.560.444/0001
-93
.
partícipe ii
secretaria estadual de educação - (seduc)-cnpj- 01.409.705/0001-20.
.
nota de debito.....ref....dezembro/2025
valor r$ 594.030,34
.
weyder"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	9	2026-03-09	março	3	2025240100900199	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.560.444/0001-93
5501	1724.68	39	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi
ços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã
o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol
andia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron
ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68
- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss r$ 5.016,00
issqn r$ 4.560,00
irrf r$ 1.094,40
líquido r$ 80.529,52
.
...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202600006002599
pdf: 2025240100094
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-11	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5502	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	lauriana alexandrina neves de souza vieira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500538	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.835-**
5503	5897.53	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  15  –  goiás	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro de 2025
atesto: 	04/03/2026
valor total da nota:  	r$ 13.758,71
líquido:	r$ 5.897,53 
.
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-03-11	março	3	2026240108700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
5504	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de março/2026."	danyelle oliveira fonte	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500478	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
5505	423508.71	4	"pagamento referente à 19ª medição da construção do hospital veterinário no
campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 5
6075564.nota fiscal nº 113 - sei 87237746. atestado nº 8/2026 - sei 87237585.
solipa - sei 87238748."	primecon construtora ltda - epp	2026	27	2026-03-27	março	3	2025406202700010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
5506	15058.84	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2798766 r$ 15058,84 ref: fevereiro/2026 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
5507	8262.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26842344 e 27064785 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4674.	carlos abadio santana	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000455	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.286.881-**
5508	0.00	7	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição 
inss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)
 issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)
i.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) 
valor líquido r$ 883.150,55
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.89002/73
.
isabel"	pja consorcio	2026	134	2026-03-02	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
5509	100.00	5	"ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e
comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof:
2026400100110. gcsb."	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600031	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5510	1575.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao beneficente joao paulo ii	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500498	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.537.030/0001-46
5511	18375.00	2	"empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500198	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.797.430/0001-49
5512	2577.30	1	"piso de enfermagem - portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010017618. fev/26.
.....................................
proc.202600010017618,imed-hcn, piso salarial prof. enfermagem- 31° apostilamento referência: fevereiro 2026.
.
valor pago...........r$ 2.577,30.
.
apostila 31ª - piso de enfermagem (87910865).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5513	478.53	5	".
proc 202100010021842-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
emissão: 06/02/2026
.
referência: n.f. 324/jan/26/iss...........r$ 478,53
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
5514	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar das criancas andre luiz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500391	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.983/0001-39
5515	1879.98	1	serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 146 -processo nº 202200055000327.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-05	março	3	2026319000600003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
5516	14275.65	192	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0197
nf 716 r$ 9353 (nf 134 jornal o regional );
nf 725 r$ 4922,65 (nf 7 rádio 91 fm );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5517	1407.90	26	".
proc 202600010008775-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência: n.f.407.........r$ 1.407,90
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5518	4250.00	40	"pagamento da ação judicial nº 0000867-52.2016.8.09.0051 para o depósito de valor arbitrado dos honorários periciais em favor de francisco pereira da silva, cpf 144.059.621-20.

valor...........................r$ 4.250,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-23	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5519	3353.31	26	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
381..............02/26.............3.353,31 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
5520	57538.43	5	valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 11461.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-03-03	março	3	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
5521	0.00	5	"valor para pagamento do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/20
26-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida 
em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato 
em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: ( diesel - irrf ) 
diesel: valor bruto:.........................r$ 47.390,19 
valor com desconto:..........................r$ 45.257,81 
retenção de irrf:............................r$    113,74
valor líquido:...............................r$ 25.000,00 
valor líquido:...............................r$ 20.144,07."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-27	março	3	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
5522	8769.98	1	trata-se de pagamento relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-03-30	março	3	2026186301100007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5523	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	maria eduarda machado lemes	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500221	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.671-**
5524	0.00	1	"destina-se a cobrir despesas com reembolso de passagens aéreas para a presid
ente do conselho, nayara barros coimbra, para participação no fórum de mobil
idade - apresentação do projeto cetran/go., de 08 a 11 de março de 2026 no t
otal de r$ 1.272,24 (mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e quatro ce
ntavos) conforme solicitado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - detran/cet
ran-05401(87123814), processo: 202600025009727."	nayara barros coimbra	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800073	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.157.171-**
5525	5250.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da ociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao grupo aids apoio vida e esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500381	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.904.616/0001-85
5526	44.67	4	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 771
.
sei (87304059)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
5527	177388.82	13	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição 
inss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) 
issqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)
i.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)
valor líquido r$ 178.388,82
.
conforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006128009
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79267/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5528	130.64	3	"pagamento do boleto 24268450,
 referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.
.
pdf:	2026260100115"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026260100600041	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
5529	1051.48	27	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
377..............02/26.............1.051,48 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
5530	43400.98	63	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/03/2026. processos sei 202511129014036 e 202611129000818.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.

valor.....................r$ 43.400,98.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-23	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5531	47976.64	5	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  niquelândia	
data de emissão:04/03/2026
referência: fevereiro de 2026
atesto: 06/03/2026
valor total da nota: r$ 1.199.415,97
issqn:	r$ 47.976,64
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-12	março	3	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5532	950.00	1	"processo 202600010017391 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente silma maria de jesus e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17449/2026/ses (sei 87532860)."	nicassia maria santos guimaraes	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900190	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.615.181-**
5533	5576.55	84	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição 
inss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) 
issqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) 
valor líquido r$ 89.526,01
. 
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5534	613.55	1	"processo 202500010075402.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 492/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285004672. daof: 4033
.
ordem de fornecimento nº 492/2025/ses/cmac-spj-14107
a-baclofeno, 10 mg com, caixa c/ 20 com
.
316827:........................613,55 
."	cientifica medica hospitalar ltda	2026	163	2026-03-16	março	3	2025285016300627	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
5535	1894.77	1	pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-18	março	3	2026186300100061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5536	27900.00	2	"despesa com o contrato n° 90/2025, referente a  contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de divisórias internas em gesso acartonado (drywall), para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 117401 (pregão eletrônico n° 65/2025) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (processo: 202500005036928).
nota:
604	3.3.90.39.18	23/03/2026	23/03/2026	27.900,00	27.900,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026409301000060	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
5537	18002.06	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88003487), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720565-97.2025.8.09.0051,  em favor de  vinicius soares oliveira, cpf nº ***.932.751-** o valor de r$ 18.002,06 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº despacho 1497 (88003542) e autorização (88067352). ipof 2026436100382 - sei 202500036014465	vinicius soares oliveira	2026	68	2026-03-30	março	3	2026436106800044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.932.751-**
5538	118000.00	1	"convênio com o município de hidrolândia - go, cnpj 01.105.329/0001-80, cujo objeto é  o apoio a realização do 5º festival do cordeiro de hidrolândia - go, que irá ocorrer entre os dias 03 e 04 de abril de 2026, conforme descrito na requisição de despesa nº 37/2026 (87904591), e justificativa (87901916).
termo de convênio 88189881 celebrado com o município de hidrolândia/go, cnpj 01.105.329/0001-80, cujo objeto é o repasse financeiro para realização do do 5º festival do cordeiro de hidrolândia/go, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, que irá ocorrer entre os dias 03 e 04 de abril de 2025.

comprovante conta bancária e extrato 87885639 no valor de r$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), conforme ordem de serviço 88291680, nos termos do despacho n° 273/2026/gepac 88292216."	hidrolandia prefeitura	2026	27	2026-03-30	março	3	2026420102700017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.105.329/0001-80
5539	89448.21	3	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. 
pagamento da nota fiscal nº 42229 (diesel s-10), referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 89.675,12 bruto
r$    226,90 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$  89.448,21 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-30	março	3	2026290401600007	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
5540	55.88	355	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

449-irragencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	55,88	55,88"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5541	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	vinicius alves de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500576	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.401-**
5542	12782.32	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento integral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). fgts
.
pagamento fgts folha - 02/2026.
."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026250100100042	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.360.305/0001-04
5543	16291.20	4	"pdf: 2026160100005 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa 
militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4321, emissão: 23/03/2026, atestado: 24/03/2026, 
valor: r$ 16.291,20 - líquido."	jr aguas eireli	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
5544	2118.15	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).demais desp exerc anteriores	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400110	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5545	10464.00	3	"pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma 
constante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 13776, emissão: 16/02/2026, 
atestado: 25/03/2026, valor: r$ 5.508,00 - ir
- nota fiscal: 13777, emissão: 16/02/2026, 
atestado: 25/03/2026, valor: r$ 4.956,00 - ir
valor total ir: r$ 10.464,00"	core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.	2026	14	2026-03-30	março	3	2025160101400006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	19.827.141/0002-91
5546	30840.60	1	"pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)
• humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 
     > ressarcimento janeiro/2026 - r$ 17.668,03
• ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 
     > ressarcimento janeiro/2026 - r$ 13.172,57
• ipof: 2026140100047"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100109	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
5547	14997.06	6	reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal 26832194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.	larissa dos santos de souza	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001677	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.951-**
5548	11235.88	3	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.
.
nota fiscal..........ref..............valor
513(ir)..............02/26........11.235,88
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
5549	5325.05	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100097	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5550	3410.00	3	"valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	azenathe pereira braz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500309	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.701-**
5551	12.27	6	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2798739-irrdieselfev 	3.3.90.30.05 	13/03/2026 	06/03/2026 	12,27 	12,27 

total a pagar: 	12,27"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
5552	460.80	210	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
73/32944-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	460,80 	460,80"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5553	0.00	5	"202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1078 ref 01/26
fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 3.501,84"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-30	março	3	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
5554	1030.33	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26912873 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6481.	carlos mauricio dos santos	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001587	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.222.441-**
5555	45565.38	4	202200025009444 refere-se ao pagamento do inss:  nf 848 ref 01/2026  r$ 45.565,38.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-03-16	março	3	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
5556	45600.00	1	"pagamento referente à aquisição de 3.000 (três mil) unidades de caderno/agenda personalizada, conforme nf 220 - sei 86676613, 
atestado nº 1 - sei 86681882."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	16	2026-03-02	março	3	2025406201600007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.104.085/0001-90
5557	5540.18	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 10806969, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 179612785 e ipof 2025215300123. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 5.540,18.
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5558	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de março/2026."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
5559	16005.60	5	"pdf:2024290100393
3363-ano/2025 liq
jbr"	lider taxi aereo s a	2026	9	2026-03-26	março	3	2025290100900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
5560	2779.29	4	darf ref retenção de impostos federais conf nf 50440	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026409100800023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.593.165/0001-40
5561	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	paulo henrique neves pimenta	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500115	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.631-**
5562	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	raphael de aquino gomes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500116	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.855.471-**
5563	39.60	1	"pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1189 e pdf nº 2025210100160.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$39,60.
.
processo de pagamento nº 202500017017527.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.263.928/0001-82
5564	2856.69	1	-7trata-se de aquisição de tecido ou material destinado à confecção de roupas e uniformes - sport dry fit, 100% pes musgo - uv-35. a despesa refere-se à aquisição de 66 (sessenta e seis) uniformes a serem distribuídos e utilizados pelos instrutores/professores que ministrarão aulas teóricas e prático-profissionais aos alunos do curso de formação de policial penal, referente aos novos servidores aprovados no último concurso público, com início previsto para o dia 03 de março de 2026.	diretoria-geral de policia penal	2026	14	2026-03-13	março	3	2026295101400004	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
5565	2288.33	3	"retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
nf 9 r$ 79.704,92 – 2ª medição do 3º termo aditivo
inss: r$ 2.288,33 (20.802,98*11%) 
issqn: r$ 3.985,25 (79.704,92*5%)
i.r. r$ 956,46 (79.704,92*1,2%) 
valor líquido r$ 72.474,88
.
conforme despacho nº 952/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
5566	194.11	6	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas
unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces
so. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf43 64.708,43
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-03-24	março	3	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
5567	3936.09	2	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a oficio 11874/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 da servidora sandra machado paiva.	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-03-05	março	3	2026260100100034	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.107.525/0001-51
5568	47293.84	24	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-13	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5569	7332.47	4	pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de ação indenizatória, autos nº 514xxxx-97.2021.8.09.0051, ajuizada por e.m.l., em face de agehab e outros, conforme despacho nº 101/2026/agehab/pj (87081912). 202400031007035.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
5570	4956.20	2	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) liliane cristiane vieira damas rocha (cpf: 518.100.691-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) enedina vieira damas (cpf:  699.027.041-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3005/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	liliane cristine vieira damas rocha	2026	246	2026-03-13	março	3	2026240124600073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.100.691-**
5571	15169.44	22	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 12/03/2026 data do documento: 12/03/2026
- valor total nf r$ 15.169,44
- valor líquido r$ 15.169,44
."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-16	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
5572	350.00	1	"processo 202600010017488 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alice emanuely fernandes feitosa. período de 26 e 27 de fevereiro de 2026, processo 202600010017488, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15541/2026/ses (sei 87221016).
.
valor a pagar: r$ 350,00"	leticia feitosa pinto	2026	69	2026-03-18	março	3	2026285006900179	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.224.121-**
5573	6064.80	3	202500025154466 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 6.064,80	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
5574	3990.40	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.990,40 (três mil novecentos e noventa reais e quarenta centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.990,40 (três mil novecentos e noventa reais e quarenta centavos) ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 29.153 451.224.821-87 marcondes rodrigues machado conforme documentação anexa."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500043	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
5575	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	victor yuri da silva moreira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500626	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.715.201-**
5576	3300.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.818.898/0001-00
5577	126693.60	3	ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go (ensino superior). valor líquido do boleto referente ao mês 04/2026.	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	44	2026-03-26	março	3	2026300104400003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
5578	5714.26	78	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 152 r$ 190.475,21 – 3ª medição 
inss: r$ 10.476,14 (95.237,61*11%) 
issqn: r$ 5.714,26 (190.475,21 *3%)
i.r. r$ 2.285,70 (190.475,21 *1,2%) 
valor líquido r$ 170.999,11
.
conforme despacho nº 925/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2025240100070	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5579	5.48	3	"trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.

retenção de i.s.s. sobre a fatura nº 15173 de 18/03/2026 ref. 17/02 a 16/03/2026           ipof 2024186300153      processo 202300029005635
total selecionado r$ 5,48."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
5580	3948.35	4	ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go (ensino médio). irrf do boleto referente ao mês 04/2026.	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	43	2026-03-26	março	3	2026300104300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
5581	143336.39	5	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
..............................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a março 2026,fund.rescis sol. pag.86503861. 
.
valor pago.............r$ 143.336,39.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86503861)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5582	244.92	1	fornecimento de recarga de gás de cozinha (p-13) realizado no mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 539- processo nº 202500055000572.	gas e mais comercio ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500021	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	41.485.159/0001-20
5583	1719655.78	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5584	118335.29	2	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, 
cons.emp.fin.març 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600077	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5585	2171.64	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de março de 2026.  
1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 
2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100056	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
5586	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosana franco amaral	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400037	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.627.677-**
5587	459.80	2	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, 
cont.fund.prot mar26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-03-30	março	3	2026190100800007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5588	2133.85	7	"pagamento para quitar, despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. 
.
nfe. 23059 - r$ 2.133,85 - tributos/issqn"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
5589	18198.46	40	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição 
inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) 
issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)
i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) 
valor líquido r$ 321.384,85
. 
conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-11	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5590	11231.09	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes
da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, 
conservação,preservação, indexação e organização do acervo 
documentalarquivístico da junta comercial do estado de 
goiás – juceg, com a finalidade de garantir a integridade do 
referido acervo. a contratação contempla, ainda, serviços de
translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e
disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos 
previamente definido. conforme nota fiscal nº 16,refere-se ao
mês de fevereiro de 2026.
pdf: nº 2025336200088
processo: nº 202500024002947"	pa arquivos ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
5591	923.30	5	pagamento boleto n° 26089521 referente a aquisição de vale-transporte no mês de março/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-03-30	março	3	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
5592	1492.47	6	"pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e
preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa
ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p
redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç
ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul
tural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2026, conforme nf 0201 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-03-30	março	3	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
5593	405.25	3	"despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível  nº  5001373-59.
2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo  a aci-
dente ocorrido no interior de ônibus  da  companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora,  conforme:  despacho nº   1565 /2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658
e demais documentos anexo.(período: abril/2026)."	eugenia de souza goncalves	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.513.751-**
5594	35908.39	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de março de 2023.. relativo  à folha do mês de março de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290200500047	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5595	322.53	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100109	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5596	19760.36	4	"valor para pagamento do imposto de renda da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 434 irrf 

dare: 8581 0000 197-4 6036 0008 210-8 0002 6086 006-9 5130 3380 000-0"	d s a construtora ltda	2026	45	2026-03-19	março	3	2026436104500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
5597	1829.81	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26897294 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3249.	nylma jose coimbra dama	2026	11	2026-03-13	março	3	2025320101101198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.840.366-**
5598	26785.22	1	"trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei n.º 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 4ª coordenação regional de polícia penal  , aquisição de insumos destinados à fabricação de mesas de escritório para a unidade de polícia penal regional de calda novas 

serão adquiridos materiais para fabricação de mesas, a fim de atender às necessidades da unidade, garantindo melhor organização, funcionalidade e adequa"	diretoria-geral de policia penal	2026	14	2026-03-19	março	3	2026295101400002	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
5599	362.25	3	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. 
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026."	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
5600	554.75	1	"pagamento de fes da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor...................r$ 554,75.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-03-30	março	3	2026186200800015	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5601	4131.06	2	valor para pagamento do irrf da 31ª medição do contrato 42/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100760, processo sei nº 202600036002205, nfs nº 24358 e 24360 irrf.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-03-02	março	3	2026436103900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
5602	4940.28	17	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1020-cca-01/26-irrf 	3.3.90.37.01 	27/02/2026 	24/02/2026 	4.940,28 	4.940,28"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5603	208555.73	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11 ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101582, processo sei nº 202600036000447, nf-2078 parte.	coplan construtora planalto ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800103	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
5604	35089.33	3	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
ferias abono març 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600068	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5605	603.80	40	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 020260000001946054	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5606	8791538.98	1	pagamento de fundo financeiro rpps - empregador - ref. 03/2026	fundo financeiro do rpps	2026	51	2026-03-28	março	3	2026170105100007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
5607	47.27	328	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

447-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	47,27	47,27"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5608	3.25	2	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/01/2026 a 02/02/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e nº 12374. (pdf 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
5609	34611.79	6	"ipof:2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - issqn - nf. 269289 emitida em 23/03/2026

ref. a fevereiro/2026


valor.........................34.611,79"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-03-26	março	3	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
5610	12637.92	2	"requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. processo nº 5741451-54.2024.8.09.0051. processo sei 202500066004402.
pagamento referente ao (líquido) do rpv,conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total.............................r$ 16.178,20
retenção de irrf........................r$ 3.540,28
valor líquido:..........................r$ 12.637,92."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-12	março	3	2026326103400024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
5611	35069.63	3	"valor destinado ao pagamento com inss da 25ª medição, do contrato nº 
131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101358, processo sei nº 202600036002176, nfs 24354, 24355, 24356 e 24357."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-03-16	março	3	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
5612	212.22	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 212,22(duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), conforme fatura nº 176802360(sei86494438), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300002.

fatura nº     valor r$      vencimento    referência    unidade consumidora
176802360     212,22        30/01/2026    01/2026       10040458812

valor total .....................................................r$ 212,22"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290300700015	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
5613	1320.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-03-23	março	3	2026140100600057	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5614	7775.20	6	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf da nota fiscal nº 4333. 02/2026.	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
5615	1456.32	1	"202500010075065-mas
.
aquisição de medicamentos (sonda de aspiração traqueal nº 8. - saude - correlatos demandados judicialmente, sonda aspiração traqueal nº8. ), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
42251.................1.456,32"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-03-26	março	3	2025285016300614	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
5616	464000.00	1	"proescola 1ª parcela /2026 - cres
-
manutenção das coordenações regionais de educação
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931 - liberada aos 26.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	70	2026-03-02	março	3	2026240107000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5617	88300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1093.11 município porangatu deputado jamil calife beneficiario : município de porangatu/go objeto da emenda aquisição de veículo hatch para o conselho tutelar no município de porangatu/go modalidade: convênio nº 38/2026
epi 1093.11 conv 38"	prefeitura municipal de porangatu	2026	14	2026-03-18	março	3	2026190101400007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.801.612/0001-46
5618	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 619 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação fazer o bem objeto da emenda -aquisição de 1.024 cestas básicas e contratação de empresa de consultoria. modalidade: termo de fomento nº 42/2026
epi 619 tf 42 mar 26"	associacao fazer o bem	2026	15	2026-03-18	março	3	2026190101500031	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	32.678.540/0001-15
5619	218.84	4	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
158/jan/2026/iss  ......................r$  175,00
159/jan/2026/iss  ......................r$  43,84
.
total a pagar:	......................  r$  218,84
. 
data de emissão da nf 12/02/2026.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
5620	18396.37	3	"processo sei nº 202600010000974 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001641
.
nota: 411300
emissão: 27/02/2026
valor: r$ 18.396,37
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
5621	404.98	34	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5622	38078.72	6	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 615242 referente a parcela 13/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. 
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
5623	20.67	4	"pagamento do iss da nfs-e nº 404, em favor da desprag dedetizadora ltda me,
relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço
de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.   mês fevereiro/2026."	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-03-10	março	3	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
5624	0.00	14	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição 
inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)
 issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)
i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) 
valor líquido r$ 248.301,56
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-12	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
5625	6592.33	1	".
processo 202400010033863-vpo
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
notas fiscais 03 e 04 - ambas emitidas em 02/2026 - relativa às competências dezembro/2025 e janeiro/2026
.
pagamento conforme 2279/2026/ses/cofp (87588114)
.
inss patronal................................6.592,33"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-03-18	março	3	2026285001000234	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
5626	16826.63	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 335/2026-gear de 16/03/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
5627	4629.40	2	"pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2
025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n
º 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no
fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondicion
ada em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria
de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 268/2025/s
educ/gc-05732, despacho nº 4287/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 163
4/2025/seduc/gel-05738
.
pdf-2025240102518
.
informações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável conte
ndo 20 litros de água potável, própria para consumo humano, envasada de acor
do com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento d
o galão de 20 litros de água deve obedecer aos seguintes critérios, garantin
do a integridade do produto até o consumo final: recipiente (galão) confecci
onado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), l
ivre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa de
rosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação e
impossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resisten
te a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (
anvisa e inmetro). nota fiscal nº 4263 de 02/03/2026
.
pedro"	jr aguas eireli	2026	9	2026-03-09	março	3	2025240100900292	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	97.546.623/0001-04
5628	1930.00	1	estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-03-09	março	3	2026330100600006	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5629	800.32	4	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 9424294 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026
* * vencimento 18/03/2026
****** sr. caixa - observação: *******
* * ted sem cobrança de taxa * *
cnpj: 07.522.669/0001-92
crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo
conta corrente: 0000194420-7"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-03-09	março	3	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
5630	214.68	12	"pdf:	2025295000039
416-02/26 ir	214,68 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-27	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5631	500.00	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-03-27	março	3	2026120100500014	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5632	69342.90	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100229
.
fatura......4000000659402202600
ref.fevereiro/2026
agrupamento: 65946
valor liquido: 69.342,90
bruto: 70.145,10
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-03-09	março	3	2026240114800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5633	81217.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5634	2000.00	16	vantagem variável da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200146	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5635	4655.40	2	inss (empregado) - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-03-18	março	3	2026436200200024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
5636	18856.00	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1011
nf 32854 r$ 18856 (nf 4 jornal diário do entorno )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5637	7.80	15	"retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao con
trato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a emp
resa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera
ção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin
ais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i
mpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599
1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2025240102159
.
nota fiscal...1832
valor bruto: 650,00
valor irrf: 7,80
liquido: r$ 642,20
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-03-06	março	3	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
5638	14793.54	5	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12644 e pdf 2024215300091 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$14.793,54.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5639	1231296.04	2	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil -irrf -13° salário. ref.: março de 2026.	estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200049	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5640	171.90	2	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5641	6388.96	24	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5642	195520.39	30	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
nf.153.liq.parcial
.
sei (87076113)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-03-09	março	3	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
5643	22.28	2	"pdf:	2025295200008
11554307-01/26 ir	22,28 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600059	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
5644	191718.79	1	"ipof 2026290100121 
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - fundo financeiro rppm - empregado.............r$ 191.718,79
blm"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100112	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.798.607/0001-24
5645	567203.41	6	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil - consignação empréstimos financeiros .ref.: março de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200047	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5646	0.00	1	vigilância. ref. a nf 598 - liq 02/26.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-25	março	3	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
5647	12002.05	6	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição 
inss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)
 issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)
i.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) 
valor líquido r$ 883.150,55
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.89002/73
.
isabel"	pja consorcio	2026	134	2026-03-02	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
5648	9011.41	6	"- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv
iço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.
nota fiscal 125 fat 25696 - passagem ida e volta (87444969)"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026335100100009	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
5649	3583.27	7	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3788 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de corumbá de goiás - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3789 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anápolis - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5650	95.18	475	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
508-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	95,18 	95,18 

total a pagar: 	95,18"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5651	91.37	477	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
508-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	91,37 	91,37"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5652	566089.47	1	valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036016939, nfs nº 2168 e nº 2169.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-03-04	março	3	2025436104800104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
5653	225.00	348	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

470-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	225,00	225,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5654	226.42	3	cobrir tarifa bancária mês março.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	7	2026-03-18	março	3	2026319000700004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5655	1081243.05	4	valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 11461.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-03-03	março	3	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
5656	124768.55	1	valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 68/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 01. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436101139, processo de pagamento sei nº 202400036011965, nf nº 104.	rta engenheiros consultores ltda	2026	45	2026-03-09	março	3	2026436104500035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
5657	1815.39	4	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$1.815,39.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
5658	557.68	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.
- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total .......................... r$ 557,68."	renato gomes imai	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100089	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
5659	673.33	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 513, referente ao mês de janeiro de 2026, como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 673,33.
total selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800024	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
5660	1161775.91	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5661	318.00	389	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

394-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	318,00 	318,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5662	16518.66	4	resssarcimento a prefeitura municipal - secretaria da educação, relativo aos salários dos meses de janeiro de 2026 e fevereiro de 2026,para o servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos, na folha de pagamento do mês de março de 2026, no valor total de r$16.518,66. ipof nº 2026426100077.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100066	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5663	43345.01	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5664	20107.67	2	202500025161779-pagamento liquido: nf 365292 - 02/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas;r$ 20.107,67.	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-03-24	março	3	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
5665	677.89	13	adicional mérito profissional da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200139	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5666	23330.80	11	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 37 data de emissão: 18/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 28/2026
- valor total r$ 466.616,00
** issqn r$ 23.330,80
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-26	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
5667	4665.80	4	"pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa 
tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b ---fevereiro/2026.
atestado nº 23/2026 sei: 87848439
fatura sei: 87848315"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000085	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
5668	27824.43	8	"pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-26	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
5669	0.00	5	pagamento referente á nota fiscal nº26880818 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035.	fernanda goncalves da costa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.791-**
5670	900.00	8	"pagamento bolsa de desenvolvimento institucional, referente ao mês de janeiro/2026 (º mês), conforme atestado nº 2/2026 - sei 85828037
.
-processo: 202500020003864 - júlia grasieli dos santos prado"	universidade estadual de goias - ueg	2026	43	2026-03-05	março	3	2025406204300015	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5671	106263.64	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregado do mês de fevereiro 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026260100100066	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
5672	253680.58	1	pagamento do líquido da nf 1004, emitida em 24/02/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês janeiro/2026. (valor total da nf r$ 266.471,20). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. lmb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-03-04	março	3	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
5673	1200000.00	1	pagamento referente a 700 bolsas dos meses de janeiro a março de 2026, do programa bolsa pró-atleta 2026. lei 23.523 de 23 de junho de 2025. regulamentada pelo decreto nº 10.801, de 21 de outubro de 2025, e nos termos do edital nº 1, de 8 de janeiro de 2026. pdf: 2025260100441	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	17	2026-03-13	março	3	2026260101700001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5674	80906.98	2	pagamento inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. (desconto).	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-03-17	março	3	2026406200400073	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
5675	20000.00	12	"depósito judicial do valor de r$ 20.000,00 (vinte mil reais) vinculado ao p
rocesso judicial nº 5339417-79.2021.8.09.0051, referentes aos honorários per
iciais. ipof 2026436100083 - sei de pagamento 202100036009001."	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-25	março	3	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5676	686.00	5	"- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici
tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás
, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17664 de 03-02-2026 (87047794)."	editora diario do estado eireli - me	2026	1	2026-03-10	março	3	2025335100100083	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	24.946.442/0001-93
5677	12347.73	1	"202500025129601-pagamento nota fiscal nº291, referente a aquisiçao de produt
os de lavajato vlr. r$12.347,73"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
5678	196609.30	1	"valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição final do contrato nº 24/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 	2025436101180, processo de pagamento sei nº 202600036002024 nf 65 liquido"	cbc construtora brasil central ltda	2026	89	2026-03-31	março	3	2025436108900024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
5679	74280.84	2	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de fevereiro/2026.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$74.280,84.
.
ipof: 2025215300208.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2026	53	2026-03-23	março	3	2026215305300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
5680	1695.70	24	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 32 ref 03/2026  r$ 1.695,70.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-23	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
5681	690.00	13	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

junileno luan de araujo goncalves	151/2026	 r$ 575,00 
carlos patricio rosa santos	157/2026	 r$ 115,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5682	24008.29	18	pagamento da nota fiscal nº 133 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 102/2025 (id. 87104181). relatório nº 939/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002008.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5683	12.06	3	imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 395- processo nº 202100055000165.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
5684	3036.22	7	"*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf das faturas nº 3000521947 e nº 3000521948 referente à fevereiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-03-19	março	3	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
5685	170.88	6	pagamento do irrf retido da nf 13, emitida em 16/03/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de março/2026, no valor r$ 170,88 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.	fidus transportes ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
5686	4200.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao eterna juventude	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500471	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.043.256/0001-08
5687	3100.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	sarah bueno de castro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500298	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
5688	14452.90	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1344 e ipof nº 2024215300202. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5689	1970.72	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 334/2026-gear de 16/03/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
5690	7498.40	1	pagamento referente á nota fiscal nº26874116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4639.	murilo pires de oliveira	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001491	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.610.816-**
5691	1048865.65	1	"pdf:2024290100238
231-01/26 liq	107.806,88 
232-01/26 liq   415.177,63 
294-02/26 liq	112.345,37 
295-02/26 liq	413.535,77 
jbr"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700096	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
5692	42.61	7	"pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)
, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato,
referente ao mês de fevereiro/2026. fatura 170498013 go - sei 86794804. boleto go - sei 86830180. atestado nº 39/2026 - sei 86830818. solipa - sei 86831487. 
código de barras: 84810000000-8 42610162202-2 60325170498-2 01300016133-2."	claro s a	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
5693	518.70	24	"dare
recolhimento de issqn - cerca de contratação de empresa especializa
da para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
nf 792 - r$ 14.820,00
emissão: 12.03.2026
ateste: 16.03.2026
>> issqn: r$ 518,70
.
ipof  2024240101806 - processo 202400006059491
.
sandra regina"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-03-25	março	3	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
5694	3479.05	17	pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 599 – no valor de r$ 1.585,34 (total geral da nf r$ 31.706,71); nf 600 – no valor de r$ 722,83  (total geral da nf r$ 14.456,63) e nf 601 - no valor de r$ 1.170,88 (total geral da nf r$ 23.417,60). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-18	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
5695	4312.00	2	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 266075 ref 02/2026  r$ 4.312,00.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
5696	341.50	1	"processo: 202500010036368 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. 
.
pdf: 2025285005453. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).
.
emissão: 27/02/2026
nota fiscal:10/fevereiro/26/ir....341,50 
.
total a pagar: 	341,50"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-03-10	março	3	2026285008000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
5697	1060.94	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5698	1127.80	10	"pagamento de iss da nf 596, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf 2025260100245"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	29	2026-03-19	março	3	2025260102900014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5699	327700.00	2	"pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob
jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
à restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de fevereiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	11	2026-03-18	março	3	2026180201100001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
5700	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a março/2026"	christianne pereira cardoso	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500142	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.091-**
5701	7192366.00	1	solicitação de pedido de cartões nº 1 – vale do paranã -programa crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento,  cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935).	agencia de fomento de goias s a	2026	36	2026-03-19	março	3	2026320103600001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
5702	18078.98	3	".
processo 202500010060292 - lrs
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secreta
ria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sisl
og 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrat
o na imprensa oficial. ciatox
.
nota fiscal 2071 ref. fev/2026.................18.078,98"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
5703	24572.22	6	subsídio cargo militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200160	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5704	560.90	2	"pdf:2025295000068
12914 - ir.......................560,960"	sec power comercial, importadora e exportadora ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400057	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.938.502/0007-16
5705	1583.12	16	pagamento do irrf da nf 497, em favor de construtora rio manso ltda., relativo à 38ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde/go.           pdf 2024436101468.	construtora rio manso ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2024436101600005	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.124.311/0001-86
5706	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	melissa nascimento borges	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500240	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.416.371-**
5707	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	rayane campos lopes	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500617	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.951-**
5708	35.93	2	"pdf:2025290100110
20-01/26 iss.....................35,93


epn"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-03-23	março	3	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
5709	474000.00	1	"avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.
-
processo: 202500006060513
ipof: 2026240100596
portaria 1868/2026
rex seq 5041
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	164	2026-03-19	março	3	2026240116400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5710	186343.17	7	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 174 - r$ 204.099,86 – 4ª medição 
inss: r$ 11.225,49 (102.049,93*11%) 
issqn: r$ 4.082,00 (204.099,86*2%)
i.r. r$ 2.449,2 (204.099,86*1,2%) 
valor líquido r$ 186.343,17
. 
conforme despacho nº 1142/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2026240100658
cno: 90.027.07188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5711	2952.00	10	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5712	12014.24	3	"pagamento do líquido do boleto nº 211, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiás telecom referente a contratação de solução de link de internet vi
a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de fevereiro/2026.
pdf 2025430100200."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-10	março	3	2026430100600033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
5713	34366.78	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 153/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás - relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf nº 2024436101616, processo de pagamento sei nº 202600036001836 nf nº 31.	bravia engenharia e arquitetura	2026	89	2026-03-18	março	3	2025436108900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
5714	4261.02	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2026	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026120100200006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
5715	477.19	3	pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658258815318-6, 37225658258818453-7, 37225658258818197-0, 37225658258818087-6, 37225658258817974-6, 37225658258817506-6 e 37225658258817265-2). despacho 144. liq. e.p. pdf: 2025180100153	crea-go	2026	3	2026-03-18	março	3	2026180100300003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
5716	0.00	10	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 47 (87255946)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11617886.......00029410210001096364.......25/03/2026.......170,68
.
total a pagar:	170,68
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
5717	11280.71	52	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição 
inss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) 
issqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)
i.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) 
valor líquido r$ 332.029,06
. 
conforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2025240100070
cno: 90.027.07188/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5718	1066928.10	7	"pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  6  –  	
data de emissão:	26/02/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	27/02/2026
valor total da nota:  	r$ 576.810,00
líquido:	r$ 541.047,78
......	
nota fiscal:  7  –  	
data de emissão:	26/02/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	27/02/2026
valor total da nota:  	r$ 560.640,00
líquido:	r$ 525.880,32

......	
processo 202600006011267
pdf 2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-03-04	março	3	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5719	39105.14	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: férias indenizadas (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100107	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5720	1290000.00	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro. despacho nº 26 (87783277). referência: 04/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	41	2026-03-19	março	3	2026300104100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
5721	1081.00	14	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5722	1874.85	2	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.
.
fatura 63412/fev/2026/ir  ................r$  1.874,85.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
5723	15000.00	2	"realização do festival botecar 2025 ? goiânia, evento de destaque gastronômico, cultural e turístico, previsto para ocorrer entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia (go), com o objetivo de valorizar a culinária regional, promover a cultura local e fomentar o turismo e a economia criativa.

ipof: 2025420100308

4-issqn 	3.3.90.39.05 	04/03/2026 	03/03/2026 	15.000,00 	15.000,00 
processo : 202519222002539"	al2 eventos ltda	2026	33	2026-03-09	março	3	2025420103300025	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.213.517/0001-97
5724	1341.72	1	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12113 e ipof 2025215300331. (líquido – repactuação). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,72. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5725	167120.00	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.15 - r$ 167.120,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	45	2026-03-30	março	3	2026300104500003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5726	2509948.84	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de março de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100052	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5727	2931.60	3	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5728	80068.14	1	"concorrência nº 2/2024-reajustamento contratual do 1° e 2° aditivo do contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 2(84699772) e despacho 19(85255681).
.
liquido restante
.
nf: 160
.
sei (87642414 )"	marsou engenharia ltda	2026	27	2026-03-24	março	3	2026250102700001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
5729	3412.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	creche comecinho de vida	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500112	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.740.366/0001-46
5730	992.53	1	"trata-se de pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da comarca de buritis alegre - go, expedida nos autos do processo n.º   5311026-11.2024.8.09.0019, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor município de agua limpa, inscrito no cnpj nº 01.173.053/0001-77,  conforme despacho nº 176/2026/agr/procset - 06066.
conforme ipof nº 2026186300095."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-03-12	março	3	2026186302000002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5731	105058.56	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de março de 2026.

fundo financeiro patronal."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026316100200009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
5732	206.71	23	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente à advogada dra. núbia rossana c. vieira (sei nº 202611129000387).

valor da guia de i.r. .................. r$ 206,71

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-03	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5733	4407.21	11	"pdf:2022290100356
8- 10 a 11/25 inss........................4.407,21."	eleve engenharia ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2023290101100002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
5734	274.04	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços d e natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário , cep 74.605-060, goiânia/go, referente a janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1315 e pdf nº 2025215300315. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$274,04.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5735	83251.50	3	"pdf:  2024160100043  - processo:  202400005029797
pagamento referente a contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água 
tratada, coleta / afastamento e tratamentode esgoto sanitário 
das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), 
palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço 
aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 
meses. conforme dados á saber:
- fatura: 3000521927, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 83.251,50 líquido."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
5736	3272.16	2	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-03-30	março	3	2026436200200031	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5737	1102.15	1	"pagamento de despesa com restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago pela locadora exercício de 2026constante do contrato de locação do imóvel nº 207/2018, cláusula quinto inciso -iv firmado com esta pasta,
para abrigar as instalações do colégio estadual rita paranhos em catalão goiás, conforme despacho nº 201/2025/seduc - dl - 19566.
pedro"	flavia resende	2026	11	2026-03-16	março	3	2026240101100072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
5738	161079.90	5	"ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. valor líquido. 02/2026
nota fiscal nº 262 - r$ 37.485,62;
nota fiscal nº 263 - r$ 23.024,94;
nota fiscal nº 264 - r$ 27.952,70;
nota fiscal nº 265 - r$ 21.802,77;
nota fiscal nº 266 - r$ 28.434,40;
nota fiscal nº 267 - r$ 22.379,47."	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
5739	14952.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26850540 e 26850953 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4611.	joana darc alves	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000097	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.299.431-**
5740	299.04	13	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025174682 nfag 43691  r$  (jornal folha metropolitana  nfvc 70 r$ 170,88)
202500025174682 nfag 43698  r$  (programa microfone aberto  nfvc 33 r$ 128,16)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5741	314.51	6	"refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886)março 2026 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do bra
sil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp
j:00.901.801/0001-28. sei folha 202600025045238."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5742	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	gustavo augusto assis faustino	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500436	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.351-**
5743	4055.71	1	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21293 (sei 85530886) (parcela 04/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
5744	126.94	3	"pdf:2024186200055

primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

irpj - nf.101531 emitida em 26/02/26
ref. a fevereiro/2026


valor..................126,94"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-03-03	março	3	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
5745	9079.19	1	".
processo 202000010023449 - vpo
.
aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído
.
fatura 1461/out/2025................................752,80
fatura 22353/nov/2025.............................8.326,39
.
total a pagar.....................................9.079,19"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-03-18	março	3	2026285001400034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
5746	34050.60	1	"pagamento de psa devido a maria paulino dos santos, 859.333.761-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda tombador denominada catingueiro rodovia go 241, nº s/n, km 246 a esquerda 22 km mais 29 km ate a sede, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 68,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente
.
ipof 2026215300059"	maria paulino dos santos	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.333.761-**
5747	1521.49	1	"pdf:	2026290100105
2-01a07/25 liq alug.....................1.521,49"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700126	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
5748	1500.00	9	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial
servidor: olavo bezerra de aguiar
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0710148-44.2025.8.07.0014
favorecido: bernardes e reis advocacia
cnpj:62.446.706/0001-39
banco: banco do brasil s.a - 001
agência 1239-4
conta corrente: 82.597-2.
valor:  1.500,00"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-03	março	3	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5749	15253.87	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 15.253,87
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 385,04"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100088	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5750	951.32	19	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.
valor..............................r$ 951,32
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5751	10.03	3	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados
de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, 
por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 942845, emitida em 03.03.2026 -
sei 87364482 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. dare - sei 87588266."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
5752	8830.87	1	"resssarcimento a prefeitura municipal - secretaria da educação, relativo aos
salários dos meses de janeiro de 2026 e fevereiro de 2026,para o servidor paulo henrique rodrigues silva, na folha de pagamento do mês de março de 2026, no valor total de r$ 8.830,87. ipof nº 2026426100077."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100066	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5753	8.06	13	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
.
arla – r$ 0,24
etanol – r$ 17,73
diesel – r$ 147,02
gasolina – r$ 8,06
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 173,05. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
5754	12183.28	3	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026. 
nf 41 – no valor de r$ 9.653,26 (total geral da nf r$ 482.663,03).
nf 42 – no valor de r$ 1.444,71 (total geral da nf r$ 72.235,46).
nf 43 – no valor de r$ 866,22 (total geral da nf r$ 43.310,88).
nf 44 – no valor de r$ 219,09 (total geral da nf r$ 10.954,36).
processo: 202214304002466 pdf: 2025400100249. lmb."	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-03-04	março	3	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
5755	4855.98	1	pagamento referente à pdf nº 2025186300066 parcela 30/12/2025 no valor de 4.855,98 . descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente janeiro/2026. boleto nº 483909. total selecionado: r$ 4.855,98 .	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800043	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
5756	196023.37	2	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
5757	16225.66	1	".
proc 202600010009381-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
fevereiro/2026
ariadna costa oliveira................6.483,71
brasilino jose da silva...............3.160,95
ricardo dias teixeira.................6.581,00
.
valor total a ressarcir...........r$ 16.225,66
."	fundo municipal de saude de campos belos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500207	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
5758	678168.80	3	"pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de goiás - saego, relativo ao m~es de fevereiro, solicitação de pagamento através do despacho nº 32/2026/seduc/sugear-18296 (87795908) e despacho nº 1059/2026/seduc/coordastec-16768 (87870799). 
*ipof 2025240101437; daof 0139/2401/2026.
*nota fiscal nº 986, de 13/03/2026 - atestada;
*valor total: r$1.384.017,97;
*valor líquido parcial: r$678.168,80.
terezinha."	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	102	2026-03-23	março	3	2026240110200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
5759	113946.26	1	"pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição 
inss: r$ 3.985,8 (36.234,56*11%) 
issqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)
i.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) 
valor líquido r$ 113.946,26
.
conforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	91	2026-03-30	março	3	2026240109100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
5760	26536.58	3	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
pagamento líquido da nfs-e 18 (sei 87124572) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
rmvp
.
*************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
5761	1349.95	30	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 202, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - janeiro 2026,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório nº 767 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001621 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5762	178.00	5	pagamento do issqn retido da nf 13, emitida em 16/03/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de março/2026, no valor r$ 178,00 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.	fidus transportes ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
5763	200.00	20	"pagamento de complemento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023
.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 / r$ 3.181,58 / r$ 200,00
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-03-06	março	3	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
5764	38604.51	7	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do
contrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2
025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau
médio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi
dades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º
de janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 56 data emissão 02/03/2026
- referência: fevereiro/20256
- valor da nota: r$ 102.763,55
- valor penhora judicial: r$ 38.604,51
..
cumprse 0011822-20.2024.5.18.0001
tribunal regional do trabalho da 18º região
4º vara do trabalho de goiânia
id do seu depósito: 032555001792603050
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
5765	1729.34	12	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição, do contrato nº 64/2025 goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202500036019070, nf° 16 irrf.
dare: 8585 0000 017-7 2934 0008 210-4 0002 6079 009-5 3635 6060 000-0"	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-03-05	março	3	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
5766	1390.00	2	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
51 (sei 87170141), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700083	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
5767	13.83	4	"pagamento do irrf da nf 0942823, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de fevereiro/2026.pdf 2025430100182."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
5768	369020.85	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 972 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02),  subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e  subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 02/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 159/2024 (id. 84246036)  e relatório nº 687/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011811.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-03-03	março	3	2026436201700021	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5769	636.38	6	deposito judicial vinculado ao processo nº 5462702-52.2021.8.09.0167, referente a honorários de perito, conforme despacho nº 1245/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 5462702-52.2021.8.09.0167	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-11	março	3	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5770	0.00	2	"reenvio de pagamento liquido pela aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100234
.
codigo fundeb 22
nota fiscal...254
valor da nota: 115.847,50
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
.
weyder"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-03-11	março	3	2026240102500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
5771	5366.84	3	retenções de terceiros (inss) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 123- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
5772	567.46	2	contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 117737579 referente ao mês 12/2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700068	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5773	1222.06	2	"pagamento liquido da nfs-e 000.025.597 de 06/03/2026 (87372136), refe
rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
5774	106000.00	1	"pagamento do liquido da nf 4575, referente à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100291"	century comercial eireli	2026	45	2026-03-03	março	3	2025260104500035	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	02.885.591/0001-57
5775	1875.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	desafio jovem resgate de anapolis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.286.051/0001-94
5776	8409.31	70	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 101 r$ 152.896,57 – 2ª medição 
inss: r$ 8.409,31 (76.448,29*11%) 
issqn: r$ 7.644,83 (152.896,57*5%)
i.r. r$ 1.834,76 (152.896,57*1,2%) 
valor líquido r$ 135.007,67
.
conforme despacho nº 657/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 50/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-10	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5777	6825.00	2	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituto nasce	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500220	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.450.948/0001-51
5778	1041.65	7	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
irrf alug març 26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
5779	7779.10	9	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5780	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	adrielly barros soares	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500196	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.968.443-**
5781	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	anna paula neri de sousa dutra de miranda	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500408	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.857.901-**
5782	1892.00	2	"pdf:2025186200114

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nf. 878081 emitida em 27/02/2026

ref. a fevereiro/2026

valor....................1.892,00"	agencia estado ltda	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100004	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	62.652.961/0001-38
5783	21150.00	10	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do stado.





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5784	8276.02	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-03-27	março	3	2026240100900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5785	562959.28	9	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1026
nf 43743 r$ 5416,8 (nf 28 zero ou dez );
nf 43782 r$ 4714 (nf 101 site jn estado de goiás online );
nf 43792 r$ 9428 (nf 18 tv metrópole tv cmn);
nf 43795 r$ 18856 (nf 23 programa de frente );
nf 43796 r$ 3771,2 (nf 3 site bomba bomba );
nf 43797 r$ 36176 (nf 98 site jornal opção );
nf 43803 r$ 9428 (nf 31 tv ufg );
nf 43820 r$ 7235,2 (nf 121 televisão tv puc );
nf 43821 r$ 5656,8 (nf 453 site jornal goiás em destaque );
nf 43744 r$ 3771,2 (nf 1969 revista planeta água );
nf 43791 r$ 28284 (nf 16 tv atual record news);
nf 43805 r$ 27132 (nf 71 televisão fonte tv );
nf 43826 r$ 13902 (nf 60 site diário tempo real );
nf 43827 r$ 4714 (nf 150 portal df soberano );
nf 43828 r$ 6599,6 (nf 121 site portal atos brasília );
nf 43829 r$ 3771,2 (nf 36 site portal aqui news);
nf 43831 r$ 4714 (nf 66 giro brasília );
nf 43832 r$ 4714 (nf 188 site jornal o democrático );
nf 43833 r$ 14142 (nf 211 site goiás 365 );
nf 43839 r$ 4714 (nf 949 site portal excelência );
nf 43841 r$ 5656,8 (nf 642 programa de olho no social );
nf 43842 r$ 9268 (nf 43 site blog do jbl );
nf 43845 r$ 3771,2 (nf 131 site informa tudo df );
nf 43847 r$ 14142 (nf 450 jornal goiás em destaque );
nf 43849 r$ 10929,6 (nf 80 programa placar esportivo nivaldo carvalho );
nf 43850 r$ 18536 (nf 44 jornal diário central );
nf 43853 r$ 9428 (nf 38 programa gente legal );
nf 43855 r$ 36176 (nf 60 site mais goiás );
nf 43856 r$ 34023,53 (nf 96 jornal opção );
nf 43857 r$ 18088 (nf 39 jornal opção entorno );
nf 43858 r$ 13566 (nf 38 jornal opção entorno );
nf 43873 r$ 9428 (nf 191 revista stile );
nf 43874 r$ 3771,2 (nf 123 blog policiamento inteligente );
nf 43876 r$ 45140 (nf 1610 jornal o hoje );
nf 43879 r$ 5656,8 (nf 30 site jornal populacional );
nf 43885 r$ 13774,8 (nf 35 site ciberjonal );
nf 43784 r$ 45332,15 (nf 352 televisão anhanguera anápolis );
nf 43793 r$ 13722 (nf 93 programa na marca do penalty);
nf 43830 r$ 3771,2 (nf 21 site entorno urgênte);
nf 43848 r$ 4714 (nf 128 site df mobilidade );
nf 43851 r$ 4714 (nf 82 site acorda df );
nf 43854 r$ 22210 (nf 2659 site o popular )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5786	94.29	1	"pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor leandro alves dos santos, cpf nº 036.110.641-65, no valor de r$ 94,29 (noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), referente a despesas com abastecimento do veículo funcional tfm6g81,. o abastecimento foi efetuado pelo servidor em razão de três tentativas frustradas de utilização do aplicativo, que se encontrava fora do ar no momento.
total  selecionado: r$ 94,29."	leandro alves dos santos	2026	8	2026-03-24	março	3	2026186300800105	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.110.641-**
5787	22894.68	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 150 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 17/11/2025 a 26/01/2026, conforme contrato nº 37/2025 (82973834) e relatório 499/2026 - inspeção financeira (86246262). sei 202600031000750.	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
5788	1261.40	49	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.11522.liquido r$  42,84 87547230
nf.11523.liquido r$  85,68 87547269
nf.11524.liquido r$ 114,24 87547155
nf.11525.liquido r$ 109,48 87547396
nf.11526.liquido r$ 276,08 87547511
nf.11527.liquido r$  76,16 87547583
nf.11528.liquido r$  99,96 87547742
nf.11529.liquido r$  66,64 87547825
nf.11530.liquido r$  52,36 87547910
nf.11531.liquido r$ 337,96 87547978
.
empresa:sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda
cnpj: 33.356.343/0001-42
.
banco: bradesco - 237
agência: 1382
c/c: 193484-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-16	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5789	6592.33	7	".
proc. 202400010033863 - efc
.
recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/20
24 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de
estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às ur
gências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás
(presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026.
.
pdf 2025285003078. daof 2678/2850/2025. rd 231/2025 (77007343)
.
competência 12/2025- inss patronal............r$ 6.592,33
."	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-03-18	março	3	2025285001000591	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
5790	242299.04	5	".
proc  202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
referência: n.f. 985804/fev/26.........r$ 242.299,04
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
5791	2662.23	56	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 86 conforme segue:
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
5792	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	pedro almeida reis	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500082	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.361-**
5793	1407.09	23	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
dare: nº 12100002609002945
.
nota fiscal.......valor r$
130/fev/26/ir.......135,66
131/fev/26/ir.....1.271,43 
.
total a pagar:	1.407,09"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-03-26	março	3	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
5794	58712.21	1	"pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es
tendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin
ais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per
íodo de 26 a 31/12/2025, conforme fatura 26/01/66300226-7 emitida em 21/01/2026 - devidamente atestada"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
5795	1011.16	3	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5130, emissão: 06/03/2026, atestado: 06/03/2026, 
valor: r$ 1.011,16 - líquido."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
5796	189.90	3	contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
5797	5.54	4	"renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina
* * fatura 2821209 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026140100600031	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
5798	47583.05	7	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento líquido da nota fiscal 146."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
5799	204459.28	1	pagamento da 25º medição do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002120, nf nº 4260 e 4261 líquido.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-03-04	março	3	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
5800	77415.52	4	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0186
nf 43587 r$ 27804 (nf 17 site poder nacional );
nf 43437 r$ 13902 (nf 102 jornal gazeta do estado );
nf 43666 r$ 4634 (nf 29 site portal goias em dia );
nf 43668 r$ 13566 (nf 2858 jornal o popular );
nf 43669 r$ 5560,32 (nf 5 blog auvaro maia );
nf 43438 r$ 4714 (nf 293 site folha do sudoeste jataí  );
nf 43590 r$ 7235,2 (nf 357 folha de notícias )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5801	307450.40	4	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1590 r$ 229481,6
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1591 r$ 77968,8"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
5802	74.55	50	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor
líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas
fiscais: 22200 e 22201 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
5803	1760.74	1	"pdf:	2025290100110
20-01/26 liq	1.760,74 
lfb"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-03-12	março	3	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
5804	510975.98	3	"pagamento do valor líquido das nf´s 51 e 52 em favor de gdx rental ltda., re
ferente à 8ª medição, no período de 01 a 28/02/2026, do contrato nº16/2025,
que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realiza
da junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios d
e novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2025436100328."	gdx rental ltda	2026	95	2026-03-12	março	3	2025436109500014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.758.021/0001-20
5805	209.00	2	pagamento referente à nota fiscal nº 3886278, relativo à taxa de administração - ciee, do mês 12/2025, conforme boleto anexo. processo: 202518037010424 ipof: 2024400100144. gcsb.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-23	março	3	2025400100600409	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.600.839/0001-55
5806	134291.35	1	".
proc 202600010011082-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saude de tocantins.
.
janeiro/2026:
ana flavia dos reis costa.......................10.742,85
cleania aires da silva...........................4.212,76
daniela crisostomo moura.........................6.274,11
eliana fernandes de carvalho....................20.240,08
elisa caroline ribeiro..........................11.847,03
helisiane fernandes moreira figueiredo..........27.274,90
larissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82
maria salette batista paulino....................5.972,82
roberta leao mesquita...........................15.124,88
rogerio fernandes carvalho.......................6.274,11
simone de jesus batista..........................6.365,95
tallita martins santos...........................6.360,40
valdete alves de moura...........................7.628,64
.
total a ressarcir..............................134.291,35
."	secretaria da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500213	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.053.117/0001-64
5807	3500.00	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ipasgo saude patrocinio.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-03-30	março	3	2026296101500017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5808	50564.97	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). residência.
....................................
repasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag.87730035.
.
valor pago.............r$ 50.564,97.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado fevereiro/26 hugol (87730035)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
5809	513.34	2	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente as notas fiscais n° 672 e 673.
pdf:2025150100098"	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
5810	53510.50	1	"valor para pagamento de despesas com férias abono clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123,como segue:
férias abono clt - liquido	
adicional férias clt.........r$ 13.377,62
férias - clt.................r$	40.132,88
total líquido................r$ 53.510,50."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100056	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5811	128.69	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: março/2026
• ipof: 2026140100048"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-03-30	março	3	2026140100300014	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5812	62285.09	2	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 106	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-03-30	março	3	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
5813	1324.74	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100058"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100139	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5814	0.00	6	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25641..............03/26..........2.379,80
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
5815	1890.87	2	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
fatura-dezembrocconl 	3.3.90.92.52 	24/03/2026 	24/03/2026 	1.890,87 	1.890,87"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100094	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
5816	24008.29	22	pagamento da nota fiscal nº 132 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 20/2025 (id. 87049791). relatório nº 938/2026/cooinsp. 202600031001976.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5817	301001.56	1	valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026,pdf:2026436100127, processo 202600036002573 nf 13 parte	construtoa carlos oliveira ltda	2026	57	2026-03-26	março	3	2026436105700005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
5818	5993.29	1	".
proc 202400010070036-efc
.
reajuste ao contrato nº 79/2024-ses/go (62539828) referente ao período junho/2024 a maio/2025, nos termos da lei federal nº 8.666/1993, especialmente o disposto no art. 65, inciso ii, alínea ?d?, que assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, conforme carta solicitação de reajusta 2025 simpress retificada (81624127). rd 10/2025 (80688580).
.
referência: n.f. 346641/reajuste..............r$ 5.993,29
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-03-03	março	3	2026285001400026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
5819	545.10	5	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 131 r$ 45.425,34 – 8ª medição 
inss: r$ 1.748,88 (15.898,87*11%) 
issqn: r$ 2.271,27 (45.425,34*5%)
i.r. r$ 545,10 (4.5425,34*1,2%) 
valor líquido r$ 40.860,09
.
conforme despacho nº1117/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5820	372.40	2	"pdf - 2023170100327


ordem de pagamento conforme nf nº 17724 referente à contratação de serviços
de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo
rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.
.
jps
."	editora diario do estado eireli - me	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
5821	48542.95	36	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 110 278.456,61
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-19	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
5822	134808.11	5	"processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel
.
pdf: 2024285002666. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296)
.
aluguel/fev/parte/26....134.808,11 
.
total a pagar: 	134.808,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-03-05	março	3	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
5823	47903.88	6	"pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado
a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do be
m - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival
do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos pr
omovidos pela goiás turismo,sendo r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valo
r de r$2.096,12, restando líquido o valor de r$47.903,88,conforme nfs-e nº 43- sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100
281)."	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-03-02	março	3	2025426103400049	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
5824	72474.88	4	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
nf 9 r$ 79.704,92 – 2ª medição do 3º termo aditivo
inss: r$ 2.288,33 (20.802,98*11%) 
issqn: r$ 3.985,25 (79.704,92*5%)
i.r. r$ 956,46 (79.704,92*1,2%) 
valor líquido r$ 72.474,88
.
conforme despacho nº 952/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
5825	13542.00	232	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0174
nf 32776 r$ 13542 (nf 206 site o hoje )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5826	523.95	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1337 e pdf 2024215300181. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$523,95.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5827	882.00	4	"pagamento liquido de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos.

solipa sei: 87966369
nf 3688 sei: 87835921
atestado nº 15/2026 sei: 87966352"	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
5828	1948.63	5	"processo 202500005011774 - crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal.....emissão........valor
61..............10/03/2026.....1.948,63
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-03-16	março	3	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
5829	10158.68	8	recolhimento de inss ref. à nota fiscal nº 546 e 597 sobre prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
5830	20000.00	1	"pagamento de diarias fora do estado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan. .
.
ipof  2026285001071"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-03-19	março	3	2026285001100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5831	353.70	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 3 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5832	248.30	3	contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.	allrede participacoes s a	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.998.730/0001-69
5833	1719.52	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 428963 -  rr materiais para construção......valor r$ 1.698,88
nf.- dare   -   irrf ............................valor r$ 20,64
total geral......................................valor r$ 1.719,52."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900067	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5834	1024.08	17	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 03/03/2026 data do documento: 03/03/2026
- valor total nf r$ 1.024,08 
- valor líquido r$ 1.024,08 
."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-06	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
5835	9281.09	1	"pagamento de psa devido a marina ferreira peres, 067.114.626-29, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda assentamento rio bonito, cavalcante (go),selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 18,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
. 
ipof 2026215300074"	marina ferreira peres	2026	26	2026-03-16	março	3	2026215302600051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.114.626-**
5836	1061.77	5	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1190-irrf-sine 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	1.061,77 	1.061,77 



processo :202619222000329"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5837	7989.20	4	"contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater
pagamento iss referente nota fiscal 202600059 - 09/25"	construtora porto s.a.	2026	19	2026-03-23	março	3	2026326201900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
5838	406799.00	1	pagamento do líquido da nf 500, referente a solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 500 de fevereiro de 2026 (86034842), conforme despacho nº 357/2025/seel/supinfra-17595 (86034845) e requisição de despesas n° 6/2026 - seel/supinfra-17595 (86034844) .	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-03-05	março	3	2026260101300004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
5839	52914.02	3	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 52.914,02 
.
o valor referente a 0,02 centavos esta liquidado no empenho 2026.2401.00049.0003
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-03-02	março	3	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
5840	345.00	6	pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700145	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5841	18671.32	2	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 14/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100525, processo de pagamento sei nº 202600036003721, nf nº 837.	sao bento engenharia ltda	2026	113	2026-03-26	março	3	2025436111300128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
5842	134745.65	1	"ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026.
nf 7833 - r$ 134,745,65
iniciativa; ferramentas e serviços de gestão de programas sociais."	cast informatica s a	2026	25	2026-03-06	março	3	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
5843	22.50	202	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32924-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	22,50 	22,50"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5844	10017.20	2	".
ordem de pagamento valor líquido nf nº 4210 de 02/02/26, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe."	jr aguas eireli	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500072	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	97.546.623/0001-04
5845	4000.00	3	pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026130100600021	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5846	408043.99	1	"pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma 
constante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 13777, emissão: 16/02/2026, 
atestado: 25/03/2026, valor: r$ 408.043,99 - líquido"	core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.	2026	14	2026-03-30	março	3	2025160101400006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	19.827.141/0002-91
5847	9265676.84	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario .................9.265.676,84
gratificaçoes...............88.638.656,93
proventos...................148.806.619,18
vantagens..................3.326.731,53
13 salario .................3.937.807,30
pensao civil ................17.402.351,26
vantagens...................2.781.559,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500025	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5848	14998.77	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26906889 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4485	elisval lima alves	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000211	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.091-**
5849	2299.74	2	"pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
>> código 25
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44
ateste: 04.03.2026
>> liquido: r$ 2.299,74 - mod 122
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
5850	1080.67	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........)."	daniele de faria valverde	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.090.931-**
5851	5838.41	5	valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 450 irrf.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
5852	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.2 município posse deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de 1 (um) ônibus para transporte escolar do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 312/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 649/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 08/2026 assinado e publicado.	municipio de posse	2026	258	2026-03-26	março	3	2026240125800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.743.335/0001-62
5853	446.29	7	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202600036001101, nf-1257.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-03-11	março	3	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
5854	43.20	27	"pdf:2024295200035
928-12/25 ir......................43,20


epn"	advance system elevadores ltda me	2026	3	2026-03-17	março	3	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
5855	1912.81	5	"pdf:2025295200011
nf 1547-01/26-inss..............1.912,81"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
5856	326420.90	12	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100142	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5857	484.80	6	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1182-irrf-02/2026 	3.3.90.37.01 	18/03/2026 	13/03/2026 	484,80 	484,80"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
5858	452.02	2	"pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).

pasep 02/2026."	fundo estadual do trabalho	2026	9	2026-03-23	março	3	2026425000900001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	35.771.001/0001-14
5859	0.00	1	contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 117737579 referente ao mês 12/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700068	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5860	150585.00	1	parte 2/2 pagamento da nf 4, à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 24/02/2026, de acordo com o contrato 38/2025 (id. 80983268). relatório 935/2026/cooinsp. 202600031002051.	a g mello engenharia ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400651	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
5861	2733.58	1	contribuição ipasgo saúde –  referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-03-30	março	3	2026436200200038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
5862	16324.57	1	"pdf:	2026290600173
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
fes - fundo estadual de saúde - consignações
.
valor: r$ 16.324,57
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290600300011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5863	1590062.92	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026290400200006	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
5864	34694.04	3	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 236 e 237 irrf.
dare: 8581 0000 346-2 9404 0008 210-8 0002 6086 006-9 7435 6060 000-1"	houer engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800124	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
5865	6.20	12	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº26825	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
5866	1325670.92	1	"pdf:	2026290600177
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 1.325.670,92
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100093	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
5867	8996.68	1	valor para pagamento do irrf da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000005, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 8155.	serget mobilidade viaria ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026438001100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
5868	6585.13	4	".
ipof 2025170100082
.
irrf da nota fiscal nº 700, de contratação de uma empresa especializada em
locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo
real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
5869	27846.69	6	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 03 - 
sei 86822987.
processo judicial: 5388334-27.2024.8.09.0051 - r$ 15.689,99
processo judicial: 5849421-88.2023.8.09.0006 - r$ 1.172,99
processo judicial: 5654722-39.2019.8.09.0006 - r$ 6.082,14
processo judicial: 5371299-03.2022.8.09.0026 - r$ 134,72
processo judicial: 5653627-87.2019.8.09.0130 - r$ 2.973,65
processo judicial: 5371351-96.2022.8.09.0026 - r$ 1.793,20"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-03-02	março	3	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
5870	9940.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26870577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5852.	sonia maria de abreu	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000486	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.857.381-**
5871	47.78	467	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
510-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	47,78 	47,78"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5872	45593.43	1	"?pagamento de psa devido a eduardo medeiros de morais, 150.199.771-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  fazenda raiz berço d'água (parte faz. coutinho), fazenda berco d'água - cavalcante go lat: 13°45'54,42"" s long: 47°31'11,6"" o, cavalcante (go) selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 91,52hectares de vegetação nativa.
.
ipof 2026215300040"	eduardo medeiros de morais	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.199.771-**
5873	1267.75	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5874	935740.24	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.

nota fiscal:  31  –  minaçu	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 797.932,66
líquido:	r$ 405.735,95
......	
nota fiscal:  30  –  jataí	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026

valor total da nota:  	r$ 925.830,47
líquido:	r$ 324.563,12 
......	
nota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	05/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 468.786,90
líquido:	r$  	205.441,17
......	

processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-03-19	março	3	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
5875	52103.03	3	"pagamento da nf 0009 emitida em 04/03/2026 prest. de serviços de salão de be
leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e
xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c
onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s
erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c
om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú
mero d profissionais das emissoras, no periodo fevereiro/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
5876	3.92	5	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 445312 ref 03/2026  r$ 3,92 sei 202300025103227"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-03-23	março	3	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
5877	7645.06	8	"retenção de ir, alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  9  –  	
data de emissão:	09/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	10/03/2026
valor total da nota:  	r$ 637.088,00
irrf:	r$ 7.645,06
.
processo 202600006011267
pdf 2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-03-17	março	3	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5878	627.92	5	"retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. 
nf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição 
inss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) 
issqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)
valor líquido r$ 10.218,02
.
conforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592	
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-03-10	março	3	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
5879	19400.00	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação  da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no  valor de r$ 485.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$19.400,00, conforme nfs nº7. sislog nº 118295.ipof nº 2026426100001	ecxpetaculo producoes ltda	2026	20	2026-03-25	março	3	2026426102000004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.694.286/0001-00
5880	215633.87	3	"- pagamento do liquido da nf 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação
 de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa
res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	4	2026-03-02	março	3	2026335100400001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
5881	149.90	3	contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
5882	21701.99	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga nos meses de janeiro e fevereiro/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.	prefeitura municipal de aragoiania	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800115	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.215.474/0001-13
5883	130.64	10	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
rrt/16565356 - andressa camargo pereira - cau nº a165422-5
.
número do documento 24121023 - vencimento 23/04/2025
.
total a pagar:	130,64
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-02	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5884	31469.73	2	"despesas com pagamento em até 20.03.2025 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(comissionado), dos empregados(johnathan faria machado r$ 8.842,26 - oficial) e (fgts digital - r$ 229,12) e (neiffy bruno g. fernandes - r$ 22.627,47 - coordenador) (fgts digital - r$ 1.233,07), ref. ao mês de março/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comu. nº. 110/2026 - metrobus/grh-19673 e com. nº 111/2026 metrobus/grh-19673.
notas:
110/2026-johnathan	3.1.90.94.02	17/03/2026	17/03/2026	8.842,26	8.842,26 
110/2026-neiffy	3.1.90.94.02	17/03/2026	17/03/2026	22.627,47	22.627,47"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-03-18	março	3	2026409300200008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5885	1021.63	2	"pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 097/2022 (sei nº000034110130).
.
dados do proprietário/locador:
nome: glaicon brito freire
cpf: 451.141.611-72

dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 1.101.00000.00000.033"	prefeitura municipal de formosa	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700123	2026	2904	polícia civil	01.738.780/0001-34
5886	185.30	31	"pagamento retenção irrf referente aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.

despacho nº 413/2026 sei: 87926395
dare sei: 87924544"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-27	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
5887	26.12	11	"pdf:	2024290100203
1193-03/26 ir	26,12 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
5888	177.84	25	"dare
retenção de imposto de renda - cerca de contratação de empresa especializa
da para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
nf 792 - r$ 14.820,00
emissão: 12.03.2026
ateste: 16.03.2026
>> irrf: r$ 177,84
.
ipof  2024240101806 - processo 202400006059491
.
sandra regina"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-03-25	março	3	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
5889	84.36	2	"202500010092465-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde (hyabak® hialuronato de só
dio, 1,5 mg/ml sol oft got x 10 ml), que foram concedidos nas apresentações
e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituár
ios médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preç
o nº 140/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 245/2025, oriundo do process
o (sei202500005021818), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
ordem de fornecimento: 652 anexo ii (85161670).
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001664
.
nota fiscal...........valor
62415.................84,36"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
5890	7738.81	1	"descontos com a apal
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300081	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
5891	200.07	226	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32920-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	200,07 	200,07"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5892	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	leandro bernardes borges	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.221-**
5893	1333800.00	2	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21358-liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21359-liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21360-liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21362-liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21363-liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 
21361-liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	222.300,00 	222.300,00 

total a pagar: 	1.333.800,00
processo : 202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
5894	249.88	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 550 - fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa . sislog 110112	gas e mais comercio ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026320100600056	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	41.485.159/0001-20
5895	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"". valor referente ao irrf da nota fiscal nº 63. 02/2026."	palestino estruturas e eventos ltda	2026	23	2026-03-03	março	3	2026300102300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
5896	1464.96	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.

ação judicial carlos roberto fernandes - 9ª parcela - processo 202410267001462."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100063	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5897	5145035.94	5	"2ª parcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16029 - 2ª parcela 2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-03-25	março	3	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5898	44808.42	1	"pdf:	2026290600114
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026 - fgts. 
.
valor: r$ 44.808,42 (pagamento via gfd)
.
rmb"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290600100075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
5899	43369.21	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100076	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5900	35092.24	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme ipof n° 2026110100066 e processo sei nº 202600013000579.
.
gpf/jap."	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100105	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
5901	2097232.04	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100538, processo sei nº 202600036001880, nfs-2357; 2358 e 2360.	construtora centro leste s a	2026	80	2026-03-09	março	3	2025436108000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
5902	172586.59	2	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - adic. tempo de serviços.................r$ 172.586,59
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100116	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5903	3364.12	4	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5904	391728.17	15	referente a nf 141 (87457636) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 05/03/2026, conforme extrato bancário (87302931). processo sei 202400031011533. conta bancária  4204/1292/576483083-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
5905	165681.41	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(empregado - r$ 165.681,41). .
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026409300100072	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
5906	787.28	7	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036020142, nf-12 parte.
dare: 8580 0000 007-0 8728 0008 210-7 0002 6114 001-9 5030 2530 000-4"	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	75	2026-03-24	março	3	2025436107500079	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
5907	9194.81	4	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 940803/fatura 2799039 (sei 87758830 e 87759074) - gasolina - fev/2026. ateste sei 87763125.
valor da nf: r$ 9.217,95 // dedução de ir: r$ 23,14 // valor líquido pago: r$ 9.194,81.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
5908	4197.17	2	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200150	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5909	9675.00	1	"1º termo aditivo ao contrato nº 82/2024(renovação)(data: 06/11/2024)(vigência: 06/11/2025 a 05/11/2026), no valor de r$ 19.350,00 , referente a aquisição de mesas de escritório, necessárias para melhoria da qualidade dos ambientes de trabalho na metrobus. (número do processo - sislog - 109139) (número do processo - sei - 202400005033047) (pregão eletrônico nº. 88/2024) (fornecedor: agrega comercio e servicos ltda) (ipof nº 2025409300790 e 2025409300595)(processo: 202500053000365 - t. aditivo).

nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago
68  4.4.90.52.24  24/02/2026  24/02/2026  9.675,00  9.675,00"	agrega comercio e servicos ltda	2026	13	2026-03-06	março	3	2026409301300009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	53.681.688/0001-89
5910	795283.49	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5911	5920.22	2	folha de pagamento ref março de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800092	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5912	280.84	78	"pagamento de boletos do crea go- conforme despacho: 85 pj- gerec/ 134 or-gep
ae/249 oc-gepoc/ 147 pj-gecob/ 915 doc/ 247 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-03-16	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5913	106516.26	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
..................................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a março 2026 fund. rescissorio sol. pag.86541297. 
.
valor pago...............r$ 106.516,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento - março/2026 - pol. goianésia/funev (86541297)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5914	345.00	4	"#
retorno de valor ao saldo do empenho, em função de devolução ao tesouro, por servidor, através de dare, de adiantamento de diárias, conforme prestação de contas, uma vez que a viagem programada não aconteceu.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5915	386488.05	1	"ipof 2026290100124
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - irrf pm...............................r$ 386.488,05
blm"	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100114	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
5916	1183.89	2	"valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação)  espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses.

referente ao valor de issqn da nota fiscal nº 177/iss/hub."	hub do cerrado ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026316102700001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	34.119.623/0001-08
5917	4619.66	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza contínua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605- 060- goiânia go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1314 e pdf nº 2024215300176. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$4.619,66.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5918	2782.50	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500206	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.550.083/0001-18
5919	8568.74	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12112 e ipof 2024215300087. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.568,74. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5920	11.61	2	"202600010001356-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº127/2025 ""c"". pregão eletrônico nº  211/2025. processo nº 202600010001356. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (84945648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 35/2026 (sei 85011716), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001647
.
nota fiscal..........valor
817308...............11,61"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	90	2026-03-18	março	3	2026285009000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
5921	10517.91	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de março de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100050	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
5922	91048.70	1	"pagamento pelo aquisição de um gerador de nitrogênio líquido, para atender o  centro de biotecnologia em reprodução animal (biotec) da ueg - câmpus oeste - são luís de montes belos.
-proforma invoice #250224revd 
-contratação direta nº109787/2025 
-fechamento de câmbio 27.03.2026, sei 88259206"	solutions comercio importacao e exportacao de equipamentos eireli	2026	52	2026-03-27	março	3	2025406205200005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.468.363/0001-03
5923	2439.84	4	"pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su
primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de fevereiro/2026, conforme nf 259 emitida em 03/03/2026 .............devidamente atestado pelo gestor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-03-10	março	3	2026126101600010	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
5924	28.66	2	"retenção irrf 1,2%   de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963.
.
ipof-2024240102114
.
nota fiscal.....3416
valor bruto: 2.388,00 
irrf: 28,66
liquido: 2.359,34
.
weyder"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	43	2026-03-27	março	3	2026240104300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
5925	400.00	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.
.
- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;
- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 191252921;
- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;
- parcelas: 2 de 56;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5926	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	daniel santiago vale	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500432	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.594-**
5927	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	emilly de castro alves bernado	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500271	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.477.681-**
5928	2194.56	2	".
*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 615320 referente a parcela 14/36 do
contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
5929	4855.20	2	"processo: 202000010023449 - ebd
.
ditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.
.
fatura: 321/janeiro/2026.....4.855,20 
.
total a pagar:	4.855,20
."	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-03-03	março	3	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
5930	1245.78	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-03-27	março	3	2026210100300009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5931	9292.80	3	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
97-irrf 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	9.292,80 	9.292,80 
processo : 202619222000128"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5932	45100.00	4	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100095	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5933	1299772.18	1	"referente aos proventos
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300073	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
5934	97726.12	178	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0172
nf 43087 r$ 3771,2 (nf 105 site www.jornalaguaslindas.com.br );
nf 43045 r$ 3771,2 (nf 101 site portal federal);
nf 43604 r$ 2948,35 (nf 2539 televisão tv sudoeste jataí );
nf 43605 r$ 6873,44 (nf 2538 televisão tv sudoeste jataí );
nf 43606 r$ 4714 (nf 106 site jornal o grito );
nf 43607 r$ 9428 (nf 1218 jornal informativo trindadense );
nf 43608 r$ 4714 (nf 2 jornal o despertar );
nf 43609 r$ 27482,4 (nf 58 site tribuna do planalto );
nf 43611 r$ 34023,53 (nf 82 jornal opção )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5935	0.00	1	"202600025013121 - refere-se ao pagamento liquido nf 107 - 02/2028 - 
franquia referente ao veiculo onix placa sdb3h95 cor branca ano 2022-2023
sinistro 5312026110886
chassi 9bgeb69h0pg162747
renavam 01319001170
categoria 03-oficial
dados bancarios para pagamento
banco do brasil
agencia 4148-3
conta corrente 23838-4
segurado porto seguro cia de seguros gerais"	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.198.164/0001-60
5936	526150.56	2	"processo 201200010014715 - ejsa
.
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).
.
ipof 2026285000357
.
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - fevereiro/2026 (87548321)
.
número do documento: 07.01.26070.8364317-6
.
total a pagar:	526.150,56
.
.
."	estado de goias	2026	115	2026-03-16	março	3	2026285011500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
5937	506140.77	4	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/variavel/fevereiro/26............r$506.140,77
.
obs: pagamento conforme planilha valores variaveis(86724021)"	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-03-04	março	3	2026285008800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5938	2100.00	3	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	associacao das filhas do purissimo coracao de maria	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500382	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.322/0001-01
5939	624.25	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 19 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5940	49548.50	1	".
proc 202600010006944-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
servidor..........................fev/26..............mar/26
ana maria mota vargas.............10.828,70.........10.828,70
fabricia aparecida tegone..........6.866,21..........6.866,21
mªda conceição oliveira araújo.....4.156,81..........4.156,81
vilma neves de oliveira............2.922,53..........2.922,53
.
valor total a ressarcir..........................r$ 49.548,50
."	fundo municipal de saude de posse	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500205	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
5941	15703.67	2	func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200156	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5942	76.74	1	"processo 202000010010331 - ejsa
.
locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. 
.
reajuste, de acordo com resultado da correção pelo ipca (69163687), referente ao acumulado entre os meses de 12/2023 à 11/2024, até o fim da vigência do contrato conforme despacho nº (69166706).
.
pdf 2025285000872.  daof 1133.  rd nº 2/2025 ses/rsen (70310944)
.
aluguel/dez/25 - reajuste 
.
total a pagar:	76,74
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.010.00740 e 2025.2850.010.00197.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-19	março	3	2025285001000351	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
5943	767.89	1	pagamento complementar referente ao inss - empregador do mês de fevereiro/2026, correspondente a folha dos servidores ativos desta pasta.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026430100100060	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
5944	491.86	10	"pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda
,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi
ços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son
dagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d
e engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo
de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/
seduc/coordastec-16768.
.
nf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go
inss: r$ 1.745,87
issqn: r$ 491,86
valor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - compe
tência: janeiro/2021).
***********************************************
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
5945	112409.99	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100065"	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100147	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
5946	513.60	2	"processo 202500010012662 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
.
dare nº 12100002606911975
.
nota fiscal..........emissão..........valor
395/ir...............12/02/2026......513,60
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
5947	289.94	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
5948	200.17	4	recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 774060 relativo ao período de 01 a 28 de fevereiro/2026, conforme contrato n°041/2021. ipo	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-03-12	março	3	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
5949	6812.00	4	".
proc 202600010008528-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
referência: n.f. 36.................r$ 6.812,00
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
5950	6175.99	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100125. como segue:
ressarcimento à prefeitura municipal de formoso do servidor gilmar jorge marques à disposição na agrodefesa, em atenção ao despacho nº 4004/2026/sead/ gepag einstruções no processo 202500066016157. no valor de......r$ 6.175,99."	prefeitura municipal de formoso	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100065	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.395.812/0001-09
5951	1032.20	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 12 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5952	3470.69	2	"destina-se ao pagamento do 
fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3.470,69 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
5953	482.40	358	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

441-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	482,40	482,40"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5954	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	renato rodrigues de lyra	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100181	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
5955	56000.00	1	"projeto equipar 2026
-
aquisição de equipamentos e contratação de serviços necessários ao
atendidmento das demandas coordenações regionais de educação (cres)
-
processo: 202600006024356
ipof: 2026240100520
portaria 1540/2026
rex seq 5022
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-03-06	março	3	2026240106800023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5956	883.46	1	pagamento do valor líquido referente ao dia 28 de fevereiro de 2026,conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº.14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia -go. ipo.	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
5957	29.85	78	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 35010 - sei 88095525
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
dados bancários: 
.
banco:341 agência:0183 conta:34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5958	614.11	3	pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 iss.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800130	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
5959	12824.43	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100116.-verba indeniz.lei 22.258 e verba indeniz lei 22.259 - 03/2026
.
v.ind.22258/59-3/26	3.3.90.93.21	12.824,43 
v.ind.22258/59-3/26	3.3.90.93.22	7.694,65
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-03-30	março	3	2026250100500011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5960	2652000.00	1	"a presente parceria, celebrada no âmbito do programa 1007 - defesa da sociedade, tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto cidadania na sua casa, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 1/2026 - serint
fomento e parcerias"	instituto albino boaventura	2026	3	2026-03-11	março	3	2026190100300001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.376.373/0001-50
5961	253926.23	1	valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 1285 e nf 1286 liquido	modera engenharia ltda	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
5962	300.00	2	"processo nº 202500028000544
despacho nº 78/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 1 (uma) guia de custas judiciais no valor de r$ 300,00 (trezentos reais), conforme requerido pela procuradoria trabalhista - pge/prot, através da diligência nº 84 nos autos da ação trabalhista nº 0000633-84.2025.5.18.0009.

despacho devidamente atestado anexo nos autos do processo em epígrafe."	agencia brasil central	2026	20	2026-03-31	março	3	2026126102000001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5963	20519.07	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5964	3568.96	3	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição 
inss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) 
issqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)
i.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)
 valor líquido r$ 262.615,72
.
conforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79382/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-26	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5965	46167.93	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-03-30	março	3	2026285000900023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5966	12931.69	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 398 e nf 399 irrf	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
5967	35609.72	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1312 e ipof 2025215300040 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-03-09	março	3	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5968	33466.40	5	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2026 - hgg/idtech (86545869) custeio………….r$ 33.466,40"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
5969	1215.10	2	"contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 374 - janeiro/2026"	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
5970	33929.00	6	"processo nº 202600010005572 - crs 
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. complemento anestesia
.
pdf 2025285002426. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
pagamento despacho 550 (87472141).
.
cerof/anestesia/dezembro/25............33.929,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-03-26	março	3	2025285005000023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
5971	34513.59	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)
• ipof: 2026140100048"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100112	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5972	13652.78	1	"valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68, através do processo nº 5298915-93.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066011751. 
pagamento líquido para o advogado acima conforme discriminação abaixo:
valor total.......................r$ 17.578,00 
retenção de irrf..................r$  3.925,22 
valor líquido:....................r$ 13.652,78."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
5973	41.41	18	".
proc 202600010011321-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
dare nº 12100002608400638
.
referência: n.f. 410/ir.............r$ 41,41
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5974	89851.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
contrib prev ................96.087,94"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600026	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5975	863.76	4	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locaçãodo mês de
fevereiro/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de
4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
5976	26521.44	1	"pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 28/02/26 no valor de 26.521,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de fevereiro/26. nf. nº 7232.
total selecionado: r$ 26.521,44.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800095	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
5977	18648.77	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 57.650,88
3.1.90.04.18 inss - empregado r$ 18.648,77 (contratos temporários)
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026310100100066	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
5978	4208.12	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100125	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
5979	21600.00	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa israel e rodolffo produções artísticas ltda, destinado a contratação (inegibilidade de licitação), para apresentação da dupla israel & rodolffo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117668, no valor de r$450.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$21.600,00, conforme nfs-e nº 33. (ipof nº 2025426100284)	israel e rodolfo producoes artisticas ltda - me	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400058	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	19.179.536/0001-44
5980	216545.52	9	"pdf:2024295000126
423-02/26 liq........................73.820,87 
428-02/26 liq........................71.289,20 
371-02/26 liq........................71.435,45 

total a pagar.......................216.545,52"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5981	16.37	4	"recolhimento de irpj da fatura nº 10868165, com vencimento em
20/03/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de
fevereiro/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,
conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
5982	74987.65	1	">>pagamento de retenção de issqn pela reforma e ampliação do colégio estadua
l senador onofre quinan, no município de goiânia - go,conforme planilhas,rel atório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa/supinfra e despacho nº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828). referente à fevereiro 2026,conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
nota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025
data de emissão: 04/02/2026
referência: fev/26
atesto: 02/02/2026
inss: r$ 3.641,78
issqn: r$ 4.138,39
líquido: r$ 74.987,65
......
processo principal: 202500006095770
processo de pagamento: 202500006139241
cno:90.027.29226/74
ipof: 2025240102423
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-03-04	março	3	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
5983	41.64	7	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2798740-irrffev 	3.3.90.30.05 	12/03/2026 	06/03/2026 	41,64 	41,64 

total a pagar: 	41,64


débito:"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
5984	11917.98	6	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços 0136  emitida em 02/03/2026 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-03-04	março	3	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
5985	18610.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias geral dentro do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 processo sei 202600025002469	departamento estadual de transito	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800080	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5986	91432.33	6	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025171538 nfag 43556  r$ 9044 (jornal daqui  nfvc 1949 r$ 7616)
202500025185893 nfag 43563  r$ 5656,8 (folha no sudoeste  nfvc 77 r$ 4800)
202500025185893 nfag 43558  r$ 3771,2 (produtora cantuária sites  nfvc 1035 r$ 3200)
202500025185893 nfag 43559  r$ 2828,44 (blog da maysa abrão  nfvc 260 r$ 2400,03)
202500025185893 nfag 43568  r$ 4666,86 (site oeste goiano iporá  nfvc 17291 r$ 3960)
202500025185893 nfag 43683  r$ 2522,19 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 226 r$ 2123,95)
202500025185893 nfag 43684  r$ 2276,86 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 277 r$ 1932)
202500025185893 nfag 43685  r$ 3379,94 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 276 r$ 2868)
202500025185893 nfag 43686  r$ 3771,2 (site portal da bola  nfvc 1299 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-13	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5987	29830.12	5	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.
.
nota fiscal 33 - r$ 2.485.843,20
emissão: 02.03.2026
ateste: 10.03.2026
>> irrf: r$ 29.830,12
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-13	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
5988	25500.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
recurso emergencial para aquisição de nova caixa d'água para o
colégio.
-
processo: 202500006041075
ipof: 2026240100479
portaria 1368/2026
rex seq 5003
código fundeb: 25
-
hs"	colegio estadual carolina vaz da costa	2026	73	2026-03-04	março	3	2026240107300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.661.997/0001-20
5989	163.64	3	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/20 24, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) mese s, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/ 03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de fevereiro/20265, conforme boleto doc nº 163606 e pdf 202 6215300003. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$163,64.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
5990	515.20	3	"pagamento do imposto de renda das notas fiscais:
- 45 - r$ 257,60
- 44 - r$ 257,60

contratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. 

aditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.

pdf 2025310100450."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	22	2026-03-03	março	3	2025310102200012	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
5991	39650.09	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
ipasgo saude .......41.513,85"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600024	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5992	103.47	72	"solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:
despacho nº 131/2026/goinfra/ma-geproj-projet-20268
despacho nº 224/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608
despacho nº 474/2026/goinfra/ma-gemru-20170
pdf: 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-03-09	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5993	293071.97	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000172, processo sei nº 202600036004196, nf-23208.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-03-24	março	3	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
5994	19720.00	7	deposito judicial vinculado ao processo judicial nº 5010522-16.2023.8.09.0051 -honorários do perito - despacho nº 236/2026/goinfra/dfi- - ipof 2026436100083 - sei 202300036000380	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-11	março	3	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5995	13308.33	6	"valor para pagamento de despesas com o issqn do contrato nº 16/2025 entre a presta serviços técnicos ltda-epp e a agrodefesa, realizado através da contratação sislog 115072; modalidade pregão eletrônico (lei 14.133/2021, art.28, i), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, período de 12 meses e demais instrução. daof 153/3261/2026 e ipof 20253261001116.
pagamento do issqn retido da nota fiscal nº 2020 emitida em 18/03/2026, despacho nº 134/2026-geals-18/03/2026, mês referência fevereiro/2026, atestada pela gestora em 18/03/2026, de acordo com a informação financeira elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2020........................r$ 266.166,51
base de cálculo inss...........................r$ 228.935,35
retenção do inss (11%).........................r$  25.182,89
retenção de irpj (4,8%)........................r$  12.775,99
retenção de issqn (5%).........................r$  13.308,33
valor líquido a pagar..........................r$ 214.899,30."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
5996	77309.20	1	"pdf: 2026290600079
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.
.
nº documento............ref................valor
520527..................01/26..........70.783,84 
520528..................01/26...........6.525,36 
total..................................77.309,20
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700111	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
5997	3877.26	3	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
irrf nf 38 aura02-26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
5998	27.77	2	"recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 27,77(vinte e sete reais e setenta e sete centavos), conforme faturas nº 2126596(sei87956688) e 2126669 (sei87956688) do mês de março/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora
2126596      26,73       02/04/2026    03/2026        15.505.023-15
2126669      1,04        02/04/2026    03/2026        15.780.023-69

valor total.......................................................r$ 27,77"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290300700013	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
5999	161.37	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6000	956.90	12	pagamento iss nf 475, refrente a locaçao de veiculos conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer. pdf 2025260100492	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
6001	307510.26	4	"folha março/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	68.647,14	68.647,14 
folha março/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha março/26	3.1.90.11.06	26/03/2026	26/03/2026	5.918,69	5.918,69 
folha março/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	307.510,26	307.510,26 
folha março/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	333.140,57	333.140,57 
folha março/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	165.880,44	165.880,44 
folha março/26	3.1.90.11.17	26/03/2026	26/03/2026	127.708,20	127.708,20 
folha março/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	13.651,24	13.651,24 
folha março/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	3.040,64	3.040,64"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100074	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6002	1695.40	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nf-32 parte.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
6003	196.80	4	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota fiscal - referente ao aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500kg  para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação pelo periodo de 12 meses.
.
nota fiscal nº 270 - março/2026 - r$ 4.100,00
emissão: 06.03.2026
ateste: 06.03.2026
>> irrf: r$ 196,80
.
processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-03-12	março	3	2026240101100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
6004	828.00	2	pagamento à empresa acima, referente a nf 4272, emitida em 04/03/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 828,00). processo: 202500005029392 ipof: 2025400100370. lmb.	jr aguas eireli	2026	7	2026-03-10	março	3	2026400100700030	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	97.546.623/0001-04
6005	272.47	4	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. fevereiro/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
6006	777.25	1	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12126 e pdf 2024215300082 . (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,26.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6007	1566.89	4	"empenho referente à pdf nº 2024316100933 parcela(s) 01/09/2025 no valor de 669.043,83.
descrição da despesa: despesa com a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf, adesão à ata de registro de preços nº 010/2024 (77262104), proveniente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, processo nº 23147.006909/2024-98, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - solicitação nº 9018885
total selecionado: r$669.043,83

referente a nota fiscal nº 760 - imposto de renda - dezembro 2025"	x- office servi ltda	2026	8	2026-03-23	março	3	2025316100800004	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	15.362.598/0001-36
6008	10500.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	obras sociais espirita caminheiros de jesus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500491	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.625.000/0001-26
6009	9334.57	2	"pagamento iss da contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo 

duam sei: 87618182
despacho nº 364/2026/ sei: 87618403
soliá sei: 87238748"	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-03-19	março	3	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
6010	105.00	1	".
ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional da servidora giselle rios monteiro de deus rocha à cidade de maceió - al para participação na 67ª reunião ordinária da cogef, nos dias 11 a 13 de março de 2026. as despesas referem-se aos custos de deslocamento entre aeroporto e hotel."	giselle rios monteiro de deus rocha	2026	55	2026-03-24	março	3	2026170105500256	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.352.531-**
6011	70372.00	7	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1424/2026
rex seq 4996 - repasse coordenação apaes
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	70	2026-03-02	março	3	2026240107000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6012	2439.47	2	imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 123- processo nº 202100055000165.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
6013	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	helena goulart de almeida	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500199	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.211-**
6014	2700.00	2	"ordem de pagamento para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	movimento de reintegra o do hanceniano	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500263	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.688.746/0001-00
6015	7875.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	escola nossa senhora auxiliadora	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500379	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.799.786/0010-45
6016	14643.26	2	"processo 202600010003143.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 ""b"". pregão eletrônico nº  266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/2026 até 12/01/2027. dod (85002444). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  53/2026/ses/cmac-spj (sei 85303990), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
314355/ir:...................14.643,26 
.
dare:nº 12100002609002203"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200121	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
6017	961.21	4	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
568/fev/2026/iss	.........................r$. 115,01 
569/fev/2026/iss	.........................r$. 664,22 
571/fev/2026/iss	.........................r$. 181,98 

total a pagar:		.........................r$. 961,21

data de emissão das nf..03/03/2026.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6018	10739.25	4	"pagamento de irrf da 11ª medição, com reajuste, do contrato nº 155/2024-goinfra, correspondente aos períodos de fevereiro de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação (nfcom) nº 223, com sua respectiva dare nº 12100002610010774. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go.
ipof 2025436100710 sei 202600036004689"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-03-30	março	3	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
6019	1952.58	1	"trata-se de pagamento referente à taxa de limpeza pública ? tlp (exercício de 2026), de responsabilidade da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos ? agr, conforme despacho nº 168/2026/agr/gec-18143 e autorização do conselheiro-presidente, por meio do despacho nº 261/2026/gab.
conforme ipof nº 2026186300145."	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	8	2026-03-30	março	3	2026186300800110	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.414.465/0001-51
6020	5093.44	2	"pagamento ao credor acima referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223
2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem
como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea
lização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período
integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000
06076489  pdf 2025240102120, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 08  data de emissão: 26/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 33/2025
- vl. total dos serviços r$ 5.361,52
- vl. líquido da nota fiscal r$ 5.093,44
..
optante pelo simples nacional
dados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647
.."	nilza aparecida azevedo me	2026	138	2026-03-04	março	3	2025240113800014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
6021	530913.12	14	referente a nf 108 (86222163) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/02/2026, conforme extrato bancário (86017986). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-04	março	3	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6022	5738.12	15	recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 4 e 5), no período de 16/11/2025 a 15/01/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 495/2026 inspeção financeira (86237808). sei 202600031000656.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
6023	3900.00	1	"valor que se paga eferente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	luiz gustavo de almeida mattos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500666	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.281-**
6024	2327.73	260	"descrição para ordem de pagamento do irrf
202500025173286 nfag 32470  r$ 54 (site folha z  nfvc 47 r$ )
202500025173286 nfag 32471  r$ 54 (site portal 6 anápolis  nfvc 1907 r$ 288)
202500025173286 nfag 32473  r$ 54 (site curta mais  nfvc 86 r$ )
202500025173286 nfag 32476  r$ 28,8 (franco comunicação eireli -me   nfvc 29 r$ )
202500025173286 nfag 32477  r$ 28,8 (site enquanto isso em goiás  nfvc 33 r$ )
202500025173286 nfag 32487  r$ 17,28 (site revista viver goiás  nfvc 12 r$ )
202500025173286 nfag 32474  r$ 28,8 (revista zelo  nfvc 74 r$ )
202500025173286 nfag 32489  r$ 108 (site jornal opção  nfvc 65 r$ 576)
202500025173286 nfag 32475  r$ 28,8 (magna comunicação  nfvc 35 r$ )
202500025173286 nfag 32491  r$ 90 (site poder goiás  nfvc 32 r$ )
202500025173286 nfag 32479  r$ 28,8 (site goiás 365  nfvc 205 r$ )
202500025173286 nfag 32478  r$ 28,8 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 47 r$ )
202500025173286 nfag 32483  r$ 54 (site diario de goias  nfvc 54 r$ )
202500025173286 nfag 32482  r$ 21,6 (site viva anápolis  nfvc 396 r$ )
202500025173286 nfag 32481  r$ 21,6 (site anápolis notícias  nfvc 422 r$ )
202500025173286 nfag 32485  r$ 71,08 (site g1 goiás  nfvc 320 r$ 379,08)
202500025173286 nfag 32518  r$ 28,8 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 48 r$ )
202500025173286 nfag 32516  r$ 28,8 (magna comunicação  nfvc 37 r$ )
202500025173286 nfag 32517  r$ 28,8 (site goiás 365  nfvc 208 r$ )
202500025173286 nfag 32514  r$ 28,8 (site enquanto isso em goiás  nfvc 32 r$ )
202500025173286 nfag 32486  r$ 28,28 (site o popular  nfvc 2570 r$ 150,81)
202500025173286 nfag 32492  r$ 21,6 (site rota policial anápolis  nfvc 49 r$ )
202500025173286 nfag 32532  r$ 21,6 (site rota policial anápolis  nfvc 50 r$ )
202500025171652 nfag 32790  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 434 r$ mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6025	7875.00	3	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500371	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.804/0001-86
6026	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	joao pedro de souza cunha	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500603	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.471-**
6027	5220.80	4	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
inss
.
nf: 89
.
sei (86536779 )"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
6028	108.12	2	"pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj 
.
irrf
.
fatura.sei 86268139"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600033	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
6029	677.75	4	"pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao 
abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da 
secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, 
por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 678400, emissão: 03/03/2026, atestado: 09/03/2026, 
referência: fevereiro/2026,valor: r$ 677,75 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
6030	3322.33	2	recolhimento do iss da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
6031	156.80	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração  daof nº 00167/3261/2024.
pagamento referente a nota fiscal nº 17.727, do dia: 03/13/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 119/2026-geals - 11/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/2026,no
valor de:............r$ 156,80."	editora diario do estado eireli - me	2026	9	2026-03-18	março	3	2026326100900172	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.946.442/0001-93
6032	72964.55	25	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 175 r$ 82.632,56 – 5ª medição 
inss: r$ 4.544,79 (41.316,28*11%) 
issqn: r$ 4.131,63 (82.632,56*5%)
i.r. r$ 991,59 (82.632,56*1,2%) 
valor líquido r$ 72.964,55
.
conforme despacho nº 1144/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.71520/74
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6033	36128.77	8	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0199
nf 729 r$ 36128,77 (nf 687 painel eletrônico led midia brasil );"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6034	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) claúdia cristina cardoso alves (cpf: 424.720.751-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) dirce alves cardoso (cpf:  000.076.881-21). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2474/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	claudia cristina cardoso	2026	246	2026-03-16	março	3	2026240124600080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.720.751-**
6035	935006.49	1	pagamento da nota fiscal 10, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição primeira etapa, 2ª etapa - subetapa 2a (parcela 02) de pagamento,o, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de) jataí - go (módulo ii, no período de 04/02/2026 a 14/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório 815 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001717 (pagamento).	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
6036	4397.63	3	"pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda - referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 3577
emissão: 03/03/2026
referência: fevereiro/2026
atesto: 04/03/2026
valor total da nota: r$ 4.841,12
líquido: r$ 4.397,63
.
processo 202400006093653
pdf 2024240101485
."	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
6037	3800.00	3	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, no período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. 
pagamento do aluguel referente ao período de 01 a 28/02/2026, de acordo com demonstrativo atestado pelo gestor em 03/03/2026, no valor......r$ 3.800,00."	gaspar lemos pires	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
6038	826000.00	1	"processo 202600010002232 dmr
.
repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa quali?ca - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).
.
pagamento aps/março/2026...........r$826.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº203/2026/ses/gerap (87474085) e planilha de pagamento - municípios homologados março 2026(sei 87475452)."	fundo estadual de saude - fes	2026	27	2026-03-30	março	3	2026285002700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6039	1686.52	66	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6040	17172.39	2	pagamento do líquido da nf 122, referente ao termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-03-19	março	3	2026260101400003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
6041	308.82	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100078	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6042	4959.36	1	".
proc 202600010010743-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula franca da silveira - fev/26........r$ 4.959,36
."	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500175	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.163.055/0001-12
6043	13088.45	24	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100086	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6044	86.40	211	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32944-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	86,40 	86,40"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6045	18239.30	2	"ordem de pagamento para quita a despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.
fatura 182958634 - r4 18.239,30"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6046	40500.00	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200081	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6047	20.67	3	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
942843..............02/26...........20,67  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6048	14967.81	5	valor para pagamento do irrf da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nfs nº 276, nº 277, nº 278, nº 279, nº 280 e nº 281.	strata engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
6049	1713.94	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6050	212466.74	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, prevcom – patronal.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100066	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
6051	11504.63	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	leonardo lopes saad	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100165	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.082.856-**
6052	5872.92	4	"ordem de pagamento para quitar o contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 1169 - r$ 5.872,92"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
6053	10002.80	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 26874048,nº 26996900, e nº27025206 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960.	keila goncalves belizario	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001253	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.689.031-**
6054	2865.12	16	"prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 1154 - r$ 2.865,12 - tributos/irrf"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-30	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
6055	180.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 6109 -  politecnica refrigeração ltda......valor r$ 180,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900145	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6056	265.20	166	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32647-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	265,20 	265,20 
processo : 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6057	59.16	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1340 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$59,16.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6058	8158.73	3	202500025142627 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.158,73.	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
6059	9.86	1	"pagamento para quitar, 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 26887 - r$ 9,86 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600129	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
6060	4039.20	28	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 25/03/2026 data do documento: 25/03/2026
- valor total nf r$ 448,80 
- valor líquido r$ 448,80 
.
- fatura 25/03/2026 data do documento: 25/03/2026
- valor total nf r$ 1.122,00 
- valor líquido r$ 1.122,00 
..
- fatura 25/03/2026 data do documento: 25/03/2026
- valor total nf r$ 2.468,40 
- valor líquido r$ 2.468,40 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-26	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
6061	239.58	14	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
215.......239,58......cristalina
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6062	37969.05	2	valor destinado a cobrir despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. luiz carlos garcia, tendo em vista procedimento administrativo relativo a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a partir de 14/02/2026, conforme termo de rescisão do contrato de trabalho trct, do demonstrativo financeiro. pdf 2026436100276, processo sei nº 202600036000621	luiz carlos garcia	2026	1	2026-03-06	março	3	2026436100100059	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.956.811-**
6063	6203.68	16	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129002175. parcelas:
- r$ 2.135,58;
- r$ 2.126,88;
- r$ 1.152,13;
- r$ 789,09.

valor.........................r$ 6.203,68.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-03-16	março	3	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6064	2407861.02	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.
..................................................
proc.201900010008114,funev-heana, rep ref. ao 7° ta, ref. a março 2026, sol. pag.86428290.
.
valor pago..............r$ 2.407.861,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heana (86428290).
."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6065	464.75	4	pagamento do irrf retido da nf 3594, emitida em 04/03/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. lmb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
6066	969.69	1	reembolso ref. a locação de veículo e pagamento de uber, em virtude da viagem à cidade de ibiuna-sp  (deslocamento entre o aeroporto e a cidade de destino) - proc 202600055000122.	laurindo damas da silva junior	2026	5	2026-03-05	março	3	2026319000500143	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.094.351-**
6067	19454.63	11	"ordem de pagamento para quitar despesa coam a prestação de serviços de manut
enção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades ope
racionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.
referente issqn. referência 01/2026.
nf - 570. r$ 11.777,33
nf - 571. r$ 83,72
nf - 581. r$ 264,63
nf - 572. r$ 451,27
nf - 580. r$ 102,03
nf - 579. r$ 344,87
nf - 578. r$ 96,10
nf - 574. r$ 2.097,77
nf - 577. r$ 571,13
nf - 575. r$ 198,38
nf - 576. r$ 48,08
nf - 573. r$ 2.668,90"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-05	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
6068	3412.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500252	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.783.713/0001-67
6069	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	karielly de castro borges	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500536	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.806.641-**
6070	548520.79	5	valor destinado a cobrir despesa da 32ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036003737 nf 73 liquido	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	85	2026-03-31	março	3	2025436108500067	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
6071	1135.40	2	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219446247 e ipof 2025215300352. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. 
. 
processo de pagamento 202400017021526
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6072	2186.88	2	"retenção ir à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição 
inss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) 
issqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)
i.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) 
valor líquido r$ 164.355,63
. 
conforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-03-26	março	3	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
6073	25681.76	2	pagamento iss nf 500,referente a solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 500 de fevereiro de 2026 (86034842), conforme despacho nº 357/2025/seel/supinfra-17595 (86034845) e requisição de despesas n° 6/2026 - seel/supinfra-17595 (86034844) pdf 2026260100103	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-03-05	março	3	2026260101300004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
6074	561.92	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.
.
- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;
- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;
- parcelas: 6 de 12;
- i.d. depósito: 081250000030742584.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6075	2594.35	33	"pdf:2024295200040
10306-12/25 liq 1.................2.594,35"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-03-11	março	3	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
6076	0.00	1	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças.
.
nf. 348  ......................r$ 14.454,50.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000225	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
6077	1448922.44	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100064"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026140100200005	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
6078	10500.91	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26981488 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3272	yara xavier de sousa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000396	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.186.991-**
6079	80.77	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf da fatura nº 172103908. 12/2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2025300100700007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6080	385.00	18	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss do mês 02/2026.
nf 593 - r$ 385,00"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-12	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
6081	1349.95	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-30	março	3	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6082	13351.00	2	recolhimento do iss de nota fiscal nº 956, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, no período de 09/02/2026 a 28/02/2026, conforme planilha referência fevereiro/2026 (87357542), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii.,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório inspeção financeira conclusivo, nº 1095/2026 (87804354) referência: processo nº 202600031002175.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-03-30	março	3	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6083	9481.92	3	"pagamento para quitar prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, pelo período de 01/03/2025 a 25/06/2027. 
.
nfe. 219404480 - r$ 9.481,92 - liquido

* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-03-12	março	3	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
6084	750.00	1	"proc. 202600010015566 - lcs
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente laura emanuelly ribeiro prata. período de 23 a 26  de fevereiro de 2026, processo 202600010015566, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 13751 (86933526).
.
conforme ofício 13751 (86933526)
total a pagar:	750,00"	daiane ribeiro ferreira	2026	69	2026-03-11	março	3	2026285006900141	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.772.611-**
6085	18174.77	8	pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de diesel, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 18.174,77 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700034	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
6086	23742.17	11	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100114	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6087	12766.58	2	".
proc 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) manutenção
.
referência: n.f.202/fev/26...........r$ 12.766,58
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
6088	7907.82	3	"pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos 
de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa 
militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 564, emissão: 10/03/2026, atestado: 16/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 7.907,82 - líquido."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
6089	8.41	17	"retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809473
valor bruto: 3.344,36
irrf: 8,41
liquido:  3.335,95
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
6090	5610.51	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26866705 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4518.	maria da conceicao nunes dos santos	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001391	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.962.771-**
6091	174.78	1	"descontos com o banco brb
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300102	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
6092	1000.00	96	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001  conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6093	1304.62	3	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
6094	5784.71	8	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100097	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6095	1984.40	4	"pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10333, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 1.984,40 - ir."	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
6096	851.10	4	folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000105	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6097	758072.31	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.								
rra - ats principal                                  742.953,50								
rra - ats indenização                                  9.983,06								
rra - ats juros                                        5.135,75"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400054	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
6098	5703.35	16	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6099	9067.21	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27211130 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5695	joana d arc da silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000848	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.558.231-**
6100	37226.67	3	"pagamento da nota de cobrança nº 44 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima quarta mensalidade do aluguel no período 18/02/2026 a 17/03/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 1195/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031001631
------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco caixa econômica federal
agência: 0996 
c/c n. 45-1
operação 003
titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda
cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
6101	2250.00	1	"diária para assessor jurídico/supervisor de contratos participar do seminário nacional ""as contratações das estatais em foco""  no período de 24/02/2026 (terça-feira) a 28/02/2026 (sábado) em são paulo."	iury ferreira de morais	2026	4	2026-03-17	março	3	2026409100400023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
6102	70000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 959 município quirinópolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás - cepmg pedro ludovico (inep 52067874) (00.671.171/0001-42 - caixa escolar dr pedro ludovico) do município de quirinópolis/go para aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1563, rex 5024.	caixa escolar dr pedro ludovico	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.171/0001-42
6103	40502.73	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
6104	3460.84	3	"pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.03 - r$ 26.086,36 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.460,84 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.886,19"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-03-30	março	3	2026300100300018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6105	5129.91	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	naiane patricia lopes soares	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100174	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.924.621-**
6106	2744.00	3	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ).  complexo regulador.
.
nf. 113/fev/2026  ....................r$  2.744,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
6107	15.86	5	pagamento liquido nf/3000520534,refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer, mês janeiro/2026.	saneamento de goias s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026260101400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
6108	500.00	12	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020003283	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6109	15701.28	3	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
inss/nf/207	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	15.701,28	15.701,28"	globo administracao eireli	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
6110	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	kellen dos santos rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500254	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.418-**
6111	5600.00	1	"processo 202600010018319 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente nicollas santos teixeira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16231/2026/ses (sei 87350644)."	jordanna santos oliveira	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900192	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.375.791-**
6112	53351.72	1	"pagamento da fatura ft25694
#
[passagem internacional ]contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
6113	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	gerley adriano miranda cruz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500277	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
6114	78.53	6	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
fatura 2603.000089544 - r$ 78,53 - tributos/irrf"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
6115	349.29	4	"* ipof 2025170100111 *
.
recolhimento do irrf da fatura nº.  694 (ref. fevereiro/2026) refere-se ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veí
culo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
rmvp
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-03-16	março	3	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
6116	58.18	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 376/2026-gear de 16/03/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
6117	1189.98	34	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da
arp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es
tado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de
camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta -
pdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003476 data emissão: 23/02/2026
- referência: 43 unids camisetas gola polo
- valor total r$ 1.204,43
- valor líquido r$ 1.189,98
..
dados bancários: cef: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
6118	3500.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fernando alves ferreira (cpf: 862.649.661-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) alan alves ferreira (cpf:  911.120.871-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2784/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	fernando alves ferreira	2026	10	2026-03-09	março	3	2026240101000037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.649.661-**
6119	310124.24	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio outros - rpps

	fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -		18867930000102		conta de crédito
rpps empregador 26,5%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911315	 r$ 310.124,24 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026126100200005	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
6120	3829.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	206	2026-03-27	março	3	2026240120600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6121	18395.51	10	retenção de irpj referente ao mês de fevereiro/2026, conforme notas fiscais n° 1959 a 2004, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6122	5.85	2	taxa de expediente do iss da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	5	2026-03-18	março	3	2026436200500105	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.391.654/0001-19
6123	170482.00	5	líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6124	103.86	1	202500025124824 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento conta  de água exercício 12/2025  imóvel ciretran amorinopolis recibo ressarcimento agua ref 12/2025  r$ 103,86.	marcelino pereira da silva	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000091	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
6125	1322.07	17	"pdf:	2024295000126
412-02/26 ir	1.322,07 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-27	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6126	0.00	3	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª
dp-aparecida de goiânia.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.180,77 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700044	2026	2904	polícia civil	***.585.431-**
6127	17857.92	3	"restituição ao fundo rotativo
-
material para manutenção, reparos e conservação
de bens imóveis.
nf. nº30124, emitida aos 27.02.2026, atestada aos 11.03.2026.
-
processo ordinário: 202600006020953
processo estimativo: 202600006005266
ipof: 2026240100067
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-17	março	3	2026240101100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6128	1660.34	2	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
30005149201025 	3.3.90.92.52 	19/03/2026 	19/03/2026 	1.660,34 	1.660,34 



ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100089	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6129	355.00	4	"processo 201900010045528 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. adm
.
dare nº:07.16.26069.1074081-8
.
ref. ao inss
.
nota fiscal........emissão..........valor
53/inss............26/02/2026......355,00
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
6130	6906.22	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100081.
.
ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100141	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
6131	434.74	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	248	2026-03-27	março	3	2026240124800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
6132	170881.37	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

imposto de renda."	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.409.580/0001-38
6133	247.22	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101580, processo sei nº 202600036000527, nf-32 parte.
dare: 8580 0000 002-0 4722 0008 210-0 0002 6114 001-9 5730 2530 000-5"	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	50	2026-03-25	março	3	2025436105000104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
6134	294.00	1	"ipof 2026290100143
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. desconto da remun. do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: 999.855.511-68, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, por determinação do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, proc. 5654865-82.2022.8.09.0051. 
cef 
agencia: 1394 
operação: 001 
conta: 30.514-0 
01 - valor:............................r$ 294,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100143	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6135	5760.00	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$5.760,00, conforme nfs nº 411 (r$2.880,00) nfs nº 412 (r$2.880,00). sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).	leko eventos ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400066	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.509.553/0001-14
6136	607.04	6	"pdf:2025290100393
04-02/26 ir.......................607,04."	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
6137	292.92	13	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 013"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-03-27	março	3	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
6138	5850.00	1	".ipof 2025295200110
52-12/25 liq..........................5.850,00
."	castros eventos ltda me	2026	3	2026-03-11	março	3	2025295200300095	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	23.376.753/0001-00
6139	18250.39	3	".
*pdf 2025170100212*
.
pagamento do valor líquido da nf 32777 em favor da valid soluções s.a do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste
ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia
mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500198	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
6140	506140.77	5	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/variavel/março/26............r$506.140,77
.
obs: pagamento conforme planilha valores variaveis março (87222263)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-03-10	março	3	2026285008800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6141	12447.47	7	"pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a  02/02/2027.
.
nfe. 23058 - r$ 12.447,47 - tributos/irrf"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
6142	130080.00	10	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100062	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6143	24024520.31	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6144	74.83	2	"pagamento do iss da nota fiscal 99.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-03-03	março	3	2026310101600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
6145	56600.11	3	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds. valor líquido da nota fiscal nº 1084. 02/2026.	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-03-12	março	3	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
6146	4625.63	13	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6147	402.86	469	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
405-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	402,86 	402,86"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6148	83689.36	3	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200157	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6149	3914.55	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo
na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,
na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a 
transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme 
termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial 
do estado de goiás - juceg. 
conforme nota fiscal nº 704, referente ao mês de fevereiro/2026.
pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454"	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700014	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
6150	20002.50	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500349	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.240.688/0001-40
6151	271436.86	1	"ipof: 2026188000136

pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

comp gyn prev fev 2026/...............271.436,86"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	17	2026-03-19	março	3	2026188001700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
6152	535068.00	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, pensão alimentícia.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100057	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6153	43.42	2	"processo 202500010083832.crrm
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 147/2025 ""d"" ? ses  , pregão eletrônico nº 232/2025, oriundo do processo (sei 202500005020754), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115203, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010081218).
.
24195/ir:...................43,42 
.
dare:nº 12100002610010979
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
6154	5128.20	2	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf244 102.564,06
...processo 202400006109311
...ipof.....2025240102483
...código fundeb 26
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	90	2026-03-19	março	3	2026240109000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
6155	31076.57	3	"empenho referente à pdf nº 2024316100933 parcela(s) 01/09/2025 no valor de 669.043,83.
descrição da despesa: despesa com a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf, adesão à ata de registro de preços nº 010/2024 (77262104), proveniente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, processo nº 23147.006909/2024-98, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - solicitação nº 9018885
total selecionado: r$669.043,83

referente a nota fiscal nº 760 - liquido - dezembro de 2025"	x- office servi ltda	2026	8	2026-03-23	março	3	2025316100800004	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	15.362.598/0001-36
6156	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	katherine souza guimaraes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500193	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.828.491-**
6157	5380.99	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100045	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6158	1644.99	8	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido

folha mar/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	53.816,81	53.816,81 
folha mar/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha mar/26	3.1.90.11.03	26/03/2026	26/03/2026	43.815,81	43.815,81 
folha mar/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	75.364,94	75.364,94 
folha mar/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	355.525,46	355.525,46 
folha mar/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	225.663,30	225.663,30 
folha mar/26	3.1.90.11.47	26/03/2026	26/03/2026	1.644,99	1.644,99 
folha mar/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	17.585,03	17.585,03 
folha mar/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	79.362,25	79.362,25"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100095	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6159	23722.09	3	pagamento da nota fiscal nº 182, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 715 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001446 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6160	97051.88	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100074	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6161	6890.50	11	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 012"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-03-24	março	3	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
6162	2127.40	1	"pdf:	2026290600186
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.127,40
.
rmb"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100102	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.005.917/0001-41
6163	195.18	9	"processo: 202000010023449 - ebd
.
imposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). 
.
parte dare: 12100002608600595
.
fatura: 2602.71641/parte/jan26/ir... 195,18 
.
total a pagar: 	195,18"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	17	2026-03-13	março	3	2025285001700027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
6164	10331.62	12	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nf 689216 = r$ 1.022,54;
nf 689218 = r$ 10.331,62;
nf 689218 = r$ 92.105,36"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
6165	1007914.75	3	pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 26/02/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 943/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001940.	firminopolis park gois spe ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2025436201800091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
6166	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.
referente ao mês de março/2026."	joisy kelly sousa silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500230	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.731-**
6167	54229.27	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: inss empregado.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-18	março	3	2026320100100053	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6168	911.38	7	"pagamento da fatura nº 2026016553179, uc 10863163, referente a fevereiro/2026, vencimento: 28/03/2026, a favor da empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato 
nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado 
na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, 
goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
6169	170360.32	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
..............................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. março 2026.sol.pag86416859.
.
valor pago...............r$ 170.360,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - heapa (86416859)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
6170	21222.90	4	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.

nota fiscal:  12  –  niquelândia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	24/02/2026
valor total da nota:  	r$ 643.118,21
inss:	r$ 21.222,90
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-10	março	3	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
6171	588.82	1	"fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.
ipof: 2026400100120 moam."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200125	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6172	751.40	3	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 38051, 
de 07/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de 
r$ 751,40, sendo o valor total da nota de r$ 753,29.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
6173	61644.43	74	"gerenciador financeiro caixa: 24/03/2026.
pagamento de rpv a inativos civis -rpps (sei nº 202611129001988).

valor líquido .................... r$ 61.644,43

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-30	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6174	24531.06	1	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
apostilamento ao contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).  
.
1411/fevereiro/2026................24.531,06
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
6175	4889.96	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
março de 2026:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026290300200003	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
6176	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 205 município padre bernardo deputado andré do premium beneficiário: prefeitura municipal de padre bernardo objeto da emenda custeio de show artístico para o aniversário da cidade  modalidade: convênio 
epi 205 con 33 fev"	prefeitura municipal de padre bernardo	2026	16	2026-03-03	março	3	2026190101600017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.170.331/0001-32
6177	190.88	11	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.
-
daof 1639/2401/2025
pdf 202524010101929
.
nota fiscal.....864
valor bruto: 15.906,36
irrf: 190,88
liquido: 15.715,48
.
weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-03-26	março	3	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
6178	151.73	1	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.
pagamento referente ao reajuste do mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 151,73 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 151,73 líquido"	rony carlos da silva	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700105	2026	2904	polícia civil	***.760.001-**
6179	808.75	3	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 231 e ipof 2024215300058. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-03-12	março	3	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
6180	899727.15	1	"24º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. referente à parcela de fevereiro de 2026. programas federais: piso de enfermagem - portaria 10252/2026.
..........................
proc.202600010017736,agir-hugol, piso salarial prof. enfermagem-24° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago.............r$ 899.727,15.
.
apostila - 24º apostilamento / hugol (87952046).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
6181	4309.44	1	202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona nf 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 4.309,44.	dennise caldeira de moura	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000096	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
6182	18830.29	5	valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 23210.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-03-31	março	3	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
6183	8795.25	3	pagamento do líquido da nf 3594, emitida em 04/03/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. lmb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
6184	90.00	214	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32932-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	90,00 	90,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6185	2500.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 9.501 oeste goiano jornalismo serviços ltda.........valor r$ 2.500,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-05	março	3	2026326100900052	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6186	6574.53	1	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à  27/12/2026,empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$59.768,48,sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.574,53, , conforme nfs-e nº 5772.(ipof.2025426100260).	interativa facilities ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
6187	225.00	16	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
760-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	225,00 	225,00 

total a pagar: 	225,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6188	6495.36	4	202500025161842 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 12 irrf 102/2026 r$ 6.495,36  pagamento on line	ags comercio e servicos ltda	2026	29	2026-03-31	março	3	2026296102900015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
6189	132100.00	1	".
pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-03-30	março	3	2026285006300008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6190	542.14	2	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam ref
erente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigat
oriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 02/2024/dgpc (sei nº
61257838).
.
dados do proprietário/locador:
nome: rony carlos da silva
cpf: 532.760.001-72
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 1.046.000.110.000.700"	prefeitura municipal de goianira	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290400700109	2026	2904	polícia civil	01.291.707/0001-67
6191	1158.49	1	"contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: março/2026
• ipof: 2026140100058"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-03-30	março	3	2026140100300018	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6192	330758.83	5	pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 86128011) e relatório nº 769/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001296.	spe agehab bonfinopolis ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400100	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.988/0001-09
6193	632752.12	3	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 133/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, conforme despacho n. 100/2026-gdpr.

obs: quitar documento anexado."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	11	2026-03-13	março	3	2026170201100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
6194	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 04/2026 (sgi)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2026	16	2026-03-23	março	3	2026290401600024	2026	2904	polícia civil	***.763.391-**
6195	13526.63	3	destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).	wilson adriano pereira de paula	2026	1	2026-03-30	março	3	2025290400100253	2025	2904	polícia civil	***.066.261-**
6196	520.48	83	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6197	14.60	84	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf sobre as notas fiscais abaixo:
.
nf. 11923 r$ 8,16
nf. 12442 r$ 5,76
nf. 12500 r$ 0,68
.
empresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda
cnpj: 33.356.343/0001-42
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6198	0.00	1	"processo 202600010019751 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaíne aparecida arruda oliveira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17594/2026/ses (sei 17594)."	jaine aparecida arruda oliveira	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.341.591-**
6199	37036.74	2	recolhimento do inss do pagamento  da nota fiscal nº 10 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 1b e parcela 2 da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 09/01/2026, conforme contrato nº 157/2024 (id. 84759457) e relatório nº 760/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000184.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700019	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
6200	139042.94	3	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
696-liquidoagencia 	3.3.90.92.60 	13/03/2026 	12/03/2026 	69.521,47 	69.521,47 
697-liquidoagencia 	3.3.90.92.60 	13/03/2026 	12/03/2026 	69.521,47 	69.521,47 

total a pagar: 	139.042,94"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026420100600005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6201	747781.48	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 93/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101363, processo sei nº 202600036000029, nfs-62, 63, 65 e 66.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
6202	14360.99	2	"processo: 201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
faturas...............valor r$
cond/pav 01/fev/26....9.613,38
cond/mezani/fev/26....4.747,61 
.
total a pagar:	14.360,99"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
6203	4500.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500184	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.214.867/0001-38
6204	10681.07	1	".
proc 202600010009173-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula faria elias tavares - fev/26.........r$ 10.681,07
."	prefeitura municipal de silvania	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
6205	413.77	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 335/2026-gear de 16/03/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
6206	60.85	4	pagamento de irrf da 47ª medição com referência de fevereiro de 2026 do contrato nº 08/2022-goinfra, conforme a fatura nº 3000521982, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2025436100646 - sei 202600036004688	saneamento de goias s a	2026	32	2026-03-24	março	3	2026436103200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
6207	1800.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500190	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0002-04
6208	243669.55	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss folha fev.2026"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-03-18	março	3	2026190100600055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
6209	3750.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	casa de apoio sao luiz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500351	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.508.684/0001-25
6210	101368.00	203	"pagamento do líquido do processo 202517697000470 - lote: 2026/0073
nf 43589 r$ 9428 (nf 421 site anápolis notícias );
nf 43502 r$ 9428 (nf 8 portal piri);
nf 43504 r$ 36176 (nf 524 site alo tv web );
nf 43665 r$ 46336 (nf 2 neo comunicação );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6211	1575.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	clube de maes de petrolina de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500025	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.027.714/0001-93
6212	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	marcos bruno silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500335	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.941-**
6213	2877.09	5	202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1074 ref 03/2026  r$ 2.877,09.	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
6214	98579.77	1	"pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. 
.
cod fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56
ateste: 23.02.2026
liquido: r$ 98.579,77 mod 366
.
sandra"	saneamento de goias s a	2026	185	2026-03-02	março	3	2026240118500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
6215	227988.20	4	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
95-liquido 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	26/02/2026 	227.988,20 	227.988,20 

processo:202619222000028"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6216	802599.62	4	"pdf:2025295000120
11-02/26 liq.....................802.599,62


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
6217	55545.64	2	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000520573 ref. 01/2026, conforme segue:
.
r$ 58.279,54 bruto
r$  2.733,90 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 55.545,64 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-04	março	3	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
6218	419.17	2	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.
.
>> código 25
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 3.810,20
emissão: 17.03.2026
ateste: 18.03.2026
>> liquido: r$ 419,17 - mod. 363
.
ipof 2025240102059
processo 202400006045525
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	185	2026-03-24	março	3	2026240118500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
6219	360000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de livors e jogos no idioma francês para o cepi
bilíngue lyceu de goiânia.
-
processo: 202500006145753
ipof: 2026240100708
portaria 1974/2026
rex seq 5052
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-03-26	março	3	2026240107400029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
6220	500000.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi polivalente doutor menezes júnior,
município de itumbiara.
-
processo: 202300006034343
ipof: 2026240100564
portaria 1742/2026
rex seq 5033
-
hs"	conselho regional da subsecretaria regional de educacao de itumbiara	2026	130	2026-03-13	março	3	2026240113000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.895.137/0001-75
6221	1638.82	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
..
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
..
** modalidade de ensino: 367 - educação especial
- valor parcial:  r$ 68.284,20
** irrf r$ 1.638,82
.."	redemob consorcio	2026	244	2026-03-04	março	3	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
6222	3741.20	184	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0164
nf 669 r$ 3741,2 (nf 7344 site portal catalão )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6223	19259.11	1	"pdf:	2026290600174
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
protege - fundo de combate a pobreza - consignações
.
valor: r$ 19.259,11
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290600300012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6224	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	laura vilela rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.036.001-**
6225	750000.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho nº 33 (87051336). referência: 03/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	10	2026-03-03	março	3	2026300101000002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
6226	39786.97	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) , reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme oficio nº 16/2026 - adasa/sgp. 
. 
ipof 2026210100075.
. 
*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. 
____________________________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
.
 *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente : 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di strito federal adasa. 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor da ordem de pagamento: r$ 39.786,97 
- referência: 02/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100071	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
6227	1997.55	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26905403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3202	elza helena lopes	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000818	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.841.991-**
6228	0.00	7	"pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic
as mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m
anutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de fevereiro/2026, co
nforme nf 65 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
6229	6506.36	3	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6230	12824.43	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória lei 22258 do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-03-27	março	3	2026260100500015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6231	0.00	2	"pdf:2024290100210
961-01/26 liq.................2.394,41"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
6232	132436.92	1	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

99-liquido- 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	26/02/2026 	132.436,92 	132.436,92 
processo :202519222002778"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6233	6613.06	9	"pagamento para quitar, com4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 26889 
diesel comum.......r$ 281,83
diesel s10.........r$ 6.331,23
gasolina comum.....r$ 15.721,57"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026305200600100	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
6234	3189.24	5	"retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 161 r$ 265.769,87 – 20ª medição 
inss: r$ 7.580,55 (68.914,13*11%) 
issqn: r$ 13.288,49 (265.769,87*5%)
i.r. r$ 3.189,24 (265.769,87*1,2%) 
valor líquido r$ 241.711,59
.
conforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
6235	7644.22	9	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). salario maternidade	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6236	301.57	4	"processo 202500010029019 - ejsa
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 10874975/fevereiro/2026.
.
total a pagar:	301,57
.
.
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
6237	340878.65	7	"pagamento referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 1.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 a - seduc.
..
>> código 15
.
nota fiscal 50 - r$ 365.749,62
emissão: 12.03.2026
ateste: 12.03.2026
>> liquido: r$ 340.878,65
.
processo nº 202500006086658
ipof 2025240101617
..
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6238	3106.37	1	pagamento pela aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 5482, emitida em 23.02.2026 - sei 86730417 e atestado nº 11/2026 - sei 86739360.  valor complementar no empenho 2025.4062.008.00382.	agrosal norte ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000120	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.423.261/0001-61
6239	2862660.04	5	valor destinado a cobrir despesas 08ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à  prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência  goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de fevereiro /2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº, nf nº202600036005086, nf: 17037 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026436100800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
6240	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	joao abrao batista gundim	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500496	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.161-**
6241	1942.43	4	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 176
.
sei (87057505)"	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
6242	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	jassia lopes fernandes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100100	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.886.931-**
6243	5540.64	1	"pagamento líq. compl. do do mês de fevereiro/2026 referente ao
contrato n°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt
de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás,
quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60
(sessenta)meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. 
pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500104	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
6244	117362.59	19	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -
prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec
ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac
- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835
), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido
1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04
1445.....r$ 86.955,84............r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-23	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
6245	67.50	172	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32934-issqnagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	67,50	67,50"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-11	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6246	20005.52	1	pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-31	março	3	2026180100800112	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6247	4500.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao meu lar	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500473	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.472.356/0001-53
6248	115645.49	2	destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 115.645,49 (cento e quinze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 942825(sei87301728), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300040.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2026295301300005	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
6249	596.45	3	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
neoenergia-02/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
6250	368000.00	17	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 90 r$ 328.125,98
...nf 91 r$ 86.915,91
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-02	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6251	598.51	2	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de fornecim
ento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trint
a) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesã
o a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe
.
.
>> código 38
.
fatura nº 30 - janeiro/2026
emissão: 19.02.2026
ateste: 04.03.2026
** irrf: r$ 598,51
.
processo 202200006090995
.
sandra"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-03-10	março	3	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
6252	0.00	1	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.
.
nota fiscal.......ref..............valor
3.................03/26.........3.696,06
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-03-11	março	3	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
6253	6.97	2	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
irrf neoener 02/26"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
6254	32319.67	1	"portaria 10252/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr.valdemiro cruz (hugo) . processo: 202600010017560. pns/fev/26. rd 74/2026 ? ses/gemod (87231917). ipof: 2026285001019.
..........................................
proc.202600010017560,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem- 21° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago.............r$ 32.319,67.
.
apostila - 21º apostilamento / hugo (87785132).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
6255	399726.17	1	"* ipof nº. 2025170100038 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 7855 (sei 87655486)refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
................"	cast informatica s a	2026	34	2026-03-23	março	3	2026170103400005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
6256	5430.62	14	"pagamento complementar pela prestação de serviços de telecomunicações para
tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, 
videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. 
fatura 4100000009156 complementar - sei 87667031. 
atestado nº 48/2026 - sei 87667088. 
solipa - sei 87667237."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
6257	957.00	3	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.

nota fiscal:  157  –  nova crixás	
data de emissão:	09/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 29.000,11
inss:	r$ 957,00
......	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-10	março	3	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
6258	1354.22	2	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/02/2025 a 14/02/2026) . conforme previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel do catalão referente ao período do dia: 01 a 14/02/2026 atestada pelo gestor em: 02/03/2026, no valor total de......r$ 1.354,22."	denise rosa boaventura de jesus	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.282.541-**
6259	30383.67	1	pagamento de guia do fgts - folha de pessoal (celetistas) do mês de fevereiro de 2026, enviado pela gerência de obrigações acessórias.(ipof nº 2026426100037)	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026426100100039	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
6260	157.50	402	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

361-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	157,50 	157,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6261	6783.82	9	férias abono-clt – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6262	807.01	4	"pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição 
inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) 
issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)
i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) 
valor líquido r$ 71.258,25
.
conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-03-10	março	3	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
6263	189450.12	1	"portaria 10.252/2026 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 23º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. rd 98/2026 (87313382). programa federal: piso de enfermagem. processo solicitação 202600010017635.
..................................
proc.202600010017635,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem- 23° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago.............r$ 189.450,12.
.
apostila - 23º apostilamento - piso de enfermagem (87920067).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
6264	32988.40	5	"valor para pagamento do irrf da 35ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 messes lote 12 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036003729, nf nº 136 irrf.
dare: 8586 0000 329-1 8840 0008 210-6 0002 6100 107-8 6230 2530 000-5"	rs engenharia ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
6265	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100231, processo de pagamento sei nº 202000036004557	fernanda cristina de carvalho	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.934.821-**
6266	626.60	4	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12579, 12580, 12582, 12589, 12591,
12596, 12597, 12608, 12610, 12611 e 12612 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
6267	384.48	2	"processo sei nº 202600010013827 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  081/2025 . pregão eletrônico nº 086/2025. processo sislog nº 112432. vigência da arp 21/07/25 a 20/07/2026. dod (86672470). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 113 (86682102), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609002965
.
nota: 64123
emissão: 12/03/2026
valor: r$ 384,48
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200210	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
6268	460.00	1	diárias realizaram atividades externas relacionadas à visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em palestina, são jão d'aliança e teresina.	andre brito de oliveira	2026	4	2026-03-09	março	3	2026409100400017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
6269	2189.60	29	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: novembro/2025; nd 053/2025 nf 1462 r$ 2189,6 (nf 2259754 bytedance brasil tecnologia ltda);"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
6270	0.00	2	"pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. 
.
cod fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56
ateste: 23.02.2026
liquido: r$ 65.719,84 mod 122
.
sandra"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-03-02	março	3	2026240101100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
6271	3709.94	1	"pagamento do valor líquido da nf 130, em favor de academia brasileira de licitacoes e contratos ltda, referente à aquisição de uma inscrição para participação da servidora desta secretaria, tatiana marcelli faria, no curso ""pregoeiros summit 2026"", realizado de 25/02/2026 a 27/02/2026, na cidade de florianopólis/sc. pdf 2026430100037."	academia brasileira de licitacoes e contratos ltda.	2026	6	2026-03-12	março	3	2026430100600050	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	63.605.730/0001-36
6272	1159661.57	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - folha liquida geral.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100081	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6273	572.34	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
.
valor.............r$ 572,34
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6274	123.40	1	"trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
496 	3.3.90.30.51 	12/03/2026 	06/03/2026 	123,40 	123,40"	gas e mais comercio ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100081	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.485.159/0001-20
6275	216988.01	1	"pagamento da contribuição de representação institucional das secretarias de educação dos estados e do distrito federal, referente ao exercício financeiro de 2026, estabelecendo que o pagamento deverá ser realizado em parcela única até o dia 31 de maio de 2026.
.
ofício circular 005/2026- diretoria executiva-consed
.
r$ 216.988,01
>> vencimento: 31 de maio/2026
.
dados bancários: banco: 001 – banco do brasil s/a - agência: 1.607-1 – governo - c/corrente: 402.477-x
.
ipof nº 2026240100600
processo 202600006032257
.
sandra"	conselho nacional de secretarios de educacao	2026	12	2026-03-19	março	3	2026240101200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.705.176/0001-74
6276	629068.77	3	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido restante.
.
nota fiscal...........ref................valor
65(liq)...............02/26.........629.068,77  
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
6277	1482282.25	3	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
49..................02/26.......1.482.282,25
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
6278	589.75	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: desconto vale transporte (regime geral)
• ipof: 2026140100048"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100110	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6279	305.02	46	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 10311, 10312, 10313, 10314, 10315,
10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 12896, 12898, 12912, 12916 e 12920
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de dez/25 (1 a 12), nas unidades vapt vupt de goiânia e
do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
6280	55.82	2	"retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2603000082803 de 22/02/2026 ref. per. 18/01 a 17/02/2026
processo nº 202300029003368    pdf 2025186300167
valor selecionado r$ 55,82   ""oi s.a. em recuperação judicial"""	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
6281	67.23	4	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos 
desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2823638, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
vencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 67,23 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
6282	3345.00	11	"processo nº 202600028000046
despacho nº 159/2026/abc/dtio-05914 - ref. a pagamento das taxas de serviços auxiliar de radiodifusão, contribuição para o fomento da radiodifusão pública (cfrp).

despacho devidamente atestado."	agencia brasil central	2026	6	2026-03-26	março	3	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6283	11226.26	1	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114049 017/2025-economia *
* processo de aquisição/contratação sislog 202500005014421 *
* processo do contrato 202500004109415 *
* ipof 2025170100485 *
.
pagamento da nfs-e 8 (sei 87436194) refere-se ao contrato nº. 060/2025/economia de licenças de uso de softwares voltados à criação de materiais gráficos, edição de vídeos institucionais e gerenciamento de tarefas, com o objetivo de aprimorar a comunicação institucional, padronizar a identidade visual, otimizar processos internos e promover maior eficiência nas atividades desenvolvidas no âmbito da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme descrito abaixo:
.
item 2 - código 670 - licença para uso de software, para design gráfico.
licença para uso de software - capcut pro
período (meses)	36
quantidade	1
valor unitário	r$ 1.703,69
valor total	r$ 1.703,69
.
item 3 - código 670 - licença para uso de software, para gerenciamento de projetos e rastreamento de problemas.
licença para uso de software - trello premium
período (meses)	36
quantidade	12
valor unitário	r$ 2.664,59
valor total	r$ 31.975,08
.
valor total (item 2 + item 3) = r$ 33.678,77
.
* proposta comercial (código 301489), termo de julgamento e homologação do pregão (código 301425), termo de referência (código 276744) *
.
rmvp
.
***************"	solugov comercio e servicos ltda	2026	30	2026-03-17	março	3	2025170103000055	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	51.487.626/0001-05
6284	497843.83	1	valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 101/2024, referente a serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003793, nf nº 2286 líquido.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
6285	750.00	1	"processo sei nº 202600010013627 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente kauan alves de morais. processo 202600010013627. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11984 (86641679).
.
valor: r$ 750,00
."	janaina alves mariano	2026	69	2026-03-03	março	3	2026285006900130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.464.281-**
6286	1071.17	39	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.
.
- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;
- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;
- parcelas: 6 de 15;
- i.d. depósito: 081250000030744102.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6287	58.20	363	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

449/issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6288	12019.10	3	valor para pagamento do inss da 40ª medição, do contrato nº 116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036002800, nf nº 16175.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-03-16	março	3	2026436101200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
6289	57268.61	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100054	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6290	333605.41	16	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1440 r$ 333605,41 ref: dezembro/2025 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900033	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
6291	4956.20	1	pagamento referente ao auxilio funeral em favor do senhor josé frança de sousa junior, inscrito no cpf nº 833.268.711-04, filho do ex-servidor josé frança de sousa, inscrito no cpf nº 047.064.981-04, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - pcr - 17.098, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer.	jose franca de sousa junior	2026	5	2026-03-05	março	3	2026260100500011	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.268.711-**
6292	4582.39	2	"ipof 2024170100312
.
pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026..........r$ 4.582,39
.
dvs
."	associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500090	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	11.197.765/0001-80
6293	18754.99	2	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nfs 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 irrf.
dare: 8580 0000 380-0 0418 0008 210-6 0002 6096 015-2 7437 2770 000-4"	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-03-26	março	3	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
6294	3635.96	3	pagamento de diárias no estado de goiás no mês de março de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-16	março	3	2026130100600038	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6295	3546.21	1	".
proc 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) manutenção
.
referência: n.f. 202/fev/2026..........r$ 3.546,21
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000224	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
6296	112.29	2	ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional. irrf da fatura nº 295572. 12/2025.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-03-06	março	3	2026300103600016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
6297	0.00	1	"pagamento liquido  de - 2º ciclo de capacitação in company de obras públicas, objetivando a capacitação dos servidores da secretaria de estado da educação - seduc quanto aos procedimentos trazidos pela nova lei de licitações e contratos administrativos, lei n. 14.133/2021, especialmente quanto aos novos procedimentos nas modalidades de licitação, participação de consórcio nas licitações, sistema de registro de preços, contratação direta, prazos contratuais.
.
número do ipof 2026240100482
.
nota fiscal....240
balor bruto: r$ 144.000,00
irrf: 6.912,00
issqn:  7.200,00
liquido: 129.888,00
.
dados bancarios
banco do brasil
agencia 1.452-4
conta corrente: 65.612-7
cnpj: 26.855.539/0001-16
excelencia educacao e ensino ltda
.
weyder"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	11	2026-03-26	março	3	2026240101100067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.855.539/0001-16
6298	17103.76	1	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência..................valor
348237/jan/26............11.301,99 
348315/jan/26.............5.801,77 
.
total a pagar: 	17.103,76"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-03-03	março	3	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
6299	3703.83	9	retenção de issqn das nfs 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315 e 1316 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. março/2026. despacho 265. issqn. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-03-26	março	3	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
6300	346.97	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298.
recolhimento do irpj retido da nota fiscal nº 1441 de 05/03/2026, fatura nº 00154458 emitida em 04/03/2026, despacho nº 386/2026-dgpf, 09/03/2026 atestada pelo gestor em: 09/03/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: líquido - cia. aérea gol linhas aéreas s.a (passagens) cnpj nº 07.575.651/0001-59.
valor bruto:............... r$ 8.546,76
irrf: (2,4%)............... r$   205,1222 
líquido:................... r$ 8.341,6378
latam airlines brasil (passagens) - cnpj nº 02.012.862/0001-60 - 
valor bruto:............... r$  5.624,61
irrf: (2,4%)............... r$    134,9906
líquido:................... r$  5.489,6194
concessionárias (taxa de embarque) fornecedor:
concessionaria do bloco central s.a cnpj 42.206.269/0001-79   
valor bruto................ r$  144,90
irrf (2,4%)................ r$    3,4776
líquido.................... r$  141,4224
concessionária do bloco sul s.a. cnpj 42.130.537/0001-16  
valor bruto................ r$  141,06
irrf (2,4%)................ r$    3,3854
líquido.................... r$  137,6746.
resumo da fatura- valor.... r$ 14.457,33
irrf (4,8%)................ r$    346,97
valor líquido a pagar:..... r$ 14.110,36."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	19	2026-03-18	março	3	2026326101900003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
6301	6448.18	3	"pagamento de issqn da empresa tradição engenharia ltda,pelos serviços de inter
venções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo prin
cipal: 202500006014429, conforme planilhas e cronograma físico financeiro ap
resentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 747/2026/seduc/coord
astec-16768(86969952).
nf: 10 (r$ 128.963,59) – 1ª medição do contrato nº 257/2025.
inss: r$ 7.093,00
issqn: r$ 6.448,18
i.r. r$ 1.547,56
valor líquido r$ 113.874,85
.
processo principal: 202500005004356
processo pagamento: 202500006134917
pdf: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-03-04	março	3	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
6302	5923.44	3	"retenção ir à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição 
inss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) 
issqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)
i.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) 
valor líquido r$ 449.234,45
.
conforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240100574	
cno: 90.027.09114/74
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
6303	100000.00	3	pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 03/2026	delegacia-geral da policia civil	2026	20	2026-03-06	março	3	2026290402000001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6304	8386.24	4	"retenção de ir sobre a fatura paga em março de 2026: 5683423960_ir
****************************************************************************
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
6305	1299543.56	1	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto
para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos 
serviços prestados nos meses de outubro e novembro de 2025, relativos à
execução da obra de pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás
/ entr.go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de 
concreto armado (oae) sobre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 - ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) 
e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 87382169) pdf: 2025435000138, processo sei 202500036014192."	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	23	2026-03-11	março	3	2025435002300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
6306	2625.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	grupo de mulheres negras dandara no cerrado	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500455	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.045.462/0001-49
6307	1429270.36	10	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.
.
repasse diferença parcela fev/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) custeio………………………...r$ 1.429.270,36"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-04	março	3	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
6308	15.08	22	"retenção de irrf 4,8%  refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.  
.
<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840
.
fatura......dez/2025
valor bruto: 314,20
valor irrf: 15,08
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	92	2026-03-11	março	3	2025240109200047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
6309	1824.00	2	"pdf: 2025290600230
.
beneficiário: ms eventos ltda
objeto: prestação de serviço de eventos para a dgpp. liquido.
.
nº documento.......ref.............valor
124(liq)...........03/26........1.824,00
.
rmb"	ms eventos ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700056	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	23.684.531/0001-46
6310	2548.28	5	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento líquido da fatura ft00067359."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
6311	806.55	160	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
155/32652-irrfveicul 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	806,55 	806,55 

processo: 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6312	507976.46	1	".
pagamento do líquido - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente a março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026280100100011	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
6313	1134.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100086	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6314	865.20	18	"pagamento do issqn da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-03-17	março	3	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
6315	0.00	1	"processo: 202600010005349 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
2902.........14.957.766,72"	csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200221	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	62.969.589/0014-02
6316	418.00	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2
836/2022/goiasprev.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor: 418,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-31	março	3	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6317	67926.58	3	"pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 1082, emissão: 10/03/2026, atestado: 10/03/2026, 
valor: r$ 67.926,58 - líquido."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
6318	2048.50	6	"pagamento para quitar, despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. 
.
nfe. 23059 - r$ 2.048,50 - tributos/irrf"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
6319	60224.00	12	pagamento no valor de r$ a titulo de devolução de iss da nf 5239 plea  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-30	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
6320	1515.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26873121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5448.	eunice de lourdes tostes tavares	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000140	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.454.751-**
6321	150.86	9	pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 150,86 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700036	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
6322	28220.34	5	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processos sei: 202600003003068, 202600003002981, 202600003002964, 202600003003715, 20260003003721 e 202600003003075. obs: quitar guias judiciais nº 120682000082603163, 120682000092603165, 120566000022603160, 120682000112603166, 120682000122603167 e 120682000132603161.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-03-19	março	3	2026170401700001	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
6323	60971.68	46	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-30	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6324	90.30	6	"ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 01/2026.
nf 1236 - r$ 90,30"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
6325	629.22	1	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.12 - r$ 629,22 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.19 - r$ 796,73 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.20 - r$ 130.475,75 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.62 - r$ 2.767,10"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100103	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6326	159289.72	4	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 263 líquido e 264 parte.	houer engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800124	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
6327	2057.32	5	"pagamento do irrf da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-03-17	março	3	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
6328	3300.00	2	valor destinado ao pagamento da nf-53, referente ao período de fevereiro de 2026, do contrato nº 45/2025 - relativo à locação, instalação e manutenção de gerador, período de 12 meses, para atender às necessidades do policiamento rodoviário - cpr, pdf 2024436101539, processo sei nº 202600036003912.	sprinter comercio e servicos ltda	2026	52	2026-03-12	março	3	2026436105200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.321.160/0001-81
6329	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	carolina arantes de moraes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500431	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.531-**
6330	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	kamila silva mendes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500441	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
6331	430.79	3	"processo 202500010091598 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 ""
b"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 202500010050
153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (82962919). entregar nota
de empenho com a ordem de fornecimento nº 640/2026 (sei 82978514), em que es
tão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratan
te, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referent
es ao objeto.
.
nota: 336125 - ir
.
emissão: 09/03/2026
.
valor: r$ 430,79
.
dare: nº 12100002610009067"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-25	março	3	2026285009200155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
6332	240.00	2	contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500029	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
6333	36.00	304	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
406-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	36,00	36,00 

total a pagar:	36,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6334	66.57	29	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 (84545020). relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6335	85314.77	6	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100095	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6336	92000.00	1	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf244 102.564,06
...processo 202400006109311
...ipof.....2025240102483
...código fundeb 26
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	90	2026-03-19	março	3	2026240109000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
6337	1053.72	13	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
761-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	1.053,72 	1.053,72"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6338	134.98	2	pagamento da nota fiscal nº 802 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398)  e relatório nº 651/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6339	52617.85	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido, do contrato nº 54/2021, refere
nte à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação par
a suprir as demandas de infraestrutura e serviços de t.i. e comunicação da g
oinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100400, proc
esso sei nº 202600036002905, nfs-293 e 294."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
6340	138002.70	2	"pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 219414286, emissão: 04/03/2026, atestado: 10/03/2026, 
eferência: 02/2026, valor: r$ 138.002,70 - líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700056	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
6341	129.90	2	contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.	marvel telecom ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500107	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.955.543/0001-47
6342	172.80	15	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171538 nfag 43702 r$ 43,2
202500025171538 nfag 43703  r$ 57,6 (jornal hora extra  nfvc 19 r$ )
202500025171538 nfag 43687  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 180 r$ )
202500025171538 nfag 43756  r$ 28,8 (jornal realidade news  nfvc 1452 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-31	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6343	684.50	25	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente a melo e camargos advogados (sei nº 202611129000387).

valor da guia de i.r. .................. r$ 684,50

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-03	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6344	15256.37	32	"pagamento liquido referente aquisição e instalação de persianas para a
tender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universit
árias da universidade estadual de goiás.

nf 865 sei: 87290043
atestado nº 22/2026 sei: 87290142"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-27	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
6345	4921.01	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6346	28.22	12	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 265 (sei 87665846). emitida em 12/03/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
6347	5545.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
aquisição e/ou distribuição de equipamentos de cozinha e
refeitório aos alunos no agrocolégio estadual maguito vilela.
-
processo: 202500006146573
ipof: 2026240100652
portaria 1928/2026
rex seq 5050
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia	2026	124	2026-03-24	março	3	2026240112400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.888.853/0001-25
6348	29371.99	3	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 89.240,49.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-03	março	3	2026400100700034	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
6349	176.35	4	".
proc 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
dare nº 12100002607905290
.
referência: n.f.3775/fev/26/ir...........r$ 176,35
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
6350	2361.20	1	sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 -agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.pagamento da abc, referente ao despacho nº 374/2025-geals do dia: 09/12/2025, da nota fiscal nº 60.583, emitida em: 02/02/2026, com vencimento: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 10/02/2026, no valor de:..................r$ 2.361,20.	agencia brasil central	2026	12	2026-03-05	março	3	2026326101200003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	03.520.902/0001-47
6351	1216.26	8	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 1.216,26
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
6352	1568.78	25	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 ."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6353	21196.35	2	"valor para pagamento do irrf da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202600036002855, nf nº 505 e 507 irrf.
dare: 8589 0000 211-8 9635 0008 210-9 0002 6090 024-9 0836 6000 000-0"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-03-25	março	3	2026436105000019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
6354	288000.00	1	"pagamento referente a transferência de recurso no valor total de r$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) para o conselho escolar da escola estadual gracinda de lourdes para custear a locação de um imóvel sendo o valor mensal de r$ 12.000,00 (doze mil reais), mensal por um período de 24 (vinte e quatro ) meses onde abrigará os alunos  da escola estadual gracinda de lourdes no município de goiânia.
.pedro"	caixa escolar gracinda de lourdes	2026	69	2026-03-03	março	3	2026240106900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.673.164/0001-80
6355	4000.00	436	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
13/433-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	4.000,00 	4.000,00 

total a pagar: 	4.000,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6356	3396.20	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: prevcom empregador	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100072	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
6357	3867.11	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março 2026 - irrf	estado de goias	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800106	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
6358	4397.63	3	"- pagamento liquido da nf 3583 de 03/03/2026 (87187180), com a prestação de
serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manu
tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, competência: fevereiro/26."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
6359	293071.97	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000170, processo sei nº 202600036004196, nf-146.	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
6360	39424.42	2	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* pdf nº. 2026170100081 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 7585 (ref. 2/11 a 1º/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
*************"	cast informatica s a	2026	20	2026-03-03	março	3	2026170102000008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
6361	344.59	5	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal 
(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de fevereiro/2026. 
fatura 170497631 go - sei 86794615. boleto go - sei 86830110. 
atestado nº 39/2026 - sei 86830818
solipa - sei 86831487. dare - sei 86892076."	claro s a	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
6362	0.00	1	boleto (87435528), referente ao pagamento da tarifa extraordinária de reanálise, conforme desp.1182/2026/agehab/grsg(87529370) e autorização desp. 1317/2026/agehab/grsg (87899572). sei 202100031000298.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-03-25	março	3	2026436200500129	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6363	602.70	4	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação d e serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às nec essidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101702 e ipof 2023215300126. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ...................... r$ 602,70. 
.

processo de pagamento: 202100017002147. 
.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
6364	0.00	2	requisição de pequeno valor em favor de renato martello amaral vieira cpf: 003.437.161-35, sucessor de luciano silva vieira inscrito (a) no cpf sob o nº ***.410.951-**; que promoveu ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5079634-31.2023.8.09.0000, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202400066004181.processo sei 202400066004181. daof 179/3261/2026 e ipof 2026326100089.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: renato martello amaral , no valor de:...........r$ 2.809,45.	renato martello amaral vieira	2026	32	2026-03-09	março	3	2026326103200008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.437.161-**
6365	25944.71	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700169	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6366	280583.16	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 812, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 12/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1030 - inspeção financeira. sei 202600031002117 (pagamento).	patrimonial construtora e incorporadora	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700034	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.530.021/0001-59
6367	108.39	4	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
art/1020260052962 - reivanderson  cpf: 819.367.291-72 - 
.
número do documento 28320690126056292 - vencimento 11/03/2026
.
total a pagar:	108,39
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-02	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6368	286310.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700182	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6369	315000.00	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024,
referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio
nal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime
nto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat
ivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024436100214, processo sei 2
02400036007189, nf 11500."	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-03-25	março	3	2026436104400003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
6370	199.80	3	contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.	turbo max telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500063	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.312.481/0001-82
6371	8760.00	1	"despesa com o 1º termo aditivo ao (contrato  nº 47/2024), vigente a partir de10/09/2026, referente a aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, (processo nº. 202400005023135) (processo aditivo  nº 202500053000239)  (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas).
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar	valor a ser pago
54685  3.3.90.30.35  25/02/2026	  25/02/2026  8.760,00	 8.760,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-03-06	março	3	2026409301000215	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
6372	20178.74	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.178,74"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-03-27	março	3	2026290300300009	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6373	108999.74	7	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - quinquenio.............................r$ 108.999,74
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100120	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6374	28470.50	1	fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo previdenciario	2026	3	2026-03-27	março	3	2026400100300005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
6375	0.00	2	"pagamento líquido referente ao fornecimento sob demanda de passagens 
aéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação 
e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade.
- nota fiscal n° 471(87417434)
- atestado 26/2026 (87417524)
- solicitação de liquidação e pagamento (87417585)."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
6376	119741.53	1	pagamento de despesas com fgts referente a folha de 02/2026.	caixa economica federal - cef	2026	50	2026-03-18	março	3	2026170105000093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
6377	16.84	3	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses  
nf-27 dpla fev 2026 --16,84  ++  nf-27 dpla fev 2026  143,71"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-03-09	março	3	2026190101100020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
6378	1500.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
2026300100103"	casa de recuperacao projeto emanuel - carepe	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500409	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.477.868/0001-66
6379	129.60	62	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf.11745  20,64 sei 87595127
nf.11746  12,96 sei 87595167
nf.11747   5,52 sei 87595187
nf.11748   7,44 sei 87595234
nf.11749   5,76 sei 87595271
nf.11750   2,16 sei 87595318
nf.11751  15,36 sei 87595338
nf.11752  20,64 sei 87595368
nf.11753   1,68 sei 87595378
nf.11755   2,64 sei 87595418
nf.11756  34,80 sei 87595444
.
empresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda
cnpj: 33.356.343/0001-42
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6380	271351.55	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.

favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
dif exerc ant .............845.276,44"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600031	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6381	9000.00	2	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6382	1057.82	11	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
595.................02/26..........1.057,82
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-05	março	3	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
6383	24600.34	1	"valor para pagamento com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100136. como segue:
fundo previdenciário rpps/empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de.......r$ 24.600,34."	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026326100200013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
6384	744.95	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 13 de 22;
- i.d. depósito: 081250000030743840.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6385	207.00	30	pagamento iss, nf 124,referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6386	4288.43	1	"adesão a ata de registro de preços nº ata de registro de preços nº 52/2024 nº 82119975 do objeto : trator agrícola 75 cv; tração por pneus 4x4; motor 3 cilindros a diesel; potência mínima de 75 cv; cabine fechada com ar-condicionado;
acionamento eletrohidráulico ou mecânico de tração; transmissão com 12 marchas à frente 12 marchas à ré; bloqueio de diferencial
com acionamento mecânico; direção assis?da; embreagem dupla; freios de serviço a disco
irrf comazi trat compra*  de 2 tratores"	comazi tratores e maquinas ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2025190101300011	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.075.363/0001-50
6387	4589.43	4	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo  referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 99603- processo nº 202300055000144.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500034	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
6388	18599.44	1	"202400025104804 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor cle
ber dias gonçalves cedida pela policia rodoviária federal(87232785) referent
e ao mês de fevereiro/2026"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6389	3987.00	2	pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.	cleuber batista da silva	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
6390	1458.90	1	".
consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500240	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6391	14999.81	1	pagamento de nota fiscal nº26924740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6476	lucio rogerio leuze	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000968	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.291.121-**
6392	580.98	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 8 de 99;
- i.d. depósito: 081250000030743882.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6393	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 597 município aracu deputado clécio alves beneficiario: município de araçu/go objeto da emenda- aquisição de ônibus usado destinado ao transporte de garis. modalidade: convênio nº 46/2026
epi 597 con40 mar 26"	prefeitura municipal de aracu	2026	14	2026-03-30	março	3	2026190101400009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.318.898/0001-03
6394	1989.28	5	pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. esse pagamento refere-se ao boleto n° 11258515. pdf:2025150100025.	redemob consorcio	2026	3	2026-03-19	março	3	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
6395	29301.69	1	"processo: 202500010083849 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
1849565......29.301,69"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
6396	5160282.55	1	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas 
com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil-
contribuição para o fundo de previdência estadual - 13° salário.
ref.: março de 2026."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200050	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6397	313096.64	1	pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de março de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100080	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.580/0001-38
6398	2796.00	13	".
pdf 2024260100429
.
pagamento do liquido da nf 94,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2025260100600054	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
6399	997.34	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1339 e pdf 2024215300189. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$997,34.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6400	1252.58	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26874850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827	jose marciano neto	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001171	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.134.611-**
6401	331.26	2	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. 
referente ao valor do irrf.
* * fatura 655302202600 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026140100600023	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
6402	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	jose antonio tietzmann e silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.578.401-**
6403	4434.89	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(......>>> ploa/2026 <<<.....)."	ana zelia dos santos melo	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.544.591-**
6404	759.00	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.
.
- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;
- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;
- parcelas: 2 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030747675.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-03	março	3	2026240120700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6405	86306.81	1	"pagamento liquido   refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
.
ipof nº: 2025240100603
.
nota fiscal.....51
valor bruto: 49.998,78
issqn: 1.974,95 
.
nota fiscal.....52
valor bruto: 39.857,35
issqn: 1.574,37 
.
weyder"	jdl comercial ltda	2026	104	2026-03-26	março	3	2025240110400019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.426.311/0001-90
6406	4725.00	7	". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:


solicitação nº 025/26 bruno póvoa leal                     valor 1.575,00
solicitação nº 046/26 glaucus moreira nascimento e silva   valor 1.575,00 
solicitação nº 047/26 daniela hinhug vilarino              valor 1.575,00 



total.......................................................4.725,00



isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6407	0.00	3	"retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. 
nf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição 
inss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) 
issqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)
valor líquido r$ 10.218,02
.
conforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592	
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-03-10	março	3	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
6408	240.00	185	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
57/32927-issqnveicul 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	240,00 	240,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6409	11.95	4	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de fevereiro/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 224 e ipof 202521 5300045. (issqn). 
.

valor da ordem de pagamento .......... r$ 11,95. 
.

processo de pagamento 202500017008331. 
.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
6410	117017.10	1	"portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. programa federal: piso de enfermagem. ref: fevereiro/2026. proc sei 202600010018252.
...............................................
proc.202600010018252,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem- 11° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago.........r$ 117.017,10.
.
apostila 11º - piso de enfermagem (87925245).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
6411	54273.85	5	"pdf:2025295000120
9-01/26 inss..........................54.273,85"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
6412	689.14	14	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor
cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi
cado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve
is escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação
de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje
tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo
porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon
tados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar
as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi
ções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202
5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:

nf 00008272 data da emissão:04/02/2026 
referencia  unidades conjunto do professor
valor total r$ 17.946,70
irrf: r$ 215,36

nf 00008280 data da emissão: 05/02/2026
referência : unidades conjunto professor
valor total r$ 39.482,00
irrf  r$# 473,78"	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
6413	9346.50	2	"despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  
nota:
fevereiro/2026	3.3.90.39.01	27/02/2026	27/02/2026	9.346,50	9.346,50"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-03-18	março	3	2026409301000126	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
6414	15788.62	2	pagamento de ressarcimento referente mês fevereiro/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.	secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.951.344/0001-40
6415	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27195538 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4780.	ivonete marques da silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000057	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.757.199-**
6416	184.81	1	contribuições para fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados) - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-03-27	março	3	2026440100500009	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6417	5564.71	2	- pagamento da fatura 25374 de 24/02/2025 (86734363), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem (hotéis localizados em território nacional e internacional), e traslados (nacional e internacional). passagem nacional	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335100100009	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
6418	291029.98	1	".
processo 202400010065253- vpo
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
nota fiscal 1503/janeiro/26/liquido (parcial).............291.029,98"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-03-12	março	3	2026285005100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
6419	2684.91	55	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 17/03/2026. processo sei 202511129013515.


rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor........................r$ 2.684,91.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-17	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6420	20.41	1	"processo nº 202300028000387 despacho nº 57/2026/abc/psetabc-05921 - por oportuno,
em atenção a planilha de cálculos, realizada pela central única de contadores informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 20,41 (vinte reais e quarenta e um centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2026	23	2026-03-16	março	3	2026126102300004	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
6421	1750.00	1	"processo sei nº 202600010022594 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ysaak gabriel alexandre martins. processo 202600010022594. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20094 (87926755).
.
valor: r$ 1.750,00
."	bonfim alexandre nunes	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.851.061-**
6422	92000.00	1	pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi. ipof 2026285001104.	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-03-23	março	3	2026285001100008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6423	1573.28	183	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32928-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	1.573,28 	1.573,28"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6424	43752.73	6	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal.............valores
414/fev/ceesmi	.....	r$	2.536,31 
415/fev/cara	.....	r$	7.443,29 
416/fev/coeg	.....	r$	7.443,29 
417/fev/cremic	.....	r$	16.114,64 
418/fev/paili	.....	r$	2.771,91 
419/fev/siate	.....	r$	7.443,29 
.
total a pagar:	43.752,73
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
6425	13577.94	4	recolhimento do inss da nota fiscal 11, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 01/08/2025 a 16/01/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 595 - inspeção financeira conclusiva. 202600031000438 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400067	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
6426	153.80	1	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo 1 t a contrato nº. 202500004042864 *
.
recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106032 / nota fiscal nº. 001622696/022026 (sei 87103095) (período de uso: 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$  r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
."	claro s a	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
6427	945.19	7	"pdf: 2025295100040
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
12..................02/26...........945,19  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-03-09	março	3	2025295103500001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
6428	6224.74	5	"pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a 
referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a 
finalidade de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados
a saber:
- fatura: 2603.000088094, emissão: 01/03/2026, 
atestado: 17/03/2026, vencimento: 20/03/2026, 
valor: r$ 6.224,74 líquido"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
6429	7087.97	57	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota
fiscal nº 85
conforme segue:
r$ 68.757,01 bruto
r$ 3.300,34 irrf
r$ 7.087,97 inss
r$ 3.437,85issqn
r$ 54.930,85 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6430	7395.53	25	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
392..............02/26.............7.395,53 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
6431	180880.00	180	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0188
nf 43603 r$ 180880 (nf 433 televisão record );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6432	1059.90	2	despesas com pagamento de ipasgo - regime geral - ref. 03/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000147	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
6433	170000.00	15	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, emitidas em 13/03/2026. 
nf 108, no valor total da nf r$ 50.000,00;
nf 109, no valor total da nf r$ 120.000,00.
processo: 202400005045618 ipof: 2025400100017. gcsb."	rgtech inovacoes tecnologicas ltda	2026	28	2026-03-18	março	3	2025400102800002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.917.554/0001-01
6434	42.53	6	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1078 r$ 47,72, mes 01/26
depositar
em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-30	março	3	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
6435	12450.25	5	"pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos
ano município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/03/2026.
.pdf 2024240101923
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
6436	0.00	31	recolhimento do iss da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6437	4272010.60	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6438	1102.69	5	nf 0116 emissão 10/03/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de fevereiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
6439	200000.00	2	"programa reformar goiás para cre's
-
manutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das
coordenações regionais de educação públicas estaduais e
edicações administrativas.
-
processo: 202500006141988
ipof: 2026240100351
portaria 1206/2026
rex seq 4982
reenvio de pagamento.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-03-02	março	3	2026240123400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6440	37.67	6	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.
* * nota fiscal 69 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
6441	138539.80	240	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0222
nf 32946 r$ 138539,8 (nf 1275 ilha crossmídia ltda)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6442	1508.89	2	"pdf:2023290100360
529746126-01/26 liq................290,18 
530109611-01/26 liq..............1.218,71 

total a pagar....................1.508,89"	algar telecom s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
6443	1870.07	9	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das notas emitidas no mês 01 e 02/2026.
nf 588 - r$ 254,38
nf 589 - r$ 655,14
nf 590 - r$ 46,17
nf 591 - r$ 412,67
nf 592 - r$ 22,29
nf 699 - r$ 479,72"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-04	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
6444	9712.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	instituto de assistencia a menores de rio verde	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500155	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.276/0001-00
6445	1565.37	5	"pdf n° 2025290100014
pagamento da nf 09 parcial ....valor 1.565,37 
convenio 880055
jppl"	eleve engenharia ltda	2026	19	2026-03-03	março	3	2025290101900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
6446	9777.69	5	"7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 610 - r$ 9.777,69 - liquido"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
6447	1500.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	abja - associacao beneficente jesus e amor	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500400	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.794.588/0001-28
6448	4819.69	11	"pagamento líquido os n° 1/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo
da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254."	denise vieira da silva taquary	2026	2	2026-03-05	março	3	2025180100200022	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
6449	2.76	4	"processo 202600010011593.crrm
.
portaria 682/2020
.

 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024.rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom.ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
pdf: 2025285004277. daof: 3683.programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
item: 1,2,3,4,5.
.
entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
42035/ir:.....................2,76 
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-03-12	março	3	2025285017000063	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
6450	50.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005
solicitação refere-se ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-23	março	3	2026326202700008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6451	315480.46	2	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários, inss individual 02/2026.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-03-19	março	3	2026195000100003	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
6452	21.55	230	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33146/irragencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	21,55 	21,55 

total a pagar: 	21,55"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-31	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6453	264.11	2	"processo: 202500010036369 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. 
.
pdf: 2025285005454.requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196)
.
emissão: 04/03/2026
nota fiscal: 615/fevereiro/26/ir....264,11 
.
total a pagar: 	264,11"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-03-13	março	3	2026285008000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
6454	29429.16	1	"pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.19 - r$ 29.429,16 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.20 - r$ 865.039,30"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100128	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6455	89526.01	15	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição 
inss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) 
issqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) 
valor líquido r$ 89.526,01
. 
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-03	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6456	4725.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao santa terezinha do menino jesus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500352	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.923.500/0001-02
6457	64002.45	2	202500025066860	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-03-11	março	3	2026296102000011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
6458	19526.55	1	"pagamento de contribuição para o fundo previdenciário servidor  da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor.......................r$ 19.526,55.

aco"	fundo previdenciario	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400070	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
6459	21123.81	4	refere-se ao pagamento do iss:  nf 266074 ref 02/2026  r$ 21123,81	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
6460	151.20	164	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32652-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	151,20 	151,20 

processo : 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6461	357.79	2	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.
.
irrf
.
fatura.sei 87415045"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600062	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
6462	768.00	4	retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás, do mês de fevereiro/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. lvc	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
6463	502.50	337	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
441-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	502,50	502,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6464	1117779.50	10	pagamento do liquido da nf 5241, pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-12	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
6465	152281.78	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 07ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação  exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036003148, nf nº 16185 irrf	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-03-04	março	3	2026436100800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
6466	360070.15	1	"aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa -
nf 378 bus mar26"	busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli	2026	13	2026-03-05	março	3	2025190101300012	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.592.941/0001-05
6467	8818.42	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 2 82.218,19
...nf 3 7.509,96
...nf 4 86.640,22
...ipof.....2026240100245
...processo 202200006064332
.
aída"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
6468	1420.80	8	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.
..
nota fiscal:  81588  –  cristalina	
data de emissão:	03/02/2026
referência: 	janeiro
atesto: 	03/02/2026
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
issqn:	r$ 710,40
.

nota fiscal:  81913  –  cristalina	
data de emissão:	03/03/2026
referência: 	fevereiro
atesto: 	03/03/2026
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
issqn:	r$ 710,40
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-06	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
6469	1073397.15	2	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de fevereiro/2026. fonte 1.761.0156.	ministerio da fazenda	2026	37	2026-03-23	março	3	2026170203700001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
6470	2000.00	1	"pagamento bolsa para coordenador de curso - apoio à docência e gestão em
projeto de curso eventual (bape - d2) referente ao mês de março/2026, 
conforme atestado nº 24/2026 - sei 88087042."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-27	março	3	2026406202800041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6471	372.86	7	".processo 202500010057117 - lrs
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético m
iseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento
003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual
de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109
547.
.
nf:6315/fev/26/ir............................................372,86
.
dare: 12100002609601711"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-03-31	março	3	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
6472	10175.20	3	"aditivo de prorrogação ao contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 23/02/2025 a 22/02/2026.
.
nfe. 246 - r$ 10.175,20 - liquido (parcial)"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
6473	9465.90	6	"pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato
delocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da
ducação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual
ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/03/2026 (parte)
.pdf 2025240101538
.proc 201800006005220
.pe"	flavia resende	2026	39	2026-03-26	março	3	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
6474	11965.33	9	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6475	44.84	167	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32654-issqnagencia
processo : 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6476	345.00	7	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 59/26 rodrigo da silva xavier... valor 3455,00 
.
total.................................................345,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6477	51.44	26	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente a dra. núbia rossana cardoso vieira (sei nº 202611129000946).

valor da guia de i.r. .................. r$ 51,44

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-03	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6478	1422.38	8	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 13ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 27 de fevereiro/2026 em chapadão do céu - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005143 nf 985 irrf 

dare: 8581 0000 014-5 2238 0008 210-0 0002 6100 118-3 5930 2950 000-3"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
6479	165450.31	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100071.
.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100128	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
6480	660.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6481	0.00	7	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 41 (87113470)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11608937.......00029410210001092191.......23/03/2026.......170,68
.
total a pagar:	170,68
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
6482	42309.99	3	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia
móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:
.
fatura nº 137709537, período de uso: 02/01/2026 a 01/02/2026 (sei nº 8681218
3);
.
r$ 44.443,26 bruto
r$ 2.133,27 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 42.309,99 líquido"	claro s a	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
6483	4074.96	7	"retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição 
inss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) 
issqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) 
valor líquido r$ 307.535,48
.
conforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101256 e 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-03-04	março	3	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
6484	126.16	4	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
irrf nf 220 fev 2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-03-24	março	3	2026190101200002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
6485	2475.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0001-11
6486	2250.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500426	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.236.028/0001-09
6487	48.28	2	"retenção de ir sobre as faturas pagas em março de 2026:
nº documento	valor a ser pago
429150_ir	28,37 
428183_ir	18,00 
445537_ir	1,91 
***************************************************************
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.

sislog 114269, sei 202500005015335"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700011	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
6488	16399.94	4	"recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0
001-37, no valor de r$ 16.399,94 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-03-11	março	3	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
6489	3000.00	2	"ordem de pagamento para quitar  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 02/2026
despacho 186"	dispensario espirita adolpho bezerra de meneses	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500081	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.654.879/0001-10
6490	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	mithielly barbosa de araujo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500550	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.628.181-**
6491	91.16	17	"processo sei 202000010037875
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal nº 4958/out/25 - emissão 23/01/2026
.
total líquido a pagar:	91,16
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	135	2026-03-10	março	3	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
6492	123229.07	2	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 33 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 18/2026
- valor total r$ r$ 137.994,48
- vl. líquido da nota fiscal r$ 123.229,07
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-16	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6493	1080.90	3	"valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.
pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 28/02/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 02/03/2026,no valor de.....................r$ 1.080,90."	eliane nogueira de souza	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
6494	8.16	2	pagamento irrf refere-se a empresa panificadora mirim ltda, nota fiscal nº 175. aquisição de gêneros alimentícios (40 pacotes de açúcar com 5kg) para atender as demandas da cge conforme dispensa nº 001/2026 do sislog nº 118289, conforme tr e demais termos constantes nos autos.	panificadora mirim ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600036	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	53.157.941/0001-08
6495	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	fabricio rodrigues dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500420	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.892.261-**
6496	309.87	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 12057 e  pdf nº 2024215300175. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 309,87.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-06	março	3	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6497	3196572.83	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11 ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101582, processo sei nº 202600036000447, nf-2078 parte.	coplan construtora planalto ltda	2026	62	2026-03-18	março	3	2026436106200014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
6498	133.00	2	"prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. ipof:2024310100176
#
pagamento da nf 03887358 (87163872). conforme despacho nº 140 (87164824). competencia: 02/2026"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600044	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.600.839/0001-55
6499	12015.21	3	"pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo 
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) 
sislog: 111466. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10331, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026,
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 12.015,21 - líquido."	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700107	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
6500	8317.30	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26862338 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3498.	edvaldo manoel pereira	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.381.371-**
6501	683.04	5	"* ipof nº. 2024170100340 *
* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
recolhimento do issqn da:
- nfs-e 59 (sei 87445828) (item 2: 64,135 horas ref. fevereiro/2026);
- nfs-e 62 (sei 87480672) (item 1: 4.740,969 créditos ref. fevereiro/2026);
.
referem-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
."	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-03-12	março	3	2026170101800005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
6502	98486.10	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277
2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de
materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,
por meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre
gão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de
todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta
ria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2
02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026
- referência: kits ens. médio e eja
- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82
- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20
- valor líquido parte r$ 98.486,10
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
código fundeb: 22
.."	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-03-12	março	3	2026240109300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6503	671.84	1	pagamento a favor da empresa panificadora mirim ltda. aquisição de gêneros alimentícios (40 pacotes de açúcar com 5kg) para atender as demandas da cge conforme dispensa nº 001/2026 do sislog nº 118289, conforme tr e demais termos constantes nos autos. nota fiscal nº 175. pdf 2026150100068.	panificadora mirim ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600036	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	53.157.941/0001-08
6504	76815.29	6	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1021
nf 32958 r$ 3771,2 (nf 34 site jornal populacional );
nf 32957 r$ 3702,72 (nf 24 jornal hora extra );
nf 33080 r$ 5656,8 (nf 457 site jornal goiás em destaque );
nf 33064 r$ 9428 (nf 458 jornal goiás em destaque );
nf 32999 r$ 18536 (nf 51 jornal diário central );
nf 33062 r$ 34023,53 (nf 105 jornal opção );
nf 32969 r$ 1697,04 (nf 108 portal da noticia);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6505	439.45	2	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21304 (sei 85530812) (parcela 04/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
6506	398.12	2	"refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t
endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de fevereiro/26 conforme fatura 1000672159571 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400029	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
6507	5518.00	4	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1424/2026
rex seq 4997 - efas coordenação
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	70	2026-03-02	março	3	2026240107000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6508	232.37	4	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestaç
ão de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equi
pamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, confor
me contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por i
ntermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de tra
nsportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 3577
emissão: 03/03/2026
referência: fevereiro/2026
atesto: 04/03/2026
valor total da nota: r$ 4.841,12
irrf: r$ 232,37
.
processo 202400006093653
pdf 2024240101485"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
6509	77.05	4	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12084 e pdf 2025215300328. (líquido – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,05.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6510	1639.00	23	"fatura 130348984071/liq emitida em 10/03/2026 trata-se pagamento de serviços
de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de
20 a 31/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestor"	claro s a	2026	11	2026-03-12	março	3	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
6511	12502.26	4	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 
78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender 
às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 154860, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 12.502,26 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700071	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
6512	2865456.73	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario ..........18.865.376,46
gratificaçoes........5.079.410,50
proventos............10.826.551,95
vantagens............2.865.456,73
13 salario ..........754.955,36
pensao civil ..........33.120.391,31
vantagens.............1.027.479,14

valor..................72.532.621,45"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600042	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6513	2625.00	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais de insalubridade - risco à vida / saúde.
.
março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500233	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6514	26466.26	3	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-
forme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6515	359.23	3	"reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúd
e da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- referente ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202000055000570."	rosilene quirino borges	2026	5	2026-03-19	março	3	2025319000500528	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.760.171-**
6516	5333.60	12	".
pdf 2024260100429
.
pagamento do liquido da nf 96,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2025260100600054	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
6517	74169.14	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• ipof: 2026140100051"	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100116	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
6518	37954.08	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100085	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6519	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	icaro lenin maia malveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500321	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.640.383-**
6520	2148.32	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 28/02/26 no valor de 2.148,32.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado
com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de fevereiro de 2026.
nf. nº 7232.
total selecionado: r$ 2.148,32.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800070	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
6521	3814.66	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100129. como segue:
protege - fundo de combate a pobreza, no valor de......r$ 3.814,66."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-03-30	março	3	2026326100500008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6522	12633.34	1	".
pagamento da bolsa estagiário - líquido dos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
março/2026"	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-03-30	março	3	2026285001000245	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6523	121756.74	1	"valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue: vencimentos e salários		
vencimento.......................r$ 612.096,26
compl. piso nac.sal.min. ........r$  20.329,30
complemento ipasgo...............r$	829,23
total............................r$ 633.254,79
descontos (-10,19%)..............r$ 511.498,05
total líquido....................r$ 121.756,74."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100059	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6524	430.01	78	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6525	11.23	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.
nº 26885, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 11,23.
total selecionado:.................................................r$ 11,23.
processo sei: nº202100029001534.
trivale instituicao de pagamento ltda."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800029	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
6526	1438.33	90	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6527	828.00	25	pagamento iss,nf 125, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6528	0.00	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf:2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-90773.	pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli	2026	6	2026-03-12	março	3	2025436100600190	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.450.604/0001-19
6529	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 84 município rio quente deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na área da educação do município de rio quente/go para aquisição de ônibus rural escolar, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 339/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 679/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 02/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de rio quente	2026	258	2026-03-26	março	3	2026240125800007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
6530	0.00	50	regularização fundo rotativo 2026 - ações:58118008220248090051(202400025130800) valter cardoso e 57561373720248090088(202400025156475)marcos barbosa de sá filho	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-26	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6531	43.42	2	".
pdf 2024170100115
.
pagamento do valor líquido da nota fiscal 654 referente à contratação de
empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos
periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde
ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de
24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico
srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de
administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei
000031188398), conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na
requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead -
termo de liberação (sei 000031070463).
.
jps
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500224	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.862.228/0001-51
6532	48756.46	3	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
294................12/25........48.756,46
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-23	março	3	2026290602300033	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
6533	94.52	170	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32652-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	94,52 	94,52 
processo : 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6534	105.36	113	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, conforme nota fiscal descrita abaixo e despacho nº 988/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 87748493).
.
nf 171 r$ 8.779,78 – 1ª medição seduc-grelhas - contrato 091/2025.
inss: r$ 482,89
issqn: r$ 263,39
irrf r$ 105,36
valor líquido r$ 7.928,14
.
processo:202400006131749 / 202600006020144
pdf: 2025240100070
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-25	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6535	156.18	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100100	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6536	21203.36	4	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 inss	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026436101100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
6537	321548.93	4	"valor destinado ao pagamento referente à liberação de valor anteriormente retido, conforme despacho decisório nº 34/2026/goinfra/pr controle (se
i nº 86445609) e despacho nº 400/2026/goinfra/ma-gemer(sei nº 87861361), correspondente à parte da 32ª medição do contrato nº 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100525, processo sei 202500036018751, nf 804."	sao bento engenharia ltda	2026	35	2026-03-19	março	3	2025436103500094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
6538	4956.20	2	"processo 202611129002082.
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente margareth rocha peixoto giglio. rd n° 22/2026 - ses/cofp-05073
.
aux.funeral/geralda:...................4.956,20"	margareth rocha peixoto giglio	2026	118	2026-03-13	março	3	2026285011800013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.915.191-**
6539	11.16	3	"processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d
e campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr -
termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses
 - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota
de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/20
19
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001479
.
nota fiscal...........valor
3505..................11,16"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-03-13	março	3	2025285017400042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
6540	5400.00	1	"pdf:2026290100103
diarias-c.p.sii liq....................5.400,00


epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700120	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6541	8162043.14	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
.....................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.março 2026. sol. pag.86522287. 
.
valor pago.............r$ 8.162.043,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hdt (86522287)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
6542	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	carlos eduardo bento barbosa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500062	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.671-**
6543	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de março/2026."	rafael assuncao carvalho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500137	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.193-**
6544	4956.20	1	"proc. 202600010007507 - lcs
.
pagamento de auxílio-funeral realizado por pedro welington lesse bezerra referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora itacy ferreira costa, c.p.f nº 472.xxx. 291-xx, ex-servidora aposentada desta secretaria. requisição de despesa 14 (85752390).
.
total a pagar:	4.956,20"	pedro wellington lesse bezerra	2026	118	2026-03-09	março	3	2026285011800010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.626.271-**
6545	589121.36	1	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . 
.
ipof--2026240100294
.
cod fundeb 25
.
fatura....dezembro/2025
valor modalidade 361 :  589.121,36
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	39	2026-03-09	março	3	2026240103900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
6546	2500.00	2	"despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)
.
restituição referente ao exercício orçamentário de 2025
conforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600111	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
6547	855053.35	3	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 134/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com as memórias de cálculo (87494641) (87736779) anexas. vencimento em 16/03/2026.conforme despacho n. 97/2026 gdpr.
obs.: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-03-16	março	3	2026170200900001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
6548	713.50	4	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12506, 12508, 12511, 12513, 12514,
12516, 12517, 12528, 12532, 12533, 12535, 12538 e 12539 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
6549	244.63	7	"retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição 
inss: r$ 538,18 (4.892,52*11%) 
issqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)
valor líquido r$ 4.109,71
.
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
cno: 
.
isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-03-05	março	3	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
6550	4481.57	1	"processo sei nº 202600010013737 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025. pregão eletrônico nº 113/2025. processo sislog nº 110809. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (86658624). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 111 (86663254), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12497
emissão: 16/03/2026
valor: r$ 4.481,57
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200209	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6551	3261.84	3	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição 
inss: r$ 4.186,03 
issqn: r$ 5.436,40 
i.r. r$ 1.304,74 
valor líquido r$ 97.800,86
.
conforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6552	10470.90	2	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  faturas 2602000077170 ref 02/2026  r$ 7.447,66 e 2602000068798 ref 02/2026  r$ 3.023,24 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi.
obs banco 104 ag 4204 c/c 574174843-7."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
6553	24900.00	2	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 219474086 e ipof nº 2024215300100. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00
. 
processo de pagamento nº 202400017021526. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6554	426371.78	14	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131
2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en
tre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e
empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em
presa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco
lares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500
006062326 pdf 2025240100496
..
- nf 49  data de emissão: 05/03/2026
- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso
de atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar
ço de 2026.
- vl. total dos serviços r$ 457.480,45
- vl. líquido da nota fiscal r$ 426.371,78
..
código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu
ada).
dados bancários: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6555	1987.20	28	pagamento irr nf 125, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6556	200000.00	21	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 97 r$ 226.782,15
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-04	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6557	70800.24	1	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nf 119491, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref.12/2025, 
valor r$ 70.800,24 - líquido"	global parts ltda	2026	13	2026-03-30	março	3	2025160101300001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
6558	11546.50	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.
nf 2150 – no valor de r$ 10.374,00 (total da nf r$ 10.500,00) e nf 252 - no valor de r$ 1.172,50 (total da nf r$ 1.250,00).
processo: 202500005035449 ipof: 2026400100010. gcsb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700068	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
6559	15494.92	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: anuênios.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100124	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6560	16310.05	3	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100101	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6561	7888.41	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26920805 e 27192820 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4711	valdair teixeira de moraes	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001305	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.348.080-**
6562	341747.29	6	"pdf:2025295000038
424-02/26.........................8.958,32 
370-02/26 liq....................24.402,63 
372-02/26 liq....................24.951,92 
374-02/26 liq....................12.791,02 
377-02/26 liq....................13.263,59 
397-02/26 liq....................13.263,59 
399-02/26 liq....................13.263,59 
401-02/26 liq....................13.263,59 
403-02/26 liq....................13.263,59 
405-02/26 liq....................13.263,59 
407-02/26 liq....................13.263,59 
379-02/26 liq....................13.263,59 
381-02/26 liq....................13.263,59 
383-02/26 liq....................13.263,59 
385-02/26 liq....................13.263,59 
387-02/26 liq....................13.263,59 
389-02/26 liq....................13.263,59 
391-02/26 liq....................13.263,59 
409-02/26 liq....................13.263,59 
411-02/36 liq....................13.263,59 
415-02/26 liq....................12.475,97 
418-02/26 liq....................12.791,02 
413-02/26 liq....................13.263,59 
420-02/26 liq....................19.895,38 

total a pagar....................341.747,29"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6563	9804.62	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 2, à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001- 48, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) e quinta etapa, parcela única + liberação de retenção 100% de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 86460138). relatório nº 918/2026 agehab/cooinsp-20050. 202600031001614.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400656	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
6564	71.16	3	"*ipof 2026170100062*
.
pagamento do valor líquido referente a fatura de fevereiro do contrato nº 020/2022-economia.  
.
objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.
.
[mfo]"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500221	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
6565	350265.71	27	pagamento de iss da 10ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202500036009109, nf nº 64 iss.	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	63	2026-03-11	março	3	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
6566	6953.16	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100125	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
6567	6476.52	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de março de 2026. parte empregado civis.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100061	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
6568	325.17	16	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do líquido da nota fiscal nº 261 - mês de março/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
6569	22484.34	1	"* ipof nº. 2024170100417 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21129 (sei 84554496) (item 3) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)
(contratação sislog 108078)
(processo sei 202400005027908)
.
rmvp
.
****************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500245	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
6570	30500.00	1	"solicitação seduc - pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025.bolsas de março/2026, desp nº 1090/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo - 202400006009097
ipof - 2026240100661
arquivo - 16026
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	146	2026-03-23	março	3	2026240114600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6571	255.22	1	"processo: 20200010023449 - ebd
.
imposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.
.
pdf: 2025285000834. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
restante dare: 12100002608600595
.
fatura:2602.71641/restante/jan26/ir....255,22 
.
total a pagar: 	255,22"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
6572	8538.60	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26892145 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5207.	leni vieira de barros	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000009	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.170.151-**
6573	100.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho	telecocal ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500099	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.078.705/0001-27
6574	5605.46	3	"pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente à locação
de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme
contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
6575	108.39	11	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente à art nº 1020260091563."	crea-go	2026	6	2026-03-30	março	3	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
6576	699.98	53	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6577	50417.97	1	"valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5 e 6."	delano cavalcanti calixto	2026	62	2026-03-16	março	3	2026436106200067	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
6578	170.68	12	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali
zação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d
e dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato
 de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di
ário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987
).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 41 (87113470)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11608937.......00029410210001092191.......23/03/2026.......170,68
.
total a pagar: 170,68
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-11	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
6579	750.00	1	"processo 202600010018321 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniella dilurdes de jesus e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16233/2026/ses (sei 87353158)."	daniella dilurdes de jesus	2026	69	2026-03-13	março	3	2026285006900172	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.418.151-**
6580	7999.20	7	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1182-liq02/2026 	3.3.90.37.01 	18/03/2026 	13/03/2026 	7.999,20 	7.999,20"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
6581	4614.50	1	pagamento da nota fiscal nº 936, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente ao fornecimento de material de copa e cozinha relativo ao lote ii - no dia 12 de março de 2026, nas quantidades especificadas na nota fiscal 936, de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório nº 1171/ 2026/ agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500116	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.765.359/0001-00
6582	45492.98	46	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-03-10	março	3	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6583	27462.60	3	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 153."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-03-19	março	3	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
6584	568980.48	5	"pagamento liquido  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof: 2026240100209
.
nota fiscal....1438
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: r$ 34.483,66
issqn: r$ 35.920,48
inss: r$ 79.025,06
liquido: r$ 568.620,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6585	9376.98	4	"pagamento do valor líquido da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
6586	105.00	3	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-03-23	março	3	2026140100600053	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6587	1261.88	2	pagamento líquido - contratação sislog 106863 - café - competência março/2026.	57.871.175 christian dantas silva	2026	7	2026-03-13	março	3	2026440100700020	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.871.175/0001-91
6588	192371.41	106	"pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda refe
rente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colég
io estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de val
paraíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
.
nf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pess
oa - valparaiso de goiás.
.
inss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)
issqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%)
irrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)
valor líquido r$ 192.371,41
.
conforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processos: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2025240100070
cno: 90.025.05809/78
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6589	99702.65	1	despesas com pagamento de ipasgo - regime geral - ref. 03/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000146	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
6590	14044.50	4	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03/2026
  . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000153	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6591	4125.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao comunitaria lapidando tesouros	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.842.520/0001-93
6592	29482.45	5	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12576, 12577, 12581, 12583, 12584, 12585,
12586, 12587, 12588, 12590, 12592, 12593, 12594, 12603, 12605, 12606,
12607, 12613 e 12621 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
6593	19110.18	1	"pagamento de psa devido a silvany de sousa brito moreira,029.283.111-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 22 - projeto de assentamento mucambao, saindo de minaçu pela go-241, apos o povoado de cana brava ""filo"" seguir pela go -132 sentido assentamento mucambão por aproximadamente 32km a direita. -13.2664980, -48.4621770., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 38,36 hectares.
.
ipof 2026215300028"	silvany de sousa brito	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.283.111-**
6594	11147.80	1	pagamento pela aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 716, emitida em 19.02.2026 - sei 86829976 e atestado nº 38/2026 - sei 86830179.	gesner comercial ltda	2026	25	2026-03-12	março	3	2025406202500047	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
6595	144950.70	1	"pagamento ao credor acima,referente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25%
do contrato nº 289/2025 - seduc - kit's de materiais escolares, registrados
por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 027/2025-a
seduc registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, prove
niente de licitação aberta sob o nº sei 202500005018479, destinado a aten
der as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de en
sino vinculados a seduc/go - ipof 2026240100253 pdf 2025240102516, confor
me nota fiscal:
..
- nf 812900   data de emissão: 24/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 1.499.444,90
- valor da nota fiscal r$ 1.319.521,80
- valor líquido parte r$ 144.950,70
..
fundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	181	2026-03-30	março	3	2026240118100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6596	1302.86	16	202400025062649 rpv  elizete stanisci, cpf sob o nº 766.142.558-00 açao 5315206-12.2024.8.09.0006 r$ 1.302,86.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-16	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6597	12571.20	1	aditivo de 25% (vinte e cinco por cento)? ao contrato 06/2025 -  pregão eletrônico nº 020/2024- clc/pge - aquisição de veículo utilitário (suv 1.3 flex) veículo 0 km, com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal. marca/modelo: fiat pulse drive 1.3 mt flex. irrf - nf 580, 581, 582,583, 584,585, 586, 587 e 588.	mor comercio de maquinas e veiculos ltda	2026	13	2026-03-05	março	3	2025190101300009	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.889.808/0001-53
6598	18088.89	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds,.

nf - 82. valor inss. referência 01/2026."	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-03-12	março	3	2026300103800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
6599	43.75	326	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
292-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	43,75	43,75"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6600	443065.87	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - inss/empgdos- competência de fevereiro/2026 - agência-emater.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026326200100068	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
6601	26112.22	2	pagamento da nota fiscal nº133 à dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente a regularização fundiária no município de turvânia-go, núcleo conjunto palmares, quadra 02 e 04, área 40.421,39 m² conforme ordem de serviço nº 03 (86775267), boletim de medição nº 01 - os 03 (86775269), termo de recebimento definitivo - trd nº 1/2026 - os 03 (86775270), correspondendo ao período de dezembro de 25, conforme contrato nº139/25 (83635750) e relatório 724/26-inspeção financeira conclusivo.202500031010510.	dmc geoprocessamento ltda	2026	14	2026-03-09	março	3	2025436201400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
6602	640.77	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1347 e ipof  2025215300324. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6603	59.16	2	retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 250- processo nº 202100055000082.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500135	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
6604	6.86	4	"- pagamento do irrj da fatura 2820457 de 02/03/2026 (87036942), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de
 01 a 28/02/2026 (álcool) = 575,74lts"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
6605	238096.24	12	referente a nf 123 (86419264) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 06/02/2026, conforme extrato bancário  (86317113). processo sei 202400031011533. conta bancária  4204/1292/576483083-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6606	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	flavio junior bonfim falcao	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.501-**
6607	524964.91	1	irrf - pessoal civil - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100058	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
6608	1115509.91	7	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.termo de colaboração nº 6/2025 - ses
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - pc goiás (86422546) custeio…………r$ 1.115.509,91"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6609	1552.35	2	"retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição 
inss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) 
issqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)
i.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) 
valor líquido r$ 117.330,50
.
conforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2025240100465	
cno: 90.024.83821/73
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-03	março	3	2026240109000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
6610	560000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi são tomaz de aquino, município
de ceres.
-
processo: 202100006068272
ipof: 2026240100680
portaria 2051/2026
rex seq 5068
-
hs"	conselho regional de educacao cultura e esporte de ceres	2026	74	2026-03-25	março	3	2026240107400027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.748.324/0001-21
6611	2036.40	3	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guia judicial nº 040253500522603020	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-03	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6612	1145.95	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800096	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6613	875.07	2	funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6614	21383.35	1	"pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.
ipof: 2026400100120. moam"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200128	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6615	339.87	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 18ª parcela do contrato 103/2022, referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra, relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025436100675. processo sei nº 202600036004780, nf-797.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-25	março	3	2026436100600047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
6616	55029.73	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100058	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6617	1200.72	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1337 e pdf 2024215300181. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.200,72.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6618	80572.78	1	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de março de 2026, desta autarquia, sendo  fundo financeiro do rpps (empregador), no valor de r$ 80.572,78. ipof nº 2026426100076.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026426100200005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
6619	143.63	75	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf122 158.713,06
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006131258
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6620	0.00	1	parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 47/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-03-26	março	3	2026319000500163	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6621	154431.49	2	"pdf:	2026290100006
61754-02/26 liq	154.431,49 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290100700097	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
6622	51951.87	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
 - modalidade de ensino - ensino fundamental	
	
nota fiscal:  6  –  caiapônia	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro  de 2026
atesto: 	05/03/2026

valor total da nota:  	r$ 466.175,26
líquido aditivo:	r$ 51.951,87
......	
	
processo  202400006076960
pdf  2024240102487"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-12	março	3	2026240102700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
6623	86.40	228	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32926-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	86,40 	86,40"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6624	1366.94	3	nf 1744 líquido, referente a serviço de cópias e impressões no mês de fevereiro de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-03-09	março	3	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
6625	95397.48	7	pagamento da nota fiscal nº 18, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 2) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 03/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (85962784) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 703/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001120.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400324	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
6626	165.39	4	pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 iss.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
6627	814.42	18	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 023/2026 - 202600020004085	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6628	89.58	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº
25921339, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: 
i.r............................................................r$ 89,58.
total selecionado:.............................................r$ 89,58. processosei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-03	março	3	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
6629	1886.40	19	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11635"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
6630	56.80	1	solicitação de reembolso relativos ao  pagamento de pedágios em viagens para participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de crixás e posse- goiás- processo nº 202600055000113.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-03-09	março	3	2026319000500146	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
6631	2083.33	1	auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6632	23011.77	3	férias indenizadas - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300052	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6633	171.00	2	"processo: 202500010008911 - ebd
.
contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior.
.
pdf: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).

emissão: 01/03/2026.
nota fiscal: 3887086/fev/26......171,00 

total a pagar:	171,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-03-18	março	3	2026285001000152	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.600.839/0001-55
6634	714.51	11	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 39 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
6635	61.95	2	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.fas - fard. 02/26	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-03-17	março	3	2026190100600058	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
6636	7252.00	3	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6637	799897.48	7	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório nº 801/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001792.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-03-12	março	3	2025436202400126	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
6638	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	karine rodrigues de carvalho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500178	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.541-**
6639	2399.00	1	"pagamento que se faz à empresa patricia carla mendes para atender despesas com aquisição de 1 (uma) bomba de captação, submersa, para uso em poço artesiano, sendo a descrição do produto “altri bomba 4at2-1 2.00 cv mono 2f 220v” realizado no parque estadual da mata atlântica – pema, de acordo com o contrato 45/2025/semad (82915611), ordem de serviço 47/2025 (82891037), conforme danfe documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (nf-e) nº 1 e ipof 2025215300345.
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valor da ordem de pagamento .................. r$ 2.399,00
.
processo de pagamento 202500017017807
.
projeto / operação:  aft – ações finalísticas"	29.266.193 patricia carla mendes	2026	18	2026-03-11	março	3	2025215301800001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	29.266.193/0001-09
6640	119117.27	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: irrf(pessoal civil).
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......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100118	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
6641	925.13	4	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de fevereiro/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 
e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
6642	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	leticia martins lima	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500503	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.419.681-**
6643	16029.92	1	valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 23125 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-03-11	março	3	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
6644	120931.20	1	"processo 202600010003428 - mmrm 
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compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.  161/2025 ""f' ? ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/27. dod (),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 09/26 (sei 85559075), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 23697
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emissão: 27/02/2026
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valor: r$ 120.931,20"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-03-18	março	3	2026285009000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
6645	130.22	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 141,77
contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil
3.1.90.11.52 r$ 168,77
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 130,22"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100120	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6646	27678.11	2	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. pasep-dativos 02/26	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	2	2026-03-23	março	3	2026195000200001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
6647	28532.84	6	valor destinado pagamento da 9ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000018  , processo de pagamento sei nº 202600036002325, 288 irrf.	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-03-12	março	3	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
6648	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de março/2026."	ronan de souza negreiros	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500453	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
6649	24747.90	4	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
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liquido
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nf: 1488
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sei (87726222)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
6650	19001.64	8	"pdf:2025295200011
1585-02/26 liq................19.001,64."	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-03-24	março	3	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
6651	28.81	388	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

487-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	28,81 	28,81 

total a pagar: 	28,81"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6652	281603.97	5	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1008
nf 43657 r$ 14000 (nf 1393 produtora sergio fouad kharlakian );
nf 43659 r$ 18641,46 (nf 50 policor );
nf 43660 r$ 18856 (nf 2 jornal diário do entorno );
nf 43661 r$ 28284 (nf 319 jornal diário de aparecida );
nf 43676 r$ 14142 (nf 762 site portal notícias goiás );
nf 43681 r$ 26169,14 (nf 31 jornal mais goiás );
nf 43682 r$ 18856 (nf 449 jornal goiás em destaque );
nf 43735 r$ 28236,32 (nf 2298 gráfica cgh comunicação );
nf 43736 r$ 27804 (nf 42 jornal diário central );
nf 43737 r$ 27132 (nf 818 televisão tv serra dourada );
nf 43739 r$ 39023,05 (nf 265 televisão anhanguera rio verde );
nf 43740 r$ 3707,2 (nf 26 portal gazeta culturismo );
nf 43741 r$ 3707,2 (nf 18 site goiás notícia );
nf 43742 r$ 3617,6 (nf 800 jornal sol nascente );
nf 43746 r$ 9428 (nf 28 tv pai eterno )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6653	0.00	1	acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial, parcela 17/25 - proc 202100055000375.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-03-26	março	3	2026319000500150	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
6654	92720.04	9	"pagamento para quitar, com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 1083 - r$ 92.720,04"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-13	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
6655	24646.86	7	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 267707, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 24.646,86 inss"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
6656	1090.87	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6657	1102784.47	13	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-17	março	3	2026240100700083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6658	26133.34	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-03-27	março	3	2026120100500011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6659	23072.12	1	pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 23.072,12 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700176	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
6660	1900.00	7	despesa referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, a cada processo, a título de honorários periciais. ugopoci e adpego	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-26	março	3	2026170401100002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6661	40.24	4	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521978 e ipof nº 2024215300153. (irrf)
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valor da ordem de pagamento ....................... r$ 40,24.
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processo de pagamento 202500017001563. 
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
6662	86212.62	1	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6663	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	dima leonel lemus araya	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500415	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.267.901-**
6664	74000.00	1	"despesa com a contratação do curso ""negociação e gestão de conflitos"" ofertado pelo instituto de ensino e pesquisa (insper) objetivando a capacitação de procuradores de estado e servidores, que deverá ocorrer nos dias 29 de janeiro de 2026 a 30 de janeiro de 2026 nesta procuradoria-geral do estado de goiás.  
* * contratação direta por inexigibilidade nº 15/2025 - número da contratação: 116609. 
* * ipof 2025145100062.
* * nota fiscal 01013914"	insper - instituto de ensino e pesquisa	2026	5	2026-03-19	março	3	2026145100500001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.070.152/0001-47
6665	209466.62	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100053	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6666	4829.12	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26920670, 26978059 e 27051684 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5620	airton jose batista ferreira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000276	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.874.761-**
6667	68974.81	43	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-30	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6668	5853.34	2	"repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
* * nota fiscal 430 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-03-09	março	3	2026140100600028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
6669	1469.25	7	pagamento a favor da empresa sonda procwork, referente ao aditamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse ´pagamento refere-se a fatura n° 4072. pdf:2024150100060	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
6670	74.94	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100070	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6671	2520.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500033	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.943.326/0001-52
6672	160368.54	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300095	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6673	28.86	346	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

300-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	28,86	28,86"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6674	500000.00	1	"transferência de recursos, cujo objeto é a demolição de unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual joão bennio, no município de goiânia - go. 
.
...portaria.2084
...rex......5084
...ipof.....2026240100719
...processo 202200006024379
.
aurélio"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-03-26	março	3	2026240107400028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
6675	93.60	2	pagamento do irrf retido da nf 2301, emitida em 26/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100115. lmb.	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	32	2026-03-04	março	3	2026400103200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
6676	525.50	4	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31
.
nf 3519 - r$ 43.792,00
emissão: 09.03.2026
ateste: 11.03.2026
>> irrf: r$ 525,50
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-03-13	março	3	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
6677	1298.65	29	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 030015000172603177	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6678	98640.83	1	gratificação exercício de função - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300050	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6679	62993.45	1	parcela 22/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. parte principal - processo nº 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-09	março	3	2026319000100076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
6680	1540.29	2	pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, janeiro/2026 nf: sei: 85879772 solipa sei 85890954	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025406200900005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
6681	216.00	5	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
760-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	216,00 	216,00 

total a pagar: 	216,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6682	17159.38	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 01 a 05) medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº  57/2024 - (86640316) e relatório nº 810/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001753.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
6683	13500.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500518	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.269.083/0001-81
6684	1092.44	2	contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 7937 referente ao mês 01/2026	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
6685	1327299.60	8	pagamento do liquido da nf 5238, pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-12	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
6686	216466.96	8	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal nº 394/fev/26
.
total a pagar:	216.466,96
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00108.
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
6687	2202.08	1	202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 2.202,08.	jose sebastiao gomes	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000097	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.717.701-**
6688	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	ana clara alves costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500184	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.347.591-**
6689	0.00	1	"pdf:	2025290600146
.
objeto: diárias para servidores da dgpp 2026. civil dentro e fora do estado - ref. 03/2026.
.
valor: r$ 9.900,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700126	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6690	296.75	5	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 
78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender 
às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 154860, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 296,75 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700071	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
6691	7200.00	2	"pagamento de bolsas  do  programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
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ipof 2026240100221
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arquivo 16021
cpf_cnpj.............beneficiario.................valor
71155660110.....flávia cristiane pires e silva............r$ 1.200,00 
70117656119.....loys leynne alves silva...................r$ 1.200,00 
49904590168.....maria cecília barbosa ferreira............r$ 1.200,00 
77803043100.....rosemeire francisca alves silva...........r$ 1.200,00  
04576333100.....rafael arcanjo teixeira...................r$ 1.200,00 
92408575168.....diogo lopes dias..........................r$ 1.200,00 
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weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-09	março	3	2026240101000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6692	24127.28	77	"gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.
pagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129002168).

valor líquido .................. r$ 24.127,28

                                 crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-30	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6693	72770.03	1	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de fevereiro/2026, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº202600036003095   fatura nº 92640liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026436100800011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
6694	231005.02	5	"processo pagto 202600010000634 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. contrapartida tesouro estadual
.
pdf 2025285002425. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
pagamento despacho 481 (87095775)
.
cerof/cont/nov/25...................231.005,02
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-03-12	março	3	2025285005000024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
6695	5960.40	1	"pdf 2025260100398
.
pagamento do liquido da nf 900,
referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	tropix comercial ltda	2026	51	2026-03-17	março	3	2025260105100028	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	43.539.126/0001-41
6696	1371.80	4	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6697	403.27	4	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

favor creditar no banco 104 ag:0589  c/c 575216903-4 cnpj:14.756.807/0001-63 foz do iguaçu
valor ..............403,27"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-03-02	março	3	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6698	2500.51	2	"recolhimento de irrf sobre o fornecimento de energia elétrica em
alta/baixa tensão segundo a estrutura de sazonal - modalidade verde - 
grupo a - referente a fevereiro/2026 - fatura sei: 87848373.
atestado nº 24/2026 sei: 87848582
despacho nº 398/2026 sei: 87862059
dare sei: 87861882"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000086	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
6699	5775.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500362	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.341.457/0001-37
6700	1718.73	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6701	5829.63	3	".
proc. 202400010004696. hls. 
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
data de emissão           nota fiscal.                           valor. 
. 
03/03/2026............  598/fev/2026/iss  .................r$   575,05 
03/03/2026............  599/fev/2026/iss  .................r$   3.321,09 
03/03/2026............  600/fev/2026/iss  .................r$   640,23 
03/03/2026............  601/fev/2026/iss  .................r$   909,90 
03/03/2026............  602/fev/2026/iss  .................r$   191,68 
03/03/2026............  604/fev/2026/iss  .................r$   191,68 
.
total a pagar:	...........................................r$   5.829,63.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6702	1414.43	163	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
209/32647-irrveiculo
processo: 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6703	11396.66	1	"pdf:	2026290600170
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
salario maternidade - rgps
.
valor: r$ 11.396,66
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100092	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6704	1309.40	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 25/02/26 no valor de 1.309,40.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmadocom
a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002
/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores te
mporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salári
os mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pe
los decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 25920944, referente ao mês de março de 2026.total selecionado: r$1.309,40 processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-03	março	3	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
6705	17000.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material educacional e cultural (livro manual de redação). nf 000.009.847. processo n° 202600013000328.
.
gpf/jap"	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600047	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6706	200.05	3	"pagamento pela indenização de transporte conforme atestado nº 5/2026 sei: 87577297, &#8203;requisição de despesa n° 15/2026 sei: 87577278.

beneficiário: gláucia paulo meireles - cpf: 029.322.991-07

dados bancários: banco: caixa econômica federal      agência: 0804   conta corrente: 596849807-9"	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6707	50000.00	3	emenda parlamentar impositiva número 862 município goiânia deputado julio pina objeto destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. termo de fomento nº 407/2025 - serint	instituto sonhar vidas	2026	15	2026-03-10	março	3	2025190101500258	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.538.699/0001-73
6708	264666.24	12	"pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, 
conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epis e epcs nas dependências
internas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus câmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra. 
planilha 1 - sei 87360064 
solipa - sei 87398912
fevereiro/2026."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
6709	6.14	37	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nota:
.
nf.1675.irrf 6,14 sei - 86631858
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6710	2523.90	2	"202600010003005-mas
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 ""e"" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593), prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/26 (sei 85712784), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº  12100002609001651
.
nota fiscal........valor
87948..............2.523,90"	chiesi farmaceutica ltda	2026	121	2026-03-13	março	3	2026285012100008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.363.032/0015-41
6711	38699.69	45	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 25 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-03-03	março	3	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6712	4146.64	1	"processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.......valor
3504..............4.146,64"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-03-12	março	3	2025285017400041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
6713	406367.69	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100065	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
6714	600.00	1	"pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor......................r$ 600,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-03-30	março	3	2026186200800016	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6715	12669.43	1	op-ressarcimento - prefeitura de acreúna - salário referente ao mês  de fevereiro/2026 da servidora renata alves da costa mendonça-agência - emater.	fundo municipalde educacao basina- fmbe	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100144	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.780.129/0001-20
6716	157.51	1	"pagamento de duam ref. poda de arvore sei duam(87616198)
#
serviço de poda e extirpação, junto à agência municipal do meio ambiente (amma), relativa à nova sede do programa sukatech, a fim de possibilitar a análise técnica, vistoria e emissão da autorização ambiental necessária à realização das intervenções arbóreas no local"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	6	2026-03-17	março	3	2026310100600059	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.414.465/0001-51
6717	378.07	5	pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 24/02/206 valor de 378,07. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 531124358. liquido. referente ao período de 11/01/2026 a 10/02/2026. total selecionado: r$ 378,07. processo sei: 202200029006617.	algar telecom s a	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
6718	36.58	8	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923146-4, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996473-8, em 02/2026. 202600031000279.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-03-26	março	3	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6719	4000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 22.074 -  dare imposto de renda ............valor r$ 48,00
nf.- 22.074 -  mj passos supermercado ltda ......valor r$ 3.952,00
total geral......................................valor r$ 4.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900073	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6720	3319.68	1	"processo sei nº 202500010095034 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 . pregão nº 290/2025 vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº 202500005025581.
.
autorização (83683713).
.
nota: 2408
emissão: 23/02/2026
valor: r$ 3.319,68
."	link home distribuidora ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
6721	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	marco tulio martins	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.169.946-**
6722	2832.00	2	"pagamento do irrf da nfe 343
#
contratação de empresa especializada de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos, executivos, complementares e suplementares de paisagismo de solo, irrigação, arquitetura e suporte para vegetação trepadeira para a escola do futuro de valparaíso, conforme requisição de despesa 11 (77032506). pdf 2025310100277"	pavilion arquitetura e engenharia ltda	2026	51	2026-03-24	março	3	2025310105100002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.375.119/0001-19
6723	117143.42	4	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
942841..............02/26........117.143,42 
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6724	1007.60	7	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

3000520683-liqcca 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	24/02/2026 	1.007,60 	1.007,60 
processo: 202619222000323"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6725	6294.88	1	ordem de pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003. valor líquido da fatura nº 664743797. 12/2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600127	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6726	644.81	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 22 de 202;
- i.d. depósito: 081250000030743408.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6727	526.16	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento
.
processo:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7                   .
valor..................r$ 526,16
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500234	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6728	222.24	3	"pagamento do irrf da nf 3595,
referente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.
.
pff 2024260100578"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
6729	11654.44	3	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimos
sexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com
esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado da 
educação, no município de goiânia no período 01 a 31/03/2026
.pdf:2026.240100095
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-03-30	março	3	2026240101100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
6730	12243.81	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200078	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6731	770.40	2	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 25595- processo nº 202200055000424.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500027	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
6732	8325.00	2	"pagamento a favor da empresa cs brasil s.a. com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento referente a fatura n° 219295734.
pdf:2024150100056"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-10	março	3	2026150100600020	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
6733	16458.92	5	férias indenizadas – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1274/2026/agehab/gagp (87738803), despacho nº 1276/2026/agehab/grsg (87754548). sei 202600031002448/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6734	364615.67	5	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7717..............02/26.........364.615,67
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-03-11	março	3	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
6735	6300.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500481	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.653.450/0001-46
6736	106.46	1	"locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de 
suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais 
seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos
e externos da universidade estadual de goiás.
- despacho 365/2026 (87635570)
- dare irrf fat 27 metdata (87635446)."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000103	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
6737	10183.43	10	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
irrf
.
nf: 1472
.
sei (87726098)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
6738	41.28	57	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf.33181 r$  1,94 sei 87784493
nf.33183 r$ 24,00 sei 87784595
nf.33184 r$ 15,34 sei 87784665
.

.
.
vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83
 **"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6739	72788.81	14	"gerenciador financeiro caixa: 12/03/2026.
pagamento de rpv a inativos militares (sei nº 202611129000946).

valor líquido ................. r$ 72.788,81

                       crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-12	março	3	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
6740	33.39	5	"pdf:	2025295200008
11554265-01/26 ir	33,39 

lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600059	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
6741	12075.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente a0 mês 02/2026
despacho 186"	apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500311	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.548.228/0001-34
6742	335746.96	23	"pagamento do valor líquido da nf 128, em favor de funcional construções ltda,
referente à 8ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281."	funcional construcoes ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
6743	3316.79	5	"pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto 
sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de 
março/2026, conforme fatura 538975 - sei 87275926 e atestado nº 8/2026 - 
sei 87275939."	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
6744	1500.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500249	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.999.096/0001-02
6745	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	rodrigo de sousa gomide	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500673	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.871-**
6746	133257.28	10	"processo: 202400010023224 / 202600010010624 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
pdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
parcela mensal: r$ 333.143,20
.
pagamento conforme despacho nº 73/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (87333091)
.
bat/apu/cont/dez/25............. 133.257,28
."	sanatorio espirita batuira	2026	50	2026-03-13	março	3	2025285005000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
6747	63647.59	27	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serv
iços executados no ce jardim europa, no muncípio de goiânia-go no período 14
/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025, através do despacho nº 1151/20
26/seduc/coordastec-16768 (88114377), informação nº 94/2026/
seduc/dofi-19007 (88225863)e planilhas, relatórios e cronograma físico finan
ceiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
nf 177 r$ 70.484,60 – 5ª medição: ce jardim europa - período 14/02/2026 a 13
/03/2026 - contrato nº 091/2025.
inss: r$ 3.876,65
issqn: r$ 2.114,54
irrf r$ 845,82
valor líquido r$ 63.647,59
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6748	79719.07	5	".
proc. 202600010015207. hls.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
nota fiscais.
1144/jan/2026/f    ......................r$  0,01
1328/fev/2026      ......................r$  3.404,57
1329/fev/2026      ......................r$  3.017,54
1330/fev/2026      ......................r$  2.491,51
1331/fev/2026      ......................r$  1.550,13
1332/fev/2026      ......................r$  708,15
1333/fev/2026      ......................r$  1.916,4
1334/fev/2026      ......................r$  8.085,26
1335/fev/2026      ......................r$  17.816,86
1336/fev/2026      ......................r$  920,39
1337/fev/2026      ......................r$  30.499,21
1338/fev/2026      ......................r$  9.309,04
.
total a pagar:	   ......................r$  79.719,07.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
6749	17.58	4	"pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme
nota fiscal n° 31.
pdf:2024150100054"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
6750	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.
referente ao mês de março/2026."	hayla layanne rodrigues dutra	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500228	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.991-**
6751	125.79	13	pagamento de guia de locomoção 109/02815986-9. processo judicial: 5554309-72.2022.8.09.0051. ação de ressarcimento para indenização de dano causado ao erário. pdf 2026436100083. processo sei 202200036013652	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-03-04	março	3	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
6752	28379.09	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido, por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. daof nº 0109/3261/2026 e ipof 2026326100051.
pagamento líquido, da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 01/2026, despacho nº 102/2026-nugc, data 04/03/2026 vencimento 30/03/2026, atestada pelo gestor em 04/03/2026, conforme descrição abaixo: (líquido)  valor bruto..........................r$ 28.969,57
base de cálculo irrf.................r$ 28.955,69
retenção de irrf.....................r$    590,48
valor líquido........................r$ 28.379,09."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-09	março	3	2026326101100016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
6753	1082.82	3	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
6754	15645.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	acao social diocesana de ipameri	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500519	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.269.041/0001-03
6755	449.76	1	"pdf:2026290100008
457-12/25 iss 2
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290100700082	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
6756	2768.89	7	"pagamento liquido referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução
fevereiro/2026
nf 052 sei: 87503141
atestado nº 3/2026 sei: 86997786
solipa sei: 87025258"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
6757	3242.75	7	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
570/fev/2026	.........................r$    2.028,25 
572/fev/2026	.........................r$    607,25 
573/fev/2026	.........................r$    607,25 
.
total a pagar:	.........................r$    3.242,75.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6758	20.28	8	recolhimento do irrf do  pagamento da nota fiscal 19765 a empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj 38.894.804/0001-54, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período 23/05/2025 a 31/07/2025 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130). relatório 364/2026 - inspeção financeira (85843058). referência: sei 202500031011449 (pagamento).	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400141	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
6759	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	veronise francisca dos santos lima reboucas	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500088	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.489.661-**
6760	9.07	6	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 244020 link card; prestador fernando douglas nota fiscal 17."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-12	março	3	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
6761	394.54	4	"recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt goianira, ref. fevereiro/2026. base de cálculo 
r$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento.
pdf.: 2025180100040. wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
6762	24414.51	1	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202300016009216

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-03-12	março	3	2026170401100009	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
6763	4441.09	13	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição 
inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) 
issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)
i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) 
valor líquido r$ 133.158,61
.
conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
obs.: creditar o valor na c/c: 19505-7, agência: 086- 8, banco do brasil.

.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	86	2026-03-23	março	3	2025240108600049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6764	473791.62	58	"pagamento gerenciador da caixa do dia 19/03/2026. processos sei 202511129013515, 202511129012822, 202511129014036 e 202611129000275.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor......................r$ 473.791,62.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-23	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6765	1100.94	2	"pdf:2025295000039
306-01/26 ir	228,45 
309-01/26 ir	443,13 
316-01/26 ir	214,68 
355-01/26 ir	214,68 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6766	7257.33	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 08, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 19/11/2025 a 19/02/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 775 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001810.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400469	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
6767	33258.02	7	"retenção de inss conforme notas fiscais n° 1884 a 1934, referente ao mês de
janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem
para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6768	51.84	7	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

1021-cca-diáriasirr 	3.3.90.37.01 	27/02/2026 	24/02/2026 	51,84 	51,84"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
6769	6252.91	3	"valor destinado a cobrir despesa com 9ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de fevereiro/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036004188 nf 221 liquido  

dare: 8588 0000 062-8 5291 0250 260-9 2542 6090 004-6 1458 3100 000-3"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-03-18	março	3	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
6770	128.76	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - março/2026.	estado de goias	2026	3	2026-03-30	março	3	2026130100300014	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6771	18834.07	1	".
proc 202600010011389-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
ref. fevereiro/2026:
.
marilia portilho gomes...............7.941,68
renato de oliveira alves............10.892,39
.
total a ressarcir................r$ 18.834,07
."	prefeitura municipal de uruacu	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.219.807/0001-82
6772	65333.66	1	".
proc 202600010009846-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
fevereiro/2026:
ana vitoria rosa........................12.015,23
etyene barbosa bento.....................9.882,21
fabiano tanuri franca...................10.831,21
renata moreira ferreira.................11.092,49
thais dos santos ferreira torres........12.094,77
thais kato de sousa......................9.417,75
.
total a ressarcir....................r$ 65.333,66
."	fundo de saude do distrito federal	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500211	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
6773	800.00	86	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6774	485.59	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/01/26 no valor de 485,59.
descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 
001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demanda s da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261. referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 858371.
total selecionado: r$ 485,59.
processo sei: 202500029004986."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800036	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.683.111/0001-07
6775	5200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	antonio cesar baleeiro alves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500091	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.497.401-**
6776	1556.25	2	pagamento de liquido da nf 4201, referente a aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo período de 12 meses.	jr aguas eireli	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	97.546.623/0001-04
6777	7523.11	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100113	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6778	3549.32	2	"retenção de issqn 3,95%  refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
.
ipof nº: 2025240100603
.
nota fiscal.....51
valor bruto: 49.998,78
issqn: 1.974,95 
.
nota fiscal.....52
valor bruto: 39.857,35
issqn: 1.574,37 
.
weyder"	jdl comercial ltda	2026	104	2026-03-26	março	3	2025240110400019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.426.311/0001-90
6779	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	jose alberto gobbes cararo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500073	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.220.501-**
6780	135.00	5	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. outros serviços técnicos especializados de tecnologia da informação, nf 173(processo: 202618037001092).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700096	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6781	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	lilian lima arantes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100166	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
6782	17755.92	4	".
pdf 2025170100081
.
irrf da nota fiscal nº 6899, de contratação de uma empresa especializada em
locamil-locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo
real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	locamil servicos eireli	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
6783	297516.39	7	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcial parcela mar/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968)fundo rescisorio......r$ 297.516,39"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-04	março	3	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
6784	131194.28	12	".
portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010023227 - ebd 
. 
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 d e março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 .
 .
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . 
.
pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal  
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040 
.
referência: dezembro/2025 
.
inmceb/leito psiquiátrico complemento/nov/2025 …..131.194,28
.
total à pagar: r$ 131.194,28
.
obs.:
proc.202500010001474 - ebd- pagato compl. leito psiquiátrico - dez/25/desp. nº 38/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (86319242)."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	52	2026-03-04	março	3	2025285005200047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
6785	1486.62	1	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a le i de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26484 e ipof nº 2024215300225. (líquido)
.
(materiais e peças equipamentos). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 1.486,62. 
. 
processo de pagamento 202300017000745.
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
6786	6498.27	1	"processo: 202500010070931 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
699998.......6.498,27"	mcw produtos medicos e hospitalares ltda	2026	163	2026-03-27	março	3	2025285016300600	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	94.389.400/0001-84
6787	3840.00	3	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retencao de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto doc. nº 163041 e pdf 2023215300191. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$3.840,00.
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
6788	3801.23	2	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 86 ref 01/2026  r$ 3.801,23.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6789	148983.88	4	pagamento no valor de r$ 148.983,88 referente a nf 15 destinado a empresa nyom comercio e servicos ltda, 21.569.426/0001-30, de  acordo com a concorrência - nº 1/2025 para realização de obras e serviços de engenharia e sinalização a construção remanescente de obra a um ponto de apoio no caminho de cora coralina e a estruturação da rampa de voo livre na serra de jaraguá, conforme termo de ref.(doc50473) contrato de repasse nº 899269 /2020 /mtur /caixa e termo aditivo, sendo este empenho no valor de r$ 610.571,21 referente ao repasse  do contrato caixa econômica federal.  convênio do valor total de r$ 684.976,00. (sislog 107126) (sei 202400005024139) (pdf 2025426100042)	nyom comercio e servicos ltda	2026	58	2026-03-12	março	3	2025426105800002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	21.569.426/0001-30
6790	11881.11	2	"processo: 202400010056756 - ebd
.
reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.
.
pdf: 2025285001675. requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320)
.
aluguel/fev/26/reajuste....11.881,11 
.
total a pagar: 	11.881,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
6791	399.85	8	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.



pagamento do (irrf) da saneago conforme despacho nº 129/026-nugc, de 16/03/2026, fatura nº 3000521933, vencimento dia 30/03/2026 de serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, atestada pela gestora em: 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da fatura.................r$ 8.476,80
base de cálculo irrf..................r$ 8.330,36
retenção de irrf......................r$ 399,85
valor líquido.........................r$ 8.076,95."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
6792	45.30	1	"retenção de ir sobre a fatura paga em março de 2026.
**************************************************************
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700060	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
6793	26294.04	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (86706815), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5588605-18.2025.8.09.0051, em favor de dione jose nogueira , cpf nº ***.469.271-**, o valor de r$ 26.294,04, referente a conversão em pecúnia de período aquisitivo de licença prêmio premio, conforme despacho nº 948/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(86706928) e autorização pr-06101 (86731020). ipof 2026436106800019b- sei 202500036011594 (deposito judicial)	dione jose nogueira	2026	68	2026-03-02	março	3	2026436106800019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.469.271-**
6794	13697.09	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor -rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, inscrito no cpf sob o nº xxx.722.161-xx. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051. processo sei 202500066011740. daof 0208/3261/2026e ipof 2026326100115.
pagamento líquido para o advogado conforme discriminação abaixo:
valor total................r$ 17.639,12 
retenção de irrf...........r$  3.942,03 
valor líquido da rpv.......r$ 13.697,09."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-03-23	março	3	2026326103400037	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
6795	1050.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	assistencia cultural filantropica evangelica betesda	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500406	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.504.302/0001-22
6796	26177.14	12	valor destinado a cobrir despesas do liquído do pagamento da 14ª parcela do contrato 129/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 28 de fevereiro de 2026 no município de anápolis. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005146, nf-986.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
6797	2042.64	2	202500025096868 recibo 01/02 a 28/01/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.	maria batista borges	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.646.501-**
6798	345.95	15	pagamento do inss retido da nf 583, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 14.159,25). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
6799	1864.27	16	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 1.864,27
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-03	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
6800	122.77	5	pagamento do irrf retido da nf 23060 emitida em 02/03/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf:2024400100192. lmb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
6801	65702.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de 
01 (um) gerador, à diesel, potência mínima de 55 kva, trifásico(a),
380 vca. - complemento tr: gerador de energia a diesel 55 kva 
silenciado - trifásico 220v - partida elétrica - 55 kva ou superior,
para fornecer energia elétrica de de forma autônoma e segura, como 
reserva energética (backup) em caso de falhas, quedas, oscilações ou
interrupções na rede elétrica convencional.
conforme nota fiscal nº 139533 - março/2026.
pdf nº 2025336200148
processo sei nº2025336200148"	silmaquinas e equipamentos ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2025336200800007	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.035.925/0001-36
6802	10579.24	8	ordem de pagamento para quitar despesas com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás. irrf da fatura nº 521975. 02/2026.	saneamento de goias s a	2026	36	2026-03-26	março	3	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
6803	10737.53	1	"202300025017070 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas  2601.000056978 ref 01/2026 r$ 7.635,12 e fat 2601.000045708 ref 01/2026 prest. de serv telefônico fixo com. stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 3.102,41.
obs banco 104 ag 4204 c/c 574174843-7."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
6804	127.89	6	pagamento do issqn retido da nf 23060 emitida em 02/03/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf:2024400100192. lmb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
6805	38346.78	1	".
*ipof 2025170100037*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 3745 do exercício 2026 do 3º termo
aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte
técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec
ts enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-03-03	março	3	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
6806	66885.65	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100091	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6807	2052.80	3	adic. variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-03-30	março	3	2026436200200034	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6808	481.25	3	serviço de hospedagem na cidade de posse/go- fatura nº 61998- processo nº 202600055000071.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
6809	5469403.69	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fundo financeiro - empregado.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100064	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
6810	15237.04	9	"202600025005110- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor jose luiz batista dos reis  pela comurg de goiania - dezembro de 2025 - janeiro e fevereiro de 2026.
depositar na conta :
companhia de urbanização de goiânia – comurg
cnpj: 00.418.160/0001-55
banco: itaú
agência: 9338
conta corrente: 33.574-9."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6811	0.00	2	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
emissão: 27/02/2026
.
referência: n.f. 59/jan/26/iss...........r$ 19.880,79
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-04	março	3	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
6812	2475.78	4	"etenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa grafica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç
ão em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina
is de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,
blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou
tros.
.
ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1851
valor bruto: 8.917,39
irrf 1,2%: 107,01
liquido: 17.650,62
.
nota fiscal....1852
valor bruto: r$ 17.865,00
irrf 1,2%: 214,38
liquido: 17.650,62
.
nota fiscal....1853
valor bruto: r$ 179.532,93
irrf 1,2%: r$ 2.154,39
liquido: 177.378,54
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-03-13	março	3	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
6813	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	maria eduarda lima de brito	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500305	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.341-**
6814	1523.05	4	"pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
pagamento por determinação judicial do processo nº 0000986-26.2010.5.10.0801
, relativo ao servidor aledino luiz jacinto montes, do mês de fevereiro 2026"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-26	março	3	2026260100100061	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6815	693.99	1	"pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10
1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a
. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20
26/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
.
fatura...jan/2026
valor bruto mod 363 : r$ 693,99
irrf 4,8% 33,31
liquido: r$ 660,68
.
obs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenç
ão do imposto de renda 4,8% em cima do valor bruto de r$ 5.420,90 referente
a soma da fatura nas 3 modalidades foi feita somente na modalidade 361 difer
ente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
6816	874.57	8	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 
gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27089........874,57
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002188"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-19	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6817	0.00	1	darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 59/60 - proc 202100055000150.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-26	março	3	2026319000100083	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6818	240.00	5	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025016257 nfag 43809  r$  (programa politheia  nfvc 74 r$ 240)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-26	março	3	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6819	1333.55	15	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 100424."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2025290200700056	2025	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
6820	58663.46	10	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512 e 513.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
6821	37745.36	1	op- ressarcimento - celgpar - salários referentes ao mês  de fevereiro/2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinícius rodrigues ferreira- agência - emater.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100147	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.560.444/0001-93
6822	825.02	4	"pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 1082, emissão: 10/03/2026, atestado: 10/03/2026, 
valor: r$ 825,02 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
6823	3943.99	3	consumo de energia elétrica para a sede da goiás telecom, competencia mês 02/2026 conforme fatura 181178893.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
6824	163612.80	1	"processo: 202500010097899 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
306457.......163.612,80"	bayer s a	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
6825	10014.83	1	funcam - fundo de capacitação - faltas - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	53	2026-03-28	março	3	2026170105300004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6826	0.00	2	"processo: 202500010095809 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
815611........9.236,72
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000683"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
6827	333.74	28	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 032555001452603177	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6828	115.26	13	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 013"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-03-05	março	3	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6829	669.04	31	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 032555001462603170	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6830	832.04	2	"dare
retenção de imposto de renda  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44
emissão: 03.03.2026
ateste: 04.03.2026
>> irrf: r$ 832,04
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
6831	1201.31	2	"u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 172."	plana projetos e servicos ltda	2026	20	2026-03-02	março	3	2025290202000005	2025	2902	polícia militar	10.315.413/0001-19
6832	100263.04	3	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
referência: n.f. 942828/fev/26...........r$ 100.263,04
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
6833	4065.06	1	"descontos com o banco paraná
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300086	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
6834	1061.45	3	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.
processo : 202619222000368

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
217-issqn-02/26	3.3.90.39.20	06/03/2026	04/03/2026	1.061,45	1.061,45"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
6835	1592.88	2	"processo: 201700010020471 - ebd
.
6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2024285003492. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421).
.
referência: fevereiro/26
.
aluguel/fev/26/reajuste.....1.592,88 
.
total a pagar:	1.592,88"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
6836	20.08	2	"processo 202500005016990 - mmrm 
.
aquisição de reagentes químicos e pipetas utilizadas nas análises em amostras de água para hemodiálise durante os monitoramentos de qualidade e análises de medicamentos, cosméticos e saneantes realizados em atendimento ao sistema de vigilância sanitária (anvisa, suvisa e visas municipais), aquisição também de reagentes e pipetas destinadas ao lacen. dod (213254), 
.
programas federais:incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria. 128/2022.
.
ipof 2025285003509 daof 3087/2850/2025 tr (213279).
.
nota: 27100 - ir 
.
emissão:006/03/2026
.
valor: r$ 20,08
.
dare: nº 12100002609001419"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-03-12	março	3	2025285017000068	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6837	7472.78	1	pagamento referente á nota fiscal nº26865883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3541.	cleumar bento tavares	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000681	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.141.581-**
6838	32068.99	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100071	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
6839	14949.52	6	"valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
pagamento de (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co
nforme memorando nº 005/2026-nutrans, do dia: 04/03/2026. da nota fiscal n
26428, emitida em: 04/03/2026, referente mês 02/2026 e despacho
nº 082/2026-nutran- 04/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (líquido)
valor das peças..............................r$ 18.101,35
valor total a pagar bruto....................r$ 14.949,52
retenção de irrf.............................r$ 0,00
valor líquido................................r$ 14.949,52."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-03-09	março	3	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
6840	1379.10	6	"pdf:	2025295200005
76-02/26 ir	1.379,10 
lfb"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
6841	33128.06	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6842	18304.70	4	".
proc. 202500010058065. hls.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.
. 
nf. 4009/fev/2026/ir.
.
dare. nº 12100002608600593.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-03-13	março	3	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
6843	5034.37	6	"pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente ao
1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de serviços de moderni
zação de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria
em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como
serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a
superintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832 processo nº 2024000
06033588. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 257  data de emissão: 13/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total da nota: r$ 17.914,90
- valor líquido parte r$ 5.034,37
..
instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9
..."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2025240101800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
6844	27.75	478	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
311-issqnagecnai 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	27,75 	27,75 

total a pagar: 	27,75"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6845	15030.84	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-09	março	3	2026436201700010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6846	190.96	4	valor para pagamento do iss da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101185, processo sei nº 202500036018740, nf nº 196 iss.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500073	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
6847	47446.25	1	pagamento referente 13ª férias (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 47.446,25. ipof nº 2026426100071.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100056	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6848	750.00	1	"processo 202500010096948 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcos willian da silva souza. exercício anterior. processo 202500010096948. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 92979/2025/ses (sei 83927331).
.
valor a pagar: r$ 750,00"	cristiane ferreira da silva	2026	69	2026-03-02	março	3	2026285006900129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.211.381-**
6849	22.17	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº
530809540, referente ao período de 11/01 a 10/02/2026. como segue abaixo:
i.r.............................................r$ 22,17.
total selecionado:..............................r$ 22,17.
processosei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
6850	11.60	1	"pdf:2026290100094
issnq-12/12 liq 1.................11,60"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290100700127	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6851	1010075.00	2	"pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob
jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
à restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de fevereiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	9	2026-03-18	março	3	2026180200900001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
6852	37.87	386	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

490-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	37,87 	37,87 

total a pagar: 	37,87"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6853	5790.54	2	pagamento do irrf da 52ª medição do mês de janeiro/2026 do contrato nº105/2021-goinfra,  consiste em serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, conforme pregão eletrônico n°. 56/2021-goinfra, nfs nº. 00011475 pdf nº 2024436101387. proc. sei: 202100036012787.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-03-11	março	3	2026436104100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
6854	40060.16	13	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 1144 - r$ 40.060,16 - liquido"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-26	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
6855	6206.18	4	"pagamento do irrf das nf´s 51 e 52 em favor de gdx rental ltda., re
ferente à 8ª medição, no período de 01 a 28/02/2026, do contrato nº16/2025,
que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realiza
da junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios d
e novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2025436100328."	gdx rental ltda	2026	95	2026-03-12	março	3	2025436109500014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.758.021/0001-20
6856	282952.96	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: inss(contribuição patronal -
r$ 282.952,96).
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026409300100082	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
6857	1650587.54	3	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 42097 (gasolina)."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-03-24	março	3	2026290201900011	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
6858	6.21	2	valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 203-iss	lazaro iury flausino correia	2026	9	2026-03-19	março	3	2026436100900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
6859	1241.02	5	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf. 886/jan/2026/inss  ...............r$  1.241,02
.
dare. 07.16.26069.1074081-8"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
6860	26319.40	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	plano goias seguro	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200106	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
6861	8507.70	17	pagamento liq nf 124,referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, colocaçao e retirada de faixas estadio olimpico staff. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6862	53709.67	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  84  –  campinaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	10/03/2026
valor total da nota:  	r$ 146.041,50
líquido:	r$ 53.709,67
......	
	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-03-25	março	3	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
6863	305.00	1	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). 
pagamento do irrf sobre a fatura nº 116392756 referente ao mês 12/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700056	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
6864	39620.12	2	"pdf:2023295200048
219348412-02/26 liq.....................39.620,12


epn"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600039	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
6865	3826.63	2	"pagamento da fatura nº 486001 - fevereiro/2026, referente ao contrato
nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:
telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas
nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),
contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades
administrativas da secretaria de estado da administração - sead.
pdf: 2025180100231. jj"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	34.028.316/0013-47
6866	820987.19	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100078	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6867	104882.09	6	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento
de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a
 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unida
des administrativas.
.
referência...............valor
521963/fev/26.........102.299,87
521965/fev/26...........2.582,22
.
total a pagar......r$ 104.882,09
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-03-25	março	3	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
6868	17040.00	8	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia,empresa s4 produções a
rtísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para reali
zação do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá
nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 17.040,00,conforme nfs-e nº 762 - sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283)."	s4 - producoes artisticas ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400048	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.047.906/0001-73
6869	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de março/2026."	stefane alves sampaio	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500457	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.091-**
6870	310.84	5	"contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater
pagamento iss referente nota fiscal 2026000055 08/2025"	construtora porto s.a.	2026	19	2026-03-23	março	3	2026326201900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
6871	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	liliane ferreira goncalves	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500220	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.501-**
6872	213.60	307	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

35-issqnveiculo	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	213,60	213,60"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6873	50000.00	3	"pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.
processo: 202618037000049 
ipof: 2026400100008.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-05	março	3	2026400100700145	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6874	202.61	30	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6875	155.53	1	"trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.
pagtº nota fiscal nº 12489 de 19/02/2026 ref. 17/01 a 16/02/2026
processo nº 202300029005635      fdf 2024186300153
valor selecionado r$155,53"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
6876	53544.72	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 28/02/26 valor de 53.544,72.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado
com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação d
os serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de c
opeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios
ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e 
equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 443.
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 53.544,72."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
6877	34.90	1	"retenção de irrf 4,8% de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026
 .
ipof-2026240100128
.
fatura......janeiro/2025
valor bruto: r$ 727,12
valor liquido: 692,22
valor irrf 4,8%: 34,90
.
informamos que foi realizada a soma do valor  referente a desconto de irrf 4,8%  de todas as modalidades de ensino e feito apenas no empenho 2026.0039.0014.
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-03-10	março	3	2026240103900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
6878	477.79	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 1 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001080090.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-03	março	3	2026240124200029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6879	14.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
6880	195.50	5	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2456	3.3.90.30.06	18/03/2026	18/03/2026	195,50	195,50"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000062	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
6881	1358.01	12	"7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 499 - r$ 1.358,01 - tributos/inss"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
6882	20849.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6883	4451.25	2	"pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 21/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go.
.
>> código 25 <<
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 49.332,74
* liquido: r$ 4.451,25 - mod 366
.
ipof nº 2026240100118
processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-03-12	março	3	2026240118500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
6884	15235.65	189	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0215
nf 43674 r$ 4706,46 (nf 26 rádio rio fm 92,1 );
nf 43583 r$ 2986,79 (nf 4150 rádio itajá fm );
nf 43887 r$ 3771,2 (nf 45 rádio regional 91,1 fm );
nf 43888 r$ 3771,2 (nf 10 rádio valente fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6885	241789.80	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  referente ao mês de janeiro de 2026.
irrf folha março 26"	estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600082	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.409.580/0001-38
6886	549328.00	2	"pdf: 2024290600314
.
nome beneficiário: axxo industria materiais & defesa ltda
objeto: aquisição de 1.600 coletes de proteção balística. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
01328(liq)..........02/26.......549.328,00  
.
rmb"	axxo industria materiais & defesa ltda	2026	15	2026-03-19	março	3	2025290601500007	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	37.838.764/0001-60
6887	327788.26	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100075	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6888	734.40	3	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. 
* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. 
* * ipof 2025140100045
* * nota fiscal 624 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
6889	4407.76	3	"ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês02/2026
nf 3582 - r$ 4.407,76"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
6890	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
referente ao mês de março/2026."	henrique moreira oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500490	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.960.911-**
6891	28769.22	5	valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 46.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-03-03	março	3	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
6892	686.36	2	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.03 - r$ 7.154,41 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.30 - r$ 487,79 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.31 - r$ 686,36"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-03-30	março	3	2026300100300014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6893	6813.86	1	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.
pagamento (irrf) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47
base de cálculo inss..................................r$ 126.542,50
retenção do inss (11 por cento).......................r$ 13.919,68
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 6.813,86
retenção de issqn (5 por cento).......................r$ 7.097,77
valor líquido a pagar.................................r$ 114.124,16."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2025326101100120	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
6894	1750.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026140100500013	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6895	8754.72	8	"pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de
projetos e orçamentos de obras civis."	ufc engenharia s a	2026	93	2026-03-17	março	3	2025436109300018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
6896	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	suzana lopes de albuquerque	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.081-**
6897	396.39	18	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6898	772.97	1	"pagamento irrf destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 pelaprestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.
-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.
-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.
-contrato nº 024/2022
- nota fiscal locação e serviço janeiro (86898237)
- atestado 40 (86898237)
- solicitação de liquidação e pagamento (86904643)
- dare sei:87007277
- despacho nº 266/2026 sei: 87007364"	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000090	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
6899	12950.70	17	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6900	1378.35	6	pagamento do issqn retido da nf 58, emitida em 09/03/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026 (valor total da nf r$ 27.566,96). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. lmb.	global ti+rh solutions ltda	2026	32	2026-03-13	março	3	2026400103200040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
6901	15266.58	1	destina-se ao pagamento à empresa pejota pet saúde animal ltda, cnpj: 19.933.130/0001-05, no valor de r$ 15.266,58 (quinze mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 4.886 (sei 87961460). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº 2025295300011.	pejota pet saude animal ltda	2026	2	2026-03-30	março	3	2026295300200007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	19.933.130/0001-05
6902	16644.74	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6903	79268.71	5	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2025240102218 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1731 data de emisão: 12/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 79.268,71
- valor líquido r$ 79.268,71
..
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	17	2026-03-03	março	3	2025240101700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
6904	333705.04	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de leonardo rodrigues leal, proprietário de uma gleba de terras com área de 05 (cinco) alqueires e 15 (quinze) litros, registrada na matrícula sob o nº 1.596, denominada como fazenda macaúba, no município de petrolina de goiás - goiás, conforme parecer  jurídico 259 (80945830), laudo de avaliação (77912016), notificação extrajudicial (79923930) e autorização -06101 (81045568). pdf 2026436100206, processo de pagamento sei nº 201800036006823 

obs: favor depositar para leonardo rodrigues leal - cpf: 597.181.701-97 - banco bradesco - 237 - agência: 1093-6 - conta corrente: 0117979-9."	leonardo rodrigues leal	2026	62	2026-03-26	março	3	2026436106200073	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.181.701-**
6905	183433.66	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento integral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). inss patronal.
.
pagamento inss patronal da folha - 02/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-17	março	3	2026250100100041	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6906	0.00	1	"processo: 202500010087161 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
480258.......683.763,18"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
6907	2492.92	4	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação domês de
fevereiro/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de
19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
6908	77900.00	4	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
grat.pess.civil març"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600069	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6909	10742.02	1	"pdf:	2026290600201
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de fevereiro de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 10.742,02 (pagamento via duam)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100109	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
6910	1258.38	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis , nf 1091(processo: 202618037002139).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100089.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700164	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6911	0.00	3	pagamento do líquido da nf 476, referente a despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
6912	155.04	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313. irrf das faturas nº 176116830 - r$ 77,72 e nº 179612766 - r$ 77,32.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600098	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6913	121.36	15	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 329 ref.: dezembro/2025 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6914	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). 
referente ao mês de março/2026."	helton saulo bezerra dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500108	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.191-**
6915	208396.86	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda, da  17ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436100021, processo sei nº 202600036001891 , nf-nº's 80, 81, 83, e 84-irrf
dare: 8586 0002 083-8 9686 0008 210-1 0002 6110 013-0 3830 2530 000-0"	engenho projetos e construcoes ltda	2026	45	2026-03-31	março	3	2026436104500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
6916	21448.80	1	"aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342
irrf manupa21189 mar, irrf manupa21193 mar. irrf manupa21194 mar, irrf manupa21195 mar, irrf manupa21196 mar, irrf manupa21198 mar"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	13	2026-03-09	março	3	2025190101300013	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
6917	3033.19	1	pagamento referente à taxa de anuidade da anprotec 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - secti/sit-14380 (84872229).  ipof nº 2026310100063.	anprotec	2026	22	2026-03-03	março	3	2026310102200001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.636.750/0001-42
6918	5478.00	4	"recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra
tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá
rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati
zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in
ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten
dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses
pdf: 2026240100207 processo 202300006086819
..
- nf 323 data de emissão 04/02/2026
- referência: janeiro/2026
- vl. total dos serviços r$ 49.800,00 
** inss r$ 5.478,00
.."	mata pragas controle de pragas ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
6919	1190.00	2	202500025142615 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de mossâmedes r$ 1.190,00.	cleusa aparecida batista	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000047	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
6920	22231.15	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.


proventos.......................22.231,15"	goias previdencia - goiasprev	2026	28	2026-03-30	março	3	2026188002800001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6921	8510.00	1	".
diarias dentro do estada - recurso federal - rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, para superintendencia de gestão integrada/sgi.
.
ipof 2026285001055"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-03-19	março	3	2026285001100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6922	14988.97	1	pagamento referente á nota fiscal nº26730152 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2743.	adriana gualberto de brito	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101137	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.115.231-**
6923	389594.64	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6924	1790.33	2	"pagamento de regularização de despesas, conforme despacho decisório nº 1286/2025-dgpc (sei nº 83800695) e requisição de despesa n° 3/2025-dgpc/supgi/gas/dtel (sei nº 83959860). pagamento do irrf, conforme segue:
.
boleto (sei nº 81605477), período de uso: 15/09/2025 a 01/10/2025);
boleto (sei nº 82824667), período de uso: 02/10/2025 a 01/11/2025);
.
r$ 37.298,48 bruto
r$ 1.790,33 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 35.508,15 líquido"	claro s a	2026	7	2026-03-04	março	3	2025290400700295	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
6925	3237.41	1	pagamento do valor líquido da nf nf/930606/26, dos serviços prestados de abastecimento de combustíveis etanol, no mês de janeiro/2026. pdf  2024260100121.vpf.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
6926	431130.39	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.								
irrf                                                 431.130,39"	estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400059	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6927	8190.00	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa reais)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- erika de oliveira nunes  (filha)/ cpf- 026.783.671-69,  no valor de  r$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa reais) ;

 

 

devido ao falecimento do policial militar  sub ten pm rr rg *2.24* geraldo nunes de oliveira, cpf ***.275261-** conforme documentação anexa."	erika de oliveira nunes	2026	5	2026-03-02	março	3	2026290200500028	2026	2902	polícia militar	***.783.671-**
6928	5230.40	1	"aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.
..........................................
proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. janeiro 2026 sol. pag.86524134 .
.
valor pago.............r$ 5.230,40.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - janeiro/2026 - heapa (86524134)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
6929	8000.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de março/2026."	robson cardoso vieira	2026	23	2026-03-24	março	3	2026316102300005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.191.421-**
6930	0.00	1	".
devolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500257	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6931	7444.56	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf, do contrato nº 54/2021, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de t.i. e comunicação da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100400, processo sei nº 202600036002905, nfs-292, 293 e 294.
dare: 8582 0000 074-0 4456 0008 210-0 0002 6086 005-0 1838 1440 000-0"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
6932	691.83	2	"processo sei nº 202600010000934 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 184/2025. pregão eletrônico nº 311/2025. processo nº 202500005032482. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84701401). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (84731676), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000749
.
nota: 26299
emissão: 25/02/2026
valor: r$ 691,83
."	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
6933	161.45	2	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 161,45(cento e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura nº 181808769(sei 
87948636), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.

fatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora
181808769    161,45       28/03/2026     02/2026       10024822874

valor total .....................................................r$ 161,45"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290300700009	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
6934	8259.65	5	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição 
inss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) 
issqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)
i.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) 
valor líquido r$ 291.730,97
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606  	
cno: 90.023.89002/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-03-18	março	3	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
6935	233.09	15	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035
..
- nf 127 data de emissão: 05/03/2026
- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 28/2026
- vl. total dos serviços r$ 9.323,60
** irrf r$ 233,09
.."	castros eventos ltda me	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
6936	233.67	2	"valor da repactuação do quarto termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 ? retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança eireli - em recuperação judicial,  que visa promover a alteração de dotação orçamentária para acobertar as despesas de 2026, repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
634-issq-repactuação	3.3.90.39.08	09/03/2026	02/03/2026	233,67	233,67 

processo: 202619222000414"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100060	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
6937	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<.........)."	joao botelho campos junior	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.450.121-**
6938	3131.04	99	">>pagamento inss da empresa engix construcoes e servicos ltda- referente contrato nº 091/2025 (85739243) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa engix construções e serviços ltda, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. - ce jardim europa - os 20/2025, processo principal: 202400006131749(projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 615/2026/seduc/coordastec-16768 (86726290) e despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).
.
nota fiscal: 104 – r$ 56.927,92- 4ª medição do contrato nº 091/2025 - ce jardim europa
data de emissão: 13/02/2026
referência: fev/26
atesto: 13/02/2026
inss: r$ 3.131,04
issqn: r$ 1.707,84
irrf: r$ 683,14
líquido: r$ 51.405,90
...... 
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006121084
ipof: 20252240100070
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6939	4298086.92	3	"principal da parcela nº 081/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 106/2026-gdpr de 19/03/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-03-19	março	3	2026170201800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
6940	44181.82	1	"procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
.
202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
ipof 2024285005691
.
aluguel/fev/26
.
total a pagar:	44.181,82
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.
.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	11	2026-03-12	março	3	2026285001100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
6941	594676.32	2	"processo 202500010023616 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. rd 110/2025 (sei 74036541)
.
pagamento celia camara/fevereiro/26.............r$594.676,32
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$2.000,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº99/2026/ses/cades(86836419), processo 202600010009880."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-03-24	março	3	2026285007600021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
6942	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100243, processo de pagamento sei nº 202000036004557	maria do carmo cardoso	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.033.181-**
6943	3018.00	1	pagamento pela aquisição de itens de informática para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 603, emitida em 28.01.2026 - sei 85661622 e atestado nº 21/2026 - sei 85661761. solipa - sei 85806967.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2025406200800553	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	45.282.447/0001-39
6944	1896414.67	2	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais, conforme ofício 061/2026 ag. governo do estado de goiás/go, aut
orizado pelo despacho n. 257/2026-ste.

memória de cálculo 27/02/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-26	março	3	2026170401100007	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6945	3353.60	3	".
proc 202600010014159-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
referência: n.f. 41...............r$ 3.353,60
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
6946	505.62	1	".
pagamento da pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente a março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026280100100015	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
6947	2760.00	305	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
135/444-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	2.760,00	2.760,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6948	9159.94	1	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - ca4 geai..........................r$ 9.159,94
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	30	2026-03-27	março	3	2026290103000003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6949	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	mariana pereira de sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500547	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.070.421-**
6950	17019.09	2	pagamento do líquido da nf 182, emitida em 03/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a fevereiro/2026, no valor de r$ 17.019,09 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 ipof: 2025400100193. gcsb.	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
6951	10979.04	4	202500025087561 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks nf 770 ref 02/2026  r$ 10.979,04.	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-03-16	março	3	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
6952	14767.43	3	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6953	52250.00	1	"pagamento de diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.
.
processo - 202600006013887
ipof - 2025240101640
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	42	2026-03-02	março	3	2026240104200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6954	888.94	3	valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 22 iss	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-05	março	3	2025436104800115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
6955	125331.80	3	"pagamento referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de alimentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio probatório) que acontecerá em quatro encontros formativos. 
..
>> código 14
.
nf 138 - r$ 128.545,44
emissão: 16.03.2026
ateste: 17.03.2026
>> liquido: r$ 125.331,80
.
processo nº 202500006018535
ipof 2025240100326
.
sandra"	castros eventos ltda me	2026	93	2026-03-24	março	3	2025240109300011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
6956	41955.89	10	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -
prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec
ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac
- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835
), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido
1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10
1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67
1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04
1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36
1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-23	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
6957	4901.39	5	"202500025087685-refere-se ao pagamento do valor líquido:
prestação de serviço processamento de dados e notificação eletrônica  de trãnsito nf 55 ref 02/2026  r$ 4901,39"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-03-11	março	3	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
6958	6546.92	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. exercício anterior.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100067	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6959	3580.51	1	"processo 202500010099538 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026.. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 20/2026 (sei 84777687), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 12265
.
emissão: 27/02/2026
.
valor: r$ 3.580,51"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6960	133165.91	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: inss(empregado - r$ 133.165,91).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026409300100083	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
6961	40860.09	7	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 131 r$ 45.425,34 – 8ª medição 
inss: r$ 1.748,88 (15.898,87*11%) 
issqn: r$ 2.271,27 (45.425,34*5%)
i.r. r$ 545,10 (4.5425,34*1,2%) 
valor líquido r$ 40.860,09
.
conforme despacho nº1117/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6962	206.94	79	pagamento de boletos art conforme despacho: 938 doc/ 937 doc/ 1243 or-fisc/ 255 oc-gepoc/ 550 ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-16	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6963	1850.00	4	".
pagamento março/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016."	alan silva das virgens	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600012	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.435.475-**
6964	71.74	159	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32654-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	71,74 	71,74 


processo : 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6965	945.02	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1336 e ipof 2025215300325. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 945,02. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6966	3.54	6	pagamento do irrf retido da fatura 332568, emitida em 16/03/2026, no mês 03/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-03-24	março	3	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
6967	1670.08	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.
.
- reclamante: maurício coelho madureira;
- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;
- parcelas: 8 de 10;
- i.d. depósito: 020260000001405711.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6968	864360.72	2	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze
mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina
dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da
utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre
taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman
dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen
tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa
ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para
o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061
38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 2.607.740,00
- valor da nota fiscal r$ 2.294.824,50
- valor líquido parte r$ 864.360,72
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	32	2026-03-06	março	3	2025240103200010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6969	15819.71	1	".
proc 202600010019061-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
lara mônica da silva - janeiro/2026........r$ 15.819,71
."	saneamento de goias s a	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500225	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
6970	16335245.12	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.

contrib prev ..................19.974.491,99"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400027	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
6971	27074.20	9	valor para pagamento do iss da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 23213 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-03-30	março	3	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
6972	1686.69	2	"pdf:2024290100230
23902-01/26 ir........................1.686,69."	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-03-24	março	3	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
6973	3791.19	1	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio	
.	
nota fiscal:  157  –  nova crixás	
data de emissão:	09/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 29.000,11
líquido:	r$ 3.791,19
......	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-03-03	março	3	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
6974	8373.00	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r
elativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte patronal do período de fevereiro/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-03-18	março	3	2026180101000007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
6975	33677.60	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, relativo aos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 29/05/2024 á 16/07/2025, conforme  contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório 710 - inspeção financeira conclusivo. processo sei 202600031000657 (pagamento).	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400529	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
6976	149.63	3	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12039 e pdf 2025215300356 (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$149,63.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6977	46999.28	3	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores do rgps
da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 
fevereiro de 2026, ipof n° 2026110100046 e processo sei n° 
202600013000388, conforme guia anexa.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-17	março	3	2026110100100081	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6978	39184.04	2	"pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1010
nf 694 r$ 39184,04 (nf 2297 gráfica cgh comunicação )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-12	março	3	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6979	89147.56	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609802202600 ref 02/2026  r$ 89147,56 sei 202200025005291"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-23	março	3	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
6980	23340.87	6	"pdf:2025295000084
510-12/25 liq
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-03-04	março	3	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
6981	60.67	2	"pdf: 2024160100229 - processo:  202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). conforme dados á saber:
- fatura: 182138570, em: 28/02/2026, venc: 13/03/2026
, at: 03/03/2026, uc: 10078472, ref: 02/2026, 
valor: r$ 32,08 - ir
- fatura: 182138572, em: 28/02/2026, venc: 13/03/2026
, at: 03/03/2026, uc: 10013603513, ref: 02/2026, 
valor: r$ 28,59 ir
valor total ir: r$ 60,67"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700165	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
6982	8638.65	1	pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6983	48.00	268	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025173286 nfag 32578  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 3 r$ 48)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6984	3150.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 02/2026
despacho 186"	associacao viver para servir	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500538	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.428.425/0001-15
6985	3150.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedad
e civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial,
com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em si
tuação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros púb
licos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (000025227807) , referente
ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar do idoso de goianesia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500297	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.252/0001-98
6986	5625.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar sao vicente de paulo de goianesia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500306	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.422.156/0001-96
6987	5070.09	4	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2455	3.3.90.30.04	18/03/2026	18/03/2026	5.070,09	5.070,09"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000061	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
6988	1163.85	2	"proc 201900010045528 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serviços unidades. administrativa. vigência 08/12/2025 à 07/12/2026
.
ipof:2025285004377. daof:3771/2850. rd 23 - alfa (80101787).
.
53/dezembro/2025....................1.163,85
emissão:26/02/2026
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-02	março	3	2025285001000696	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
6989	4350.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500102	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.001.883/0001-54
6990	3097.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	projeto vida nova	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.512.471/0001-41
6991	6888.69	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com gêneros alimentícios
nf nº55, emitida aos 06.03.2026, atestada aos 11.03.2026
-
processo ordinário: 202600006027904
processo estimativo: 202600006005139
ipof: 2026240100050; 2026240100526
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-19	março	3	2026240101100066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6992	362316.56	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025014070 carnaval 2026 nfag 311  r$ 62390 (top outdoor  nfvc 8935 r$ 62390)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 306  r$ 249500 (dom produtora  nfvc 50 r$ 249500)
202600025014070 carnaval 2026 nfag 308  r$ 50426,56 (ei mídias  nfvc 55 r$ 50426,56)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-03-11	março	3	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6993	600.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	centro espirita fabiano de cristo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500209	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.960/0001-42
6994	1358.78	10	"retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição 
inss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) 
issqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)
i.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) 
valor líquido r$ 102.269,23
.
conforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-03-04	março	3	2025240108600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
6995	69.00	2	tarifa bancária do mês fevereiro.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-04	março	3	2026319000700005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
6996	338.62	2	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026
 .
ipof-2026240100128
.
fatura......janeiro/2025
valor bruto: 373,52- modalidade 361
valor liquido: 338,62
valor irrf 4,8%: 34,90
.
informamos que foi realizada a soma do valor  referente a desconto de irrf 4,8%  de todas as modalidades de ensino e feito apenas no empenho 2026.0039.0014.
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-03-10	março	3	2026240103900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
6997	74.88	175	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32947-irrfagencia	3.3.90.39.42	11/03/2026	06/03/2026	74,88	74,88 

total a pagar:	74,88"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6998	2136800.95	9	"processo 202600010003021.crrm
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
242766:.......................2.136.800,95 
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
6999	3459.69	1	trata-se de valor estimado para pagamento de restituição de passagem aérea ida e volta para participar do evento 21º congresso brasileiro de pregoeiros que ocorrerá na cidade de foz do iguaçu.	adriana rosa savite	2026	6	2026-03-23	março	3	2026440100600005	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.050.511-**
7000	3269.92	13	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf22 r$ 163.495,71
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-03-24	março	3	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
7001	18054.78	1	"piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos. processo 202600010017540 ? fev/26.
..........................................
proc.202600010017540,funev-pol.s.l.m.belos, piso salarial prof. enfermagem- 13° apostilamento referência: fevereiro 2026.
.
valor pago.........r$ 18.054,78.
.
apostila - 13º apostilamento - piso de enfermagem (87919578).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7002	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100235, processo de pagamento sei nº 202000036004557	arnaldo coelho	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.740.701-**
7003	115.00	1	diária para visita técnica na unidade de atendimento ao contrato junto a secti em valparaiso de goiás/goiânia	hualas lopes souza brandao	2026	4	2026-03-09	março	3	2026409100400015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
7004	3.18	1	"pdf:2025186200034
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina

irpj - 942836	
ref. a fevereiro/2026


gasolina......................3,18"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100018	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
7005	27559.88	3	"prorrogação do contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara, para o período 25/02/2026 a 24/02/2027. 
.
nfe. 1589 - r$ 27.559,88 - liquido/ref mês fevereiro/2026"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-03-10	março	3	2026305200600014	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
7006	68.98	37	"sei 202600031002605, art nº - 1020260084227, boleto nº 28320690126083300, referente a  fiscalizacao edificio residencial em itaguaru-go. conforme despacho n°  1236/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002605, art nº - 1020260084261, boleto nº 28320690126083333, referente a  fiscalizacao edificio residencial em itapaci-go. conforme despacho n°  1236/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
7007	2304052.36	1	"processo: 202500010088965 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
317631.......2.304.052,36"	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
7008	139.00	3	contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500067	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
7009	5600.00	1	"processo sei nº 202600010016447 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves. processo 202600010016447. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14494 (87064153).
.
valor: r$ 5.600,00
."	denner neves carvalho	2026	69	2026-03-12	março	3	2026285006900159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
7010	8786.41	2	pagamento do líquido da fatura 2603000088993, emitida em 06/03/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de fevereiro/2026, para atender a sti, no valor total de r$ 8.786,41 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 ipof: 2024400100178. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	32	2026-03-23	março	3	2026400103200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
7011	900.36	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100022, processo sei nº 202600036000036, nf-35.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-03-30	março	3	2026436104500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
7012	5832.97	1	"valor para pagamento com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100138. como segue:
fundação prev. complementar prevcom/empregador cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de.......r$ 5.832,97."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100077	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
7013	3672.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902264, 26989378 e 27085837 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.	joao vieira dos santos	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001524	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.891.961-**
7014	4837.66	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100055"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100122	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.798.607/0001-24
7015	743.55	1	"- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref
erente a o mês de março/2026 - funcam - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300038	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7016	86575.06	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.

faz bomb militar.................86.575,06"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400022	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
7017	1192933.08	1	"processo 202600010012213.crrm
.
regularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual (restante do ano de 2025), para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares
.
seq.judcute/tratamento:.....................1.192.933,08 
."	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-19	março	3	2026285009000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7018	11891.14	1	pagamento referente às notas fiscais nº 26971599,nº 26876133, nº26930974 e        nº 27175504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4645.	maria izabel monteiro	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000091	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.751.681-**
7019	0.04	23	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
diferença no recolhimento de inss em virtude de arredondamento de valor.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 173, 176, 181 e 189.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
7020	897.60	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489.
.
- reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa;
- titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa;
- cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87;
- banco: 001 - bb;
- agência: 4130;
- conta: 4036-3;
- processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026;
- parcelas: 20 de 57;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7021	89.00	1	"pagamento liquido de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozin
ha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação
do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de aliment
ação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963.
.
ipof-2024240102114
.
nota fiscal.....3416
valor bruto: 2.388,00
irrf: 28,66
liquido: 2.359,34
.
weyder"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	43	2026-03-27	março	3	2026240104300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
7022	6866042.92	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, consignações – empréstimos financeiros.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100059	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7023	2323.31	20	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinário, autos nº 587xxxx-39.2023.8.09.0126, proposta v. g.g., em face da agehab s/a, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido da parte exequente, condenando a empresa estatal ao pagamento das custas judiciais (evento 76), conforme despacho nº 67/2026/agehab/pj (87949617). 202600031002643.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-23	março	3	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7024	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	gabrielly bernardes rodrigues damaceno	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500130	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.961-**
7025	2437.59	1	202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu nf 13/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 2.437,59.	welya alves flores novais	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000069	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.699.301-**
7026	73478.78	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9 ª medição, do contrato nº 153/2024 -  referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101616, processo sei nº 202600036002805, nf-36.	bravia engenharia e arquitetura	2026	89	2026-03-19	março	3	2025436108900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
7027	26360.67	2	"pagamento  da nf 1278 emissão: 03/03/2026 pagamento referenteá pres
tação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas
de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos noperíodo
de fevereiro/2026 devidamente atestada pelo gestor."	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2026	14	2026-03-10	março	3	2026126101400013	2026	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
7028	1872.97	4	pagamento da retenção de irrf da nf 0009 emitida em 04/03/2026 prest. de serviços de salão de be leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo fevereiro/2025 - devidamente atestada pelo gestor	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
7029	0.00	32	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição 
inss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) 
issqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)
i.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) 
valor líquido r$ 332.029,06
. 
conforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2025240100070
cno: 90.027.07188/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7030	42941.86	8	pagamento do líquido da nf 43, emitida em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 45.107,00). processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
7031	30590.38	19	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 32 ref 03/2026  r$ 30.590,38.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-16	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
7032	217.49	5	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.
nf 228 – no valor de r$ 5,44 (total da nf r$ 453,10) 
nf 2125 - no valor de r$ 48,93 (total da nf r$ 4.077,90). 
nf 233 - no valor de r$ 16,31 (total da nf r$ 1.359,00). 
nf 2128 - no valor de r$ 146,81 (total da nf r$ 12.234,00). 
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
7033	8.98	3	"processo sei nº 202600010009577 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  139/2025. pregão eletrônico nº 210/2025. processo sislog nº 115128. vigência da arp 15/10/25 a 14/10/26. dod (86002308). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 85 (86020079), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001655
.
nota: 8006
emissão: 02/03/2026
valor: r$ 8,98
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-03-17	março	3	2026285009200186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
7034	6655863.82	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 53/2017 - referente à serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101231, processo sei nº 202500036016520, nf-17 parte.	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800116	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
7035	3230.95	3	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento da nota do mês 02/2026.
nf 554 - r$ 3.230,95"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-03-05	março	3	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
7036	43986.00	1	pagamento de liquido da fatura 218921683, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
7037	48415.71	23	"pdf:2023295000177
226-10/25 liq		16.355,38 
360-11/25 liq 	        32.060,33 
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	40	2026-03-06	março	3	2024295004000004	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
7038	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	edmar goncalves pereira filho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500480	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.651-**
7039	922332.20	9	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06 ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000013, processo sei nº 202500036019708, nf-110 parte.	etica construtora ltda	2026	13	2026-03-31	março	3	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
7040	18830.29	5	valor para pagamento do irrf da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101178, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 149.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-03-31	março	3	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
7041	390.57	5	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção
predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de 
trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, 
no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 5944 (sei 86278041) e atestado nº 3/2026 - sei 87537468. solipa - sei 87734844. 
despacho nº 372/2026 - sei 87680171. duam - sei 87679665."	interativa facilities ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
7042	5846.63	3	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 42ª medição medição do contrato 70/2022, referente à a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado, realizada no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025435000011. processo sei nº 202500036019916, nf-948. dare: 12100002612000503.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-03-31	março	3	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
7043	18539.14	4	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref................valor
14(ir)............02/26..........18.539,14
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-26	março	3	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
7044	2063.62	2	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - funcam consignações.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-03-30	março	3	2026296101300011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7045	125300.01	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref: março/2026
."	fundo previdenciario	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500255	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
7046	12824.43	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123. como segue:
verba indenizatória/50% - lei 22.258, no valor de.......r$ 12.824,43."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-03-30	março	3	2026326100800010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7047	1150.00	6	"despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).
nota:
3015	3.3.90.30.42	17/03/2026	17/03/2026	1.155,00	1.150,00"	frugatte e troia confeccoes ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2025409301100914	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.460.635/0001-25
7048	52399.90	8	pagamento da nota fiscal nº 3802, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: posse data: 24/02/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
7049	11198.78	10	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 37 data de emissão: 18/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 28/2026
- valor total r$ 466.616,00
** irrf r$ 11.198,78
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-26	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
7050	0.00	1	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo.
pagamento do irrf conforme segue:
.
r$ 17,20 nf 02033147, ref. 01/2026
r$ 41,60 nf  2079749, ref. 02/2026
r$ 16,50 nf  2125221, ref. 03/2026"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700051	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
7051	172.14	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, consig - ass. classes (sindgestor).	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100060	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7052	62600.00	4	refere-se aquisição de camaras de vídeo, postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 15048 emitida em 20/02/2026 devidamente atestada	licitate solucoes ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026126101000002	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
7053	106545.74	2	"pagamento da fatura 4000000616902202600.
**************************************************************************
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290200700046	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
7054	79.19	28	"pdf:2024295000259
6981-02/26 ir
jbr"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-03-03	março	3	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
7055	354.79	1	"processo sei nº 202500010085684 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 159/2025. pregão nº 264/2025 vigência da arp: 03/11/2025 a 02/11/2026. processo nº 202500005024234. dod (81955287).
.
autorização 82055555
.
nota: 197103
emissão: 09/03/2026
valor: r$ 354,79
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
7056	9020.00	9	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020003283	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7057	482.88	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. irrf do boleto nº 229. 02/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-30	março	3	2026300100600006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
7058	4164.97	4	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
02/2026-liquido 	3.3.90.36.05 	16/03/2026 	13/03/2026 	4.164,97 	4.164,97 

total a pagar: 	4.164,97"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-03-30	março	3	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
7059	1.00	4	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº884667-68	allrede telecom ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
7060	169469.98	1	pagamento de previcom empregado - regime proprio - ref. 03/2026	plano goias seguro	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000148	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
7061	1176410.58	2	"pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº027/2025 - a - seduc/go (82949612), registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202500006063079, para contratação das empresas papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0003-00 e a goiáspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino, e também, do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 807120
emissão: 26/02/2026
atesto: 26/02/2026
valor total dos produtos: r$ 2.661.785,39(base de cálculo ir)
valor total da nota: r$ 2.342.384,70
líquido: r$ 2.310.443,28
.
processo 202500006137960
pdf 2026240100275"	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-03-04	março	3	2026240103300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
7062	2290.63	1	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 2.296,66, deduzindo irrf de r$ 6,03, restando um líquido de r$ 2.290,63, conforme nfs-e nº 932454. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
7063	689.40	1	"pagamento líquido parcial do recibo do mês de fevereiro/2026, referente
à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do 
contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100142. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500060	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
7064	891.09	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: gratificação judicial.
.
-->>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100126	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7065	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia jube da mota	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100091	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.934.601-**
7066	6927.58	3	"* ipof 2025170100111 *
.
pagamento líquido da fatura nº.  694 (ref. fevereiro/2026) refere-se ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veí
culo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
rmvp
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-03-16	março	3	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
7067	208.00	4	"processo: 202200010043996 - ebd (85933679)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
154225 – r$ 208,00
.
total a pagar:	208,00"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-03-05	março	3	2026285006900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
7068	28190.48	3	valor destinado ao pagamento de iss da 14ª medição do contrato 101/2024, referente a serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003793, nf nº 2286 iss.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-03-13	março	3	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
7069	1118.07	5	"pagamento do irrf da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 05."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-03-17	março	3	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
7070	5800.22	2	"contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. 
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 6.329,07 bruto
r$   528,85 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.800,22 líquido"	helder pereira barbosa	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700061	2026	2904	polícia civil	***.929.821-**
7071	526.75	10	"valor para pagamento do irrf da 05ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036003840, nf nº137- irrf.
dare: 8581 0000 005-6 2675 0008 210-7 0002 6090 017-6 2830 3460 000-6"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-03-19	março	3	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
7072	800000.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
3ª medição da obra de reforma e ampliação do cepi
joão xavier ferreira, município de crixás.
-
processo: 202500006127475
ipof: 2026240100509
portaria 1447/2026
rex seq 5012
-
hs"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	74	2026-03-05	março	3	2026240107400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
7073	5148.70	12	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000119	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7074	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1046.3 município iporá ? go deputado dr. george morais beneficiario: seara de luz objeto da emenda custeio de 3 (três) folhas mensais de pagamento dos servidores da entidade para manutenção dos serviços sociais modalidade: termo de fomento nº 46/2026
epi 1046.3 tf46 mar"	seara de luz	2026	15	2026-03-18	março	3	2026190101500033	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.322.713/0001-22
7075	6314.74	2	"pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
26887	etanol - r$ 1.483,94 
26887	gasolina - r$ 6.314,74 
26887	lubrificantes - r$ 23,76"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
7076	2160.00	6	pagamento de irrf a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda conforme nota fiscal nº 33. ipof 2025150100111.	inspect inteligencia e tecnologia ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2025150100900021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	42.224.229/0001-50
7077	1852.65	40	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
380..............02/26.............1.852,65
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
7078	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500358	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.361-**
7079	5203.04	2	"pagamento liquido parcial da prestação de serviços de solução continuada de
impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instal
ação de equipamentos de impressoras e multifuncionais.
nota fiscal 142290 sei: 86143258
atestado nº 5/2026 sei: 86143557
solipa sei: 86143620
dezembro/2025"	sonda procwork informatica ltda	2026	11	2026-03-12	março	3	2026406201100003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
7080	48852.92	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.

nota fiscal:  81  –  uruaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/03/2026
valor total da nota:  	r$ 36.007,70
líquido:	r$ 16.992,03
......	
nota fiscal:  82  –  piracanjuba	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 67.516,20
líquido:	r$ 31.860,89
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240100359"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
7081	3452.13	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental 
.
nota fiscal:  76  –  uruaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 20.179,18
líquido aditivo:	r$ 970,62
......	
nota fiscal:  77  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/02/2025
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 51.590,57
líquido aditivo:	r$ 	2.481,51 
.
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240102488"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
7082	6672.00	1	"pdf: 2024290600314
.
nome beneficiário: axxo industria materiais & defesa ltda
objeto: aquisição de 1.600 coletes de proteção balística. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
01328(ir)...........02/26.........6.672,00
.
rmb"	axxo industria materiais & defesa ltda	2026	15	2026-03-19	março	3	2025290601500007	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	37.838.764/0001-60
7083	253046.14	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 18, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100309, processo sei nº 202600036001905, nf-21.	al almeida engenharia ltda	2026	85	2026-03-04	março	3	2025436108500070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
7084	5830.00	2	"relativo ao pagamento parcial da fatura n° 219389258, 
de 03/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de 
r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100015.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
7085	373.03	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 98, 
de 24/02/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de 
r$ 373,03, sendo o valor total da nota de r$ 380,64.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
7086	17646.50	5	202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 83 ref 01/2026  r$ 17.646,50.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7087	10927.51	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	florenca amorim cunha borges arruda	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.826-**
7088	2796.24	3	"pagamento do liquido da nota fiscal 99.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-03-03	março	3	2026310101600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
7089	7070.45	1	"pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do  ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 496/2026/seduc/gepi-16078.
- despacho nº 496/2026/seduc/gepi-16078;
- data: 24/02/2026;
- valor total: r$ 7.173,92;
- ipof  2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-03-02	março	3	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
7090	54031.44	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7091	89766.27	3	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000110	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7092	216.00	353	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

470-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	216,00	216,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7093	5742.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26868149 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3299	glaucia ventura de jesus silva	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.561-**
7094	6552.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 230120001- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3278	gaspar idalino da silva	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000368	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.063.801-**
7095	30292.18	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo
na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,
na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a
transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme
termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial
do estado de goiás - juceg.
conforme nota fiscal nº 704, referente ao mês de fevereiro/2026.
pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454"	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
7096	154781.63	27	pagamento da nota fiscal nº 955, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório nº 1087/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031002174.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7097	5620.49	1	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a

177430038-01/26-ir 	3.3.90.39.04 	27/02/2026 	26/02/2026 	5.620,49 	5.620,49 processo 202619222000191"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
7098	205164.68	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de março  2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026260100200005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
7099	5452155.83	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.452.155,83."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100083	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7100	400.00	7	"202600010012606
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do
ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).
.
pagamento conforme despacho 151 (87632267)
.
total a pagar:r$ 400,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-25	março	3	2026285009000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7101	7488.00	177	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
283/32947-irrfveicul	3.3.90.39.42	11/03/2026	06/03/2026	7.488,00	7.488,00 

total a pagar:	7.488,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7102	2095.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	206	2026-03-27	março	3	2026240120600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7103	52971.22	2	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas
com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -juros sobre 
diferenças salariais. ref.: março de 2026.
sendo:- juros sobre diferenças..r$  52.971,22."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200054	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7104	2160.00	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-03-27	março	3	2026430100500013	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7105	0.00	1	"pdf:	2025290100043
504	519,20 
514	649,00 
525	519,20 
524	389,40 
lfb"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700064	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
7106	5163.36	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 091/2026.	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100080	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.215.474/0001-13
7107	8858226.25	6	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649)termo de colaboração nº 008/2024 - ses.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal parcial março/26 (86594831) custeio………………….r$ 8.858.226,25"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
7108	1707.84	34	">>pagamento issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda- referente contrato nº 091/2025 (85739243) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa engix construções e serviços ltda, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. - ce jardim europa - os 20/2025, processo principal:202400006131749(projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronogr
ama físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho
nº 615/2026/seduc/coordastec-16768 (86726290) e despacho nº 732/2026/seduc/
coordastec-16768 (86934618).
.
nota fiscal: 104 – r$ 56.927,92- 4ª medição do contrato nº 091/2025 - ce jardim europa
data de emissão: 13/02/2026
referência: fev/26
atesto: 13/02/2026
inss: r$ 3.131,04
issqn: r$ 1.707,84
irrf: r$ 683,14
líquido: r$ 51.405,90
......
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006121084
ipof: 20252240100070
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7109	818.15	19	recolhimento do iss da nota fiscal nº 129 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 contrato nº 19/2025 (id.85982470). relatório nº 933/2026 /cooinsp. sei 202600031001133.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7110	2651902.27	4	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200138	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7111	7264.59	2	pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 16/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de março/2026. (apropriação de despesas). fatura 2026026118816 no valor de r$ 314,37 (valor total da fatura: r$ 317,85); fatura 2026026118811 no valor de r$ 1.036,10 (valor total da fatura: r$ 1.048,34) e fatura 2026026118802 no valor de r$ 5.914,12 (valor total da fatura: r$ 5.948,66). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-25	março	3	2026400100700017	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
7112	91065.21	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7113	11389.50	6	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100070	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7114	3945.17	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de nova crixas	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800113	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.236.968/0001-11
7115	0.00	4	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota
fiscal nº 163 conforme segue:
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7116	531.73	13	"recolhimento de imposto de renda referente à 5ª medição dos serviços de 
adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia 
da unidade universitária de inhumas. 
nota fiscal de serviços nº 113 -  sei 87623875.
atestado nº 6/2026 - sei 87623949. 
dare - sei 87879265."	s g barros engenharia	2026	30	2026-03-27	março	3	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
7117	1084.12	4	pagamento do issqn da nf 122, referente ao termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-03-19	março	3	2026260101400003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
7118	1649.47	3	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos, ipof 2026250100120: -decisão judicial, pensão alimenticia, consignações-03/2026.
.
decisão judicial-r$ 1.649,47
.
boleto judicial- serv. carmem lucia lombardi noleto - 
processo sei 202400004100859
parcela 19 referência março/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100068	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7119	30051.34	6	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 62/-geconte de 24/03/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-03-25	março	3	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7120	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	susana dainara terto de oliveira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500625	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.483-**
7121	110916.64	1	"despesa com repasse referente à celebração do convênio entre a faculdade de direito da universidade federal de goiás (ufg) e o estado de goiás, por meio do centro de estudos jurídicos desta pge , para a promoção de desenvolvimento de pesquisas e formação científico-profissional em nível de mestrado e doutorado profissional no âmbito do programa de pós-graduação em direito e políticas públicas da ufg. 
convênio nº 297/2025-pge. 
plano de trabalho 84314498. 
ipof 2025145100105.
* *  taxa de patrocínio / parceria - educacional - 1ªparcela"	universidade federal de goias	2026	13	2026-03-05	março	3	2026145101300001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.567.601/0001-43
7122	4204.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	braslei lopes souza brandao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100143	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
7123	780.80	1	"202500025090565-pagamento conforme nota fiscal nº1371 em anexo. aquisição de
guardanapos vlr.r$780,00"	lbm industria e comercio ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	58.686.636/0001-19
7124	94759.67	5	"1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii
plansul nf 9502- fev /2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2025190100600106	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
7125	5590.09	1	contribuições para o fundo de previdência estadual - empregado  - competência março/26	fundo previdenciario	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300054	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
7126	2199.94	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico á guas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 hor as e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1332 e pdf 2024215300190 . (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.199,94.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7127	5943.60	9	"pagamento do iss ref. fevereiro/2026:
nf 521 (nf 42 r$ 702);
nf 524 r$ 600 (nf 51 r$ 2790,4);
nf 550 r$ 150 (nf 100 r$ 651,2);
nf 571 r$ 150 (nf 164);
nf 636 r$ 150 (nf 3);
nf 659 r$ 750 (nf 2290);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7128	38.08	63	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 119929 sei 87730140
.
diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj/cpf 17.095.184/0001-13
.
itau unibanco
agencia 0445
conta 95022-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7129	14294.21	2	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.
.
nº documento........ref.............valor
10870442............01/26.......14.294,21  
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
7130	5079410.50	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario ..........18.865.376,46
gratificaçoes........5.079.410,50
proventos............10.826.551,95
vantagens............2.865.456,73
13 salario ..........754.955,36
pensao civil ..........33.120.391,31
vantagens.............1.027.479,14

valor..................72.532.621,45"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600040	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7131	3141.43	2	"ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila– goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.
.
fevereiro/2026 - r$ 3.141,43
.
dvs
."	leticia veiga batista bentes	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
7132	15000.00	1	202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de fevereiro 2026 da associação naciona detrans.	associa o brasileira dos depart de transito - abdetran	2026	17	2026-03-12	março	3	2026296101700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	36.762.730/0001-77
7133	191932.11	1	"pagamento que se faz à tsaleach - limpeza, conservacao e servicos ambientais ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada em instalação de cercamento nas áreas florestadas remanescentes dos bairros vitória, são carlos, boa vista, são domingos e floresta, em goiânia, visando à proteção e conservação dos remanescentes de vegetação nativa processo judicial 0010078-16.1996.8.09.0051, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 55/2026 e pdf nº 2025210100118. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ........................... r$191.932,11.
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processo de pagamento nº 202500017013703.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	tsaleach - limpeza, conservacao e servicos ambientais ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600046	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	47.764.133/0001-06
7134	4432.46	6	"pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.
.
nfe. 23057 - r$ 4.432,46 - tributos/issqn"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
7135	117670.15	5	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. valor líquido da nota fiscal nº 261. 02/2026.	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
7136	121.99	2	ref. a combustível. nf 21718 ir 01/26.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-23	março	3	2026326200800005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
7137	15721.57	10	"pagamento para quitar, com4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 26889 
diesel comum.......r$ 281,83
diesel s10.........r$ 6.331,23
gasolina comum.....r$ 15.721,57"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026305200600101	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
7138	1219.48	6	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
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562/fev/2026/ir	................................r$  34,75 
564/fev/2026/ir	................................r$  72,71 
565/fev/2026/ir	................................r$  109,27 
566/fev/2026/ir	................................r$  79,99 
568/fev/2026/ir	................................r$  110,41 
569/fev/2026/ir	................................r$  637,65 
571/fev/2026/ir	................................r$  174,70 

total a pagar:	................................r$  1.219,48

dare. nº 12100002607700146.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7139	2869311.58	1	valor para pagamento do líquido da 34ª medição, do contrato nº 17/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000034, processo de pagamento sei nº 202600036001886, nf nº 2589.	cel engenharia ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026438000800023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
7140	1831.09	4	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12572 e ipof  nº 2025215300353. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-27	março	3	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7141	882.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26909287 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5529.	maria aparecida carlos de mello	2026	11	2026-03-19	março	3	2025320101101298	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.948.909-**
7142	8996.88	3	"recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota, referente a aquisiçã
o de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escol
ares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturaçã
o de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria re
gional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1449
emissão: 27/02/2026
atesto: 05/03/2026
valor total da nota: r$ 749.740,00
irrf: r$ 8.996,88
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	44	2026-03-10	março	3	2026240104400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
7143	141361.26	7	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
nota fiscal nº.: 170.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
7144	107.16	1	"processo 202500010027685 crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura.................valor
2092455/fev/2026.......107,16
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
7145	1534.12	18	"pagamento liquido pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais conforme:

atestado nº 2/2026/ueg sei:  87233581
seolipa sei: 87235972
fatura 002/26 sei:  (87232522)"	mbm seguradora sa	2026	20	2026-03-12	março	3	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
7146	4353388.19	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7147	184010.29	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700172	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7148	158626.86	4	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 07ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação  exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036003148, nf nº 16185 iss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026436100800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
7149	1373383.58	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026 do contrato nº 43/2025 (86942451) e errata (86942454), relatório nº 1110/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001917.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700031	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
7150	56301.77	1	"202600010008865-mas-
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26.. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 77/2026 (sei 85921341), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
468766.................56.301,77"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
7151	28493.06	29	"recolhimento de issqn aliquita de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc
contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob
jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser
viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par
ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de
obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás,pdf
2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 34   data emissão 09/03/2026
- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026
- valor da nota r$ 569.861,16
** iss r$ 28.493,06
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	57	2026-03-13	março	3	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
7152	5903554.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7153	21122.38	2	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 21.122,38 (vinte e um mil, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). referente a arrecadação do mês de fevereiro de 2026. pdf nº 2026295300002."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	17	2026-03-19	março	3	2026295301700002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
7154	0.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035.	fernanda goncalves da costa	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.791-**
7155	0.00	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send
o ofício pr nº 009/2026 em 10/03/2026 e nota de débito nº002/2026, relativo
ao mês de fevereiro de 2026, efetuado na folha do mês de março de 2026, con
forme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 25.537,64.companhia celg
de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: banc
o:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387.4."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100080	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7156	514.90	1	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 12.947,49, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 4.680,95), no valor de r$ 514,90, conforme nfs-e nº 100. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
7157	7748.18	4	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 457."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
7158	2740.60	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).	n r basso	2026	5	2026-03-18	março	3	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
7159	1536.00	381	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
13470/480-irrfveicul 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	1.536,00 	1.536,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7160	0.00	7	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021
2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização
de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín
gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada
pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –
cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis
cal:
..
- nf 27 data de emissão: 01/12/2025
- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes
escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos
professores realizada em 05 de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 2.573,25
** iss r$ 51,46
."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	93	2026-03-05	março	3	2025240109300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7161	22856.00	6	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: janeiro/2026; nd 062/2026 nf 1549 r$ 22856 (nf 353 vira click ltda);"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
7162	9358.83	5	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf11 r$ 170.160,55
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	134	2026-03-11	março	3	2026240113400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
7163	202464.51	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-03-26	março	3	2026188000400009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7164	217.54	2	"pdf:2025295000363
146675341-01/26 ir........................108,77
46675341-02/26 ir.........................108,77
total.....................................217,54"	claro s a	2026	4	2026-03-17	março	3	2026295000400004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.432.544/0001-47
7165	106778.46	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de março de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290200300008	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7166	25630.38	31	201800025023692 rpv miller de figueiredo assunção & cia ltda, cnpj sob o nº 07.460.385/0001-19,açao 5238340-90.2022.8.09.0051 r$25.630,38.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7167	12581.88	11	"retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1968, 1969, 1972, 1973, 1978, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 e 2004, referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de
limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no
interior do estado. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
7168	91.60	42	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 11975 e 12086 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/2025,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
7169	2874.59	3	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
731-irrfagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	05/03/2026	2.874,59	2.874,59 
processo: 202617697000058"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
7170	3340.61	7	destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 3.340,61(três mil trezentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 244080(sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. iss. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-03-09	março	3	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
7171	125568.00	4	"reenvio de pagamento de transporte escolar rural 1ª parcela
-
relatório arquivo 16013, itapaci, cnpj: 01.134.808/0001-24
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portariaa 1164/2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-03-04	março	3	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7172	27.50	4	"ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, referente ao pagamento do irrf da nota emitida no mês 02/2026.
nf 499 irrf - r$ 27,50"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-03-02	março	3	2026300100600048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
7173	485.00	1	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-12	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7174	284852.82	4	"despesa relativa a gratificações por exercício do cargo da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100099	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7175	224.91	1	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 119.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável."	primecon construtora ltda - epp	2026	41	2026-03-24	março	3	2026310104100001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
7176	5250.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	centro promocional todos os santos do bairro capuava	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500477	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.418.715/0001-69
7177	4956.20	1	"pagamento do liquido referente ao auxilio funeral em favor da senhora erika careli rassi inscrito no cpf nº 001.765.111-56, filha da ex-servidora marília careli, ocupante do cargo de instrutor de técnica esportiva, aposentada por esta secretaria de estado de esporte e lazer.
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pdf:	2026260100118"	erika careli rassi	2026	5	2026-03-19	março	3	2026260100500013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.765.111-**
7178	6279.09	46	"ipof 2025295000425 
41565 - liq.............................6.279,09."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7179	754.99	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
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- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 9 de 10;
- i.d. depósito: 033596000122602272.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7180	289179.67	2	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 23125 líquido.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-03-12	março	3	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
7181	188592.59	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de março/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100057	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	50.565.317/0001-43
7182	365.75	13	"valor que se  paga empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 251 - mês de fevereiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
7183	3150.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.400.995/0001-06
7184	4842.07	22	".
proc 202600010003014-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência: n.f. 401..........r$ 4.842,07
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7185	2121156.48	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. férias.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100051	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7186	7778.91	1	pagamento de custas judiciais, trata-se de ação de usucapião urbano, autos nº 524xxxx-28.2022.8.09.0126, em face de agehab, conforme despacho nº 51/2026/agehab/gjac (87396515). 202600031002215.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-12	março	3	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7187	0.00	1	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.
...........................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a janeiro 2025 sol. pag.86879541 .
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valor pago...............r$ 7.657,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 - heana (86879541)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7188	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	yara jessie alves ferreira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500580	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.631-**
7189	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	iara pereira de queiros	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.367.621-**
7190	1274.62	15	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 001xxxx-82.2007.8.09.0051, proposto pelo município de goiânia em face da agehab s/a, conforme despacho nº 91/2026/agehab/pj (86801902). 202600031000857.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7191	521.64	16	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 4 e 5), no período de 16/11/2025 a 15/01/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 495/2026 inspeção financeira (86237808). sei 202600031000656.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
7192	516.54	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 182, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 715 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001446 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7193	1318.64	5	"pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
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pasep - ref 02/2026"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-03-25	março	3	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
7194	1211439.57	3	"processo 202600010002669 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).
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pagamento raps/março/26.........r$1.211.439,57
.
obs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478)."	fundo estadual de saude - fes	2026	28	2026-03-04	março	3	2026285002800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7195	149.30	4	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. 
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pdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.
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emissão: 02/03/26
nota fiscal: 65/fevereiro/26/issqn...149,30 
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total a pagar:	149,30"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-03-19	março	3	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
7196	2800.00	1	"processo 202600010019892.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo .202600010019892
.
tfd/leonilda:.....................2.800,00 
."	daniela martins viana	2026	69	2026-03-24	março	3	2026285006900182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.481-**
7197	975.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à aquisição de placas de homenagem, conforme requisição de despesa 4 (87607352), processo nº 202610319001889.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600136	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7198	12579.05	1	"pagamento de psa devido a maria lidia de oliveira queiroz, 756.987.225-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda oliveira partindo de alvorada do norte, siga pela go-236 no sentido de flores de goiás. após aproximadamente 40 km, converta à direita e percorra mais 20 km., alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,25 hectares de vegetação nativa.
.
ipof 2026215300037"	maria lidia de oliveira queiroz	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.987.225-**
7199	10779.16	1	".
proc 202500010025016/202600010012615 - efc
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ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
servidora: maria oneide ferreira dos santos e souza
.
dezembro de 2025 e 13º salário de 2025..........5.389,58
jan e fev/2026..................................5.389,58
.
total.............r$ 10.779,16
."	prefeitura municipal de nazario	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500188	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.373.620/0001-39
7200	9943.25	1	pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de fevereiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-03-18	março	3	2026180100800080	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
7201	11668.12	5	"pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela
prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitaliz
ação (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impre
ssoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.
-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.
-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.
-contrato nº 024/2022
- nota fiscal locação e serviço janeiro (86898237)
- atestado 40 (86898237)
- solicitação de liquidação e pagamento (86904643)"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2025406200800543	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
7202	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a março/2026."	jordana emannuelly ferreira matias	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500157	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.341.661-**
7203	0.00	2	202200025080929- refere -se ao pagamento liquido nf:96360 - 02/2026 - oleos e lubrificantes. r$ 1.875,52.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
7204	482.61	5	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7205	1064.29	161	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

160/32645-irrfveicul 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	1.064,29 	1.064,29 
processo : 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7206	61144.61	17	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processos judiciais: 52579423220248090137, 56597114920208090137, 51744109720238090137 e 57702675020228090137.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7207	2391.38	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira gonçalves, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial no intento de receber adicional de insalubridade, promovido por giovani bastos de miranda, protocolada sob o nº 5002547-79.2019.8.09.0051. processo sei 202300066011576. ipof 2026326100122.
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040- conta judicial: nº 02142916-6, no valor de..........r$ 2.391,38."	ana alvina de oliveira goncalves	2026	34	2026-03-26	março	3	2026326103400042	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.451.561-**
7208	642.20	18	"pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2025240102159
.
nota fiscal....1832
valor bruto|:  r$ 650,00
irrf: r$ 7,80
liquido: 642,20
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-03-06	março	3	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
7209	510.70	37	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2024215300084. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 510,70 
. 
processo de pagamento 202400017008982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-03-13	março	3	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
7210	19600.95	1	".
proc 202600010012328-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
servidor.............................jan/26............fev/26
alessandra crhystina r.reboucas......7.648,24..........3.916,82
lorrainy garcia ferreira.............4.305,33..........3.730,56
.
total a ressarcir...............r$ 19.600,95
."	fundo municipal de saude de jussara	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.514.375/0001-23
7211	1371.43	4	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial
servidor: reginaldo antonio dias
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5465203-02.2022.8.09.0051
id: 081250000030729391
favorecido:  alessandra cristina ramos dias
valor:   1.371,43"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-02	março	3	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7212	5250.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	centro beneficente de educacao infantil uriel	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500157	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.201.858/0001-38
7213	10875.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao aldeia da paz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.459/0001-61
7214	172923.76	1	"pagamento para quitar com do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de fevereiro de 2026
.
inss - empregado - referente mês fevereiro/2026"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026300100100089	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7215	99684.95	2	"reenvio de pagamento liquido pela aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100234
.
codigo fundeb 22
nota fiscal...253
valor da nota: 99.684,95
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
.
weyder"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	85	2026-03-11	março	3	2026240108500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
7216	16162.55	2	"reenvio de pagamento liquido pela aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal...252
valor da nota: 16.162,55
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
.
weyde"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	211	2026-03-11	março	3	2026240121100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
7217	65016.46	2	"ordem de pagamento para quitar as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.
fatura 672150894 - r$ 65.016,46"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-24	março	3	2026305200600042	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
7218	14643.75	2	pagamento à empresa acima da fatura de locação 219330074, emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. lmb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
7219	355540.86	1	valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036003097, nf nº 31.	primor engenharia ltda	2026	56	2026-03-03	março	3	2026436105600013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
7220	15041.80	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7221	1877.28	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de  honorários sucumbenciais complementar, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária, pdf: 2026436100246, processo de pagamento sei nº 202000036004557	ariosvaldo de oliveira chaves	2026	68	2026-03-03	março	3	2026436106800040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.028.781-**
7222	552.28	7	pagamento de diárias dentro do estado de goiás no mês de março de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-03	março	3	2026130100600007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7223	0.00	10	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição 
inss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) 
issqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)
i.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)
valor líquido r$ 489.152,28
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-02	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
7224	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária, pdf: 2026436100244, processo de pagamento sei nº 202000036004557	evania gomes da silva azevedo	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.271.831-**
7225	74877.08	3	"recolhimento do inss da nota fiscal 10, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição primeira etapa, 2ª etapa - subetapa 2a (parcela 02) de pagamento,o, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de) jataí - go (módulo ii, no período de 04/02/2026 a 14/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório 815 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001717 (pagamento).

recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 09, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  2ª etapa - subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 16/01/2026 a 03/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e  relatório 811 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001291 (pagamento)."	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
7226	2980.00	1	"202600010008705-mas
.
aquisição de camisetas para campanha publicitária.sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323851), que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.
.
nota fiscal.......valor
896...............2.980,00"	atc comercio e serviços ltda	2026	120	2026-03-11	março	3	2026285012000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.323.823/0001-35
7227	1409.73	1	pagamento da nota fiscal nº 26867305 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476	raliane lima nascimento	2026	11	2026-03-05	março	3	2025320101101382	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.909.641-**
7228	30.03	442	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
487-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	30,03 	30,03 

total a pagar: 	30,03


débito:"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7229	525.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	assoc benef santinha campos	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500224	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.473.131/0001-10
7230	2362.50	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	obras sociais da associacao espirita regeneracao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500353	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.668.783/0001-04
7231	118748.49	1	"concorrência nº 2/2024-reequilíbrio financeiro em razão do aumento tributário(iss)-contrato  nº 15/2024-empresa marsou engenharia eireli-serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go. vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 5(86656495).
.
.
pagamento do liquido parcial do nota fiscal nº 156. sei - 87639112
+
.
."	marsou engenharia ltda	2026	27	2026-03-24	março	3	2026250102700003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
7232	1382.74	7	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.
servidor: leonardo santos canejo
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5498266-52
id: 081250000030729146
favorecido: mapfre seguros gerais sa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-02	março	3	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7233	3573.23	19	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição 
inss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) 
issqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)
i.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) 
valor líquido r$ 262.930,18
.
conforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7234	181597.60	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43717  r$ 28284 (tv atual record news  nfvc 17 r$ 24000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43718  r$ 4522 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 229 r$ 3808)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43719  r$ 5426,4 (rádio brahma fm  nfvc 46 r$ 4569,6)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43720  r$ 3771,2 (rádio transaraguaia  nfvc 105 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43721  r$ 9044 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 886 r$ 7616)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43722  r$ 3771,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 112 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43724  r$ 3771,2 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 7 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43725  r$ 3771,2 (rádio clube fm  nfvc 15 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43727  r$ 47140 (tv sucesso band goias  nfvc 542 r$ 40000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43729  r$ 5656,8 (rede sucesso  nfvc 77 r$ 4800)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43731  r$ 3771,2 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 42 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43732  r$ 14142 (rádio aliança am  nfvc 60 r$ 12000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43723  r$ 14142 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 113 r$ 12000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43730  r$ 5426,4 (rádio brahma fm  nfvc 43 r$ 4569,6)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43733  r$ 3771,2 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 44 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43758  r$ 4714 (rádio caraíba fm  nfvc 30 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43770  r$ 6330,8 (programa jadir gomes  nfvc 7 r$ 5331,2)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-24	março	3	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7235	0.00	5	"retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição 
inss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) 
issqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)
i.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) 
valor líquido r$ 117.330,50
.
conforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2025240100465	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-05	março	3	2026240109000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
7236	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	amanda de sousa veloso	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500585	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.383.938-**
7237	5000.00	2	trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. conforme ipof nº 2026186300096.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-03-18	março	3	2026186301000009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7238	22286.85	5	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
inss-3086 prov 01/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-18	março	3	2026190100400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
7239	53.31	47	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 119168. sei - 87391249
.
.
empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
.
dados bancários:
banco : 341
agencia : 0445
conta : 95022-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-16	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7240	14144.91	14	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 1048
.
sei (87375011)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
7241	55813.76	9	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33014  r$ 55813,76 (blessed comunicação e publicidade  nfvc 189 r$ 47360)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-30	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7242	5952.00	271	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171652 nfag 32836 (televisão anhanguera s/a  nfvc 189 r$ 5952)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7243	1570.92	6	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de açúcar cristal para uni
dade centralizada da seduc. pdf: 2025240102126 processo nº 202500006103274
..
- nf 000.000.771 data de emissão: 13/03/2026
- referência: 300 unidades de pcte açucar
- valor total r$ 1.590,00
- valor líquido r$ 1.570,92
..
dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577514249-3
.."	gesner comercial ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2025240100900275	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.216.226/0001-16
7244	1590.60	2	"202500010095415-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 05/2025 ""b"" ? ses , pregão eletrônico nº 117/2024, oriundo do processo (sei202400005011088). vigência é de 12/02/2025 até 12/02/2026.
ordem de fornecimento: nº 679/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85171864).
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001495
.
nota fiscal..........valor
145735...............1.590,60"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-03-12	março	3	2026285009200045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
7245	3414.41	2	"pagamento do valor líquido da nfs-e n°287, em favor da empresa brange media
ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar
informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de fevereiro/
2026."	brange media ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026430100600017	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
7246	141100.00	2	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição 
inss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) 
issqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) 
valor líquido r$ 307.535,48
.
conforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101256 e 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	168	2026-03-04	março	3	2026240116800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
7247	28032.42	482	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
360-agencia liquido 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	5.788,30 	5.788,30 
393-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	4.751,34 	4.751,34 
529-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	4.021,79 	4.021,79 
471-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	7.438,31 	7.438,31 
530-liquidagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	6.032,68 	6.032,68 

total a pagar: 	28.032,42"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7248	1266.75	3	pagamento da retenção de issqn proveniente ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 017 emitida em 10/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	engenharia ltda-me	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400059	2026	1261	agência brasil central - abc	22.010.137/0001-60
7249	10.63	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. 
conforme a nf 2120 emitida em 12/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200052. 
sei: 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
7250	61.25	2	"pdf:2025290100165
17722-02/26 liq 2...................61,25"	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290100700024	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	24.946.442/0001-93
7251	3925.22	2	"valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68, através do processo nº 5298915-93.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066011751. 
recolhimento do irrf retido do valor para o advogado acima conforme discriminação abaixo:
valor total.......................r$ 17.578,00 
retenção de irrf..................r$  3.925,22 
valor líquido:....................r$ 13.652,78."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
7252	288.55	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026336200400014	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7253	23461.06	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100105	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7254	6455.97	1	"processo:	202400010059159 - crs
.
regularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go). referente  01 a 28 de fevereiro 2026 (6.455,97). rd 5 rs nordeste ii (86901744).
.
aluguel/fev/2026...................6.455,97
."	maragato-indus comer e costr ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000236	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.871.945/0001-26
7255	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	giovanna nascimento de mello e silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500318	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.296.991-**
7256	493917.85	1	"despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).
nota:
88104	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	493.917,85	493.917,85"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000307	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
7257	438.23	2	"processo 202000010010331 - ejsa
.
6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo.
.
aluguel 
.
vigência do contrato 10/12/2025 a 09/12/2028
.
pdf 2025285002094.  daof 4549.  rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117)
.
aluguel/dez/25/ir
.
total a pagar:	438,23
.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-19	março	3	2025285001000740	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
7258	200.00	82	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7259	35876.00	12	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0213
nf 789 r$ 35876 (nf 14049 painel eletrônico led wave )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-27	março	3	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7260	3296.22	22	pagamento liquido nf 126, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7261	1260000.00	1	"processo 202500005022572.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1325 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio
.
ipof 2025285005676. daof 4955/2850/2025. rd 1247/2025 (84498008)
.
empenho emitido em conformidade com o despacho 4303/2025/ses/cep (84499764)
.
emenda/aparecidadego:.....................1.260.000,00 
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	215	2026-03-27	março	3	2025285021500586	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
7262	24528.60	32	pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 73/25 (84545020) e relatório 994-inspeção financeira. sei 202600031001639.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7263	6000.00	3	"agamento do iss da nf nfs-e nº2, pela contratação inexigibilidade nº 9018011de cota de patrocínio prata, através da empresa sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania, inscrita no cnpj 00.757.930/0001-94, para realização do evento circuito bares 2025, a realizar-se nos dias 28 de agosto a 15 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia/go, conforme requisição de despesa n° 25
2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 17/20
25, no valor de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sei 202500027000268
pdf 2025426100100."	sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400019	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.757.930/0001-94
7264	2600.00	2	202500025142598 recib0 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretra campo alegre de goiás r$ 2.600,00.	osvaldo favarin	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
7265	547467.66	6	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100109	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7266	882.00	11	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7267	547152.55	2	"pdf:2026295000040
45-02/26 liq 2 parc.....................232.497,87 
46-02/26 liq............................314.654,68 
total a pagar...........................547.152,55


epn"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
7268	15022.66	21	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7269	1347.17	5	"valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales - transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses. ipof 2024326100229.
pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 009/2026-gegp, do dia: 24/03/2026, boleto nº 11384126, com vencimento dia: 23/04/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de abril de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:..........................................r$ 1.380,30
retenção de irrf......................................r$    33,13
valor líquido:........................................r$ 1.347,17."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-26	março	3	2026326100700001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
7270	7520.48	51	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição 
inss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) 
issqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)
i.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) 
valor líquido r$ 332.029,06
. 
conforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2025240100070
cno: 90.027.07188/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7271	184.60	2	"renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. 
.
nfe. 246 - r$ 184,60 - tributos/irrf"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
7272	6533.92	8	"pagamento complemento de issqn (nf 57 e 58) da empresa lars locacoes e engen
haria ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construçã
o de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município
de alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado
pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/
coordastec-16768 (83594476)e informação nº 156/2025/seduc/dofi-19007
(83614842).
.
.nf 57 r$ 169.911,02 – 16ª medição do contrato nº 10/2023
issqn: r$ 2.390,65 / r$ 6.533,92
irrf: r$ 2.038,93
inss r$ 5.259,43
valor líquido 1: r$ 133.594,49
valor líquido 2: r$ 26.627,52
.
nf 58 r$ 9.925,01 – 2ª medição - 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2023
issqn: r$ 139,65 / r$ 384,42
irrf: r$ 119,10
inss r$ 307,22
valor líquido: r$ 9.359,04
.
processo principal: 202100006077332
processo de pagamento: 202300006020654
pdf:2025240100276
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	118	2026-03-13	março	3	2025240111800020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
7273	4097.09	2	"pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
nfe. 26887 diesel s10 - r$ 4.097,09"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600129	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
7274	23100.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500266	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.686.501/0001-27
7275	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500667	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
7276	513.53	32	"pagamento gerenciador caixa do dia 03/03/2026. processo sei 202511129014140.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor........................r$ 513,53.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-03	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7277	586.76	1	"contrato de elaboração de projetos técnicos arquitetônicos e agroindústrias modulares
pagamento de iss referente nota fiscal 163"	solumetal soluções metálicas ltda	2026	16	2026-03-23	março	3	2025326201600002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.044.560/0001-58
7278	400.25	41	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 6 de 18;
- i.d. depósito: 020260000001405169.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7279	107.37	5	"pagamento do issqn retido da fatura 2603.000088084, emitida em 01/03/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. 
(valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. lmb."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
7280	850.52	79	"retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição 
inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) 
issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)
i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) 
valor líquido r$ 134.510,12
.
conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100383	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7281	63739.50	5	"processo: 202100010040051 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.
.
pdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).
.
nota fiscal: 132/fev/26....63.739,50 
.
total a pagar:	63.739,50"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-03-26	março	3	2025285010200031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
7282	775.96	1	202100025130634 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.	ari candido lopes	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
7283	153.63	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100133	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7284	292.46	2	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
101264-irrfjan/26 	3.3.90.39.34 	13/03/2026 	12/03/2026 	292,46 	292,46 

total a pagar: 	292,46"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
7285	13840.50	1	op-ressarcimento - prefeitura de são domingos - salário referente ao mês  de janeiro e fevereiro/2026 da servidora karina valente de rezende fraga -agência - emater.	prefeitura municipal de sao domingos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100145	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.068.014/0001-00
7286	8109.88	6	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7287	5600.00	1	pagamento da fatura nº 153 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/01/26 à 31/01/26, conforme contrato n° 112/25 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório 664/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031007662.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.268.439/0001-53
7288	720.00	1	"pagamento liquido da nfe 5523
#
fornecimento de bens e materiais de forma parcelada, sob demanda, conforme necessidade do órgão - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de brindes personalizados a fim de atender as demandas da secti. - dia das mães, pais, servidor, mulher, kit boas-vindas  (ex: cadernetas, agendas, necessaires, etc). sei: 202514304001720. agenda/bloco/ecobag/garrafa termica/garrafa alumimio e caneta metal"	goias copos & brindes ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026310100600050	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	26.633.106/0001-16
7289	192528.70	5	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor total da nota fiscal nº 8297. 02/2026.	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600008	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
7290	536.06	9	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-03-17	março	3	2025436200600262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
7291	4597.01	1	".
proc 202600010000776-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de bonópolis.
.
adryano gonçalves siqueira - fev/26......r$ 4.597,01
."	prefeitura municipal de bonopolis	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500216	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.634.272/0001-06
7292	5723.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	luana souza borges	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100168	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.909.621-**
7293	303.70	15	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
7294	205314.44	2	"valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf 7 e 8."	ona sa engenharia comercio e industria	2026	62	2026-03-05	março	3	2026436106200049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.277.193/0001-95
7295	21010.41	4	"pagamento do valor líquido da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 05."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-03-17	março	3	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
7296	1443.39	6	destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.443,39(mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 244080(sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. iss. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-03-05	março	3	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
7297	9465.90	1	"despesa referente ao contrato de locação de imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado de educação e a locadora flavia rezende, este despesa se refere ao reajuste do (ipca) que ficou  pendente neste  período de 06/09/204 a 05/09/2025. ipof   2026240100498 
pedro"	flavia resende	2026	39	2026-03-12	março	3	2026240103900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
7298	875.37	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por 
meio da ata de registro de preços nº 21/2023– tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. 
conforme nota fiscal nº 2.120 referente ao período de
fevereiro/2026.
pdf nº 2025336200052
processo sei nº 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
7299	9053.18	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.								
ipasgo dependentes                                     9.053,18"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400052	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7300	471.55	27	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7301	165.09	5	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
78360.............02/26.............54,87 
78361.............02/26.............59,87 
78359.............02/26.............50,35 
total..............................165,09
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
7302	79708.10	4	"pagamento da nota fiscal nº 3792 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis-go, no período de 02.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.

pagamento da nota fiscal nº 3793 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás- go, no período de 04.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/ 26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.

pagamento da nota fiscal nº 3794 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 05.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.

pagamento da nota fiscal nº 3796 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itajá - go, no período de 06.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
7303	990.98	35	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7304	0.00	4	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.12 - r$ 629,22 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.19 - r$ 796,73 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.20 - r$ 130.475,75 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.62 - r$ 2.767,10"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7305	21.60	2	"pagamento do valor liquido da nf 1192, referente ao contrato nº46/2025,que tem por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos
de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, no mês de fevereiro/2026, conforme ordens de serviço nº 02; 03 e 04/2026."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600035	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.263.928/0001-82
7306	5856.66	15	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1017-irrf-01/2026	3.3.90.37.01	09/03/2026	24/02/2026	5.856,66	5.856,66 
processo : 202619222000553"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
7307	112.69	4	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 irrf.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800089	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
7308	1030.02	9	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.processo sei 202611129000275, parcelas:

- osires norberto: r$ 30,51;
- manoel batista: r$ 154,49;
- jurandir leão: r$ 120,36;
- julio da costa: r$ 468,84;
- josé soares: r$ 120,36;
- elias geraldo: r$ 135,46.

valor total........................r$ 1.030,02.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-03-12	março	3	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7309	922.49	4	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 irrf.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	75	2026-03-18	março	3	2025436107500158	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
7310	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	ricardo lenard alves	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.920.151-**
7311	2880.28	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 3000520523  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
7312	0.00	3	"pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 26889 - r$ 281,83 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600100	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
7313	238618.61	15	referente a nf 125 (86896274) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/02/2026, conforme extrato bancário (86681379). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-12	março	3	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
7314	58951.52	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório nº 801/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001792.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400649	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
7315	637464.63	9	pagamento restante do valor líquido da nf 496, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 50ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 30/11/2025.pdf 2024436101408.	construtora rio manso ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2024436101600004	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.124.311/0001-86
7316	302.18	2	".
proc 202400010070036-efc
.
reajuste ao contrato nº 79/2024-ses/go (62539828) referente ao período junho/2024 a maio/2025, nos termos da lei federal nº 8.666/1993, especialmente o disposto no art. 65, inciso ii, alínea ?d?, que assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, conforme carta solicitação de reajusta 2025 simpress retificada (81624127). rd 10/2025 (80688580).
.
dare n°12100002606911824
.
referência: n.f. 346641/reajuste/ir..............r$ 302,18
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-03-03	março	3	2026285001400026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
7317	33747.13	2	"pagamento de inss empregado/empregador referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor das guias de inss ............... r$ 112.790,18

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-17	março	3	2026186200400040	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7318	0.00	2	"valor que se paga empenha referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 1084 - mês de fevereiro/2026."	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.264.064/0001-01
7319	2325.60	3	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - referente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
nf 17051 - r$ 193.800,00
emissão: 27.02.2026
ateste: 03.03.2026
>> irrf: r$ 2.325,60
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-03-09	março	3	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
7320	752875.89	8	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 752.875,89."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100072	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7321	661316.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
7322	250.00	3	contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.	cyber internet ltda - me	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.237.857/0001-79
7323	857.00	2	".
processo 202500010086801- vpo
.
fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial
.
nota fiscal 546/fev/2026...........................857,00"	gas e mais comercio ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
7324	44679.52	2	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cresm (86428148) custeio………………………...r$ 44.679,52"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
7325	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	flavio junior bonfim falcao	2026	20	2026-03-09	março	3	2026316102000003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.501-**
7326	182130.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	252	2026-03-27	março	3	2026240125200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7327	1618.40	3	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11279, 
de 02/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de 
r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
7328	85612.76	2	"pagamento para quitar com execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. parcial.
.
nfe. 527 - r$ 85.612,76 - liquido"	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026300100600087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
7329	257.18	2	".
pdf 2024260100237
.
pagamento do issqn da nf 297,
 refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas do projeto arena goiás social 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	45	2026-03-27	março	3	2025260104500011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
7330	940.00	10	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7331	710.13	3	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12057 e ipof nº 2024215300175. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 710,13. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7332	12189.54	1	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn consolidado janeiro/26 (86595209)  resid.medica.........r$ 12.189,54"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7333	335.68	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde fat 2132840 ref 03/2026  r$ 335,68 sei 202200025002291"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-03-26	março	3	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
7334	2.00	2	recolhimento da taxa de expediente da guia de iss  da nota fiscal nº 271 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia , correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 58/2025 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.	municipio de adelandia	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500037	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.108.291/0001-67
7335	2880.21	3	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-12	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7336	0.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
reparos no telhado do c.e.hermíniom rodrigues leão, município de
santo antônio da barra/go.
-
processo: 202500006141136
ipof: 2026240100601
portaria 1845/2026
rex seq 5045
-
hs"	conselho escolar c e herminio rodrigues leao	2026	68	2026-03-19	março	3	2026240106800028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.686.092/0001-05
7337	18980.00	6	"pdf: 2026260100125
pagamento do issqn da nf 5331,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
7338	60000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.19 município aparecida de goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás mansões paraíso - aparecida de goiânia (inep 52031357) (18.879.770/0001-11 - conselho escolar colegio da policia militar mansoes paraiso) do município de aparecida de goiânia/go para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1442, rex 5009.	conselho escolar colegio da policia militar mansoes paraiso	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.879.770/0001-11
7339	24.82	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/12/25 no valor de 24,82.
descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2
025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - s
erpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através p
lataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes em
presas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demanda
s da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públic
os - agr. conforme solicitação sislog nº 107261. referente ao mês de 
dezembro de 2025. nf. nº 825597. (restante).
total selecionado: r$ 24,82.
processo sei: 202500029004986."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	30	2026-03-09	março	3	2025186303000043	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.683.111/0001-07
7340	8129.97	2	pagamento ref. mar/2026 - pessoal municipal - 20242092000621	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300064	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7341	28470.50	1	fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200105	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
7342	12090060.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	82	2026-03-27	março	3	2026240108200005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7343	974700.49	7	"2ªparcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16028
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-03-25	março	3	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7344	40.94	6	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas nacionais >>>
.
fatura 7017/2026 - r$ 762,93 - gol
tarifa: r$ 669,53
>> irrf: r$ 16,07
taxa de embarque: r$ 62,14
>> irrf: r$ 1,49
du: r$ 58,04
>> irrf: r$ 1,39
emissão: 23.02.2026
ateste: 02.03.2026
.
>> trajeto: cgh/gyn - gol
período: 03/03/2026
.
fatura 7017/2026 - r$ 884,30 - latam
tarifa: r$ 798,71
>> irrf: r$ 19,17
taxa de embarque: r$ 48,30
>> irrf: r$ 1,16
du: r$ 69,24
>> irrf: r$ 1,66
emissão: 23.02.2026
ateste: 02.03.2026
.
>> trajeto: gyn/cgh - latam
período: 03/03/2026
.


ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7345	13342.72	1	"despesas com  a  folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100131	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7346	262528.66	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036020142, nfs-10 e 12.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
7347	67.69	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 12622, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 67,69.
total selecionado:.................................................r$ 67,69.
processo sei: nº 2024186300189.
centro oeste sistemas de seguranca ltda."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
7348	28133.17	2	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de a brigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 1000672152180 e ipof nº2025215300051. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 28.133,17. 
. 
processo de pagamento 202500017008891. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026215300100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7349	928249.28	2	valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-03-12	março	3	2025436105300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
7350	713749.49	3	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
...........................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a março 2026, sol. pag.86503861. 
.
valor pago...........r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86503861).
.
programas federais: procedimentos do mac - 10.146/26"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7351	1608.00	5	"retenção de irrf 4,8% é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
.
nota fiscal...24....emissão 16/01/2026
valor bruto: r$ 33.500,00 
valor issqn: r$ 1.675,00
valor irrf: 1.608,00
liquido correto : : r$ 30.217,00
irrf pago como liquido: r$ 1.608,00
.
obs: verificamos que a empresa deixou de ser optante pelo simples nacional na data de 31/12/2025, e deste modo as notas fiscais de nº 24 e 25 que  foram emitidas em 16/01/2026 foram pagas sem a devida retenção de 4,8%, e deste modo o valor correspondente a r$ 1.608,00 da nota fiscal 24 e r$ 5.982,24 da nota fiscal  25.deste modo  será descontado no valor liquido a receber pela empresa da nota fiscal nº 29.
.
weyder"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-03-06	março	3	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
7352	2195.60	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - funcam,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	4	2026-03-30	março	3	2026436100400004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7353	381.27	4	"pdf:	2025295000111
2820460-02/26 ir	  4,03 
2020464-02/26 ir	167,32 
2820462-02/26 ir	163,65 
2820463-02/26 ir	 45,86 
2820461-02/26 ir	  0,41 
lfb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
7354	429773.67	37	"gerenciador financeiro caixa: 06/03/2026.
pagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202611129000091 / sei nº 202611129000374 / sei nº 202611129000648).

valor líquido ...................... r$ 429.773,67

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-09	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7355	86.47	2	pagamento de irrf, referente a empresa brasluso turismo ltda. fatura nº ft00179318. ipof 2024150100076	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
7356	61729.80	1	"recursos a título de investimento para aquisição de 10 (dez) bebedouros purificadores de pressão com 2 torneiras, e 40 (quarenta) filtros de bancada com refrigeração para o  hugo, organização social responsável pelo gerenciamento e operacionalização da citada unidade de saúde, nos termos do termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go . processo: 202300010023416. rd n° 1/2026 - ses/gertel (84618642). ipof:2026285000664.
..................................
investimento aquisição 10 bebedouros purificadores pressão 2 torneiras, 40 filtros bancada refrigeração.
.
valor pago...............r$ 61.729,80.
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portaria numeração automática 456 (86800370) e extrato publicação portaria (87005409)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-03-03	março	3	2026285006000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7357	0.00	2	pagamento do irrf retido da nf 219, emitida em 19/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 9.691,79 (valor total da nf: 201.912,29), relativo ao retroativo do reajuste do primeiro termo de apostilamento. processo: 202418037004948 ipof: 2026400100051. gcsb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-03-25	março	3	2026400103400004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
7358	6200.00	1	"processo pgto 202500010098419 - mmrm 
.
aquisição de balança antropométrica digital; esfigmomanômetro; trena antropométrica ; termômetro infravermelho com mira laser e termohigrômetro digital, para acompanhamento e monitoramento de pacientes  incluidos no protocolo estadual de obesidade, atendidos na farmácia clínica. contratação sislog 115425,pregão eletrônico nº 283/2025.
.
ipof 2025285005117 daof 3738/2850/2025 tr - termo de referência (260621).
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nota: 11462
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emissão: 03/02/2026
.
valor: r$ 6.200,00
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dados bancarios no documento: aceite de proposta comercial (sei 81939777)."	k c r industria e comercio de equipamentos eireli	2026	13	2026-03-16	março	3	2025285001300021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.251.627/0001-90
7359	9467.32	4	- pagamento da previdência social da nota fiscal 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	4	2026-03-06	março	3	2026335100400001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
7360	6195.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associacao de pais e atletas da natacao e diversos	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500272	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.561.185/0001-50
7361	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 257 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: lar do ancião ?o caminho? objeto da emenda- aquisição de bens permanentes destinados à melhoria da infraestrutura física, operacional e administrativa do lar do ancião ?o caminho?, instituição de longa permanência para idosos ? ilpi, visando qualificar o atendimento assistencial prestado às pessoas idosas acolhidas. modalidade: termo de fomento nº 60/2026
epi 257 tf60 mar 26"	lar do anciao o caminho	2026	17	2026-03-30	março	3	2026190101700013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.526.358/0001-88
7362	36.59	416	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
380-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	36,59 	36,59"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7363	151.27	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 36 de 68;
- i.d. depósito: 081250000030744374.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7364	169369.16	3	"despesa com o contrato n° 86/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 01 - item 01 - reforma). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).
nota:
10	3.3.90.39.18	17/03/2026	17/03/2026	169.369,16	169.369,16"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2025409301100974	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
7365	4594.84	1	".
proc 202600010010234-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
carlos henrique dourado da silva - fev/26.......r$ 4.594,84
."	prefeitura municipal de campinorte	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.215.747/0001-92
7366	33.98	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100072	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7367	3619.00	1	"pagamento de auxílio funeral no valor:

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.619,00 (três mil seiscentos e dezenove reais) ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  cel pm rg 4.632 cpf- 067.610.971-34 marcílio noronha neto."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500036	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
7368	3025.00	2	"valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 016.334 - bruch - laboratorios bruch ltda......valor r$ 3.025,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900035	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7369	49395.97	14	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 77, 78, 79, 80 - dezembro/2025."	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
7370	8310.13	2	"despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022- 28/04/2022, vigência a partir de 27/04/2025 à 27/04/2026, no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32444	        3.3.90.39.21	27/02/2026	27/02/2026	8.310,13	8.310,13"	renove recauchutagem de pneus ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026409301000201	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.749.514/0001-56
7371	610532.33	1	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nf 514, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref. 12/2025, 
valor r$ 610.532,33 - líquido."	global parts ltda	2026	13	2026-03-30	março	3	2025160101300002	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
7372	3227.00	18	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do líquido da nota fiscal nº 2160 - mês de março/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
7373	0.00	4	"pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 26889 - r$ 15.721,57 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600101	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
7374	822.45	6	valor para pagamento do iss da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nf nº 27.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
7375	848.26	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
gratificaçoes ......9.166,51
proventos ..........453.659,35
vantagens...........103.411,28
13° salario ........2.084.384,89
proventos............75.449,68
vantagens ..........848,26"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400026	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
7376	1427498.98	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses, termo de colaboração nº 4/2025 - ses  - sei nº 71842378
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - poli slmb (86414779) custeio………………………...r$ 1.427.498,98"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7377	4115.09	4	"pdf:2024295200040
14945-02/26 liq.......................4.115,09.


epn"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600032	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
7378	42887.59	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
7379	151148.01	266	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32537  r$ 15799 (site mais conteúdo  nfvc 49 r$ 13300)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32533  r$ 2828,4 (site anápolis notícias  nfvc 425 r$ 2400)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32528  r$ 4714 (site portal notícias goiás  nfvc 753 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32520  r$ 6799,2 (site curta mais  nfvc 100 r$ 5728,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32519  r$ 3673,92 (franco comunicação eireli -me   nfvc 31 r$ 3102,72)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32523  r$ 6906,6 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 17 r$ 5835,6)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32522  r$ 6858,6 (site diario de goias  nfvc 55 r$ 5787,6)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32521  r$ 6903,6 (site folha z  nfvc 51 r$ 5832,6)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32525  r$ 4609,2 (site ponto +  nfvc 16 r$ 3895,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32526  r$ 4714 (site jornal diário do estado  nfvc 17647 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32531  r$ 4558,4 (brasil24horasnet unipessoal ltda  nfvc 31 r$ 3844,4)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32524  r$ 6783 (site portal 6 anápolis  nfvc 1916 r$ 5712)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32536  r$ 11585 (site poder goiás  nfvc 36 r$ 9800)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32535  r$ 11585 (site revista bula  nfvc 24 r$ 9800)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32563  r$ 5189,63 (site revista viver goiás  nfvc 13 r$ 4389,95)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32562  r$ 1853,6 (gazeta culturismo  nfvc 23 r$ 1568)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32564  r$ 1885,6 (rádio serra azul  nfvc 163 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32614  r$ 1808,8 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 18 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32592  r$ 1885,6 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 136 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32484  r$ 9044 (jornal opção  nfvc 34 r$ 7616)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32826  r$ 1885,6 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 507 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32862  r$ 3478,26 (rádio vale da serra am  nfvc 195 r$ 2951,42)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33004  r$ 1885,6 (rádio fênix  nfvc 102 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32566  r$ 7414,4 (programa capital esportes  nfvc 11 r$ 6272)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33043  r$ 1885,6 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 22 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33044  r$ 1885,6 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 848 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33042  r$ 1885,6 (rádio vale fm  nfvc 96 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33023  r$ 2357 (rádio aliança  nfvc 15 r$ 2000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33050  r$ 4714 (programa coração de pescador  nfvc 1488 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33022  r$ 1885,6 (radio inter 101 fm  nfvc 12 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33053  r$ 1885,6 (rádio maracá fm  nfvc 55 r$ 1600)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-16	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7380	124.87	15	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref.............valor
593.................02/26..........124,87
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-02	março	3	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7381	846798.04	4	valor destinado ao pagamento da 33ª medição do contrato nº 42/2023-goinfra referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100760, processo 202600036004295 nf 24643 liq 24643 liq 24644 liq 24645 liq 24646 liq 24647 liq	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-03-30	março	3	2026436103900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7382	65071.88	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-17	março	3	2026240125100028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7383	697844.53	1	20260002502055-refere-se ao pagamento do inss patronal relativo ao mes de fevereiro de 2026.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-18	março	3	2026296101100048	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7384	5091.64	1	202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas nf 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 5.091,64.	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
7385	31620.41	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7386	12.24	12	"pdf:	2024290100203
1189-03/26 ir   12,24 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
7387	49.87	1	"despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100074.
.
ras/gpf."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100136	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.783.472/0001-81
7388	120239.68	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 28/02/26 valor de 120.239,68.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto aprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicoscom o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência.
nf. 45. referente ao período de 24/01/2026 a 25/02/2026.
total selecionado: r$ 120.239,68.
processo sei: 202500029003994."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-03-04	março	3	2026186301300002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
7389	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	elton vivot dias	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500482	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.278-**
7390	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	giovana de pina siqueira afiune	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500359	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.261-**
7391	227.73	14	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf4 r$ 125.328,95
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-03-11	março	3	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
7392	38549.85	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100075	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7393	2625.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	fundacao espirita antero da costa carvalho	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.071.300/0001-36
7394	52685.20	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor - rpv principal em nome de israel mendes ivo, inscrito no cpf nº. 024.624.911-04, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5292841-57.2023.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202400066012551 e processo sei 202400066012551.
pagamento relativo ao líquido da rpv para israel mendes ivo, favor creditar nos dados bancários abaixo: 

banco: 104
agência: 2535 - operação: 040 conta: 02139217-3 em favor do requerente acima, no valor de......r$ 52.685,20."	israel mendes ivo	2026	32	2026-03-18	março	3	2026326103200010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.624.911-**
7395	4956.20	1	"pdf:2026290100115
aux.funeral - francisco antonio de oliveira..........4.956,20."	francisco antonio de oliveira	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290100500008	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.236.581-**
7396	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	najla helen graff de araujo santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500552	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.057.171-**
7397	11424.00	3	pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
7398	300.00	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 32 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7399	21795.73	18	pagamento da nota fiscal nº 269 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 106/25 (id. 85696491). relatório 1051 - inspeção financeira. 202600031002044.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7400	408.95	21	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 86  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7401	4971.30	3	".
proc. 202600010015207. hls.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
data da nota fiscal 25/02/2026.
.
1135/jan/2026/ir  .........................r$  4.054,81 
1136/jan/2026/ir  .........................r$  15,65 
1137/jan/2026/ir  .........................r$  12,57 
1138/jan/2026/ir  .........................r$  142,63 
1139/jan/2026/ir  .........................r$  73,87 
1140/jan/2026/ir  .........................r$  79,05 
1141/jan/2026/ir  .........................r$  27,93 
1142/jan/2026/ir  .........................r$  103,44 
1143/jan/2026/ir  .........................r$  35,09 
1144/jan/2026/ir  .........................r$  10,51 
1146/jan/2026/ir  .........................r$  293,87 
1147/jan/2026/ir  .........................r$  91,55 
1145/jan/2026/ir. .........................r$  30,33 

total a pagar:	  .........................r$  4.971,30"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
7402	3874268.88	1	"ipof 2026290100138
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)........r$ 3.874.268,88
blm"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026290100200006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
7403	14545.72	1	"pdf:2024295200041
69-12/25 liq 3...............14.545,72.

epn"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600037	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
7404	1823.66	9	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800090	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7405	66833.68	4	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43454 r$ 28284 (tv atual record news nfvc 7 r$ 24000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43445 r$ 9044 (a voz do sudeste nfvc 5 r$ 7616)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43469 r$ 7542,4 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 62 r$ 6400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43537 r$ 2713,2 (rádio fogaréu fm nf vc 39 r$ 2284,8)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43538 r$ 7235,2 (rádio fogaréu fm nf vc 10 r$ 6092,8)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43551 r$ 2894,08 (cbn goiânia 97,1 nfvc 229 r$ 2437,12)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43552 r$ 3617,6 (rádio riviera am 540 khz nfvc 20 r$ 3046,4)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43553 r$ 1885,6 (rádio serra dos cristais nfvc 39 r$ 1600)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43554 r$ 3617,6 (rádio 105 fm nf vc 20 r$ 3046,4)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-13	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7406	134234.08	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal  da  metrobus(funcionários  na metrobus), competência: 03/2026, referente: adicional noturno(r$ 12.895,69)
e adicionais diversos(r$ 121.338,39)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100122	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7407	184050.00	12	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - gratificação apoio operações de fiscaliações e educação de transito.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7408	6356.11	1	"pagamento de inss da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar ser
viços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, 
sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnicade engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/
seduc/coordastec-16768.
.
1)nf 13 r$ 13.641,36 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go
inss: r$ 1.500,54
issqn: r$ 682,07
valor líquido r$ 11.458,75
***********************************
2)nf 14 r$ 15.932,72– 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go
inss: r$ 1.752,60
issqn: r$ 796,64
valor líquido r$ 13.383,48
***********************************
3)nf 15 r$ 12.337,24 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - minaçu-go
inss: r$ 1.357,10
issqn: r$ 616,86
valor líquido r$ 10.363,28
************************************************
4)nf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go
inss: r$ 1.745,87
issqn: r$ 793,58
valor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - compe
tência: janeiro/2021).
***********************************************
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
7409	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100237, processo de pagamento sei nº 202000036004557	iliany batista de oliveira	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.814.821-**
7410	950.00	2	202500025142620 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 950,00.	lucio jose da silveira	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.938.481-**
7411	1573.68	14	"pdf:2025295000470
36-01/26 inss............................1.573,68."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-03-17	março	3	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
7412	24258.61	23	pagamento da nota fiscal nº 233 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1- janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , conforme contrato n° 81/2025 - (86860323). relatório nº 866/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001866.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7413	6739.95	6	"processo pagamento 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 1411. processo nr
202200010011494.
.
dare nº 12100002608400619
.
nota fiscal.............emissão...........valor
1411/fev/2026/ir.......05/03/2026.........6.739,95 

total a pagar:	6.739,95
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
7414	119561.73	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024,
referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio
nal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime
nto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat
ivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000082, processo sei 2
02400036007189, nf 523."	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	5	2026-03-25	março	3	2026438000500004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	48.316.449/0001-90
7415	2179.31	2	202500025096881 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de itaberaí r$ 2.179,31.	benedito marinho dos reis	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.099.821-**
7416	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	regiane paulo borges	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500564	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.551-**
7417	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	thiago fernandes borges	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500397	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.241-**
7418	1730.20	24	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços de vigilânci
a armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimoniall
tda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de val
ores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a vig
ência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026,para o mês de dezembro/2025,no
valor de r$36.045,86, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.730,20, conform
e nfs-e nº1029. (pdf.2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2025426100600094	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
7419	101.17	4	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - descontos diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100057	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7420	1164.50	2	"valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 22018 -  mj passos supermercado.....valor r$ 1.150,53
nf.- 22018 -  dare irrf .................valor r$ 13,97
total geral..............................valor r$ 1.164,50."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900089	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7421	1078.50	4	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 105 r$ 89.874,62 – 7ª medição 
inss: r$ 3.460,17 (31.456,12*11%) 
issqn: r$ 4.493,73 (89.874,62*5%)
i.r. r$ 1.078,50 (89.874,62*1,2%) 
valor líquido r$ 80.842,22
.
conforme despacho nº769/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-03-05	março	3	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
7422	976837.16	7	valor para pagamento da parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 11512.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-03-24	março	3	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
7423	12600.00	7	pagamento bolsa para o processo seletivo do programa de pós-graduação stricto sensu – nível mestrado profissional em ensino de ciências, edital nº 01/2023, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 3/2026 - sei 87562327.	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-03-19	março	3	2025406201400005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7424	1327.35	6	pagamento da nota fiscal nº 145, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período da medição: 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 86/2025. relatório 1019 - inspeção financeira.  202600031002122 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400531	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7425	7233.07	13	13º salário – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-25	março	3	2026436200100077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7426	1047.78	2	"portaria gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024
.
202500010081358 - ejsa
.
contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048). programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde, portaria 3069/2024.
.
ipof 2025285001327
.
nota fiscal nº 16348/ir - emissão 23/02/2025
.
dare nº 12100002608600483
.
total a pagar:	1.047,78
.
.
."	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-03-02	março	3	2026285012400005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
7427	254.80	7	pagamento da duam-iss nf 6	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-24	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7428	11950.00	2	destinado pagamento parcial dos boletos ecad  26/09022884082-0, no valor de r$ 11.950,00, referente à licença ecad uruaçu-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-03-04	março	3	2026426102000002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
7429	4820.81	1	"pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10
1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a
. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20
26/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
codigo fundeb 25
.
fatura novembro/2025 - r$ 12.344,20
valor da fatura:r$ r$ 12.344,20
valor irrf: r$ 592,51
valor liquido: 11.751,69
valor liquido parte: r$ 4.820,81
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
7430	1577.50	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 274 contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)	viacel serviços e telecomunicaçoes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600053	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.676.056/0001-87
7431	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao amigos da casa verde	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500314	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.344.107/0001-15
7432	2467.17	1	"descontos com o banco alfa
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300105	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
7433	1440.46	8	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000521953 ref 02/2026  r$ 1440,46 sei 202200025003733"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-03-24	março	3	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
7434	64.95	4	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento irrf fatura ft00067349."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
7435	21723.26	10	"pdf:2025295000370
4280-12/25 ir.......................21.723,26."	helisul táxi aéreo ltda	2026	4	2026-03-16	março	3	2025295000400043	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
7436	14306.24	1	"valor para pagamento de despesas referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, realizado pelo pregão eletrônico nº 20/2025 mediante contratação nº 115546 e processo sei nº 202500005022437, homologado para a empresa gesner comercial ltda, para atender às necessidades das unidades desta agência e para reposição do estoque no almoxarifado desta agência. ipof 2025326100141. pagamento referente a nota fiscal nº 0785-1, do dia: 24/03/2026, conforme despacho nº 001/2026-nuclal - 24/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto................................r$ 14.480,00
base de cálculo............................r$ 14.480,00
retenção de irrf...........................r$    173,76
valor líquido..............................r$ 14.306,24."	gesner comercial ltda	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900181	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	55.216.226/0001-16
7437	55533.34	1	1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês março/2026 - processo nº 202600055000005.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100081	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7438	133.00	1	"pagamento à favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente a nota fiscal n° 03887085.
pdf:2025150100050"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-10	março	3	2026150100600001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
7439	4676.50	201	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0209
nf 790 r$ 2974,25 (nf 4 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 791 r$ 1702,25 (nf 5 rádio interativa jatai 100,7 fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7440	13968.53	7	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal	81910 - aparecida de goiânia
valor bruto	r$ 51.876,55
ir	r$ 2.490,07
.	
nota fiscal	81909 - cidade ocidental
valor bruto	r$ 7.093,02
ir	r$ 340,46
.
	
nota fiscal	81908 - bonfinópolis
valor bruto	r$ 2.192,58
ir	r$ 105,24
.
	
nota fiscal	81907 - alto paraíso
valor bruto	r$ 2.740,73
ir	r$ 131,56
.
	
nota fiscal	81906 - aguas lindas
valor bruto	r$ 14.734,17
ir	r$ 707,24
.
	
nota fiscal	81905 - itaberaí
valor bruto	r$ 1.633,48
ir	r$ 78,41
.

nota fiscal	81904 - agua fria
valor bruto	r$ 1.633,48
ir	r$ 78,41
.
	
nota fiscal	81933 - aparecida de goiânia
valor bruto	r$ 8.189,30
ir	r$ 393,09
.
	
nota fiscal	81932 - aguas lindas
valor bruto	r$ 1.633,48
ir	r$ 78,41
.
	
nota fiscal	81931 - senador canedo
valor bruto	r$ 1.644,44
ir	r$ 78,93
.
	
nota fiscal	81930 - anápolis
valor bruto	r$ 2.740,73
ir	r$ 131,56
.
	
nota fiscal	81929 - goiânia
valor bruto	r$ 22.386,28
ir	r$ 1.074,54
.
	
nota fiscal	81928 - mozarlândia
valor bruto	r$ 2.181,62
ir	r$ 104,72
.
	
nota fiscal	81927 - trindade
valor bruto	r$ 1.633,48
ir	r$ 78,41
.
	
nota fiscal	81926 - luziânia
valor bruto	r$ 10.414,77
ir	r$ 499,91
.
	
nota fiscal	81925 - mineiros
valor bruto	r$ 2.729,77
ir	r$ 131,03
.

	
nota fiscal	81924 - sanclerlândia
valor bruto	r$ 2.181,62
ir	r$ 104,72
.
	
nota fiscal	81923 - bela vista de goiás
valor bruto	r$ 2.192,58
ir	r$ 105,24
.
	
nota fiscal	81922 - valparaíso
valor bruto	r$ 17.452,97
ir	r$ 837,74
.
nota fiscal	81921 - vila boa
valor bruto	r$ 1.633,48

ir	r$ 78,41
.
	
nota fiscal	81920 - são joão dáliança
valor bruto	r$ 1.633,48

ir	r$ 78,41
.
	
nota fiscal	81919 - senador canedo
valor bruto	r$ 9.274,63
ir	r$ 445,18
.
	
nota fiscal	81918 - novo gama
valor bruto	r$ 15.271,35
ir	r$ 733,02
.
	
nota fiscal	81917 - santo antônio do descoberto
valor bruto	r$ 1.633,48
ir	r$ 78,41
.
	
nota fiscal	81916 - luziânia
valor bruto	r$ 37.690,53
ir	r$ 1.809,15
.
	
nota fiscal	81915 - planaltina
valor bruto	r$ 17.463,94
ir	r$ 838,27
.
	
nota fiscal	81914 - formosa
valor bruto	r$ 20.182,75
ir	r$ 968,77
.
	
nota fiscal	81913 - cristalina
valor bruto	r$ 14.207,95
ir	r$ 681,98
.
nota fiscal	81912 - goianira
valor bruto	r$ 9.822,78
ir	r$ 471,49
.
	
nota fiscal	81911 - bela vista de goiás
valor bruto	r$ 4.911,39
ir	r$ 235,75"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-05	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
7441	407.75	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.
.
- reclamante: beatriz pereira rocha;
- titular da conta:  isa pereira da silva borges;
- cpf/cnpj titular da conta: 043.837.401-03;
- banco: 104- cef;
- agência: 4658;
- conta: 780308041-4;
- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;
- parcelas: 3 de 5;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7442	22000.00	1	".
pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha
de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	43	2026-03-30	março	3	2026285004300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7443	9382.56	191	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0223
nf 43824 r$ 9382,56 (nf 17740 site jornal diário do estado )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7444	0.00	1	"processo: 202500005013361 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 768 
entidade maternidade dr adalberto pereira da silva
deputado vivian naves 
objeto da emenda a definir - custeio
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 612/2025 
(sei 78643694), ratificado pelo despacho nº 1226/2025/ses/cconv (sei 83861159)."	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	213	2026-03-19	março	3	2025285021300062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.049.618/0001-09
7445	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	fernanda marques pacheco	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500598	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.431-**
7446	0.00	4	"pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
.
referente mês fevereiro/2026"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-03-24	março	3	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
7447	2516620.39	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7448	7916.54	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7449	6405.00	5	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7450	79.47	2	"despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).
fatura 487394 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-03-09	março	3	2026140100600025	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	34.028.316/0013-47
7451	4200.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	lar de jesus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500470	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.262.799/0001-57
7452	7542.40	204	"pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0182
nf 43499 r$ 7542,4 (nf 31 rádio alpha fm goiânia );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7453	17.28	21	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. fevereiro/2026:
nf 142213 r$ 17,28 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2025120100600013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
7454	28268.05	1	pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7455	2700.00	8	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257

21314-irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 
processo:202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
7456	36588.02	6	"pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição 
inss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) 
issqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)
i.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) 
valor líquido r$ 102.269,23
.
conforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	85	2026-03-04	março	3	2025240108500016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
7457	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 04/2026 cpj/dgpc.
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2026	16	2026-03-30	março	3	2026290401600028	2026	2904	polícia civil	***.672.261-**
7458	7035.00	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500339	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.812.043/0001-05
7459	572.22	1	"processo 202500010055638 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.
.
programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.
.
ipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)
.
nota: 42046
.
emissão: 26/02/2026
.
valor: r$ 572,22"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	81	2026-03-24	março	3	2025285008100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
7460	353852.52	4	valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 11507.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-03-31	março	3	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
7461	2538.01	1	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -
.
vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025
.
fatura......janeiro/2026
valor da fatura:  940,17
.
fatura......fevereiro/2026
valor da fatura: 1.597,84
.
obs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	149	2026-03-18	março	3	2026240114900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
7462	1841.31	6	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7463	163382.67	3	"pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10333, emissão: 27/02/2026, atestado:09/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 163.382,67 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
7464	0.00	1	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 658272 (materiais)."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-02	março	3	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
7465	33577.41	18	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
590.................02/26.........33.577,41
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-02	março	3	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7466	133136.81	5	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf14 143.420,02
.
...ipof...............2025240100486
...processo pagamento 202500006103793
.
aurélio"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-03-04	março	3	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
7467	196.52	5	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
570/fev/2026/ir	...............................r$    122,92 
572/fev/2026/ir	...............................r$    36,80 
573/fev/2026/ir	...............................r$    36,80 
.
total a pagar:	...............................r$    196,52

. 
dare. nº 12100002607700147.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7468	488.11	3	fgts – referente rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 825/2026/agehab/gagp (86636383), despacho nº 886/2026/agehab/grsg (86755877). sei 202600031001752/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-04	março	3	2026436200100070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7469	3.78	11	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 768 data de emissão: 06/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total da nf r$ 315,00
** irrf r$ 3,78
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-03-16	março	3	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
7470	230.00	3	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002608400659. fc	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-03-19	março	3	2026180101600004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7471	20828.85	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026330100100031	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
7472	2700.00	13	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21313/irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-17	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
7473	1911.08	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036020142, nf-10.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
7474	86285.34	3	"* ipof nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1358 (sei 88010440) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
................"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
7475	111961.90	3	vale alimentação do mês abril/2026- nota fiscal nº 7304267- processo nº 202300055000286.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-03-17	março	3	2026319000400002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	69.034.668/0001-56
7476	136069.21	1	pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de fevereiro/2026. (via pix).	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-03-19	março	3	2026180100800069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
7477	11122.88	1	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 664768, referência 01/2026 conforme segue:
r$ 11.149,64 bruto
r$ 26,76 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 11.122,88 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-03-17	março	3	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
7478	7991.11	5	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do
edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de
educação, período desta despesa de 01 a 31/03/2026, conforme despacho nº
33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2026240100226
.pedro"	condominio do edificio moacir teles	2026	11	2026-03-30	março	3	2026240101100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
7479	490.14	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202600036000527, nf-3.	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
7480	400.00	3	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026130100600020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7481	182.05	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100060"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100144	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
7482	848.98	4	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12470 e ipof nº 2024215300174. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 848,98. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-23	março	3	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7483	16.69	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030743688.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7484	128020.34	10	"pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva, no município de nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva
- nova glória - contrato 091/2025.
inss: r$ 7.974,09
issqn: r$ 7.249,17
irrf r$ 1.739,80
valor líquido r$ 128.020,34
.
processo:202400006131749 / 202600006001556
ipof: 2026240100658
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7485	10504.11	314	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 538 r$ 210.082,24 – 2ª medição 
inss: r$ 11.554,52 (105.041,12*11%) 
issqn: r$ 10.504,11 (210.082,24*5%)
i.r. r$ 2.520,99 (210.082,24*1,2%) 
valor líquido r$ 185.502,62
.
conforme despacho nº 4624/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006105603
pdf: 2025240100383	
cno: 90.026.16826/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-03-06	março	3	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7486	23.98	9	"pagamento do issqn retido da nf 257, emitida em 06/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026. (total da nf r$ 479,50).
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
7487	1159.82	4	valor para pagamento do inss da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596 inss.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-16	março	3	2026436100600047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
7488	3250.00	3	pagamento a favor da secretaria de finanças de ipameri-go, destinado a contratação da empresa duettos produções ltda, para apresentação do artista eduardo melo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo , conforme tr e dod, anexos no sislog nº117726, no valor de r$65.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$3.250,00, conforme nfs e nº 34.(ipof nº 2025426100297).	duettos producoes ltda	2026	34	2026-03-30	março	3	2025426103400067	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	44.409.711/0001-90
7489	607.04	5	"pdf:2025290100393
03-01/26 ir...................607,04


epn"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
7490	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	brunno santos de freitas silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.938-**
7491	1850.00	3	".
pagamento março/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100017."	alexandra cristina de moura	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600013	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.008.266-**
7492	810.50	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(.............>>> ploa/2026) <<<.........)."	julia alves de araujo	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.855.471-**
7493	10336.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27055682 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3421.	maciel goncalves da silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.702.031-**
7494	42722.77	5	pagamento da nota fiscal 74, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026.), conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório 1170 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7495	259.77	4	"retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 162 r$ 21.030,32– 7ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 617,46 (5.613,27*11%)
 issqn: r$ 1.082,39 (21.647,78*5%) 
i.r. r$ 259,77 (21.647,78*1,2%) 
valor líquido r$ 19.688,16
.
conforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
7496	29235.00	3	pagamento da nf 107 a favor da empresa 3tb produções artísticas ltda, inscrita no cnpj nº 46.149.398/0001-23, contratação por inexigibilidade de licitação da dupla thalia & thaleia, por meio da detentora da exclusividade de representação, para a realização de show artístico durante o festival do bem turístico, promovido pela goiás turismo, na cidade de caldas novas/go, dia 17 de outubro de 2025, no valor de r$ 30.000,00 .(sislog nº 117052 e  ipof.2025426100226.	3tb produções artisticas ltda	2026	34	2026-03-05	março	3	2025426103400030	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	46.149.398/0001-23
7497	26967.00	6	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0165
nf 670 r$ 26967 (nf 75 apude publicidade )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-03	março	3	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7498	33431.71	6	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183.  pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
( etanol - líquido ) 

etanol:   valor bruto:.........................r$ 35.073,19
          valor com desconto:................. r$ 33.515,89
          retenção de irrf:................... r$     84,18
          valor líquido:.......................r$ 33.431,71."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
7499	239.95	5	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 230 e pdf 2024215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$239,95.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-03-23	março	3	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
7500	9712.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500257	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0044-08
7501	15232.82	8	pagamento do gasolina nf 38872, contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr. pdf 2025436101203. ref fevereiro/26. processo sei 202600036005039.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026436101000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
7502	7800.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	ong salve a si	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.208.669/0001-90
7503	511.20	2	"refere-se ao pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.
.
nfe. 205 - r$ 511,20 - tributos/irrf"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026305100700003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
7504	11300.00	5	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo
.
- pdf nº 2025240101406
- referência: fevereiro/2026
..
* arquivo valores nº 16017 - categoria ii - regional r$ 1.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4494)
..
* arquivo valores nº 16018 - categoria ii - regional r$ 4.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4493)
..
* arquivo valores nº 16019 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4492)
..
* arquivo valores nº 16020 - categoria iii - municipal r$ 4.800,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4490 / 4491)
.."	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-03-16	março	3	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7505	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	huelinton cassiano riva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.088-**
7506	1036.99	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7507	12308.41	2	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
479(ir)..............01/26.........12.308,41
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
7508	9916.94	7	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 68 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
7509	160566.15	3	ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go (ensino médio). valor líquido do boleto referente ao mês 04/2026.	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	43	2026-03-26	março	3	2026300104300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
7510	184388.77	11	cobrança da penalidade de multa contratual, dare, nota fiscal nº 5 à empresa edificar construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, no montante de 3% (trê s por cento) sobre o valor do contrato homologado pelo 5º termo ad itivo ao contrato,conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031007670, quanto ao descumprimento das cláusula sexta, cláusula sétima e cláusula nona do contrato nº 021/2022 (processo sei do contrato 202200031001055), em razão do não fiel cum primento do prazo de execução de obra. relatório nº 1037/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000897.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	18	2026-03-26	março	3	2022319401800026	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
7511	8100.00	1	"diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 1º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis.
ipof 2026285000798."	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000214	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7512	108211.99	2	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.08.15 = r$ 1.200,00 
referente mês: mar/2026	3.3.90.46.01 = r$ 108.211,99 
referente mês: mar/2026	3.3.90.49.01 = r$ 378,40 
referente mês: mar/2026	3.3.90.93.26 = r$ 1.053,58"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-03-30	março	3	2026300100500019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7513	141760.90	26	adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7514	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 112 município serranopolis deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo na área da educação do município de serranópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 539/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 758/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 017/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de serranopolis	2026	258	2026-03-31	março	3	2026240125800011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.343.086/0001-18
7515	4494.49	4	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 34ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100673, processo de pagamento sei nº 202600036001894 nf 8 irrf 

dare: 8584 0000 044-2 9449 0008 210-0 0002 6100 107-8 1131 1540 000-0"	construtora norte brasil ltda	2026	45	2026-03-30	março	3	2026436104500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.596.625/0001-91
7516	2406482.51	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400116	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
7517	0.00	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100080	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7518	3444.87	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100022, processo sei nº 202500036018740, nf nº 33.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500072	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
7519	0.00	5	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000521948 referente à fevereiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
7520	64872.00	1	"264	3.3.90.30.27	64.872,00 
pdf:	2025295000410
acs"	a m m correa	2026	7	2026-03-11	março	3	2025295000700017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	53.169.506/0001-95
7521	466821.85	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3609 e nf-3747.	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	12	2026-03-19	março	3	2026436101200014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.963.184/0001-83
7522	261644.10	1	"pagamento de diárias dentro do estado, portaria 3229/2022 promoção da saúde prevenção e controle de riscos e danos agravo e doenças/suvisa. 
.
ipof 2026285001078"	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-03-19	março	3	2026285012000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7523	5311.24	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864557 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3213	jose de macedo e silva	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001392	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.661-**
7524	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	jessica lomazzi guimaraes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100159	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
7525	3924.49	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.
previcom março 26"	plano goias seguro	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
7526	2300.00	23	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
ana flavia santos de sousa	218/2026	 r$ 690,00 
daniela de arruda figueiredo	212/2026	 r$ 1.035,00 
lucielle alves xavier	217/2026	 r$ 115,00 
lucielle alves xavier	216/2026	 r$ 115,00 
salvador de souza morais	221/2026	 r$ 345,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7527	168898.31	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.145.646 data de emissão: 23/02/2026
- referência: 75.000 unidades de tigelas de vidro
- valor total dos produtos r$ 387.640,61
- valor total da nota fiscal r$ 345.000,000
- valor líquido parte r$ 168.898,31
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.
dados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1
.."	lumens distribuidora ltda	2026	39	2026-03-04	março	3	2026240103900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.568.348/0001-30
7528	8993.40	2	pagamento da nota fiscal nº 140 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo-go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1, correspondente ao período de dezembro/25, do contrato nº 117/25 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400356	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7529	8089.59	2	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. 
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto
r$ 1.584,73 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.089,59 líquido"	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
7530	42754.43	8	"pdf:2025295000038
305-01/26 inss	........................1.244,23 
311-01/26 inss..........................3.389,25 
313-01/26 inss..........................3.465,55 
315-01/26 inss..........................1.732,77 
318-01/26 ..............................1.732,77 
334-01/26 inss..........................1.732,77 
336-01/26 inss..........................1.732,77 
338-01/26 inss..........................1.732,77 
340-01/26 inss..........................1.732,77 
342-01/26 inss..........................1.732,77 
344-01/26 inss..........................1.732,77 
320-01/26 inss..........................1.732,77 
322-01/26 inss..........................1.732,77 
324-01/26 inss..........................1.732,77 
326-01/26 inss..........................1.732,77 
328-01/26 inss..........................1.732,77 
330-01/26 inss..........................1.732,77 
332-01/26 inss..........................1.732,77 
346-01/26 inss..........................1.732,77 
349-01/26 inss..........................1.732,77 
354-01/26 inss..........................1.732,77 
357-01/26 inss..........................1.732,77 
351-01/26 inss..........................1.732,77 

total a pagar..........................42.754,43"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7531	592.18	2	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
294................12/25...........592,18
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300033	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
7532	60.45	2	"pagamento para quitar com aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.
3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00
.
nfe. 743 - r$ 60,45 - tributos/irrf
3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00
3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00
3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026305200600013	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
7533	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de marco/2026."	gabriel claudino duarte	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500376	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.353.041-**
7534	5209.16	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.								
irrf   rra - ats                                       5.209,16"	estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400065	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7535	779.39	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 29
 .
 .
 .
 .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it
aú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l
emos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0
 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000133	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
7536	328269.78	5	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400039	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7537	38.00	2	"valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre a agrodefesa e centro de integração empresa escola/ciee, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00193/3261/2025.
pagamento dos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, despacho nº 760/2026-gegp de 06/03/26, nota fiscal nº 3887382 emitida em 01/03/2026, boleto com vencimento em 20/03/2026, no valor de:......r$ 38,00."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	11	2026-03-12	março	3	2026326101100006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	61.600.839/0001-55
7538	3720.00	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  224 -
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	23/03/2026
valor total da nota:  	r$ 310.000,00
irrf:	r$ 3.720,00
......	
processo 202500006135076
pdf 2026240100364"	m & c comercio de moveis ltda -me	2026	106	2026-03-25	março	3	2026240110600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.605.657/0001-40
7539	1801080.96	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.								
parcela de irredutibilidade - ats                  1.391.260,58								
gratificacão adicional 10%                           203.009,03								
gratificacão adicional 5%                            154.072,54								
gratificacão de incentivo funcional                   52.726,57								
complemento ipasgo saúde                                  12,24"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400047	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
7540	9.23	5	"retenção do irrf da fatura nº 2026024474432, uc 14580780, referente a 
março/2026, vencimento 20/03/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de 
julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-19	março	3	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
7541	11541.98	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 2.450,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 11.541,98
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 7.694,65"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026310100500019	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7542	97.71	17	pagamento de inss da nf 476, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-13	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7543	7061.03	1	pagamento de encargos de fgts referente a janeiro de 2026	caixa economica federal - cef	2026	50	2026-03-19	março	3	2026170105000037	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
7544	28292.54	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 28/02/2026 valor de 28.292,54.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a 
empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr, pelo período de 06 meses. 
nota fiscal nº 15735. referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). 
total selecionado: r$ 28.292,54.
sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	28	2026-03-04	março	3	2025186302800034	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
7545	390218.07	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  24  –  niquelândia	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.199.415,97
líquido:	r$ 390.218,07
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-03-12	março	3	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
7546	1698.16	3	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.
.
nota fiscal nº 283/fev/26 - emissão 03/03/2026
.
total a pagar:	1.698,16
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
7547	5200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	jullena santos de alencar normando	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500286	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
7548	4214.78	7	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 4.214,78"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
7549	82.49	27	"pdf:2024295000259
6970-02/26 iss.
jbr"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-03-03	março	3	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
7550	890.56	1	".
proc 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) manutenção
.
emissão: 26/02/2026
.
referência: n.f.202/fev/26/iss...........r$ 890,56
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
7551	5152.35	9	".
proc. 202600010015207. hls.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
1327/fev/2026/iss  .........................r$  5.152,35.
.
data de emissao da nt. 16/03/2026.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-03-25	março	3	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
7552	90.78	4	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
420-issqn-02/2026	3.3.90.39.15	09/03/2026	04/03/2026	90,78	90,78"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
7553	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	pedro nicodemos soares fassa	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000039	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.082.151-**
7554	4601.00	1	"pagamento que se faz a patricia carla mendes  para atender despesas com a contratação de empresa especializada em serviços de retirada e substituição de bomba submersa em poço tubular profundo, incluindo deslocamento da equipe até o local, fornecimento de mão de obra especializada, uso de equipamentos próprios ( guinchos, ferramentas  elétricas e instrumentos de medição), inspeção do conjunto hidráulico, reinstalação, testes de funcionamento, ajustes operacionais, bem como despesas de alimentação e lojistas. serviços realizados no parque estadual da mata atlântica- pema, lote 06- item 12.  ordem de serviço (385245463), conforme termo de referência (179420), relativo ao mês de fevereiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 20  e ipof 2025215300345. (líquido) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$4.601,00. 
.

processo de pagamento nº 202500017017807. 
.

plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	29.266.193 patricia carla mendes	2026	17	2026-03-11	março	3	2025215301700053	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	29.266.193/0001-09
7555	323.09	479	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32/279-issqnveciculo 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	323,09 	323,09"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7556	36277.23	1	valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte carrier refrigeração brasil ltda, cpf/cnpj: 03.646.086/0008-99, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202517604004263. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.	carrier refrigeracao brasil ltda	2026	10	2026-03-24	março	3	2026170401000003	2026	1704	encargos especiais	03.646.086/0008-99
7557	597.80	4	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60- líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
7558	978.53	1	"despesa relativa a gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100123	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7559	1017.92	3	valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100619, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 166 parte.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	54	2026-03-04	março	3	2025436105400039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
7560	77.86	472	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
279-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	77,86 	77,86 

total a pagar: 	77,86


débito:"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7561	9854.76	27	"pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente a
prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de
obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da edu
cação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e supor
te técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme
contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por in
termédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 257  data de emissão: 13/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total da nota: r$ 17.914,90
- valor líquido parte r$ 9.854,76
..
instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9
fundeb: 38 - locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológico de
uso na educação básica
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	16	2026-03-02	março	3	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
7562	13000.00	1	refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900031	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7563	691.16	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor adeilton dos reis do mês de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800096	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7564	1088.98	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de março/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.798.607/0001-24
7565	36774.13	5	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
23062-liquido-02/26 	3.3.90.37.02 	06/03/2026 	03/03/2026 	36.774,13 	36.774,13"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-03-12	março	3	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
7566	121775.56	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7567	251460.64	5	fgts – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7568	578.50	3	auxilio transporte - ref.04/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 04/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 1438/2026/agehab/gagp (88108212), despacho nº 253/2026/ai (88137096), despacho nº 1498/2026/grsg (88152796) sei 202300031010273.	redemob consorcio	2026	4	2026-03-27	março	3	2026436200400002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.636.142/0001-01
7569	224237.44	7	pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800088	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7570	350508.52	20	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

líquido da nf nº 834, ordem de serviço nº 2 86359602, veículo: band, nf nº 1387."	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
7571	1767670.80	10	"2ªparcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16028
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-03-25	março	3	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7572	53519.04	1	serviço de representação comercial- nota fiscal nº 2- processo nº 202300055000550.	supra comercial ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026319000500088	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
7573	117.58	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat nº 4067, referente ao mês de janeiro de 2026 - locação. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 117,58.
total selecionado:.........................................r$ 117,58.
processo sei 202200029006857."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800019	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
7574	1090.97	11	"pdf n° 2024295200004
10522-04/25

jbr"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-03-09	março	3	2025295200300004	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
7575	8368.27	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº 39 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 14  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 29/01/2026, conforme contrato nº 72/2024 (85212361) e  relatório 504/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000529.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-03-17	março	3	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
7576	385.10	3	"202500025161842 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 5452irrf 102/2026 r$ 6.4
95,36 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	ags comercio e servicos ltda	2026	29	2026-03-31	março	3	2026296102900015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
7577	36.43	383	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
473-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	36,43 	36,43"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7578	3840.00	438	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

13/433-irrfnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	3.840,00 	3.840,00 

total a pagar: 	3.840,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7579	114.97	6	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12083 e pdf 2025215300104. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$114,97.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7580	823.92	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1344 e ipof nº 2024215300202. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. 
.

processo de pagamento nº 202500017012571. 
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7581	24230.96	22	pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 85987469) e relatório nº 743/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001142.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7582	631.69	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados) do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-03-27	março	3	2026260100300008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
7583	33742.21	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal re
ferente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277/2025 - seduc prorrogação de
prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de materiais escolares, regis
trados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nºs 027
2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/20
25-seduc/go, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matricu
lados na rede estadual de ensino vinculados a secretaria de estado da educa
ção de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 202500006137810,confor
me nota fiscal abaixo:
..
- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026
- referência: kits ens. médio e eja
- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82
** irrf r$ 33.742,21
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-03-09	março	3	2026240103300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
7584	1508.03	2	"pdf: 2024290600165
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.
.
nº documento........ref.............valor
10734243............12/25..........776,80 
10804922............01/26..........731,23 
total............................1.508,03
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700116	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
7585	11.73	5	"pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período d e 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12114 e pdf 2025215300331. (inss – reajuste de insumos)
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$11,73.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7586	885.84	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 1 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001080090.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-03	março	3	2026240124200035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7587	416.42	21	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 081250000030893760	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7588	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  aristóteles ribeiro neves (cpf: 397.154.001-59), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria do carmo ribeiro (cpf:  500.368.661-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3559/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	aristoteles ribeiro neves	2026	246	2026-03-19	março	3	2026240124600084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.154.001-**
7589	108.00	203	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32934-irrf agencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	108,00 	108,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7590	34220.98	1	inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes fevereiro/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-03-18	março	3	2026409100100130	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
7591	698.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 272 -  bonner desentupidora e dedetizadora ltda......valor r$ 698,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900184	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7592	1202.11	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 3 de 5;
- i.d. depósito: 030780000022602272.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-03	março	3	2026240120700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7593	0.43	4	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos 
desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2821208, emissão: 04/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
vencimento: 03/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 0,43 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
7594	13644.60	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7595	3405.66	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26996475 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665.	ana lourdes silva moraes	2026	11	2026-03-13	março	3	2025320101101156	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.133-**
7596	7367.76	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100101	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7597	120.00	3	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7598	47.25	463	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
498-issqagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	47,25 	47,25 

total a pagar: 	47,25"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7599	2.15	6	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal 
(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de fevereiro/2026. 
fatura 170498013 go - sei 86794804. boleto go - sei 86830180. 
atestado nº 39/2026 - sei 86830818
solipa - sei 86831487. dare - sei 86891905."	claro s a	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
7600	9160.36	1	pagamento líquido - contrato nº 04/2025 - complemento sesi lab, rota dos embaixadores cristalina, festival tordesilhas e cepa.	portinari transportes	2026	7	2026-03-23	março	3	2026440100700040	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	26.564.086/0001-79
7601	587.94	4	serviço de dedetização, desratização e controle de formigas realizado no mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 395- processo nº 202500055000804.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
7602	9894.29	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. 

referência 01/2026. valor inss.
nf - 102. r$ 2.321,86 
nf - 103. r$ 1.561,38  
nf - 104. r$ 1.441,75 
nf - 105. r$ 1.491,53 
nf - 106. r$ 1.621,22 
nf - 107. r$ 1.456,55"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
7603	2805.85	33	"pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129001797.

valor..........................r$ 2.805,85.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-12	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7604	80453.56	11	"recolhimento de issqn aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a
tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com
o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci
al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão
essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi
nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a
formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço
privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021
37, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 02 data de emissão: 09/02/2026
- referência: janeiro/2026 -  projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 1.609.071,14
** iss r$ 80.453,56
.."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	92	2026-03-03	março	3	2025240109200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
7605	2100.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	apae de posse bruno borges da conceicao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.769.217/0001-75
7606	90351.41	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	28	2026-03-30	março	3	2026290202800003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7607	320.35	37	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7608	2625.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	obras sociais da diocese de uruacu	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500295	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.357.507/0001-22
7609	510.45	2	darf ref retenção de impostos federais ref nf 15	infoco-rh ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026409100800020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	44.825.501/0001-82
7610	0.00	3	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 500,00.
descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan d
e sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com
eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento
- agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e port
aria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 500,
00."	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-03-16	março	3	2026186300800099	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
7611	313.10	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700152	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7612	43685.92	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.								
irrf   rra - ats                                      43.685,92"	estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400055	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7613	91083.63	1	pagamento da nota fiscal nº 44, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 01 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório nº 736/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001761.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400558	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
7614	57.60	1	"recolhimento de irrf referente a aquisição de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias 
da ueg.
- nota fiscal n° 1373 sei: 86788191
- atestado nº 02/2026 sei: 86788220
- solicitação de liquidação e pagamento sei: 86827343"	j c da silva & cia ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2025406200800466	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.673.569/0002-52
7615	39234.22	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de março/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026160100200005	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
7616	33937.23	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100073	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7617	250.48	4	"pagamento do irrf das nf´s 141; 142 e 143, relativo ao contrato nº0
01/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à pas
sagem aérea, conforme ordens de serviço nº4/2026; nº6/2026 e nº07/2026. pdf
2025430100092."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
7618	29004.79	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100022, processo sei nº 202600036000036, nfs-35 e 37.
dare: 8586 0000 290-2 0479 0008 210-7 0002 6114 006-0 3830 2530 000-0"	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-03-27	março	3	2026436104500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
7619	323.07	2	"- pagamento (irrj) da nfs-e 00074 de 25/02/2026 (86826843), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência janeiro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
7620	8516.45	1	".
proc 202600010011335-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
gerusa cristhiny da paixão roncato - fev/206.......r$ 8.516,45
."	prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500179	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.305/0001-83
7621	3900.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	morganny dutra alves de almeida	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500695	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.971-**
7622	423.49	31	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
385..............02/26...............423,49 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
7623	98740.42	2	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100053	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7624	408400.15	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). gratificação exerc. cargo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7625	17.11	17	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento de issqn da nota fiscal nº 261 - mês de março/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
7626	159.86	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde. irrf da fatura de 02/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
7627	11821.95	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.

fundo previdenciario patronal."	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026316100200008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
7628	7651.25	72	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf114 - 139.113,59
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7629	43.73	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73 338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1338 e pdf 202521 5300319. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$43,73.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7630	356.24	7	"pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executado
s da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valpa
raíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese
ntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordaste
c-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354)..nf 1
45 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023

nota 145 e 145 complementar r$ 356,24

2026240100072"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-03-13	março	3	2026240103100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
7631	219.46	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	4	2026-03-30	março	3	2026330100400003	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7632	2046.00	1	estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-03-09	março	3	2026330100600011	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7633	85.57	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400532	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7634	4422.63	1	".
proc 202600010009337-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
gabriel ferreira morato melo - fev/2026..........r$ 4.422,63
."	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.321.115/0001-03
7635	14628.01	5	"pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi
sionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic
as, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad
ores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et
c) no per. de fevereiro/2026, conforme nf 202 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-03-30	março	3	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
7636	310.37	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12495  e ipof 2024215300089. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,37. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7637	2082.04	3	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 84 ref 01/2026  r$ 2.082,04.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7638	29371.19	1	pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100070	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7639	24950.00	2	"pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219405823 e ipof 2025215300030. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.950,00. 
. 
processo de pagamento 202500017014475. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
7640	2499.13	1	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às notas fiscais n° 16177 e 16977.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026150101100001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
7641	2512.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7642	401.12	2	"retenção de ir sobre as faturas pagas em março de 2026:
nº documento	valor a ser pago
2603.000079085_ir	397,71 
2603.000083358_ir	3,41 
**********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
7643	135339.24	1	"portaria 10252/2026
.
processo 202400010013949-efc
.
repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. proc sei 202600010017758. competência:  fevereiro/2026.
.
programa federal: piso de enfermagem.
.
referência: piso/vila/fev/26..............r$ 135.339,24
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	39	2026-03-30	março	3	2026285003900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
7644	76.00	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3887081 r$ 76 ref: fevereiro/2026 (taxa de administração do programa de estágio);"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-12	março	3	2026120100600004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
7645	2559.60	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7646	1149.57	14	"dare - retenção de imposto de renda - referente ao 2º termo de apostilamento
alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de
água tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go.
.
>> código: 41
.
fatura novembro/2025 - r$ 12.344,20
irrf: r$ 592,51
.
fatura dezembro/2025 - r$ 11.605,40
irrf: r$ 557,06
.
ipof 2025240100035 - processo 202300006021602
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	aguas de ipameri spe sa	2026	92	2026-03-02	março	3	2025240109200018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
7647	268.50	1	pagamento da nota fiscal n° 4268 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 19 a 28 de fevereiro de 2026. aquisição de 30(trinta) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipo	jr aguas eireli	2026	15	2026-03-10	março	3	2026180101500005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
7648	309303.46	1	"pdf:	2026290600184
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
pensao alimentícia 
.
valor: r$ 309.303,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100099	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7649	66.31	1	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 66,31 (sessenta e seis reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 941804 (sei 87619477). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-24	março	3	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
7650	3230.95	1	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026.bloco g suas.
nf 4410 - r4 3.230,95"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-03-04	março	3	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
7651	1349.95	32	recolhimento do iss da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7652	617243.92	5	valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nf nº 2372, nº 2373, nº 2374, nº 2375, nº 2376, nº 2377 e nº 2378.	construtora centro leste s a	2026	80	2026-03-31	março	3	2025436108000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
7653	1114.66	7	pagamento do irrf retido da nf 6027 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7654	6227.57	1	"processo 202600010006960 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 ""i"". pregão eletrônico nº  112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 22/09/25 até 21/09/26. dod (85602336). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 85603253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 197561
.
emissão: 13/03/2026
.
valor: r$ 6.227,57"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
7655	217245.13	1	valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100131, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 1169 e nº 1170.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-03-31	março	3	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
7656	362188.43	5	pagamento do diesel s-10, nf 38872, contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr. pdf 2025436101203. ref fevereiro/26. processo sei 202600036005039.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026436101000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
7657	61164.14	2	"aquisição de materiais permanentes em geral (cadeiras, mesas, divisórias) para atender a procuradoria-geral do estado de goiás, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 768/2025 (sei nº 77367595) da agência de modernização da gestão de processos (amgesp/al), resultante do pregão eletrônico srp nº 90047/2025.
* * nota fiscal 3724 liq - ref. valor liquido"	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026145100700001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.963.184/0001-83
7658	227.24	3	"processo 202600010011593.crrm
.
portaria 682/2020
.

aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024.rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom.ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
pdf: 2025285004277. daof: 3683.programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. rd n° 23/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
item: 1,2,3,4,5.
.
entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
42035:....................227,24 
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-03-12	março	3	2025285017000063	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
7659	91.60	3	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 38 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste dos serviços executados relativos produto 2 serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go. janeiro/2026. contrato nº  52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 39 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475."	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2025436201800081	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7660	20163.84	3	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12575, 12579, 12580, 12582, 12589, 12591,
12596, 12597, 12602, 12608, 12610, 12611 e 12612 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
7661	550.96	1	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
429150	470,01 
428183	43,17 
445537	37,78 
-----------------------------------------------------------------------
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.

sislog 114269, sei 202500005015335"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290200700011	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
7662	4134.21	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26901970 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2967	cidea galvao da silva	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001089	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.241-**
7663	37065.73	1	"pagamento de contribuições para ipasgo saúde da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor....................r$ 37.065,73.

aco"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400073	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
7664	1307.14	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - março/2026.	estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026130100500014	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7665	2850.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	seara de luz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500457	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.322.713/0001-22
7666	1130.99	2	"valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a,
nº 586, setor central, no período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026. 
pagamento relativo ao aluguel de abadiânia referente ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no valor de.......r$ 1.130,99."	wimar nogueira borges	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.559.571-**
7667	0.00	8	"pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes
escolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades
de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de
2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 24 data de emissão: 18/02/2026
- referência: 17.540 unidades kits
- valor total r$ 1.734.355,20
- valor líquido r$ 1.713.542,94
..
dados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
7668	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.2 município campinorte deputado wagner neto beneficiario: associação desportiva ajax campinortense objeto da emenda aquisição de materiais esportivos e contratação de 01 profissional (instrutor de educação física) para a associação desportiva ajax campinortense. modalidade: termo de fomento nº 78/2026
epi 1024.2 tf78 mar"	associacao desportiva ajax campinortense	2026	15	2026-03-30	março	3	2026190101500049	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	23.863.424/0001-85
7669	204.49	2	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21293 (sei 85530886) (parcela 04/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
7670	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.8 município aparecida de goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario:  município de aparecida de goiânia/go objeto da emenda apoio à realização da
corrida de rua ?circuito das mulheres aparecida 2026?, com percursos de 5 km e 10 km, a ser realizada no dia 15 de março de 2026, em comemoração ao mês da mulher. modalidade: convênio nº 40/2026
epi 710 conv 40"	municipio de aparecida de goiania	2026	16	2026-03-12	março	3	2026190101600018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.005.727/0001-24
7671	1092.57	38	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.
.
- reclamante: joão paulo borges ala;
- titular da conta: david maycon kevinn cabral;
- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 3568563-3;
- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 11;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7672	1292.60	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, 
dem.descont. març 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600076	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
7673	4115.58	2	"pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 05/05/2026 no valor de
4.115,58. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locaçã
o de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, util
itários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas pord
ia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do esp
aço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregã
o eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 00017 ref. fevereiro/2026. total selecionado r$ 4.115,58. processo sei202500029004480.prime solucoes & eventos ltda."	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800076	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
7674	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	thais cristina sousa de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.324.121-**
7675	3619.99	3	"pagamento para quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 109 - r$ 3.619,99 - tributos/irrf"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
7676	38393.15	2	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100624, processo de pagamento sei nº 2026000360007881, nf 1158.	egetra engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800123	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
7677	22701.01	3	valor destinado ao pagamento de inss da 46ª medição do contrato nº 186/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 03, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001883, nf nº 4444 inss.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-03-16	março	3	2026438000100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
7678	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	jammila chaves costa	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.967-**
7679	29.93	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 96, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 29,93.
total selecionado:.................................................r$ 29,93.
processo sei: nº 202500029003683.
atria solucoes integradas ltda."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
7680	82.84	401	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
377-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	82,84 	82,84"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7681	1577602.82	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7682	656457.57	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: 13º salario (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100123	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7683	11124.41	1	".
proc 202600010001376-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
aureliana gomes pires - fev/2026..........11.124,41
."	prefeitura municipal de catalao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.505.643/0001-50
7684	1574.93	21	"processo 202000010010331 - ejsa
.
5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. 
.
vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel
.
pdf 2024285003084.  daof 535.  rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946)
.
aluguel/dez/25
.
total a pagar:	1.574,93
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.010.
00740 e 2025.2850.010.00351.
.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-19	março	3	2025285001000197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
7685	7413.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054  secretaria de estado da saúde de tocantins	secretaria da saude	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.053.117/0001-64
7686	5059.45	7	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 36 data de emissão: 13/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 26/2026
- valor total r$ 210.810,26
** irrf r$ 5.059,45
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-19	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
7687	2271.27	6	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 131 r$ 45.425,34 – 8ª medição 
inss: r$ 1.748,88 (15.898,87*11%) 
issqn: r$ 2.271,27 (45.425,34*5%)
i.r. r$ 545,10 (4.5425,34*1,2%) 
valor líquido r$ 40.860,09
.
conforme despacho nº1117/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
7688	363.19	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 87;
- i.d. depósito: 081250000030741804.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7689	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a março/2026."	janaina maria silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500155	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.633.511-**
7690	0.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 17 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7691	3540.06	5	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - pensionistas da 
folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. 
tribunal:goias -comarca: goiania jurisdicionado: walmir carlos clariano / 
zita aguiar siqueira 
conta: 2535.040.01927596-3  para enviar ted judicial, utilizar 
o id:040253503122603036 
- processo: 04172349120138090051 
folha: 01/2026 
código de barras:10498392757300010004717915936227114020000354006
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-03-06	março	3	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
7692	19.54	2	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 392 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
7693	4176.55	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência janeiro/2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisição de despesa nº 12/2026-secti/gegp (87008177).
#
duam - parc 1 (sei 86791913) - janeiro/2026: r$ 4.176,55."	municipio de goiania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100076	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
7694	11354.86	1	".
proc 202600010021282-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
wadma raquel ferreira da silva........fev/26........r$ 11.354,86
."	fundo municipal de saude de sitio dabadia	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500224	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.422.700/0001-90
7695	3448.75	5	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento.......ref..............valor
568(ir)............02/26.........3.448,75
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
7696	37597.07	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131
2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en
tre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e 
empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em
presa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco
lares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500
006062326 pdf 2025240102035
..
- nf 47  data de emissão: 26/02/2026
- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso
de atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar
ço de 2026
- vl. total dos serviços r$ 40.340,20
- vl. líquido da nota fiscal r$ 37.597,07
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-05	março	3	2025240109200115	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7697	8821.80	2	".
portaria 6527/2025
.
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
referência..................valor
366415/fev/26..............2.720,55 
366416/fev/26..............6.101,25 
.
total a pagar: 	8.821,80
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	120	2026-03-31	março	3	2026285012000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
7698	587871.95	2	valor para pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento deveículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf : 2025436100715, proc. sei: 202600036004098. fatura nº 219301852 .	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-03-10	março	3	2026436101000007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
7699	569.30	4	"pagamento do irrf da nf 420,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.
.
pdf:	2026260100053"	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-03-27	março	3	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
7700	6570984.76	25	pagamento da 10ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202500036009109, nf nº 64 líquido.	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	63	2026-03-10	março	3	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
7701	2210142.36	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7702	17250.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	hospital s o pio x	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500137	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.381.151/0001-08
7703	93.31	8	"refere-se ao pagamento do irrf:  nf 27437 ref 02/2026  r$ 93,31
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-03-11	março	3	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
7704	976.80	262	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025174682 nfag 43449  r$  (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 99 r$ 976,8)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7705	2625.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	grupo espirito luz lar caminho de maria	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500454	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.132.953/0001-52
7706	1087.23	6	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.
referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 89/2026-gt,
13/03/2026, dos serviços de locação e impressão, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)

nota fiscal locação: 361865
valor bruto ...........................................r$ 20.122,06
retenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 965,86
valor líquido..........................................r$ 19.156,20.

nota fiscal impressão: 361862
valor bruto ...........................................r$ 2.528,50
retenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 121,37
valor líquido..........................................r$ 2.407,13."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-03-18	março	3	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
7707	4842.85	1	"pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 20.378,08
ateste: 26.02.2026
>> liquido: r$ 4.842,85 - mod 362
.
ipof nº 2026240100116 - processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-03-05	março	3	2026240109900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
7708	14700.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao pestalozzi de goiania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500399	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.287.416/0001-03
7709	2800.00	2	"pagamento ao coordenador geral rosivaldo pereira de almeida, referente 
ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 07/2026 - 
sei 87359570."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-03-19	março	3	2026406204600003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7710	6352.50	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	lar da crian a marcondes dias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500347	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.103/0001-99
7711	0.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	assistencia social ebenezer	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500428	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.410.421/0001-16
7712	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	joao pedro hungria de jesus	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500530	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.811-**
7713	69166.01	3	".
incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo pagamento 202400010070419 - ejsa
.
5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.
.
ipof 2025285004857
.
nota fiscal nº 1216/fev/26/líquido - emissão 18/03/2026
.
total a pagar:	69.166,01
.
.
."	eco sistema ambiental eireli	2026	120	2026-03-24	março	3	2026285012000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
7714	37.71	405	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
491-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	37,71 	37,71 

total a pagar: 	37,71"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7715	59.13	1	pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de março/2026.	fundacao tiradentes	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800119	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
7716	49888.90	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basi co do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salar ial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido d os encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme oficio nº 15/2026 – adasa/sgp.
. 
ipof 2026210100076.
 . 
**** 
- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. 
. 
________________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
.
 *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: 
. 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente: 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor da ordem de pagamento: r$ 49.888,90 
- referência: 02/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100072	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
7717	18968.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7718	0.68	4	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de 189.000 unidades de mochilas em tecido maquinetado,
gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zí
per, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual, tendo como
objetivo garantir a continuidade do programa de distribuição de materiais es
colares do governo do estado de goiás. pdf 2025240100012 processo nº 2024000
06134471, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 811932   data de emissão: 18/03/2026
- referência: 01 unidade de mochila e 01 unidade de estojo
- valor total dos produtos r$ 56,66
- valor total da nota r$ 45,90
** irrf r$ 0,68
.."	papelaria tributaria ltda	2026	45	2026-03-30	março	3	2025240104500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
7719	17018.35	4	recolhimento do inss da nota fiscal 6 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02),  subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa subetapa 3b ( 02), de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 06/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.85346693) e relatório nº 527/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000610.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400617	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
7720	1065.26	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento socia. valor líquido da nota fiscal nº 3459. 02/2026.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-02	março	3	2026300100600109	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.935.788/0001-96
7721	116682.61	13	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 07ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado, realizada no período de 01/0/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025435000023. processo sei nº 202600036003413, nf-19.	construtora milao ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
7722	272.43	4	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de pirenópolis, referência - fevereiro/2026.
base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 4,77 por cento.
pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
7723	266.15	2	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 244/2024 prorrogação da vigência
aquisição dos serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de so
lo e de cabides/suportes),manutenção preventiva e corretiva de extintores de
incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição
de peças defeituosas quando necessário, para atender as demandas da gerência
de patrimônio subordinada superintendência de gestão administrativa desta se
duc. pdf: 2026240100183 processo nº 202400006065030, confome nota fiscal:
..
- nf 138  data de emissão: 11/12/2025
- referência: manutenção extintor
- vl. total dos serviços  r$ 5.323,00
** iss  r$ 266,15
.."	extil comercial de extintores ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2026240101100070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.778.850/0001-40
7724	20556.80	5	"processo nº 202600010005572 - crs 
.
faec
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. 
.
programa federal: faec - tratamento de doença macular
.
pdf 2025285002417. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)
.
despacho 550 (87472141)
.
cerof/faec/dez/2025..........20.556,80
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	52	2026-03-26	março	3	2025285005200049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7725	33961.61	238	"pagamento do iss ref. fevereiro/2026:
nf 31533 (nf 17 r$ 112);
nf 31549 (nf 2 r$ 480);
nf 31619 (nf 889 r$ 1200);
nf 31628 (nf 25 r$ 320);
nf 31725 (nf 20 r$ 240);
nf 31729 (nf 14 r$ 144);
nf 31747 (nf 13 r$ 314,24);
nf 31749 (nf 16 r$ 128,64);
nf 31754 (nf 13 r$ 149,52);
nf 31762 (nf 16 r$ 80);
nf 31753 (nf 38 r$ 2418,42);
nf 31783 (nf 70 r$ 800);
nf 31761 (nf 44 r$ 303,81);
nf 31760 (nf 33 r$ 96);
nf 31788 (nf 1013 r$ 1216,8);
nf 31756 (nf 51 r$ 128);
nf 31873 (nf 60 r$ 192);
nf 31869 (nf 182 r$ 978,5);
nf 31908 (nf 24 r$ 1248);
nf 31906 (nf 87 r$ 4000);
nf 31943 (nf 11 r$ 96,48);
nf 31910 (nf 50 r$ 128,16);
nf 31940 (nf 30 r$ 240);
nf 31950 (nf 13 r$ 96,48);
nf 31976 (nf 19 r$ 174,4);
nf 31979 (nf 28 r$ 16100);
nf 32237 (nf 34 r$ 96);
nf 32236 (nf 85 r$ 128);
nf 32231 (nf 1 r$ 160,8);
nf 32403 (nf 31 r$ 320);
nf 32444 (nf 50 r$ 640);
nf 32443 (nf 17 r$ 160);
nf 32469 (nf 20 r$ 112);
nf 32509 (nf 30 r$ 660);
nf 32549 (nf 56 r$ 64);
nf 32555 (nf 27 r$ 98,4);
nf 32553 (nf 15 r$ 136,96);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7726	0.00	3	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683).
.
ipof 2024285005086
.
dare nº 12100002607904477
.
nota fiscal nº 2308/fev/26 - emissão 25/02/2026
.
total a pagar:	10,10
.
.
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
7727	1942546.32	3	"processo 202600010003021.crrm
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
242763:........................1.942.546,32 
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
7728	2506.30	5	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de internet
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 238 - 02/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-03-30	março	3	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
7729	122.55	68	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf108 13.502,33
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-10	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7730	742.63	69	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf108 13.502,33
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-10	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7731	4569.60	3	"pagamento do valor líquido referente ao mês de fevereiro/2026 em favor
de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo
ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a 
unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
7732	1607.23	12	"pdf:	2024295000126
429-02/26 iss ana....................1.607,23"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7733	9859.18	3	"- pagamento do liquido da fatura 2820458 de 02/03/2026 (87037411),  com a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forne
cimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, competência: fevereiro do corrente ano
(gasolia)= 1.577,15 litros."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
7734	130.64	15	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
ipof 2026285000211
.
nº do documento 24338872
.
vencimento 01/05/2026
.
rrt nº 16693996, monna lisa amorim da rocha - cau nº a274121-0
.
total a pagar: 130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-30	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7735	2256.25	3	"pagamento do valor líquido nf n° 174, em favor de s. nolli comércio e serviç
o eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação
de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio
nado, referente ao mês de março/2026."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-03-30	março	3	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
7736	7484.38	37	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
393..............02/26.............7.484,38 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
7737	6282.26	4	"valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 128 irrf.
dare: 8584 0000 062-0 8226 0008 210-7 0002 6100 105-1 2930 2530 000-0"	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-03-30	março	3	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
7738	900.00	11	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado cono segue:

prestação de contas nº 610/25 elder souto silva pinto      valor 225,00
solicitação nº 82/26 francisco servulo freire nogueira     valor 675,00




total.........................................................900,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7739	442870.03	6	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  26  –  crixas	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 531.040,49
líquido:	r$ 245.541,68
......	
nota fiscal:  29  –  cavalcante	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 169.175,40
líquido:	r$ 76.695,67
......	
nota fiscal:  27  –  ivolandia	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 254.649,74
líquido:	r$ 120.632,68
......	

processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
7740	2733.58	2	serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de  produtos para saúde (correlatos)- fatura nº 212652916475384.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-03-19	março	3	2026319000500114	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	34.028.316/0013-47
7741	623.72	5	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 240 e ipof nº 2025215300343. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 623,72. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
7742	122.54	2	"retenção do irpj da fatura 2026024462320, referente a março/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para
vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2,
s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.
pdf nº 2025180100281 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500065	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
7743	7370.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27147390 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº76074623). proposta id 2704.	ilda inacio de alvino	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101176	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.920.681-**
7744	55034.18	15	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 1154 - r$ 55.034,18 - liquido"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-30	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
7745	5201.80	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-descontos-f.previdenciário-empgdos, competência de março/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100126	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
7746	27198.81	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, funcam - consignações.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290400300007	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7747	1.98	2	recolhimento da taxa de expediente da guia de iss  da nota fiscal nº 268, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076.	prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500044	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.862.864/0001-80
7748	18383.98	6	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7717..............02/26..........18.383,98  
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
7749	600000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
execução da obra de reforma e ampliação destinada ao cepi
professor josé pascoal da silva, município de silvânia.
-
processo: 202200006062394
ipof: 2026240100674
portaria 1984/2026
rex seq 5054
código fundeb: 27
-
hs"	conselho regional da sre de silvania	2026	237	2026-03-26	março	3	2026240123700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
7750	717.84	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 19 de 45;
- i.d. depósito: 081250000030744390.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7751	13095.00	1	"pdf:2025295000338
nf 139
jbr"	21.808.305 erika cristina de oliveira	2026	24	2026-03-25	março	3	2025295002400055	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	21.808.305/0001-02
7752	17696.40	5	valor destinado ao pagamento de irrf da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1163 e 1164 irrf.	egetra engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800123	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
7753	2002.15	4	"*ipof 2024170100071*
.
recolhimento de irrf da nf 101742.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
7754	1627.50	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.925.979/0001-34
7755	3799.29	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 71480 r$ 2220,42 ref: janeiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71513 r$ 107,36 ref: janeiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71580 r$ 1362,1 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71535 r$ 3799,29 ref: fevereiro/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2026120100900024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
7756	392.66	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 98 emitida em 06/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
7757	151699.82	7	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43453  r$ 9428 (tv capital  nfvc 39 r$ 8000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43455  r$ 9044 (televisão fonte tv  nfvc 36 r$ 7616)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43456  r$ 4714 (fundação cultural serra azul  nfvc 490 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43457  r$ 5426,4 (rádio vinha  nfvc 131 r$ 4569,6)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43460  r$ 2828,4 (rádio legal fm ceres  nfvc 99 r$ 2400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43461  r$ 5426,4 (rádio paz fm 89,5  nfvc 145 r$ 4569,6)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43462  r$ 3067,73 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 91 r$ 2583,35)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43463  r$ 9518,81 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 211 r$ 8015,84)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43464  r$ 9399,43 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 197 r$ 7915,31)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43465  r$ 4714 (rádio 96 fm  nfvc 137 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43689  r$ 6311,81 (televisão anhanguera catalão  nfvc 115 r$ 5315,21)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43690  r$ 9428 (jornal informativo trandadense  nfvc 1217 r$ 8000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43691  r$ 7371,52 (jornal folha metropolitana  nfvc 70 r$ 6229,12)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43692  r$ 3771,2 (rádio 91 fm  nfvc 6 r$ 3200)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43694  r$ 6693,88 (inova comunicacao  nfvc 29 r$ 5680)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43695  r$ 7542,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 36 r$ 6400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43696  r$ 4522 (rádio ouro branco  nfvc 948 r$ 3808)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43697  r$ 5426,4 (rádio brahma fm  nfvc 42 r$ 4569,6)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43698  r$ 5528,64 (programa microfone aberto  nfvc 33 r$ 4671,84)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43699  r$ 27765,6 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 50 r$ 23481,6)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43700  r$ 3771,2 (site portal catalão  nfvc 7381 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-16	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7758	206.78	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 206,78(duzentos e seis reais e setenta e oito centavos), conforme faturas nº 176492507(sei87053107) e 180243675(sei87053176), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.

fatura nº    valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora
176492507    106,22      27/01/2026     01/2026        10027754977
180243675    100,56      23/02/2026     02/2026        10027754977

valor total .....................................................r$ 206,78"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290300700010	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
7759	19803.17	8	"pdf:2024295000133
45-02/26 ir....................19.803,17


epn"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-23	março	3	2026295001400005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
7760	397.14	40	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.
.
- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;
- titular da conta: danilo de oliveira mendes;
- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;
- banco: 077 - inter;
- agência: 0001;
- conta: 1237826-7;
- processo judicial: 0;
- parcelas: 4 de 34;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7761	126.13	10	"pdf:2024290100393
8027-ano/2025 ir
jbr"	lider taxi aereo s a	2026	9	2026-03-26	março	3	2025290100900005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
7762	186.78	4	"execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.
.
nfe. 4416 - r$ 186,78 - tributos/irrf"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
7763	733.12	2	202500025099548 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.	armelinda maria de moraes	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.334.131-**
7764	4672.50	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	creche nossa senhora de nazare	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500475	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.108.143/0001-42
7765	994.73	67	"solicitamos o pagamento do boletos de arts dos seguintes despachos:
despacho nº 103/2026/goinfra/or-gepae-20201
despacho nº 179/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 948/2026/goinfra/or-fisc-13297
despacho nº 67/2026/goinfra/pl-gecoc-20197
pdf: 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-03-02	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7766	2625.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500251	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0006-86
7767	228.24	1	"202100025060061-liquidação nota fiscal nº27738 mês
01/26-disel s-10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico. r$ 228,24."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-11	março	3	2026296101800067	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
7768	5486.80	3	"ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
.
a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das
salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica
s e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. 
.
o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. 
.
considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.
os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
descrição do item 001código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1unidade unidade local de entrega: 
secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 26.082,23 
valor totalr$ 1.564.933,80 
descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. 
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 88.226,20 
valor total r$ 352.904,82 
preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito re
ais e sessenta e dois centavos).
.
as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.
.
- referência: fevereiro/2026 
valor total: r$ 114.308,43
valor líquido: r$ 100.821,01
valor irrf: r$ 5.486,80
.
dvs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
7769	34649.97	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131
2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en
tre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e
empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em
presa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco
lares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500
006062326 pdf 2025240100493
..
- nf 03801  data de emissão: 09/03/2026
- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 52/2026
- vl. total dos serviços r$ 43.749,97
- vl. líquido da nota fiscal r$ 34.649,97
..
código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu
ada).
dados bancários: banco cef (104) agencia 3037 op 1292  c/c 5789077028
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
7770	22386.49	8	"pagamento para quitar com renovação contratual de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 65 - r$ 22.386,49 - tributos/irrf"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	23	2026-03-26	março	3	2026300102300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
7771	341666.66	1	acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 20/60- processo nº 202300055000314.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-03-16	março	3	2026319000500161	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
7772	2700.00	1	diárias pela participação no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado de 22 a 26 de março de 2026, em foz do iguaçu/pr.	victor da silva melo	2026	4	2026-03-26	março	3	2026409100400026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
7773	42.00	2	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme nota fiscal nº 941805 (sei 87618805). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-24	março	3	2026295301300009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
7774	1721.28	1	".
processo 202300010060080- vpo
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). 
.
nota fiscal 418/janeiro/2026...................685,72
nota fiscal 420/janeiro/2026...................615,74
ntoa fiscal 437/janeiro/2026...................419,82
.
total a pagar................................1.721,28"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
7775	926.03	8	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 453 iss	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
7776	0.00	2	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
7777	43256.27	4	"* ipof n. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da nota fiscal 3722 (sei 88011779) e nota fiscal 1357 (sei
 88011853) (ref. fevereiro/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
..............."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
7778	3259.97	6	pagamento do issqn retido da nf 6026 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7779	1956.94	4	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

23062-irrf-02/26 	3.3.90.37.02 	06/03/2026 	03/03/2026 	1.956,94 	1.956,94"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-03-12	março	3	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
7780	64903.06	8	pagamento do irrf retido da nf 1346, emitida em 19/03/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 1.352.147,17). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-03-30	março	3	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
7781	93370.64	1	pagamento do líquido da nf 1979, emitida em 03/03/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 93.370,64 (valor total da nf: 98.078,40). processo: 202418037006918 ipof: 2024400100205. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	32	2026-03-30	março	3	2026400103200055	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
7782	0.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 2.500,00.
descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 2.500,00."	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-03-12	março	3	2026186300800100	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
7783	691461.40	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf:2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3673 e 3607.	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	145	2026-03-19	março	3	2025436114500003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.963.184/0001-83
7784	338.29	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100111	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7785	1904260.97	2	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).
.
pagamento nasr-faiad/março/26...........r$1.904.260,97
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-03-04	março	3	2026285007600031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
7786	282.00	1	"processo nº 202300028000387 despacho nº 57/2026/abc/psetabc-05921 - processamento
de 01 (uma) guia de honorários sucumbenciais no valor de r$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) conforme decisão
anexa (sei nº 87604506), nos autos do processo judicial de nº 5518059-11.2020.8.09.0051. a ordem diz respeito à
advogado/escritório credor - originário: pedro romao sociedade individual de advocacia, cnpj:
50.867.454/0001-32.
devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	pedro romao sociedade individual de advocacia	2026	22	2026-03-17	março	3	2026126102200006	2026	1261	agência brasil central - abc	50.867.454/0001-32
7787	16.49	8	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento issqn nf 244020 link card; prestador fernando douglas nf 20."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-12	março	3	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
7788	52339.91	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps -desc.-f. financeiro-empgdos - competência de março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100120	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
7789	2335.92	10	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf8 r$ 109.537,03
.
...ipof...............2026240100331
...processo pagamento 202400006017455
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-03-11	março	3	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
7790	0.00	2	"pagamento  cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento.


nota fiscal 8277 sei: 88049949 fevereiro/2026
atestado nº 51/2026 sei: 88050558
solipa sei: 88051667"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
7791	33.95	2	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia
* * fatura 2602.000073289 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-10	março	3	2026140100600043	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
7792	4000.00	1	"processo 202600010018323.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010018323.
.
tfd/manuela:...................4.000,00 
."	ana clara santos pereira	2026	69	2026-03-16	março	3	2026285006900164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.814.151-**
7793	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	monica figueiredo do amaral	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.714.557-**
7794	14986.25	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26913113 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4560	gilmar rodrigues moreira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000801	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.901.671-**
7795	36786.56	1	pagamento referente a transferência de recursos financeiros no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para o conselho escolar do colégio estadual professor josé abdalla  para cobrir despesas com locação do imóvel onde abrigará os  alunos do colégio estadual  professor josé abdalla em anápolis.	conselho escolar professor jose abdalla	2026	125	2026-03-05	março	3	2026240112500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.699.615/0001-58
7796	108242.40	3	pagamento do líquido da nf 254, emitida em 06/03/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 113.700,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. lmb.	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-03-12	março	3	2026400102100003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
7797	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	paulo henrique santos da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500294	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
7798	37286.12	2	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1165.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 37.286,12
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
7799	30.16	309	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 386	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	30,16	30,16"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7800	17520.98	5	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
	
nota fiscal:  20  –  crixas	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	12/02/2026
valor total da nota:  	r$ 286.282,27
inss:	r$ 10.019,88
......	
nota fiscal:  24  –  cavalcante	
data de emissão:	20/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 77.171,30
inss:	r$ 2.701,00
......	
nota fiscal:  21  –  ivolandia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 137.145,67
inss:	r$ 4.800,10
......	
.
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-10	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
7801	2900.00	5	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guias judiciais nº 040253502642603091, 040253502672603090, 040253502702603092, 040253502732603090, 040253502772603091, 040253502862603090, e 040253502872603093.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7802	243.34	6	".
processo:202200010020773 -lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
dare 12100002608600589
.
referência: nf: 1158/fev/2026/ir....................243,34
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-03-13	março	3	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
7803	1765951.20	2	"aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342
manupa nf 21189 mar, manupa nf 21193 mar,manupa nf 21194 mar, manupa nf 21195 mar, manupa nf 21196 mar,manupa nf 21198 mar"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	13	2026-03-09	março	3	2025190101300013	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
7804	25475.51	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - inss - empregado.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-18	março	3	2026150100100041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7805	6175.31	7	"pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto
para atender a ueg, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura - 
sei 87851340 e atestado nº 25/2026 - sei 87851340."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
7806	6604.58	98	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição 
inss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) 
issqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)
i.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) 
valor líquido r$ 106.033,60
.
conforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.71520/74
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7807	3003.20	2	pagamento da nota fiscal nº 1682 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período fevereiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 (79955585); relatório nº 1032/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
7808	3647.13	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 44, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 01 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório nº 736/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001761.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400558	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
7809	75364.94	4	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido

folha mar/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	53.816,81	53.816,81 
folha mar/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha mar/26	3.1.90.11.03	26/03/2026	26/03/2026	43.815,81	43.815,81 
folha mar/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	75.364,94	75.364,94 
folha mar/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	355.525,46	355.525,46 
folha mar/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	225.663,30	225.663,30 
folha mar/26	3.1.90.11.47	26/03/2026	26/03/2026	1.644,99	1.644,99 
folha mar/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	17.585,03	17.585,03 
folha mar/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	79.362,25	79.362,25"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100091	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7810	56168.00	1	"pagamento liquido da nfe 343
#
contratação de empresa especializada de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos, executivos, complementares e suplementares de paisagismo de solo, irrigação, arquitetura e suporte para vegetação trepadeira para a escola do futuro de valparaíso, conforme requisição de despesa 11 (77032506). pdf 2025310100277"	pavilion arquitetura e engenharia ltda	2026	51	2026-03-24	março	3	2025310105100002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.375.119/0001-19
7811	161728.37	25	pagamento da nota fiscal nº 804, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (86096742) e relatório nº 697/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031001252.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7812	2680.07	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciário - ativo civil do mês de março 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100084	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
7813	448.37	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7814	289179.67	2	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 52 líquido.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
7815	39286.01	2	ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 11274-34.2016.5.18.00143, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 92/2026-gdpr de 26/02/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 10/2026 de 30/01/2026. processo sei 202500004068740.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-03-25	março	3	2026175200300001	2026	1752	fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac	01.543.032/0001-04
7816	23322.27	5	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  6  –  caiapônia	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro  de 2026
atesto: 	05/03/2026
valor total da nota:  	r$ 466.175,26
issqn:	r$ 23.322,27
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-12	março	3	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
7817	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	sandro dutra e silva	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.273.621-**
7818	2606.59	5	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11 /2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 / 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12647 e pdf 2025215300346. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$2.606,59.
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7819	1431.55	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca ), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12590 e ipof 2025215300331. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7820	2276.75	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
março de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100082	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7821	18428.48	2	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
modalidade de ensino - ensino médio
.
nota fiscal:  20  –  crixas	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	12/02/2026
valor total da nota:  	r$ 286.282,27
issqn:	r$ 14.314,11
......	
nota fiscal:  24  –  cavalcante	
data de emissão:	20/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 77.171,30
issqn:	r$ 2.315,14
......	
nota fiscal:  21  –  ivolandia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 137.145,67
issqn:	r$ 4.114,37
	
.
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-02	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
7822	30000.00	1	valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.	mp agro business ltda	2026	9	2026-03-09	março	3	2026316100900024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	59.695.805/0001-40
7823	5.12	3	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12114 e ipof 2025215300331. (irrf – reajuste de insumos). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,12. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-09	março	3	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7824	2461.67	2	"* ipof 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15290 (sei 86095413) (ref. janeiro/2026) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
aquisição de licenças perpétuas (itens 1 e 2) - investimento - parcela única.
serviços especializados de manutenção  (itens 3 e 4 ) e jump  start (item 17) - custeio - parcela única.
treinamentos e eap - sob demanda - parcelado.
.
rmvp
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-03-03	março	3	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
7825	69560.41	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100076.
.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100138	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
7826	2776.52	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100078	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7827	68647.14	1	"folha março/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	68.647,14	68.647,14 
folha março/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha março/26	3.1.90.11.06	26/03/2026	26/03/2026	5.918,69	5.918,69 
folha março/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	307.510,26	307.510,26 
folha março/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	333.140,57	333.140,57 
folha março/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	165.880,44	165.880,44 
folha março/26	3.1.90.11.17	26/03/2026	26/03/2026	127.708,20	127.708,20 
folha março/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	13.651,24	13.651,24 
folha março/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	3.040,64	3.040,64"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100071	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7828	604541.21	1	".
pagamento do inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: fevereiro/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-17	março	3	2026285000500122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7829	15083082.66	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7830	2190.18	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/12/25 no valor de 2.190,18.
descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de  serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261. referente ao mês de  dezembro de 2025. nf. nº 825597.
total selecionado: r$ 2.190,18.
processo sei: 202500029004986."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	30	2026-03-03	março	3	2025186303000043	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.683.111/0001-07
7831	533.79	2	"pdf:2024290100276
22026001-02/26 liq
jbr"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700073	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
7832	31481.63	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100073	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.560.444/0001-93
7833	45.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 400, referente ao mês de fevereirode 2026. como segue abaixo:
i.s.s.................................................r$ 45,00. 
total selecionado:....................................r$ 45,00. 
processosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
7834	5983.14	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/01/26 no valor de 5.983,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de janeiro/2026. nf.nº 7154.
total selecionado: r$ 5.983,14.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-03	março	3	2026186300800035	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
7835	429.51	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 374/2026-gear de 16/03/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
7836	60216.24	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7837	78.26	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
7838	15887030.37	6	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - março/26 - parcial (86205209) custeio………………………...r$ 15.887.030,37"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7839	1630544.72	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
.............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a março 2026.sol.pag.86416994. 
.
valor pago................r$ 1.630.544,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - hugo (86416994).
.
programas federais: procedimentos do mac - 10.146/26"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7840	700.00	1	"folha de pagamento - março/2026 - outros

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 700,00"	agencia brasil central	2026	5	2026-03-27	março	3	2026126100500015	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7841	45.22	367	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
387-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	45,22 	45,22"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7842	541682.62	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7843	1700.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-03-27	março	3	2026430100500016	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7844	0.00	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - março/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300064	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7845	2657110.22	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-17	março	3	2026240124700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7846	1110.00	4	"ordem de pagamento para a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
nf 311 - r$ 1.110,00"	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026300100600056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
7847	8929.27	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-03-27	março	3	2026240100900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7848	327.31	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dayane de fatima dos santos	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100099	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.439.841-**
7849	36.36	380	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
490-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	36,36 	36,36"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7850	5091.64	1	202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 5.091,64.	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000085	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
7851	62948.83	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
fornecimento e instalação de assentos para arquibancadas
visando promover adequações estruturais nos espaços esportivos
e de conveniência das unidades escolares cepi lyceu de goiâs e
cepi do esporte.
-
processo: 202500006127398
ipof: 2026240100512
portaria 1249/206
rex seq 4988
código fundeb: 25
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	69	2026-03-09	março	3	2026240106900027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
7852	632135.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 225
2024, prorrogação da vigência, alusivo à licença de acesso a conteúdo educa
cional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o
dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de
ensino e promover fortalecimento do processo ensinaprendizagem, promovendo
com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental
anos iniciais no programa alfamais,5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª
série do ensino médio processo nº 202400005014045 - ipof 2025240102053
..
- nf 16/2026 data de emissão: 26/01/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 1.225.390,00
- valor líquido parte r$ 632.135,00 
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
."	fundacao sagres	2026	60	2026-03-03	março	3	2026240106000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
7853	7607.84	2	"ipof 2026290100139
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - fes....................................r$ 7.607,84
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-03-27	março	3	2026290100300013	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7854	0.35	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. 
conforme a nf 025592 emitida em 06/03/2026, referente a fevereiro de 2026. 
pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700026	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
7855	5.57	4	retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 209, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de fevereiro/26. pdf:2025180100089. fc	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
7856	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de março/2026."	thiago silva dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500460	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.727.172-**
7857	73087.80	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7858	2646.00	3	nf 28 líquido, referente a estacionamento no mês de fevereiro de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-03-06	março	3	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
7859	86.81	375	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
375-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	86,81 	86,81"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7860	215881.87	11	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

93-liquido 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	27/02/2026 	215.881,87 	215.881,87 

total a pagar: 	215.881,87
processo : 202619222000407"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7861	597.80	5	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60- líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
7862	5363.51	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa
para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial 
do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período março de 2026.

sei: 202400024005326
pdf: 2025336200096"	redemob consorcio	2026	6	2026-03-24	março	3	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
7863	45159.27	1	"processo sei nº 202600010004766 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 121/2025. pregão eletrônico nº 157/2025. processo nº 202500005011578 , 202500010066077. vigência da arp 17/09/25 até 16/09/2026. dod (85270803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 63 (85418207), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 31357
emissão: 19/02/2026
valor: r$ 45.159,27
."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
7864	507306.17	5	pagamento da nota fiscal nº 31, à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 19/11/2025 a 01/03/2026, conforme contrato nº 33/2024 - jataí (87223236). relatório 1036 - inspeção financeira. referência: 202600031002078 (pagamento).	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400045	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
7865	130.73	1	"pagamento de fas da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor........................r$ 130,73.

aco"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400061	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
7866	7271.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	caio pedra prata	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100144	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
7867	5761.53	2	"ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500073	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
7868	0.00	3	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento.......ref..............valor
568(ir)............02/26.........3.448,75
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
7869	1621592.54	2	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026.- pensões 
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300041	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7870	600.00	4	"pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses
.
nfe. 24 - r$ 600,00"	são miguel comercial ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026300100600108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.953.672/0001-06
7871	2937.34	8	destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.937,34(dois mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 244080 (sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. iss. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-03-09	março	3	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
7872	763.24	1	"contrato telefonia móvel
pagamento imposto de renda referente fatura 5683421816 - janeiro/2026"	tim s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
7873	3021.04	2	"processo: 202600010001749 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
31412........3.021,04
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609001412"	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-03-12	março	3	2026285009200165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
7874	137.96	86	valores para pagamento de boletos de art, vinculado ao despacho: 143 pj-gecon /333 oc-gepoc/242 gemvi-fiscal/324 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-30	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7875	5514.86	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais 26902646 e 27062400 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3479	atani jose de andrade	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000143	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.488.581-**
7876	4725.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	fundacao espirita nova vida	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.811.085/0001-56
7877	3.78	2	pagamento da nf 785 ir, referente aos exames medicos realizados no mês de fevereiro de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-16	março	3	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
7878	5656.04	2	"renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 358 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026140100600037	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.329.217/0001-75
7879	96634.43	13	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1017-liqu-ccon	3.3.90.37.01	09/03/2026	24/02/2026	96.634,43	96.634,43 
processo :202619222000553"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
7880	0.00	14	"valor para pagamento do irrf da 9ª medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036000710, nf° 19 irrf.
dare: 8588 0000 102-0 0308 0008 210-0 0002 6079 083-4 4235 6060 000-8"	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
7881	199.15	2	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas nacionais >>>
.
fatura 7011/2026 - r$ 7.996,26
tarifa: r$ 7.534,00
>> irrf - tarifa: r$ 180,82
taxa de embarque: r$ 110,44
>> irrf: r$ 2,65
du: r$ 653,18
>> irrf: r$ 15,68
emissão: 23.02.2026
ateste: 02.03.2026
.
>> trajeto: gyn/cgh - gol
período: 12/02/2026
.
trajeto: cgh/gyn - gol
período: 12/02/2026
.
ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7882	2960.72	10	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição 
inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) 
issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)
i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) 
valor líquido r$ 133.158,61
.
conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	86	2026-03-06	março	3	2025240108600049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
7883	1.80	10	"processo sei nº 202500010064247 - mc
.
aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - ""a"",  pregão nº nº154/2025.  vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. 
.
pdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609002980
.
nota: 27201
emissão: 19/03/2026
valor: r$ 1,80
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-03-30	março	3	2025285017000049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
7884	1475.60	11	"pagamento liquido  trata-se de  1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.
.
pdf- 2025240101901
.
periodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025
.
fatura........000701961
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido:   1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	9	2026-03-19	março	3	2025240100900212	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
7885	3161.75	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.
cont.prev.compl mar"	plano goias seguro	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600074	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
7886	1546.05	21	pagamento do inss da nf 499, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-13	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7887	1286.78	4	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
ipof 2024285003460
.
dare nº 12100002608600586
.
nota fiscal nº 2464/fev/26/ir - emissão 10/03/2026
.
total a pagar:	1.286,78
.
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
7888	59345.91	3	"valor destinado a cobrir despesas com a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf: 2025436100437, processo de pagamento sei nº
202600036003759; fatura 1000672151772 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-10	março	3	2026436100600011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
7889	9694.81	44	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 10311, 10312, 10313, 10314, 10315, 10316,
10317, 10318, 10319, 10320, 10322, 12892, 12894, 12896, 12898, 12902, 12911,
12912, 12914, 12916, 12920 e 12921 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25 (1 a 12), nas
unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
7890	1638.25	3	pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 17025. pdf:2024150100035	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026150101000002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
7891	4464.45	31	"pdf:2024295000259
6970-02/26 liq	3.3.90.39.05	27/02/2026	26/02/2026	1.488,15	
6981-02/26 liq	3.3.90.39.05	27/02/2026	26/02/2026	1.488,15	
6999-02/26 liq	3.3.90.39.05	27/02/2026	26/02/2026	1.488,15
jbr"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-03-04	março	3	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
7892	0.24	5	"retenção issqn complemento à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição 
inss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) 
issqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente
 i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) 
valor líquido r$ 175.800,96
.
conforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	90	2026-03-16	março	3	2026240109000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
7893	810511.66	19	"202500025068078 nf 12149 ref 11/2025 serviço técnic
o na áre de tecnologia da informação e comunicação r$ 810.511,66."	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	41	2026-03-16	março	3	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
7894	227293.07	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), 2c (parcelas 01 e 02) e 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 172/2024 - (86396260) e relatório nº 774/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001558.	firminopolis park gois spe ltda	2026	18	2026-03-10	março	3	2025436201800091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
7895	7214.38	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação
e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a 
contratação de empresa especializada em locação de sistema de 
segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento 
através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por
detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da 
juceg. conforme a nota fiscal nº 23056, referente a fevereiro/2026.
pdf 2025336200032
processo 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
7896	7020.93	15	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/ 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e ipof nº 2024215300165. (líquido - etanol).
 . 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 7.020,93
 . 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-03-24	março	3	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
7897	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26832193 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4826	ezilda dos santos de souza	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001449	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.856.351-**
7898	65.14	15	pagamento de inss da nf 500, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-13	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7899	1721.69	14	pagamento de custas judiciais finais ao tribunal de justiça do estado de goiás, guia nº 109/02815050-4 referente a ação de execução fiscal, autos nº 724675*-**.2011.8.09.0138, proposta pelo município de rio verde em face da agência, conforme despacho nº 30/26/pj (86438893). sei 202600031001595.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7900	32264.47	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100062	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7901	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	maria eduarda leite pereira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500203	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.531-**
7902	59.27	398	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
468-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	59,27 	59,27 

total a pagar: 	59,27


débito:"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7903	2296.91	21	"retenção de irrf 2,4%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal....373
valor bruto: 94.351,08
irrf: 2.264,43
inss: 3.113,59
liqudo: 88.973,07
.
nota fiscal.....16
valor bruto: 1.353,22
irrf:32,48
issqn:67,66
inss: 44,66
liquido: 1.208,43
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-18	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
7904	13632.80	3	"pagamento ao credor acima referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223
2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem
como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea
lização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período
integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000
06076489 pdf 2025240102120, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 07 data de emissão: 26/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 33/2025
- vl. total dos serviços r$ 14.350,32
- vl. líquido da nota fiscal r$ 13.632,80
..
optante pelo simples nacional
dados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647
código fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação
continuada
."	nilza aparecida azevedo me	2026	92	2026-03-11	março	3	2025240109200119	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
7905	1150.00	17	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
pedro marinho de oliveira filho	173/2026	de 05 a 09/03	1035
veronica martins apis bigoloti	161/2026	11/03/2026	115"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7906	1267.75	22	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 86  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7907	167875.63	2	pagamento liquido da nf nº101749 processo sei 202400025050257.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	34	2026-03-24	março	3	2026296103400001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
7908	1720.78	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7909	45.57	362	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

292-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	45,57	45,57"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7910	463.53	3	"recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, referente
ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre
o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação
e a empresa redemob consórcio,cujo objeto consiste na aquisição do va
le transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração
inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios inte
grantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 proces
so 201500006028949 pagamento 201600006017318.
..
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
..
** modalidade de ensino: 366 - eja
- valor parcial:  r$ 19.313,55
** irrf r$ 463,53
.."	redemob consorcio	2026	209	2026-03-04	março	3	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
7911	7029.46	1	valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-18	março	3	2026140100100099	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7912	28773.21	198	"pagamento do iss ref. fevereiro/2026:
nf 317 r$ 30 (nf 1);
nf 372 r$ 14,52 (nf 4);
nf 431 r$ 236,84 (nf 97);
nf 430 r$ 191,86 (nf 71);
nf 388 r$ 21 (nf 33);
nf 398 r$ 45 (nf 1156);
nf 399 r$ 30 (nf 1241);
nf 400 r$ 30 (nf 75);
nf 401 r$ 45 (nf 12 r$ 105,6);
nf 402 r$ 30 (nf 10);
nf 403 r$ 112,5 (nf 532);
nf 404 r$ 20,9 (nf 90);
nf 405 r$ 30 (nf 31);
nf 406 r$ 37,5 (nf 58);
nf 407 r$ 30 (nf 66);
nf 408 r$ 30 (nf 100);
nf 409 r$ 37,5 (nf 130);
nf 410 r$ 37,5 (nf 144);
nf 411 r$ 30 (nf 114);
nf 412 r$ 15,78 (nf 112);
nf 416 r$ 263,14 (nf 112);
nf 417 r$ 22,5 (nf 356);
nf 418 r$ 30 (nf 1);
nf 422 r$ 30 (nf 121);
nf 423 r$ 16,58 (nf 24);
nf 424 r$ 13,2 (nf 65);
nf 425 r$ 30 (nf 85);
nf 426 r$ 37,5 (nf 104);
nf 427 r$ 30 (nf 16 r$ 64);
nf 429 r$ 24,3 (nf 69);
nf 438 r$ 150 (nf 450);
nf 443 r$ 30 (nf 123);
nf 453 r$ 37,5 (nf 71);
nf 459 r$ 52,5 (nf 163);
nf 466 r$ 52,5 (nf 112);
nf 467 r$ 237,66 (nf 150);
nf 468 r$ 52,5 (nf 198);
nf 469 r$ 52,5 (nf 218);
nf 470 r$ 167,52 (nf 95);
nf 471 r$ 150 (nf 3 r$ 320);
nf 473 r$ 22,5 (nf 5);
nf 475 r$ 27 (nf 6);
nf 476 r$ 60 (nf 25 r$ 181,76);
nf 477 r$ 90 (nf 40);
nf 480 r$ 150 (nf 61);
nf 481 r$ 45 (nf 164);
nf 482 r$ 97,5 (nf 72);
nf 483 r$ 37,5 (nf 130);
nf 484 r$ 75 (nf 201);
nf 486 r$ 45 (nf 442);
nf 487 r$ 443,06 (nf 489);
nf 488 r$ 75 (nf 746);
nf 489 r$ 75 (nf 1465);
nf 492 r$ 37,5 (nf 503);
nf 493 r$ 45 (nf 267);
nf 494 r$ 183,43 (nf 143);
nf 495 r$ 75 (nf 83);
nf 496 r$ 28,5 (nf 2);
nf 497 r$ 45 (nf 36 r$ 96);
nf 498 r$ 37,5 (nf 120);
nf 499 r$ 60 (nf 17);
nf 500 r$ 75 (nf 23 r$ 174,4);
nf 501 r$ 75 (nf 20 r$ 174,4);
nf 502 r$ 37,5 (nf 117);
nf 503 r$ 30 (nf 1732);
nf 504 r$ 30 (nf 325);
nf 505 r$ 43,29 (nf 51);
nf 506 r$ 150 (nf 34 r$ 320);
nf 507 r$ 112,5 (nf 56 r$ 400,8);
nf 508 r$ 30 (nf 9);
nf 509 r$ 45 (nf 119);
nf 510 r$ 30 (nf 201);
nf 519 r$ 19 (nf 2);
nf 522 (nf 34 r$ 2100);
nf 528 r$ 45 (nf 2);
nf 529 r$ 37,5 (nf 3);
nf 530 r$ 75 (nf 14 r$ 209,6);
nf 511 r$ 273,08 (nf 165);
nf 512 r$ 43,29 (nf 565);
nf 513 r$ 60 (nf 1540);
nf 514 r$ 90 (nf 84);
nf 515 r$ 60 (nf 1);
nf 516 r$ 43,29 (nf 568);
nf 518 r$ 10,2 (nf 15);
nf 520 r$ 112,5 (nf 49 r$ 334,8);
nf 531 r$ 30 (nf 38);
nf 532 r$ 37,5 (nf 42);
nf 533 r$ 43,29 (nf 44);
nf 534 r$ 60 (nf 45 r$ 248,96);
nf 535 r$ 81,06 (nf 73);
nf 536 r$ 30 (nf 86);
nf 537 r$ 39,47 (nf 1);
nf 538 r$ 30,48 (nf 2);
nf 539 r$ 47,37 (nf 2);
nf 540 r$ 60 (nf 6 r$ 128);
nf 541 r$ 39,47 (nf 5);
nf 542 r$ 90 (nf 7);
nf 543 r$ 55,26 (nf 10);
nf 544 r$ 90 (nf 24 r$ 256,32);
nf 545 r$ 60 (nf 30 r$ 128);
nf 546 r$ 37,5 (nf 51);
nf 547 r$ 37,5 (nf 52);
nf 548 r$ 37,5 (nf 53);
nf 549 r$ 60 (nf 98);
nf 551 r$ 30 (nf 107);
nf 552 r$ 42,75 (nf 152);
nf 553 r$ 30 (nf 259);
nf 554 r$ 43,29 (nf 566);
nf 555 r$ 43,29 (nf 567);
nf 556 r$ 8,1 (nf 2);
nf 558 r$ 112,5 (nf 1906);
nf 557 r$ 60 (nf 42 r$ 216,32);
nf 560 r$ 37,5 (nf 183);
nf 561 r$ 89,43 (nf 123);
nf 562 r$ 502,5 (nf 10963471);
nf 564 r$ 150 (nf 16);
nf 565 r$ 112,5 (nf 29);
nf 597 r$ 150 (nf 8 r$ 320);
nf 566 r$ 75 (nf 397);
nf 567 r$ 37,5 (nf 912);
nf 568 r$ 30 (nf 141);
nf 569 r$ 112,5 (nf 99);
nf 570 r$ 37,5 (nf 278);
nf 572 r$ 45 (nf 8);
nf 574 r$ 150 (nf 59);
nf 575 r$ 150 (nf 7 r$ 320);
nf 583 r$ 37,5 (nf 499);
nf 576 r$ 112,5 (nf 152);
nf 577 r$ 187,5 (nf 298);
nf 578 r$ 47,37 (nf 13);
nf 579 r$ 43,29 (nf 15);
nf 580 r$ 57,54 (nf 33);
nf 581 r$ 112,5 (nf 231);
nf 582 r$ 41,68 (nf 230);
nf 584 r$ 21,9 (nf 1);
nf 585 r$ 30 (nf 148);
nf 586 r$ 112,5 (nf 79);
nf 587 r$ 13,92 (nf 798);
nf 588 r$ 10,8 (nf 16);
nf 589 r$ 87,42 (nf 356);
nf 590 r$ 55,26 (nf 20);
nf 591 r$ 43,29 (nf 108);
nf 592 r$ 30 (nf 6);
nf 593 r$ 42,75 (nf 7);
nf 594 r$ 71,25 (nf 145);
nf 595 r$ 30 (nf 3 r$ 64);
nf 596 r$ 23,76 (nf 4);
nf 598 r$ 37,5 (nf 46);
nf 599 r$ 75 (nf 13);
nf 600 r$ 60 (nf 865);
nf 602 r$ 43,29 (nf 25);
nf 603 r$ 37,5 (nf 63);
nf 604 r$ 47,97 (nf 19);
nf 605"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7913	71624.00	7	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0195
nf 478 r$ 6547,1 (nf 54 site lupa política )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7914	0.07	8	"retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 748,44
issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87
i.r. r$ 272,16
valor líquido: r$ 21.317,41
.
conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-03-12	março	3	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
7915	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de março/2026."	ricardo luiz de assis	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600057	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.594.221-**
7916	1780214.95	1	"chamamento público nº05/2025-termo de colaboração com organização da socieda
de civil (osc)sem fins lucrativos, objetivo aprimorar a operacionalização do
s trâmites internos e externos de execução da lei de fomento à cultura, da p
olítica nacional aldir blanc ? pnab 2025, 2º ciclo, durante o período 2025/2
029. os repasses ocorrerão anualmente, formalizados por meio de termo aditiv
o, em parcela única, conforme cronograma pactuado entre as partes. rd 16(817
13394).
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 213/2026/secult/geac-18253(8697
2064)

dados bancários:

banco 104 - caixa econômica federal, 
agência: 0012;
conta corrente: 00571616353-6."	instituto meta e verso	2026	57	2026-03-02	março	3	2026250105700001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	20.321.853/0001-32
7917	10903.00	1	"pdf: 2025160100234 - processo: 202500005028000
pagamento referente a aquisição de um conjunto de 
ferramentas elétricas e equipamentos especializados 
de alta performance para o aprimoramento e a 
manutenção contínua das atividades operacionais e 
de infraestrutura do palácio pedro ludovico teixeira 
- pplt. sislog: 116339. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 7, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 02/03/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 10.903,00 líquido"	60.268.434 henrique de medeiros garcez	2026	8	2026-03-10	março	3	2026160100800004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	60.268.434/0001-07
7918	2057448.49	1	"pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.
.
>> código 18
.
nota fiscal n 38 - r$ 2.221.866,62
emissão: 24.03.2026
ateste: 24.03.2026
>> liquido: r$ 2.057.448,49
.
ipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-03-26	março	3	2026240114500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
7919	971.01	1	"202500010082555-mas-
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei202500005012020). vigência é de 15/10/2025 a 14/10/2026.
ordem de fornecimento: nº 614/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85157163)
.
pagaento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
67456.................971,01"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
7920	35.51	4	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
dare nº 12100002608400624
.
referência: n.f.942829/fev/26/ir...........35,51
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
7921	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a março/2026."	gabriel silva leite	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500147	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.341-**
7922	911.92	1	determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de março/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100097	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
7923	1325.41	28	recolhimento do iss da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-05	março	3	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7924	745154.04	11	"pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de 
vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, 
no mês de fevereiro/2026, conforme planilha p2 - sei 87430889."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
7925	0.00	2	"processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº12100002609001485
.
nota fiscal.........valor
3504................50,36"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-03-12	março	3	2025285017400041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
7926	3040.64	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
fevereiro de 2026:
- inss empregado ...................... r$ 3.040,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-17	março	3	2026290300100050	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7927	299431.40	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - rpps financeiro - contribuição servidor.	fundo financeiro do rpps	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100075	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
7928	70693.18	50	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação
de empresa especializada para realização, reforma da sede 
da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, 
demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, 
equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida 
em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo 
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção 
civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços 
do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nota fiscal nº 129, referente a dezembro/2025.
pdf 2024336200075
processo 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
7929	17.73	11	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
.
arla – r$ 0,24
etanol – r$ 17,73
diesel – r$ 147,02
gasolina – r$ 8,06
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 173,05. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
7930	30201.36	15	"202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 28 ref
02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 30.201,36.
ordem de servico n 29 contrato 58/2024."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-13	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
7931	7432.84	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 26880927,nº 26920107, nº26959886, nº26999403, nº27032136, e nº 27134497 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6078.	aparecido joao ferreira yokoy	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101243	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.274.801-**
7932	56.97	5	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* * ipof 2026140100001
* * fatura 11191986 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-10	março	3	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
7933	972.60	1	"pagamento referente pensão alimentação(estatutários) descontos, folha de
pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 972,60. ipof. nº 2026426100072."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100061	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7934	4395769.49	1	pagamento de fundo financeiro - empregado - regime próprio - ref> 03/2026	fundo financeiro do rpps	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
7935	108.57	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 46;
- i.d. depósito: 081250000030743815.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7936	352780.42	3	destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 352.780,42 (trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 942817(sei87288502), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300043.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
7937	0.06	6	"pagamento para quitar, 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 26887 - r$ 0,06 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
7938	3345.68	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit
a e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635
processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 18  data de emissão: 30/01/2026
- referência: 6.920 unidades kits
- valor total r$ 278.806,80
** irrf r$ 3.345,68
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
7939	60701.44	12	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 24
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 183.042,04
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
7940	724461.22	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100063"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100146	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
7941	62104.16	2	"pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação pelo período de 4 (quatro) 
meses com concessão de reajuste em sentido estrito referente 
ao ipca no contrato nº 21/2022 firmado entre a secretaria de 
estado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, 
cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento específico 
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
conforme dados á saber:
- fatura: 219474474, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
refereência: 02/2026, valor: r$ 62.104,16 - líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700150	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
7942	7791.36	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf326 r$ 453.353,37
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	134	2026-03-10	março	3	2026240113400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
7943	2100.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituicao vovo firmo de velasco	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500166	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.111.637/0001-55
7944	7148.29	1	"pagamento líquido complementar do recibo de locação referente ao mês 
de fevereiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, 
conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-03-05	março	3	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
7945	630.00	1	"pagamento do liquido da nf 4039, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100274"	ljs comércio e indústria ltda	2026	32	2026-03-05	março	3	2025260103200025	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.348.052/0001-80
7946	13425.33	182	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
360/32928-irrveiculo 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	13.425,33 	13.425,33"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7947	713749.49	2	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
...............................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a março 2026 sol.86509821. 
.
valor pago..............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86509821).
.
programas federais: procedimentos do mac - 10.146/26"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7948	1844.30	9	"pagamento ao credor acima,referente a despesas com buffet para evento de for
mação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser
realizado no exercício de 2025, que tem por objetivo qualificar a atuação
dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas,indígenas
população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen
to de projetos intersetoriais por meio da formação continuada, garantindo a
melhoria da prática pedagógica a permanência com sucesso dos estudantes, pro
movendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 2025240100495
processo nº 202500006062326, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 000.011.757 data de emissão: 26/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 27/2026 -  encontro pedagógico para forma
ção de professores de aee sobre altas habilidades e superdotação
- vl. total dos serviços r$ 1.844,30
- vl. líquido da nota fiscal r$ 1.844,30
..
código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu
ada).
dados bancários: banco do brasil ag. 3388-x c/c 5557-3"	digital papelaria e informatica ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2025240109200092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
7949	6912.25	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	luciano nunes da silva	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.651-**
7950	6561.90	18	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 64 (sei 88158403) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 05/2026 e os nº. 17/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-03-30	março	3	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7951	969.13	17	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor
cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi
cado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve
is escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação
de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje
tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo
porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon
tados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar
as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi
ções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202
5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:
nf 00008221 data da emissão:12/01/2026
referencia unidades conjunto do professor
valor total r$ 80.760,60
irrf: r$ 969,13
nf 00008280 data da emissão: 12/01/2026
referência : unidades conjunto professor"	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
7952	8000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	mariana cristina de morais	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500670	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.077.211-**
7953	1326884.00	5	"202600010003005-mas
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 ""b"" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal..............valor
12233....................1.326.884,00"	sante medica hospitalar ltda	2026	121	2026-03-10	março	3	2026285012100009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
7954	97000.00	1	"celebração de convênio com município de ipiranga de goiás/go, cnpj 04.215.377/0001-19, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização do cavalgada raiz de ipiranga de goiás, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 87869418.

repasse do convênio nº 18/2026/retomada 88099842 com município de ipiranga de goiás/go, cnpj 04.215.377/0001-19, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento cavalgada raízes de ipiranga de goiás - go – 2ª edição, a ser realizado nos dias 04 e 05 de abril de 2026, no município de ipiranga - go, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 022/2026 85953117 e plano de trabalho 87829761."	prefeitura municipal de ipiranga de goias	2026	27	2026-03-30	março	3	2026420102700015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.215.377/0001-19
7955	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.
referente ao mês de março/2026."	yasmin tavares da silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500226	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.865.011-**
7956	652.28	8	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa
baixo especificada:
dia 18/03/2026 - brasilia-df,  ordem de tráfego evento (87879822)"	robson dos santos barbosa	2026	12	2026-03-24	março	3	2026335101200002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
7957	3555.78	3	valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 152 iss	strata engenharia ltda	2026	48	2026-03-05	março	3	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
7958	4679.11	1	"pdf:	2026290600199
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de fevereiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.679,11
.
rmb"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100107	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.711/0001-03
7959	423.33	3	"* pdf 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de março/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 17.638,60...líquido: r$ 17.215,27...ir: r$ 423,33 
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-03-03	março	3	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
7960	887.88	3	"pagamento do iss da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ
o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges
tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura
  seinfra.
referente ao produto 05."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-03-02	março	3	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
7961	5.81	3	recolhimento da taxa de expediente da guia de iss da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.520/0001-96
7962	3715.16	4	- pagamento da previdência social da nota fiscal 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
7963	478591.00	2	solicitação de cartões extras do curso de turismo rural. despacho nº 125/2026/seapa/gepia (sei 88175082). programa crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento,  cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935).	agencia de fomento de goias s a	2026	36	2026-03-30	março	3	2026320103600001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
7964	196.03	6	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf oi fev 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
7965	150.00	2	"pdf:2025295200110
52-12/25 iss........................150,00."	castros eventos ltda me	2026	3	2026-03-11	março	3	2025295200300095	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	23.376.753/0001-00
7966	1053.65	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês março/2026- processo nº 202500055000782.	amanda lalleska dos santos souza figueiredo	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100091	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.033.441-**
7967	14123.46	23	"pagamento cerca de contratação de empresa especializa da para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
nf 792 - r$ 14.820,00
emissão: 12.03.2026
ateste: 16.03.2026
>> liquido: r$ 14.123,46
.
ipof  2024240101806 - processo 202400006059491
.
sandra regina"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-03-25	março	3	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
7968	3032.33	4	".
incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo pagamento 202400010070419 - ejsa
.
5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseti
cidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de
embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centr
ais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo d
e vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/0
1/2026 a 18/01/2027.
.
ipof 2025285004857
.
nota fiscal nº 1216/fev/26/iss- emissão 18/03/2026
.
total a pagar:	3.032,33
.
.
."	eco sistema ambiental eireli	2026	120	2026-03-24	março	3	2026285012000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
7969	158872.37	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

**************************************************************************
pagamento líquido das notas fiscias:
nota fiscal 661441 = r$ 2.280,59;
nota fiscal 678694 = r$ 156.591,78."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900001	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
7970	50.80	8	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

3000520683-irrfcca 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	24/02/2026 	50,80 	50,80"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
7971	705.10	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26909429 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4162.	janete bitencourtt de souza	2026	11	2026-03-19	março	3	2025320101101297	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.646.671-**
7972	217107.84	1	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/limite.ma/dez/25.............r$ 217.107,84
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-03-19	março	3	2026285003500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
7973	2220.00	279	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025171652 nfag 31779  r$  (dpa comunicacao ltda  nfvc 69 r$ 1020)
202500025173286 nfag 31789  r$  (site jornal o hoje  nfvc 1043 r$ 1200)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-31	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7974	8848.39	7	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1193-inss-01/26 	3.3.90.39.08 	09/02/2026 	06/02/2026 	8.848,39 	8.848,39 

total a pagar: 	8.848,39"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
7975	240.97	4	regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de fevereiro/2026	banco do brasil sa	2026	23	2026-03-27	março	3	2026326202300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
7976	2595.00	3	202500025010612 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 548 fornecimento de gas de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg r$ 2.595,00 mes/03/26	gas e mais comercio ltda	2026	18	2026-03-30	março	3	2026296101800013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
7977	5200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de março/2026."	samantha salomao caramori	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500173	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.329.461-**
7978	17827.56	1	ajuda de custo ao sr. erik alencar de figueiredo - diretor executivo do imb, no período de 09/05 a 16/05/26, na forma da lei nº 19.043/2015, para participação no evento brazil week - market insights: navigating business opportunities in a new geopolitical landscape, promovido pela blackrock, em nova york, estados unidos, com ida em 09/05 e retorno em 16/05/2026, conforme despacho n. 166/2026. processo: 202618037002846 ipof: 2026400100099. gcsb.	erik alencar de figueiredo	2026	7	2026-03-26	março	3	2026400100700170	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.952.584-**
7979	675.12	40	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf108 13.502,33
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7980	8613.45	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- maria alice de alencar escórcio  (viúva)/ cpf- 096.283.801-25,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt  02.303  pm  043.664.681-15  magdone madalena escórcio conforme documentação anexa."	maria alice de alencar escorcio	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500033	2026	2902	polícia militar	***.283.801-**
7981	1028.09	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7982	341900.00	1	".
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados
na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-03-30	março	3	2026285012800008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7983	529.02	14	"pagamento referente a retenção de iss, fevereiro/2026, conforme
despacho planilha sei: planilha p1 (87360064), iss sanclerlandia"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
7984	2570.40	65	"licitação não aplicável - destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.11745.liquido 409,36 sei 87595127
nf.11746.liquido 257,04 sei 87595167
nf.11747.liquido 109,48 sei 87595187
nf.11748.liquido 147,56 sei 87595234
nf.11749.liquido 114,24 sei 87595271
nf.11750.liquido  42,84 sei 87595318
nf.11751.liquido 304,64 sei 87595338
nf.11752.liquido 409,36 sei 87595368
nf.11753.liquido  33,32 sei 87595378
nf.11755.liquido  52,36 sei 87595418
nf.11756.liquido 690,20 sei 87595444

empresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda
cnpj: 33.356.343/0001-42
.
banco: bradesco - 237
agência: 1382
c/c: 193484-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7985	3942.03	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf sob o nº xxx.722.161-xx. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051. processo sei 202500066011740. daof 0208/3261/2026e ipof 2026326100115.
recolhimento do irrf retido do valor para o advogado, conforme discriminação abaixo:
valor total................r$ 17.639,12 
retenção de irrf...........r$  3.942,03 
valor líquido da rpv.......r$ 13.697,09."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-03-23	março	3	2026326103400037	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
7986	70225.19	2	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.
.
nota fiscal.......ref...............valor
3.................03/26.........70.225,19
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-03-11	março	3	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
7987	0.00	52	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 87 conforme segue:

r$ 3.942,28 bruto
r$ 189,23 irrf
r$ 408,94 inss
r$ 118,27 issqn
r$ 3.225,84 líquido

r$ 117,11 2026.2904.007.00089"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7988	2100.21	84	pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 1324, 1325, 1326, 1329, 1332, 1334, 1337, 1338, 1352 e 1360 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de outubro/25. pdf:2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
7989	0.00	4	202500025173084 - pagamento liquido: 1964 - 02/2026 - perfil de arquiteto e desenvolvedor - plataforma wso2;	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-03-02	março	3	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
7990	6300.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500345	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.466.440/0001-00
7991	14017.50	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituicao filantropica assisten	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500185	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.857.625/0001-32
7992	16200.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500204	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.971/0001-00
7993	86.16	2	".
proc. 201200010017637. hls.
.
solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)
.
reaj./01/26/alug/ir     .....................r$ 43,08.
reaj./02/26/alug/ir     .....................r$ 43,08.
.
total a pagar:	        ..................... r$ 86,16.
.
dare. nº 12100002609002545.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
7994	178859.76	2	"202300010023677 - ejsa.
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).
.
ipof 2025285001021
.
nota fiscal nº 230/liquido - emissão 25/02/2026
.
total a pagar:	178.859,76
.
.
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.104.085/0001-90
7995	1615.68	20	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 10/03/2026 data do documento: 10/03/2026
- valor total nf r$ 1.122,00 
- valor líquido r$ 1.122,00 
..
- fatura 10/03/2026 data do documento: 10/03/2026
- valor total nf r$ 493,68 
- valor líquido r$ 493,68 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-13	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
7996	5425.00	1	"pdf:2025295000122
6126 - liq....................5.425,00."	white martins gases industriais ltda	2026	11	2026-03-31	março	3	2026295001100011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.820.448/0023-41
7997	0.00	1	"processo 202611129002082.crrm
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solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente margareth rocha peixoto giglio. rd n° 22/2026 - ses/cofp-05073
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aux.funeral/geralda:...................4.956,20"	margareth rocha peixoto giglio	2026	118	2026-03-10	março	3	2026285011800013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.915.191-**
7998	40480.29	1	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -
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vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025
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fatura......janeiro/2026
valor da fatura:  14.995,36
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fatura......fevereiro/2026
valor da fatura: 25.484,93
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obs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
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weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	39	2026-03-18	março	3	2026240103900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
7999	6125.29	9	honorários de perito - deposito judicial referente ao processo judicial nº 5398922-30.2022.8.09.0127, despacho nº 1235/2026/goinfra/pr-proset-gepra, e despacho nº 234/2026/goinfra/dfi-06103 - ipof 2026436100083 - processo 202200036000248	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-11	março	3	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
8000	3389.20	5	"recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00
01-01, no valor de r$ 3.389,20 (três mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), conforme nota fiscal n° 89 (sei 86127178). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984."	autech construtora ltda	2026	123	2026-03-11	março	3	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
8001	993.52	2	"ordem de pagamento para quitar os impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.refere-se ao irrf da fatura do mês 02/2026.
fatura 672150894 - r$ 993,52"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-24	março	3	2026305200600108	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
8002	11550.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
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auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	escola creche sao francisco de assis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.887.815/0001-22
8003	2518.28	3	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços 
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do inss sobre a nf 11, conforme segue:

r$ 48.441,48 bruto
r$ 581,30 irrf
r$ 2.518,28 inss
r$ 2.422,07 issqn
r$ 42.919,83 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-03-18	março	3	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
8004	1.61	2	"pagamento do iss do processo 202217697000303 ref. fevereiro/2026:
nf 532 r$ 1,61 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-17	março	3	2026120100600016	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
8005	3886.55	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31 ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101360, processo sei nº 202600036002441, nfs-909 e 910.
dare: 8589 0000 038-7 8655 0008 210-9 0002 6086 005-0 6635 6060 000-0"	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-03-18	março	3	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
8006	14280.00	2	"pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e supo
rte, conforme contrato nº 04/2025 emater.
trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n 202600041 - 02/2026"	sigma sistemas de informática ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2026326200800008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
8007	36827.09	3	"parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 102/2026-gdpr de 25/03/2026.
— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.939,14;
— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.130,38;
— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.490,08;
— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 14.001,60;
— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.163,29;
— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.102,60.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	5	2026-03-27	março	3	2026170400500001	2026	1704	encargos especiais	00.394.460/0232-73
8008	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100239, processo de pagamento sei nº 202000036004557	sebastiao antonio rodrigues duarte	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.047.971-**
8009	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	antonia acucena silva novais	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500409	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.750.511-**
8010	57109.38	1	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra lote 02,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026436100374, nf-817	sao bento engenharia ltda	2026	22	2026-03-31	março	3	2026436102200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
8011	34509.14	1	"irrf - prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros decorrentes da utilização de parcela dos depósitos judiciais custodiados pela contratada, bem como de administração do fundo de reserva, correspondente a 30% do saldo escritural desses depósitos, conforme disciplinado na lei estadual nº 20.557, de 11 de setembro de 2019, atualizada pela lei nº 21.821, de 22 de março de 2023. mês de janeiro/2026

quitar dare 12100002609001098"	banco do brasil sa	2026	7	2026-03-10	março	3	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
8012	130.64	4	"pagamento do boleto 24256016,
 referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.
.
pdf:	2026260100115"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026260100600041	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
8013	8505.50	6	recolhimento do inss da nota fiscal 10, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia mod iii, no período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951) e relatório 588 - inspeção financeira conclusivo. referência:  202600031000439 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400065	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
8014	58502.35	2	"pagamento liquido de fatura do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 
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 codigo fundeb 25
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ipof: 2026240100236
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fatura.............4000000622202202600
agrupamento: 62224
ref:fevereiro/2026
valor bruto: r$ 60.144,83
liquido: 58.502,35
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-03-10	março	3	2026240118400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
8015	4966.67	5	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l
íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d
a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir
o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de março de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-03-30	março	3	2026150100600014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8016	896.40	269	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32855  r$ 18 (site goiás em cena  nfvc 11 r$ )
202500025173286 nfag 32828  r$ 108 (metropoles producoes  nfvc 439 r$ 576)
202500025173286 nfag 32678  r$ 108 (metropoles producoes  nfvc 404 r$ )
202500025173286 nfag 32778  r$ 72 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 35 r$ )
202500025173286 nfag 32811  r$ 14,4 (rádio maracá fm  nfvc 35 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8017	1255.45	27	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8018	3441.75	4	"pdf:2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos -3068
issqn - nf. 3068
ref. a fevereiro/2026

valor.....................3.441,75"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
8019	27933.79	2	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
csll/nf/87673	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	27.933,79	27.933,79"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2026409300800012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
8020	119.90	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g	zevo fibra e servicos ltdazevo fibra	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500098	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.144.143/0001-87
8021	54835.31	1	"pagamento conforme a nf 1059 do mês de janeiro/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
8022	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	aparecida macedo larindo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500354	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.421-**
8023	21363.86	1	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas nacionais >>>
.
fatura 7011/2026 - r$ 7.996,26 - gol
>> liquido: r$ 7.797,11
.
fatura 7012/2026 - r$ 4.118,50 - azul
>> liquido: r$
.
fatura 7013/2026 - r$ 1.757,86 - latam
>> liquido: r$ 4.015,97
.
fatura 7014/2026 - r$ 6.388,86 - latam
>> liquido: r$ 6.230,32
.
fatura 7017/2026 - r$ 762,93 - gol
>> liquido: r$ 743,98
.
fatura 7017/2026 - r$ 884,30 - latam
>> liquido: r$ 862,31
.
ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8024	17023.31	206	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 42936 r$ 144 (nf 64 r$ 768);
nf 42948 r$ 288 (nf 227 r$ 1536);
nf 42971 r$ 36 (nf 35);
nf 42995 r$ 180 (nf 449 r$ 960);
nf 42996 r$ 36 (nf 34);
nf 42997 r$ 57,6 (nf 498 r$ 307,2);
nf 43009 r$ 72 (nf 124);
nf 43014 r$ 36 (nf 45);
nf 43015 r$ 57,6 (nf 171 r$ 307,2);
nf 43016 r$ 36 (nf 13 r$ 192);
nf 43017 r$ 36 (nf 23 r$ 192);
nf 43018 r$ 36 (nf 50);
nf 43050 r$ 28,8 (nf 998);
nf 43051 r$ 43,2 (nf 35);
nf 43055 r$ 28,8 (nf 5);
nf 43056 r$ 72 (nf 203);
nf 43063 r$ 43,2 (nf 1094);
nf 43073 r$ 57,6 (nf 58);
nf 43077 r$ 288 (nf 1041 r$ 1536);
nf 43078 r$ 216 (nf 276 r$ 1152);
nf 43079 r$ 108 (nf 64);
nf 43080 r$ 36 (nf 171 r$ 192);
nf 43082 r$ 36 (nf 132 r$ 192);
nf 43083 r$ 57,6 (nf 84);
nf 43170 r$ 72 (nf 289);
nf 43171 r$ 144 (nf 104);
nf 43172 r$ 216 (nf 290);
nf 43182 r$ 28,8 (nf 785 r$ 153,6);
nf 43173 r$ 15,45 (nf 151 r$ 82,41);
nf 43174 r$ 5,46 (nf 76 r$ 29,11);
nf 43175 r$ 154,83 (nf 205 r$ 825,75);
nf 43176 r$ 72 (nf 72 r$ 384);
nf 43177 r$ 18,33 (nf 204 r$ 97,77);
nf 43178 r$ 11,04 (nf 146 r$ 58,91);
nf 43179 r$ 9,48 (nf 168 r$ 50,53);
nf 43181 r$ 108 (nf 17606);
nf 43184 r$ 118,8 (nf 23);
nf 43185 r$ 43,2 (nf 1212);
nf 43186 r$ 5,31 (nf 128 r$ 28,34);
nf 43187 r$ 10,32 (nf 98 r$ 55,07);
nf 43188 r$ 108 (nf 440);
nf 43183 r$ 72 (nf 43);
nf 43345 r$ 216 (nf 17603);
nf 43347 r$ 28,8 (nf 2);
nf 43352 r$ 144 (nf 76);
nf 43355 r$ 108 (nf 31);
nf 43349 r$ 504 (nf 43);
nf 43350 r$ 144 (nf 166);
nf 43351 r$ 72 (nf 46);
nf 43353 r$ 57,6 (nf 17192);
nf 43356 r$ 36 (nf 532);
nf 43394 r$ 144 (nf 9);
nf 43348 r$ 57,6 (nf 18);
nf 43081 r$ 36 (nf 107 r$ 192);
nf 43439 r$ 72 (nf 1073 r$ 384);
nf 43440 r$ 72 (nf 35);
nf 43441 r$ 108 (nf 32);
nf 43346 r$ 108 (nf 52);
nf 43500 r$ 36 (nf 14);
nf 43503 r$ 36 (nf 9);
nf 43550 r$ 72 (nf 50);
nf 43595 r$ 324 (nf 2093 r$ 1728);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8025	19193.75	11	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guias judiciais nº 040253500272603053, 040346500012603059 e 040253500322603051.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8026	322518.11	2	"pagamento contrato 185/2024 quality gráfica e editora (64073140) e seus respectivos aditivos, (1º termo aditivo - quality gráfica (73522631) e 2º termo aditivo quality gráfica (79827242 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa quality grafica e editora ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços, a confecção e entrega de materiais gráficos (cartilhas, revistas e livretos), manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional.
.
nota fiscal 1348 - 985.678,02
emissão: 10.02.2026
ateste: 30.01.2026
>> liquido: r$ 322.518,11 - mod 361
.
processo 202400006013768
.
sandra"	quality gráfica e editora ltda epp	2026	41	2026-03-04	março	3	2026240104100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.011.050/0001-25
8027	0.01	8	"pagamento líquido parte à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição 
inss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) 
issqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)
i.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) 
valor líquido r$ 117.330,50
.
conforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2025240100465	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026240109000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
8028	14375.82	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.
fgts folha 2026"	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-03-18	março	3	2026190100600053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.360.305/0001-04
8029	11.23	14	"processo nº 202600028000046
despacho nº 168/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de preço público pelo direito de uso de radiofrequência (ppdur), referente à estação no município de catalão.

despacho devidamente atestado nos autos do processo em epígrafe."	agencia brasil central	2026	6	2026-03-31	março	3	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8030	47713.90	3	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
dare nº 12100002607200579
.
referência: n.f. 59/jan/26/ir...........r$ 47.713,90
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-04	março	3	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
8031	2970.66	6	"pdf:	2025290100211
6144-03/26 liq	2.970,66 
lfb"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-03-12	março	3	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
8032	214879.76	1	".
proc 202600010012656-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
janeiro/2026:
.
elizane francisco souza..........................6.429,68
ivanilson pessoa guerra..........................4.470,45
joice kellen silva santos nogueira dorneles......5.009,91
josé nogueira da silva júnior....................6.218,76
kátia martins soares............................25.040,37
laura branquinho do nascimento..................16.735,63
leandro nascimento da silva.....................10.138,91
lorena peres de castro..........................11.476,77
luciano de moura carvalho........................9.872,63
luis carlos de oliveira santos...................9.393,32
márcio wanderley de carvalho.....................8.651,45
marco aurelio albernaz..........................11.745,83
neli alves de almeida...........................12.839,63
patricia pereira de oliveira borges..............4.072,18
rosemar macedo sousa rahal......................16.582,32
simone resende de carvalho......................13.822,81
stefania carla pereira gomes londe..............13.032,73
stefania cristina de souza nolasco...............9.152,65
ticiane peixoto nakae da silva...................8.702,97
weslane souza de almeida santos.................11.490,76
.
total a ressarcir...........................r$ 214.879,76
."	municipio de goiania	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500226	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
8033	8970.00	1	"port.3836/2024 - programa fed.: hepatites virais.
.
proc. 202600010008705 - lcs.
.
aquisição de camisetas para campanha publicitária. sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323847), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.
.
notas fiscais.................valor
144........................6.900,00
145........................2.070,00
.
total a pagar:	8.970,00"	50.478.977 esther gedalia suez calderon	2026	120	2026-03-25	março	3	2026285012000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.478.977/0001-97
8034	1040.75	3	pagamento do irrf da nf 122, referente ao termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-03-19	março	3	2026260101400003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
8035	71.30	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 68,10
contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil
3.1.90.11.52 r$ 73,10
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 71,30"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100117	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8036	1272.75	41	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guia judicial nº 040095400022603256	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-27	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8037	9.84	4	"pagamento do irrf da nf 942848,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.
.
pdf:	2024260100121"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
8038	5591.31	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de anápolis-go, competências fevereiro/2026 (incluindo 13º salário), referente à cessão do servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 14/2026 secti/gegp (sei 87211840).
#
duam (sei 87211604) - fevereiro/2026 (incluindo 13º salário): r$ 5.591,31"	municipio de anapolis	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100081	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.067.479/0001-46
8039	27367.00	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, protege.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290400300008	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8040	2494.90	1	"pdf:2024295000137
5746 - liq........................2.494,90."	white martins gases industriais ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2025295000800049	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.820.448/0023-41
8041	790.08	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.
.
- reclamante: valdivino dos reis moreira;
- titular da conta: valdivino dos reis moreira;
- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4343;
- conta: 02242-4;
- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;
- parcelas: 1 de 6;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8042	100.62	1	pagamento rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5037356-53.2018.8.09.0044, em favor de  savio garcês de oliveira, o valor de r$ 100,62 para pagamento de honorários de sucumbência. pdf 2026436100367. processo sei 201800036002724.	savio garcez de oliveira	2026	69	2026-03-26	março	3	2026436106900056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.777.571-**
8043	75913.53	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 09, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  2ª etapa - subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 16/01/2026 a 03/02/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e  relatório 811 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001291 (pagamento).	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
8044	58.78	16	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026 (irrf), conforme relação baixo:
.
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
.
- unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 179954902 no valor de r$ 5,02;
.
- unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 180650104 no valor de r$ 0,33;
.
- unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 179298590 no valor de r$ 19,42;
.
- unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 180650106 no valor de r$ 3,54;
.
- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 181858054 no valor de r$ 6,37;
.
- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 181889361 no valor de r$ 3,33;
.
- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, aragua/go, conforme fatura 181768880 no valor de r$ 0,55;
.
- unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, água limpa/go, conforme fatura 182072696 no valor de r$ 2,68;
.
- unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 181364379 no valor de r$ 0,33;
.
- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 181889358 no valor de r$ 1,10;
.
- unidade consumidora 70120020, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 181771117 no valor de r$ 0,45;
.
- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 181816021 no valor de r$ 4,82;
.
- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 179298584 no valor de r$ 9,65;
.
unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 180650334 no valor de r$ 0,86;
.
- unidade consumidora 4390002534, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 181816026 no valor de r$ 0,33;
.
valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 58,78
.
pdf 2025215300022.
.
processo de pagamento 202400017004000.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8045	122.56	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a ft 13499 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025.
pdf: nº 2025336200135.
processo: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026336200700046	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
8046	4934.00	8	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- fevereiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
8047	4597.83	2	"pagamento à empresa  qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 4018 – manutenção
data de emissão: 04/03/2026
referência: fev/26
atesto: 06/03/2026
valor total da nota: r$ 4.597,83
líquido: r$ 4.597,83
......

.
processo 202400006024818
pdf 2025240102219
."	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-03-13	março	3	2026240101100049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
8048	460.00	1	"pdf:2026290100103
diarias c.e.liq.sii....................460,00.


epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700119	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8049	194.83	1	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 84 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8050	101730.00	3	"202600025008044 - pagamento ajuda de custo dos servidores credenciados referente ao mes de fevereiro de 2026 - 87679374 e 87679406.
adelia maria aparecida moraes	r$ 390,00
adriana dos santos	r$ 6.380,00
adriano bernardes da silveira	r$ 4.010,50
agnaldo jose de souza	r$ 2.777,00
alan cruz fonte barros	r$ 6.380,00
aleandro muniz	r$ 4.098,50
amanda costa nascimento	r$ 2.080,00
ana paula caetano	r$ 4.134,00
andre luiz capuzo de souza	r$ 2.925,00
angela maria garcia de jesus	r$ 754,00
angelita camilo de souza	r$ 1.729,00
antonio marcos dos santos	r$ 3.887,00
aparecida vanessa ferreira da silva	r$ 4.525,00
ariel fernandes veloso	r$ 988,00
arilson jose de alvarenga	r$ 1.904,50
benicio rodrigues batista junior	r$ 2.073,50
bruna areba simao	r$ 3.003,00
carita bessa de sousa cruvinel	r$ 4.028,50
carlo alves de alencar peixoto	r$ 1.977,00
carlos antonio da silva	r$ 1.469,00
carlos magno moraes da conceicao	r$ 3.330,00
claudia fernandes de araujo	r$ 6.380,00
claudio teles	r$ 3.965,00
clayton ruben de menezes	r$ 2.743,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 2.457,00
daniel garces de brito	r$ 1.521,00
darla franco de carvalho	r$ 3.848,00
diogo machado dos reis	r$ 2.580,50
eliane maria severo	r$ 1.352,00
eliel marques borges	r$ 3.313,00
esmeralda maciel silva ferreira leal	r$ 4.121,00
fabiana lago de oliveira	r$ 2.925,00
flaviany mesquita de oliveira	r$ 2.314,00
flavio goncalves	r$ 4.322,50
gilson de souza carvalho	r$ 6.264,50
gislane guimaraes marques	r$ 1.118,00
glaucia martins da paz	r$ 4.576,00
glauter ribeiro vaz	r$ 6.380,00
gleice kelly lacerda de jesus	r$ 3.224,00
gleidson cordeiro fernandes	r$ 1.445,00
herica alves siqueira	r$ 3.984,50
herly sousa campos melo	r$ 2.253,00
huelson paraguassu serradourada	r$ 5.141,50
ioledy teodoro de souza ribeiro	r$ 5.448,00
jakerson xavier dos santos	r$ 1.508,00
joao marcos parreira rocha	r$ 4.725,50
joao victor souza de jesus	r$ 1.748,50
jonatas santos souza	r$ 3.458,00
jose augusto lustoza reis	r$ 1.534,00
jose marcio lopes flor	r$ 3.055,00
juliana silva guimaraes	r$ 650,00
kalita morgana barbosa da silva	r$ 3.536,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 6.043,00
lais amaral de castro	r$ 3.510,00
livia assis pereira do prado	r$ 2.487,00
lucas paulo da silva amorim	r$ 4.130,50
ludmilla de jesus pereira	r$ 2.262,00
luzinete de souza farias	r$ 1.469,00
mairon cezar divino satiro	r$ 3.302,00
marcelo araujo serpa lemes	r$ 169,00
marcelo barros da silva	r$ 3.569,50
marco tulio santos silva	r$ 2.522,00
marcos antonio ribeiro dos santos	r$ 3.704,00
marcos vinicius silva freitas	r$ 13,00
mardem lopes da silva	r$ 6.380,00
nayara goncalves barbosa assuncao	r$ 2.652,00
paulo pedro gomes	r$ 5.781,00
polyanna lacerda da silva barbosa	r$ 3.724,50
renan diogenes vieira do prado	r$ 890,50
rennata morgana correia da silva	r$ 1.989,00
ricardo augusto de sousa fonseca	r$ 624,00
rodrigo goncalves silva	r$ 2.938,00
romulo rocha caldeira	r$ 1.369,50
rosemeire ferreira	r$ 267,00
soraia cristina medeiros	r$ 1.911,00
taina silva ferreira	r$ 1.934,50
tatiane duraes loiola	r$ 2.236,00
uiles francisco da costa	r$ 6.380,00
valeria ferreira pires gomes	r$ 3.237,00
walisson rodrigues de souza	r$ 2.961,00
wallace souza matos da silva	r$ 2.717,00
weuller filho de moraes	r$ 1.740,00
wliane jose da silva	r$ 4.279,50
zima nunes bandeira junior	r$ 2.548,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-03-23	março	3	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8051	11652.77	2	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos, vinculada ao contrato nº 12/2021, cuja execução ocorreu no exercício de 2023, conforme nota fiscal nº 208993233, emitida em 05/05/2023 e devidamente atestada em 08/05/2023, caracterizando-se como despesa do exercício anterior - dea. valor líquido.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-31	março	3	2026300100600145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
8052	631.55	16	pagamento do inss da nf 475, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-13	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8053	7935.65	44	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf122 158.713,06
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006131258
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8054	24061011.19	2	"pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 100/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com as memórias de cálculo (87493239) (87736278) anexas. vencimento em 16/03/2026, conforme despacho n. 97/2026 gdpr.

obs.: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-03-16	março	3	2026170200800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
8055	536.78	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 1 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001080090.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-03	março	3	2026240120700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8056	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	gabrielly vieira de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500487	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.011-**
8057	20782.79	2	refere-se ao pagamento do irrf: nf 2957 ref 01/2026  r$ 20.782,79.	niva tecnologia da informacao ltda - me	2026	28	2026-03-11	março	3	2025296102800018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
8058	1547.56	2	"pagamento de irrf da empresa tradição engenharia ltda,pelos serviços de intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 747/2026/seduc/coordastec-16768(86969952).
nf: 10 (r$ 128.963,59) – 1ª medição do contrato nº 257/2025.
inss: r$ 7.093,00
issqn: r$ 6.448,18
i.r. r$ 1.547,56
valor líquido r$ 113.874,85
.
processo principal: 202500005004356
processo pagamento: 202500006134917
pdf: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-03-04	março	3	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
8059	0.00	1	"2025290100205
pagamento da nota fiscal 409 da s. gatto dos santos ltda
valor...................66.550,00 
convenio 881823/2018"	s. gatto dos santos ltda	2026	39	2026-03-17	março	3	2026290103900001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.834.454/0001-07
8060	91700.52	7	"pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário
e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-03-26	março	3	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
8061	200.93	2	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22332 (diesel s-10), referente ao mês 01/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026290401600007	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
8062	550.00	2	"despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração 1054).-
-
-nº documento(125)	natureza(3.3.90.30.35)	data liquidação(10/03/2026)
data atesto(10/03/2026)	saldo a pagar(550,00)	valor a ser pago(550,00)"	fba comercio ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2025409300900061	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
8063	1106.01	6	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
1190-issqn-sine 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	1.106,01 	1.106,01 
processo 202619222000329"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8064	14.11	7	valor destinado a cobrir despesas do iss do pagamento da 18ª parcela do contrato 103/2022, referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra, relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025436100675. processo sei nº 202600036004780, nf-797.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-30	março	3	2026436100600047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
8065	2205.72	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-03-30	março	3	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8066	46068.43	7	"pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário
e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 05."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-03-26	março	3	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
8067	24583.33	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026330100500011	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8068	5897.00	8	"202400025144357 pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domin
gos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - janeiro e fevereiro de 2026 - 87175092 - 87175170."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8069	21667.08	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100062	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.671/0001-73
8070	29.91	2	".
*pdf 2025170100112*
.
recolhimento de irrf da nf 885769 através do boleto ref. fev 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb
.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500143	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
8071	0.00	3	"pagamento liquido da nota fiscal  a empresa acima, referente ao
5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est
ado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c
onstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç
ão em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina
is de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,
blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou
tros.
.
ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1853
valor bruto: r$ 179.532,93
irrf 1,2%: r$ 2.154,39
liquido: 177.378,54
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-03-13	março	3	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
8072	1874.74	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100089	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
8073	2459.67	3	adic.variáveis-pessoal civil – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 982/2026/agehab/grsg (87062936), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001716/202600031001985/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-11	março	3	2026436200100084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8074	961789.54	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 06 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01),  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 20/02/2026. contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 772 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001769.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400610	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
8075	24790.81	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fes.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290400300009	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8076	87553.18	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.								
banco do brasil empréstimo 	19.579,57
banco itau 	5.412,60
sicoob juriscred 	3.586,37
caixa economica federal emprestimo	32.731,62
alfa emprestimo 	10.114,30
bradesco 	16.128,72"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400063	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
8077	5000.00	13	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000120	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8078	412.32	6	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 457."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
8079	18.37	2	"processo: 202500010098239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
42090........18,37
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609001590"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8080	114.05	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 256 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 01, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de maio/junho/julho/25, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-30	março	3	2025436202400418	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8081	1042.22	10	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000522094+emplqfev 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	1.042,22 	1.042,22"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
8082	33350.07	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.350,07
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 23.981,67
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026310100500014	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8083	246000.00	35	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 110 278.456,61
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-19	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
8084	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<........)."	leandro alves da costa	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.435.751-**
8085	83310.62	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de março/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8086	10118.98	5	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8087	18.27	2	recolhimento do irrf das faturas nº 18188814 , 181888391 , 181908792 , 179785392 e 179785489 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - b , por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600032	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
8088	7694.65	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026150100500010	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8089	100.00	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026150100500012	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8090	265455.23	3	valor para pagamento da parte líquida da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101539, processo sei nº 202600036002917, nf nº 12566.	perkons s a	2026	50	2026-03-16	março	3	2026436105000015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
8091	1591329.69	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial março/2026 (86418964) custeio………………………...r$ 1.591.329,69"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8092	6663.05	3	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 1166 (87460422). ateste (87461077). locação de veículos. ref: 02/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
8093	5116.32	3	pagamento referente á nota fiscal nº26997240 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2655.	meure thauana da silva bandeira	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.333.411-**
8094	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	vitor ferreira miola	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500398	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.071-**
8095	79791.47	18	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci
mento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)
mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a
norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo
em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior
dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei
ra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,
para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de
ensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre
gão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061
44005, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000008221 data de emissão: 12/01/2026
- referência: unidades conjunto professor
- valor total r$ 80.760,60
- valor líquido r$ 79.791,47
código fundeb 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
dados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13"	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-03-11	março	3	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
8096	11833394.05	1	"pdf:2025290100023
114068-01/26 liq................11.833.394,05


epn"	helicopteros do brasil s a	2026	12	2026-03-13	março	3	2026290101200001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	20.367.629/0001-81
8097	30864.38	7	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 615320 referente a parcela 14/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. 
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
8098	8.10	3	".
processo 202200010016322-vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
nota fiscal 898/janeiro/2026/ir......................8,10
.
dare 12100002607800332"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
8099	14845.56	16	"pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. 
.
>> código 25 <<
fatura julho/2025 - r$ 49.371,03
* liquido: r$ 2.369,81
.
fatura agosto/2025 - r$ 55.751,35
* liquido: r$ 2.676,06
.
fatura setembro/2025 - r$ 65.654,92
* liquido:  r$ 3.151,44
.
fatura outubro/2025 - r$ 55.498,08
* liquido: r$ 2.663,90
.
fatura novembro/2025 - r$ 44.628,78
* liquido: r$ 2.142,19
.
fatura dezembro/2025 - r$ 38.378,70
* liquido: r$ 1.842,16
.
ipof nº 2025240100023 - processo 202100006006537
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	92	2026-03-10	março	3	2025240109200033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
8100	445.80	5	"pagamento de issqn conforme a nf 14975, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de fevereiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-03-12	março	3	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
8101	301.79	23	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
nf 425 ref.: janeiro/2026 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 19,22 
..
nf 451 ref.: janeiro/2026 - campos belos
vl total r$ 2.427,18 líquido r$ 0,93 
..
nf 453 ref.: janeiro/2026 - são miguel araguaia
vl total r$ 2.427,18 líquido r$ 48,54 
..
nf 541 ref.: fevereiro/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 0,01
.
nf 542 ref.: fevereiro/2026 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 48,54 
.
nf 543 ref.: fevereiro/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 48,54 
..
nf 547 ref.: fevereiro/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 48,54 
..
nf 559 ref.: fevereiro/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 38,93 
.
nf 560 ref.: fevereiro/2026 - posse
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 48,54 
..
cod. fundeb: 24 serviço de vigilância das escolas da educação básica
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-17	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8102	252000.00	1	pagamento da nota fiscal n.º 310 a favor da empresa instituto brasileiro de administração pública - ibap referente a ordem de serviço 89/2025- 70% do produto 1: análise vocacional, imobiliária, com avaliação de potencial de mercado e de monetização, conforme contrato n° 320/2025. pdf 2025180100377. ipo	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2026	5	2026-03-26	março	3	2025180100500015	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.447.268/0001-60
8103	442.36	2	pagamento do irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go. referente aos dias 24/02/2026 a 28/02/2026.	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
8104	897.04	5	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 430 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
8105	3507.14	3	- pagamento liquido da fatura 00025698 de 09/03/2026 (87444735), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, serviço de hospedagem em hotel nacional.	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026335100100012	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
8106	78.76	3	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - descontos diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100056	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8107	313420.18	11	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(inativos) do mês de março  de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8108	94.94	14	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/ 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (líquido - arla).
. 
valor da ordem de pagamento ....................  r$ 94,94
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-03-24	março	3	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
8109	6598.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26884178- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3333	jucelia cordeiro da silva	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001103	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.876.451-**
8110	77.05	20	pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 18/05 a 17/06/2025 , conf. fatura 2507.018232504 emitida em 02/07/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-03-24	março	3	2025126101200007	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
8111	12492.48	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12571 e ipof nº 2024215300177. (líquido) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,48. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-27	março	3	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8112	43.20	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 400, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.r...................................................r$ 43,20. 
total selecionado:....................................r$ 43,20. 
processosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
8113	156775.92	5	pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa construtora e incorporadora atlas, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 2b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 176/2024 (id. 86285968) e relatório nº 756/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001463.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400576	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
8114	2548.99	3	pagamento ref. irrf - contrato nº 02/2025 - competência fev/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
8115	1939.95	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100079	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
8116	81183.38	2	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-12	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8117	3942.16	13	"retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição 
inss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) 
issqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)
i.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) 
valor líquido r$ 102.269,23
.
conforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-03-12	março	3	2025240108600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
8118	7762.48	1	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 

 

- danielle de souza pinto (viúva)/ cpf- 013.550.601-84,  no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  ;

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 10611 198.444.331-34 joão eurípedes de farias  conforme documentação anexa."	danielle de souza pinto	2026	5	2026-03-09	março	3	2026290200500010	2026	2902	polícia militar	***.550.601-**
8119	217484.97	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: irrf pessoal civil	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100074	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
8120	12931.71	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 1285 e nf 1286 irrf	modera engenharia ltda	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
8121	28548.33	3	pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda  , prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, iss o valor de r$1.802,29, restando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº 1320. ipof nº 2024426100159.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
8122	49654.92	4	pagamento líquido - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 28/02/2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-03-09	março	3	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
8123	12675.18	18	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 28 data de emissão: 03/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 7/2026
- valor total r$ r$ 384.097,20
** inss r$ 12.675,21
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-03-10	março	3	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
8124	1878.42	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 840, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. i, catalão - mod. ii, ceres,  flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, novo planalto - mod. ii,  palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii,  santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barra, são domingos - mod. ii. período:  01/01/2026 á 09/01/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório 686 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001343 (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400645	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8125	4316.60	3	"pagamento para quitar com execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. parcial.
.
nfe. 527 - r$ 4.316,60 - tributos/irrf"	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026300100600087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
8126	38565.52	3	pagamento do líquido da fatura 702, emitida em 02/03/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de fevereiro/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 40.510,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. lmb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
8127	246295.64	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8128	189045.54	2	folha de pagamento ref março de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800082	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8129	1335.48	4	pagamento da  prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/01 a 17/02/2026 conforme fatura 2603.0000806,72 emitida em 22/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-17	março	3	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
8130	1385.27	5	pagamento de inss da 12ª medição do contrato 107/2024, cujo objeto consiste na construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001265, nf nº 1600 e 1601 inss.	lagotela ltda	2026	27	2026-03-17	março	3	2025436102700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
8131	0.00	1	"assinatura anual de licença de uso multiusuários de 202 (duzentos e dois) acessos à plataforma ""jusbrasil"" no plano avançado, especializada na difusão de conteúdo jurídico e informações referentes à legislação e ao judiciário. 
* * contratação direta por inexigibilidade nº 01/2026 - número da contratação: 117247. 
* * ipof 2025145100033
* * nota fiscal 39207963 liq - ref. o valor líquido"	goshme solucoes para internet ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026145100500006	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	07.112.529/0001-46
8132	3771.19	1	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
ipof 2024285002937
.
nota fiscal nº 115584/jan/26/liquido - emissão 02/03/2026
.
total a pagar:	3.771,19
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-03-23	março	3	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
8133	4838.92	22	"pdf: 2025160100092 - processo:  202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo 
(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado 
entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, 
entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para 
ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 116, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, 
valor: r$ 4.838,92 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-03-12	março	3	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
8134	5753.61	2	"assinatura anual de licença de uso multiusuários de 202 (duzentos e dois) acessos à plataforma ""jusbrasil"" no plano avançado, especializada na difusão de conteúdo jurídico e informações referentes à legislação e ao judiciário. * * contratação direta por inexigibilidade nº 01/2026 - número da contratação: 117247. 
* * ipof 2025145100033
* * nota fiscal 39207963 irrf - ref. retenção de irrf"	goshme solucoes para internet ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026145100500006	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	07.112.529/0001-46
8135	131557.66	1	".
consignação -  funcam - rgps/rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-03-30	março	3	2026285000800005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8136	5003528.40	1	"aquisição de 17 (dezessete) vans para atender as demandas de municípios do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa.manupa nf 21398 mar
manupa nf 21337 mar
manupa nf 21338 mar
manupa nf 21339 mar
manupa nf 21340 mar
manupa nf 21341 mar
manupa nf 21327 mar
manupa nf 21328 mar
manupa nf 21329 mar
manupa nf 21330 mar
manupa nf 21331 mar
manupa nf 21312 mar
manupa nf 21311 mar
manupa nf 21310 mar
manupa nf 21307 mar
manupa nf 21244 mar
manupa nf 21243 mar"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026190100500004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
8137	7310.00	2	"pagamento a favor da empresa liga soluções ltda referente a despesas com curso on line in-company ""agilidade em auditoria"" para capacitação dos servidores públicos da controladoria-geral do estado que atuam no controle interno e na auditoria interna, conforme inexigibilidade nº 044/2025 do sislog nº 117549, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 4.
ipof: 2025150100124."	liga solucoes ltda	2026	9	2026-03-31	março	3	2025150100900023	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	63.346.235/0001-50
8138	58650.00	1	despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173	policia militar	2026	7	2026-03-03	março	3	2026290200700069	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8139	8224.95	9	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8140	21203.76	1	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. processo 5790152-46.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066005342. daof nº 0194/3261/2026 e ipof 2026326100104.
pagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 21.203,76"	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
8141	121531.89	4	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
567/fev/2026	..........................r$	121.531,89
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8142	108.39	9	pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, para pagamento de taxa de art nº 1020260083026, do engenheiro thiago alves. despacho 73.	crea-go	2026	6	2026-03-23	março	3	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
8143	65093.40	3	refere-se a pagamento de issqn da nf nº 848 processo sei 202200025009444	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-03-13	março	3	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
8144	9117.69	2	"contrato de locação de galpão para depósito de móveis da emater
pagamento líquido referente à nota fiscal nº 05 - janeiro/2026"	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
8145	9311.90	1	"202600010008895-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. pregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886. vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. .
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valr
994939................9.311,90"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
8146	133726.53	2	"pdf: 2025290600101
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
347(rest)..........03/26...........27.427,36
348................03/26..........106.299,17
total.............................133.726,53
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290600700054	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
8147	56548.29	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº 137 à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3ª, 4ª e 5ª etapas de pagamento, referente aos serviços de execução da infraestrutura externa - como contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, para construção de 192 unidades habitacionais no residencial villa romana, município de aparecida de goiânia-go, sei convenio 202400031011533 correspondente ao período de 03/12/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 008/2025 (83455266) e relatório gestão nº 197 (86229445) e relatório 702 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202600031001410.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8148	805.84	33	"recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 35 –
data de emissão: 09/03/2026
referência: fev/26
atesto: 10/03/2026
valor total da nota: r$ 16.116,82
issqn: r$ 805,84
. 
pdf 2025240100499
processo 202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	95	2026-03-12	março	3	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
8149	0.00	2	"202600025013121-pagamento do issqn nf nº 107 np vlr. r$160,00
depositar na conta mais negocios ltda
cnpj -09.456.840/0001-38
cef ag. 1626
produto ; 4995
c/578.197,734 -8"	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	18	2026-03-26	março	3	2026296101800051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.198.164/0001-60
8150	47560.25	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100124	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8151	179.52	4	pagamento do líquido da fatura nº 00029410210001099374 sobre  prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.	imprensa nacional	2026	6	2026-03-19	março	3	2026320100600012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
8152	75000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 431 município faina deputado virmondes cruvinel filho beneficiario:   prefeitura municipal de faina objeto da emenda -aquisição de combustível para a frota municipal do município de faina - go para continuidade das atividades administrativas.  modalidade: convênio nº 45/2026
epi 431 con 45 mar26"	prefeitura municipal de faina	2026	16	2026-03-30	março	3	2026190101600022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.141.318/0001-13
8153	130000.00	1	"pagamento à empresa acima, referente aaquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  224 - parte	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 310.000,00
líquido:	r$ 130.000,00
......	
processo 202500006135076
pdf 2026240100364"	m & c comercio de moveis ltda -me	2026	45	2026-03-25	março	3	2026240104500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.605.657/0001-40
8154	2786.31	1	"pdf:	2026290600196
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de fevereiro/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.786,31
.
rmb"	prefeitura municipal de diorama	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100106	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.335.363/0001-40
8155	65463.54	1	"piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. processo 202600010017552. fev/26.
.....................................
proc.202600010017552,hmtj-hemnsl, piso salarial prof. enfermagem- 8° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
apostila 8ª - piso de enfermagem. (87922453).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8156	1716.21	1	"processo pagamento 201800010024534 - crs
.
apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).
.
aluguel/jan/2026............1.716,21"	rca rosique ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
8157	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) calixto júnior de souza (cpf: 014.313.331-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) brunna dias cardoso (cpf:  038.697.291-55). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3075/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	calixto junior de souza	2026	10	2026-03-11	março	3	2026240101000038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.313.331-**
8158	32.20	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº
25920944 , referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo: 
i.r.......................................................r$ 32,20.
total selecionado:........................................r$ 32,20. 
processosei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-03	março	3	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
8159	100.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.	konectiva provedor de internet ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.708.092/0001-85
8160	11751.83	2	"licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).
.
.
pagamento do taxa de condominio fevereiro. sei - 87105936
.
."	condominio do edificio parthenon center	2026	6	2026-03-09	março	3	2026250100600059	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
8161	1875.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao casa da esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500127	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.582.333/0001-80
8162	0.00	6	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 32 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 17/2026
- valor total r$ r$ 458.067,58
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 57.535,62
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancários: cef 104  ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	25	2026-03-16	março	3	2026240102500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
8163	711.60	7	imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 71- processo nº 202100055000165.	alm gente e gestao ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2025319000500324	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	29.607.478/0001-66
8164	2400.00	1	"pagamento de auxílio funeral:

 milton jose da rocha filho (filho) cpf-702.314.311-47  no valor de r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) ; 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 11.185  pm  183.049.071-00  milton josé da rocha"	milton jose da rocha filho	2026	5	2026-03-02	março	3	2026290200500030	2026	2902	polícia militar	***.314.311-**
8165	1320.00	1	"pagamento de auxílio funeral no valor :

-amélia andiare rodrigues de souza morais cpf-905.103.301-00 no valor de r$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

devido ao falecimento do policial militar sgt 12.463 cpf- 211.284.641-87 douglas rodrigues de souza."	amelia andiare rodrigues de souza morais	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500044	2026	2902	polícia militar	***.103.301-**
8166	12601.82	1	".
pdf 2024260100237
.
pagamento do liquido da nf 297,
 refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas do projeto arena goiás social 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	45	2026-03-27	março	3	2025260104500011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
8167	3045.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500177	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.853.154/0001-85
8168	12836.39	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26877688 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4552	solange antonia da silva	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001252	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.115.951-**
8169	1575.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao atletas de jesus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500324	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.689.205/0001-41
8170	2389.54	2	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 01/2026.
fatura 78148 - r$ 1.078,56
fatura 78149 - r$934,51
fatura 78357 - r$ 376,47"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-04	março	3	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
8171	1322303.83	6	valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 líquido.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-03-31	março	3	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
8172	8700.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com manutençao, conservação e instalação de outros tipos de
máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
nf nº9, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.
-
processo ordinário: 202600006005793
processo estimativo: 202600006005359
ipof: 2026240100064
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-02	março	3	2026240101100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8173	329.70	3	contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.	olv brasil comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.735.196/0001-65
8174	1749106.41	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8175	11004.55	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
- modalidade de ensino - ensino fundamental	
	
.	
nota fiscal:  82  –  campinaçu	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 89.767,00
líquido aditivo:	r$ 11.004,55
......	
	
processo  202400006076957
pdf  2025240100760"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
8176	413.95	3	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8177	107.01	457	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
18/389-issqnveiculo	3.3.90.39.42"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-11	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8178	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	juliana ramalho barros	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.271-**
8179	2116.42	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 2 82.218,19
...nf 3 7.509,96
...nf 4 86.640,22
...ipof.....2026240100245
...processo 202200006064332
.
aída"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
8180	135.79	17	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 342 ref.: janeiro/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 135,79
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-13	março	3	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8181	3213.64	4	"dare
recolhimento de issqn - referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de alimentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio probatório) que acontecerá em quatro encontros formativos. 
..
>> código 14
.
nf 138 - r$ 128.545,44
emissão: 16.03.2026
ateste: 17.03.2026
>> issqn: r$ 3.213,64
.
processo nº 202500006018535
ipof 2025240100326
.
sandra"	castros eventos ltda me	2026	93	2026-03-24	março	3	2025240109300011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
8182	15388.72	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 11472 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026438001100014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
8183	190.52	1	"retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição 
inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) 
issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)
i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) 
valor líquido r$ 133.158,61
.
conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
8184	11170553.63	1	valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente àexecução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000008, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte	construtora centro leste s a	2026	12	2026-03-03	março	3	2026438001200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
8185	4175.73	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de itapuranga	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
8186	726.94	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35
.
...ipof...............2025240101251
...processo pagamento 202500006010127
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	85	2026-03-04	março	3	2025240108500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
8187	1074.45	6	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8188	1010.00	9	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.7/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8189	4797.76	1	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às notas fiscais n° 16178 e 17025.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2026150100900001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
8190	1410.40	3	"pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de prazo e valor  ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 2603.000083124.
pdf:2025150100119"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-03	março	3	2026150100600005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
8191	0.00	15	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 431 ref.: janeiro/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 iss: r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-05	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8192	315482.89	4	202400025189138 liq. nf 6 03/2026 [20/02/2026 a 19/03/2026].	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
8193	4245.63	3	pagamento do líquido da nf 12578 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, fevereiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
8194	1520.38	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036003165, nf-2548.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-03-04	março	3	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
8195	255.86	4	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
dare nº 12100002608400621
.
referência: n.f. 942828/fev/26/ir...........r$ 255,86
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8196	3766572.26	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8197	1616.19	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12127 e pdf 2025215300330. (líquido – repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.616,19. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8198	182141.00	2	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de fevereiro/2026. fonte 1.761.0155.	ministerio da fazenda	2026	36	2026-03-23	março	3	2026170203600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
8199	1817.28	2	pagamento de diárias no estado de goiás no mês de março de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-23	março	3	2026130100600040	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8200	1494.00	4	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700100	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8201	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	geovanna gomes de jesus	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500378	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.481-**
8202	0.00	2	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-03-27	março	3	2026436200500061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
8203	859.13	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosangela daparte de castro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100101	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.331-**
8204	845.52	27	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 032555001442603174	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8205	508.36	4	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
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dare nº 12100002608400636
.
referência: aluguel/fev/26/ir...........r$ 508,36
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
8206	63550.15	1	".
proc. 201900010028887. hls.
.
manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). peças de reposição
.
nf. 74  ...................r$	63.550,15 
."	santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.862.704/0001-67
8207	240479.20	1	"pdf:2025295000141
43725-02/26 liq.........................82.893,20 
43628-02/26 liq........................157.586,00 

total a pagar..........................240.479,20


epn"	univen healthcare s.a.	2026	23	2026-03-27	março	3	2025295002300022	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	09.420.486/0001-91
8208	41.42	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
8209	2609.94	1	cheque 900093 e cheque 900094 - aquisição através de fundo rotativo, ?requisição de despesa n° 11/2026 (86419702), de passagens aéreas e hospedagens para são paulo ? sp, no período de 09 a 13 de março de 2026 a convite da empresa esg tech consultoria. o secretário da seapa, pedro leonardo de paula rezende, liderará a delegação do governo do estado de goiás, juntamente com parceiros institucionais envolvidos na construção do plano de desenvolvimento do setor florestal do estado de goiás. proc 202617647000642.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-24	março	3	2026320100600047	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8210	31046.40	1	20250002510578-refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços de assistentes administrativos e auxiliares de educação infantil nível médio nf 266075 ref 02/2026  r$ 31046,4	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
8211	4980.65	1	guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 176/180- processo nº 202100055000175.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-26	março	3	2026319000100099	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8212	1483.94	1	"pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
26887	etanol - r$ 1.483,94 
26887	gasolina - r$ 6.314,74 
26887	lubrificantes - r$ 23,76"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
8213	303.78	3	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor líquido parcial.
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fatura..............ref................valor
145279..............02/26.............303,78
.
rmb"	telefonica brasil s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
8214	349.16	1	"pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45k
g) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de março/2026, conforme nf 18080 emitida em 10/03/2026- devidamente atestada"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	14	2026-03-23	março	3	2026126101400016	2026	1261	agência brasil central - abc	25.208.930/0001-66
8215	18600.00	2	"pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto 
sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado nº 11/2026 - sei 86630439, referente ao mês de fevereiro/2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-02	março	3	2026406202800008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8216	59047.06	25	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-13	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8217	1002.25	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

referência 01/2026.
nf  392 inss. valor r$ 860,30
nf  393 inss. valor r$ 141,95"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
8218	4515.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500494	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.730.220/0001-33
8219	186.34	2	destina-se ao pagamento do pis/pasep sobres as receitas do fesacoc ref. 02/2026.	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295500600002	2026	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
8220	156482.67	2	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativas
.
fatura 63412/fev/2026................r$  156.482,67
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
8221	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de março/2026."	adriana silva damiao	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.098.901-**
8222	227.28	4	"pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci
a de turismo ltda conforme fatura 00154200. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
8223	4253.85	29	pagamento nf 134, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8224	208016.56	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100104	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8225	1265.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

cassia de barros victoi veiga jardim	19/2026	 r$ 1.265,00"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-03-02	março	3	2026420101600004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8226	2098.44	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-03-27	março	3	2026240100900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8227	14986.25	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26880790 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6189.	rhayanne dias costa	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000454	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.325.351-**
8228	404.98	29	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630).  relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000064.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8229	1765951.20	2	aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026190100500001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
8230	194.40	6	"pdf:2024290100393
3363-ano/2025 ir
jbr"	lider taxi aereo s a	2026	9	2026-03-26	março	3	2025290100900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
8231	1380.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 007167 -  secretaria de agricultura e abastecimento - instituto biológico.....valor r$ 1.380,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900035	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8232	13780.88	2	"retenção inss à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição 
inss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) 
issqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)
i.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) 
valor líquido r$ 449.234,45
.
conforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240100574	
cno: 90.027.09114/74
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
8233	117.45	3	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200020
solicitação refere-se a a ordem de pagamento para quitação da  guia dare referente    imposto de renda retido na fonte do fundo rotativo emater iii ? regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8234	999.60	3	"destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/00
01-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5165 (sei 87952606). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076."	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-03-24	março	3	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
8235	1279.68	2	pagamento irrf retido da fatura 2026024670467, emitida em 11/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 1.279,68 (valor total da fatura r$ 86.478,38). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100165. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	32	2026-03-24	março	3	2026400103200024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
8236	15367.82	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: março/2026
* ipof: 2026145100017"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500063	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
8237	1867.53	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026. (rpps r$ 661,84  e  rgps r$ 1.205,69).	junta comercial do estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026336200500004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8238	801.07	6	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), r eferente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 239 e ipof nº 2024215300284. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 801,07.
 . 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
8239	1036.42	3	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de fevereiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 239 e pdf 2025215300344. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1.036,42.
.
processo de pagamento nº 202500017016948.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
8240	186332.49	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
favor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c: 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.

dif exerc ant............186.332,49"	fundo financeiro dos militares	2026	3	2026-03-30	março	3	2026188100300016	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8241	8.55	2	"202500010087865-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 158/2025 ? ses  , pregão eletrônico nº 260/2025, oriundo do processo (sei 202500005024248), vigência é de 07/11/2025 a 06/11/2026.
ordem de fornecimento: nº 622/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85156187).
.
pagmento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002072
.
nota fiscal...........valor
23801.................8,55"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
8242	16245.67	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000170, processo sei nº 202600036004196, nf-146.	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-03-30	março	3	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
8243	3706.38	1	"contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef - lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998. referência fevereiro/26.

obs.: quitar darf anexado 07.01.26065.1514759-3"	ministerio da fazenda	2026	31	2026-03-23	março	3	2026170203100010	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
8244	99896.85	1	"valor que se paga referente à chamada wallonie-bruxelles / fapeg-confap 2024, que tem por objetivo apoiar projetos conjuntos de pesquisa e inovação no âmbito do memorando de entendimento assinado pelo confap e pela wbi (wallonie-bruxelles international) sobre cooperação acadêmica e científica entre valônia-bruxelas e brasil.
refere-se a 2ª parcela"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-03-17	março	3	2026316100900080	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8245	2625.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais doce lar	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.616.002/0001-21
8246	0.00	1	pagamento do líquido da nf 219, emitida em 19/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 192.220,50 (valor total da nf: 201.912,29), relativo ao retroativo do reajuste do primeiro termo de apostilamento. processo: 202418037004948 ipof: 2026400100051. gcsb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-03-25	março	3	2026400103400004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
8247	487.89	4	retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 123- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
8248	9191.28	2	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  nfs 88 ref 01/2026  r$ 4.602,53 e 89 ref 01/2026  r$ 4.588,75 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8249	9450.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500385	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.642.537/0001-18
8250	25.06	2	"processo 202500010066410 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026.
.
ipof 2025285003996 daof 3446/2850/2025 dod (79028478).
.
nota: 42036 - ir
.
emissão: 25/02/2026
.
valor: r$ 25,06
.
dare: nº 12100002608600544"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-03-10	março	3	2025285016300529	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8251	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100245, processo de pagamento sei nº 202000036004557	roberta romano campos	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.315.851-**
8252	39735.34	2	".
proc. 202400010004696. hls..
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
598/fev/2026	.......................................r$  9.108,75 
600/fev/2026	.......................................r$  10.141,22 
601/fev/2026	.......................................r$  14.412,87 
602/fev/2026	.......................................r$  3.036,25 
604/fev/2026	.......................................r$  3.036,25 
.
total a pagar:	.......................................r$  39.735,34
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8253	8332.09	2	"retenção de issqn 5% referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições.
.
ipof: 2025240101529
.
nota fiscal....162
valor bruto: 84.106,59
issqn 5% : 4.205,33
liquido: 79.901,26
.
nota fiscal...163
valor bruto: r$ 82.535,16
issqn 5%: r$ 4.126,76
liquido: r$ 78.408,40
.
weyder"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
8254	46.72	101	"pagamento de issqn complemento da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente a os serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 09 1/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paral isadas na rede pública estadual de educação,atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. 
.
nf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025. 
.inss r$ 1.027,89 
.issqn r$ 934,45 
.irrf r$ 224,27
.líquido r$ 16.502,31 
.processo: 202400006131749 
.pdf: 2025240100383
. 
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-13	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8255	94095.47	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido, do contrato nº 54/2021, refere
nte à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação par
a suprir as demandas de infraestrutura e serviços de t.i. e comunicação da g
oinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100400, proc
esso sei nº 202600036002905, nf-292."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
8256	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	dionisia souza marques	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500592	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.232-**
8257	3847.74	4	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,
referente ao mês de fevereiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
8258	6000.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	nosso lar casa de apoio de jatai	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500350	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.633.896/0001-10
8259	57716.11	1	"valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação)  espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses.

referente ao valor líquido da nota fiscal nº177/liquido/hub."	hub do cerrado ltda	2026	27	2026-03-02	março	3	2026316102700001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	34.119.623/0001-08
8260	171206.04	1	"piso de enfermagem - portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010017558. fev/26.
..............................
proc.202600010017558,funev-h.e.s.l.m.belos, piso salarial prof. enfermagem- 11° apostilamento referência:fevereiro 2026 .
.
valor pago............r$ 171.206,04.
.
apostila - 11º apostilamento - piso de enfermagem (87951571).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8261	198060.83	233	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0192
nf 32949 r$ 144448 (nf 39 mub busdoor );
nf 32909 r$ 53612,83 (nf 1881 jornal o popular );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8262	317.68	1	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026
 .
ipof-2026240100128
.
fatura......janeiro/2025
valro bruto: 317,68 - modalidade 362
valor liquido: 302,43
valor irrf 4,8%: 15,25
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	99	2026-03-10	março	3	2026240109900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
8263	212293.62	5	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: janeiro/2026; nf 1560 r$ 212293,62"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
8264	2599.25	4	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de
locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045.
pagamento líquido do aluguel no período: 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total...............................r$ 2.730,30 
retenção de irpj..........................r$   131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
8265	993.44	4	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025154466 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 993,44. 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
8266	1439.78	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-03-27	março	3	2026210100300007	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8267	636.01	15	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 61 (sei 87635440) (ref. fevereiro/2026 os nº. 06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
.
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-03-24	março	3	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
8268	1333.25	445	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1972/439-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	1.333,25 	1.333,25"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8269	0.00	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 20/2025/dgpc (sei nº 75496703).
.
dados do proprietário/locador:
nome: achim de azeredo verissimo
cpf: 196.917.501-04
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 413.083.0242.0000"	municipio de goiania	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700124	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
8270	7.45	2	"processo 202500010075402.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 492/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285004672. daof: 4033
.
ordem de fornecimento nº 492/2025/ses/cmac-spj-14107
a-baclofeno, 10 mg com, caixa c/ 20 com
.
316827/ir:.....................7,45 
."	cientifica medica hospitalar ltda	2026	163	2026-03-16	março	3	2025285016300627	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
8271	1312.49	22	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do progra
ma alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim
de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, consideran
do o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos - pdf-20242401020
56 processo nº 202400006079266, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03791 data de emissão: 09/02/2026
- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747
- valor total r$ 4.605,26
- valor líquido r$ 1.312,49
.
processo 202400006079266
.
>> obs: tendo em vista que na nota fiscal nº 3891 foi realizada retenção com alíquota de 2%, e não de 5%, foi apurada uma diferença no valor de r$ 1.312,49. o referido valor está sendo encaminhado à empresa como valor líquido, considerando o ajuste da retenção aplicada.
.
sandra"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	104	2026-03-16	março	3	2025240110400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
8272	6265.60	49	"pagamento  destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal 486 referente novembro de 2025

pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
8273	355329.66	1	"processo 202600010011593.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 07/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 313/2025. processo nº 202500005030505 , 202600010003810. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (86329975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 100/2026/ses/cmac-spj(sei 86330002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
705:.......................355.329,66 
."	ptc farmaceutica do brasil ltda	2026	92	2026-03-12	março	3	2026285009200191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.210.463/0003-70
8274	10985.77	9	"retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição 
inss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) 
issqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) 
valor líquido r$ 307.535,48
.
conforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101256 e 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-03-12	março	3	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
8275	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	bianca ferreira goncalves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500356	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.582.881-**
8276	6373.82	15	"pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10
1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a
. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20
26/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
codigo fundeb 25
.
fatura novembro/2025 - 
valor da fatura:r$ r$ 7.523,39
valor irrf: r$ 361,12 
valor liquido: 6.373,82
.
informamos que o valor correspondente ao irrf 4,8% de 361,12 foi pago na ordem de pagamento cujo valor é de r$ 1.149,57. sendo :

.
fatura novembro/2025 - r$ 4.820,81
irrf: r$ 231,39
.
fatura novembro/2025 - r$ 7.523,39
irrf: r$ 361,12 
.
fatura dezembro/2025- r$ 11.605,40
irrf: r$ 557,06
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	92	2026-03-10	março	3	2025240109200018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
8277	624338.52	1	"pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. 
.
cod fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56
ateste: 23.02.2026
liquido: r$ 624.338,52 mod 361
.
processo 202000006048561
.
sandra"	saneamento de goias s a	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
8278	6.05	2	"valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, para a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585.
recolhimento irpj retido da fatura nº 2113541 emissão em 10/03/2026 despacho nº 14/2026-nugc de 05/03/26, unidade consumidora nº 600102309, referência fevereiro/2026, vencimento 27/03/26, atestada pela gestora em 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor bruto:.........................r$ 565,96
base de cálculo irrf.................r$ 504,41
retenção de irrf.....................r$   6,05
valor líquido a pagar................r$ 559,91."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-03-18	março	3	2026326101100021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
8279	155.37	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 12.947,49, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 155,37, conforme nfs-e nº 100. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
8280	13932.58	8	"pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição 
inss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) 
issqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)
i.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)
valor líquido r$ 489.152,28
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2026	134	2026-03-02	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
8281	2010.56	1	"pagamento liquido de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 1
69/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de e
stado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consi
ste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário
, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vincul
adas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/s
educ/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100120
.
fatura..n.º..janeiro/2026
valor liquido: r$ 2.010,56
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	99	2026-03-16	março	3	2026240109900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
8282	676.46	9	pagamento iss nf 3,empenho referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.	castros eventos ltda me	2026	67	2026-03-12	março	3	2025260106700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.376.753/0001-00
8283	8620.70	4	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: março
/2
026.parcela: 07..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da cu
nha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1
49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t
otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaqu
ina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.
8.09.0160 ...smm
 **
 *"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300033	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8284	165.01	4	pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-10	março	3	2026400100700145	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8285	48901.96	7	"pagamento parte do líquido da empresa comercio e serviços lev ltda pelos ser
viçosde cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor
brazsimões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relató
rios,cronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16
768 (87488689).
..
processo principal: 202100006029422
processo de pagamento: 202400006036097
cno: 90.022.97200/71
pdf: 2023240101933
.....
.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024
.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 42.687,64
.inss......r$ 2.173,53
.issqn.....r$ 4.934,90
.............................................
.dalcy."	comercio e servicos lev ltda	2026	86	2026-03-23	março	3	2025240108600012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
8286	13466.69	12	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.
...................................
repasse consolidado parcela fevereiro/26, custeio, conf. sol. pag.87786918.
.
valor pago................r$ 13.466,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro/2026 - hgg/idtech (87786918)."	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8287	522.24	2	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1442 (sei 87665683) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
................"	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
8288	60000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 754 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás arlindo costa (inep 52020851) (cnpj 00.685.555/0001-14 - conselho escolar arlindo costa) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1393, rex 5007.	conselho escolar arlindo costa	2026	260	2026-03-27	março	3	2026240126000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.555/0001-14
8289	200000.00	1	"transferência a conselho escolar
-
transferência de recursos para fins de reforma e ampliação
do c.e. dona genoveva rezende carneiro, município de itaguari.
-
processo: 202500006052535
ipof: 2026240100546
portaria 1486/2026
rex seq 5017
-
hs"	conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias	2026	74	2026-03-10	março	3	2026240107400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.529.908/0001-79
8290	25.91	2	pagamento do irrf da nf 930609 da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
8291	39087.57	1	"op- ressarcimentos  dos salários referentes à fevereiro/2026 dos servidores  da ruraltins- cedidos  a esta agência-emater.

01-aline p. o. evaristo = r$ 6.961,27
02-gabriela g. lopes = r$5.972,82
03-kin carlos gomes= r$ 26.153,48"	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100143	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
8292	1789.43	2	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na
 prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres,  relativo ao período de fevereiro/2026, pdf nº 2025436100404, processo de paga-mento sei nº202600036003095   fatura nº 92640 irrf"	ararauna turismo ecologico ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026436100800011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
8293	339.85	19	"pagamento de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe
rente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi
-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo
principal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma 
físico-financeiro e  despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)
.
1.nf 2800 - r$ 15.869,00 - 7ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 153/2025
.inss r$ 872,80
.issqn r$ 793,45
.irrf r$ 190,43
.líquido r$ 14.012,32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.nf 2801 - r$ 12.451,51 - 7ª medição - 2ª periodicidade do contrato nº 153/2025
.inss r$ 684,83
.issqn r$ 622,58 / r$ 632,70 (complemento/issqn nf 2791)
.irrf r$ 149,42
.líquido r$ 10.361,98
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
8294	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 826 município acreuna deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na área da educação do município de acreúna/go para aquisição de 01 (um) veículo, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 681/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°011/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de acreuna	2026	258	2026-03-26	março	3	2026240125800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.218.683/0001-83
8295	1532.76	4	pagamento do inss da nf 43, locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	12	2026-03-05	março	3	2025190101200002	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.858.912/0001-15
8296	1814.00	1	"pagamento liquido nf 4251, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.
pdf 2025260100388"	x1 comercial ltda	2026	66	2026-03-10	março	3	2025260106600010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
8297	50251.04	17	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8298	11519.68	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, bolsa valor líquido e auxílio transporte-estagiários-ciee e sead- competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-03-30	março	3	2026326200600055	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8299	392.40	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 9 de 13;
- i.d. depósito: 081250000030743319.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-03	março	3	2026240124900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8300	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	jessica santoro goncalves pena	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500109	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.441-**
8301	4311.30	1	"pdf:2025290100372
nf 42143
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	14	2026-03-26	março	3	2026290101400004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
8302	5000.00	4	contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 15492.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026409100800015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
8303	38955.84	2	"pagamento liqudido referente a aquisição de 12.000 formulários de papel moeda a serem utilizados na impressão dos diplomas de graduação e de pósgraduação (lato sensu e stricto sensu) dos cursos ofertados pela ueg.
nf 59900 - sei 87565568.
atestado nº 2/2026 - sei 87765231"	thomas greg & sons grafica e servicos industria e comercio importacao e exportacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.514.896/0001-15
8304	3652172.83	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	31	2026-03-30	março	3	2026290203100003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8305	1535.79	92	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 43 - r$ 127.982,31 – 2ª medição 
inss: r$ 7.620,45
issqn: r$ 7.039,03
ir: r$ 1.535,79
valor líquido: r$ 111.787,04
. 
conforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006106933
pdf: 2025240100070
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8306	460.00	1	"pdf:2026290100103
diarias m.e.sii liq................460,00.


epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700121	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8307	300000.00	1	"repasse financeiro
-
intervenção: reforma e apliação di c.e. professora analícia cecília
barbosa da silva, município de amorinópolis.
-
processo: 202200006067422
ipof: 2026240100613
portaria 1879/2026
rex seq 5046
código fundeb: 27
-
hs"	conselho regional da subsecretaria de educacao de ipora	2026	237	2026-03-23	março	3	2026240123700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.895.291/0001-47
8308	300.41	9	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.
..
nota fiscal: 81912 – goianira
data de emissão: 03/03/2026
referência: fev/26
atesto: 03/03/2026
valor total da nota: r$ 9.822,78
issqn: r$ 300,41"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-06	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
8309	0.00	1	"pagamento que se faz para atender despesa com a renovação da filiação à regions4, entidade internacional de direito privado, sem fins lucrativos, que objetiva empoderar governos subnacionais em ações de conservação da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas, referente à anuidade do período agosto de 2025 à agosto de 2026 (86744325). 
.
valor da ordem de pagamento............... r$ 62.000,00
. 
ipof 2025215300270"	fundo estadual do meio ambiente	2026	24	2026-03-26	março	3	2026215302400002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
8310	4580.49	2	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 84 ref 01/2026  r$ 4.580,49.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8311	112142.82	5	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.................................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. março 2026 fund. rescissorio sol. pag.86509821. 
.
valor pago............r$ 112.142,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86509821)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8312	1043.35	6	202400025176556 rpv  ailton rodrigues moreira junior, cpf 964.147.741-20, açao 6041154-71.2024.8.09.0051 r$ 1.043,35.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8313	6300.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500435	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.118.381/0001-57
8314	1534504.85	2	"pdf: 2026290600079
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento............ref...................valor
520527..................01/26..........1.404.601,37  
520528..................01/26............129.903,48  
total..................................1.534.504,85
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700111	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
8315	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	fellipe kennedy alves cantareli	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500597	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.818.301-**
8316	11065.11	2	valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100131, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 1169 e nº 1170.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-03-31	março	3	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
8317	9953.83	4	"retenção de ir sobre as faturas pagas em março de 2026:
nº documento	valor a ser pago
3000521924_ir	9.410,75 
3000521925_ir	540,44 
3000521926_ir	2,64 
********************************************************************
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
8318	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	raphael pinheiro rodrigues valente	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500562	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.801-**
8319	114.57	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 3 de 5;
- i.d. depósito: 030780000022602272.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-02	março	3	2026240125100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8320	18455.20	277	"202500025173286 nfag 33051  r$ 13741,2 (jornal tribuna do planalto  nfvc 49 r$ 11599,2)
202500025173286 nfag 33084  r$ 1885,6 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 50 r$ 1600)
202500025173286 nfag 33049  r$ 2828,4 (radio inter 101 fm  nfvc 13 r$ 2400)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-24	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8321	205164.54	1	pagamento da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
8322	11605.40	2	"pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10
1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a
. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20
26/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
codigo fundeb 25
.
fatura......ref. dez/2025
valor da fatura:r$ 11.605,40
valor irrf: r$  r$ 557,06
valor liquido: 11.048,34

.
o valor do imposto de renda 4,8% r$ 557,06 foi retirado no empenho 2025.92.00018 e esta junto na ordem de pagamento no valor de r$ 1.149,57
valor liquido parte: r$ 11.605,40
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
8323	315.27	4	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de fevereiro/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036004188 nf 221 irrf 

dare: 8580 0000 003-8 1527 0008 210-6 0002 6086 005-0 7430 2530 000-6"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-03-18	março	3	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
8324	1030.34	3	"valor destinado a cobrir despesa com iss da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 13."	latitude engenharia e tecnologia ltda	2026	62	2026-03-11	março	3	2026436106200050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.158.623/0001-73
8325	158.10	1	auxílio creche – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 982/2026/agehab/grsg (87062936), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001716/202600031001985/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-03-11	março	3	2026436200400005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8326	100000.00	1	"pagamento de diárias fora do estado - portaria 6527/2025 piso fixo de vigilância em saúde/suvisa.
.
ipof 2026285001076"	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-03-19	março	3	2026285012000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8327	1566.40	10	"pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).
.
.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
.inss: r$ 15.899,40
.issqn r$ 12.045,00
.irrf r$ 2.890,80
.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$
1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2026240100577
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	86	2026-03-16	março	3	2025240108600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
8328	1294.14	10	"taxas abert referente á março/2026 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3790186
abert am 3789816
abert fm 3790531
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-03-05	março	3	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8329	26455.26	5	"202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a
sessão do servidor leonardo alves de oliveira - fevereiro/2026 (87166061)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8330	676.00	13	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 50, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-17	março	3	2025436200600236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
8331	600.40	2	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026, conforme despacho nº 138/2026/seds/geptr-20246 (86624491).
.
nfe. 1750 - r$ 600,40 - liquido."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-03-24	março	3	2026300100600119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.819.752/0001-35
8332	1102.50	12	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
739-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	1.102,50 	1.102,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8333	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	vanilda maria campos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500299	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
8334	164462.93	1	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). 
nota:
2	3.3.90.39.04	13/03/2026	13/03/2026	164.462,93	164.462,93"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000326	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
8335	28.80	204	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32923-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	28,80 	28,80"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8336	1880.31	3	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducados. valor irrf.
.
nf..................ref................valor
44..................12/25...........1.880,31
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300044	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
8337	11203.12	8	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 267707, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 11.203,12 issqn"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
8338	185155.32	5	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	35	2026-03-05	março	3	2025436103500095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
8339	114324.99	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
3ª medição da obra de reforma e ampliação do cepi
joão xavier ferreira, município de crixás.
-
processo: 202500006127475
ipof: 2026240100509
portaria 1447/2026
rex seq 5012
código fundeb: 27
-
hs"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	130	2026-03-05	março	3	2026240113000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
8340	1741.82	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, para 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada
em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para
transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, e instruções nos autos. declaração 00173/3261/2026. solicitação 9016088 e ipof 2024326100210. 
pagamento líquido das notas fiscais nº 86610 e 87492, despacho nº 24/20256 labvet-de 18/02/2026, ref. 01/2026, atestadas pelo gestor em: 18/02/2026, vencimento 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total nf 86610:.............r$ 881,49 
retenção de irpj..................r$  10,58
líquido a pagar...................r$ 870,91
total da nf. 87492................r$   881,49  
retenção de irpj..................r$    10,58 
líquido a pagar...................r$   870,91 
valor bruto notas fiscais.........r$ 1.762,98
total de irpj.....................r$    21,16 
total líquido à pagar:............r$ 1.741,82."	radar logistica e servicos ltda	2026	19	2026-03-12	março	3	2026326101900005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
8341	1268.13	21	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8342	875976.99	5	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100096	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8343	5040.00	4	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8344	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	douglas rosa da paixao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100146	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.837.921-**
8345	6934.22	2	pagamento iss nf 155798primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período janeiro/2026.	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-03-13	março	3	2026260101400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
8346	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<........)."	elci bispo d'abadia guimaraes	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.355.431-**
8347	3717.00	4	"pagamento de taxas referente a licença municipal de instalação (lmi) eta/ete de uruaçu(go): 
despacho nº 212/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 218/2026/goinfra/pj-geamb-21764
pdf: 2026436100019, processo sei nº 202600036000088"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	11	2026-03-16	março	3	2026436101100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8348	205.70	14	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
8349	6196.61	5	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000158	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8350	1290.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 13.198 jr comercio atacadista ltda..........valor r$ 1.290,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-05	março	3	2026326100900050	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8351	4956.20	1	"pdf:	2026290600151
.
objeto: requerimento administrativo em que rogério naves de lima júnior, cpf nº ***.019.641-**, solicita o pagamento de auxílio-funeral em decorrência do óbito de seu genitor rogério naves de lima, cpf: xxx.438.411-xx.

dais bancarios: 
nome beneficiário:	rogerio naves de lima junior
cpf beneficiário:	074.019.641-39
agência 0001, 
conta corrente 21693079-0 (banco inter).
.
valor: r$ 4.956,20
.
rmb"	rogerio naves de lima junior	2026	5	2026-03-19	março	3	2026290600500014	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.019.641-**
8352	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	centro espirit a luz e caridade	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.132/0001-17
8353	92.00	1	valor destinado a cobrir despesas, 8ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a fevereiro/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036003591, nf 223 líquido	lazaro iury flausino correia	2026	9	2026-03-12	março	3	2026436100900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
8354	3202.68	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26868137 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4786	leticia bezerra arruda da silva	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001740	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.281-**
8355	66680.53	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100066	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	50.565.317/0001-43
8356	2304052.36	2	"processo: 202500010088965 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
317633.......2.304.052,36"	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
8357	65229.63	35	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-24	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8358	14201.53	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/12/2025 valor de 14.201,53.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a 
empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr, pelo período de 06 meses. nota fiscal nº 15735. referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025.(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). (restante).
total selecionado: r$ 14.201,53.
sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	30	2026-03-09	março	3	2025186303000056	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
8359	809.97	33	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 238 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 79/2025 (87107014). relatório 946/2026 - inspeção financeira (87517702). sei 202600031002010.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
informações para pagamento:

caixa econômica federal
ag: 0953
c/c: 000575244528-7
cnpj: 00.044.834/0001-07
prefeitura municipal de vicentinópolis"	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8360	44568.85	26	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
dare: 07.16.26069.1074091-8
.
nota fiscal: 23/janeiro/26/inss.....44.568,85 
.
total a pagar: 	44.568,85"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-03-12	março	3	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
8361	14625.17	3	"parcela nº 163/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 103/2026-gdpr de 25/03/2026.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.224,87;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.184,55;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.215,75.


obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-03-27	março	3	2026170203100006	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0232-73
8362	110273.50	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período março de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-03-27	março	3	2026420100900007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
8363	424.30	2	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de 
atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e 
fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes 
à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos 
situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. silog 10227, conforme dados á saber:
- nf 737, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 72,80 - ir
- nf 3301, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 18,95 - ir
- nf 3302, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 72,80 - ir
- nf 3303, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 206,54 - ir
-  nf 3304, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 53,21 - ir
valor total ir: r$ 424,30"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
8364	15.12	2	pagamento do irrf da nf 547, em favor de popmed medicina e saude - eireli, relativo ao contrato nº 026/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, do laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, do laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso. pdf 2025430100247.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-12	março	3	2026430100600040	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
8365	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	gustavo henrique petean	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.759.939-**
8366	0.00	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26861799 e nº26861779 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6337.	jair teles dos santos	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001091	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.372.971-**
8367	25579.56	1	"pdf:2023290100124
528665534-02/26 liq.............2.606,18 
530020858-01/26 liq.............8.196,86 
530050041-01/26 liq............10.355,52 
530183056-01/26 liq...............868,34 
532588355-01/26 liq2..............685,84 
529688853-01/26 liq................866,82 

total a pagar...................25.579,56"	algar multimidia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026290101400015	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
8368	294784.00	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1009
nf 43662 r$ 56568 (nf 315 jornal diário de aparecida );
nf 43679 r$ 54264 (nf 1466 jornal diário da manhã );
nf 43738 r$ 108528 (nf 890 televisão tv serra dourada );
nf 43745 r$ 75424 (nf 534 tv sucesso band goiás )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8369	698951.35	3	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.

vencimentos e salários."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8370	26500.00	4	gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300048	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8371	5922.02	3	pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de fevereiro/2026. conforme despacho nº 525/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026436200700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
8372	600.00	2	"folha março/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	68.647,14	68.647,14 
folha março/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha março/26	3.1.90.11.06	26/03/2026	26/03/2026	5.918,69	5.918,69 
folha março/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	307.510,26	307.510,26 
folha março/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	333.140,57	333.140,57 
folha março/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	165.880,44	165.880,44 
folha março/26	3.1.90.11.17	26/03/2026	26/03/2026	127.708,20	127.708,20 
folha março/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	13.651,24	13.651,24 
folha março/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	3.040,64	3.040,64"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100072	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8373	720.00	417	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32433-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	720,00 	720,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8374	0.00	1	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição 
inss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) 
issqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) 
valor líquido r$ 316.237,67
.
conforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101256 e 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	168	2026-03-03	março	3	2026240116800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
8375	1539.60	10	"pagamento pelo fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito d
e petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da ed
ucação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente
após a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional
de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da l
ei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -
,
.
pdf-2025240100287
contratação sislog nº 111029
processo sei nº 202400005046088
mediante dispensa eletrônica
gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg
valor unitário r$ 128,30
valor total r$ 1.539,60
.
nota fiscal....542
valor da nota: 1.139,60"	gas e mais comercio ltda	2026	9	2026-03-09	março	3	2025240100900144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.485.159/0001-20
8376	1841.27	4	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025142627 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 1.841,27.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
8377	2884.92	1	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa ivone de sous
a rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento
de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / tr
ansfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respec
tivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-
goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546
no valor de r$ 120.206,13, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.884,92, conforme fatura nº 9770.(ipof nº 2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-03-24	março	3	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
8378	219.69	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1345 e ipof nº 2025215300326. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69. 
. 

processo de pagamento nº 202500017012571. 
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8379	1069.28	3	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11959 e pdf 2024215300086. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.069,28.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8380	18.36	13	"pdf:	2024290100203
1194-03/26 ir	18,36 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
8381	5905.87	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100082.
.
ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100142	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
8382	7730.00	8	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100065	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8383	50238.29	2	transferência de recursos financeiros  com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás,   com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956,  despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 .  autorizo da despesa:  despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.	conselho escolar dom miguel pedro mundo	2026	125	2026-03-03	março	3	2026240112500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.116/0001-52
8384	50686.41	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8385	0.00	4	"retenção issqn complemento à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição 
inss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) 
issqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)
valor líquido r$ 6.545,02
.
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
cno: 
.
isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
8386	25591.86	1	"processo: 202500010092389 - vvf.
.
portaria 3493/2024
.
aquisição de insumos i necessário para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg, permitindo assim a continuidade dos serviços e suporte ao atendimento ambulatorial dos pacientes.
.
programas federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024."	amp hospitalar eireli - me	2026	168	2026-03-13	março	3	2025285016800010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.698.619/0001-51
8387	226000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da jurídica agropecuária b&c aprazível ltda, cnpj: 32.493.484/0001-44, relativo ao imóvel rural situada nas fazendas anexas jacuba - parte do lote 02, 2ª etapa ribeirão grande e são domingos, lugar denominado ""fazenda esperança"", registrado sob a matrícula nº 22.724, no 1ª tabelionato de notas e registro de imóveis, comarca de mineiros - goiás. pdf: 2025436101641, processo de pagamento sei nº 202500036011150.

obs: favor depositar para agropecuaria b&c aprazivel ltda - cnpj: 32.493.484/0001-44 - banco do brasil - 001 - agência: 0145-7 - conta corrente: 19.500-6."	agropecuaria b&c aprazivel ltda	2026	62	2026-03-17	março	3	2026436106200071	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.493.484/0001-44
8388	16909.97	3	"pagamento do liquido da nota fiscal 119.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável."	primecon construtora ltda - epp	2026	41	2026-03-24	março	3	2026310104100001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8389	1201.74	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237002919758, em anexo descontado na folha de março/2026. (33º parcela)
.
valor total .................................. r$ 1.201,74"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100068	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8390	0.00	2	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa com a renovação da filiação à regions4, entidade internacional de direito privado, sem fins lucrativos, que objetiva empoderar governos subnacionais em ações de conservação da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas, referente à anuidade do período agosto de 2025 à agosto de 2026 (86744325).
.
valor da ordem de pagamento............... r$ 62.000,00
.
ipof 2025215300270"	fundo estadual do meio ambiente	2026	24	2026-03-27	março	3	2026215302400002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
8391	18.00	1	"pagamento complementar referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de dezembro/2025, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira
ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-02	março	3	2026430100100059	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8392	27199.99	1	"despesa relativa ao auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-03-27	março	3	2026110100500013	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8393	3380.35	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 443, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 3.380,35.
total selecionado:..............................................r$ 3.380,35.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
8394	14422.30	1	pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo ao mês de janeiro de 2026, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025. ofício 2/2026 -  slu//presi/diafi/codep/gepag.	serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100081	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.567.525/0001-76
8395	5183.33	1	auxílio alimentação - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-03-27	março	3	2026440100600007	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8396	40981.62	2	pagamento a folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$ 39.567,26 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$ 1.414,36, (estatutários) do mês de março de 2026, sendo descontos, totalizando o valor de r$ 40.981,62. ipof.2026426100072.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100062	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8397	1733.79	14	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú .......... - 341.
* agência .................. - 9077.
* conta corrente ........... - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.733,79."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8398	782.12	4	"retenção do irrf referente ao recibo de fevereiro/2026, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, 
alíquota efetiva 11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvc"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
8399	80142.68	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 334/2026-gear de 16/03/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
8400	12643.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	243	2026-03-27	março	3	2026240124300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8401	177378.54	5	"reenvio de pagamento liquido da nota fiscal a empresa acima, referente ao
5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est
ado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c
onstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç
ão em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina
is de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,
blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou
tros.
.
ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1853
valor bruto: r$ 179.532,93
irrf 1,2%: r$ 2.154,39
liquido: 177.378,54
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-03-17	março	3	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
8402	5736.45	27	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf 91
...processo 202500006146424
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-11	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
8403	466.80	188	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
37/32934-issqnveicul 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	466,80 	466,80 

total a pagar: 	466,80"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8404	14688.49	1	"requisições de pequeno valor - rpv referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. processo nº 5633904-52.2024.8.09.0051 decorrentes de progressões funcionais concedidas em favor de luiz antônio moraes. processo sei 202500066006582.
pagamento referente ao (líquido) do rpv ,conforme discriminação abaixo: 
valor total.............................r$ 19.006,57
retenção de irrf........................r$ 4.318,08
valor líquido:..........................r$ 14.688,49."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
8405	3107.58	1	pagamento do reembolso relativo ao pagamento proporcional de imposto predial e territorial urbano - iptu no ano de 2026 (01º/01/2026 a 08/04/2026), conforme contrato de locação nº 008/2024/seinfra, das salas  2301 e 2302, do edifício the prime tamandaré office.	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600059	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
8406	1142.40	2	"pagamento liquido de licença de software anual da plataforma digital hobolink para os planos de dados da estação climatológica hobo rx3000, instalada na unidade universitária de itapuranga, pelo período de 12 (doze) meses, 

nf 1373 sei: 86788191
atestado nº 2/2026/ueg/itapuranga  sei: 86788220"	j c da silva & cia ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2025406200800466	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.673.569/0002-52
8407	3301627.39	1	"pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16  (dezesseis) itinerários para  326 (trezentas e vinte e seis)   turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de  período parcial. em conformidade com a nota fiscal 2047/2026. contrato 019/2025. sislog  110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 80/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1787/2026/seduc/spf-00417. 
processo pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2026	145	2026-03-03	março	3	2026240114500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
8408	157.90	6	"pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dado
s das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e
acesso à internet, no per. de 01/01 a 25/01/2026 conforme fatura 2602.000076625 emitida em 01/02/2026.devidamente atestado pelo gestor."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-23	março	3	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
8409	132.65	3	pagamento da nota fiscal nº 265 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste - produto 02 - que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025.contrato nº 48/2025 (id.86691291). relatório nº 1040/2026/cooinsp. 202600031001935.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400509	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8410	392.30	27	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8411	1928.66	5	"processo: 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).
.
dare nº 12100002608600582
.
pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de
unidade da ses - 02/2026. processo nr 200600010001014.
.
aluguel/fev/2026/ir...............1.928,66
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
8412	91.64	3	pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de fevereiro/2026, conforme boleto 11161449 emitido em 03/03/2026 - devidamente atestada	redemob consorcio	2026	5	2026-03-13	março	3	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
8413	512.39	3	"pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/03/2026.. 
.pdf 2026240100154
.processo 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
8414	238242.24	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-03-25	março	3	2026436104100016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8415	1161.10	6	pagamento do issqn retido da nf 6027 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
8416	2702.40	1	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 43716  r$ 108 (televisão tv puc  nfvc 130 r$ )
202600025016257 nfag 43717  r$ 216 (tv atual record news  nfvc 17 r$ )
202600025016257 nfag 43718  r$ 36 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 229 r$ 192)
202600025016257 nfag 43719  r$ 43,2 (rádio brahma fm  nfvc 46 r$ 230,4)
202600025016257 nfag 43720  r$ 28,8 (rádio transaraguaia  nfvc 105 r$ )
202600025016257 nfag 43721  r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 886 r$ 384)
202600025016257 nfag 43722  r$ 28,8 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 112 r$ )
202600025016257 nfag 43724  r$ 28,8 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 7 r$ )
202600025016257 nfag 43725  r$ 28,8 (rádio clube fm  nfvc 15 r$ )
202600025016257 nfag 43727  r$ 360 (tv sucesso band goias  nfvc 542 r$ )
202600025016257 nfag 43729  r$ 43,2 (rede sucesso  nfvc 77 r$ )
202600025016257 nfag 43731  r$ 28,8 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 42 r$ )
202600025016257 nfag 43732  r$ 108 (rádio aliança am  nfvc 60 r$ )
202600025016257 nfag 43723  r$ 108 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 113 r$ )
202600025016257 nfag 43730  r$ 43,2 (rádio brahma fm  nfvc 43 r$ 230,4)
202600025016257 nfag 43733  r$ 28,8 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 44 r$ )
202600025016257 nfag 43758  r$ 36 (rádio caraíba fm  nfvc 30 r$ )
202600025016257 nfag 43770  r$ 50,4 (programa jadir gomes  nfvc 7 r$ 268,8)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8417	18846.10	4	valor destinado ao pagamento de inss da 48ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001881, nf nº 817 inss.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-03-16	março	3	2026438000100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
8418	1305.11	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente ao pagamento de custas de cartório de protesto, conforme requisição de despesa 5 (87521197), processo nº 202610319001846.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600135	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8419	0.00	50	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 88 conforme segue:

r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
8420	47662.92	1	"aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de dezembro de 2025. 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024. processo solicitação 202600010012595. rd 9/2026 (86692925) prog. fed. faec - transplantes orgaos, tecidos e celulas.
................................................
proc.202600010012595, einstein-hugo, ressarcimento processo de doação de orgãos, ref. a dezembro 2025. 
.
valor pago..............r$ 47.662,92.
.
programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	137	2026-03-24	março	3	2026285013700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
8421	42.84	4	pagamento irff referente a empresa brasluso turismo ltda, fatura nº ft00179312. ipof 2024150100076	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
8422	117080.40	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100069	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8423	124841.01	4	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
67255/1.............02/26............22.834,61  
67257/1.............02/26...........102.006,40  
total...............................124.841,01
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-03-11	março	3	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
8424	524625.40	1	parcela 23/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal- processo nº 20230005500051.	caq casa da quimica ind e comercio ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500158	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.451.290/0001-84
8425	916.70	1	"ação de indenização por danos morais sob nº 5513253-54.2025.8.09.0051, movida por samara felix, em desfavor desta estatal. no referido processo, a parte autora relatou que, em 26/05/2025, sofreu uma queda durante o desembarque de um ônibus coletivo. destaca-se  que o pagamento da quantia indenizatório, qual seja de r$ r$ 5.500,00 se dará em parcela única, via transferência bancária sendo, r$ r$ 4.583,30  para a autora e r$ 916,70 de verba sucumbencial.
nota:
66/2026-honorário	3.3.90.91.06	27/02/2026	27/02/2026	916,70	916,70"	wiviane cristina da silva	2026	10	2026-03-06	março	3	2026409301000311	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.526.501-**
8426	8251.32	7	"pdf:2024295000133
45-02/26 iss..........................8.251,32"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-23	março	3	2026295001400005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
8427	607540.01	3	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento da nota fiscal nº 42227 (etanol comum), referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 609.073,81 bruto
r$   1.533,80 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 607.540,01 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-30	março	3	2026290401600006	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
8428	87595.73	9	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
1191-liquido-pirenóp 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	17.519,14 	17.519,14 
1188-liquido-cerart 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	35.038,31 	35.038,31 
1190-liquido-sine 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	17.519,14 	17.519,14 
1189-liq-01-maisemp 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	17.519,14 	17.519,14 
processo  : 202619222000329"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8429	75266.32	4	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas do  estado de  goiás, relativa ao mês de
março de 2026, conforme o relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-03-30	março	3	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8430	29544.96	1	"ipof 2026170100074
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500216	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
8431	102275.66	1	vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de março/2026.	vr beneficios e servicos de processamento ltda	2026	3	2026-03-27	março	3	2026409100300005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.535.864/0001-33
8432	328391.82	15	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf nº 102 liquido 	3.3.90.39.05 	26/03/2026 	25/03/2026 	328.391,82 	328.391,82"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-30	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8433	3639246.87	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.

contrib prev ..................19.974.491,99"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400028	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8434	134293.97	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). vencimento salário ativo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400097	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8435	386433.06	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-26	março	3	2026326200100045	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
8436	3009.72	24	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
dare: nº 12100002609002943
.
nota fiscal: 134/fev/26/ir....3.009,72 
.
total a pagar:	3.009,72"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-03-26	março	3	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
8437	117.94	2	"prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 20/02/2026 a 19/02/2027. 
.
nfe. 4411 - r$ 117,94 - tributos/irrf"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
8438	1224.00	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-03-27	março	3	2026120100500015	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8439	4157.78	5	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;

processo : 202619222000191-
irrf referente fatura fevereiro -ccon
 taxa grupo a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
8440	1287244.11	7	pagamento do líquido da nf 1346, emitida em 19/03/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 1.352.147,17). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-03-30	março	3	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
8441	1152000.00	1	"avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.
-
processo: 202500006060513
ipof: 2026240100596
portaria 1868/2026
rex seq 5041
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-03-19	março	3	2026240112400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8442	387.71	1	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 393 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
8443	342.84	3	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
942840..............02/26..........342,84
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8444	1.51	85	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf sobre a nf. abaixo:
.
nf. 35010 r$ 1,51 - sei 88095525
.
empresa: warner bros. (south) inc
cnpj: 33.015.827/0001-28
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8445	762.03	2	".
proc 202600010019055-efc
.
aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013ses/go. rd 26/2026 (sei 87780399).
.
dare nº 12100002609601708
.
referência: vale tran/mar/26/ir.............r$ 762,03
."	redemob consorcio	2026	9	2026-03-30	março	3	2026285000900026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
8446	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	pablo rafael bento barbosa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500292	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.411-**
8447	19478.83	1	".
portaria 10.146/26
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) -
.
recurso federal 
.
portaria 10.146/26
.
pdf: 2024285002305 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616
).. integrasus
.
referência: fevereiro/2026
.
inmceb/integrasus/fev/26.....19.478,83
.
total a pagar: 19.478,83"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-03-09	março	3	2026285003700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
8448	47700.00	2	pagamento à empresa acima da fatura de locação 219330074, emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. lmb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
8449	18734.56	1	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 23103 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-03-03	março	3	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
8450	13.32	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº
534853150, referente ao período de 11/02 a 10/03/2026. como segue abaixo:
i.r.............................................r$ 13,32.
total selecionado:..............................r$ 13,32.
processosei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-03-24	março	3	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
8451	1500.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao solar das acacias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500348	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.606/0001-69
8452	423.00	1	"despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
54940	3.3.90.30.35	18/03/2026	18/03/2026	423,00	423,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000169	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
8453	20.27	9	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados 
de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com 
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), 
para o atendimento da frota da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme 
nota fiscal eletrônica de serviços nº 942844, emitida em 03.03.2026 - 
sei 87364364 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. dare - sei 87588217."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2025406200800486	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
8454	8302.80	24	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 17/03/2026 data do documento: 17/03/2026
- valor total nf r$ 8.302,80 
- valor líquido r$ 8.302,80 
."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-23	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8455	15600.00	7	"contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297

referente a 1º parcela do cache da apresentação musical do artista léo santana i.r.r.f."	sofa da sogra editora e servicos ltda	2026	28	2026-03-02	março	3	2026420102800003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.159.427/0001-62
8456	1037.78	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1340 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-09	março	3	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8457	1107.28	3	"pagamento do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. 
fatura nº 2603000082803 de 22/02/2026 ref. 18/01 a 17/02/2026
processo nº 202300029003368            pdf  2025186300167
total selecionado r$1.107,28."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
8458	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100233, processo de pagamento sei nº 202000036004557	eidsonia aparecida da silveira dias	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.287.311-**
8459	46612.40	9	"202300004075901: efetuar a equiparação dos proventos do exequente aos vencimentos pagos aos servidores em atividade, ação para recebimento de diferenças sobre proventos de inativos (0000943.05.1981.8.09.0051).
202600003003299: 5387591-83.2018.8.09.0000, cumprimento de sentença contra a fazenda pública visando a repetição de indébito de icms sobre energia elétrica.
202600003003944: 0258879-59.2014.8.09.0176. ação civil pública voltadas à pavimentação, conservação e sinalização de trechos rodoviários, bem como à adequação de pontes, em razão de alegadas irregularidades e riscos à coletividade.
202600003003996: 5054137-20.2026.8.09.0029. ação civil pública de natureza ambiental.
202300004069477: 0000943.05.1981.8.09.0051, equiparação salarial.
202600003003577: 5901785-59.2024.8.09.0149, ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c indébitos redibitórios. obs: quitar guias judiciais id nº 040253501792603161, 040253501892603163, 040464100012603160, 040056400102603160, 040253502042603163 e 040124100062603165."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8460	16751.53	30	"contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas
para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades 
universitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 
001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.
nf 859 - sei - 87039831, solipa - sei 87040304."	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-19	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
8461	31968.86	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100132	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8462	6131.20	1	"pagamento parc. do recibo de locação fevereiro/2026, conforme contrato
nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na
avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim
novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn"	gyn leste imoveis	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
8463	758.65	4	"processo 202500010078362.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 522/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285004668. daof: 4029.
.
ordem de fornecimento nº 522/2025/ses/cmac-spj-14107
a-isosource 1.5® tetra pack 1000ml - fórmula nutrição, fórmula líquida nutricionalmente completa, hipercalórica(1,5 cal/ml) com mix de fibras.
.
dare:nº 12100002607901012
emissão: 27/02/2026
.
140764/ir:.........................758,65 
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	163	2026-03-04	março	3	2025285016300625	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
8464	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	hemily barbuda de jesus ramos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500279	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
8465	485.58	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 485,58(quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme faturas nº 179435151 (sei84905812) e 175447953(sei86242865), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.

fatura nº     valor r$      vencimento     referência   unidade consumidora
179435151     222,74        28/01/2065     01/2026      11499771
175447953     262,84        28/02/2026     02/2026      11499771

valor total .....................................................r$ 485,58"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026290300700007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
8466	475233.31	2	"pagamento de irrf,  relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação, aos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino de goiás - goiás english - contrato 25/2025. consta dos autos: primeiro aditivo (86367847), ordem de fornecimento 1 (86745823); ateste de nota fiscal 87991379; solicitação de pagamento através do despacho nº 33/2026/seduc/cofsa-21106 e despacho nº 1130/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240101586, daof 0219/2401/2026; processo: 202400006121460.
*nota fiscal nº 4774, de 25/02/2026;
*valor total: r$9.900.694,00;
*valor líquido parcial: r$5.086.256,69;
*valor irrf 4,8%: r$475.233,31.
terezinha.
.
fundeb 38."	ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda	2026	59	2026-03-26	março	3	2026240105900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.609.588/0001-03
8467	972.92	4	"202200025080929 refere-se ao pagamento do iss:  nf 96362 ref 02/2026  r$ 972,92.
mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38
banco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626  produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
8468	22026.43	13	202500025093926 rpv joão paulo de araujo, cpf 180.444.091-49 açao 5458032-86.2025.8.09.0051 r$ 22.026,43 [direfença]	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8469	248269.79	4	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 49 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-03-17	março	3	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
8470	135007.67	10	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 101 r$ 152.896,57 – 2ª medição 
inss: r$ 8.409,31 (76.448,29*11%) 
issqn: r$ 7.644,83 (152.896,57*5%)
i.r. r$ 1.834,76 (152.896,57*1,2%) 
valor líquido r$ 135.007,67
.
conforme despacho nº 657/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 50/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8471	1461961.85	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.

ipasgo saude ...........10.552.351,11"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400030	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
8472	36847.90	5	pagamento de vale – transporte, boleto nº 10728202 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 233 servidores, no mês de março/2026. pdf: 2025180100262. tv	redemob consorcio	2026	14	2026-03-26	março	3	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
8473	15595.85	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000173, processo sei nº 202600036004196, nf-57.
dare: 8588 0000 155-1 9585 0008 210-2 0002 6114 001-9 6635 6060 000-0"	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
8474	226668.13	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.
nota fiscal:  12  –  niquelândia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	24/02/2026
valor total da nota:  	r$ 643.118,21
líquido:	r$ 226.668,13
.
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-04	março	3	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8475	7106.12	1	".
proc 202600010008583-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias.
.
sarah bueno araújo garcez ramos - fev/26..........r$ 7.106,12
."	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500178	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.917/0001-41
8476	505.69	8	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
notas:
csll/nf/223	3.3.90.30.35	13/03/2026	13/03/2026	312,39	312,39 
csll/nf/236	3.3.90.30.35	13/03/2026	13/03/2026	193,30	193,30"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
8477	285.59	6	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente as art nº 1020260069338, da engenheira camila padovan da silva. despacho 126."	crea-go	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
8478	75661.86	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8479	746.12	3	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do
3° termo de apostilamento ao contrato 25/2022, mediante ato inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia
elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. 
pagamento do irrf da fatura da equatorial vila yate, mês: 12/2025, despacho nº033/2026-nugc, data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto...........................r$ 33.154,07 
base de cálculo irrf..................r$ 33.141,09 
retenção de irrf......................r$    746,12 
valor líquido.........................r$ 32.407,95"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-06	março	3	2026326101100018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8480	1743.98	5	"refere-se ao pagamento do iss:
   202600025017200 nfag 32901  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 100 r$ 240)
   202600025017200 nfag 32899  r$  (site mais goias  nfvc 36 r$ 643,74)
   202600025017200 nfag 32903  r$  (jornal diário central  nfvc 45 r$ 320)
   202600025017200 nfag 32904  r$  (jornal tribuna do planalto  nfvc 63 r$ 411,6)
   202600025017200 nfag 32902  r$  (site revista viver goiás  nfvc 17 r$ 128,64)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8481	848.49	3	"pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo
sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab
c, no período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal 2026000000053 emitida em 10/03/2026.devidamente atestado pelo gestor."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-03-17	março	3	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
8482	6885.21	3	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
8483	370046.03	3	valor destinado a cobrir despesa da 34ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100673, processo de pagamento sei nº 202600036001894 nf 8 liquido	construtora norte brasil ltda	2026	45	2026-03-26	março	3	2026436104500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.596.625/0001-91
8484	57.50	5	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 44/26 alexandre freitas da silva... valor 57,50 
.
total....................................................57,50
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8485	323.00	2	"licitação não aplicável - destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. 
.
.
recomposição do fundo rotativo. 
.
pagamento da nota fiscal nº 491.
.
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600035	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8486	24540.35	1	"?pagamento de psa devido a  nelson francisco de jesus alves, 037.674.516-97, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio bom jesus saindo de minaçu, vire a direita no trevo que da acesso ao povoado do filo (povoado de cana brava) segue por 45 quilometros, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 49,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas.
.
ipof 2026215300051"	nelson francisco de jesus	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600033	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.674.516-**
8487	317769.46	1	darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de março/2026 - proc nº 202600055000010.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100104	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8488	4000.00	452	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
78/402-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	4.000,00 	4.000,00 

total a pagar: 	4.000,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8489	4550.00	1	"pdf:2026295200001
214-fr - liq...........................4.550,00


epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295200600051	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
8490	408.00	6	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.
.
boleto...........ref..............valor
15-2.............03/26...........408,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-03-09	março	3	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
8491	86049.87	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
referente mês: mar/2026	3.3.90.46.01 - r$ 86.049,87 
referente mês: mar/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-03-30	março	3	2026300100500022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8492	7973.44	1	".
proc 202600010011413-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de vianopolis.
.
juliana carrijo pessoa - fev/26...........r$ 7.973,44
."	prefeitura municipal de vianopolis	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.299.692/0001-83
8493	125664.00	1	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
pagamento líquido da nfse 494 (sei 86966149) refere-se ao item 2:
.
serviço especializado de implantação e configuração inicial da solução, abrangendo parametrização do ambiente, integração com a infraestrutura existente, validação técnica e entrega de documentação de configuração.
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 132.000,00 - vl. total: r$ 132.000,00
.
do contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
.
***************"	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	18	2026-03-06	março	3	2026170101800004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
8494	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	pedro luiz ribeiro de vasconcelos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500558	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.254-**
8495	0.00	2	pagamento da fatura nº 3000521977 à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 1108/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
8496	16729.68	9	"retenção de irrf 4,8%  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.

pdf 2025240101618 
.
nota fiscal... 48
valor bruto: r$ 348.534,95
irrf: 16.729,68
issqn: 6.970,70
liquido : 324.834,57
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8497	0.00	1	"processo: 202500010009506 - ebd
.
2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. 
.
emissão: 26/02/2026
nota fiscal: 281......1.582,64 
.
total a pagar:	1.582,64
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
8498	6666667.00	4	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de fevereiro/2026. ofício nº 142/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-03-06	março	3	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
8499	449234.45	1	"pagamento líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição 
inss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) 
issqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)
i.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) 
valor líquido r$ 449.234,45
.
conforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240100574	
cno: 90.027.09114/74
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
8500	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de março/2026."	amanda lopes ferreira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500125	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.321-**
8501	207.54	15	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
211.......143,75......aragarças
234.......15,87.......jussara
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8502	11800.00	13	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7.8.9/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8503	8796.78	5	"processo: 202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
pdf: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
emissão: 12/032026
nota fiscal:62/fevereiro/26/issqn...8.796,78 
.
total a pagar:	8.796,78"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-19	março	3	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
8504	5813.83	1	"processo nº 202600003004444
despacho nº 62/2026/abc/psetabc-05921
**pagamento parcial**
processamento de 01 (uma) guia de depósito recursal no valor de  r$13.813,83 (treze mil, oitocentos e treze reais e oitenta e três centavos) conforme requerido pelo procurador do estado no ofício n. 4568 nos autos da ação trabalhista nº 0001461-74.2025.5.18.0011.

devidamente atestado despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	20	2026-03-23	março	3	2026126102000004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8505	614.36	3	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1524 (sei 87175314) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
(mão de obra tic - manutenção)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
8506	62444.74	3	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
( gasolina - líquido ) 

gasolina: valor bruto:.........................r$ 65.534,39
          valor com desconto:................. r$ 62.602,02
          retenção de irrf:................... r$    157,28
          valor líquido:.......................r$ 62.444,74."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8507	311636.34	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200079	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8508	0.84	2	pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de março/2026, conforme nf 18080 emitida em 10/03/2026- devidamente atestada	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	14	2026-03-23	março	3	2026126101400016	2026	1261	agência brasil central - abc	25.208.930/0001-66
8509	12615.87	7	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
494-inss-01/2026 	3.3.90.39.08 	10/02/2026 	09/02/2026 	11.615,87 	11.615,87 
494-inssjan/26comple 	3.3.90.39.08 	19/02/2026 	09/02/2026 	1.000,00 	1.000,00 

total a pagar: 	12.615,87"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
8510	7296.58	6	"202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 885183 - 03/2026 - sis
tema de notificação eletronica - r$ 7.296,58."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-03-31	março	3	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
8511	5467.04	3	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 101585 referente ao mês 01/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700090	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
8512	374.94	6	"recolhimento de irrf sobre a prestação de serviços continuados, de 
manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e 
instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade 
estadual de goiás, no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 5944
(sei 86278041) e atestado nº 3/2026 - sei 87537468. solipa - sei 87734844. 
despacho nº 372/2026 - sei 87680171. dare - sei 87679821."	interativa facilities ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
8513	0.00	2	"pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
.
pasep - referente fevereiro/2026"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-03-24	março	3	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
8514	7266.26	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400583	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8515	60.36	430	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
282-issqnaagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	60,36 	60,36"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8516	42368.76	3	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1572 r$ 42368,76"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
8517	7875.00	4	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao resgatar	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500343	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.256.827/0001-54
8518	2.04	4	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 23 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400518	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8519	32.82	1	pagamento do líquido da nf 791 de 12/03/2026, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 32,82 (valor total da nf r$ 34,45). processo: 202400005031851 ipof: 2024400100052. gcsb.	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700061	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
8520	1265.00	1	"pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia)


processo sei: 202610319001320
portarias: 29, 30 e 31.
depositar nas contas abaixo:

nome: pedro sirtoli
cpf: 253.890.689-04
banco: caixa
agência: 1240
c/c: 754302545-1
valor: 575,00
_____________________________________________
nome: maria joaquina de jesus
cpf: 289.864.071-91
banco: caixa
agência: 1240
c/c: 584124781-2
valor: 575,00

____________________________________
nome: maria yvelônia santos a. barbosa
cpf: 896.174.441-00
banco: brb
agência: 0141
c/c: 1410164435
valor: 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	7	2026-03-03	março	3	2026305100700007	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8521	1300.00	1	"pagamento líquido de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp).
-bolsa assessor técnico - saulo henrique vilanova costa
- atestado 08/2026 - fevereiro/2026 (sei 87578096)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-03-19	março	3	2026406204600002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8522	1528617.58	10	"pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa
contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú
blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos
ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro
cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim
como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco
nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº
202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 02 data de emissão: 09/02/2026
- referência: janeiro/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 1.609.071,14
- valor líquido r$ 1.528.617,58
..
dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7
.."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	92	2026-03-03	março	3	2025240109200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
8523	28955.73	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) thelma gomes cedido da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência nov/25 e dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de aparecida de goiania	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
8524	4170.00	1	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
50 (sei 86964933), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700085	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
8525	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 572.8 município cachoeira de goias deputado charles bento beneficiario: charles bento objeto da emenda apoio à contratação de apresentações artísticas para os dias 10 e 11 de abril de 2026 durante a realização do 2º encontro de carreiros de cachoeira de goiás/go. modalidade: convênio nº 43/2026
epi 572.8 conv43 mar"	prefeitura municipal de cachoeira de goias	2026	16	2026-03-24	março	3	2026190101600019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.164.820/0001-44
8526	10391.74	22	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 109 - r$ 207.834,89 – 7ª medição
inss: r$ 11.430,92 (103.917,44*11%) 
issqn: r$ 10.391,74 (207.834,89*5%)
i.r. r$ 2.494,02 (207.834,89*1,2%) 
valor líquido r$ 183.518,21
. 
conforme despacho nº 587/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8527	61802.58	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
pagamento de dec jud nexxxera fev 2026

dec jud  .................... 61.802,58"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-04	março	3	2026188000600026	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8528	17090.17	4	pagamento do líquido da nf 475, em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8529	10800.57	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-17	março	3	2026240125300028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8530	15161.21	53	"gerenciador financeiro caixa: 16/03/2026.
pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei 202611129000745).

valor líquido ................ r$ 15.161,21

                         crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-17	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8531	10887.84	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100073	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8532	22000.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com maerial para manutenção, reparos e conservação
de bens móveis.
nf nº24, emitida aos 04.02.2026, atestada aos 11.02.2026.
-
processo ordinário: 202600006011393
processo estimativo: 202600006005300
ipof: 2026240100069
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-04	março	3	2026240101100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8533	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv(86261215) expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100240, processo de pagamento sei nº 202000036004557	luzalva gomes marinho matos	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.839.991-**
8534	3422.89	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue baixo: 
i.n.s.s........................................r$ 3.422,89. total selecionado:.............................r$ 3.422,89. processo seii: nº 20240002900116. linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-03-18	março	3	2025186302900010	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
8535	500000.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi polivalente doutor menezes júnior,
município de itumbiara.
-
processo: 202300006034343
ipof: 2026240100564
portaria 1742/2026
rex seq 5033
-
hs"	conselho regional da subsecretaria regional de educacao de itumbiara	2026	74	2026-03-13	março	3	2026240107400019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.895.137/0001-75
8536	293556.80	1	"descontos com ipasgo saúde
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300078	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8537	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	althieris de souza saraiva	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.773.821-**
8538	3073.43	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do
contrato nº 32/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária
estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e
alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 18, relativo ao
período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100310, processo sei
nº202600036001905, nf-450."	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-03-04	março	3	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
8539	7728.54	191	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0196
nf 715 r$ 4922,64 (nf 17 rádio 91 fm );
nf 722 r$ 2805,9 (nf 1 rádio sol fm 87,9 );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8540	206.36	29	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8541	3454.23	28	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
390..............02/26.............3.454,23 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
8542	793.13	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente aos serviços de vigilância estendida (2 meses e 4 dias) + entrega final da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 04/12/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 560/2026 - inspeção financeira conclusivo (86410487). sei 202600031000996.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400326	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
8543	3788.03	2	"pdf:2025186200127
contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos

fatura 487289

valor........................3.788,03"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100014	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
8544	5874.66	4	"valor para pagamento de despesas com o inss do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento e manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.
recolhimento do inss retido da nota fiscal nº 2299 emitida em 23/02/2026 pela empresa, despacho nº 72/2026-gt de 24/02/26, mês de fevereiro 2026, atestada em 24/02/26, através da discriminação abaixo: (inss) 
valor bruto da nf.2299.....................r$ 167.847,54   
retenção de inss (3,5%)....................r$   5.874,66
retenção de irrf (4,8%)....................r$   8.056,68
valor líquido a pagar......................r$ 153.916,12."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-03-12	março	3	2026326102900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
8545	8042.20	4	"pagamento conforme a nf 14975, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
fevereiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-03-12	março	3	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
8546	559.91	2	"valor para pagamento de despesas referente ao líquido através de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, na ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585.
pagamento líquido da fatura nº 2113541 emissão em 10/03/2026 despacho nº 14/2026-nugc de 05/03/26, unidade consumidora nº 600102309, referência fevereiro/2026, vencimento 27/03/26, atestada pela gestora em 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto:.........................r$ 565,96
base de cálculo irrf.................r$ 504,41 
retenção de irrf.....................r$   6,05
valor líquido a pagar................r$ 559,91."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-03-18	março	3	2026326101100020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
8547	214.54	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - pensionistas, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente a março/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026280100100013	2026	2801	gabinete do secretario da saude	50.565.317/0001-43
8548	270.66	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos
-r
epasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-03-30	março	3	2026170400400016	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8549	8108.40	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100094	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8550	1670295.40	3	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
4577(liq).............02/26.........1.670.295,40
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
8551	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	barbara luiza ribeiro rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500310	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.984.781-**
8552	12225.68	3	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). 
.
nfe. 641 - r$ 12.225,68 - liquido"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
8553	9555387.58	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500249	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8554	76.00	1	pagamento do boleto nº 1759056 nf 3886305 no valor de r$ 76,00 pela contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, para o período de 12 meses, no valor total de r$ 912,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf 2025426100171	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-03-19	março	3	2026426100600021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	61.600.839/0009-02
8555	44430.53	1	"pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: março/2026
* ipof: 2026145100017"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500064	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
8556	1060.08	4	pagamento do inss retido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 ipof: 2024400100054. gcsb.	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700049	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
8557	2891.26	4	"pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme a fatura nº 3000521980 e pdf nº 2025215300052. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.891,26. 
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
8558	484882.26	56	"gerenciador financeiro caixa: 18/03/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129001543 / sei nº 202611129000952 / sei nº 202611129000745).

valor líquido ...................... r$ 484.882,26

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-18	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8559	54000.00	1	"pdf:2025295000397
5487-02/26 liq......................54.000,00."	eba office comercio de maquinas para escritorio ltda	2026	14	2026-03-27	março	3	2026295001400001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	09.015.414/0001-69
8560	106447.81	1	"pdf:	2026290600180
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)
.
valor: r$ 106.447,81
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100095	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
8561	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	joao eduardo campelo rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.751-**
8562	1419.36	3	pagamento do issqn da nf 42, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	12	2026-03-05	março	3	2025190101200002	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.858.912/0001-15
8563	0.00	14	".
*pdf nº. 2024170100201*
.
boleto/fatura nº 2354sp - emissão: 24/02/2026 - valor total: r$ 15.699,67
.
pagamento do valor parcial da nfs-e 2440 (ref. fevereiro de 2026) referente
ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e info
rmações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégi
cos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como ser
viço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço p
ara acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia
de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos da
dos da secretaria da economia de goiás.
.
[mfo]
."	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	14	2026-03-06	março	3	2025170101400120	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	42.422.253/0001-01
8564	1273.27	4	"valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. pagamento referente ao tca: 387/2014, cobrança anual de acreditação junto ao imetro, nível i da taxa anual, sistema de qualidade, conforme despacho nº 037/2026 do labvet, do dia: 23/03/2026, boleto
nº 33985660000008515, dia: 23/03/2026, com vencimento dia: 20/04/2026, no 
valor de:.....................r$ 1.273,27."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900168	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8565	950.00	2	202500025151180 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova r$ 950,00.	dorcelina joana ferreira	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000071	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
8566	277397.78	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026  - vencimentos e salários - regime geral - líquido.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100063	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8567	1479.81	2	retenção do irrf do recibo de locação do mês de fevereiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc	lucrecia goncalves	2026	5	2026-03-05	março	3	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
8568	49.18	33	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais , produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 123 e pdf nº 2024215300094. (irrf)
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valor da ordem de pagamento ............. r$ 49,18. 
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processo de pagamento nº 202400017008980

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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-03-23	março	3	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
8569	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de março/2026."	bruno karasiaki filene	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500127	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.921-**
8570	818.15	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 113 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 97/2024 - (86003323) e relatório nº 778/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001156.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8571	344.69	4	"pdf:2025290100017
11065311-02/26-ir...............344,69."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
8572	1033.56	38	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8573	1429270.36	8	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.
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repasse diferença parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968)custeio………………………...r$ 1.429.270,36"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-04	março	3	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8574	225.00	1	solicitação de 1/2 (meia)diária em decorrência de participar de reunião presencialmente com o diretor igor bueno do departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), no dia 12 de março de 2026, às 10h, no ministério da saúde em brasília, para o alinhamento de possíveis convênios com aquele órgão- processo nº 202600055000139.	hallan de souza rocha	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500154	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.115.571-**
8575	4336.99	4	"* ipof 2025170100036 *
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recolhimento do irrf da nfs-e 2003 (sei 87330464) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
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rmvp
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*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-03-13	março	3	2026170102000004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
8576	3599.38	5	"o pagamento destina-se a cobrir com 11% inss das despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 98 emitida em 06/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
8577	6300.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500122	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0002-60
8578	11235.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao pestalozzi de ipameri	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500516	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.402.145/0001-32
8579	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	pollyana custodia ferreira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500559	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.551-**
8580	1904.56	43	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf122 158.713,06
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006131258
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aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8581	1267.15	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.
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- reclamante: clayton medeiros da silva;
- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;
- parcelas: 8 de 17;
- i.d. depósito: 030952000072602270.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8582	54739.75	3	"proc. 202500010060292 - lcs
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate
.
liquido s/ nota fiscal 2073
total a pagar:	54.739,75"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-03-26	março	3	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
8583	28271.72	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026130100200005	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
8584	13625.30	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400128	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.474.419/0001-00
8585	61079.10	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-03-30	março	3	2026336200300005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
8586	24041.98	27	pagamento da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8587	6750408.70	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.


irrf......................41.189.195,51"	estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500024	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8588	43543.53	4	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: 13º salário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100054	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8589	23814.39	6	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
grat adicional març"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600071	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8590	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	lazaro paulo assis pacheco	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100164	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
8591	200300.00	3	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
3000521924	189.198,27 
3000521925	10.994,21 
3000521926	107,52 
******************************************************
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
8592	108.00	4	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 43809  r$ 108 (programa politheia  nfvc 74 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-26	março	3	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8593	826.96	15	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 25649
.
sei (88147688)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
8594	15078.60	1	"complementação de recursos projeto equipar/2026
-
processo: 202600006025995
ipof: 2026240100599
portaria 1895/2026
rex seq 5047
-
hs"	conselho escolar colegio estadual iris resende machado	2026	74	2026-03-19	março	3	2026240107400020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	56.780.876/0001-52
8595	4635.00	1	"trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo, para aquisição de materiais destinados à conservação, reparos e manutenção das instituições.  
trata-se de contratação de empresa para fornecimento de materiais destinados à conservação, reparos e manutenção das instituições.  

serão destinados à escola superior de polícia penal desta diretoria-geral, em goiânia/go."	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290600700098	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8596	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	marcelo fouad rabahi	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.141-**
8597	5200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	anna caroline baiao malaquias	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500264	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
8598	4.53	74	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nf.32666 sei 87120222
.
empresa: vitrine filmes ltda
cnpj; 11.620.976/0001-83
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8599	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 79 município goiania deputado wilde cambão beneficiario: associação brasil de motociclistas objeto da emenda contratação de atração musical, sonorização e palco em apoio à realização da 20ª parada obrigatória da cidade de morrinhos - go, a ser realizada entre 01 e 05 de abril de 2026. modalidade: termo de fomento nº 66/2026
epi 79 tf66 mar26"	associacao brasil de motociclistas	2026	15	2026-03-30	março	3	2026190101500048	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.812.214/0001-63
8600	9927.73	1	".
proc 202600010015715-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
camilla santana de amorim salgado
.
jan/2026............4.777,38
fev/2026............5.150,35
.
total............r$ 9.927,73
."	prefeitura municipal de ceres	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500183	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.131.713/0001-57
8601	0.00	2	pagamento da nota fiscal nº 3887629 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 958/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
8602	2126.70	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27122180 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746	jose barbosa de cantuaria	2026	11	2026-03-13	março	3	2025320101101182	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.371.081-**
8603	10008.54	1	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 14/2022.
.
dados do proprietário/locador:
contribuinte: adeli pereira de sousa
cpf: 037.335.131-34
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 202.169.0337.0008"	municipio de goiania	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290400700114	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
8604	4777.55	1	"pagamento de psa devido a rosane rodrigues vaz de barros, 033.200.351-50, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mingau lt 119, fica 45km da cidade, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 9,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300033"	rosane rodrigues vaz de barros	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.200.351-**
8605	132.65	3	pagamento da nota fiscal nº 237 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base relativo ao produto 02, no município turvelândia - go, correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 869 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202600031001756.	senha engenharia s c	2026	18	2026-03-16	março	3	2025436201800085	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8606	222.24	4	"ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 3582 - r$ 222,24"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
8607	570.01	55	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8608	780232.24	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis civis. r$ 780.232,24. 
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100049	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8609	0.00	2	"pdf: 2026160100095 - processo: 202600015000546
pagamento referente a despesas com contribuição para 
o fomento da radiodifusão pública e as taxas de fiscalização 
e funcionamento dos rádios das aeronaves pertencentes a 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- boleto: 29414660002771954, emissão: 23/03/2026, 
vencimento: 31/03/2026, valor: r$ 176,99 - líquido."	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700200	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8610	2449.20	9	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 174 - r$ 204.099,86 – 4ª medição 
inss: r$ 11.225,49 (102.049,93*11%) 
issqn: r$ 4.082,00 (204.099,86*2%)
i.r. r$ 2.449,2 (204.099,86*1,2%) 
valor líquido r$ 186.343,17
. 
conforme despacho nº 1142/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2026240100658
cno: 90.027.07188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8611	15420.21	3	"202500025083591- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de mat
eriais de expediente nf 14333 ref 03/2026 r$ 15.420,21"	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
8612	2626.40	104	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf120 218.866,68
.
...ipof...............2026240100070
...processo pagamento 202500006057781
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8613	12119.22	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido da nota fiscal nº 98. 02/2026.	drogaria assis ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600006	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.298.940/0002-08
8614	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	hellen sandra rangel rocha	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500278	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.381-**
8615	808.32	311	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

2483-irrfveiculo	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	808,32	808,32 

total a pagar:	808,32"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8616	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	mayara rosa silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500387	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.131-**
8617	3953500.00	4	"processo 202600010002464 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).
.
pagamento upa/março/26............r$3.953.500,00
.
obs: pagamento coonforme planilha(85056944)"	fundo estadual de saude - fes	2026	49	2026-03-04	março	3	2026285004900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8618	3331.61	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ressarcimento.
servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 12/2025, no valor de r$ 3.331,61.
processo sei nº: 202500007021633
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: governo do estado tocantins
cnpj: 01.786.029/0001-03
banco do brasil: 001
agência: 3615-3
conta: 82018-0"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-12	março	3	2026290400100031	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8619	1100.00	2	"- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com osenhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026 - r$1.100,00
.
dvs
.
************************************************************************
.
obs.:esta op deverá ser creditada na conta:sicoob - 0001.conta poupança - 68.393.938-6.de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo
."	jaci gomes dos santos	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
8620	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 434 município niquelandia deputado julio pina beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda custeio - custeio do 4º arraia dos amigos do traíras de 28/05/2026 a 30/05/2026 e a festa do divino espírito santo de 15/05/2026 a 24/05/2026. modalidade: termo de fomento
epi 434 tf49 mar26"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2026	15	2026-03-18	março	3	2026190101500038	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
8621	1727.83	4	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 86 ref 01/2026  r$ 1.727,83.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8622	7247.97	1	"202500025069950 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 5329 ref 03/26
fornecimento de gênerio alimentícios açucar r$7.247,97"	ns distribuidora ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800062	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
8623	2627.15	1	"ipof 2026290100074 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - inss - empregador diferença...............r$ 2.627,15"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-17	março	3	2026290100100101	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8624	0.00	1	ordem de pagamento mensal para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).	redemob consorcio	2026	48	2026-03-31	março	3	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8625	461865.88	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101185, processo sei nº 202600036000036, nf-216 parte.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	85	2026-03-27	março	3	2025436108500073	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
8626	0.36	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8627	731376.39	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc),  assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. conforme despacho nº 87 (87992412).	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-03-25	março	3	2026305200500003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
8628	2047.77	13	"retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da 
implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
.
nf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição
inss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%)
issqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)
i.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%)
valor líquido r$ 61.637,86
.
conforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
ipof: 2024240100784
cno: 90.023.17185/75
."	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-03-11	março	3	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
8629	275.92	82	pagamento de boletos de arts conforme despacho : 273 oc-gepoc/276 oc-gepoc/ 9 dgi manutenção/ 236 ma-gemvi/ 158 pj-gecob/ 160 pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-19	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8630	1649.60	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	4	2026-03-27	março	3	2026430100400003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8631	520500.00	2	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai
xo:
..
- ensino fundamental
- referência: fevereiro/2026
..
* arquivo valores nº 16015 / 16016 - categoria i - estadual r$ 30.000,00
* arquivo valores nº 16017 / 16018 - categoria ii - regional r$ 123.000,00
* arquivo valores nº 16019 / 16020 - categoria iii - municipal r$ 367.500,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-03-09	março	3	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8632	1346.24	2	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.
.
>> código 25
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 3.810,20
emissão: 17.03.2026
ateste: 18.03.2026
>> liquido: r$ 1.346,24- mod. 362
.
ipof 2025240102059
processo 202400006045525
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	99	2026-03-24	março	3	2026240109900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
8633	787.27	7	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036020142, nf-1554 parte.
dare: 8581 0000 007-2 8727 0008 210-5 0002 6114 001-9 5237 1440 000-0"	geasa engenharia ltda	2026	75	2026-03-24	março	3	2025436107500080	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
8634	2308.04	4	"pdf:2025290100164
5-12/25-liq
jbr"	f l maia ltda	2026	7	2026-03-03	março	3	2025290100700216	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
8635	130.64	21	"pagamento de guia rrt cau-go:
despacho nº 828/2026/goinfra/doc-06106
despacho nº 829/2026/goinfra/doc-06106
pdf 2026436100029 - sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-03-09	março	3	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
8636	246.45	1	"despesa relativa ao fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-03-27	março	3	2026110100300018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8637	0.00	8	"recolhimento de inss sobre a à contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade
universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra
necessários a sua execução fevereiro/2026 - nf 052 sei: 87503141
atestado nº 3/2026 sei: 86997786
solipa sei: 87025258."	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
8638	2101.40	5	"pdf:2024290100213
nf 4259
jbr"	jr aguas eireli	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
8639	137241.83	6	pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a serviços de vigilância (mês 01 ao 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 43/2024 (85622052) e relatório nº 764/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031000804.	realiza construtora ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400322	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
8640	957.13	7	"pagamento que se faz para atender despesas com a repactuação mais reajustes de insumos 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12496 e pdf 2025215300328. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$957,13.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8641	811.80	3	"pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 04/04/2026 no valor de
811,80. trata-se de contratação de empresa especializada para a prestaçãode
serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para e
levadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifíciovisco
nde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregãoeletrôni
co nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 400 de 02/03/
2026 ref. fev/2026. sei 202600029000008. total selecionado: r$811,80."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
8642	1210550.97	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700191	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
8643	2500.00	1	"pagamento ref. à ipof nº 2026186300092 parcela 26/03/2026 no valor de 2.500,00. descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 2/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 82/2026 - agr.
creditar na conta banco:
cef: 104
ag: 1340
c/c: 0574192094-9.
nome:dorivan de sousa lima 
cpf:132.480.571-49
total selecionado: r$ 2.500,00"	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800107	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
8644	1044.05	1	"pagamento referente a prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.
.
fatura janeiro/2026 - r$ 2.954,94
ateste: 24.02.2026
>> liquido: r$ 1.044,05 mod 362
.
processo 202400006045525
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
8645	40679.38	4	pagamento liq. da nota fiscal 291 ref. fevereiro/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-03-12	março	3	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
8646	11672.51	19	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
nota fiscal nº.: 218
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8647	422736.24	7	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  niquelândia	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.199.415,97
líquido:	r$ 422.736,24
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-12	março	3	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8648	130433.41	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

rpps empregado"	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100088	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
8649	28.86	376	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
295-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	28,86 	28,86"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8650	1791.72	3	"decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das v
aras cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 03/2026,(processo: 202300005017256), conforme boleto, 27ª parcela.
ipof: 2026400100107 moam."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200129	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8651	520.00	11	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8652	27333.30	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: auxílio alimentação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-03-27	março	3	2026320100500015	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8653	1011.26	2	pagamento de irrf referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de fevereiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209002202600, fatura nº 1000672151655/0020900. pdf 2025436100440- sei 202600036003059	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-10	março	3	2026436100600066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8654	1000.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:
- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-03-27	março	3	2026290300500011	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8655	112.50	410	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
396-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	112,50 	112,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8656	47336.64	5	pagamento a favor da empresa interativa facilities ltdaao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de janeiro de 2026, o valor de r$59.768,48, sendo deduzido de inss o valor de r$6.574,53, irrf no valor de r$2.868,89, iss no valor de r$2.988,42, restando líquido o valor de r$47.336,64, conforme nfs-e nº 5772. ipof nº 2025426100260.	interativa facilities ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
8657	177467.17	1	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nota fiscal nº 114 conforme segue:
.
r$ 188.794,86 bruto
r$   2.265,54 irrf
r$   6.230,23 inss
r$   2.831,92 issqn
r$ 177.467,17 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-03-24	março	3	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
8658	75152.17	9	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100066	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8659	0.00	4	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
( diesel - irrf ) 

diesel:   valor bruto:.........................r$ 47.390,19
          valor com desconto:................. r$ 45.257,81
          retenção de irrf:................... r$    113,74
          valor líquido:.......................r$ 25.000,00
          valor líquido:.......................r$ 20.144,07."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-26	março	3	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8660	157.36	4	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo 1 t a contrato nº. 202500004042864 *
.
recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106033 / nota fiscal nº. 002890877/032026 (sei 88079886) (período de uso: 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
.
................"	claro s a	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
8661	7.50	1	valor complementar da solicitação de 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome de wallisson silva mendes , referente a viagem a planaltina de goiás, para a participação de reuniões com o prefeito e sua equipe, naquele município, nos dias 01 e 02 de abril de 2026, onde será tratado busca de formalização de negócios para a iquego- processo nº 202600055000168.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-03-31	março	3	2026319000500177	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
8662	1098.16	1	"processo 202500010075080 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 042/2025 ""a"". pregão nº 37/2024. vigência da arp: 15/05/2025 a 15/05/2026. processo nº 202400005007191/202500010021231. autorização (80807884).
.
pdf 2025285004745. daof 4099/2850. autorização (80807884).
.
nota: 316785
.
emissão: 11/02/2026
.
valor: r$ 1.098,16"	cientifica medica hospitalar ltda	2026	163	2026-03-02	março	3	2025285016300658	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
8663	0.00	2	"processo sei nº 202600010004556 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2025. pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202500005040550, 202500010027669. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/2026. dod (85209209). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85244511), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000479
.
nota: 30356
emissão: 23/02/2026
valor: r$ 1.287,00
."	collect importacao e comercio ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.452.157/0001-14
8664	881.70	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total sendo: 

 

- zenilda maria ferreira  (viúva)/ cpf- 323.573.971-87,  no valor de r$ 881,70 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos) ;

devido ao falecimento do policial militar  3º sgt 6.746 169.043.201-25 hélio corrêa da silva."	zenilda maria ferreira	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500039	2026	2902	polícia militar	***.573.971-**
8665	407.75	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 10 de 44;
- i.d. depósito: 081250000030744170.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-03	março	3	2026240124900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8666	1102077.34	2	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - grat diversas -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100061	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8667	404.98	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400579	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8668	31754.41	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200072	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8669	5056.85	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 244
2024 prorrogação da vigência - aquisição dos serviços de recarga de extinto
res de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes),manutenção preven
tiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidro
státicos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário,
para atender as demandas da gerência de patrimônio subordinada superintendên
cia de gestão administrativa desta seduc. pdf: 2026240100183 processo nº 20
2400006065030, confome nota fiscal:
..
- nf 138  data de emissão: 11/12/2025
- referência: manutenção extintor
- vl. total dos serviços  r$ 5.323,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 5.056,85
..
dados bancários: banco itaú agência 7140 conta 01320-7
.."	extil comercial de extintores ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2026240101100070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.778.850/0001-40
8670	838.71	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2026 - 01 - ipasgo/pm..	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800105	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
8671	38.92	7	"pdf 2025260100145
.
pagamento do issqn da nf 736, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	48	2026-03-24	março	3	2025260104800012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
8672	500000.00	1	"despesas c/homologação de acordo judicial em: 16/05/2025(ação: 5636122-29.2019.8.09.0051),da companhia metrop.de transp. coletivos ? cmtc em face da metrobus, ref.contrato de concessão nº 001/2011 e conf. cláusula 37ª, alterada p/2º t.aditivo, prevê repasse mensal à cmtc de 2%  da receita operacional bruta da concessionária(percentual de 2% no ano de 2014: meses: 11 e 12/2014; meses: 01/2015 a 06/2019, conf. desp.120/2025/metrobus/cgab-19657 (ipof 2025409300408)
nota:
109/2026-cmtc	3.3.90.91.03	26/03/2026	26/03/2026	500.000,00	500.000,00"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	8	2026-03-27	março	3	2026409300800003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.787.273/0001-41
8673	5965.71	16	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 5.965,71
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
8674	54044.90	2	"pagamento do valor líquido da fatura nº 219273414, em favor de cs brasil fro
tas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco) kick
s sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu
bishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de fevereiro/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600020	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
8675	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a março/2026."	danilo atila brigido de morais	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500143	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.531-**
8676	1260.00	7	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8677	4784.08	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	nelio dos santos pereira junior	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100175	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.618.621-**
8678	1963.77	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26901416  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3211	geovana alves macedo	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000013	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.970.631-**
8679	1317.60	3	"processo sei nº 202500010098297-mc
.
aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
ipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).
.
nota: 26985
emissão: 13/02/2026
valor: r$ 1.317,60
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-03-02	março	3	2025285017000069	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
8680	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	marcio roberto de souza junior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500183	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.771-**
8681	396.39	16	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8682	409264.65	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  26  –  crixas	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 531.040,49
líquido:	r$ 227.115,40
......	
nota fiscal:  29  –  cavalcante	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 169.175,40
líquido:	r$ 70.796,01
......	
nota fiscal:  27  –  ivolandia	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 254.649,74
líquido:	r$ 111.353,24
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-03-19	março	3	2026240108700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
8683	28.96	306	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


i.r.r.f nf nº386"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8684	17924.52	1	"pagamento de psa devido a antenor joaquim da costa, 587.635.461-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro 18-a, fica 50 km da cidade, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 35,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300057"	antenor joaquim da costa	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.635.461-**
8685	4311465.89	1	"pdf:	2026290600181
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
consignações bancos 
.
valor: r$ 4.311.465,89
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100096	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8686	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	bianca leite carnib de sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500126	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.983-**
8687	2241.97	3	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25577..............03/26..........2.241,97
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
8688	332029.06	30	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição 
inss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) 
issqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)
i.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) 
valor líquido r$ 332.029,06
. 
conforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2025240100070
cno: 90.027.07188/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8689	4480.32	3	"contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom.
conforme nfs-e nº21."	52 217 966 isabella ribeiro de souza	2026	8	2026-03-26	março	3	2026409100800008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.217.966/0001-89
8690	3989.25	2	pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16977. pdf:2024150100035	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-03-23	março	3	2026150101200003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
8691	3895.85	2	"pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri
ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen
to nº 64840, nas uc itauçu - uc 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatuba
uc 140000112, itumbiara - uc 690089946 e catalão uc 1990237554, conforme fa
tura 10006722152266 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400005	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
8692	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.3 município posse deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual professora josefa barbosa valente (inep 52041921) (cnpj 00.660.494/0001-30 - conselho escolar profa josefa barbosa valente) do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1747, rex 5035.	conselho escolar profa josefa barbosa valente	2026	260	2026-03-27	março	3	2026240126000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.494/0001-30
8693	97.59	5	contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
8694	13714858.18	8	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000161	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8695	50747.30	4	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800085	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8696	318.00	6	associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200154	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8697	3715.52	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). adicionai diversos	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400095	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8698	0.00	2	"processo 2025000100094260 - mmmr
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 032/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 18/2025. processo nº 202400005037208, 202500010017617. vigência da arp 07/04/2025 a 07/04/2026. dod (83429588). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 674 (sei 83597648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 3548 - ir 
.
emissão: 05/02/2026
.
valor: r$ 183,60
.
dare: nº 12100002608600478"	mc farma ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.098.601/0001-66
8699	5051.34	5	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período
de 01a 31/03/2026.
.pdf 20223240100667
.proc 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
8700	14719.54	6	"pagamento para quitar com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 189 - r$ 14.719,54 - liquido"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
8701	955.32	3	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12661, 12663, 12665, 12666, 12667,
12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677,
12678, 12679 e 12680 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades
vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
8702	458814.36	4	"pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.

nota  fiscal	1310
emissão	19/02/2026
atesto	23/02/2026
valor da nota	464.387,00
liquido	458.814,36"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-03-24	março	3	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8703	184336.56	1	valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição, do contrato nº 097/2023, serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2026436100086 processo de pagamento sei nº 202600036001926 nf 1168, liquido	egetra engenharia ltda	2026	66	2026-03-24	março	3	2026436106600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
8704	540621.54	4	valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 46.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-03-03	março	3	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
8705	0.00	4	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
942839..............02/26..........7,17  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8706	13526.63	3	"destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não
usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988)."	ronaldo pereira de paula	2026	1	2026-03-30	março	3	2025290400100255	2025	2904	polícia civil	***.634.291-**
8707	1512.00	3	"202600025021382-pagamento irrf nota fiscal nº 31907  refefrnte a aquisiçao d
e cafe, valor r$1.512,00

depositar em conta mais negocios ltda
cnpj 09.456.840/0001-38
caixa-104 ag- 1626
produto; 4995
c/578.197,734-8"	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.656.062/0001-70
8708	875979.82	4	"ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.
fatura fevereiro - r$ 875.979,82"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
8709	14400.00	1	"realização do festival botecar 2025 ? goiânia, evento de destaque gastronômico, cultural e turístico, previsto para ocorrer entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia (go), com o objetivo de valorizar a culinária regional, promover a cultura local e fomentar o turismo e a economia criativa.

ipof: 2025420100308
4-irrf 	3.3.90.39.05 	04/03/2026 	03/03/2026 	14.400,00 	14.400,00 - processo : 202519222002539"	al2 eventos ltda	2026	33	2026-03-09	março	3	2025420103300025	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.213.517/0001-97
8710	31590.03	8	"pagamento do valor total da nfs-e nº22, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e sondagens; 6ª medição parcial/final, no período de 01/02/2026 a 20/02/2026; município de diorama.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100206."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	35	2026-03-13	março	3	2025430103500004	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
8711	550.00	1	"processo 202600010016086 - lrs
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  eleazar. período de 1º a 03 de dezembro de 2025, processo 202400010063993. requisição de despesa 6 (77387228). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14192 (87020193).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	luciano dos santos israel	2026	69	2026-03-18	março	3	2026285006900180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.177.831-**
8712	2165.85	1	"pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente ao
2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de serviços de moderni
zação de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria
em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como
serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a
superintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832 processo nº 2024000
06033588. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 257 data de emissão: 13/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total da nota: r$ 17.914,90
- valor líquido parte r$ 2.165,85
..
instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9
..."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
8713	61400.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100103	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8714	17448.42	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 28/02/26, valor de 17.448,42.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 166.
processo nº 202300029005957. restante.
total selecionado : r$ 17.448,42."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
8715	38346.78	3	"*ipof 2025170100037*
.
pagamento do valor líquido da nf 3765.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]"	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-03-17	março	3	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
8716	108.39	7	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
art/1020260052392 -  danilo fernandes santa - 21490/d-go - cpf: 022.180.901-55
.
número do documento 28320690126051840 - vencimento 06/03/2026
.
total a pagar:	108,39
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-02	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8717	19268.17	3	"pdf:2024295000273
194-03/26 liq.......................692,80 
1902-03/26 liq...................18.575,37 

total a pagar.....................19.268,17"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-03-27	março	3	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
8718	129263.27	1	"1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii
nf-se 9502 02/2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026190101100053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
8719	745505.78	1	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* pdf nº. 2026170100081 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 7585 (ref. 2/11 a 1º/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
*************"	cast informatica s a	2026	20	2026-03-02	março	3	2026170102000008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
8720	2584.00	2	pagamento de irrf da 25º medição do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002120, nf nº 4260 e 4261 irrf.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-03-04	março	3	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
8721	2443.90	2	pagamento retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência fevereiro/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2026440100700016	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
8722	35693.58	8	"pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. 
.
fatura 100000082 - r$ 35.693,58 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	44	2026-03-26	março	3	2026300104400002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8723	47217.66	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13° salario ........48.035,55
gratificaçoes ......147.898,69
proventos ..........354.593,16
vantagens ..........52.192,55
pensao civil .......47.217,66

valor..................649.937,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600034	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8724	1369.64	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.369,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8725	19.16	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 7.631,19, deduzido irrf (base de cálculo r$ 7.984,92), no valor de r$ 19,16, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2025426100600103	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
8726	8105.00	1	pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100076	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8727	2761.68	1	serviço de fornecimento de passagens aéreas ida goiânia/são paulo e volta são paulo/goiânia- fatura nº 62094- processo nº 202600055000087.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500075	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
8728	17815.90	4	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026.
nf 228 – no valor de r$ 425,00 (total da nf r$ 453,10) 
nf 2125 - no valor de r$ 4.028,97 (total da nf r$ 4.077,90). 
nf 233 - no valor de r$ 1.274,74 (total da nf r$ 1.359,00). 
nf 2128 - no valor de r$ 12.087,19 (total da nf r$ 12.234,00). 
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
8729	388.73	1	regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 000577001501-9 (1661-5) cef,  no dia 11/03/2026 .	nilberto santos gama	2026	7	2026-03-25	março	3	2026319000700009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.366.311-**
8730	56872.50	8	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  6  –  	
data de emissão:	26/02/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	27/02/2026
valor total da nota:  	r$ 576.810,00
issqn:	r$ 28.840,50
......	
nota fiscal:  7  –  	
data de emissão:	26/02/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	27/02/2026
valor total da nota:  	r$ 560.640,00
issqn:	r$ 28.032,00
......	
......	
processo 202600006011267
pdf 2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-03-04	março	3	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
8731	2534.29	2	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).
(ipof 2025409300561).
nota:
02/2026	3.3.90.39.31	16/03/2026	16/03/2026	2.534,29	2.534,29"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-19	março	3	2026409301000179	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
8732	849.34	4	"pagamento à empresa pela contratação de serviços de engenharia empregados na
s unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proc
esso.
.
...nf43 64.708,43
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-03-19	março	3	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
8733	232.37	4	"pagamento do irrf da nfs-e nº 3578, em favor de ita empresa de transporte s.
ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação
do serviços de locação de veículos automotores fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês fevereiro/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
8734	868.85	11	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1048
.
sei (87375011)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
8735	2479.24	6	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100114	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8736	84.02	3	"pagamento referente ao fes (celetistas e comissionados) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 84,02.
ipof. nº 2026426100082."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-03-27	março	3	2026426100300018	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8737	86.40	313	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025154907 nfag 301  r$ 86,4 (revista zelo  nfvc 64 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8738	10690.00	7	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8739	7380.00	1	"pdf:2026295000012
nf 498
jbr"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026295001100014	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	51.116.702/0001-76
8740	4714.00	3	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0171
nf 43710 r$ 18388,26 (nf 1569 jornal diário da manhã )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-03	março	3	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8741	1710.00	16	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8742	3361.39	5	"valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
pagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co
nforme memorando nº 005/2026-nutrans, do dia: 04/03/2026. da nota fiscal n
26429, emitida em: 04/03/2026, referente mês 02/2026 e despacho
nº 082/2026-nutran- 04/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (líquido)
valor dos serviços/mão de obra..........r$ 4.070,00
valor total a pagar bruto...............r$ 3.361,39
retenção de irrf........................r$ 0,00
valor líquido...........................r$ 3.361,39."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-03-09	março	3	2026326101800003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
8743	784.27	2	recolhimento parcial do irrf da fatura agrupada do mês de fevereiro/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500027	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8744	14952772.92	2	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de fevereiro/2026, autorizado pelo despacho nº 303/2026/economia/ste.
obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci
a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38."	banco do brasil s a	2026	11	2026-03-30	março	3	2026170401100006	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
8745	19.20	1	"regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida 
na conta 01399-5 no dia 10/03/2026 ."	nilberto santos gama	2026	7	2026-03-25	março	3	2026319000700007	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.366.311-**
8746	6743.34	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos

folha mar/26	3.1.90.11.12	26/03/2026	26/03/2026	6.743,34	6.743,34 
folha mar/26	3.1.90.11.19	26/03/2026	26/03/2026	8.343,49	8.343,49 
folha mar/26	3.1.90.11.20	26/03/2026	26/03/2026	179.579,78	179.579,78 
folha mar/26	3.1.90.11.21	26/03/2026	26/03/2026	7.367,11	7.367,11"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100097	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8747	1300.00	2	"pagamento líquido de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp).
-bolsa assessor técnico - saulo henrique vilanova costa
- atestado 03/2026 - janeiro/2026 (sei 85828208)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-03-19	março	3	2026406204600002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8748	21795.73	34	pagamento da nota fiscal nº 246 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório nº 1042/ 2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001636.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8749	56739.56	15	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci
mento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)
mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a
norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo
em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior
dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei
ra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,
para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de
ensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre
gão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061
44005, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000008272 data de emissão: 04/02/2026
- referência: unidades conjunto professor
- valor total r$ 17.946,70
- valor líquido r$ 17.731,34
..
- nf 000008280 data de emissão: 05/02/2026
- referência: unidades conjunto professor
- valor total r$ 39.482,00
- valor líquido r$ 39.008m22
..
código fundeb 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
dados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324"	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
8750	112495.48	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100022, processo sei nº 202600036000036, nf-35 e nf-37 parte.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-03-30	março	3	2026436104500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
8751	2324.39	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8752	8093.47	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, consignações diversas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100062	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8753	7.22	2	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
99-irrf/02/2026	3.3.90.40.16	11/03/2026	06/03/2026	7,22	7,22 

processo

202619222000420"	teslink co ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
8754	4630.85	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/2025 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 2025, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-03-03	março	3	2026436201200002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
8755	131.38	4	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos 
desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
-  fatura: 282363, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
vencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 131,38 ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
8756	74.08	4	pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme fatura n° 4072. pdf:2024150100060	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
8757	1287.00	4	pagamento pela prestação de serviço de acesso à internet, via satélite, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 94, emitida em 03.03.2026 - sei 87173567 e atestado nº 42/2026 - sei 87173603.	teslink co ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
8758	3644.29	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548565 e pdf nº 2024215300204. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 3.644,29.
.
processo de pagamento 202400017012872.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8759	21.16	4	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento irpj do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, para transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, declaração 00173/3261/2026. solicitação 9016088 e ipof 2024326100210.
recolhimento irpj retido das notas fiscais nº 89426 e 89427, despacho nº 113/2026 labvet 10/03/2026, ref. 02/2026, atestadas pelo gestor em: 10/03/2026, vencimento 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) 
valor total nf 89426:.............r$   881,49 
retenção de irpj..................r$    10,58
líquido a pagar...................r$   870,91
total da nf. 89427................r$   881,49 
retenção de irpj..................r$    10,58 
líquido a pagar...................r$   870,91 
valor bruto notas fiscais.........r$ 1.762,98 
total de irpj.....................r$    21,16 
total líquido à pagar:............r$ 1.741,82."	radar logistica e servicos ltda	2026	19	2026-03-18	março	3	2026326101900005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
8760	5815247.31	1	"pdf:	2026290600171
.
processo: 202616448036782
. 
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha 
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 diurno - esca
.
valor: r$ 5.815.247,31
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	6	2026-03-30	março	3	2026290600600003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8761	8990.80	1	"processo sei nº 202600010013417 - mc
.
aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 ""a"", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
programa: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024.
.
nota: 42315
emissão: 19/03/2026
valor: r$ 8.990,80
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-03-31	março	3	2026285012400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8762	427.14	2	"processo: 202600010003329 - vvf.
.
portaria federal - medicamento de alto custo - portaria 6905/20.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.  
.
nota.........valor(r$)
915050.......427,14
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000611"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	121	2026-03-04	março	3	2026285012100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
8763	410549.38	19	gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8764	2415.87	2	"valor destinado ao pagamento do irrf  05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066  nf:186-irrf
dare: 8585 0000 024-0 1587 0008 210-5 0002 6086 004-2 8430 3380 000-0"	construtora inga ltda	2026	56	2026-03-04	março	3	2026436105600019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
8765	984.34	2	"pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 20/2025/dgpc (sei nº 75496703).
.
dados do proprietário/locador:
nome: achim de azeredo verissimo
cpf: 196.917.501-04

dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 413.083.0242.0000"	municipio de goiania	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700124	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
8766	17088.70	4	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição 
de peças novas e originais e componentes sob demanda, 
incluindo serviços de instalação, desinstalação e 
remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, 
pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde 
dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 
12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 177, emissão: 18/03/2026, atestado: 23/03/2026, 
valor: r$ 2.232,50 - líquido
- nota fiscal: 354, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, 
valor: r$ 14.856,20 - líquido.
valor total líquido: r$ 17.088,70"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
8767	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	gabriela santos silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500188	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.422.231-**
8768	2.40	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005
solicitação refere-se a ordem de pagamento para recolhimento da guia dare   do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-23	março	3	2026326202700009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8769	818.94	3	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 147419 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-03-13	março	3	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
8770	3505.63	14	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000121	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8771	160448.75	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- auxílio fardamento ............... r$ 160.448,75"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100091	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
8772	34613.56	13	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8773	4934.00	6	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- fevereiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
8774	84000.00	1	"projeto equipar 2026
-
aquisição de equipamentos e contratação de serviços necessários ao
atendidmento das demandas coordenações regionais de educação (cres)
-
processo: 202600006024356
ipof: 2026240100520
portaria 1540/2026
rex seq 5022
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	128	2026-03-06	março	3	2026240112800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8775	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wilcimar patriarca de jesus (cpf: 851.435.101-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) divino patriarca (cpf:  269.428.601-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2978/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	wilcimar patriarca de jesus	2026	246	2026-03-13	março	3	2026240124600074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.435.101-**
8776	48140.40	2	pagamento do duam-iss porangatu-go no valor de r$ 48.140,40, referente a nf 5238 pela prestaçao de serviço na celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-09	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
8777	0.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 2.500,00.d
escrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de
sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com e
ventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento
- agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e porta
ria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$ 2.500
,00."	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-03-13	março	3	2026186300800100	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
8778	110857.79	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev


dif exerc ant ...............110.857,79"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400031	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8779	5200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de março/2026."	juliana de fatima sales	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500172	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.756-**
8780	4969.76	1	"pagamento para quitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
.
nfe. 752 - r$ 4.969,76 - liquido"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026305200600031	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
8781	1346.20	5	pagamento do iss da nf 152, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-03-05	março	3	2025260104500028	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8782	20269.18	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200086	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
8783	777.60	268	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025171538 nfag 43066  r$  (fala síndico  nfvc 115 r$ 777,6)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-03-31	março	3	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8784	1636875.04	7	valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 87/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202500036019706, nf nº 74.	etica construtora ltda	2026	13	2026-03-24	março	3	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
8785	406.03	6	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. fevereiro/2026, conforme nf 68 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-03-03	março	3	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
8786	871.21	3	devolução do valor de r$ 19.182,21 (dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) que foi equivocadamente levantado em favor do estado de goiás, quando deveria ter sido devolvido à parte autora da ação (espólio de neuza ferreira de lima), proferida nos autos nº 5411461-21.2023.8.09.0021. referido valor foi transferido em 13/11/2025 para conta do estado junto ao banco do brasil (bb, ag.086-8, conta: 17.844-6). parte orçamentária referente à correção monetária do valor. processo nº 202300003015841. ordem de pagamento complementar. à cef: favor autenticar a guia judicial anexa.	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-03-05	março	3	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8787	8603.15	1	"pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme oficio nº 13766/2026/cogp.
.
ipof 2026210100074.
.
valor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15. 
. 
***observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 2576-3 
- conta corrente: 600.064-9 
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul 
- cnpj: 02.935.843/0001-05 
- valor r$ 8.603,15 
- referência: 02/2026.
 . 
*** favor não cobrar taxa **"	secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100067	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.935.843/0001-05
8788	85.13	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73 338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1322 e pdf 2025215300318. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$85,13.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8789	33839.38	4	pagamento referente gratificação adicional-anuênio/triênio/quinquênio (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 33.839,38. ipof nº 2026426100071.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100060	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8790	105.45	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação dom pedro ii do mês de março 2026	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100088	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
8791	441850.92	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8792	585.55	3	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de fevereiro/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 224 e ipof 2025215300045. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 585,55.
. 
processo de pagamento 202500017008331. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
8793	6000.00	1	concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (dentro do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-13	março	3	2026320100600060	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8794	1628.16	459	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32/394/irrfveiculo	3.3.90.39.42	05/03/2026	27/02/2026	1.628,16	1.628,16"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-11	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8795	11475.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500203	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.029.180/0001-05
8796	183.60	3	"processo 2025000100094260
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 032/2025 ""
b"". pregão eletrônico nº 18/2025. processo nº 202400005037208, 2025000100176
17. vigência da arp 07/04/2025 a 07/04/2026. dod (83429588). entregar nota d
e empenho com a ordem de fornecimento nº 674 (sei 83597648), em que estão de
scritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, pr
azo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao
objeto.
.
nota: 3548 - ir
emissão: 05/02/2026
valor: r$ 183,60
.
dare: nº 12100002608600478"	mc farma ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.098.601/0001-66
8797	2104.32	2	"retenção de ir sobre faturas pagas em março de 2026.
*********************************************************************
***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700047	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
8798	1142.59	1	"pdf:	2024186200108

1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic

retroativo ref. a reajuste contratual - de 11/10/2026 a 04/02/2026

tributos - irrf - nf. 759

valor................................................1.142,59"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-03-23	março	3	2026186200100003	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
8799	6300.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 001/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao filantropica casa de apoio social rna	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500086	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.566.353/0001-04
8800	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	marcos vinicius ferreira da silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500613	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.151-**
8801	4363.63	1	"processo nº 202600028000399 
despacho nº 74/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 1 (uma) guia de requisição de pequeno valor - rpv no valor de r$ 4.363,63 (quatro mil e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme o despacho judicial anexo e da decisão anexa nos autos do processo nº
5775882-17.2024.8.09.0051. 
à ordem diz respeito à título de ressarcimento custas judiciais à: larissa andrade nunes, cpf sob o nº xxx.678.085-xx.

despacho devidamente atestado nos autos do processo supramencionado."	larissa andrade nunes	2026	22	2026-03-31	março	3	2026126102200007	2026	1261	agência brasil central - abc	***.678.085-**
8802	5075.26	11	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv
olândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 29 – cavalcante
data de emissão: 06/03/2026
referência: fevereiro de 2026
atesto: 12/03/2026
valor total da nota: r$ 169.175,40
líquido parte: r$ 5.075,26
.
processo 202100006076257/202400006076955
pdf 2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-31	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
8803	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 971 município aparecida de goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás unidade colina azul (inep 52031314) (00.673.502/0001-83 - conselho escolar colina azul) do município de aparecida de goiânia/go para constrção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1444, rex 5010.	conselho escolar colina azul	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.673.502/0001-83
8804	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	bruna gabrielly de oliveira santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500410	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.831-**
8805	9187.50	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associa o beija flor	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500328	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.720.501/0001-05
8806	1391.98	4	destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios  eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.391,98(mil trezentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 942826(sei87344362), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300042.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2026295301300006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
8807	1403371.79	2	tarifa pela operacionalização dos fluxos financeiros decorrentes da utilização de parcela dos depósitos judiciais custodiados pela contratada, bem como de administração do fundo de reserva, correspondente a 30% do saldo escritural desses depósitos, conforme disciplinado na lei estadual nº 20.557, de 11 de setembro de 2019, atualizada pela lei nº 21.821, de 22 de março de 2023. mês de janeiro/2026	banco do brasil sa	2026	7	2026-03-10	março	3	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
8808	9075.46	3	"pagamento líquido referente ao fornecimento sob demanda de passagens
aéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação
e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade.
- nota fiscal n° 471(87417434)
- atestado 26/2026 (87417524)
- solicitação de liquidação e pagamento (87417585)."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
8809	280.84	50	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 1910 sei 87402568
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto
agência: 0001
conta: 6880614-9
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-16	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8810	1805.97	8	".
processo 202200010020773 - lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 1157/fev/2026.....................................r$1.805,97"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
8811	17767.01	3	"pdf: 2024160100193  - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 693, emissão: 02/03/2026, atestado: 03/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 17.767,01 líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
8812	567.11	4	"""valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 89/2024,
referente a serviços técnicos especializados de supervisão
regionalem apoio à fiscalização na execução das ações de
manutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da
goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:
2025436101308.processo sei nº 202600036000042,
nf-53"	etel-estudos tecnicos ltda	2026	80	2026-03-06	março	3	2025436108000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
8813	129.13	16	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 341 ref.: dezembro/2025 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 129,13
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8814	3602.09	2	"despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. 

***************************************************************************
pagamento fatura 219353643."	cs brasil frotas s a	2026	19	2026-03-12	março	3	2026290201900009	2026	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
8815	5435.72	2	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 12057 e  pdf nº 2024215300175. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.435,72.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-06	março	3	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8816	2660.40	1	contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom meses 11 12 01 e 02/2026	telefonica brasil s a	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500118	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.558.157/0001-62
8817	779696.70	1	".
proc. 202400010004696. hls..
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
597/fev/2026	.......................r$  606.923,61 
615/fev/2026	.......................r$  172.773,09 

total a pagar:	.......................r$  779.696,70.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8818	2951.73	3	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 690, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, fevereiro de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-17	março	3	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
8819	39910.58	36	"gerenciador financeiro caixa: 04/03/2026.
pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202611129000648 / sei nº 202511129013292 / sei nº 202611129000129).

valor líquido ....................... r$ 39.910,58

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-05	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8820	25870.02	59	"pagamento gerenciador da caixa do dia 19/03/2026. processo sei 202511129013515.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.

valor..................r$ 25.870,02.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-23	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8821	15763.51	4	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido.
.
fatura..............ref..............valor
535060(liq).........03/26.........2.155,80 
535072(liq).........03/26.........4.545,40  
516346(liq).........02/26.........5.703,41  
516337(liq).........02/26.........3.358,90  
total............................15.763,51
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
8822	2.71	4	"processo 202500010084813.crrm
.
aquisição de medicamento para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 145/2025 ""a"" - ses , pregão eletrônico nº 161/2025, oriundo do processo (sei202500005010090), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113694, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010080614).
.
23486/ir:...................2,71 
.
dare:nº 12100002610011039
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
8823	371.24	1	"202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - fas.
depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100094	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8824	1.30	2	"processo sei nº 202600010004987 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025. pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº  202500005020754 , 202500010081218. vigência da arp 28/10/25 até 27/10/2026. dod (85273980). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 49 (85281287), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001763
.
nota: 23710
emissão: 05/03/2026
valor: r$ 1,30
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
8825	72006.64	9	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria
gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024.
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27089........72.006,64"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-19	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
8826	19789.67	1	".
consignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de
pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-03-30	março	3	2026285000700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8827	11.79	2	"202500010082555-mas-
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei202500005012020). vigência é de 15/10/2025 a 14/10/2026.
ordem de fornecimento: nº 614/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85157163)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002116
.
nota fiscal.........valor
67456...............11,79"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
8828	4.60	10	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 11/03/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8829	6304.32	10	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
95/inss 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	26/02/2026 	2.395,80 	2.395,80 
97-inss 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	1.916,64 	1.916,64 
96-inss 	3.3.90.39.05 	05/03/2026 	27/02/2026 	2.395,80 	1.991,88"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-17	março	3	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8830	16.42	50	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12900 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25
(1 a 12), na unidade vapt vupt de campos belos - go, conforme o lote 2.
pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
8831	14969.71	1	pagamento referente á nota fiscal nº26901649 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3380.	silvio marques gomes	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001567	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.477.921-**
8832	21795.73	29	pagamento da nota fiscal nº 191 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - janeiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 86201301 ) e relatório nº 800/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001362.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8833	1640.33	9	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
585353	3.3.90.30.35	23/03/2026	23/03/2026	1.640,33	1.640,33"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
8834	537.94	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura n° 182181822 e ipof 2024215300156. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 537,94
.
processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8835	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	luana alves akamine	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500113	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.581-**
8836	101.20	1	"contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó.
pagamento referente a 1 dia do mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 101,20 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r    0,00 issqn
r$ 101,20 líquido"	maria aparecida do nascimento	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700001	2026	2904	polícia civil	***.217.306-**
8837	0.00	3	"pdf:2024290100210
1201-02/26 liq......................3.014,92"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
8838	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	leandro campelo de moraes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500076	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.551-**
8839	11.58	7	"retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição 
inss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) 
issqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)
valor líquido r$ 6.545,02
.
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
obs.: por favor, creditar o valor desta na conta e banco descritos abaixo:
*agência: 086-8
*c/c: 14694-3
*banco do brasil
.

isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
8840	792223.01	2	destina-se ao pagamento de salários dos reeducandos no mês de fevereiro/2026, referente a todas as regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-03-17	março	3	2026290602100004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8841	745.97	15	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 243 liq - ref. o valor líquido"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
8842	4836.73	2	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
108-issqn

processo : 202519222002477
sislog :115639"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-03-05	março	3	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
8843	89.60	36	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 3975 emitida em 22/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf: nº 2024336200087. 
processo: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
8844	0.55	2	".proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.
.
fatura  37912680/fev/2026/ir  ........r$ 0,55.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-03-16	março	3	2026285005100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
8845	1379.84	3	"pdf 2025290100393
1-01 a 07/01/26 liq 2	
cjm"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-03-04	março	3	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
8846	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	anamei silva reis	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.572-**
8847	7628.64	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.96.02 - r$ 7.628,64"	estado do tocantins	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.786.029/0001-03
8848	485.00	15	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8849	137.54	1	"pdf: 2025295100015
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref.............valor
101..................02/26..........137,54
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	11	2026-03-09	março	3	2025295101100001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	26.791.812/0001-96
8850	1592.21	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 7 de 18;
- i.d. depósito: 081250000030744137.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8851	29294.80	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento das 04ª e 05ª medições do contrato 90/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01, realizada nos períodos de 01/11/2025 a 30/11/2025 e 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101621. processo sei nº 202600036004282, nf-5617 e nf-5618.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	99	2026-03-26	março	3	2025436109900003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
8852	215873.51	2	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de fevereiro/2026. conforme ofício nº 142/2026 - ovg. pdf 2025180200011. as	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-03-06	março	3	2026180200500002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
8853	21311.80	9	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit
a e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635
processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 27   data de emissão: 19/02/2026
- referência: 44.080 unidades kits
- valor total r$ 1.775.983,20
** irrf r$ 21.311,80
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
8854	9236.00	200	"pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0168
nf 43570 r$ 4522 (nf 24 rádio riviera am 540 khz);
nf 43571 r$ 4714 (nf 26 rádio 89 a rádio rock de goiânia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-03	março	3	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8855	17476.60	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1335  e pdf nº 2024215300187. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8856	13046.70	3	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze
mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina
dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da
utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre
taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman
dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen
tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa
ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para
o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061
38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 2.607.740,00
- valor da nota fiscal r$ 2.294.824,50
- valor líquido parte r$ 13.046,70
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	62	2026-03-06	março	3	2025240106200004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
8857	3360.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500425	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.328.237/0001-15
8858	1500.00	2	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500099	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0003-83
8859	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	nathalia souza alves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500671	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.559.931-**
8860	3750.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	abrigo comendador walmor	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500300	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.637.984/0001-75
8861	321.14	5	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

3000520680-irrf 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	24/02/2026 	321,14 	321,14"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
8862	83681.08	2	"* ipof 2025170100500


ordem de pagamento referente ao contrato do curso de mestrado em economia do setor público - turma com 30 participantes.local de entrega secretaria de estado da economia valor unitário r$ 2.008.346,00 valor total r$ 2.008.346,00



.
jps
."	fundacao universidade de brasilia	2026	28	2026-03-03	março	3	2025170102800001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.038.174/0001-43
8863	108.00	195	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32927-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	108,00 	108,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8864	9149.61	16	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100496
..
- nf 49  data de emissão: 05/03/2026
- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso
de atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar
ço de 2026.
- vl. total dos serviços r$ 457.480,45
** iss r$ 9.149,61
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8865	7277.98	6	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido parcial.
.
fatura.............ref................valor
347................03/26...........7.277,98  
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
8866	3000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,
conforme discriminação abaixo: 
nf.- 442 -  go labhor comercial......valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8867	1440.00	2	contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, conforme nfs-e nº139.	marcio cipriano camargos 84355905187	2026	9	2026-03-03	março	3	2026409100900008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.586.417/0001-80
8868	21830.32	10	"202500025100072-refere-se ao pagamento do iss: nf 626 ref 02/2026 r$ 21830,
32"	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
8869	861.06	3	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: março
/2
026.parcela: 08..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca
stro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã
o - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:
o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul
io cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5
514603-77.2025.8.09.0051...smm
 **"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300033	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8870	62489.67	8	202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 848 ref 01/2026 r$ 62.489,67.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-03-30	março	3	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
8871	1053.58	4	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.08.15 = r$ 1.200,00 
referente mês: mar/2026	3.3.90.46.01 = r$ 108.211,99 
referente mês: mar/2026	3.3.90.49.01 = r$ 378,40 
referente mês: mar/2026	3.3.90.93.26 = r$ 1.053,58"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-03-30	março	3	2026300100500021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8872	774.32	1	"pagamento referente a 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
fatura janeiro/2026 - r$ 451,85
ateste: 27.02.2026
liquido: r$ 264,55 - mod 362
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 870,70
ateste: 27.02.2026
liquido: r$ 509,77 mod 362
.
processo 202000006012259
.
sandra"	prefeitura municipal de rio quente	2026	99	2026-03-10	março	3	2026240109900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
8873	1762.78	23	pagamento de do liquido da nf 500, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8874	68520.00	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis ? militares. r$ 68.520,00
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100048	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8875	30347.94	5	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100103	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8876	164.62	4	"pagamento do inss da nota fiscal 99.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-03-17	março	3	2026310101600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8877	531685.08	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), 2c (parcelas 01 e 02) e 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 172/2024 - (86396260) e relatório nº 774/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001558.	firminopolis park gois spe ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400636	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
8878	7135.69	4	"pagamento do valor inss da nf 3, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2025430100600132	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
8879	12187.08	3	valor para pagamento do iss da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nf nº 18.	construtora milao ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
8880	43717.54	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-115.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-03-13	março	3	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
8881	35901.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa
ra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de
preços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da
superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras
ações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100355, conforme nota fiscais:
..
- nf 284   data de emissão: 27/02/2026
- referência: 9 unidades de glockenspiel 
- valor total da nota fiscal r$ 35.901,00
- valor líquido r$ 35.901,00
..
empresa  optante pelo simples nacional.
dados bancários: banco: bb  agencia 1545-8, conta 29159-5
.."	mr manutencao de instrumentos musicais ltda	2026	163	2026-03-26	março	3	2025240116300005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.739.338/0001-13
8882	106.80	181	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
31/32930-issqnveicul 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	106,80 	106,80 

total a pagar: 	106,80"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8883	1000000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 741 município anapolis deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda custeio na área da educação do município de anápolis/go para aquisição de kits escolares para atender as escolas indicadas no plano de trabalho, na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 261/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 456/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 01/2026 assinado e publicado.	municipio de anapolis	2026	256	2026-03-11	março	3	2026240125600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
8884	3119.64	2	"pdf:2025295200018
456968888-01/26 liq........................1.559,82 
456968888-02/26 liq........................1.559,82 

total a pagar..............................3.119,64"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600064	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
8885	6136.70	4	"pdf:2025295000073
46-01/26 inss...........................6.136,70."	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
8886	726.84	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	aurelio alyson alves resende	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100129	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.870.881-**
8887	7700.00	1	"processo: 202616448036782
. folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
bolsa estagio  
valor r$ 7,700,00"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290600700133	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8888	0.01	4	"valor destinado a cobrir despesas da 15ª e 16ª medição do contrato nº 107/20
23,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia par
a realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,prote
ção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnolo
gia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura
-goinfra (lote 01). relativo ao período de novembro/2025 e dezembro/2025, pd
f:2025436101379,processo sei nº 202600036003177 nf 515 e 516 liquido"	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-03-16	março	3	2026436100800027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
8889	622.42	41	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8890	100.00	3	contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.	triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500075	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.863.483/0001-50
8891	1152.00	19	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
4546/760-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	1.152,00 	1.152,00 

total a pagar: 	1.152,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8892	624515.53	12	".
* pdf 2025170100166 *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 1349 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-03-26	março	3	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
8893	2177.77	2	"processo 202000010010331 - ejsa
.
locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. 
.
reajuste, de acordo com resultado da correção pelo ipca (69163687), referente ao acumulado entre os meses de 12/2023 à 11/2024, até o fim da vigência do contrato conforme despacho nº (69166706).
.
pdf 2025285000872.  daof 1133.  rd nº 2/2025 ses/rsen (70310944)
.
reajuste/mar/25	......	r$	686,18 
reajuste/abr/25	......	r$	185,46 
reajuste/mai/25	......	r$	186,59 
reajuste/jun/25	......	r$	186,59 
reajuste/jul/25	......	r$	186,59 
reajuste/ago/25	......	r$	186,59 
reajuste/set/25	......	r$	186,59 
reajuste/out/25	......	r$	186,59 
reajuste/nov/25	......	r$	186,59
.
total a pagar:	2.177,77
.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-19	março	3	2025285001000351	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
8894	13200.27	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 6ª medição do contrato 
nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas 
para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao 
período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100119, processo sei nº 202600036002620, nf 1949."	matera engenharia ltda	2026	56	2026-03-11	março	3	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
8895	55096.77	9	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota
fiscal nº 161 conforme segue:
r$ 68.966,49 bruto
r$ 3.310,39 irrf
r$ 7.111,01 inss
r$ 3.448,32 issqn
r$ 55.096,77 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
8896	2425.72	1	"processo: 202500010097531 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
50918........2.425,72"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-03-26	março	3	2026285009000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
8897	3950.00	2	".
ipof 2025170100052
.
ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 109, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
processo:202500004038683-ômega
.
jer
."	omega locadora de veiculos ltda me	2026	55	2026-03-16	março	3	2026170105500018	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.842.700/0001-02
8898	1588745.85	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.								
subsídio                                             517.330,51								
vencimento inativo                                   831.000,63								
representacão                                        145.992,70								
provento inativo                                      92.970,13								
complemento salário mínimo                             1.451,88"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400046	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
8899	36.12	350	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
i.r.r.f nf nº 299"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8900	1295.03	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana rita gondim	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100096	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.189.621-**
8901	9252.37	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf do período de fevereiro/2026, do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, pdf 2025436100205, processo sei nº 202600036004136, nf-258.	
dare: 8585 0000 092-4 5237 0008 210-8 0002 6086 006-9 6930 2530 000-6"	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026436101100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
8902	39985.89	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100087	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
8903	1787.50	3	"pagamento parcela 45/60 - janeiro/2026 - gru - sei 84823331, com vencimento
em 15.02.2026. atestado nº 7/2026 - sei 84823344. solipa - sei 84823414. con
vênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e té
cnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de u
ma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrit
a e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado
rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn."	universidade federal de goias	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000095	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
8904	3687.78	2	"valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira - cpf: 095.167.021-20, processo nº: 5621187-08.2024.8.09.0051 de ação judicial promovida por juracy rocha braga filho. processo sei 202500066007390 e ipof 2026326100098.
pagamento relativo ao recolhimento do irrf retido do valor da rpv conforme discriminação abaixo:
valor total...............r$ 16.714,57
retenção de irrf..........r$  3.687,78 
valor líquido:............r$ 13.026,79."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-12	março	3	2026326103400023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
8905	42840.00	4	"pagamento a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de solução tecnológica avançada de investigação, incluindo serviços de treinamento e consultoria para implantação, integração, configuração de acesso às bases de dados e operação assistida, conforme inexigibilidade nº 42/2025 do sislog nº 117154, dod, tr e demais termos constantes nos autos.esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 33.
ipof: 2025150100111."	inspect inteligencia e tecnologia ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2025150100900021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	42.224.229/0001-50
8906	93613.65	4	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
referência: n.f. 942830/fev/26............r$ 93.613,65
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8907	368.78	2	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).
* * nota fiscal 171 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026 - referente ao posto de telefonista"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026140100600027	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
8908	782.67	4	recolhimento de irpj boleto nº 11079526 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 230 servidores, no mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180100262. tv	redemob consorcio	2026	14	2026-03-05	março	3	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
8909	13741.18	1	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000833 . rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído
.
faturas..................valor r$
2512.29161/nov/25...........752,80
2601.50186/dez/25.........8.326,39
2601.55343/dez/25...........791,07 
2602.71641/parte/jan/26...3.870,92 
.
total a pagar: 	13.741,18"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
8910	66.57	32	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 131, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8911	508.78	3	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 18195
.
sei (88088806)"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
8912	10943.33	105	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf120 218.866,68
.
...ipof...............2026240100070
...processo pagamento 202500006057781
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8913	2514848.68	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026  (86498615) custeio………………………...r$ 2.514.848,68"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8914	38616.85	1	"valor para despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
pagamento do (diesel-liq) da trivale, conforme memorando nº 004/2026 - nutrans, do dia: 02/03/2026 da nota fiscal nº23273, emitida em: 11/02/2026, conforme despacho nº 081/2026-nutrans, do dia: 02/03/2026, referente ao mês janeiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (diesel-liq).
diesel: 40.599,58..........irrf: 97,45........líquido: 38.616,85
etanol: 36.391,99.........irrf: 87,27.........líquido: 34.692,49
gasolina: 71.172,79.....irrf: 170,70..........líquido: 67.845,17
total geral : r$ 148.164,36.....irrf: 355,42...líquido: 141.154,51."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-09	março	3	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8915	0.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição e instalação de telas de arame galvanizado na
quadra poliesportiva c.e. leonídio castro silva, município
de bom jardim.
-
processo: 202500006136235
ipof: 2026240100529
portaria 1603/2026
rex seq 5026
códifo fundeb: 29
-
hs"	conselho escolar leonidio castro silva	2026	69	2026-03-09	março	3	2026240106900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.864/0001-35
8916	10317.75	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e
no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264
.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás –
juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. 
conforme a fatura nº 183380360, relativo ao período de março/2026.

pdf: nº 2025336200081
processo: nº 202400024004488"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026336200700025	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
8917	5.57	9	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
 * *nota fiscal 42 irrf - ref. retenção de irrf - reparo emergencial caixa sifonada"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
8918	15303.04	1	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10348,
10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 12903, 12904, 12905, 12908, 12909, 12910,
12922, 12923, 12927, 12928 e 12929 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25 (13 a 30), nas
unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700271	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
8919	33462.35	8	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800097	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8920	461865.88	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100022, processo sei nº 202600036000036, nf-37 parte.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	85	2026-03-27	março	3	2025436108500072	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
8921	77000.00	8	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf107 - r$ r$ 87.918,61
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100070
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8922	14410.39	44	201900025014431 rpv  juliano solano de morais lopes, cpf sob o nº 714.239.231-20, açao 5083759-63.2019.8.09.0006 r$ 14.410,39.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8923	191029.89	2	ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc),  assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. conforme despacho nº 87 (87992412).	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-03-25	março	3	2026305200500003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
8924	1255.45	34	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8925	2655.71	5	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026
.
conforme cumprimento de decisão judicial - processo nº: 0107890-66.2014.8.09.0006
.
servidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13
processo: 202410319008992"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-03	março	3	2026300100100080	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8926	238.24	11	"contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo militar deborah christina barbosa stival (sei nº 202611129001928).

valor da contribuição previdenciária ......... r$ 238,24

                                   crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-03-31	março	3	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8927	412995.65	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso para aditivos, reajuste e saldo de contrato do
c.e. profª marinete silva, município de goiânia.
-
processo: 202200006023604
ipof: 2026240100781
portaria 2137/2026
rex seq 5099
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	130	2026-03-27	março	3	2026240113000020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
8928	56.80	1	solicitação de reembolso relativos ao  pagamento de pedágios em viagens para participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de crixás e posse- goiás- processo nº 202600055000113.	lais de castro viana	2026	5	2026-03-09	março	3	2026319000500145	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
8929	3860407.71	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-17	março	3	2026240113700046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8930	19920.68	6	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
dare nº 12100002609000739
.
nota fiscal...................valor
394/fev/26/ir.	.....	r$	14.063,85 
395/fev/26/ir.	.....	r$	429,16 
396/fev/26/ir.	.....	r$	429,16 
397/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
398/fev/26/ir.	.....	r$	429,16 
399/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
400/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
401/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
402/fev/26/ir.	.....	r$	364,30 
403/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
404/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
405/fev/26/ir.	.....	r$	364,30 
406/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
407/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
408/fev/26/ir.	.....	r$	116,45 
409/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
410/fev/26/ir.	.....	r$	312,71 
411/fev/26/ir.	.....	r$	116,45 
412/fev/26/ir.	.....	r$	364,30 
413/fev/26/ir.	.....	r$	116,45 
.
total a pagar:	19.920,68
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
8931	2679.51	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100090	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8932	31035.54	11	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.
nf 595 – no valor de r$ 22.297,81 (total geral da nf r$ 24.141,05)
nf 597 – no valor de r$ 8.737,73 (total geral da nf r$ 9.439,49)
processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
8933	7159.74	3	"contrato aquisição de vales-transporte
pagamento liquido referente boleto 11337314 - para o mês de abril/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-31	março	3	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
8934	48642.85	5	pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente a vigilância (meses 1 a 4) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/01/2026, conforme contrato nº 76/2022 (86159327) e relatório 1052/2026 - inspeção financeira (87729988). sei 202600031001324.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	16	2026-03-26	março	3	2024436201600092	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
8935	5142.14	3	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
8936	2039232.46	4	valor referente ao pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202600036001893, nfs 107 parte	rs engenharia ltda	2026	80	2026-03-04	março	3	2025436108000034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
8937	15388.72	1	valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 52 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
8938	31733.26	4	".
proc 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
referência: n.f. 5108/fev/26...............r$ 31.733,26
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
8939	502.30	2	"pagamento do iss da nota fiscal 119.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável."	primecon construtora ltda - epp	2026	41	2026-03-24	março	3	2026310104100001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8940	55958.56	11	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 1133 - r$ 55.958,56 - liquido"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-24	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
8941	8748456.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
8942	3582.51	1	"despesa relativa ao empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100133	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8943	686.12	1	"trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
pagamento líquido da nota fiscal nº100066869725 de 01/02/2026 ref jan/2026   pdf. 2024186300159
valor selecionado de....r$686,12"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800089	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
8944	542688.18	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
8945	1141.45	25	"pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conf
orme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomu
nicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz ei
magens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado pa
ra interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual das demaisu
nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de eferência, sislog n
.108532, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo d
eduzido de irrf o valor de r$57,55, restando liquido o valor de r$1.141,45,c
onforme nf. nº 00113. (pdf.2024426100258).dare anexo ao sei processo nº 202400027000991."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-03-10	março	3	2025426100700003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
8946	292.57	2	"processo 202500010041643.crrm
.
portaria 935/2023 
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 ""j"" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 13/2025/ses/nicfar / gaal-16937
.
pdf:2025285003128. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023
.
a- cloridrato de amitriptilina 25mg comp.(cota reservada)	
b-dipirona 500mg caps (cota reservada)	
c-ivermectina 6mg comp.(cota reservada)	
.
1946/ir:......................292,57"	alfa comercio de produtos hospitalares ltda	2026	234	2026-03-02	março	3	2025285023400007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.337.889/0001-68
8947	414429.95	1	"ipof 2026290100145
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - fundo previdenciário - rpps ? empregado.........r$ 414.429,95
blm"	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100145	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
8948	1006.26	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

consig diversas
consig bancárias"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100082	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8949	1086.71	1	ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora jaqueline vasconselos (5ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200149	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8950	2827.01	1	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26486 e ipof nº 2024215300225. (líquido) 
.
(materiais e peças automotivas). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.827,01. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
8951	30750.00	11	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8.10.11.13/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8952	2380118.12	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-17	março	3	2026240124900050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8953	12166.82	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: férias clt (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100106	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8954	171.36	2	"processo 202600010011670 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 032/2025 ""b"" ses  , pregão eletrônico nº 18/2025, (sei202400005037208), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 109607, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010017617). a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 3624 - ir
.
emissão: 04/03/2026
.
valor: r$ 171,36
.
dare: nº 12100002610011419"	mc farma ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.098.601/0001-66
8955	91.20	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, na unidade semad, localizada no setor parque amazônia, em goiânia go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 182 e pdf 2026210100034. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$91,20.
.
processo de pagamento nº 202600017002824.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600037	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
8956	1588680.00	2	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400036	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8957	42346.72	3	"retenção de inss  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
nota fiscal....39...emissao : 09/02/2026
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
inss: 42.346,72
issqn: 24.198,12
liquido: 357.463,65
.
informamos que o valor das retenções de irrf e issqn foram tirados do valor
correspondente ao empenho 2024.059.0004 em cima do valor de r$ 482.083,99."	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-03-10	março	3	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
8958	38.40	4	pagamento do irrf retido da nf 206941, emitida em 03/03/2026, referente ao mês fevereiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 ipof: 2023400100276. lmb.	algar telecom s a	2026	32	2026-03-12	março	3	2026400103200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
8959	124.56	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1492 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8960	1488.36	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 64 de 938;
- i.d. depósito: 040271100282602273.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8961	18204.40	1	"requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de  tarciso e reinaldo advogados, cnpj nº 47.349.199/0001-21, que é originária de ação judicial promovida por alessandro luiz alves, cpf nº ***.990.501-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária, processo nº 5418614-78.2024.8.09.0051. processo sei 202500066001763.
pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv
do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 18.204,40."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
8962	9637.89	7	valor destinado a cobrir despesas do iss do período de fevereiro/2026, do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, pdf 2025436100205, processo sei nº 202600036004136, nf-258.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026436101100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
8963	4868.26	1	ordem de pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003. valor líquido da fatura nº 668697162. 01/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600096	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
8964	7926.57	1	"contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
248610-liquido-02/26 	3.3.90.33.02 	11/03/2026 	06/03/2026 	1.793,01 	1.793,01 
248611-liquido 	3.3.90.33.02 	11/03/2026 	06/03/2026 	1.398,59 	1.398,59 
248612-liquido 	3.3.90.33.02 	11/03/2026 	06/03/2026 	1.793,01 	1.793,01 
248613-liquido 	3.3.90.33.02 	11/03/2026 	06/03/2026 	2.941,96 	2.941,96"	aires turismo ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.064.175/0001-49
8965	12767.60	2	"processo 202600010003318 - mmrm 
.
compra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 ""d""/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025 medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026 (sei 85244786), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 52705 - ir 
.
emissão: 16/02/2026
.
valor: r$ 12.767,60
.
dare: nº 12100002609000862"	novartis biociencias sa	2026	121	2026-03-04	março	3	2026285012100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
8966	1444.72	29	202400025139436 rpv  joao renato dos santos castro, cpf sob o nº 021.257.171-07 açao 5785299-91.2024.8.09.0051 r$ 1.444,72.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8967	103101.60	3	"refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s
howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali
smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado
/treinamento para a televisão brasil central, no período de fevereiro/2026, conforme nf 9019 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600012	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
8968	173888.00	1	"202500010065455-mas
.
aquisição de 02 (duas) unidades  do equipamento laboratório, para purificação de ácidos nucleicos, microprocessado, digital, programável, com sistema segurança, alarmes, com amostrador automático 96 posições, visando atender as necessidades da seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros, lacen/go.
.
ata de registro de preços nº 137/2025, pregão eletrônico nº 90061/2025,processo originário: nº 25000.168046/2024-31.
.
vigência 03/11/2025 - 03/11/2026
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
20621..................173.888,00"	loccus do brasil ltda - epp	2026	191	2026-03-09	março	3	2025285019100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.094.718/0001-08
8969	4395660.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8970	766.35	2	"valor destinado ao pagamento da folha março/2026 - processo sei 2026000360
01213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 — desconto no valo
r de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos
), conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível
da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita
-se depósito em juízo. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100071	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8971	363043.30	1	".
proc. 202500010058065. hls.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.
.
nf  2902/jan/2026	................r$  363.043,30.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-03-12	março	3	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
8972	23068.00	2	pagamento liq nf 496, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico rua de lazer da secretaria de estado de esporte e lazer, projeto rua do lazer contratacao nº 106665 sislog.	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2025260101000008	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	51.116.702/0001-76
8973	819.20	1	".
ipof:2026170100053
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de itumbiara, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para cozinha, refeitório e afins.
.
processo de restituição:202600004020174
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500154	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8974	3900.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	lar de idosos de silvania go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500258	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.998.731/0001-30
8975	6132728.22	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.

proventos.........................6.132.728,22"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400022	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
8976	867703.10	1	"pdf:2025295200118

137576-01/26-liq..................867.703,10.


epn"	fortline industria e comercio de moveis ltda	2026	2	2026-03-17	março	3	2025295200200017	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	08.368.875/0001-52
8977	1072.70	2	"202300010033413 – ejsa
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.
. 
ipof 2025285002378
.
manutenção de contas do contrato - ir
. 
pagamento conforme ofício nº 051/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/01/2026 a 13/02/2026. (sei 86624203).
.
dare nº 12100002608600598
.
valor do ir.............r$ 1.072,70
.
.
."	caixa economica federal - cef	2026	51	2026-03-13	março	3	2026285005100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
8978	12643.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8979	3336.57	1	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.02/2026.
pahedra paolla peixoto"	municipio de anapolis	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800086	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
8980	353734.90	1	"ipof 2026290100148
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - ipasgo...............................r$ 353.734,90
blm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100148	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
8981	241.43	31	"sei 202600031001204, art nº - 1020260040553, boleto nº 28320690126059741, referente a orcamento edificio residencial em lagoa santa-go.  conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001204, art nº - 1020260046677, boleto nº 28320690126061671, referente a orcamento edificio residencial em francisco de goiás-go.  conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001204, art nº - 1020260060424, boleto nº 28320690126059734, referente a  orcamento edificio residencial em santo antonio-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001204, art nº - 1020260041638, boleto nº 28320690126059684, referente a orcamento edificio residencial em itapaci-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001204, art nº - 1020260066132, boleto nº 28320690126065291, referente a orcamento edificio residencial em hidrolândia-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001204, art nº - 1020260069006, boleto nº 28320690126068298, referente a orcamento edificio residencial em novo gama-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001204, art nº - 1020260068859, boleto nº 28320690126068110, referente a orcamento edificio residencial em guaraíta-go. conforme despacho n°  924/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-03-12	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8982	3028.87	2	"de 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 1
69/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de e
stado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consi
ste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário
, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vincul
adas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/s
educ/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100120
.
fatura....janeiro/2026
irrf 4,8: r$ 251,53
base de calculo : r$ 3.280,40
valor liquido: r$ 3.028,87
.
weyder
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	39	2026-03-16	março	3	2026240103900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
8983	20847511.20	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8984	21959.06	15	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100496
..
- nf 49  data de emissão: 05/03/2026
- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso
de atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar
ço de 2026.
- vl. total dos serviços r$ 457.480,45
** irrf r$ 21.959,06
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8985	979.88	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100050	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8986	2379.80	7	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25641..............03/26..........2.379,80
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
8987	1500.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	abasc - associacao brasileira de acao social crista	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500165	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.653.857/0002-17
8988	875.00	21	"pagamento referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.
.
ipof 2024240102056
.
palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a
atue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação.
.
nota fiscal....3702
valor bruto: r$ 11.513,15
>> liquido: r$ 230,26 parte
.
nota fiscal...3703
valor bruto: r$ 32.236,82
>> liquido: r$ 644,74 parte
.
sandra"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	104	2026-03-12	março	3	2025240110400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
8989	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	gabriel anjos da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500422	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.136.208-**
8990	28785.98	6	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  niquelândia	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.199.415,97
irrf:	r$ 28.785,98
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-12	março	3	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8991	576.63	5	"contrato de prestação de serviços rurais
pagamento de iss referente à nota fiscal 95 - 02/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-03-23	março	3	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
8992	4356.00	14	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
99-issqn 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	26/02/2026 	4.356,00 	4.356,00 
issqn lagoa santa"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-17	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8993	4516.54	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exercício anterior - do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800091	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8994	49073.94	2	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 261, 263, 264 e 265.	strata engenharia ltda	2026	45	2026-03-11	março	3	2026436104500017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
8995	58.41	404	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
200-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	58,41 	58,41"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8996	1412238.59	13	pagamento da nota fiscal nº 137 à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3ª, 4ª e 5ª etapas de pagamento, referente aos serviços de execução da infraestrutura externa - como contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, para construção de 192 unidades habitacionais no residencial villa romana, município de aparecida de goiânia-go, sei convenio 202400031011533 correspondente ao período de 03/12/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 008/2025 (83455266) e relatório gestão nº 197 (86229445) e relatório 702 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202600031001410.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8997	28.26	3	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 3030."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
8998	46279.42	1	parcela 23/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202300055000513.	fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500160	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.139.911/0001-06
8999	5538.98	3	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás.
pagamento referente ao mês 02/2026, conforme segue:
.
r$ 5.887,68 bruto
r$   348,70 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.538,98 líquido"	washington da conceicao	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
9000	3900.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	joao marcos marques da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500665	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.371-**
9001	208.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.	g1 telecom provendor de internet ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.617.442/0001-93
9002	600.00	1	"pdf:	2026290600160
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
ipei - mandados
.
valor: r$ 600,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290600300010	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9003	1548.15	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 45, referente ao período de 24/01/2026 a 25/02/2026.
como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.548,15.
total selecionado:..............................................r$ 1.548,15. processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-03-04	março	3	2026186301300002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
9004	1229879.81	4	valor destinado ao pagamento do líquido da 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100478  , nf:1175-1176 líquido	br paving construcoes e servicos ltda	2026	80	2026-03-24	março	3	2025436108000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
9005	429.78	1	"processo 202500010100193.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ""a"". pregão eletrônico nº116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (84703730). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026(sei 84723663), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
383785:....................429,78 
."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
9006	45.00	189	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32922-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	45,00 	45,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9007	10344.02	23	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9008	11482.02	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9009	12421.74	7	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9010	8198.01	7	"retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
1) nf 161 r$ 265.769,87 – 20ª medição 
inss: r$ 7.580,55 (68.914,13*11%) 
issqn: r$ 13.288,49 (265.769,87*5%)
i.r. r$ 3.189,24 (265.769,87*1,2%) 
valor líquido r$ 241.711,59
****************************************
2) nf 162 r$ 21.030,32– 7ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 617,46 (5.613,27*11%)
 issqn: r$ 1.082,39 (21.647,78*5%) 
i.r. r$ 259,77 (21.647,78*1,2%) 
valor líquido r$ 19.688,16
.
conforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
9011	15153.01	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 19/11/25 a 28/01/26, conforme o contrato n° 147/24 (81207521) e relatório 599/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000986.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400571	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9012	943.50	4	"recolhimento do irpj da fatura nº 0001164/2026, referente ao período de 01 a
28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03 e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipo"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
9013	51.44	27	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente ao dr. thiago moraes (sei nº 202611129000946).

valor da guia de i.r. .................. r$ 51,44

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-03	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9014	68590.21	5	pagamento referente gratificação adicional- anuênio/triênio/quinquênio (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 68.590,21. ipof nº 2026426100081.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100072	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9015	1190917.61	6	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
março de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
9016	42687.64	1	"pagamento parte do líquido da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviçosde cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor brazsimões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,cronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768 (87488689).
..
processo principal: 202100006029422
processo de pagamento: 202400006036097
cno: 90.022.97200/71
pdf: 2023240101933
.....
.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024
.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 42.687,64
.inss......r$ 2.173,53
.issqn.....r$ 4.934,90
.............................................
.dalcy."	comercio e servicos lev ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2026240103000013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
9017	265.47	2	"pdf:2026290100094
issqn-  liq.............................265,47"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290100700100	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9018	9568.11	72	"gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002329).

valor líquido .................. r$ 9.568,11

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-27	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9019	16693.93	4	recolhimento do inss da nota fiscal 5, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 13/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754) e relatório 803 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001721.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400473	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
9020	285433.30	7	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 06 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01),  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 20/02/2026. contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 772 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001769.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400482	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
9021	8000.00	1	"pdf:2024186200041

contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.

nf. 13230
faturamento ref. de 02/2026

valor.....................8.000,00"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100022	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	42.422.253/0001-01
9022	543220.40	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	85	2026-03-04	março	3	2025436108500066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
9023	175037.61	265	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32559  r$ 15822,8 (site mais conteúdo  nfvc 51 r$ 13323,8)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32560  r$ 8997,64 (site g1 goiás  nfvc 343 r$ 7551,38)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32577  r$ 1885,6 (rádio rio bonito  nfvc 1 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32582  r$ 17424,17 (jornal o popular  nfvc 2781 r$ 14672,99)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32594  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 677 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32565  r$ 1885,6 (radio super rbv  nfvc 6217 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32580  r$ 3707,2 (revista zelo  nfvc 78 r$ 3136)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32561  r$ 14278,83 (site o popular  nfvc 2592 r$ 11983,68)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32583  r$ 7850,19 (jornal daqui  nfvc 2777 r$ 6610,69)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32595  r$ 1808,8 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 138 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32596  r$ 1885,6 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 28 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32591  r$ 1808,8 (rádio alvorecer fm  nfvc 17 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32576  r$ 1885,6 (radio mais top  nfvc 10 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32579  r$ 1807,04 (rádio rio claro  nfvc 249 r$ 1533,34)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32538  r$ 4558,4 (site brasil24hnet  nfvc 32 r$ 3844,4)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32681  r$ 23570 (tv sucesso band goias  nfvc 512 r$ 20000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32675  r$ 4714 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 113 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32676  r$ 2443,74 (rádio morrinhos  nfvc 164 r$ 2073)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32674  r$ 2357 (rádio caraíba fm  nfvc 16 r$ 2000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32680  r$ 13199,2 (rede sucesso  nfvc 62 r$ 11200)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32855  r$ 2317 (site goiás em cena  nfvc 11 r$ 1960)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32828  r$ 13566 (metropoles producoes  nfvc 439 r$ 11424)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32678  r$ 14142 (metropoles producoes  nfvc 404 r$ 12000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32778  r$ 9428 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 35 r$ 8000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32811  r$ 1885,6 (rádio maracá fm  nfvc 35 r$ 1600)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-16	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9024	7289.94	14	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento nota fiscal nº 6 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
9025	10754.99	6	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 267707, emissão: 13/03/2026, atestado:16/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 10.754,99 ir"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
9026	16312.08	6	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 16.312,08
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
9027	1490538.46	1	pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-03-27	março	3	2026180100900005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
9028	0.00	6	"pdf:2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

pla.vale trans/03/26

valor..........................2.031,25"	redemob consorcio	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
9029	166970.53	2	".
proc. 202400010004696. hls..
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
592/fev/2026  .......................................r$  3.047,45 
593/fev/2026  .......................................r$  6.240,47 
594/fev/2026  .......................................r$  6.377,27 
595/fev/2026  .......................................r$  9.583,54 
596/fev/2026  .......................................r$  7.015,78 
607/fev/2026  .......................................r$  8.051,73 
608/fev/2026  .......................................r$  13.575,09 
609/fev/2026  .......................................r$  10.355,06 
611/fev/2026  .......................................r$  6.916,63 
612/fev/2026  .......................................r$  9.580,30 
613/fev/2026  .......................................r$  9.580,30 
614/fev/2026  .......................................r$  9.580,30 
616/fev/2026  .......................................r$  7.397,17 
617/fev/2026  .......................................r$  6.949,25 
618/fev/2026  .......................................r$  6.790,90 
619/fev/2026  .......................................r$  21.511,79 
620/fev/2026  .......................................r$  24.417,50 
.
total a pagar:	.....................................r$  166.970,53
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
9030	48378.26	1	"pagamento de psa devido a jose eustaquio da silva, ***957.481 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda três irmãos, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 97.11 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.  
. 
ipof 2026215300061"	jose eustaquio da silva	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.957.481-**
9031	5074.83	2	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
9032	15216.10	47	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 84 conforme segue:
r$ 304.322,04 bruto
r$ 14.607,46 irrf
r$ 31.717,17 inss
r$ 15.216,10 issqn
r$ 242.781,31 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9033	13592.23	1	"pagamento se refere a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

""fgts""."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026316100100039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
9034	977.53	12	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
1018-irrf 	3.3.90.37.01 	02/03/2026 	27/02/2026 	977,53 	977,53 


processo : 202619222000551"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9035	136161.76	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência out-23 a dez-25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3615-3
conta: 60246-9."""	prefeitura municipal de palmas	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.851.511/0001-85
9036	1119.31	18	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2025240102359- processo 202300006064894.""	
.

nota fiscal:  81930  –  anapolis	
data de emissão:	03/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	03/03/2026
valor total da nota:  	22.383,28
issqn:	r$ 1.119,31
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-13	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9037	41837.05	22	"pagamento do liquido da nf 499,
referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf:	2025260100492"	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9038	101.80	75	pagamento de boletos de arts conforme despacho 1167 or-fisc/ 225 oc-gepoc/140 pj-gecob/ 241 oc-gepoc/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075(parte)	crea-go	2026	42	2026-03-12	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9039	165.88	1	pagamento inss patronal da folha de pessoal da ue,g referente ao mês de fevereiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-03-17	março	3	2026406200400089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
9040	68503.55	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100124: 
.
-rpps empregado-03/2026.
."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100072	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
9041	278.40	4	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de fevereiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis.
pdf: 2024180100638. lvc"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
9042	15.12	2	"pdf:2024186200129

contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano

irrf - tributos - 738
nf. 738 

valor.......................15,12"	popmed medicina e saude - eireli	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100011	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	30.862.228/0001-51
9043	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	isadora batista rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500529	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.020.661-**
9044	2352.73	2	imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 2- processo nº 202100055000165.	supra comercial ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500088	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
9045	37055.27	193	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0198
nf 712 r$ 16817,89 (nf 276 site o hoje );
nf 713 r$ 1811,38 (nf 5 blog alan ribeiro );
nf 720 r$ 9353 (nf 1 site jornal diário do estado );
nf 721 r$ 9073 (nf 94 programa na marca do penalty );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9046	14958.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 90220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3526	chirley evangelista de lima	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000441	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.709.311-**
9047	52309.00	1	"pdf:2025290100384
153..liq..........................52.309,00."	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	12	2026-03-26	março	3	2025290101200029	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.397.390/0001-53
9048	26048.13	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500244	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9049	73.44	2	"dare
retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% - referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31
.
nf 3518 - r$ 6.120,00
emissão: 09.03.2026
ateste: 11.03.2026
>> irrf: r$ 73,44
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-03-13	março	3	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
9050	125000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1015.4 município cachoeira alta deputado rosângela rezende beneficiário: município de cachoeira alta/go objeto da emenda contratação de uma apresentação artística musical a ser realizada no dia 30 de abril de 2026, festa em comemoração do dia do trabalhador no município de cachoeira alta/go modalidade: convênio nº 42/2026
epi 1015.4 con42 mar"	municipio de cachoeira alta	2026	16	2026-03-26	março	3	2026190101600021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.760/0001-46
9051	50000.00	1	visa pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações -   escola de meio ambiente.	fundo estadual do meio ambiente	2026	11	2026-03-23	março	3	2026215301100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
9052	1514634.23	1	"processo sei nº 202600010000974 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 411300
emissão: 27/02/2026
valor: r$ 1.514.634,23
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
9053	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	leandro de lima santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.949.181-**
9054	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). 
referente ao mês de março/2026."	gibran da silva teixeira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500106	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.730-**
9055	166.84	5	"processo 202500010029019 - ejsa
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 10886355/fevereiro/2026
.
total a pagar:	166,84
.
.
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
9056	86.69	2	"ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026
nf 1525 - r4 86,69"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
9057	1814.00	315	"refere-se ao pagamento do iss:

202500025117049 nfag 39 r$ 116,36
202500025117049 nfag 34 r$ 600
202500025117049 nfag 4 r$ 53,56
202500025117049 nfag 19 r$ 102,76
202500025129589 nfag 40 r$ 279
202500025129589 nfag 31 r$ 75
202500025129589 nfag 11 r$ 45
202500025129589 nfag 51 r$ 37,5
202500025129589 nfag 52 r$ 45
202500025117049 nfag 44 r$ 225
202500025117049 nfag 42 r$ 234,82

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-03-24	março	3	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9058	55753.27	4	"202100025110861 refere-se ao pagamento do valor irrf: nf 12 ref 02/2025 pres
tação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e
serviço de malote. r$ 55.753,27."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-03-30	março	3	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
9059	529386.01	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de fevereiro - proc. nº  202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-17	março	3	2026319000100068	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9060	700.00	2	inss-pf/mei-fev-0138	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-17	março	3	2026406201000139	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9061	488418.58	7	valor para pagamento da parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 23213.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-03-24	março	3	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
9062	12906.85	1	ordem de pagamento para quitar despesa com tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional. valor referente à soma dos valores líquidos das faturas nº 503535 - r$ 4.962,30 e nº 524413 - r$ 7.944,55. 01 e 02/2026.	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
9063	26.78	8	"202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1081 ref 03/2026 r$26,78 depositar mais negocios
cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
9064	20953.00	1	"folha de pagamento - março/2026 - apropriação de despesa irrf

secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		01.409.580/0001-38	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901605	 r$ 20.953,00"	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100104	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
9065	4999.32	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9066	1000020.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9067	19515.17	3	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 23103 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-03-05	março	3	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
9068	4500.00	3	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã
o das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-03-18	março	3	2026430100600005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
9069	6694.21	1	recibo de férias do funcionário fabiano costa, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 09/03/2026 a 23/03/2026.	fabiano costa	2026	1	2026-03-02	março	3	2026409100100133	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
9070	3780.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500506	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.583.592/0051-30
9071	1048.10	2	"processo 202600010004958 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026.. dod (85271682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 48/2026 (sei 85278177), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 465105 - ir 
.
emissão: 03/03/2026
.
valor: r$ 1.048,10
.
dare: nº 12100002608600537
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
9072	1439.06	24	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
384..............02/26.............1.439,06 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
9073	2087.12	4	pagamento do irrf retido da nf 611 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-03-10	março	3	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
9074	15195.04	13	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
595.................02/26............423,13 
596.................02/26..........6.344,46 
597.................02/26............331,59 
598.................02/26..........8.095,86 
total.............................15.195,04
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-05	março	3	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9075	1082.20	1	valor que se paga referente a concessão de 2 diárias (1,5 - percurso: goiânia/jataí/rio verde/goiânia - saída dia 31/03/26 e retorno 01/04/2026 e meia - percurso: goiânia/ anápolis - ida e volta no dia 24/02/2026) à servidora adriane pereira vinhal, cpf xxx.672.841-xx, bolsista do programa tecnova iii, para a realização de visitas técnicas às empresas beneficiárias do programa tecnova iii.	adriane pereira vinhal	2026	10	2026-03-31	março	3	2026316101000002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.841-**
9076	15975.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0001-89
9077	19611.16	8	"recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-3
6, no valor de r$ 19.611,16 (dezenove mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal n° 01/2026 (sei 86524866). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634."	jl arquitetura ltda	2026	94	2026-03-11	março	3	2025436109400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.514.936/0001-36
9078	19574.41	2	"pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, por um período de 60 meses.
.
fatura 487654 - fevereiro/2026
r$ 19.574,41
>> vencimento: 23.03.2026
.
processo 202100006016829
.
sandra"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-03-11	março	3	2026240101100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
9079	2327.86	3	"202300010023581 - ejsa
.
contrato de serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnic
o, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para an
álise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão
 eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. 3º termo aditivo:
vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. rd n° 2/2024 (sei 67493052).
.
ipof 2024285003105
.
nota fiscal nº 1966/jan/26/ir - emissão 12/02/2026
.
dare nº 12100002609002270
.
total a pagar: 2.327,86
.
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-03-24	março	3	2026285001400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
9080	4354.60	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023, referentea o período fevereiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036004192. nf nº179.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026436100600026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
9081	10063.46	2	acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial, parcela 17/25 - proc 202100055000375.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-03-27	março	3	2026319000500150	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
9082	256248.11	3	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf nº 106.	primecon construtora ltda - epp	2026	107	2026-03-10	março	3	2025285010700003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
9083	2850.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500458	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.256.790/0001-04
9084	1296.51	258	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171652 nfag 32264  r$ 72 (tv pai eterno  nfvc 6 r$ )
202500025171652 nfag 32375  r$ 28,8 (site class news  nfvc 6 r$ )
202500025171652 nfag 32372  r$ 28,8 (site informativo cidades  nfvc 632 r$ )
202500025171652 nfag 32374  r$ 28,8 (jornal metropolitan  nfvc 108 r$ )
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202500025171652 nfag 32377  r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2102 r$ )
202500025171652 nfag 32378  r$ 28,8 (site brasil em folhas  nfvc 222 r$ 
202500025171652 nfag 32373  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 16 r$ )
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202500025171652 nfag 32382  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 98 r$ )
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202500025171652 nfag 32380  r$ 28,8 (fit promoções e publicidades  nfvc 530 r$ )
202500025171652 nfag 32386  r$ 72 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1078 r$ 384)

202500025171652 nfag 32416  r$ 71,32 (televisão anhanguera catalão  nfvc 91 r$ 380,39)

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produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9085	3150.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	abrigo rita goncalves de faria	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.595.511/0001-78
9086	29967.93	6	valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 46.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-03-05	março	3	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
9087	2498.05	11	pagamento a favor empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a hospedagem de servidor, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor de r$ 2.498,05, conforme fatura nº 21707 e nf nº 380. (pdf nº 2024426100201).	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	22	2026-03-18	março	3	2025426102200013	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
9088	206.36	34	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9089	351964.68	9	".
* pdf 2025170100166 *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação
da nota fiscal nº 1213 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
9090	62400.81	1	"processo: 202500010036369 - ebd
.
contrato: 202500010007772
.
contratação de empresas especializadas na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa (uruaçu),  regional de saúde entorno sul (luziãnia) e regional de saúde sudoeste ii (jataí).  tendo como objetivo melhorar a prestação de serviços públicos, no qual possuem a finalidade de integrar a organização, planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. sislog: 103842; dod: 6747.
.
pdf: 2024285004497.daof:01332/2850/2025. sislog:103842
.
emissão: 03/03/2026
nota fiscal:613/fevereiro/26...... 62.400,81 
.
total a pagar: 	62.400,81

."	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-03-12	março	3	2025285010200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
9091	2013.54	313	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição 
inss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) 
issqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)
i.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) 
valor líquido r$ 44.384,80
. 
conforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100383 
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-03-04	março	3	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9092	934.45	317	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente a os serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 09 1/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paral isadas na rede pública estadual de educação,atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
. 
nf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025. 
.inss r$ 1.027,89 
.issqn r$ 934,45 
.irrf r$ 224,27
.líquido r$ 16.502,31 
.
.processo: 202400006131749 
.pdf: 2025240100383
. 
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-03-13	março	3	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9093	43.20	2	"pdf:2025295200114
1524-02/26 ir........................43,20.

epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-26	março	3	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
9094	59067.86	21	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed   --	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-12	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9095	1494.57	1	recohimento imposto de renda sobre a aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 716, emitida em 19.02.2026 - sei 86829976 e atestado nº 38/2026 - sei 86830179. dare - sei 87304896.	gesner comercial ltda	2026	25	2026-03-12	março	3	2025406202500048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
9096	656.00	17	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim.
proc 5100583-83.2024.8.09.0051.
transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.
valor..........r$ 656,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9097	240.00	7	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9098	289.93	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2025 - descontos
-
repasse ao fes.smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-03-30	março	3	2026170400400017	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9099	1595.00	278	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025129646 nfag 30471  r$  (mub  nfvc 7 r$ 995)
202500025143215 nfag 30949  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 29 r$ 600)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-31	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9100	2591976.90	3	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
30527(liq)..........02/26........2.591.976,90
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
9101	1.25	5	"pagamento do irrf da nf 942851,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.
.
pdf:	2024260100124"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
9102	229.33	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).protege	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-03-30	março	3	2026406200700014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9103	144579.62	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200071	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9104	49492.65	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 277
2025 - seduc prorrogação de prazo e acréscimo de 25% - aquisição de kit's de
materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação,
por meio das arp nºs 027/2025-a-seduc (82969781), registrada por meio do pre
gão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, destinado a atender as necessidades de
todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino vinculados a secreta
ria de estado da educação de goiás - seduc. pdf: 2026240100268 processo nº 2
02500006137810, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 807815 data de emissão: 02/03/2026
- referência: kits ens. médio e eja
- valor total dos produtos r$ 2.811.850,82
- valor total da nota fiscal r$ 2.474.443,20
- valor líquido parte r$ 49.492,65
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
código fundeb: 22
.."	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2026240109300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9105	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dorcilo rabelo	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.955.071-**
9106	1170.45	1	".
processo 202600010017775-vpo
.
repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de fevereiro de 2026. processo solicitação 202600010017775. rd 96/2026 (87254987)
.
piso/ioal/fev/2026..............................1.170,45"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	40	2026-03-30	março	3	2026285004000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
9107	1000.00	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 2289
conta poupança: 13213-6
titular: jandir pereira jardim
cpf: 136.009.581-00
valor 1.000,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-31	março	3	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9108	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.3 município agua fria de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de 1 (um) veículo para área da educação do município de água fria de goiás/go, na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 263/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 463/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 06/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de agua fria de goias	2026	258	2026-03-26	março	3	2026240125800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.141.292/0001-03
9109	0.00	2	"valor para pagamento do irrf da 02ª medição  do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2024436101621,  processo sei nº: 202600036004561,nf: 5632 irrf
dare: 8586 0000 007-1 3852 0008 210-6 0002 6110 012-2 7630 7390 000-4"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
9110	160580.91	4	valor destinado a cobrir despesas do inss da 6 ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100455, processo sei nº 202600036002985, nfs-477,478,479,480,481,482,483,484,485,486 e 487.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-03-16	março	3	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
9111	906.10	6	"recolhimento de irpj boleto nº 11296263 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 233 servidores, no mês de janeiro/2026. p
df: 2025180100262. tv"	redemob consorcio	2026	14	2026-03-26	março	3	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
9112	105963.00	1	"processo sei nº 202600010004556 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2025. pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202500005040550, 202500010027669. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/2026. dod (85209209). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85244511), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 30356
emissão: 23/02/2026
valor: r$ 105.963,00
."	collect importacao e comercio ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.452.157/0001-14
9113	2000.00	1	valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 15 -  nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 2.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900070	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9114	111787.04	94	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 43 - r$ 127.982,31 – 2ª medição 
inss: r$ 7.620,45
issqn: r$ 7.039,03
ir: r$ 1.535,79
valor líquido: r$ 111.787,04
. 
conforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006106933
pdf: 2025240100070
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9115	1320.83	2	202100025117773 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.	atanael anselmo de sousa	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
9116	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	cairo joseph dos santos ferreira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.671-**
9117	27.23	4	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
25577..............03/26............27,23
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
9118	8096081.13	4	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
..............................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a março 2026,
sol. pag.86428290.
.
valor pago..............r$ 8.096.081,13.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - heana (86428290)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9119	55025.53	1	pagamento do líquido da nf 6124, emitida em 11/03/2026, referente à contratação de subscrição de licenças de solução de monitoramento de performance de aplicações e observabilidade (apm – application performance monitoring), na modalidade saas em nuvem, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026. (valor total da nf r$ 57.799,93). processo: 202400005025459 ipof: 2024400100244. lmb.	vs data comercial de informatica ltda	2026	32	2026-03-13	março	3	2026400103200022	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.268.152/0004-61
9120	0.00	2	202100025110861 refere-se ao pagamento do iss:  nf 12 ref 02/2026  r$ 58.076,32.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-03-24	março	3	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
9121	967.11	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 8 de 467;
- i.d. depósito: 081250000030743777.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9122	332759.93	2	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial.
.
nº documento........ref................valor
403.................02/26.........332.759,93 
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
9123	353.33	4	"retenção de irrf 4,8% de  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
número do ipof 2025240100746
.
nota fiscal.....55213
valor bruto: 7.361,00
irrf: 7.007,67
liquido: 353,33
.
weyder"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
9124	28738.02	7	valor destinado a cobrir despesa da 12ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 26 de fevereiro/2026 em nova crixas - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005138 nf 984 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
9125	658.28	3	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000514920ircconout 	3.3.90.92.52 	19/03/2026 	19/03/2026 	658,28 	658,28 

total a pagar: 	658,28"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100089	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
9126	4407.76	1	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.

referente ao valor líquido da nota fiscal nº 2811;2026.01."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-02	março	3	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
9127	2349203.76	5	valor destinado pagamento da 9ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000018  , processo de pagamento sei nº 202600036002325, 288 liq.	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-03-05	março	3	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
9128	7087.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500414	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.929/0001-38
9129	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	alessa pereira diniz araujo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500400	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.141-**
9130	2140.18	1	"despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).
nota:
11751	3.3.90.30.15	18/03/2026	18/03/2026	2.140,18	2.140,18"	digital papelaria e informatica ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000073	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.254.386/0001-32
9131	800.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de março/2026."	maira ribeiro dos santos torres	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500683	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.842-**
9132	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de março/2026."	rachel ferreira macedo	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500223	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.786.291-**
9133	1299.00	18	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação declaratória, com sentença de mérito acolhendo a pretensão autoral e declarando a nulidade do desligamento da parte autora, autos nº 500xxxx-09.2024.8.09.0051, proposta por l.r.l.k. em face da agehab, conforme despacho nº 148/2026/agehab/pj (87548730). 202600031002371.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-13	março	3	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
9134	3861.11	5	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1412-irrf02-2026 	3.3.90.39.08 	11/03/2026 	05/03/2026 	3.861,11 	3.861,11"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-16	março	3	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9135	29874.67	1	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses.
* pdf nº. 2024170100074 *
.
recolhimento do irrf das faturas/notas fiscais atestadas pelo ofício 5589 (sei 87640025):
. 
fatura/nf - referência................valor(r$)
100985517 liq março...................53.702,78 
100985518 liq abril...................53.986,59 
100985519 liq maio....................54.615,02 
100985520 liq junho...................60.052,80 
160 liq julho.........................60.867,42 
101077171 liq agosto..................62.038,46 
75 liq setembro.......................62.038,46 
101077169 liq outubro.................62.038,46 
162 liq novembro......................61.810,40 
163 liq dezembro......................61.363,85 
total pago (líquido): r$ 592.514,24
.
refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links de internet em goiânia-go.
item - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal
1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51
1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10
1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84
1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02
1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14
1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12
1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10
1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48
1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40
1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04
1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
valor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69
valor total anual = r$ 1.253.156,28
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70
.
rmvp
.
................"	cirion technologies do brasil ltda	2026	14	2026-03-18	março	3	2025170101400264	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
9136	5125.53	10	".
proc 202600010008095 - 202600010000667-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal..............valor
388....................2.252,64 
391....................2.872,89 
.
total a pagar: 	5.125,53
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9137	99.99	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500101	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
9138	328098.92	5	pagamento de nota fiscal 8 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 31/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 86768454). relatório 940/2026 - inspeção financeira (87500195).sei . 202600031001823	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400586	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
9139	156153.98	3	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026.- exercício anterior 
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300042	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9140	1000.00	94	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9141	14999.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27095773 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3089	fabiana da costa oliveira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001450	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.671.301-**
9142	688436.43	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de março de 2026. 
fas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100054	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
9143	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) laricia batista dos santos ribeiro (cpf: 029.621.741-75), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) alzira batista dos santos (cpf:  267.290.591-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3566/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	laricia b dos santos ribeiro	2026	246	2026-03-19	março	3	2026240124600089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.621.741-**
9144	50467.56	15	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 30 guias -vl 50.467,56 – exercício anterior - exa 2026.11.1 - cmdf 115 (data 09-03-2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9145	810.50	3	"despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram  agita-dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motoris ta realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos  demais
usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após  a  queda,  foi
atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº  1645/2024/ metrobus/ sgeral-19682. (período: 03/2026).     (ploa/2026)"	cleuza de fatima couto brito	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.861.311-**
9146	2097.05	2	"ordem de pagamento para quitar os tributos referentes as faturas do consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente ao exercício 02/2026.
fatura 522077 - r$ 2.097,05"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600111	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9147	547.48	1	"pdf:	2026290600176
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
pensão judicial
.
valor: r$ 547,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290600500015	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9148	5600.00	1	"202600010016975-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010016975, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14997 (87143262).
.
tfd/emanuel rodrigue............5.600,00"	rubenita rodrigues marques	2026	69	2026-03-16	março	3	2026285006900160	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.978.437-**
9149	60287.87	6	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria ""e"", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 inss"	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-03-16	março	3	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
9150	19852.13	9	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 264 parte.	houer engenharia ltda	2026	134	2026-03-19	março	3	2025436113400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
9151	126616.00	3	pagamento do líquido da nf 1078, emitida em 06/03/2026, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de fevereiro/2026, parcela 15/24, no valor r$ 126.616,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700053	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
9152	18.81	13	".
proc 2026000100100005 - 202600010007408- efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002607200589
.
nota fiscal.........valor
392/ir................5,13
404/ir...............13,68
.
total a pagar.....r$ 18,81
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9153	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	ana gabrielle de albuquerque santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500262	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
9154	7038.93	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: salario maternidade (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100108	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9155	2697.50	3	".
pdf 2025260100210
.
pagamento do liquido da nf 4250, referente aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo período de 12 meses."	jr aguas eireli	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	97.546.623/0001-04
9156	16.06	24	"destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 16,06(dezesseis reais e seis centavos), conforme fatura nº 546524(sei87736956), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$     referência     vencimento      matrícula
546524    16,06        03/26          25/03/2026      8715-7

valor total ......................................................r$ 16,06"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-03-19	março	3	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
9157	4906.98	2	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
2º apostilamento, ao contrato nº 20/2022 (sei nº 000028342764). o reajuste é
 para o período de 16/03/2025 a 15/03/2026.rd: 09/2025
.
ipof 2025285001366
.
nota fiscal nº 414/fev/ceesmi
.
total a pagar: 4.906,98
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.067.00
014.
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-03-11	março	3	2026285006700013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
9158	99.99	2	contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go	linfortel internet ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500103	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	13.767.130/0001-04
9159	15170.25	2	"pdf: 2025160100121 - processo: 202400005030931
pagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o 
contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de 
empresa para a prestação de serviços sob demanda, 
abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados 
à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração 
e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.
confome dados á saber:
- nota fiscal: 18, emissão: 19/03/2026, atestado: 24/03/2026, 
valor: r$ 15.170,25 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
9160	91132.97	8	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100111	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9161	14130.45	27	202400025007126 rpv luciano batista da silva, cpf sob o nº 723.894.431-68 açao 5682294-28.2023.8.09.0006 r$ 14.130,45.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9162	37848.44	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                  37.848,44"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400066	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9163	250.00	3	contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.	goias net telecom ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500069	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.106.227/0001-32
9164	265.84	2	"op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. 
*
pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 219348405 - mês de fevereiro/2026"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-13	março	3	2026316100600004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
9165	3317.08	15	"pdf:2024290100203
1185-03/26 liq.........................977,69 
1186-03/26 liq.........................650,57 
1187-03/26 liq.........................207,03 
1188-03/26 liq.........................258,80 
1189-03/26 liq.........................230,05 
1190-03/26 liq..........................37,96 
1191-03/26 liq..........................32,98 
1193-03/26 liq.........................490,95 
1194-03/26 liq.........................345,07 
1192-03/26 liq .........................85,98 

total a pagar.........................3.317,08"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
9166	43213.44	1	"pagamento referente a transferência de recursos financeiros no valor total d
e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para o conselho escolar do colégio estad
ual professor josé abdalla para cobrir despesas com locação do imóvel onde
abrigará os alunos do colégio estadual professor josé abdalla em anápolis."	conselho escolar professor jose abdalla	2026	69	2026-03-05	março	3	2026240106900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.699.615/0001-58
9167	4068.72	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	marcos nader de araujo	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100170	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.286.776-**
9168	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.	allan pereira da silva	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001418	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.870.461-**
9169	5424.00	5	"pdf: 2025160100172 - processo: 202500005021876
pagamento referente a contratação de centro de treinamento 
para a realização de revali dação do certificado de habilitação 
técnica, das aeronaves tipo cessna citat ion ii (c550) e aeronave 
cessna citation jet (c525). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 96, emissão: 06/03/2026,atestado: 11/03/2026, 
valor: r$ 5.424,00 - ir"	escola paranaense de aviacao s a	2026	12	2026-03-19	março	3	2025160101200006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.263.921/0001-46
9170	2827.63	48	"pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados p
ela empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limp
eza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta au
tarquia, no mês de dezembro/2025,no valor de r$ 56.552,57, sendo deduzido is
s no valor de r$ 2.827,63, conforme nfs-e nº 5642.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
9171	0.00	6	"pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã
o),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização
do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d
e 2025, no município de são simão/go, promovido pela goiás turismo, totaliza
ndo o valor de r$ 50.000,00, restando (complemento)liquido no valor de r$150,00,conforme nfs-e nº 7 no sislog nº 117775. (pdf.2025426100287)."	jl producoes ltda	2026	34	2026-03-02	março	3	2025426103400050	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
9172	27000.00	1	"- pagamento do liquido da nf 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação
 de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa
res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	2	2026-03-02	março	3	2026335100200001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
9173	2625.00	2	"ordem de pagamento para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao lar e escolinha tia bete	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.205.938/0001-36
9174	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-90774.	pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli	2026	9	2026-03-12	março	3	2025436100900019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.450.604/0001-19
9175	712.01	21	"pagamento do valor inss da nf 93, em favor de funcional construções ltda,
referente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/
12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos
na região da 44, em goiânia/go.pdf 2024430100281."	funcional construcoes ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
9176	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	michele maria dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500388	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.701-**
9177	971.67	3	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses.  rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse referente ao custeio, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2026 - heslmb (86417279)..........r$ 971,67"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-10	março	3	2026285005000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9178	109.90	3	contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.	portal telecom nc limitada	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500081	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	31.072.019/0001-77
9179	111174.37	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c :573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc ant,..................111.174,37"	fundo financeiro dos militares	2026	3	2026-03-04	março	3	2026188100300007	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9180	51.46	8	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021
2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização
de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín
gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada
pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –
cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis
cal:
..
- nf 27 data de emissão: 01/12/2025
- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes
escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos
professores realizada em 05 de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 2.573,25
** iss r$ 51,46
."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	93	2026-03-24	março	3	2025240109300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9181	832.12	5	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis , nf 1091(processo: 202618037002139).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700100	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9182	4727.42	334	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

447/2280-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	4.727,42	4.727,42"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9183	72364.83	1	recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime geral)	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-18	março	3	2026140100100065	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9184	3408.15	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 126/2025 ordem de serviço nº 130/2025 e 169/2025, referente à contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao mês de fevereiro/2026, pdf 2025436101111, processo de pagamento sei nº 202600036004468, nfs nº 768e nº 769 irrf
d are: 8580 0000 034-8 0815 0008 210-0 0002 6090 021-4 7930 3380 000-0"	x- office servi ltda	2026	105	2026-03-24	março	3	2025436110500008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.362.598/0001-36
9185	34733.17	2	valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036003797, nf nº 27.	nova engenharia s/a	2026	59	2026-03-24	março	3	2026436105900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
9186	12000.00	5	"pagamento da duam-iss  nf 22 pela contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273).
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626."	viena produções musicais ltda	2026	34	2026-03-24	março	3	2025426103400053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	34.457.782/0001-04
9187	2000000.00	2	"processo 202100010000114 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).
.
pagamento accg/março/2026.............r$2.000.000,00
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-03-17	março	3	2026285007600008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
9188	2565.10	1	"202500025051714 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 769 fornecimento
de açucar r$2.565,10"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800063	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
9189	6385.45	3	"este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de 
serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentamos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.
conforme fatura nº 3000521958, referente ao período de fevereiro de 2026, com vencimento no dia 30 de março de 2026.

pdf nº 2025336200154
processo sei nº 202400024004489"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026336200700029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
9190	3950.46	12	"retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf164 2.346,02
...nf165 3.694,58
...nf166 58.358,68
...nf167 9.231,24
...nf172 5.378,89
...pdf 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-03-24	março	3	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
9191	102582.34	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de março 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100091	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
9192	34692.49	2	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025.
pagamento do (etanol-líquido) da trivale, memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 02/03/2026 da nota fiscal nº 23.273, emitida em: 11/02/2026,
despacho nº 081/2026-nutrans, do dia: 02/03/2026, referente ao mês
janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-líquido).
diesel: 40.599,58........irrf: 97,45.........líquido: 38.616,85
etanol: 36.391,99........irrf: 87,27.........líquido: 34.692,49
gasolina: 71.172,79........irrf: 170,70......líquido: 67.845,17
total geral : r$ 148.164,36....irrf: 355,42..líquido: 141.154,51."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-12	março	3	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
9193	8.88	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-09	março	3	2026326202700005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9194	366.42	1	fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento março 2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	48.307.647/0001-97
9195	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  aredias pereira guedes (cpf: 838.530.491-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  maria cristina fidelis guedes (cpf:  359.915.341-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2174/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	aredias pereira guedes	2026	246	2026-03-03	março	3	2026240124600063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.530.491-**
9196	19048.91	2	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - demais descontos - 13° salário. ref.: março de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200045	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
9197	67.01	1	"despesa relativa ao funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.
.
gpf/jap"	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-03-27	março	3	2026110100300013	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9198	20028.92	1	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200166	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9199	345.60	3	pagamento irrf - excelência - competência fev/2026	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	7	2026-03-27	março	3	2026440100700008	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	26.855.539/0001-16
9200	1023.61	1	"ressarcimento(r$ 1.023,61 - ref. 2/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun. nº 102/2026 - metrobus/grh-19673.

nº documento	natureza      data liquidação	data atesto  saldo a pagar	
102/2026-lucio	3.3.90.93.16	10/03/2026	10/03/2026	1.023,61	
valor a ser pago
1.023,61"	lucio antonio arantes	2026	10	2026-03-12	março	3	2026409301000333	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.927.241-**
9201	120.00	3	contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
9202	3085.87	3	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf12 - 205.724,82
.
...processo pagamento 202500006120519
...ipof...............2025240100320
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
9203	2192.91	2	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 05/03/2026 no valor de
2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc
wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re
gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im
pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação
de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,
monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref janeiro/2026.
fat nº 4067 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecion
ado r$ 2.192,91."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800019	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
9204	2874.96	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.798.607/0001-24
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.798.607/0001-24
9205	14006.15	1	pagamento referente ipasgo (celetistas e comissionados) da folha de pessoal  do mês de março de 2026, no valor de r$ 14.006,15, ipof nº 2026426100083.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100076	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
9206	13346.40	2	".
processo 202500010086740- vpo
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
nota fiscal 4284/fevereiro/2026......................13.346,40"	jr aguas eireli	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
9207	199.99	3	contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.	netfibra br ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500058	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.750.472/0001-08
9208	5207.09	2	pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de fevereiro de 2026, de acordo com o despacho nº 21/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 219347723. (ipof nº 2025426100012).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-24	março	3	2026426100600010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
9209	214.22	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nf-31.																						
dare: 8587 0000 002-2 1422 0008 210-0 0002 6086 005-0 1330 2530 000-0"	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025436104800114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
9210	4090.19	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de março/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
9211	21.94	396	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
404-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	21,94 	21,94"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9212	1802.29	4	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia - go, prestação de serviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,  edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de janeiro de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº 1320 . ipof nº 2024426100159.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
9213	142249.84	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - março/2026	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100050	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.409.580/0001-38
9214	134430.96	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
.......................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.março 2026. sol. pag.86522287. 
.
valor pago.............r$ 134.430,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hdt (86522287).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26."	instituto socrates guanaes - isg	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
9215	15332765.52	5	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de março/2026, conforme despacho n. 27/2026, da getmu, no valor de r$ 15.332.765,52. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-03-18	março	3	2026400102300001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
9216	23479.77	17	pagamento da nota fiscal nº 112 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9217	876273.83	4	".
proc. 202400010036238/202600010003602-vpo
.
portaria 6532/2025
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025.  rd 222/2025 (sei 76640624)
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pagamento conforme despacho 450/2026/ses/gae(86863620)
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parcela dezembro/2025..............................876.273,83"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	209	2026-03-12	março	3	2025285020900007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
9218	17937.42	19	201800025023671 rpv  divino alberto de morais e outros, cpf 161.381.201-91 açao 0063849-73.2014.8.09.0051 r$ 17.937,42.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9219	8201.75	7	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição 
inss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%) 
issqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)
i.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%) 
valor líquido r$ 603.511,88
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-02	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
9220	83.58	89	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9221	112455.46	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026330100200008	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
9222	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	raquel valentim santos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100180	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.213.431-**
9223	13657.73	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 03/2026,  referente:  consignação: empréstimos financeiros(itaú).
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	itau unibanco s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100113	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
9224	311208.36	11	referente a nf 142 (87456473) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 10ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 05/03/2026, conforme extrato bancário (87302250). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
9225	3623.64	2	"* ipof nº. 2025170100263 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1865 (sei 87323459) (os 93/2025: 192 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. jan/2026 e fev/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.
.
vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027
.
rmvp
."	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	18	2026-03-12	março	3	2026170101800007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
9226	461.81	84	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9227	90.30	3	"ordem de pagamento para quita a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 02/2026.
nf 1525 - e$ 90,30"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
9228	1457.90	2	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9229	261.28	3	"sei 202600031002377, rrt nº - 16642223 , boleto nº 24265802, referente a projeto de patamarização em mundo novo-go.  conforme despacho n° 1028/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002377, rrt nº - 16641985, boleto nº 24265239, referente a projeto de patamarização em goiatuba-go.  conforme despacho n° 1028/2026 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
9230	376381.47	1	"proc. 202600010015207
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
conforme ateste de nota fiscal 86949487 e anexo notas fiscais 1135 a 1147_janeiro 2026_maffeng (86892814)
.
notas fiscais.................valor
1135/jan/2026............305.124,80 
1136/jan/2026..............1.216,77 
1137/jan/2026................976,99 
1138/jan/2026.............11.089,24 
1139/jan/2026..............5.743,72 
1140/jan/2026..............6.145,79 
1141/jan/2026..............2.171,53 
1142/jan/2026..............8.042,84 
1144/jan/2026................817,12 
1145/jan/2026..............2.357,82 
1146/jan/2026.............22.848,51 
1147/jan/2026..............7.118,38 
1143/jan/2026..............2.727,96
.
total a pagar: r$376.381,47"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
9231	27454.00	1	"pdf: 2026295100004
.
beneficiário: sigla industria e comercio ltda
objeto: aquisição de mobiliário. pagamento líquido parcial.
.
nota fiscal.........ref................valor
3330................02/26..........27.454,00
.
rmb"	sigla industria e comercio ltda	2026	4	2026-03-05	março	3	2026295100400003	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	36.717.810/0001-00
9232	4500.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500398	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.862.811/0001-49
9233	564.04	91	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9234	379.77	2	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 82 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9235	265150.62	9	"2ªparcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16028
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-03-25	março	3	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9236	55182.61	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fundo financeiro do rpps empregado	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100065	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
9237	412192.01	1	202500025159178 - refere-se ao pagamento : nf 02.957 - polução de videowall, com suporte e garantia de 36 meses.	niva tecnologia da informacao ltda - me	2026	28	2026-03-11	março	3	2025296102800018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
9238	614.31	7	"ipof: 2026290100117
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido
01 - exercício anterior pm.................r$ 614,31
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100105	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9239	5083.18	9	"pagamento do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário
e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-03-26	março	3	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
9240	266.82	8	"pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato
delocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da 
ducação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual 
ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/03/2026(parte)ii
.pdf 2025240101538
.proc 201800006005220
.pe"	flavia resende	2026	39	2026-03-26	março	3	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
9241	1380.00	1	"referente ao termo de cooperação, que entre si celebram a secretaria da retomada e a secretaria de desenvolvimento social do estado de goiás visando a cessão temporária do servidor sergei cruvinel gordo de paula, cpf 587.239.861-15 pertencente ao quadro de servidores da seds, para que o mesmo possa apoiar a execução e operacionalização do projeto mais araguaia 2024.

referente pagamento da diária - dea/2024-7/2026
sergei cruvinel gordo de paula"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-02	março	3	2026420100100065	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9242	57009.74	7	202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nfs 514 ref 01/2026 r$ 45.788,98, 515 ref 01/2026  r$ 1.237,18, 516 ref 01/2026  r$ 1.274,89, 517 ref 01/2026  r$ 1.241,82,  517 ref 01/2026  r$ 1.241,82, 519 ref 01/2026  r$ 1.272,75, 520 ref 01/2026  r$ 2.507,82 e 521 ref 01/2026  r$ 2.413,55.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
9243	18117.92	1	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) das servidoras:
.
. alyne rodrigues borges : total de r$ 18.117,92
. .
.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000152	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9244	283775.65	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9245	77.84	1	"pagamento liquido ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pe
la contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para
atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e s
ilva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme des
pacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100124
cod. fundeb : 25
.
fatura......janeiro/2026
valor por modalidade : 32,16 
.
fatura......fevereiro/2026
valor por modalidade : 45,68 
.
weyder
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-03-13	março	3	2026240114900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
9246	151.14	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026336200400017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9247	45851.14	1	pagamento serv. nf 658294 liq 01/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-11	março	3	2026326200800002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
9248	75110.33	1	".
pagamento do líquido - exercício anterior - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente a março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026280100100016	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
9249	432.00	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria
de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro de 2026.
ipof n° 2026110100052 e processo nº 202600013000388.
. 
pagamento via pix.
.
gpf/jap."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026110100100086	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
9250	26448.64	16	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 100424."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2025290200700056	2025	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
9251	727704.67	1	"pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - e
mpregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de fevereiro/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-03-18	março	3	2026180100800064	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
9252	339.07	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.
.
- reclamante: fabiana batista lima;
- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 25 de 48;
- i.d. depósito: 081250000030742827.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9253	1880.40	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
9254	145218.22	22	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal número 11626"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
9255	15.63	4	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 1 3/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipc a, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2957 e ipof 2025215300314. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 15,63. 
.
processo de pagamento nº 202300017004802. 
. 
projeto/operação: aft  - gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
9256	1063.28	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 4311 emitida em 05/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200033. 
sei: 202100024000454."	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700056	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
9257	36535.51	3	"processo: 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).
.
aluguel/fev/2026..................36.535,51
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
9258	108.39	1	pagamento ref. à pdf nº 2026186300094 parcela 11/03/2026no valor dr$ 108,39. descrição da despesa: trata-se de pagamento da taxa de anotação de responsabilidade técnica - art, referente ao projeto de incêndio readequado às normas técnicas vigentes para atendimento as obras de reforma do prédio da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos ? agr. conforme despacho nº 184/2026/gab. total selecionado: r$ 108,39.	crea-go	2026	8	2026-03-18	março	3	2026186300800101	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.619.022/0001-05
9259	448.50	32	pagamento de iss da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9260	1925518.59	8	apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado no período de 15/12/2026 a 28/02/2026.	estado de goias	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
9261	2003.58	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026,
 conforme discriminação abaixo: nf.- 785 - jklab produtos e solucoes para laboratorios ltda..valor r$ 2.003,58."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9262	2961.34	4	pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 parte.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	75	2026-03-18	março	3	2025436107500161	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
9263	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	suely moreira borges calafiori	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500624	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.691-**
9264	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	daianna lima da mata	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500590	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.301-**
9265	605.76	4	"pagamento do irrf do boleto nº 211, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiás telecom referente a contratação de solução de link de internet vi
a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de fevereiro/2026.
pdf 2025430100200."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-10	março	3	2026430100600033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
9266	2137.87	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	romulo eugenio ribeiro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100184	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.446.491-**
9267	379884.58	2	valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 9ª medição com reajustes do contrato 23/2025, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. período: 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101151. processo sei nº 202500036019337, nf-92.	cbc construtora brasil central ltda	2026	21	2026-03-24	março	3	2025436102100059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
9268	15717.56	14	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 44 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº  7/2026 - impermeabilização laje"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
9269	4590.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26907192 e 26994284 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.	sandra regina dias	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000886	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.365.106-**
9270	631.90	4	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700103	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9271	86.40	2	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.22.23/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000070	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9272	0.00	21	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de recurso de apelação, autos nº 511xxxx-61.2025.8.09.0069, conforme despacho nº 72/2026/agehab/gjac (88227613). 202600031000995.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-27	março	3	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
9273	1960140.78	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100132. como segue:
irrf pessoal civil- cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 1.960.140,78."	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100073	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.409.580/0001-38
9274	53066.46	2	valor para pagamento do irrf da 47ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202600036003745, nf nº 4582.	bomsucesso transportes eireli	2026	21	2026-03-19	março	3	2026436102100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
9275	13883.33	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026150100500011	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9276	112.80	6	"pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 332163 - r$ 112,80 - tributos/irrf"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
9277	4800.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	sociedade inhumense de assist a menores e anciaos	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500476	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.312.247/0001-79
9278	4616.96	2	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.
.
reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).
.
ipof 2024285003456
.
fatura nº 219362582/fev/26
.
total a pagar: 4.616,96
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
124.
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc
onstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao
processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi
cial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
.
.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
9279	0.00	5	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto da capital fat 3000521953 ref 02/2026  r$ 28748,96 sei 202200025003733"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-03-24	março	3	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
9280	44403.79	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100072	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9281	13.16	4	"trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.

retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 15173 de 18/03/2026 ref. 17/02 a 16/03/2026           ipof 2024186300153      processo 202300029005635
total selecionado r$13,16"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
9282	116225.85	11	"* ipof 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 63 (sei 87713478) (ref. janeiro/2026 - os nº. 87/2025 e os nº. 16/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
.
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-03-18	março	3	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
9283	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	carla monteiro brandao	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500266	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
9284	123782.21	2	".
proc. 201900010030076. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532  . unidades adiministrativas.
.
fatura. 65474/fev/2026   ....................  r$  123.782,21.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-18	março	3	2026285001000195	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
9285	2502.72	3	"u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 172."	plana projetos e servicos ltda	2026	20	2026-03-02	março	3	2025290202000005	2025	2902	polícia militar	10.315.413/0001-19
9286	1114729.82	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700190	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9287	170.95	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
9288	98.88	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9796485 ref 03/2026  r$ 98,88 sei 202200025004613"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	20	2026-03-23	março	3	2026296102000036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.675.468/0001-86
9289	912000.00	1	"reforma e ampliação do cepmg maria d'abadia gomes meireles shinohara,
município de luziânia.
-
processo: 202300006033286
ipof: 2026240100639
portaria 1863/2026
rex seq 5043
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania	2026	74	2026-03-23	março	3	2026240107400024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.853.399/0001-77
9290	3928302.92	1	"pdf:	2026290600206
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)
.
valor: r$ 3.928.302,92
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026290600200006	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
9291	976.50	2	"aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 4273 - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	jr aguas eireli	2026	6	2026-03-10	março	3	2026140100600030	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	97.546.623/0001-04
9292	6391.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26913748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3054.	iron dias dos santos	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000999	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.431-**
9293	62.09	39	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
nº 28972 sei - 86768371 r$ 34,43
nº 28973 sei - 86768525 r$ 27,66
.
warner bros. (south) inc.
cnpj/cpf 33.015.827/0001-28
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9294	700000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 342 município goiania deputado rubens marques. a presente emenda tem por finalidade fomentar a cultura goiana, por meio da realização de cinco eventos culturais, a saber: 3ª cavalgada raízes, no município de ipiranga de goiás-go; festa religiosa em louvor a são sebastião, em cezarina-go; 3ª cavalgada dos amigos, em amaralina-go; festa dos carreiros de orizona; e festa religiosa de ordália 2026, no município de itauçu-go, a serem realizados no mês de abril/26.
epi 342.1/2026"	frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares	2026	15	2026-03-26	março	3	2026190101500042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.358.017/0001-79
9295	22139.62	2	"pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao
ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa
rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod
o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069"	planalto solar park sa	2026	1	2026-03-31	março	3	2026150100100052	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.509.809/0001-08
9296	30879.49	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200083	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9297	55136.75	1	3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref março de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800090	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
9298	1956992.35	3	"ipof: 2026290100117
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido
01 - subsidio efetivo pm......................r$ 1.956.992,35
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100106	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9299	22466.99	11	pagamento de parte do valor líquido da nf 496, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 50ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 30/11/2025.pdf 2025436100347.	construtora rio manso ltda	2026	94	2026-03-09	março	3	2025436109400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.124.311/0001-86
9300	622.93	3	"pagamento inss da nfe 058
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
9301	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	mauro cunha xavier pinto	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.466-**
9302	18548.66	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100073	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9303	3498999.80	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).	redemob consorcio	2026	48	2026-03-31	março	3	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
9304	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<........)."	eunice pereira	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.190.401-**
9305	37334.05	1	"valor para pagamento do irrf da 34 ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025438000015, processo sei nº 202600036001877, nfº 26 irrf.
dare: 8581 0000 373-0 3405 0008 210-1 0002 6100 111-6 9330 2530 000-1"	btb construcoes e participacoes eireli	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800039	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
9306	216668.32	263	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31866  r$ 46618,2 (melg eventos  nfvc 277 r$ 44500)
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32245  r$ 18507,4 (site mais conteúdo  nfvc 40 r$ 15580)
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32243  r$ 2907 (express comunicação visual ltda  nfvc 193 r$ 2907)
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32400  r$ 28284 (meta comunicação visual  nfvc 166 r$ 24000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32534  r$ 2558,4 (site viva anápolis  nfvc 403 r$ 2400)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32609  r$ 1885,6 (rádio transaraguaia  nfvc 82 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32610  r$ 1808,8 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 242 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32598  r$ 1885,6 (rádio serra da mesa  nfvc 2109 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32605  r$ 1885,6 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 6 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32607  r$ 1885,6 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 26 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32599  r$ 1885,6 (rádio veredas fm  nfvc 12 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32600  r$ 1885,6 (rádio nativa fm  nfvc 2504 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32601  r$ 1885,6 (rádio kompleta  nfvc 151 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32593  r$ 1808,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 48 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32623  r$ 1885,6 (rádio rio claro  nfvc 244 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32613  r$ 1808,8 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 32 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32615  r$ 1808,8 (serra dourada fm  nfvc 61 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32616  r$ 1885,6 (radio mais top  nfvc 11 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32620  r$ 1885,6 (rádio serra azul  nfvc 202 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32622  r$ 1885,6 (rádio rio bonito  nfvc 2 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32611  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 675 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32578  r$ 2780,4 (site orla noticicias.com  nfvc 3 r$ 2352)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32529  r$ 4714 (site portal notícias goiás  nfvc 754 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32612  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 676 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32624  r$ 1885,6 (rádio primavera fm  nfvc 130 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32617  r$ 1808,8 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 25 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32625  r$ 1885,6 (rádio rio vermelho  nfvc 99 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32631  r$ 1885,6 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 12 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32627  r$ 1885,6 (rádio clube fm  nfvc 12 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32626  r$ 1885,6 (rádio mais fm  nfvc 2812 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32637  r$ 5712 (produtora black dog  nfvc 280 r$ 5712)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32671  r$ 3771,2 (rádio difusora de jataí  nfvc 199 r$ 3200)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32672  r$ 2357 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 70 r$ 2000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32673  r$ 2357 (rádio aliança  nfvc 663 r$ 2000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32670  r$ 3771,2 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 179 r$ 3200)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32679  r$ 2828,4 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 17 r$ 2400)
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32809  r$ 29908,52 (logos propaganda  nfvc 32809 r$ 32809)
202500025171652 prestação de contas nfag 32831  r$ 3771,2 (portal centro norte goiano  nfvc 13 r$ 3200)
202500025171652 pre"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9307	150.00	7	"pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitação
),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realizaçãodo
festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro de 2
025, no município de são simão/go, promovido pela goiás turismo, totalizando
o valor de r$ 50.000,00, restando (complemento)liquido no valor de r$150,00
,conforme nfs-e nº 7 no sislog nº 117775. (pdf.2025426100287)"	jl producoes ltda	2026	34	2026-03-05	março	3	2025426103400050	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
9308	0.00	2	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 658272 (serviço)."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-02	março	3	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
9309	1018.26	11	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

1018-issqn 	3.3.90.37.01 	02/03/2026 	27/02/2026 	1.018,26 	1.018,26 

processo :202619222000551"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9310	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	ester vieira goncalves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500316	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.740.061-**
9311	359.55	2	"valor para despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103.
pagamento (irrf) das faturas agrupadas, fatura nº 1000673434202, rela
tivo ao mês de fevereiro/2026, vencimento 30/03/2026, despacho nº 122/2026-nugc, 12/03/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 12/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da fatura....................r$ 30.864,23
base de cálculo irrf.....................r$ 29.792,29
retenção de irrf.........................r$ 359,55
valor líquido............................r$ 30.504,68."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-18	março	3	2026326101100012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
9312	433.68	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 065.763 - hb comercio de embalagens ltda epp......valor r$ 433,68."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9313	809.97	33	recolhimento do iss da nota fiscal nº 250, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 999 - inspeção financeira. sei 202600031001640.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-23	março	3	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9314	3.00	2	"pagamento ao credor acima,referente ao 1º termo aditivo de acréscimo de 25%
do contrato nº 289/2025 - seduc - kit's de materiais escolares, registrados
por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 027/2025-a
seduc registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, prove
niente de licitação aberta sob o nº sei 202500005018479, destinado a aten
der as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de en
sino vinculados a seduc/go - ipof 2026240100253 pdf 2025240102516, confor
me nota fiscal:
..
- nf 812900 data de emissão: 24/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 1.499.444,90
- valor da nota fiscal r$ 1.319.521,80
- valor líquido parte r$ 121.602,30
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	217	2026-03-26	março	3	2026240121700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9315	8711.14	13	"processo nº 202600028000046
despacho nº 164/2026/abc/dtio-05914 - ref. a pagamento da condecine-ancine aos serviços de radiodifusão de sons e imagens, serviços especial de retransmissão de televisão e serviços suportado por meio de satélite.

despacho devidamente atestado."	agencia brasil central	2026	6	2026-03-26	março	3	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9316	410742.25	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100131. como segue:
ipasgo saúde 6,81%..............r$ 234.747,34
ipasgo especial 12,48%..........r$  87.177,04
ipasgo saude- plano cerrado.....r$  12.916,52
ipasgo basico - dependente......r$  54.893,00
ipasgo especial - dependente....r$  21.008,35
total...........................r$ 410.742,25."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100072	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.565.317/0001-43
9317	48526.22	8	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do
contrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2
025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau
médio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi
dades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º
de janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 56 data emissão 02/03/2026
- referência: fevereiro/20256
- valor da nota: r$ 102.763,55
- valor líquido r$ 48.526,22
.
dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
9318	1150.00	1	"processo 202600010020461 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente bryan henrique kassen couto e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18231/2026/ses (sei 87642844)."	lorrany da silva kassen	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.594.461-**
9319	62412.55	1	".
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026280100100014	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
9320	12505.50	1	".
proc 202600010009754-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de inhumas.
.
gizela ramos faleiro - fev/2026.......6.308,08
rosa monica da silva - fev/2026.......6.197,42
.
valor total.......................r$ 12.505,50
."	fundo municipal de saude de inhumas	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
9321	5250.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	creche e educandario espirita recanto de paz paula prado	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500510	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.318.968/0001-00
9322	10316.53	14	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de
jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração 
central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme planilhas: p1 sei(87439409), p2 sei(87536372) e p3 sei(87541906). despacho nº 357/2026 - sei 87566958. dare - sei 87566898."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
9323	301846.84	3	pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 698 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000906.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400593	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
9324	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	larissa oliveira alves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500539	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.501-**
9325	20910.04	3	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
67255/1.............02/26.............8.052,31  
67257/1.............02/26............12.857,73
total................................20.910,04
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-03-11	março	3	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
9326	40782.80	15	férias indenizadas – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-25	março	3	2026436200100087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9327	1045.73	7	"pagamento iss nf 474, referente a locaççao de veiculos conforme  ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.
pdf 2025260100492"	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9328	8.93	10	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 25.555. sei - 86935099
.
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
9329	1108941.61	9	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-17	março	3	2026240124700037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9330	16777.00	6	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. valor líquido da nota fiscal nº 292. 02/2026.	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
9331	7260.55	2	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 8.530,82 bruto
r$ 1.270,27 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 7.260,55 líquido"	gleice borges de sousa	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700065	2026	2904	polícia civil	***.257.681-**
9332	0.00	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-06	março	3	2026440100300044	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
9333	1500.00	2	"ordem de pagamento para quitar pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500094	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0004-64
9334	13187.92	3	"contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, pelo período de 60 (sessenta) meses compreendido de  16/12/2022  a 15/12/2027
.
recibo: fevereiro/2026 - liquido: r$ 13.187,92"	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
9335	1919694.84	8	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 70/-geconte de 30/03/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-03-31	março	3	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9336	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao missionaria peniel	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500103	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.503.105/0001-66
9337	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	ana luisa vallim machado	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500407	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.133.131-**
9338	3975.00	3	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem
fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício fina
nceiro de 2026.referente ao mês 02/2026.despacho 186"	casa de acolhimento sao vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.740.729/0001-67
9339	3675.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associa o down de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500373	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.978/0001-03
9340	6200.00	1	"processo 202600010014178 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernande. período de 1º a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010014178, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 12505/2026/ses (86731417 ).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	edivania capel fernandes de melo	2026	69	2026-03-10	março	3	2026285006900153	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.471-**
9341	8404.82	1	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000520574 ref. 01/2026, conforme segue:
.
r$ 8.816,51 bruto
r$   411,69 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.404,82 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-04	março	3	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
9342	30339.12	3	"pagamento refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

""inss empregado""."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-17	março	3	2026316100100031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9343	18360.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com gêneros alimentícios.
nf nº 1.135, emitida aos 12.02.2026, atestada aos 23.02.2026
-
processo ordinário: 202600006020769
processo estimativo: 202600006005139
ipof: 2026240100050
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-09	março	3	2026240101100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9344	253966.45	3	"principal da parcela nº 158/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 105/2026-gdpr de 18/03/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	20	2026-03-18	março	3	2026170202000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
9345	1591.11	6	"pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra
to nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos
éc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde
goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.
nota fiscal 677
iss r$ 1.591,11
ipof pdf  2025240102667"	wesley mattos queiroz eireli	2026	135	2026-03-13	março	3	2025240113500030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
9346	27420.42	1	trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº 2229/2026 e despacho nº 3996/2026 - sead /gepag. referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
9347	24450.39	4	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de fevereiro/2026, conforme despacho nº 70/2026-geconte de 30/03/2026.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2026	32	2026-03-31	março	3	2026170203200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9348	3150.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	creche mans o da crian a	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.703.719/0001-51
9349	48213.68	44	"gerenciador financeiro caixa: 30/03/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129001928 / sei nº 202611129002431).

valor dos honorários .............. r$ 48.213,68

                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-30	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9350	646.48	23	adic.variáveis-pessoal civil – referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-04	março	3	2026436200100052	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9351	1578.01	3	"pagamento líq. parc. do mês de fevereiro/2026 referente ao contrato
n°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo
antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12,
lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses
de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
9352	5311.02	3	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
..
** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental
- valor parcial: r$ 221.292,59
** irrf r$ 5.311,02
.."	redemob consorcio	2026	83	2026-03-04	março	3	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
9353	64.17	26	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9354	18147.90	1	recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-19	março	3	2026140100100070	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
9355	19.08	5	"recolhimento de irrf aiquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de açúcar cristal para unidade centralizada da seduc.
pdf: 2025240102126 - processo 202500006103274
..
- nf 000.000.771 data de emissão: 13/03/2026
- referência: 300 unidades de pcte açucar
- valor total r$ 1.590,00
** irrf r$ 19,08
."	gesner comercial ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2025240100900275	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.216.226/0001-16
9356	742.88	1	"aquisição de materiais permanentes em geral (cadeiras, mesas, divisórias) para atender a procuradoria-geral do estado de goiás, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 768/2025 (sei nº 77367595) da agência de modernização da gestão de processos (amgesp/al), resultante do pregão eletrônico srp nº 90047/2025.
* * nota fiscal3724 irrf - ref. retenção de irrf"	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026145100700001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.963.184/0001-83
9357	86.07	31	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 140 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9358	197493.79	7	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1014
nf 730 r$ 197493,79 (nf 277 televisão anhanguera );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9359	285.00	2	pagamento referente à nota fiscal nº 3875780, relativo à taxa de administração - ciee, mês 02/2026, conforme boleto anexo. processo: 202518037004167 ipof: 2025400100117. gcsb.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700011	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.600.839/0001-55
9360	471.55	28	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 73, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9361	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	cleon xavier pereira junior	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900035	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.215.281-**
9362	1621.00	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro 2026. inss empregador.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-18	março	3	2026420100800077	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9363	193.74	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400379	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9364	407.82	13	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.
valor...................r$ 407,82
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9365	60000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 784 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás dr cesar toledo  (inep 52020576) (cnpj 00.707.411/0001-11 - conselho escolar cezar toledo) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1760, rex 5036.	conselho escolar cezar toledo	2026	260	2026-03-27	março	3	2026240126000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.707.411/0001-11
9366	7388.80	241	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2026/0219
nf 33056 r$ 3617,6 (nf 63 rádio mega fm 104,7 palmeiras de goiás );
nf 30637 r$ 3771,2 (nf 287 rádio palmeiras fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9367	36400.00	5	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9368	12000.00	1	"pagamento de aquisição de  acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção
técnica preventiva, conforme nf 078 emitida em 09/03/2026 devidamente atestada"	brik bid commerce ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026126100600024	2026	1261	agência brasil central - abc	57.672.896/0001-72
9369	51.19	1	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
ipof 2025285000299
.
nota fiscal nº 9833/dez/25
.
total a pagar:	51,19
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.135.00002.
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-03-19	março	3	2026285010600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
9370	214.46	4	"pagamento do irrf da nf 2465,
 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.
.
pdf:	2024260100576"	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
9371	0.00	1	"pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio 
pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos 
do cronograma constante neste tr (se aplicável). 
lote - 7 sislog: 114655
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 512, emissão: 18/03/2026, 
atestado: 25/03/2026, valor: r$ 21.167,25 - líquido"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	14	2026-03-30	março	3	2025160101400009	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	51.116.702/0001-76
9372	32483.31	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026336200600012	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9373	160.00	3	"202600025013121-pagamento do issqn nf nº 107 np vlr. r$160,00
depositar na conta mais negocios ltda
cnpj -09.456.840/0001-38
cef ag. 1626
produto ; 4995
c/578.197,734 -8."	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	18	2026-03-30	março	3	2026296101800051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.198.164/0001-60
9374	416239.29	2	"pagamento liquido de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371 
.
nota fiscal....47
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
liquido  parte : 416.239,29
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	115	2026-03-19	março	3	2026240111500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
9375	9690.00	2	reemissão de ordem de pagamento ref nota fiscal 26891372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5224.	salvador luiz antonio de sousa junior	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001706	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.356-**
9376	65162.18	2	"pagamento liquido de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371 
.
nota fiscal....47
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
liquido  parte : 65.162,18
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	231	2026-03-19	março	3	2026240123100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
9377	5230.40	2	"aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.
.........................................
proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. fevereiro 2026 sol. pag.87762656. 
.
valor pago...............r$ 5.230,40.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - fevereiro/2026 - heapa (87762656)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
9378	11949.57	6	"pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a  02/02/2027.
.
nfe. 23058 - r$ 11.949,57 - tributos/irrf"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
9379	64.59	9	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, referente serviços pr
estados pela empresa oi s/a (em recuperação judicial, formalização do 3° ter
mo aditivo ao contrato nº 001/2021-goias turismo, contratação através da ata
de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, especializa
da em serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender goiás
turismo e casa do turismo, período de 18/11/2025 a 17/12/2025, no valor de 
r$ 1.281,13, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 64,59, conforme fatura nº0008130 (pdf.2025426100108)."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-27	março	3	2025426100600087	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
9380	9485.32	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26905509 e nº27113133 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6157.	leomar de souza dourado	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000603	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.653.131-**
9381	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	maria gabriela junqueira nunes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500643	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.689-**
9382	28363.46	1	"* ipof 2025170100373 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1519 (sei 86833821) ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
(mão de obra tic - desenvolvimento)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-03-04	março	3	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
9383	1578.24	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 43 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030749902 e 081250000030749988.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9384	155.06	1	taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-13	março	3	2026319000600005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
9385	11171.65	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	marcus jorge santos siekierski	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100171	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.916.491-**
9386	46100.00	3	"pagamento a favor da empresa sam business ltda., inscrita no cnpj nº22.644.5
13/0001-78, por inexigibilidade n° 128, para apresentação do dj dan live, no
festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município são luís de mont
es belos/go, que ocorrerá 31 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turis
mo, no total de valor de r$50.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.
400,00, iss no valor r$1.500,00, restando líquido o valor de r$46.100,00, co
nforme nfs-e nº137. (pdf n° 2025426100300) - sislog nº117776."	sam business consultoria eireli	2026	34	2026-03-02	março	3	2025426103400065	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.644.513/0001-78
9387	959.98	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1332 e pdf 2024215300190. (irrf ).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 959,98.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9388	267.08	4	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para
atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da
educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria
mente, na zona rural dos municípios de goiás, ipof 2024240100356 processo nº
202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:

.
.
- nf 12 data de emissão: 02/02/2026
- referência: periodo de 19 a 31/01/2026
- valor total da nf r$ 8.093,36
** inss r$ 267,08"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-03-10	março	3	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
9389	182499.14	9	pagamento folha - ressarcimentos de pessoal de outras entidades federativas - através de grus banco brasil - outros.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-03	março	3	2026170105000054	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9390	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 854 município porangatu deputado vivian naves beneficiário: associação peregrinos do amor objeto da emenda custeio - aquisição de cestas básicas pela associação peregrinos do amor, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. modalidade: termo de fomento nº 55/2026
epi 854 tf 55 mar 26"	associacao peregrinos do amor	2026	15	2026-03-26	março	3	2026190101500040	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.984.163/0001-40
9391	2625.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associa o de menores aprendizes de anicuns	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500275	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.926/0001-55
9392	10899.37	6	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
irrf-3097 prov 02/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-24	março	3	2026190100400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
9393	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	fellipe oliveira da silva barbieri	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500421	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.071-**
9394	4049.67	5	"202400025184019-pagamento nota fiscal nº1080, ref. aquisição de carnes cre
che detran r$4.049,67"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
9395	2400.00	2	ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026	associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500292	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.759.889/0001-59
9396	4115849.88	1	"pdf:2024295000008
773249-01/26 liq..................1.584.227,93 
773252-01/26 liq....................206.638,43 
773253-01/26 liq....................133.008,64 
774029-02/26 liq..................1.853.277,87 
774035-02/26 liq....................205.688,37 
774032-02/26 liq....................133.008,64 

total a pagar.....................4.115.849,88"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-03-12	março	3	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
9397	1526389.31	3	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref...................valor
14(liq)...........02/26..........1.526.389,31  
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-26	março	3	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
9398	772607.39	1	"valor destinado ao pagamento de devolução de valores a serem devolvidos
para a conta única do tesouro nacional, remanescente do contrato de repasse
 nº 901825/2020, conforme despacho nº 300/2025/goinfra/pl-gepre(sei nº 71217586) e despacho nº 24/2026/goinfra/gecont(sei nº 86373487), pdf: 2026436100335, processo sei 202500036000638."	superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste	2026	74	2026-03-26	março	3	2026436107400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.802.028/0001-94
9399	6200.41	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:
fundo capacitação servidores públicos  – desconto	
funcam / faltas.............r$ 	2.082,23
funcam / consignações.......r$	4.118,18
total.......................r$	6.200,41."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	6	2026-03-30	março	3	2026326100600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9400	805.00	4	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002608600735 e 12100002609200457. fc	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-03-27	março	3	2026180101600004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9401	3145.15	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: hora extra.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100123	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9402	43500.00	5	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa
ra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de
preços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da
superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras
ações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100355, conforme nota fiscais:
..
- nf 1019    data de emissão: 05/02/2026
- referência: 3 unidades de vibrafone 
- valor total da nota fiscal r$ 43.500,00
- valor líquido r$ 43.500,00
..
empresa  optante pelo simples nacional.
dados bancários: banco: bb  ag. 3142-9 / conta: 35231-4
.."	lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda	2026	163	2026-03-26	março	3	2025240116300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.442.038/0001-94
9403	2106.96	4	"pdf:2025295200005
66-12/25 inss..................2.106,96"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	3	2026-03-17	março	3	2025295200300101	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
9404	946962.45	1	"pdf: 2024290600505
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
30153(liq)..........01/26........946.962,45
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
9405	1739.80	11	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva, no município
de nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordas
tec-16768.
.
.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva
- nova glória - contrato 091/2025.
inss: r$ 7.974,09
issqn: r$ 7.249,17
irrf r$ 1.739,80
valor líquido r$ 128.020,34
.
processo:202400006131749 / 202600006001556
ipof: 2026240100658
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9406	598.84	1	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 332 ref.: dezembro/2025 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 143,43 
..
- nf 426 ref.: janeiro/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 137,27 
..
nf 539 ref.: fevereiro/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 123,96 
..
- nf 431 ref.: janeiro/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..
- nf 546 ref.: fevereiro/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$7 2,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	58	2026-03-13	março	3	2026240105800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
9407	0.00	2	"processo: 202500010097899 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
306457.......1.987,20
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000605"	bayer s a	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
9408	0.01	14	"pagamento - complemento do líquido à empresa pja consorcio pela execução dos
serviços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas
- goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora
da despesa,de acordo com o despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. con
trato: 045/2025 conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
.nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas
.valor inss r$ 42.706,7915
.valor issqn r$ 15.514,22
.valor irrf r$ 9.317,85
.valor líquido r$ 701.167,99 / r$ 7.780,40 / r$ 0,01
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy"	pja consorcio	2026	134	2026-03-17	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
9409	285143.41	2	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido restante.
.
nota fiscal...........ref................valor
62(liq)...............12/25.........285.143,41
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300042	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
9410	4157.87	2	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
170/fev/2026  ......................r$  832,87
171/fev/2026  ......................r$  3.325,00
.
total a pagar:	....................r$  4.157,87.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
9411	277300.00	3	".
pagamento da portaria nº 069/2026-secti(88104000) ref. março/2026, conforme discriminado nas planilhas 88001924 e 88002080.
#
programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	8	2026-03-31	março	3	2026310100800002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9412	4891.84	2	"valor destinado a cobrir despesa com irrf da 09ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5 e 6."	delano cavalcanti calixto	2026	62	2026-03-16	março	3	2026436106200067	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
9413	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	caleb gomes pitaluga	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500430	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.381-**
9414	694.96	2	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700100	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
9415	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
referente ao mês de março/2026."	pedro augusto querido inacio	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500451	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
9416	0.00	1	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000514920ircconout 	3.3.90.92.52 	19/03/2026 	19/03/2026 	658,28 	658,28"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100089	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
9417	10275200.13	1	"pdf:2024295000007
219579758-02/26..........................2.579.435,70 
219527290-02/26............................970.869,70 
219468752-02/26............................152.612,46 
219527278-02/26............................296.481,24 
219406915-02/29	...........................402.057,99 
219512528-02/26............................121.853,51 
219581448-02/26..........................4.756.559,37 
219529549-02/26	............................73.535,97 
219510085-02/26............................481.362,58 
219498734-02/26............................193.026,17 
219486595-02/26............................108.465,28 
219252753-02/26............................138.940,16 

total a pagar............................10.275.200,13"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-03-27	março	3	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
9418	0.06	10	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
diferença de valor da nf 3998"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
9419	11716.97	110	"pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda refe
rente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colég
io estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de val
paraíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
.
.
nf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pess
oa - valparaiso de goiás.
.
inss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)
issqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%)
irrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)
valor líquido r$ 192.371,41
.
conforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processos: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2025240100070
cno: 90.025.05809/78
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9420	732812.38	3	valor destinado ao pagamento do líquido da 49ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026,  processo sei 202600036003744, nf nº 833 líquido.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-03-13	março	3	2026438000100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
9421	222603.57	3	valor para pagamento do líquido da 13ª medição, do contrato nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036004384, nf nº 2367.	construtora centro leste s a	2026	65	2026-03-26	março	3	2026436106500018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
9422	6363.27	30	202300025155700 rpv  marcelio rodrigues dos santos, cpf sob o nº 983.495.461-15,açao 5774067-45.2023.8.09.0107 r$ 6.363,27.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9423	377019.76	22	"pagamento à empresa pazini empreendimentos e negocios ltda - referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 951
emissão: 13/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 66.545,00
líquido: r$ 60.023,59
.
nf 952
emissão: 13/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 60.675,00
líquido: r$ 54.728,85
.
nf 961
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 100.230,00
líquido: r$ 90.407,46
.
nf 964
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 190.532,00
líquido: r$ 171.859,86
.
processo 202300006073317
pdf 2025240101909"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-03-02	março	3	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
9424	920.00	1	solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de jataí/go referente aos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2026- processo nº 202618037001043.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-03-02	março	3	2026319000500100	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
9425	168704.30	1	"pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof-2025240101371
.
nota fiscal....39...emissao : 09/02/2026
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
inss: 42.346,72
issqn: 24.198,12
liquido: 168.704,30
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	160	2026-03-02	março	3	2026240116000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
9426	39603.52	2	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº597 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
9427	55.74	2	recolhimento do ir da empresa delva fabricação de peças em metais ltda, cnpj: 09.135.430/0001-95, no valor de r$ 55,74 (cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 12.550 (sei 82945201). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100299.	delva fabricacao de pecas em metais ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025190101100022	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.135.430/0001-95
9428	132089.17	11	valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 98/2025, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036002644, nf nº 6346.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-03-10	março	3	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
9429	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	rodolfo maciel monteiro	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
9430	12127.70	1	"pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi
do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registrode preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao proc
esso sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologaçã
o das empresas vencedoras.
.>> gesner: item 1 e 3
.>> ipof/pdf 2025240102264
>> processo 202500006105932
.
.>> nota fiscal 715
>> emissão 19/02/2026
>> atesto 04/03/2026
>> valor da nota r$ 12.275,00 >> valor líquido r$ 12.127,70"	gesner comercial ltda	2026	95	2026-03-09	março	3	2025240109500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.216.226/0001-16
9431	1255127.06	1	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -contribuições para ipasgo saúde. ref.: março de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200052	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
9432	7307887.34	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9433	1204.06	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800096	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9434	3196.23	1	pagamento de adiantamento salarial em favor da servidora vera lúcia dos santos gomes, conforme demonstrativo financeiro (sei n&#8304; 86943205) e requisição de despesa n&#8304; 3/2026 (sei n&#8304; 86944816), processo sei n&#8304; 202600007014496.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-02	março	3	2026290400100044	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9435	11255.82	5	redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme boleto anexo. ipof: 2025400100206. lmb.	redemob consorcio	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
9436	54607.67	12	"rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)
favor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c:573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev
processo 202511129012999 reg de despesa

valor ....................54.607,67"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-12	março	3	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9437	595367.34	3	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400033	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9438	2520.80	4	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
inss/nf/38	3.3.90.32.07	13/03/2026	13/03/2026	2.520,80	2.520,80"	redemob consorcio	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
9439	2262.20	4	"histórico
retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da loca
ção percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de 01 a 28/
02/2026
.proc 200900006026041
.pdf 2026240100094
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-03-02	março	3	2026240101100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
9440	332.01	5	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12471 e pdf nº 2024215300175. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 332,01. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-27	março	3	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9441	2444.98	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
março de 2026:
- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100092	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
9442	192933.11	1	valor para pagamento da parte líquida da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202600036002855, nf nº 505 e 507.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-03-25	março	3	2026436105000019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
9443	599804.02	5	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
 repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - março/26 - parcial (86205209) fundo rescisorio.........................r$ 599.804,02"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9444	1944.48	4	pagamento do irrf retido da fatura 702, emitida em 02/03/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de fevereiro/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 40.510,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. lmb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
9445	5.13	45	"ipof 2025295000425 
41495 - ir.................................5,13."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
9446	52465.25	11	pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 10 de pagamento medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 25/01/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 85212580) e relatório nº 965/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000530.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400353	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
9447	30.88	356	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 489	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	30,88	30,88"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9448	146413.35	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na
metrobus), competência: 02/2026, referente: fgts(r$ 146.413,35).
.
obs. consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.185,15 - incluso na guia do fgts).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-17	março	3	2026409300100087	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9449	22987.17	3	"ipof 2026170100074
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
9450	195.14	372	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
380/10-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	195,14 	195,14"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9451	177.29	2	pagamento referente ao protege(estatutários) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 177,29. ipof. nº 2026426100072.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-03-27	março	3	2026426100300014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9452	20519.07	2	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - verba indeniadas,lei 22.259................r$ 20.519,07
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-03-27	março	3	2026290100500011	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9453	8728.04	1	"ipof: 2026290100118
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - pensão alimentícia pm.....................r$ 8.728,04
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9454	11.65	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 4.638,97, deduzido irrf (base de cálculo r$ 4.854,00), no valor de r$ 11,65, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2025426100600152	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
9455	37.44	421	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
296-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	37,44 	37,44"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9456	4956.20	2	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) juliano borges machado, filho (cpf: 851.112.011-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) darlene machado rodrigues (cpf:  771.472.941-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2777/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	juliano borges machado	2026	246	2026-03-17	março	3	2026240124600072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.112.011-**
9457	30000.00	1	valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.	tracea tecnologia e rastreabilidade inova simples i s	2026	9	2026-03-06	março	3	2026316100900019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	59.760.260/0001-08
9458	0.00	1	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). 
pagamento do irrf da fatura nº 109274706-parte ref. 11/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700015	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
9459	2700.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500431	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.963/0001-42
9460	3.25	29	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacçã ltda, no período de 03/12/2025 a 02/01/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e nº 7174. (pdf n°2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-03-25	março	3	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
9461	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 931 município britania deputado paulo cezar beneficiario: município de britânia/go objeto da emenda investimento destinado a aquisição de equipamentos agrícolas para o município de britânia/go. modalidade:  convênio nº 36/2026
epi 931 con 36 mar26"	prefeitura municipal de britania	2026	14	2026-03-12	março	3	2026190101400005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.296.325/0001-99
9462	8703.26	1	"ipof 2026290100130
servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de fevereiro 2026, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020 858. prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 . 
banco do brasil 
agencia - 1308 
conta - 7112-9.
01 - valor.......................... r$  8.703,26 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100130	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9463	2366.12	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 376/2026-gear de 16/03/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
9464	574.89	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100048	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9465	28719.70	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.
.
fgts"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026210100100033	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.360.305/0001-04
9466	20288.91	6	"pagamento para quitar, com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. 
.
fatura nr. 100000081 - r$ 20.288,91 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	44	2026-03-16	março	3	2026300104400002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
9467	3800000.00	1	pagamento da despesa relativa ao programa de bolsas atleta dos meses de janeiro a abril, referente ao exercício de 2026, em conformidade com a lei nº 23.523, de 23 de junho de 2025, regulamentada pelo decreto nº 10.801, de 21 de outubro de 2025, e nos termos do edital nº 1, de 8 de janeiro de 2026.  pdf: 2026260100139	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	15	2026-03-13	março	3	2026260101500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9468	89768.65	364	"referente notas fiscais abaixo:



392-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	4.676,50 	4.676,50 
382-liquido agencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	18.843,87 	18.843,87 
387-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	5.639,86 	5.639,86 
487-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	3.744,96 	3.744,96 
361-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	18.834,90 	18.834,90 
394-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	38.028,56 	38.028,56 

total a pagar: 	89.768,65"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-06	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9469	28379.98	1	destina-se ao pagamento à empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 28.379,98 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (sei 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operacional diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300090.	rc - forever comercio de veiculos eireli	2026	21	2026-03-09	março	3	2025295302100001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.692.490/0001-83
9470	55291.40	7	"202200025009444-refere-se ao pagamento do irrf: prestação de servi
ços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem
de documentos nf 1214 ref 02/2026."	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-03-26	março	3	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
9471	3255.84	1	pagamento referente á nota fiscal nº26868179 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3904.	delice pereira borges	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000435	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.655.841-**
9472	721414.35	2	pagamento da nota fiscal nº 14, à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da parcela 2 da subetapa 2a e parcela 2 da subetapa 2b de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 24/02/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 867 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001956 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436201700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9473	1351131.00	2	"pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob
jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao
mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180200012."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180200500003	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
9474	11045.10	12	"processo nº 202600028000046
despacho nº 159/2026/abc/dtio-05914 - ref. a pagamento das taxas de fiscalização de funcionamento (tff) das estações de radiodifusão de sons e imagens.

despacho devidamente atestado."	agencia brasil central	2026	6	2026-03-26	março	3	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9475	1211.49	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26875233 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5253.	sania divina lemes severino da silva	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000708	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.362.041-**
9476	1485.94	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000	33904103	ordinario desconto		funcam / consignações	 r$ 1.485,94"	agencia brasil central	2026	3	2026-03-27	março	3	2026126100300007	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9477	2100.81	5	pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 iss.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	75	2026-03-19	março	3	2025436107500186	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
9478	2569.90	1	"pdf:	2026290600202
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
consignações diversas
.
valor: r$ 2.569,90
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9479	6875.71	3	"pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto do
contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
9480	652.78	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: contribuições ao fundo de capacitação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-03-27	março	3	2026320100300007	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9481	18984.42	2	recolhimento do inss do pagamento de nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (86657253) e relatório 779/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001762.	spe agehab bom jesus ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400463	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
9482	49184.37	1	parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-03-03	março	3	2026436201700017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
9483	2543.43	1	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 335 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-12	março	3	2026140100600039	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
9484	1613.07	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26917454 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640	luiz antonio dias	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000058	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.001-**
9485	92.28	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.
.
- reclamante: marciene correia santos;
- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;
- parcelas: 3 de 458;
- i.d. depósito: 081250000030748442.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-03	março	3	2026240124900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9486	50.98	4	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5130, emissão: 06/03/2026, atestado: 06/03/2026, 
valor: r$ 50,98 - ir"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
9487	232.37	3	"valor destinado a cobrir despesas da 16ª medição, do contrato nº 096/2024, serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás), relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2025436100717 processo de pagamento sei nº 202600036003996 nf 3572, irrf
dare: 8586 0000 002-0 3237 0008 210-5 0002 6079 030-3 4930 2530 000-3"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026436100600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
9488	233748.76	5	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
94-liquido 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	233.748,76 	233.748,76 
processo : 202619222000083"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9489	8099.16	7	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn da nota fiscal nº 4333. 02/2026.	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9490	739.02	2	"pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas da universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 202500005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e despacho nº 241 - 
sei 86838074 e dare - sei 86837968."	vanguarda informatica ltda	2026	25	2026-03-02	março	3	2025406202500034	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	27.975.551/0003-99
9491	16834.31	2	"pagamento conforme a nota fiscal n° 38875 de fevereiro/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-18	março	3	2026180101600054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
9492	272084.00	2	"pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili
ários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere
m inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas
administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e
ducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1450
emissão: 27/02/2026
atesto: 05/03/2026
valor total da nota: r$ 404.470,00
líquido: r$ 272.084,00
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	44	2026-03-10	março	3	2026240104400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
9493	4018.12	5	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140051 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2656	carlos antonio bandeira	2026	11	2026-03-13	março	3	2025320101101082	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.367.251-**
9494	126898.43	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9495	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	ana clara ramos nogueira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500185	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.060.911-**
9496	15601.28	2	".
proc. 201200010017637. hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
02/2026/aluguel   ...................r$  15.601,28.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
9497	2543.43	2	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 403 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026140100600039	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
9498	824.80	46	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9499	14013.71	3	"pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã
o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir
radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com
atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período fevereiro de 2026,
conforme nf 071 emitida em 06/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
9500	18.40	4	"processo pagamento 202000010025278 crs
.
portaria 2922/2013
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção
do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da s
aúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 d
ias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo.
.
ipof:2025285004071. daof:3496. rd 6/2025 (sei 79149706).
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes -
portaria 2922/2013.
.
pagamento do ir - ref. a nf 13284 - processo 202000010025278.
.
dare nº 12100002607200501
.
nota fiscal:13284
emissão:18/02/2026
total a pagar:	18,40
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	171	2026-03-02	março	3	2025285017100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
9501	199.56	158	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32645-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	03/03/2026 	27/02/2026 	199,56 	199,56 
processo: 202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9502	757.41	15	"pdf: 2024290600518
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construcao de modulo de descanso para o policial
penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.............valor
11..................02/26..........757,41   
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	23	2026-03-09	março	3	2025290602300006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	22.010.137/0001-60
9503	6200.00	1	"processo 202600010011369 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alici costa tavares e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 12461/2026/ses (sei 86724169)."	norenita fernandes costa	2026	69	2026-03-11	março	3	2026285006900145	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.389.041-**
9504	58076.32	5	"202100025110861 refere-se ao pagamento do iss: nf 12 ref 02/2026 r$ 58.076
,32."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-03-31	março	3	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
9505	3900.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes e março/2026."	handressa lima de sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500678	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.461-**
9506	12451.26	19	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 90 r$ 328.125,98
...nf 91 r$ 86.915,91
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-02	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9507	4685.00	1	aquisição de materiais destinados a atender demandas emergenciais de manutenção predial na iquego- nota fiscal nº 37-processo nº 202500055000698.	45.188.333 taynara costa de sousa moretti	2026	5	2026-03-19	março	3	2026319000500020	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	45.188.333/0001-24
9508	2144.18	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 2.144,18.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.
(gerência de fiscalização de transportes). restante.
total selecionado: r$ 2.144,18.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800103	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
9509	3158.41	2	"contrato de prestação de serviços rurais 
pagamento de imposto de renda referente às seguintes notas fiscais:
94 goiânia
95 anápolis
96 porangatu
97 araçu"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-03-23	março	3	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
9510	96963.03	6	"pagamento de gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal  da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor......................r$ 96.963,03.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400058	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9511	0.00	9	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2113553 ref 03/2026  r$ 5,46 sei 202200025002291"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-03-26	março	3	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
9512	1707.26	385	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1486/371-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	1.707,26 	1.707,26 

total a pagar: 	1.707,26"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9513	7111.01	17	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 161 conforme segue:
r$ 68.966,49 bruto
r$ 3.310,39 irrf
r$ 7.111,01 inss
r$ 3.448,32 issqn
r$ 55.096,77 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9514	34.27	5	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 20941 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
9515	34064.59	2	"requisição de pequeno valor - rpv a favor de maria israel cirineu martins, conforme processo judicial nº 5517929-16.2023.8.09.0051. processo sei 202500066003369.pagamento referente ao irrf:
maria israel cirineu martins conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 39.560,37
retenção de irrf...................................r$ 5.495,78
valor líquido:.....................................r$ 34.064,59."	maria israel cirineu martins	2026	32	2026-03-12	março	3	2026326103200009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.437.501-**
9516	31.25	2	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.
.
fatura. 63412/fev/2026/ir ..................r$  31,25.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-03-16	março	3	2026285006700047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
9517	540621.54	4	valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 23106.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-03-03	março	3	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
9518	2588.62	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9519	5497.28	3	"pagamento líquido do recibo de fevereiro/2026 a favor de josé de sousa 
lima neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
9520	1738.78	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/01/25 valor de 1.738,78.
trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e a cesso à internet. fatutra nº 26003000084148, referente ao período de ref. 18/01/2026 a 17/02/2026.
processo sei nº 202000029003798. (restante).
total selecionado: 1.738,78."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-19	março	3	2026186301100003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
9521	39709.38	3	"*ipof 2024170100071*
.
pagamento do valor líquido da nf 101742.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. 
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático  policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
9522	9657.60	8	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
96-irrf	3.3.90.39.05	05/03/2026	27/02/2026	9.657,60	9.657,60 
processo :202619222000139"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-12	março	3	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9523	4853208.15	6	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - hemorrede (86436379) custeio……r$ 4.853.208,15"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
9524	31.36	2	"pagamento de ir a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 00142430
0. pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
9525	58090.95	9	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 58.090,95. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
9526	1108.03	4	pagamento do irrf retido da nf 217, emitida em 10/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes. (valor total da nf: 23.084,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. lmb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-03-13	março	3	2026400103400001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
9527	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	patricia da silva santos marques	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500512	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.280.791-**
9528	1914033.01	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• ipof: 2026140100051"	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100117	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
9529	1226.55	33	recolhimento do iss da nota fiscal nº 246 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório nº 1042/ 2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001636.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9530	10.80	2	"processo: 202500010092991 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa 
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
27194.......10,80
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610010373"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
9531	1738606.66	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9532	49.54	2	"processo 202500010097933.crrm
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 081/2025 ""b""  ? ses  , pregão eletrônico nº 086/2025, oriundo do processo (sei202500005003763), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112432, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010043330).
.
14531/ir:....................49,54 
.
dare:nº 12100002608600514
."	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
9533	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	ana carolina martinez de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500465	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
9534	35920.48	7	"retenção de issqn 5% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof: 2026240100209
.
nota fiscal....1438
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: r$ 34.483,66
issqn: r$ 35.920,48
inss: r$ 79.025,06
liquido: r$ 568.620,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
9535	120.78	2	"pagamento de acordo com o contrato nº oc33895434355 - fatura de energia elétrica agrupada nº 1000672151770 - referência fevereiro de 2026 cod / jari 
irrf - ipof 2025436100438 - sei 202600036003046"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026436100600065	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
9536	60408.82	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700183	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9537	3100.00	1	"processo 202600010015863.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010015863 .
.
tfd/fernanda:..................3.100,00 
."	fernanda fernandes vieira	2026	69	2026-03-10	março	3	2026285006900143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.801-**
9538	2250.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	desafio jovem restauracao shalom	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500354	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.785.456/0001-00
9539	2644.18	6	pagamento de liquido da nf 476, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9540	119700.00	4	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 5717/2026/economia (evento sei 87733482).
.
sorteio nº 108 total dos prêmios: 
r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00
.
sorteio nº 109 total dos prêmios:
r$ 9.000,00 - líquido: r$ 6.300,00 - ir: r$ 2.700,00
.
sorteio nº 111 total dos prêmios: 
r$ 31.000,00 - líquido: r$ 21.700,00 - ir: r$ 9.300,00
.
sorteio nº 112 total dos prêmios: 
r$ 127.000,00 - líquido: r$ 88.900,00 - ir: r$ 38.100,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-03-23	março	3	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9541	54.00	5	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.


1021-cca-diáriasissq 	3.3.90.37.01 	27/02/2026 	24/02/2026 	54,00 	54,00"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9542	3750.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao principe da paz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.975.258/0001-50
9543	90307.12	4	"pdf:2024186200048

contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

nf. 186 emitida em 02/03/2026
ref. a favereiro/2026

valor...........................90.307,12"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-03-05	março	3	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
9544	4320.00	2	auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9545	14990.21	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26898357 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4064.	elisangela rodrigues de amorim	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000719	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.623.011-**
9546	8720.00	3	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 19 e pdf 2025215300053. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$8.720,00.
.
processo de pagamento 202500017014982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-03-12	março	3	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
9547	2165.46	2	"pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. liquido.
.
liquido
.
fatura.sei. 86268139"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600032	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
9548	10237.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao pestalozzi de rio verde-go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500134	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.007/0001-06
9549	49793.09	1	"?pagamento de psa devido a  leolice de paula souza, 493.908.641-00 , proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda mãe catirina - gleba 02  latitude: 13°46'11,42"" s longitude: 47°29'09,11"" o, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,95 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300048"	leolice de paula souza	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.908.641-**
9550	1.64	1	"202200025127572-pagamento do inssqn nf nº 789 em anexo.vlr. r1,64

depositar em conta mais negocios ltda
cnpj- 09.456.840/0001-38
cef- ag. 1626
produto ; 4995
c/ 578.197.734-8"	popmed medicina e saude - eireli	2026	18	2026-03-23	março	3	2026296101800032	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.862.228/0001-51
9551	2323.78	6	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

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pagamento líquido da nota fiscal 3091."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
9552	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	claudio brondani	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.360-**
9553	50.40	4	"recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/0001-9
3, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5165 (sei 87952606). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076."	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-03-24	março	3	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
9554	396.46	2	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100131: -funcam consignados, fundo protege, fundo saude-fes-03/2026.
.
funcam - consignados - r$ 431,25
contribuições para fundo- protege goiás - r$ 396,46
contribuições para o fundo estadual da saude-fes - r$ 390,25
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-03-30	março	3	2026250100300011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9555	43373.40	3	pagamento do duam-iss goianésia-go no valor de r$ 43373,40, referente a nf 5242 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-09	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
9556	1904260.97	1	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).
.
pagamento nasr-faiad/fevereiro/2026...........r$1.904.260,97
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-03-03	março	3	2026285007600031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
9557	16.70	4	"pdf:  2023160100055  - processo:  202300005031924
pagamento referente a refere-se a contratação de link 
de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito 
de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma 
a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência 
do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 233, emissão: 03/03/2026, atestado: 11/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 16,70 ir"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700144	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
9558	18734.56	1	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 44 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-03-03	março	3	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
9559	4824.90	1	"processo: 202500005030919 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
63169........4.824,90"	neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada	2026	120	2026-03-24	março	3	2025285012000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.172.474/0001-22
9560	2804658.48	6	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e
salários do período de março/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800087	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9561	50686.41	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	8	2026-03-27	março	3	2026240100800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
9562	6000.79	6	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
manutenção do órgão-despesas essenciais-refnf73-liquido-02/26-atesto-87153752 e sgi-87207976 
processo: 202619222000277"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
9563	2636.47	2	"decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha
de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 03/2026,(processo:202400005038532)- conforme boleto, 18ª parcela.
ipof: 2026400100064 moam."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200129	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9564	2362.50	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	lar das criancas de pai joaquim	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500452	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.102/0001-00
9565	18900.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500279	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	32.156.122/0001-68
9566	1500.00	2	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500162	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.974.357/0001-69
9567	645.40	3	"pagamento da fatura 534138.
----------------------------------------------------------------------
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
9568	222.24	2	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.

referente ao valor de imposto de renda da nota fiscal nº 2811;2026.01."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-02	março	3	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
9569	4830.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	centro de educacao comunitaria de meninas e meninos	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500417	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.106.295/0001-06
9570	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de março/2026."	steven alejandro valencia zuleta	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500686	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.671-**
9571	3675.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	escola creche sao domingos savio	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500356	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.746.511/0001-40
9572	70000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.23 município goiatuba deputado (a) coronel adailton. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás elísio joaquim de vasconcelos, do município de goiatuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1509, rex 5021,  despacho nº 458/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 761/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar do colegio estadual de goiatuba	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.644.667/0001-27
9573	1124.04	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1494 e ipof 2025215300040 (issqn) 

.

valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.124,04. 

. 

processo de pagamento nº 202500017006489. 
.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-27	março	3	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9574	789.44	1	"despesa com pagamento dos infração da frota de apoio da metrobus e placas final 02 da frota operacional.

frota - 1102- placa -onb3772- renavan -01016168389- infração - r$130,16- juros  -r$ 14,92
-->>infração- 25/04/2018
frota - 1105- placa -onb3322- renavan -01016167390- infração - r$390,48- juros  -r$ 38,41
-->>infração- 07/08/2025
-->>infração- 21/11/2024
-->>infração- 20/01/2025
frota - 1109- placa -onb3852- renavan -01016169261- infração - r$195,23- juros  -r$ 20,24
-->>infração- 01/03/2025


total: r$ 789,44"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-10	março	3	2026409301100015	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
9575	375.90	2	pagamento da nota fiscal n° 4267 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 18 de fevereiro de 2026. aquisição de 42(quarenta e dois) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipo	jr aguas eireli	2026	15	2026-03-10	março	3	2026180101500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
9576	2141.87	1	"pagamento conforme as notas fiscais: 26168, 26219, 26220, 26221, 26222,
26223, 26224, 26225, 26226 e 26227 do mês de fevereiro/2026, referente
ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição
de materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da
administração pública. pdf: 2025180100219. jj"	extil comercial de extintores ltda	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.778.850/0001-40
9577	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	renan da silva dalago	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500618	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.861-**
9578	77.84	4	"pagamento do valor irrf da fatura 3000522106, relativa ao contrato n.º29/202
4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata
da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni
dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º
andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1
6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de fevereiro/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-24	março	3	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
9579	2012.16	6	".
proc 202600010005816-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
referência: n.f. 42........r$ 2.012,16
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
9580	1864.85	2	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.
pagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pela gestora do contrato em 02/03/2026, no valor de........r$ 1.864,85."	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
9581	94410.56	483	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
399-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	25/03/2026 	19/03/2026 	94.410,56 	94.410,56 

total a pagar: 	94.410,56"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9582	5368.71	3	pagamento líquido do mês de fevereiro/2026, em favor do sr. josé maria de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. lvc	jose maria de carvalho	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
9583	8415.35	1	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de 
atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e 
fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes 
à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos 
situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. silog 10227, conforme dados á saber:
- nf 737, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 1.443,84 - líquido.
- nf 3301, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 375,90 - líquido
- nf 3302, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 1.443,84 - líquido.
- nf 3303, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 4.096,40 - líquido.
- nf 3304, emissão 27/02/26, atesto 05/03/26, 
valor 1.055,37 - líquido.
valor total líquido: r$ 8.415,35"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
9584	4315.74	2	"processo 202600010011593.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 07/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 313/2025. processo nº 202500005030505 , 202600010003810. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (86329975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 100/2026/ses/cmac-spj(sei 86330002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
705/ir:.......................4.315,74 
."	ptc farmaceutica do brasil ltda	2026	92	2026-03-12	março	3	2026285009200191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.210.463/0003-70
9585	5602.33	6	pagamento líquido gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/01/2026	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-23	março	3	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
9586	2010911.65	1	"valor destinado pagamento de parte da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -
goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj
etos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)
do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta
do, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100105, proce
sso sei 202600036002457, nf 19."	occ construções e participações	2026	35	2026-03-18	março	3	2026436103500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
9587	8161.91	15	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 160 conforme segue:
r$ 77.793,59 bruto
r$ 3.734,09 irrf
r$ 8.161,91 inss
r$ 2.333,81 issqn
r$ 63.563,78 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9588	22972.70	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (87926068), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601581-57.2025.8.09.0051, em favor de elizabeth de souza andrade, cpf: ***.317.351-**, o valor de r$ 22.972,70, referente ao pagamento de licença prêmio não usufruída, conforme despacho nº 297/2026/goinfra/dfi-06103 e autorização pr-06101- ipof  2026436100386 -processo nº 202500036011906	elizabeth de souza andrade	2026	68	2026-03-30	março	3	2026436106800041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.317.351-**
9589	129660.00	181	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0190
nf 43601 r$ 129660 (nf 18 cities soluções );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9590	18.00	171	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
referente à nf nº 32437, ordem de servi
ço nº nº 13 83349660-complemento -issqn"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-06	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9591	20703.57	2	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.
.....................................
repasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag.87852680.
.
valor pago............r$ 20.703,57.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado fevereiro/2026 hemu/hmtj (87852680)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9592	173.09	3	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos 
desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2821208, emissão: 04/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
vencimento: 03/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 173,09."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9593	3500.00	3	"pagamento para quitar com despesas com homenagem fúnebre por ocasião do óbito de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa no estado de goiás. 
.
requisição 19"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-03-31	março	3	2026300100600140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9594	159951.41	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - férias clt,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100056."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100073	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9595	14108.64	1	"processo 202600010011670 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 032/2025 ""b"" ses  , pregão eletrônico nº 18/2025, (sei202400005037208), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 109607, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010017617). a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 3624
.
emissão: 04/03/2026
.
valor: r$ 14.108,64"	mc farma ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.098.601/0001-66
9596	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	thaina rodrigues baia	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500345	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.341-**
9597	2663.84	1	"processo sei n 202600010019997 - mc
.
regularização orçamentária e financeira de sequestro judicial ocorrido em conta bancária de caução do fes - fundo estadual de saúde, para tratamento médico hospitalar. requisição de despesa 4 (87584313).
.
pagamento conforme despacho 152 (87633269)
.
valor: r$ 2.663,84 
."	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-19	março	3	2026285009000045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9598	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  luiz umberto alves filho (cpf: 030.296.591-27), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) elzanir silva alves (cpf:  349.115.701-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3643/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	luiz umberto alves filho	2026	10	2026-03-30	março	3	2026240101000040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.296.591-**
9599	279712.44	1	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12756	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	279.712,44	279.712,44"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
9600	1599.48	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 1.599,48.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de diesel, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 1.599,48.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000030	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
9601	1629.06	1	"ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 1525 - r$ 1.629,06"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
9602	4748.15	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	gustavo henrique da silva lima	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100153	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
9603	1968.38	4	ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go(ensino fundamental). irrf do boleto referente ao mês 04/2026.	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	42	2026-03-26	março	3	2026300104200003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
9604	1200.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 003 -  ana ludmilla ......valor r$ 1.200,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9605	180.61	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.
.
- reclamante: waldik de souza cotrim;
- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;
- parcelas: 3 de 324;
- i.d. depósito: 081250000030743360.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9606	1125.00	3	"pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia)

sei: 202610319001320
portaria: 034/2026
favor depositar na conta abaixo
nome: marta cezária de oliveira
cpf: 215.761.931-68
banco: brasil
agência? 3689-7
c/c: 12888-0"	fundo estadual de assistencia social	2026	7	2026-03-06	março	3	2026305100700006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9607	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	andreza aparecida palma	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500099	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.200.448-**
9608	90000.00	1	"pdf:2026290100095
0782-diarias liq...........................90.000,00


epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700105	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9609	523.07	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-13	março	3	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9610	69164.80	4	"pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).
.
.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
.inss: r$ 15.899,40
.issqn r$ 12.045,00
.irrf r$ 2.890,80
.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 /
r$ 1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2026240100577
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
9611	6015.62	3	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 82 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9612	10291.31	7	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 240 e ipof nº 2025215300343. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 10.291,31. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
9613	13.71	12	pagamento do issqn retido das nf 268, emitida em 16/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026, no valor de r$ 13,71 (total da nf r$ 274,20). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
9614	3832.13	4	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme
apresentação da nota fiscal n° 261 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
9615	649.50	22	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de recurso de apelação, autos nº 511xxxx-61.2025.8.09.0069, conforme despacho nº 72/2026/agehab/gjac (88227613). 202600031000995.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
9616	0.00	1	"pagamento a pessoa juridica zica neto advogados associados, cnpj 20.591519/0001-07, referente a rpv, oriunda do processo judicial: 
5735196-56.2019.8.09.0051 no valor de r$ 10.150,96 sei 202000027000280 pdf 2026426100058"	mauro zica neto	2026	29	2026-03-13	março	3	2026426102900002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.450.511-**
9617	527601.42	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).
..........................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,março 2026. sol. pag.86419640.
.
valor pago............r$ 527.601,42.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial março/2026 (86419640)."	instituto patris	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
9618	20849.24	1	pagamento líquido - contrato nº 002/2024 - competência 01/2026	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-09	março	3	2026440100700017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
9619	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500175	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
9620	107.74	9	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento líquido da nota fiscal 255680."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
9621	2123.53	8	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

1188-irrf-cerart 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	2.123,53 	2.123,53 
processo : 202619222000329"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9622	206080.79	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi do setor sudoeste.
primero aditivo e contrato
-
processo: 202200006052385
ipof: 2026240100724
portaria 2106/206
rex seq 5095
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	130	2026-03-26	março	3	2026240113000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
9623	300.00	1	pagamento de custas judiciais ao tribunal regional do trabalho da 18ª região. trata-se de condenação subsidiária da agehab ao pagamento das verbas deferidas na decisão, em favor do reclamante l.r.s.p. nos autos do processo trabalhista nº 000xxxx-28.2025.5.18.0201, conforme despacho nº 141/2026/agehab/pj (87411529). 202500031010147.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	5	2026-03-13	março	3	2026436200500123	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.395.868/0001-63
9624	530284.11	6	valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 97/2024, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024435000067, processo de pagamento sei nº 202600036003222, nf nº 332.	construtora caiapo ltda	2026	16	2026-03-11	março	3	2025435001600010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
9625	6457.50	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500191	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.923.377/0001-12
9626	147.55	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de 
registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha glp (01 unidade), para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 25.592, relativo ao período de fevereiro de 2026.

pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700026	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
9627	65.13	1	"valor que se paga empenha referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 119 - mês de fevereiro/2026."	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	41.806.677/0001-07
9628	28640.62	2	pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a março/2026 - liquido - despesas de exercício anterior. - smm	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-03-30	março	3	2026170400400011	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9629	19786.17	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência fevereiro/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 11/2026-secti/gegp (sei 86927226).
#
ressarcimento - ufg - ref: fevereiro/2026.
gru 1439426 (sei 86927161): r$ 19.786,17."	universidade federal de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100077	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.567.601/0001-43
9630	614.81	4	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas pessoal civil, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:
demais descontos/pessoal civil da 6ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/ gegp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x
relativo a 6ª parcela, no valor de.........r$ 614,81."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100067	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9631	29480.48	5	"processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
aluguel/fevereiro/26....29.480,48 
.
total a pagar:	29.480,48"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
9632	55071.68	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.
fun.fin.rpps.emp.mar"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-03-30	março	3	2026190100700006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
9633	2458.90	4	"ordem de pagamento pra quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 1165 - r$ 2.458,90"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
9634	1476.80	7	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9635	2187.50	3	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493
..
- nf 03801  data de emissão: 09/03/2026
- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 52/2026
- vl. total dos serviços r$ 43.749,97
** iss r$ 2.187,50
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
9636	3939.60	1	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
pdf: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
emissão: 13/03/2026
nota fiscal: 153/jan/26....3.939,60 
.
total a pagar:	3.939,60"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-03-26	março	3	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
9637	6400.00	1	"processo 202600010015869 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente yasmim misllayne de araujo dos santos e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14007/2026/ses (sei 86987240).
.
pagamento conforme dados bancários anexados no documento ""formulário e documentos pessoais"" (sei 86987206)."	janaina neize de araujo	2026	69	2026-03-11	março	3	2026285006900147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.243.551-**
9638	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	felipe augusto dutra lima	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100150	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
9639	300.98	2	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 375 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente bateria recarregável 1,5 v lr6 (aa), e bateria de lítio 12v, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de 03/01/2026, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 1254/2026 - inspeção financeira (87800234). sei 202600031001237.	mg ferragista ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2025436201000015	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	39.760.682/0001-76
9640	1381.37	1	"pagamento líquido parcial do recibo do mês de fevereiro/2026, referente
à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do 
contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2026180100097. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500145	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
9641	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	luiz fernando goncalves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.986-**
9642	1324.24	1	"pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 10
1/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a
. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/20
26/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
.
fatura...jan/2026
valor bruto mod 362 : r$ 1.324,24
irrf 4,8% 63,56
liquido: r$ 1.260,68
.
obs: o valor liquido foi dividido em 3 modalidades de ensino, porém a retenç
ão do imposto de renda 4,8% em cima do valor bruto de r$ 5.420,90 referente
a soma da fatura nas 3 modalidades foi feita somente na modalidade 361 dife
rente do incrito no despacho nº 99/2026/seduc/gtels-05735.
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
9643	264.60	3	referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no  dia 10/03/2026, conforme nf 17753 emitida em 16/03/2026 - devidamente atestada	editora diario do estado eireli - me	2026	14	2026-03-23	março	3	2026126101400015	2026	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
9644	0.00	1	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se as notas fiscais n° 672 e 673. 
pdf:2025150100098"	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
9645	205837.35	1	"processo 202600010003818 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 033/2025. processo nº 202400005034419 , 202500010040072. vigência da arp 22/08/25 até 21/08/2026. dod (85097585). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 41/2026 (sei 85209327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 817320
.
emissão: 27/02/2026
.
valor: r$ 205.837,35"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
9646	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 6 município goiania deputado veter martins beneficiario: associação de servos sagrada família objeto da emenda custeio para realização do espetáculo religioso e cultural ?paixão de cristo 2026 ? a experiência?, promovido pela associação de servos sagrada família durante as celebrações da semana santa, que será realizado nos dias 03 e 05 de abril de 2026. modalidade : termo de fomento nº 75/2026
epi 6 tf 75 mar 26"	associacao de servos sagrada familia	2026	15	2026-03-30	março	3	2026190101500050	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	17.439.987/0001-48
9647	50000.00	4	emenda parlamentar impositiva número 862.12 município goiânia  deputado julio pina objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de óculos oftalmológicos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 412/2025	instituto sonhar vidas	2026	15	2026-03-10	março	3	2025190101500272	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.538.699/0001-73
9648	996797.37	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-03-30	março	3	2026290202900005	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9649	5430.62	1	pagamento prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de dezembro/2025. fatura 4100000009066 complementar dez/2025 - sei 86163041 e atestado nº 30/2026 - sei 86164249.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-02	março	3	2026406201000145	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
9650	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de marco/2026."	cairo cesar setubal gomes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500372	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.011-**
9651	4956.20	2	".
ordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por andre luiz de oliveira, cpf 263.803 901-20, filho do ex-servidor eurípedes martins de oliveira, falecido em 03/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	andre luiz de oliveira	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.803.901-**
9652	408.95	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400521	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9653	41.92	4	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor irrf.
.
fatura..............ref...............valor
145279..............02/26.............41,92
.
rmb"	telefonica brasil s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
9654	13277.97	3	"valor solicitado para contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.
pagamento (issqn) da nota fiscal nº 1958 emitida em 05/03/2026, despacho nº 115/2026-geals-10/03/2026, referente ao mês de janeeiro/2026, atestada pela
gestora em 10/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn)
total bruto da nf. 1958...................r$ 265.559,42
base de cálculo inss......................r$ 226.608,83 
retenção do inss (11%)....................r$  24.926,97
retenção de irrf (4,8%)...................r$  12.746,85
retenção de issqn (5%)....................r$  13.277,97
valor líquido a pagar.....................r$ 214.607,63."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-12	março	3	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
9655	3939.40	2	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 09/04/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: fevereiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
9656	1164.66	6	"pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 05."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-03-17	março	3	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
9657	540.33	3	"despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada  ao pagto  de 2/3
do salário-mínimo(dividido igualmente entre  os  dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal  da genitora dos menores, conf. comun. nº439/2024-metrobus/gjur-19658, desp.nº 574/2024/
metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025-metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). 
-->> ref. abril/2026"	sophia ribeiro da cruz	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000042	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.785.211-**
9658	9181.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26836887 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4273.	terezinha jales dantas	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000052	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.752.051-**
9659	14643.75	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	otaviano vianna neto	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100177	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.030.020-**
9660	2144.06	1	".
*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 615242 referente a parcela 13/36 do
contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
9661	450000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 397.4 município aparecida de goiânia / go deputado karlos cabral beneficiario: instituto cerrado nativo - icn objeto da emenda apoio para a contratação de atrações musicais e estrutura técnica e operacional para o evento cultural encanta aparecida 2° edição, a ser realizado nos dias 21 e 22 de março de 2026 modalidade: termo de fomento nº 47/2026
epi 397.4 tf47 mar26"	instituto cerrado nativo	2026	15	2026-03-18	março	3	2026190101500032	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
9662	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	adriana costa sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500258	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
9663	3076.20	1	"descontos com o ipasgo saúde cerrado
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300100	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
9664	74043.09	3	valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 68/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 01. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436101139, processo de pagamento sei nº 202400036011965, nf nº 104.	rta engenheiros consultores ltda	2026	35	2026-03-04	março	3	2025436103500065	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
9665	4592.41	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - fevereiro/2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026120100100037	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	00.360.305/0001-04
9666	96456.20	7	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social. valor total da nota fiscal nº 12. 02/2026.	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-03-04	março	3	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
9667	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	janaina cassiano silva	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.691-**
9668	56055.40	1	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 56055,4. 
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-03-27	março	3	2026160100600009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9669	455.94	7	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026:
emitidas em 20/02/2026: nf 584, no valor de r$ 25,43 (total geral da nf r$ 2.119,89); nf 585, no valor de r$ 360,25 (total geral da nf r$ 30.020,91); nf 586, no valor de r$ 14,25 (total geral da nf r$ 1.188,28).
emitida em 24/02/2026: nf 587, no valor de r$ 56,01 (total geral da nf r$ 4.668,11).
processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-02	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
9670	4000.00	1	pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 parte liquida.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	75	2026-03-18	março	3	2025436107500168	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
9671	142.95	4	recolhimento de irrf referente à fatura 3000520523  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
9672	2750.00	3	"reservado para impostos a contratação da empresa ecxpetáculo produções ltda
, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da ex
clusividade de representação, para a realização de apresentação artística no
dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/
go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 485.000,00. sislog nº 1182
95."	ecxpetaculo producoes ltda	2026	20	2026-03-12	março	3	2026426102000004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.694.286/0001-00
9673	23988.62	26	pagamento da nota fiscal nº176 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1-janeiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 88/25 (86199968) e relatório 753/26-inspeção financeira (86945633). sei 202500031001356.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9674	60564.97	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio desconto - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 60.564,97"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100101	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
9675	3.10	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9676	4364131.62	3	"aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). 
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/26 (86427801) custeio…………r$ 4.364.131,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
9677	28459.30	9	"pagamento liquido  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.
-
daof 1639/2401/2025
pdf 202524010101929
.
nota fiscal....858
valor bruto: 28.804,96
irrf: 345,66
liquido: 28.459,30
.
weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-03-09	março	3	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
9678	44.10	3	pagamento do iss da nf 547, em favor de popmed medicina e saude - eireli, relativo ao contrato nº 026/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, do laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, do laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso. pdf 2025430100247.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-12	março	3	2026430100600040	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
9679	4026.98	41	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição 
inss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) 
issqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%)
i.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) 
valor líquido r$ 64.651,41
.
conforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006110047
pdf: 2025240100094	
cno: 90.026.79382/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-12	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9680	19200.00	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa viena produções musicais ltda., no valor de r$ 400.000,00, deduzindo irrf de r$ 19.200,00, conforme nfs-e nº 22. (pdf nº 2025426100273).	viena produções musicais ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	34.457.782/0001-04
9681	286.43	12	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1992, referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
9682	113.20	4	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 20/02/2026 a 19/02/2027. 
.
nfe. 640 - r$ 113,20 - tributos/irrf"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
9683	2922.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9684	1800.00	1	valor estimado para o pagamento de diárias no país. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-03-09	março	3	2026140100600058	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9685	161964.64	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202600036000527, nfs-193 e 214.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-03-25	março	3	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
9686	1229879.83	5	valor destinado ao pagamento do líquido da 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100477, nf:333,335 líquido	js construtora e locadora ltda	2026	80	2026-03-24	março	3	2025436108000032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
9687	86.82	2	".
processo 202300010060080-vpo
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). 
.
nota fiscal 418/janeiro/26/ir.................34,58
nota fiscal 420/janeiro/26/ir.................31,06
nota fiscal 437/janeiro/26/ir.................21,18
.
total a pagar/ir..............................86,82
.
dare 12100002606913338"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
9688	225663.30	6	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido

folha mar/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	53.816,81	53.816,81 
folha mar/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha mar/26	3.1.90.11.03	26/03/2026	26/03/2026	43.815,81	43.815,81 
folha mar/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	75.364,94	75.364,94 
folha mar/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	355.525,46	355.525,46 
folha mar/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	225.663,30	225.663,30 
folha mar/26	3.1.90.11.47	26/03/2026	26/03/2026	1.644,99	1.644,99 
folha mar/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	17.585,03	17.585,03 
folha mar/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	79.362,25	79.362,25"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100093	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9689	5082.53	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício nº 4.333/2026.
 .
 ipof 2026210100078.
 .
 *** observação, segue abaixo dados para pagamento:
 . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a
 - agência: 4679-5 
- conta corrente: 6257-x 
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo 
- cnpj: 25.107.525/0001-51 
- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.082,53
 - referência: 02/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100081	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.107.525/0001-51
9690	347704.06	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9691	400.90	4	retenção do irpj do recibo de locação referente ao período de 01 a 27 de fevereiro de 2026, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. ipo	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
9692	183110.60	9	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
96-liquido	3.3.90.39.05	05/03/2026	27/02/2026	183.110,60	183.110,60 

total a pagar:	183.110,60
processo :20261922200139"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-12	março	3	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9693	46.80	174	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32947-issqngencia	3.3.90.39.42	11/03/2026	06/03/2026	46,80	46,80"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9694	255.55	2	"pagamento de parcela de renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.
nota fiscal nº 15173 de 18/03/2026 ref. 17/02 a 16/03/2026     
ipof 2024186300153      processo 202300029005635
total selecionado r$ 255,55."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
9695	24528.60	34	pagamento da nota fiscal nº 250 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 69/25 (82767218) e relatório 999-inspeção financeira. sei 202600031001640.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9696	18442.08	19	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* ipof nº. 2024170100261 *
.
pgamrnto líquido parcial da nfs-e 7856 (sei 87655662) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
.
.............."	cast informatica s a	2026	14	2026-03-18	março	3	2025170101400330	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
9697	720.47	3	"pagamento líquido parcial conforme recibo do mês de fevereiro/2026 
referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel 
onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, 
em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2023180100082. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500037	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
9698	1200.00	6	"pagamento da duam-iss da nf 11 pela contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650."	maira produções ltda	2026	34	2026-03-24	março	3	2025426103400052	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	52.262.006/0001-30
9699	107.47	4	"pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 309735 - r$ 107,47 - tributos/irrf"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
9700	23759.48	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9701	4350.76	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026.
janeiro....r$ 2.175,38
fevereiro r$ 2.175,38
total r$ 4.350,76. 
ipof n° 2026110100063.conforme d.u.a.m anexas. 
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100112	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
9702	548709.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9703	124144.24	1	"ipof 2026290100147
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - prevcom ? empregado...............r$ 124.144,24
blm"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100147	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
9704	140.15	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9705	2412.01	3	pagamento da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
9706	16.10	9	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de rescisões em 04/03/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-03-09	março	3	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9707	6000.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	fundacao banco de olhos de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500480	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.600.740/0001-94
9708	1333.80	3	"processo pagamento 202000010025278 crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706).
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
nota fiscal..........emissão.........valor
13309...............04/03/2026......1.333,80"	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-03-16	março	3	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
9709	1621.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).
- valor total ...................... r$ 1.621,00."	luis carlos marques	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100087	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.070.971-**
9710	50140.34	1	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede
conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf54 r$ 132.492,30
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
9711	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	tatianne ferreira de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500182	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.611-**
9712	42685.44	2	"despesa com pagamento dos ipva,s, licenciamento da frota de apoio da metrobus e placas final 02 da frota operacional.

frota - 1102- placa -onb3772- renavan -01016168389- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61
frota - 1104- placa -onb3602- renavan -01016167803- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61
frota - 1105- placa -onb3322- renavan -01016167390- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61
frota - 1108- placa -onb3812- renavan -01016168907- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61
frota - 1109- placa -onb3852- renavan -01016169261- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61
frota - 1110- placa -ono3002- renavan -01016496556- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61
frota - 1113- placa -ono2112- renavan -01016495487- ipva - r$5.823,31- licenciamento -r$ 274,61

total: r$ 42.685,44"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-10	março	3	2026409301100006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
9713	106.45	4	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 658271."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-02	março	3	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
9714	23740.52	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - prevcom patron
- processo sei 202600036001213. pdf 2026436100066."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100081	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
9715	24223.65	2	pagamento da nota fiscal nº 115, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 820 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001763 (pagamento)	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9716	21.16	2	"valor para pagamento de despesas com o irpj do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, para 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada
em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para
transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, e instruções nos autos. declaração 00173/3261/2026. solicitação 9016088 e ipof 2024326100210. 
pagamento de irpj retido das notas fiscais nº 86610 e 87492, despacho nº 24/20256 labvet-de 18/02/2026, ref.01/2026, atestadas pelo gestor em: 18/02/2026, vencimento 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) 
valor total nf 86610:.............r$   881,49 
retenção de irpj..................r$    10,58
líquido a pagar...................r$   870,91
total da nf. 87492................r$   881,49  
retenção de irpj..................r$    10,58
líquido a pagar...................r$   870,91  
valor bruto notas fiscais.........r$ 1.762,98
total de irpj.....................r$    21,16 
total líquido à pagar:............r$ 1.741,82."	radar logistica e servicos ltda	2026	19	2026-03-12	março	3	2026326101900005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
9717	2517.54	4	"pdf:2024186200055

primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

nf. 101531 emitida em 26/02/2026
ref. a fevereiro/2026


valor...............2.517,54"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-03-03	março	3	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
9718	575.00	5	"devolução integral de diária ssd nº 127/2026 (575,00) em razão da não realização da viagem - número do dare 12100002607916844 processo sei 20261
7647000933 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado)."	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-19	março	3	2026320100600010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9719	19615.10	3	"pagamento do líquido da nfsc nº 210, relativo ao contrato nº24/2024. para pr
estação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporat
ivas, tráfego de voz e imagens, videoconferênci por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de fevereiro/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-10	março	3	2026430100600029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
9720	628.99	4	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa ivone de sous
a rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento
de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / tr
ansfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respec
tivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-
goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546
no valor de r$ 15.200,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 628,99, conf
orme fatura nº 9772.(ipof nº 2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-03-24	março	3	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
9721	8187.88	4	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
942843..............02/26.........8.187,88
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9722	8000.00	2	"processo nº 202600003004444
despacho nº 62/2026/abc/psetabc-05921
**pagamento parcial**
processamento de 01 (uma) guia de depósito recursal no valor de  r$13.813,83 (treze mil, oitocentos e treze reais e oitenta e três centavos) conforme requerido pelo procurador do estado no ofício n. 4568 nos autos da ação trabalhista nº 0001461-74.2025.5.18.0011.

devidamente atestado despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	20	2026-03-23	março	3	2026126102000002	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9723	10668.75	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100101	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
9724	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
9725	2048.16	15	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 26/02/2026 data do documento: 26/02/2026
- valor total nf r$ 2.048,16 
- valor líquido r$ 2.048,16 
."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-02	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
9726	3675.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	centro de recuperacao vida nova	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500465	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.597.747/0001-20
9727	295.20	2	"processo 202500005031620 - mmrm 
.
aquisição de 02 (duas) bombas helicoidais de recalque para efluentes domésticos e águas pluviais, destinadas ao sistema de esgotamento do subsolo da central estadual de medicação de alto custo juarez barbosa cemac jb/ses. contratação sislog 116930,dispensa eletrônica nº 329/2025.
.
ipof 2025285005011 daof 4367/2850/2025  tr - termo de referência (276250).
.
nota: 125 - ir
.
emissão: 11/02/2026
.
valor: r$ 295,20
.
dare: nº 12100002608600535"	voltic bombas	2026	13	2026-03-10	março	3	2025285001300022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.631.358/0001-04
9728	56791.00	2	"pdf:2025295000410
269.................56.791,00


epn"	a m m correa	2026	7	2026-03-23	março	3	2025295000700017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	53.169.506/0001-95
9729	1759.91	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de fevereiro/2026, conforme fatura n° 181548563 e pdf n° 2024215300226. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.759,91.
.
processo de pagamento 202400017013171.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
9730	98948.02	18	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2343134	3.3.90.30.05	25/03/2026	25/03/2026	98.948,02	98.948,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-03-31	março	3	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
9731	4966.98	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 45, referente ao período de 24/01/2026 a 25/02/2026. 
como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 4.966,98.
total selecionado:..............................................r$ 4.966,98.
processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-03-18	março	3	2026186301300002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
9732	1051199.20	1	"processo 202600010003318 - mmrm 
.
compra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 ""d""/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025 medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026 (sei 85244786), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 52705
.
emissão: 16/02/2026
.
valor: r$ 1.051.199,20"	novartis biociencias sa	2026	121	2026-03-04	março	3	2026285012100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
9733	739.67	1	"processo sei nº 202600010009577 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  139/2025. pregão eletrônico nº 210/2025. processo sislog nº 115128. vigência da arp 15/10/25 a 14/10/26. dod (86002308). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 85 (86020079), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 8006
emissão: 02/03/2026
valor: r$ 739,67
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
9734	209.28	3	"- pagamento irrj da nf 286 de 03/03/2026 (87145982), referente ao consumo
 do mês de fevereiro/26 com o fornecimento e prestação de serviços de outsou
rcingde impressão."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
9735	60000.00	1	"processo: 202500005012079 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 333 
município: pontalina 
deputado: amauri ribeiro 
objeto da emenda: investimento
.
conforme manifestação favorável no despacho nº 339/2026/ses/cep (sei 86774654)."	fundo municipal de saude de pontalina	2026	216	2026-03-04	março	3	2025285021600307	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.166.368/0001-40
9736	1680.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	comunidade da sagrada face de jesus cristo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500395	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.390.402/0001-75
9737	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 30ª parcela do contrato 80/2023, referente à  contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, referente ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026. pdf: 2025436100614. processo sei nº 202600036002795, nf-2368.	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026436100600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
9738	58.97	2	"retenção do irpj da fatura 2026024962038, referente a março/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade
consumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica
para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tannerde melo,
q.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serra
dourada- aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2025180100290 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500023	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9739	30.08	14	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 80599 santo antônio do descoberto
data de emissão: 03/11/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
complemento issqn: r$ 30,08
:

obs: o valor de r$ 30,08 (trinta reais e oito centavos) foi retirado do sald
o de liquidação nf 81933tx, para complementação de valor da duam de santo an
tônio do descoberto nf 80599.
.
******
obs:favor creditar o valor da op na conta:
banco: 001 (banco do brasil)
agência: 0008-6
c/c: 14694-3"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-09	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9740	34163.95	8	pagamento da 12ª medição do contrato 107/2024, cujo objeto consiste na construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/11/2025 à 30/011/2025, processo sei 202600036001265, nf nº 1600 e 1601 líquido.	lagotela ltda	2026	121	2026-03-24	março	3	2025436112100015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
9741	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv(86261215) expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100241, processo de pagamento sei nº 202000036004557	divina maria de camargo	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.947.561-**
9742	16029.92	3	valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 52 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-03-11	março	3	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
9743	4.40	22	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda, para o mês de novembro/2025, no valor de r$ 88,00, deduzindo iss de r$ 4,40, conforme nfs-e nº 202. (ipof nº 2024426100228).	editora azul eireli	2026	6	2026-03-27	março	3	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
9744	2492.69	10	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-03-17	março	3	2025436200600262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
9745	18348529.87	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
..........................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a março 2026 sol. pag.86416994.
.
valor pago................r$ 18.348.529,87.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - hugo (86416994)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
9746	12904.53	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/01/26 valor de 12.904,53.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60581. referente ao mês de janeiro de 2026. 
processo sei: 202000029002603.
total selecionado : 12.904,53."	agencia brasil central	2026	9	2026-03-03	março	3	2026186300900001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
9747	157953.73	3	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos 
desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2823640, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
vencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 157.953,73"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9748	2106.33	2	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
notas fiscais nº 16178 e 17025.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2026150100900001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
9749	12249.29	10	"pagamento iss referetne fevereiro/2026 conforme planilsa sei: 87360064 excet
o sanclerlandia, itapuranga e jaragua"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
9750	10332.00	1	".
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente a fevereiro/2026.
.
programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-03-17	março	3	2026285012800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9751	12.94	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 3459. 02/2026.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-02	março	3	2026300100600109	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.935.788/0001-96
9752	250.31	2	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22333 (gasolina), referente ao mês 01/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026290401600003	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
9753	14265.82	1	"trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .
ref fevereiro / 2026"	secretaria da saude	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800088	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.053.117/0001-64
9754	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.556-**
9755	13236.00	17	"recolhimento de irrf referente a prestação de serviços no mês de 
fevereiro, conforme planilhas p1 e p2 - sei 87360064 e 87780331.
despacho 405 - sei 87891817.
dare - sei 87891489."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
9756	6066.50	3	202600025045238-pagamento bolsa estagiario sead mes de março/2026, r$6.066,50	departamento estadual de transito	2026	18	2026-03-30	março	3	2026296101800016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9757	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	dedierre goncalves da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500414	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.090.921-**
9758	657995.22	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição do pagamento do contrato 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, referente ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025. pdf: 2025436101166. processo sei nº 202600036000825, nf-39240.	fundacao getulio vargas	2026	8	2026-03-04	março	3	2026436100800025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
9759	2259.00	1	"despesa com o 6º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (vigente até 09/08/2026), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
notas:
2262	3.3.90.30.35	23/03/2026	23/03/2026	1.855,00	1.855,00 
2263	3.3.90.30.35	23/03/2026	23/03/2026	252,50	252,50 
2264	3.3.90.30.35	23/03/2026	23/03/2026	151,50	151,50 

total a pagar:	2.259,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026409301000207	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
9760	58075.50	7	"retenção de irrf 4,8%  de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371 
.
nota fiscal....47
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
base de calculo irrf 4,8% :  1.209.906,17
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-03-19	março	3	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
9761	77515.97	1	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . 
.
ipof--2026240100294
.
cod fundeb 25
.
fatura....dezembro/2025
valor modalidade 367 :  77.515,97
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	220	2026-03-09	março	3	2026240122000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
9762	14630.04	5	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
.
pagamento do liquido boleto de março - sei . 87948726
.
."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-30	março	3	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
9763	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de março/2026."	adrielle borges de almeida	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500122	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.003.041-**
9764	928341.32	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100673, processo sei nº 202600036000045, nf nº 06.	construtora norte brasil ltda	2026	45	2026-03-04	março	3	2026436104500031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.596.625/0001-91
9765	188780.84	4	pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços 0136  emitida em 02/03/2026 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-03-04	março	3	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
9766	99.90	2	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.	meganet servicos porangatu ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500111	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.481.401/0001-95
9767	39429.82	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.																						
dare: 8580 0000 394-0 2982 0008 210-1 0002 6086 005-0 0030 2530 000-2"	btb construcoes e participacoes eireli	2026	45	2026-03-05	março	3	2026436104500018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
9768	17293.18	1	"pagamento que se faz à associação brasileira de entidades estaduais de meio ambiente – abema, para atender despesa com anuidade relativa ao exercício de 2026, destinado a manutenção do vínculo social desta secretaria junto a a associação, conforme recibo nº 001/2026 e ipof nº 2025215300272. 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 17.293,18. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	associacao brasileira de entidades de meio ambiente	2026	2	2026-03-12	março	3	2026215300200016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.641.281/0001-24
9769	2123.72	2	"pagamento para quitar com a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 
.
fatura nº 321299 - r$ 2.123,72 - liquido"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
9770	4690.15	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de março/2026 - descontos
 -
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-03-30	março	3	2026170400400012	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
9771	264254.73	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  34  –  pirenópolis	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	11/03/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 708.046,08
líquido:	r$ 264.254,73
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-03-19	março	3	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9772	106.63	2	"despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: fevereiro/2026.-
-
-nº documento(pis/fevereiro/2026) natureza(3.3.90.47.02) data liquidação(13/03/2026)	data atesto(13/03/2026)	saldo a pagar(106,63)	valor a ser pago(106,63)"	ministerio da fazenda	2026	14	2026-03-23	março	3	2026409301400001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
9773	7318.15	2	"ordem de pagamento para quitar a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás, referente ao pagamento complementar da nota do mês 02/2026.
nf 1165 complementar - r$ 7.318,15"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	31	2026-03-12	março	3	2026300103100006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
9774	96600.00	2	"pagamento pela bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto
sensu (ap2/biss), (mestrado), conforme atestado nº 12/2026 - sei 86633080,
referente ao mês de fevereiro/2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-02	março	3	2026406202800007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9775	110.66	1	"pagamento referente ao funcam faltas (celetistas e comissionados) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 110,66.
ipof. nº 2026426100082."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	4	2026-03-27	março	3	2026426100400004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9776	559.08	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).
- valor total ...................... r$ 559,08."	edmar martins dos santos	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100088	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.096.721-**
9777	3437.85	48	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 85 conforme segue:

r$ 68.757,01 bruto
r$ 3.300,34 irrf
r$ 7.087,97 inss
r$ 3.437,85 issqn
r$ 54.930,85 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9778	424743.18	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100104	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9779	87.15	5	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 420-02/26-irrf-atesto87098137 e aut. sgi87178475"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
9780	4795.35	1	ipasgo  -  empregado competência março/26	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300057	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	50.565.317/0001-43
9781	8432.44	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
9782	954.56	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 parcela 30/01/26 no valor de 954,66.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva ecorretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento,em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscalnº 238, referente ao mês de janeiro de 2026.
total selecionado: r$ 954,56.
processo sei nº 202400029005255."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-03-03	março	3	2026186300800023	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
9783	13897.65	3	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
referência: n.f.942829/fev/26...........r$ 13.897,65
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
9784	948.09	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 371/2026-gear de 18/03/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
9785	3675.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	sociedade de assistencia ao menor aprendiz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500245	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.227.727/0001-79
9786	60000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 185 município ipora deputado amauri ribeiro beneficiario: município de iporá-go objeto da emenda aquisição de mata-burro e mobiliário termoplástico modalidade: transferência especialepi 185 te mar 26	municipio de ipora	2026	14	2026-03-24	março	3	2026190101400008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.157.536/0001-88
9787	231834.38	14	"processo: 202400010023227 ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022- cib (60052021). 
.
recurso tesouro 
.
pdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). - 
.
reempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017 
.
referência: dezembro/2025 
.
inmceb/contra partida complemento/nov/2025.....231.834,38 
.
total a pagar: 231.834,38 
. 
obs.: 
proc.202600010001474 -  ebd-pagato complemento contrapartida - dezembro/25/desp. nº 38/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (86319242)."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	50	2026-03-04	março	3	2025285005000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
9788	8088.89	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 11
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04
 ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72
 ...........processo sei 202500004017388
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial (
n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conf
or me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d
o m aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb"	gean carlos lacerda souto	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000134	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.071.633-**
9789	3852050.39	2	folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000124	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9790	26063.01	3	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1168.........r$ 64.525,62....r$ 3.097,23..r$ 7.097,82.......r$ 26.063,01
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
9791	12658.75	1	"pagamento de psa devido a rondinery ricardo costa franco, 997.640.671-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamento sao salvador, saindo de minaçu, segue ate o povoado de cana brava, após segue pela rodovia até p bar dp vicente e vire a esquerda ate o assentamento são salvador., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 25,41 hectares de vegetação nativa
.
ipof 2026215300062"	rondinery ricardo costa franco	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.640.671-**
9792	600.00	4	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.
.
servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34
.
oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
banco: 033 (santander)
agência: 1184-0 (senador canedo)
conta credito: 10110263
titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-03	março	3	2026300100100080	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9793	4462.50	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.894.691/0001-08
9794	5560035.15	5	valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente àexecução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000117, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte	construtora centro leste s a	2026	20	2026-03-05	março	3	2025435002000014	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
9795	3131.86	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100089	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
9796	296157.22	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de fevereiro/2026. (guias)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026160100100041	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.979.036/0064-24
9797	6093.06	14	"pagamento liquido  de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obje
to é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastec
imento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809471
valor bruto: 6.110,19
irrf: 17,13
liquido: 6.093,06
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
9798	96580.38	1	f.g.t.s. rescisório referente ao desligamento do diretor presidente hipolito prado dos santos	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-03-25	março	3	2026409100100135	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
9799	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026). 
(...>>> ploa/2026 <<<....)."	almerinda da silva correia	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.833.701-**
9800	4935.00	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807).
.
referente mês 02/2026 - despacho 186"	creche menino jesus de praga	2026	35	2026-03-06	março	3	2026300103500064	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.244.112/0001-01
9801	335.95	3	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 001167 e ipof 2024215300099. (irrf)
 . 
valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
9802	65.25	11	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 16/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.
nf 268 – no valor de r$ 3,29 (total da nf r$ 274,20) e 
nf 2170 - no valor de r$ 61,96 (total da nf r$ 5.163,00).
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
9803	1554.87	6	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
iss
.
nf: 1881
.
sei (86812543)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
9804	6005.98	2	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
nf 5676 pl jan 26
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-06	março	3	2026190101100017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
9805	1515.62	10	"pagamento contrato n.º 184/2023 - 53511815, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de são simão.
.
código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas
.
fatura dezembro r$ 1.592,04
ateste: 27.02.2026
>> liquido: r$ 1.515,62
. 
.
ipof 2025240100036 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	92	2026-03-06	março	3	2025240109200017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
9806	278.09	2	"202200025080929-pagameno irrf: nf 36564 - 01/2026 mão de obra - 
519-520-18-21-20-22-59-60-61-1594

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
9807	198833.28	2	202000025043260 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 60655 ref 02/2026 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go r$ 198.833,28.	agencia brasil central	2026	21	2026-03-26	março	3	2026296102100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.520.902/0001-47
9808	257504.47	7	valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/06/2026, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202600036003384 nf 67 e nf 68 liquido	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-26	março	3	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
9809	600.44	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 108;
- i.d. depósito: 081250000030748310.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9810	38879.40	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100093	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
9811	13126.66	1	"pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.36.22 - r$ 13.126,66"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-03-30	março	3	2026300100600144	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9812	682.02	39	"pdf:	2025295000425
41482 - ir........................682,02"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
9813	7395.14	6	"histórico
.processo 202500010057117 - vpo.contratação de empresa, por meio de inexigib
ilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético m
iseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento
003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual
de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109
547.nf:6315/fev/26................................7.395,14"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-03-31	março	3	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
9814	11187.44	5	201900025007998 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj 07.976.147/0001-60[restituição]açao 5016810-19.2019.8.09.0051,r$11.187,44.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9815	231.29	4	pagamento do irrf retido da nf 182, emitida em 03/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a fevereiro/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 ipof: 2025400100193. gcsb.	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
9816	1526.42	14	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 61 (sei 87635440) (ref. fevereiro/2026 os nº. 06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
.
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-03-24	março	3	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
9817	2833.73	10	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2603.000084796 - sei 87035567. atestado nº 46/2026 - sei 87385687. referência: março/2026. dare - sei 87516776.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
9818	353852.53	4	valor para pagamento do líquido da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 59.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-03-31	março	3	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
9819	6135.80	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	4	2026-03-27	março	3	2026260100400003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9820	79038.97	10	"#
pagamento do liquido do danfe nº 000.002.134 (sei 86760038).
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
9821	463272.20	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
 repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial março/26 (86422644) fundo rescisorio.........................r$ 463.272,20"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9822	46043.42	10	"pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição 
inss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) 
issqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)
i.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) 
valor líquido r$ 102.269,23
.
conforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-03-04	março	3	2025240108600053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
9823	4438.51	6	"retenção inss à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição 
inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) 
issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)
i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) 
valor líquido r$ 71.258,25
.
conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-03-10	março	3	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
9824	0.56	2	"202200025127572-pagamneto do irrf nf nº 789 em anexo.vlr. r$0,56
depositar em conta mais negocios ltda
cnpj- 09.456.840/0001-38
cef- ag. 1626
produto ; 4995
c/ 578.197.734-8"	popmed medicina e saude - eireli	2026	18	2026-03-23	março	3	2026296101800032	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.862.228/0001-51
9825	1061.11	14	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 25623
.
sei (87722687)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
9826	3086.83	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 16/03/2026 no valor de 3.086,8
3. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que
se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em e
quipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr,
contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução do
s serviços. nf. nº 000167 - manutenção corretiva, referente ao mês de fevereiro de 2026 - liquido. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-03-24	março	3	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
9827	39150.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500173	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.038.751/0001-60
9828	15273.74	15	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 15.273,74
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
9829	4980.50	18	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 90 r$ 328.125,98
...nf 91 r$ 86.915,91
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-02	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9830	687.37	17	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

documento de arrecadação da receita federal darf inss nf 100 (88284236)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-30	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9831	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	gustavo felizardo santos sandes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500524	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.801-**
9832	2183.18	11	"recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00
01-01, no valor de r$ 2.183,18 (dois mil, cento e oitenta e três reais e dezoito centavos), conforme nota fiscal n° 90 (sei 86403426). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054."	autech construtora ltda	2026	11	2026-03-11	março	3	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
9833	345792.33	6	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 626 ref 02/2026  r$ 345.792,33.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-03-11	março	3	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
9834	283.08	2	pagamento da taxa de anotação de função técnica junto ao conselho regional de química 12ª região do ano de 2026 - proc 202500055000196.	conselho regional de quimica - 12 regiao	2026	5	2026-03-27	março	3	2026319000500140	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.759.984/0001-51
9835	4089.91	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.
.
fgts"	caixa economica federal	2026	247	2026-03-17	março	3	2026240124700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
9836	352053.58	2	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 96 líquido.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-03-03	março	3	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
9837	1805.84	9	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.12/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9838	614.31	1	pagamento relativa a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2026	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100073	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9839	1995.00	2	"ordem de pagamento par quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. referente ao mês 02/2026
despacho 186"	ame- associaca mantenedora de empreendimentos	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500337	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.197.709/0001-80
9840	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
referente ao mês de março/2026."	luana rodrigues da silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500237	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.885.711-**
9841	181636.33	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso para realizar a troca do telhado do cepmg geralda
anndrade martins, município de itapaci.
-
processo: 202500006144477
ipof: 2026240100499
portaria 1488/2026
rex 5016
código fundeb: 29
-
hs"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	237	2026-03-04	março	3	2026240123700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
9842	214607.63	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 16/2025 entre a presta serviços técnicos ltda-epp e a agrodefesa, realizado através da  contratação sislog 115072; modalidade pregão eletrônico (lei 14.133/2021, art. 28, i), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, período de 12 meses e demais instrução. daof 153/3261/2026 e ipof 20253261001116.
pagamento líquido da nota fiscal nº 1958 emitida em 05/03/2026, despacho nº 115/2026-geals-10/03/2026, referente ao mês de janeeiro/2026, atestada pela
gestora em 10/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 1958...................r$ 265.559,42
base de cálculo inss......................r$ 226.608,83 
retenção do inss (11%)....................r$  24.926,97
retenção de irrf (4,8%)...................r$  12.746,85
retenção de issqn (5%)....................r$  13.277,97
valor líquido a pagar.....................r$ 214.607,63."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-12	março	3	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
9843	9710.06	1	"processo: 202500010097919 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
18946........9.710,06"	accord farmaceutica ltda	2026	92	2026-03-12	março	3	2026285009200110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
9844	12132.01	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000091:
nf 1136 r$ 12132,01 ref: fevereiro/2026 (ferramenta de pesquisa e comparação de preços);"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026120100600015	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	07.797.967/0001-95
9845	99310.10	2	"202400025050257 - refer-se ao pagamento liquido: nf 100332 ref 12/2025 servi
ços de copiase reprodução de documentos"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	34	2026-03-04	março	3	2026296103400003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
9846	64.90	4	pagamento líquido arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/01/2026	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-23	março	3	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
9847	9519.15	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-03-13	março	3	2026140100600017	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9848	9545.00	5	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-03-18	março	3	2026430100600003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
9849	4851735.48	1	"valor para pagamento de despesas com vencimento e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue:
vencimentos e salários - liquido	
vencimentos efetivo..........r$	6.674.355,11
descontos (-36,31%)..........r$	1.822.619,63
total líquido................r$	4.851.735,48."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100063	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9850	30864.38	12	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 620198 referente a parcela 15/36 do
 contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
9851	651600.35	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - aux aliment.
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436100500013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9852	10357.75	1	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1442 (sei 87665683) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
................"	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
9853	95075.64	1	"processo sei nº 202600010011624 - mc
.
aquisição de medicamentos para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 78/2025 ""a"" ? ses , pregão eletrônico nº 38/2024, oriundo do processo (sei202400005019901), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 106349, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010061461). a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 336213
emissão: 04/03/2026
valor: r$ 95.075,64
."	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
9854	4.31	2	"processo sei nº 202500010085684 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 159/2025. pregão nº 264/2025 vigência da arp: 03/11/2025 a 02/11/2026. processo nº 202500005024234. dod (81955287).
.
autorização 82055555
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609002135
.
nota: 197103
emissão: 09/03/2026
valor: r$ 4,31
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
9855	924850.68	2	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal..........ref...............valor
513(liq).............02/26........924.850,68
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
9856	18083.49	4	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nf..................ref...............valor
49..................02/26.........18.083,49
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
9857	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27068235 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482	jose pereira da silva	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000393	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.640.471-**
9858	1380.00	20	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

giovane moraes toledo	199/2026	 r$ 575,00 
andressa souza pereira	195/2026	 r$ 115,00 
antonio borba munim	196/2026	 r$ 575,00 
antonio borba munim	197/2026	 r$ 115,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9859	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	valeria lima da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500347	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.646.321-**
9860	694285.47	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. conforme despacho nº 85 (87915910). 02/2026.	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-03-19	março	3	2026305200500002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
9861	625.28	3	"recolhimento do issqn da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:
08.264.064/0001-01, no valor de r$ 625,28 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1181 (sei 87580991). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2026	2	2026-03-19	março	3	2026295300200004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
9862	14997.06	1	pagamento referente à nota fiscal nº26908055 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3815.	gabriel naves barbosa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001280	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.683.381-**
9863	4.60	15	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisões em 25/03/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-03-30	março	3	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9864	4971.42	318	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição 
inss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)
 issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)
i.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) 
valor líquido r$ 87.795,34
.
conforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.11376/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-03-16	março	3	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9865	488.93	36	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9866	5110.00	3	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº 1.764.	rd telecom ltda - me	2026	4	2026-03-26	março	3	2026409100400006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
9867	32937.30	3	pagamento da nota fiscal 62 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de janeiro de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260). relatório 782 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9868	20.00	2	"processo: 201800010024534 - crs.
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)
.
valor de ir compensado devido o mês de dezembro/ ter ficado a
menor ir. ref. ao ir janeiro/2026 - 20060001000101425
.

aluguel/jan/26/ir.................20,00
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
9869	19617.11	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de março/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5).	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100059	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
9870	876.68	4	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de março de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-03-30	março	3	2026150100600003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9871	3583.51	4	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.
pagamento líquido da algar,despacho nº 099/2026-gt, 
dos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, fatura nº533579657,
com vencimento dia: 16/03/2026, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:..........................r$ 3.764,19
retenção de irrf......................r$ 180,68
valor líquido:........................r$ 3.583,51."	algar telecom s a	2026	11	2026-03-18	março	3	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
9872	119316.91	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono militares. r$ 119316,91. relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9873	24528.60	29	pagamento da nota fiscal nº 203, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, 5. contrato nº 71/2025 (84556562). relatório 768 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001617 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9874	18266.11	2	"processo: 202500010096159 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
19695........18.266,11
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609001689"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200179	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
9875	217044.71	1	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . 
.
ipof--2026240100294
.
cod fundeb 25
.
fatura....dezembro/2025
valor modalidade 363 :  217.044,71
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	149	2026-03-09	março	3	2026240114900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
9876	567740.59	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026. 
nf 41 – no valor de r$ 449.841,94 (total geral da nf r$ 482.663,03).
nf 42 – no valor de r$ 67.323,45 (total geral da nf r$ 72.235,46).
nf 43 – no valor de r$ 40.365,74 (total geral da nf r$ 43.310,88).
nf 44 – no valor de r$ 10.209,46 (total geral da nf r$ 10.954,36).
processo: 202214304002466 pdf: 2025400100249. lmb."	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-03-04	março	3	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
9877	1627.51	2	"pdf:2024290100090
aluguel-03/26
jbr"	marry delatorre costa	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290100700010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
9878	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	anna luiza martins de queiroz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500187	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.591-**
9879	500.00	4	"despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)
.
restituição referente ao exercício orçamentário de 2025
conforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600113	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
9880	1440.32	48	"retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 538 r$ 210.082,24 – 2ª medição 
inss: r$ 11.554,52 (105.041,12*11%) 
issqn: r$ 10.504,11 (210.082,24*5%)
i.r. r$ 2.520,99 (210.082,24*1,2%) 
valor líquido r$ 185.502,62
.
conforme despacho nº 4624/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006105603
pdf: 2025240100383	
cno: 90.026.16826/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9881	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	cristiane de oliveira santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500476	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.055.671-**
9882	123451.39	2	"ordem de pagamento para quita a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao pagamento da fatura do mês 02/2026.
fatura 672152153 - r$ 123.451,39"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
9883	90881.22	1	"pagamento do valor líquido relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/
2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compos
ta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em
nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard
ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad
as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos
ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. despesa apresentada  relativa ao mês de janeiro/2026, ateste de nota fiscal (sei 86903178), solicitação de pagamento através do despacho nº 148/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 792/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof-2024240101930, daof 630/2401/2025.
.nota fiscal nº3056, de 12/02/2026;
.valor total: r$95.463,47;
.valor líquido: r$90.881,22;
.valor irrf: r$4.582,25.
terezinha"	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-03-06	março	3	2026240105900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
9884	10087.63	43	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 113 433.274,96
...nf 114 407.360,48
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-23	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9885	380.36	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 31 de 40;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9886	2000.00	5	"despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)
.
restituição referente ao exercício orçamentário de 2025
conforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600114	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
9887	21664.19	7	"pagamento para quitar com renovação contratual de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 64 - r$ 21.664,19 - tributos/irrf"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	23	2026-03-26	março	3	2026300102300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
9888	1080.00	199	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32878-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	1.080,00 	1.080,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9889	10138.42	1	pagamento da nota fiscal nº 114460 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 615/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
9890	2231.40	4	recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2025436201000016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
9891	71.00	2	"pagamento referente à nfs-e nº 15014, relativa à prestação de serviços de 
reforma e manutenção corretiva em 01 cadeira giratória executiva destinada 
ao atendimento das unidades administrativas e dos postos vapt vupt da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2025180100023. lvc"	rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500021	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.063.405/0001-67
9892	31443.72	2	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nf 514, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref. 12/2025, 
valor r$ 31.443,72 - ir"	global parts ltda	2026	13	2026-03-30	março	3	2025160101300002	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
9893	6568.72	1	pagamento referente á nota fiscal nº26917385 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3167.	maria abadia pereira dos santos	2026	11	2026-03-19	março	3	2025320101101338	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.001-**
9894	125235.32	1	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
13 salario març 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600066	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9895	6081.90	2	"pdf: 2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, 
cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento específico 
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
conforme dados á saber:
- fatura: 774068, emissão: 05/03/2026, atestado: 17/03/2026,
referência: 02/2026, valor: r$ 6.081,90 - ir"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700029	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
9896	252.44	4	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a

irrf-03/2026-sede 	3.3.90.39.04 	11/03/2026 	09/03/2026 	252,44 	252,44"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-16	março	3	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
9897	713749.49	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
........................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a março 2026 sol. pag.86541297. 
.
valor pago.............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento - março/2026 - pol. goianésia/funev (86541297).
.
programas federais: procedimentos do mac - 10.146/26"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9898	130903.98	2	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref..................valor
44..................12/25...........130.903,98
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300044	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
9899	14021.71	2	"concorrência nº 2/2024-reequilíbrio financeiro em razão do aumento tributário(iss)-contrato  nº 15/2024-empresa marsou engenharia eireli-serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go. vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 5(86656495).
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pagamento restante do liquido da nota fiscal nº 156. sei - 87639112
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."	marsou engenharia ltda	2026	27	2026-03-30	março	3	2026250102700003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
9900	400.00	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.350,07
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 23.981,67
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026310100500017	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9901	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	vinicius coelho kuster	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500637	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.207-**
9902	50763.25	3	"pagamento do liquido da nf 41,
referente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.
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pdf:	2026260100061"	drr multi eventos ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026260103000006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
9903	4150.00	19	"pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de março de 2026.
-atestado nº 3/2026, sei 87921946 (equipe de apoio/coordenação)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-03-26	março	3	2025150100900001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.112.580/0001-71
9904	120824.82	6	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - anuenio, trienio e quinquenio.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100082	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9905	15083.64	1	".
proc 202600010010719-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
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ref.: fevereiro/2026:
murillo simiema campos.................7.725,77
paulo henrique macedo da costa.........7.357,87
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total a ressarcir..................r$ 15.083,64
."	prefeitura municipal de bom jesus	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.149.624/0001-38
9906	11883.46	2	".
ordem de pagamento da valor líquido da fatura nº 552, de descentralização para utilização compartilhada do contrato nº 032/2025/economia, firmado com a empresa royal tour corp ltda, para emissão de passagens aéreas internacionais, contratação de hospedagem e seguro viagem em favor da servidora paula stella rosa coelho, chefe de gabinete da  secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.
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bsa
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026320100600055	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.246.491/0001-41
9907	2316.70	9	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100061	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9908	157816.82	2	valor para pagamento do líquido da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000005, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 8155.	serget mobilidade viaria ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026438001100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
9909	0.00	2	".
proc 202200010039094-efc
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prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
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emissão: 06/03/2026
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referência: n.f. 506/fev/26/iss..........r$ 423,03
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
9910	7254.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26889665  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3362	vitor sebastiao rodrigues	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000693	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.601.201-**
9911	9517.94	42	202400025044553 rpv josé dos reis luz, cpf sob o nº 381.623.341-49,açao 5787980-68.2023.8.09.0051 r$ 9.517,94.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9912	817.57	2	folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000103	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9913	48208.88	1	"pagamento de psa devido a tatiana figueiredo brisolla, 902.395.551-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda mangaba (antiga dois irmaos) coordenadas geográficas do centróide: lat: 13°52'31,34"" s long: 47°34'24,99"" o, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 96,77 hectares de vegetação nativa.
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ipof 2026215300024"	tatiana figueiredo brisolla	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.395.551-**
9914	16842.88	1	pagamento da nota fiscal nº 313 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de janeiro/2026 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 877/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
9915	2611.00	1	"fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. atender pagamento de despesas referente ao exercício orçamentário do ano de 2025 que não foram liquidadas.
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conforme relação cheques abaixo:
nº 900238 - r$ 2.611,00
nº 900236 - r$ 1.848,50
nº 900237 - r$ 625,00
nº 900240 - r$ 212,00
nº 900239 - r$ 310,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-04	março	3	2026305200600116	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
9916	1530.95	26	202200025057002 rpv paulyane cristine silva oliveira, cpf sob o nº 978.651.091-72,açao 0317655-09.2016.8.09.0006 r$ 1.530,95.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9917	4787.19	5	"pagamento para quitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
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nfe. 10338 - r$ 4.787,19 - tributos/issqn"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026305200600031	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
9918	1080.72	1	destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de março de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	26	2026-03-30	março	3	2026290202600003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9919	3672.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26942040, 26982892, 27060080 e 27112519 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.	adriene cristina silva amaral	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001322	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.861-**
9920	2106731.54	13	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000166	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9921	7489.31	1	pagamento do líquido da nf 184 emitida em 03/03/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 14.781,47). processo: 202118037005134 pdf: 2026400100034. lmb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
9922	160000.00	4	"processo 202600010001100 dmr
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).
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pagamento svo/março/26..............r$160.000,00
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municipios...................valor
goiania......................r$20.000,00
anápolis.....................r$20.000,00
caldas novas.................r$20.000,00
ceres........................r$20.000,00
rio verde....................r$20.000,00
uruaçu.......................r$20.000,00
luziania.....................r$20.000,00
formosa......................r$20.000,00
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total a pagar:.....r$160.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	119	2026-03-04	março	3	2026285011900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9923	2514.94	6	retenção de ir das nfs 1119, 1120, 1121, 1128, 1129, 1123, 1124, 1125, 1126, 1130, 1131, 1132, 1127, 1133 e 1134 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. fevereiro/2026. despacho 204. ir. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-03-05	março	3	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
9924	2403.03	23	"retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 88 r$ 43.691,51 – 5ª medição 
inss: r$ 2.403,03 (21.845,76*11%) 
issqn: r$ 2.184,58 (43.691,51*5)
i.r. r$ 524,3 (43.691,51*1,2%) 
valor líquido r$ 38.579,60
.
conforme despacho nº 612/2026/seduc/coordastec-16768.
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processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
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isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9925	76.49	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12113 e ipof 2025215300331. (repactuação – reajuste de insumos). 
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,49. 
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processo de pagamento 202400017008979. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-09	março	3	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9926	10000.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito para pessoal militar (dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965). processo sei 202600025002469	departamento estadual de transito	2026	29	2026-03-24	março	3	2026296102900016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9927	460.10	8	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp
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ipof: 2025255000030
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4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. 
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nf.174.liq.restante
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sei (87055700)"	plana projetos e servicos ltda	2026	9	2026-03-09	março	3	2025255000900007	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
9928	6748.19	4	202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 87 ref 01/2026  r$ 6.748,19.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9929	13494.19	3	"pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de 
gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e 
equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, janeiro (complemento)
e fevereiro/2026.
nf's - sei 87156070 e 85879396 e solipa sei 85890954 e 87175763."	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025406200900010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
9930	589.78	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fes	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-03-27	março	3	2026320100300009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9931	466161.56	6	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 62/-geconte de 24/03/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-03-25	março	3	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9932	600.62	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400379	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9933	52442.98	1	"processo 202500005010800 - mmrm
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
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nota: 78808
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emissão: 06/03/2026
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valor: r$ 52.442,98"	eppendorf do brasil ltda	2026	191	2026-03-12	março	3	2025285019100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.010.937/0001-36
9934	36746.26	2	"processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.  
.
pdf:2024285002688. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296)
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aluguel/fev/parte/26....36.746,26 
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total a pagar: 	36.746,26"	cis participacao e investimentos ltda	2026	109	2026-03-04	março	3	2026285010900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
9935	1313.62	4	pagamento da nota cobrança do iptu parcela 01/11- mes 01/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 923/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.	condominio edificio vera lucia	2026	5	2026-03-24	março	3	2026436200500029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
9936	2733170.87	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 2 - apropriação de despesa
.
sandra"	estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9937	5.05	1	"pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas da universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 202500005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e atestado nº 18 - 
sei 86710885."	vanguarda informatica ltda	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700101	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	27.975.551/0003-99
9938	3540.37	1	fundação de previdência complementar do estado de goias - empregado - competência março/26	plano goias seguro	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300060	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
9939	2062.54	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9940	26747.10	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9941	136098.16	3	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos inss

folha fev/26 inss	3.1.90.11.18		136.102,23	136.098,16"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-18	março	3	2026126100100050	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9942	119.90	3	contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.	jefferson kayam da rocha	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500066	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	97.546.395/0001-64
9943	53076.30	15	adicional de férias da folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200145	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9944	59822.20	1	"pdf:2025295000011
11294-03/26 liq.......................59.822,20."	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-03-27	março	3	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
9945	6465.86	4	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 38 e nf 39 irrf	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
9946	5872.92	2	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. valor líquido da nota fiscal nº 1130. 01/2026.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-03	março	3	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
9947	9020.20	12	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9948	11821.95	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

fundo previdenciario empregado ."	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100062	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
9949	4418.70	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: prevcom empregado	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100071	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
9950	53794.69	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100070	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
9951	2188.63	2	"pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 28/02/26  valor de r$ 2.188,63.
descrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro
oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por 
objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 12622 referente ao mês de fevereiro de 2026.
processo sei: nº 202400029000189 
total selecionado r$2.188,63."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
9952	5606.26	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	jammila chaves costa	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.967-**
9953	285908.19	7	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com o fornecimento de passagens aéreas para 11 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", entre os dias 22 e 26 de março de 2026. a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e  ordem de serviço 6 (87852068), referente a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 173 e ipof 2024215300223. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 285.908,19. 
. 
processo de pagamento 202300017012546."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-03-27	março	3	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
9954	213.53	76	pagamento de boletos de arts conforme despacho 1167 or-fisc/ 225 oc-gepoc/140 pj-gecob/ 241 oc-gepoc/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075(parte)	crea-go	2026	42	2026-03-12	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9955	88.02	1	"pagamento referente ao funcam consignações(celetistas e comissionados) descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 88,02.
ipof. nº 2026426100082."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-03-27	março	3	2026426100300016	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9956	1930.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26863291 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251	luzia duarte de oliveira bessa	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000566	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.539.011-**
9957	2248.09	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1312 e iipof 2025215300040 (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-03-09	março	3	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9958	2158.16	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1493 e ipof 2025215300040 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.158,16.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-03-27	março	3	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9959	2412.01	1	pagamento da nota fiscal nº 802 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398)  e relatório nº 651/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
9960	3840.00	4	"202600025013121 - refere-se ao pagamento liquido nf 107 - 02/2028 -
franquia referente ao veiculo onix placa sdb3h95 cor branca ano 2022-2023
sinistro 5312026110886
chassi 9bgeb69h0pg162747
renavam 01319001170
categoria 03-oficial
dados bancarios para pagamento
banco do brasil
agencia 4148-3
conta corrente 23838-4
segurado porto seguro cia de seguros gerais"	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	18	2026-03-31	março	3	2026296101800051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.198.164/0001-60
9961	4200.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	socia o filantropica tia euridice	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500273	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.099.760/0001-06
9962	1951767.20	1	"valor destinado pagamento de parte da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -
goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj
etos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)
do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta
do, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100106, proce
sso sei 202600036002457, nf 2068."	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-03-18	março	3	2026436103500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
9963	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	lilian laurencia leite	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500290	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.701-**
9964	1740.97	3	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
nf. 77229tcset 01-26"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-03-06	março	3	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
9965	3725.33	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - fevereiro/2026 (recomposição de saldo devido bloqueio na conta pagadora).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-19	março	3	2026130100100070	2026	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
9966	1079.08	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1494 e ipof 2025215300040 (irrf) 
.

valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.079,08. 

.

processo de pagamento nº 202500017006489. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-27	março	3	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9967	408.95	16	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400303	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9968	3704.60	3	"pdf:2025295000141
43725-02/26 ir...................1.006,80 
43726-02/26 ir.....................442,80 
43727-02/26 ir......................96,00 
43729-02/26 ir......................48,00 
43628-02/26 ir...................1.914,00 
43728-02/26 ir.....................197,00 

total a pagar....................3.704,60"	univen healthcare s.a.	2026	23	2026-03-27	março	3	2025295002300022	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	09.420.486/0001-91
9969	10137.04	2	".
proc. 202600010015207. hls.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
. 
nf.  1135/jan/2026/iss.............r$ 10.137,04 
.
data de emissão da nota  25/02/2026.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
9970	4633.34	1	pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-03-27	março	3	2026120100600025	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9971	193.88	373	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
490/7-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	193,88 	193,88"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9972	82685.82	10	pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 30/12/25 valor r$ 82.685,82. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. total secionado: r$ 82.685,82. liquido. processo sei: 2024000209001163.	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-03-09	março	3	2025186302900010	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
9973	268.80	2	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4066 r$ 695,92 ref: janeiro/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 143031 r$ 268,8 ref: janeiro/2026 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026120100600007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
9974	108.00	198	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32933-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	108,00 	108,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9975	3186.57	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.
nota fiscal:  76  –  uruaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 20.179,18
líquido aditivo:	r$ 895,95
......	
nota fiscal:  77  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/02/2025
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 51.590,57
líquido aditivo:	r$ 	2.290,62 
.
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240102488"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-03-03	março	3	2026240108700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
9976	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	gileade pereira freitas	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.138-**
9977	855.32	6	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

1021-cca-diáriasjan-processo 202619222000552"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9978	1441315.96	41	pagamento da 20ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/01/2026 a 28/02/2026, no valor total de r$ 1.478.576,07 (hum milhão e quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos) conforme a nota fiscal nº 22 (87199462), relatório de medição (87218729) e planilha de medição (87133544), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-03-06	março	3	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
9979	34885.49	67	"gerenciador financeiro caixa: 24/03/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129002329 / sei nº 202611129001618 / sei nº 202611129001726).

valor líquido .................... r$ 34.885,49

                                 crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-25	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9980	440583.29	1	"transferência de recursos para demolição da unidade de placa
e construção de alvenaria do cepi dom fernando dos santos ii,
município de goiânia.
-
processo: 202300006012083
ipof: 2026240100803
portaria 2189/2026
rex seq 5118
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	130	2026-03-30	março	3	2026240113000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
9981	17631.96	187	"pagamento do iss ref. fevereiro/2026:
nf 42860 (nf 6 r$ 1200);
nf 42921 (nf 19 r$ 106,8);
nf 43001 (nf 29 r$ 160);
nf 43004 (nf 40 r$ 240);
nf 43005 (nf 12 r$ 312);
nf 42925 (nf 2494 r$ 189,26);
nf 43065 (nf 28 r$ 192);
nf 43095 (nf 19 r$ 400);
nf 43096 (nf 47 r$ 405,6);
nf 43097 (nf 27 r$ 340,8);
nf 43125 (nf 61 r$ 160);
nf 43149 (nf 47 r$ 2790,4);
nf 42953 (nf 42 r$ 531,2);
nf 43116 (nf 43 r$ 327,6);
nf 43163 (nf 21 r$ 480);
nf 43165 (nf 16 r$ 219,2);
nf 43166 (nf 90 r$ 724,8);
nf 43392 (nf 45 r$ 400,8);
nf 43168 (nf 44 r$ 534,4);
nf 43169 (nf 163 r$ 800);
nf 43333 (nf 1 r$ 95,04);
nf 43342 (nf 45 r$ 446,4);
nf 43341 (nf 46 r$ 1200);
nf 43410 (nf 69 r$ 1092);
nf 43139 (nf 173 r$ 589);
nf 43332 (nf 12 r$ 96);
nf 43412 (nf 83 r$ 3200);
nf 43501 (nf 2569 r$ 78,66);
nf 43602 (nf 308 r$ 320);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9982	5558.63	2	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 5.920,88 bruto
r$   362,25 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.558,63 líquido"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
9983	3060.00	5	"pagamento a favor da prefeitura municipal de itauçu, contratação da empresa
b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresenta
ção da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição révei
llon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no municí
pio de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, se
ndo deduzido de iss o valor de r$ 3.060,00,conforme nfs-e nº6 sislog nº 1177
20.(ipof nº 2025426100285)"	b&d eventos e producoes ltda	2026	34	2026-03-24	março	3	2025426103400068	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.280.666/0001-90
9984	1200.00	10	"pagamento destinado a secretaria municipal da fazenda de caldas novas-go, pe
la prestação de serviços da empresa luiz carlos da silva locutor, cnpj nº 30
.207.409/0001-44, pela contratação, por inexigibilidade de licitação, do loc
utor luiz carlos goiano, pelo valor de r$ 40.000,00 por edição, para a prest
ação de serviços de locução oficial durante o festival do bem. edições turís
ticas, a serem realizadas nos municípios: caldas novas/go (17 a 19/10/25), g
oiânia/go (22 a 24/10/25), cidade ocidental/go (31/10 a 02/11/25 e caiapônia
/go (21 a 23/11/25. sendo este pagamento referente a nf 29 etapa calda novas
-go, já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss de r$ 1
.200,00(um mil e duzentos reais e zero centavos) sislog 117084 sei 202500005
033156. pdf 2025426100222"	luiz carlos da silva locutor	2026	34	2026-03-24	março	3	2025426103400026	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	30.207.409/0001-44
9985	396796.50	1	"* ipof nº. 2025170100375 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1520 (sei 86833763) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
(mão de obra tic - manutenção)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
9986	26.20	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0942824 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis(etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
9987	0.00	2	"pdf:2025295000350
101379-01/26-ir..............1.919,98"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-03-09	março	3	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
9988	4.12	11	"pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
empenho referente à pdf nº 2024145100057.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.
* * fatura 54 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	brasilseg companhia de seguros	2026	4	2026-03-30	março	3	2025145100400108	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
9989	2169.05	5	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202500016045338

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-03-26	março	3	2026170401100005	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
9990	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	kenny stephanny souza oliveira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500605	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
9991	58.32	422	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937
.nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
283-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	58,32 	58,32"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9992	1464.81	14	recolhimento do pis do pagamento da nota fiscal 50, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-17	março	3	2025436200600236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9993	68005.76	2	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição 
inss: r$ 4.186,03 
issqn: r$ 5.436,40 
i.r. r$ 1.304,74 
valor líquido r$ 97.800,86
.
conforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
9994	2100.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500307	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.483.492/0001-90
9995	71485.10	178	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32934-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	13.607,70	13.607,70 
32948-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	9.044,00	9.044,00 
32933-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	13.258,50	13.258,50 
32930-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	4.584,70	4.584,70 
32922-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	8.999,00	8.999,00 
32927-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	13.834,50	13.834,50 
32924-liquidagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	4.499,50	4.499,50 
32923-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	3.657,20	3.657,20 

total a pagar:	71.485,10"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9996	220.59	5	"pagamento do irrf retido da fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, no mês de janeiro/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 220,59, no valor total da fatura r$ 89.240,49. conforme dare anexo
processo: 202418037000346. 
ipof: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-03	março	3	2026400100700035	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
9997	468.95	8	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  
.
ipof 2024285005026
.
nota fiscal nº 4818/ir - emissão 13/03/2026
.
dare nº 12100002610700632
.
total a pagar:	468,95
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-03-31	março	3	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
9998	7694.65	1	"pdf:	2026290600197
.
processo: 202616448036782
. 
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
 verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  
.
valor: r$ 7.694,65
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290600500019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9999	14292.62	1	".
proc 202600010019569-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
thiago de paula moreira:
janeiro/2026...............7.146,31
fevereiro/2026.............7.146,31
.
total a ressarcir......r$ 14.292,62
."	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500190	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.948.407/0001-57
10000	333145.53	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, contrato nº 31/2025 (82775041) correspondente ao período de 15/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (82775041)  e relatório 759 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001196 (pagamento).	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400192	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
10001	143854.15	11	"pagamento destinado contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego.

nf 117 sei: 87502636
atestado nº 5/2026 sei: 87503360"	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-03-27	março	3	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
10002	27.36	12	".
proc 202600010008095-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002606911947
.
referência: n.f. 388/ir..............r$ 27,36
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10003	367179.46	1	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
66352/1.............01/26...........133.808,85  
66353/1.............01/26...........233.370,61  
total...............................367.179,46
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
10004	1621.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	jaime barsanulfo ribeiro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100158	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
10005	500.38	1	pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de etanol, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 500,38 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gcsb.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700148	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
10006	359.19	1	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcela 1 e 2, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 46/2022, clausula terceira, alínea j.
.
dados do proprietário/locador:
contribuinte: helder pereira barbosa
cpf: 348.929.821-72
.
inscrição cadastral nº: 403.069.0185.0016"	municipio de goiania	2026	7	2026-03-10	março	3	2026290400700110	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
10007	14995.40	1	pagamento de nota fiscal nº 26884577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4030.	maria aparecida miguel da silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000551	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.012.811-**
10008	14957766.72	3	"processo: 202600010005349 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
2902.........14.957.766,72"	csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-03-31	março	3	2026285009200221	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	62.969.589/0014-02
10009	102275.90	2	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1418/2026
rex seq 4985
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	236	2026-03-02	março	3	2026240123600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10010	1449.01	19	".
proc 202600010010648-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência: n.f. 403..........r$ 1.449,01
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-18	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10011	10203.08	16	"valor para pagamento do irrf da 9ª medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036000710, nf° 19 irrf.
dare: 8583 0000 102-1 0308 0008 210-0 0002 6096 016-0 1435 6060 000-3"	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-03-27	março	3	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
10012	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	crisnamurte alves carneiro	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500589	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.631-**
10013	79597.91	5	"valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
pagamento do (líq) da nota fiscal nº 1413,emitida em: 05/03/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 90/2026-gt, do dia: 06/03/2026, relativo ao mês de fevereiro de 2026,e atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
(líq)valor total da nf.- 1413....................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
valor líquido:...................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-03-12	março	3	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
10014	1140.21	4	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10015	68668.11	1	".
proc 202600010016336-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
servidora: chrystiane castella
.
janeiro/2026.............r$ 32.905,85
fevereiro/2026...........r$ 35.762,26
.
total a ressarcir........r$ 68.668,11
."	fundo estadual de saude de mato grosso	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.441.389/0001-61
10016	875.37	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.142, referente ao período de fevereiro/2026.

pdf nº 2025336200052.
processo sei nº 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
10017	3000.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500394	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.851.947/0001-31
10018	3164.23	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26868542 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935	jacira brito correia	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000406	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.461-**
10019	33000.00	1	"pagamento referente a contribuições à asbraer
20260100034/0 01/26
20260200015/0 02/26
20260300015/0 03/26"	asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica	2026	7	2026-03-05	março	3	2026326200700005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.446.062/0001-15
10020	209821.68	7	ordem de pagamento para quitar despesas com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás. valor líquido da fatura nº 521975. 02/2026.	saneamento de goias s a	2026	36	2026-03-26	março	3	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
10021	5200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	daniela castro silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500267	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
10022	2750589.68	1	valor para pagamento da 07ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação  exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036003148, nf nº 16185 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-03-04	março	3	2026436100800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
10023	500.00	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10024	67.50	206	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32933-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	67,50 	67,50"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10025	15445.72	7	"processo pagamento 202200010026387 crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
dare nº:07.16.26069.1074081-8
.
ref. ao inss
.
nota fiscal.............emissão..........valor
1217/jan/26/inss........06/02/2026......15.445,72
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
10026	396.00	3	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 32952  r$ 36 (site brasil urgente  nfvc 77 r$ )
202600025016301 nfag 32908  r$ 360 (site jornal o hoje  nfvc 1593 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10027	10702.04	5	valor destinado ao pagamento da 33ª medição do contrato nº 42/2023-goinfra referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100760, processo 202600036004295 nf 24643 irrf 24643 irrf 24644 irrf 24645 irrf 24646 irrf 24647 irrf	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-03-30	março	3	2026436103900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10028	10000.00	2	portaria n° 052, de 19 de março de 2026, altera as cotas de diárias, para o período de 1° de janeiro à 31 de março de 2026. ( acréscimo de diárias )	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-03-30	março	3	2026335101200012	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
10029	29004.79	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101185, processo sei nº 202600036000036, nf-212 e 216.
dare: 8587 0000 290-4 0479 0008 210-7 0002 6114 006-0 4135 6060 000-0"	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-03-30	março	3	2026436104500016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
10030	585.29	6	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-12	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10031	228.11	5	"pdf:2024295200040

14945-02/26 iss................228,11."	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026295200600032	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
10032	5736.87	1	"pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de março de
2026, sendo fundo previdenciario (empregador), no valor de r$ 5.736,87.ipof
nº 2026426100079."	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026426100200006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
10033	19515.17	3	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 96 iss.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-03-05	março	3	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
10034	1276.33	5	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 38 iss	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
10035	0.00	4	pagamento referente á nota fiscal nº 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.	allan pereira da silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001418	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.870.461-**
10036	24304.99	13	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são
josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produçã
o - limite mac - recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência
: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/sp
ais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 -
ses/spais (70366850).
.
referência: vila/limitmac/dez/25............r$ 24.304,99
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	52	2026-03-04	março	3	2025285005200027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
10037	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	rafael menezes da costa	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.781-**
10038	920.19	4	".
*pdf 2025170100212*
.
recolhimento de irrf da nf 32777 em favor da valid soluções s.a do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste
ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia
mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500198	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
10039	534944.92	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700184	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10040	21031.36	25	gratific. exercício função – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10041	3115.42	4	ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go (ensino superior). irrf do boleto referente ao mês 04/2026.	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	44	2026-03-26	março	3	2026300104400003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
10042	789.00	4	pagamento referente à taxa de registro da ata da 470ª reunião do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg goe2600096729, conforme ofício nº 2887/2026/agehab (87895255). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-03-26	março	3	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
10043	11272.80	2	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 85 ref 01/2026  r$ 11.272,80.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10044	128435.02	5	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - vapt vupt gdvv.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10045	154108.30	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de março/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100054"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100121	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
10046	6042.26	1	202600025045478 - refere-se ao pagamento da nf 420 - 03/2026 passagem aerea servidora ana paula corregedoria seminario.	afefe turismo ltda	2026	18	2026-03-30	março	3	2026296101800058	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	53.431.363/0001-48
10047	0.00	20	refere-se ao pagamento do irrf: 202400005013279 nf 12149 r$ 65.147,96.	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	41	2026-03-23	março	3	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
10048	50.48	2	pagamento irrf retido da fatura 1000672150896, emitida 02/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 50,48 (total geral da fatura: 4.475,65). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-03-24	março	3	2026400101200004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
10049	303.60	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 13 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10050	125300.01	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref: março/2026
."	fundo previdenciario	2026	6	2026-03-30	março	3	2026285000600006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
10051	447.27	13	"pdf 2025260100216
pagamento dpo irrf da nf 1311753, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2025260100600082	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
10052	19129.34	25	pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 857, emitida em 03.03.2026 - sei 86762719 e atestado nº 19/2026 - sei 86762822. solipa - sei 86762950.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-09	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
10053	1595.06	2	valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 603.	2d&b engenharia ltda	2026	94	2026-03-09	março	3	2025436109400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
10054	55917.50	1	"aporte de recursos destinados ao idtech, responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de dezembro de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012529. rd 13 (86695930) prog. fed. faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas.
..............................
proc.202600010012520, idethc-hgg, ressarc. proc. transp. de medula ossea, ref. a dezembro 2025. 
.
valor pago..............r$ 55.917,50.
.
programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas."	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-03-24	março	3	2026285013700019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
10055	1174.87	263	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43447  r$ 43,2 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 40 r$ )
202500025174682 nfag 43448  r$ 108 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 129 r$ )
202500025174682 nfag 43449  r$ 216 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 99 r$ )
202500025174682 nfag 43450  r$ 28,8 (site jornal o catalão  nfvc 1739 r$ )
202500025174682 nfag 43458  r$ 33,3 (rádio aliança am  nfvc 45 r$ )
202500025174682 nfag 43459  r$ 28,8 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 13 r$ )
202500025174682 nfag 43468  r$ 43,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 14 r$ 230,4)
202500025174682 nfag 43471  r$ 28,61 (televisão anhanguera jataí  nfvc 170 r$ 152,6)
202500025174682 nfag 43534  r$ 21,96 (rádio pousada  nfvc 38 r$ )
202500025174682 nfag 43535  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 100 r$ 153,6)
202500025174682 nfag 43536  r$ 57,6 (rádio morada do sol  nfvc 231 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10056	1936.33	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035
..
- nf 47  data de emissão: 26/02/2026
- referência: ii congresso internacional de educação especial e i congresso
de atendimento psicossocial de goiás, a realizar-se nos dias 02 a 05 de mar
ço de 2026
- vl. total dos serviços r$ 40.340,20
** irrf r$ 1.936,33
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-05	março	3	2025240109200115	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10057	26516.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-03-27	março	3	2026240113600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10058	495754.74	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10059	36072.47	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700175	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10060	60000.00	2	"processo 202100010006409 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor sola
r e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigme
ntoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme re
solução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor m
ensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 -
ses/spais (85584905).
.
pagamento faina/protetor/fevereiro/26...........r$60.000,00
.
obs: pagamento regido pela portaria nº 445, de 24 de fevereiro de 2026(sei nº86751157) e despacho nº 972/2026/ses/spais (87437297)."	fundo municipal de saude de faina	2026	42	2026-03-17	março	3	2026285004200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
10061	6378.56	7	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 174
.
sei (87055700)"	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
10062	118757.89	19	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
nf 534 ref.: fevereiro/2026 - goias
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 535 ref.: fevereiro/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 536 ref.: fevereiro/2026 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86
.
nf 537 ref.: fevereiro/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.262,13
.
nf 538 ref.: fevereiro/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 539 ref.: fevereiro/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.186,72
.
nf 540 ref.: fevereiro/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.262,13
.
nf 541 ref.: fevereiro/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.233,44
.
nf 542 ref.: fevereiro/2026 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 543 ref.: fevereiro/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 544 ref.: fevereiro/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 545 ref.: fevereiro/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 546 ref.: fevereiro/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 547 ref.: fevereiro/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 547 ref.: fevereiro/2026 - planaltina de goiás
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.183,32
.
nf 549 ref.: fevereiro/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 550 ref.: fevereiro/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 551 ref.: fevereiro/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 552 ref.: fevereiro/2026 - jatai
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.213,59
.
nf 553 ref.: fevereiro/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86
.
nf 554 ref.: fevereiro/2026 - santa helena de goiás
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 555 ref.: fevereiro/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.232,01
.
nf 556 ref.: fevereiro/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 557 ref.: fevereiro/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 558 ref.: fevereiro/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 559 ref.: fevereiro/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.228,83
.
nf 560 ref.: fevereiro/2026 - posse
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 561 ref.: fevereiro/2026 - quirinópolis
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 562 ref.: fevereiro/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 563 ref.: fevereiro/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86
.
nf 564 ref.: fevereiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 565 ref.: fevereiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 566 ref.: fevereiro/2026 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86
.
nf 567 ref.: fevereiro/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 568 ref.: fevereiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 569 ref.: fevereiro/2026 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 570 ref.: fevereiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 571 ref.: fevereiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 572 ref.: fevereiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 573 ref.: fevereiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.189,32
.
nf 574 ref.: fevereiro/2026 - águas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.184,00
.
nf 575 ref.:"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-09	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10063	1701141.05	1	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa
ra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à entroncamento go-306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025 - ifag e construtora caiapó ltda (sei nº 79408885) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 87290464) pdf: 2025435000136, processo sei 202500036013834."	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	23	2026-03-10	março	3	2025435002300002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
10064	852.36	2	"pagamento do irrf da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ
o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges
tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura
  seinfra.
referente ao produto 05."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-03-02	março	3	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
10065	71850.00	4	"ipof: 2026290100117
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido
01 - funçao comissionada pm..........................r$ 71.850,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100104	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10066	5980.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - orgão 2801 - complemento 1º trimestre 2026, superintendencia de gestão integrada/sgi.
.
ipof 2026280100034"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-03-09	março	3	2026280100200026	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
10067	5.80	6	"retenção de issqn 2 %  para  prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta.
consta dos autos estudo técnico, termo de referência, termo de julgamento  e homologação. contratação de despesa realizada através de  ata – dispensa eletrônica nº 115148, 015/2025 – seduc. processo sislog n° 115148 / sei n° 202500005020297
.
ipof 2025240102027
.
nota fiscal...24
valro bruto:  290,00
valor issqn 2% : 5,80
valor liquido: 284,20
.
weyder"	central de chaveiro ltda	2026	9	2026-03-16	março	3	2025240100900263	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	57.194.943/0001-10
10068	4432.87	6	recolhimento de irrf referente às notas fiscais nº 642 e 643 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceiriza dos de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go.sislog nº 109600 - termo de referência (126869)	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-10	março	3	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
10069	805.00	3	devolução integral da diária ssd n° 88/2026 (345,00) em razão da não realização da viagem - número do dare: 12100002606200138 -  - processo sei 202617647000669 e  devolução parcial da diária n° 05/02/2026 - em razão do capotamento do veículo antes de chegar ao destino. processo sei 202617647000479 - número do dare: 12100002605400902 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10070	9712.50	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	fundacao jalles machado	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500290	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.196.932/0001-51
10071	11665.38	7	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa latins engenharia eireli, cnpj 20.735.589/0001-83, referente a medição de encontro de contas medição da construção de 31 unidades habitacionais no município de matrinchã - go, correspondente ao período de 17/12/2022 a 10/03/2023, conforme contrato nº 57/2022 (85249348) e relatório nº 509/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000553.	latins engenharia eireli	2026	30	2026-03-18	março	3	2022319403000004	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	20.735.589/0001-83
10072	1327.54	1	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
ipof 2024285002935
.
nota fiscal..................valores
115584/jan/26/cmac	......	r$	443,08 
115584/jan/26/asseps	......	r$	300,62 
115584/jan/26/coae	......	r$	220,48 
115584/jan/26/suvisa	......	r$	363,36
.
total a pagar:	1.327,54
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
10073	1500.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500142	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.854.849/0001-86
10074	7500.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao beneficente andre luiz - a b a l	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500115	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.607/0001-01
10075	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.
referente ao mes de março/2026."	marco aurelio alves rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500684	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.493.001-**
10076	3201.12	3	"processo 202500010062522.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 149/2025. ata de registro de preço nº 94/2025. ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003475. daof: 3060
.
ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107
a-pradaxa® mesilato de etexilato de dabigatrana, 110 mg cap dura, caixa com 30 cápsulas
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243027:......................3.201,12 
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	163	2026-03-24	março	3	2025285016300398	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
10077	951536.04	1	"aporte de recursos  para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de janeiro de 2026 no  hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012550. rd 12/2026 (86695785). programa faec - transplantes de orgãos, tecidos e células.
.....................................
proc.202600010012550,idthec-hgg, ressarcimento processo transplantador rins referência: janeiro 2026. 
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valor pago..............r$ 951.536,04.
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programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-03-24	março	3	2026285013700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
10078	32300.00	3	"processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
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nº do documento..........................retorno de glosa.......valor
ruy azered/complemento/fevereiro/26......dezembro/2025..........r$32.300,00
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obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº58/2026/ses/gmae - conv (87361993), referente a reanálise de metas de dezembro de 2025.
ressalta-se que a glosa de dezembro de 2025 foi aplicada no pagamento de fevereiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de fevereiro de 2026."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-03-24	março	3	2026285007600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
10079	26776.22	1	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 26.776,22(vinte e seis mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme faturas nº 179435151(sei84905812) e 175447953(sei86242865), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008

fatura nº     valor r$      vencimento     referência   unidade consumidora
179435151     12.353,96     28/01/2065     01/2026      11499771
175447953     14.422,26     28/02/2026     02/2026      11499771

valor total ..................................................r$ 26.776,22"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026290300700006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
10080	2164.48	2	".
processo 202200010016322- vpo
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manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
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nota fiscal 49/janeiro/26/issqn.........................2.164,48"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
10081	288.00	403	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
480-irrfnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	288,00 	288,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10082	10338.99	8	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
276409-diesels100126 	3.3.90.30.05 	12/03/2026 	06/03/2026 	9.346,21 	9.346,21 
2765410-liqgerajan 	3.3.90.30.05 	12/03/2026 	06/03/2026 	992,78 	992,78"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
10083	7096.53	2	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.ipof pag.liquidos.
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liquido
.
fatura.sei 87415045"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600061	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
10084	8989.08	2	"pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.


pagamento da nota fiscal nº 262 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 02,  da prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, conforme contrato nº  117/2024 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400377	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10085	2185.99	2	"2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.
conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
000696-01/2026-irrf	3.3.90.33.04	11/03/2026	05/03/2026	2.185,99	2.185,99 

processo :202619222000642"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
10086	792.64	2	recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100020.	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
10087	6.03	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 2.296,66, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 2.511,87), no valor de r$ 6,03, conforme nfs-e nº 932454. (pdf 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
10088	3803.25	23	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 26 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 27 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10089	15022.66	5	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004020573	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-12	março	3	2026170401700004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10090	6386.29	1	"processo: 202500010009506 - ebd
.
3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). ipof:2025285004070.
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pdf: 2025285004070
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emissão: 04/03/2026
nota fiscal:258/fevereiro25/restante...6.386,29 
.
total a pagar: 	6.386,29"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
10091	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
referente ao mês de marco/2026."	manael ben elshad jennifer st fort	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500361	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.691-**
10092	737.32	6	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23072, 23075, 23076, 23077, 23078,
23079, 23080, 23081, 23082, 23084, 23085 e 23086 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
10093	1170.96	25	"pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de
instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg -eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de março, conforme documento auxiliar da nota fiscal fatura de serviços de comunicação eletrônica nº 610 - sei 87314867 e atestado nº 45/2026 - sei 87315234. boleto sei 87314984."	superi telecom ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
10094	1843.40	1	".
proc 202600010009369-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de goias.
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valdeir morais da silva - fev/2026.........1.843,40
."	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.264.166/0001-40
10095	2124264.68	1	"valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100134. como segue:
fundo financeiro rpps (28,50%) patronal cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de......r$ 2.124.264,68."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026326100200012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
10096	7502.81	2	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100133: -ressarcimentos: 
.
ressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo  -202617645000834 - 03/2026  
.
serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go
.
credito em conta:
prefeitura municipal de edéia-go
cnpj 01.788.082/0001-43
banco - 001
agencia - 1308-0
conta corrente - 11018-3
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100078	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10097	12824.43	1	"pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258 da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor....................r$ 12.824,43.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-03-30	março	3	2026186200800013	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10098	42594.82	2	"pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.
* * referente o mês de fevereiro/2026"	estado de goias	2026	9	2026-03-23	março	3	2026145100900001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.580/0001-38
10099	2489.54	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026. descontos referentes ao ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100086	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
10100	9308.66	3	"pagamento para quitar com execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás, pelo período de 30 meses (2/7/24 a 1/1/27), para o exercício de 2026.
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nfe. 219352263 - r$ 9.308,66 - liquido"	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-03-19	março	3	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
10101	27720.63	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).férias abono contrato temporario	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10102	15114.15	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200085	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
10103	19367.91	1	"processo:	202400010059159 - crs
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regularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go)referente 01/10/2025 a 31/01/2026 . rd 4 rs nordeste ii (85256366).
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aluguel/outubro/2025.......................6.455,97 
aluguel/novembro/2525......................6.455,97 
aluguel/dezembro/2025......................6.455,97
.
total a pagar:	19.367,91"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000237	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.871.945/0001-26
10104	296.32	73	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10105	1338.28	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: março/2026
• ipof: 2026140100058"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-03-30	março	3	2026140100300016	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10106	354593.16	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13° salario ........48.035,55
gratificaçoes ......147.898,69
proventos ..........354.593,16
vantagens ..........52.192,55
pensao civil .......47.217,66

valor..................649.937,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600032	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10107	475.97	54	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição 
inss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) 
issqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) 
valor líquido r$ 10.558,47
. 
conforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10108	109388.57	12	"faec - cadeiras de rodas 
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais : faec - cadeiras de rodas 
.
pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/faec.cad/dez/25..............r$ 109.388,57
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	52	2026-03-04	março	3	2025285005200027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
10109	3584.73	1	"mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da 7ª v.trabalho  de  brasília-df, para  que procedamos à penhora de 30% da remuneração  do empregado leônidas  elias
júnior(cpf  n.º 486.141.221-87),  até  o limite  de r$ 11.551,84,  conf.
comun.nº  30/2026-metrobus/gjur-19658,  desp.  n. 36/2026/metrobus/cgab-
19657 e desp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673.
(programação de parcelas: 2/4 - mes: 03-r$ 3.584,73)."	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-03-27	março	3	2026409301500004	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
10110	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcilene alves da silva (cpf: 891.304.991-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita alves da silva (cpf:  291.205.781-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3545/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	marcilene alves da silva	2026	246	2026-03-19	março	3	2026240124600085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.304.991-**
10111	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 357 município barro alto deputado vivian naves beneficiario: sindicato rural de barro alto objeto da emenda investimento - estruturação e fortalecimento das atividades do sindicato rural de barro alto modalidade: termo de fomento nº 53/2026
epi 357 tf 53 mar 26"	sindicato rural de b alto	2026	17	2026-03-26	março	3	2026190101700012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.599.863/0001-27
10112	5576.00	3	"ipof 2025170100120
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
10113	1980.00	2	pagamento do líquido da nf 774, emitida em 02/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100116. lmb.	bsb tic solucoes ltda	2026	32	2026-03-04	março	3	2026400103200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.202.019/0001-71
10114	6053.95	3	valor destinado a cobrir despesas da líquido do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf- 907741 e 91020.	pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli	2026	9	2026-03-13	março	3	2025436100900019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.450.604/0001-19
10115	240868.92	1	pedido de demissão do empregado-público-valdo antonio correa-cpf:146.127.631-49, afastamento em 04/03/2026 de suas atividades junto à esta agência-emater.	valdo antonio correa	2026	1	2026-03-13	março	3	2026326200100095	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.127.631-**
10116	15926.77	5	valor destinado ao pagamento de irrf da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 263 e 264 irrf.	houer engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800124	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
10117	690.18	20	pagamento de inss da nf 474, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-13	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
10118	116964.00	1	"pdf:2025295000340
198-03/26-liq....................116.964,00


epn"	cidades do brasil tv & cultura ltda	2026	24	2026-03-23	março	3	2025295002400074	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.613.751/0001-07
10119	141.92	53	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição 
inss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) 
issqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) 
valor líquido r$ 10.558,47
. 
conforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10120	854.06	2	"ordem de pagamento para quita o contrato  firmado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda., destinadas à prestação de serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes rodoviários), com a finalidade de viabilizar a execução do programa volta para casa. refere-se ao pagamento do irrf das notas dos meses 01 e 02/2026.
nf 71518 - r$ 384,43
nf 71717 - r$ 469,63"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-03-06	março	3	2026300102900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
10121	2747.60	2	"retenção de irrf 1,2%  para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215
.
pdf- 2025240102547
.
nota fiscal....12993
valor bruto: 228.966,61
liquido: 226.219,01
irrf 1,2% : 2.747,60
base de calculo irrf : 228.966,61
.
weyder"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	9	2026-03-13	março	3	2025240100900299	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
10122	1681.58	1	ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de fornecimento de energia das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. valor líquido da fatura nº 172103908. 12/2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600102	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
10123	420486.29	2	"pdf: 2025290600148
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.
.
fatura..........unidade.............ref.................valor
2202600.........63222...............02/26..........420.486,29  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700102	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
10124	80.20	24	pagamento iss nf 126,referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10125	48007.23	8	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. valor líquido da nota fiscal nº 4332. 02/2026.	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
10126	142.91	1	"ordem de pagamento para quitar  de tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos irrf da fatura do mês 01/2026.
fatura janeiro  2026 - r$ 142,91"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
10127	2250.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao casa de recuperacao renascer	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.074.526/0001-44
10128	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	plinio silva de sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500513	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.531-**
10129	13813.83	1	"processo nº 202500028000544
despacho nº 63/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia de depósito recursal no valor de  r$13.813,83 (treze mil, oitocentos e treze reais e oitenta e três centavos) conforme requerido pelo procurador do estado na diligência 69 nos autos da ação trabalhista nº 0000633-84.2025.5.18.0009.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	20	2026-03-23	março	3	2026126102000003	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10130	218.24	12	"pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 562
a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
10131	21893.43	2	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
4449(ir).............01/26.........21.893,43
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
10132	1150.00	1	"202600010019685-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda oliveira. período de 05 a 10 de fevereiro de 2026, processo 202600010019685, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17537 (87543539).
.
tfd/jaíne aparecida............1.150,00"	jaine aparecida arruda oliveira	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.341.591-**
10133	1436.56	3	"pdf:2025295200005
67-01/26 iss......................1.436,56."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
10134	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 622.3 município niquelandia deputado amauri ribeiro beneficiário: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda custeio custeio do jantar comemorativo para evento do dia internacional das mulheres nos povoados de buriti alto e coleginho. modalidade:  termo de fomento
epi 622.3 tf 28 fev"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2026	15	2026-03-03	março	3	2026190101500024	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
10135	700.00	2	"202500025179367 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 700,00.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut
a de contrato nº 000015330111/202"	elias ferreira silva	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
10136	2553.68	8	"pagamento do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário
e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 05."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-03-26	março	3	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
10137	94770.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa educação permanente - pcv - profegestão
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-03-30	março	3	2026280100800001	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
10138	1003379.75	1	parte 3/3 pagamento da nota fiscal 13, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia - go mod iii, no período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951). relatório 993/2026/cooinsp. 202600031001781.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700035	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10139	152.32	1	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:
demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 152,32"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100067	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10140	3527227.03	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. 13º salário.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100050	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10141	93461.79	1	descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de fevereiro - proc 20260005500013.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-16	março	3	2026319000100069	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	50.565.317/0001-43
10142	1069.23	8	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao pagamento do inss do mês 01/2026.
nf 745 - r$ 1.069,23"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
10143	92835.88	1	"pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 20/02/2026, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos educacionais voltados à capacitação de servidores públicos em metodologias de gerenciamento de projetos, com foco em certificações internacionais pmp, pmi-acp e pmi-pmocp, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026.
nf 392 – no valor de r$ 67.173,90. 
nf 393 – no valor de r$ 4.478,26.
nf 394 – no valor de r$ 21.183,72. 
processo: 202500005032688 ipof: 2025400100371. lmb."	jump treinamento profissional ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026400100700065	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	38.356.763/0001-42
10144	461838.04	1	"processo 202500010098013.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº123/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84236022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 709/2025/ses/cmac-spj(sei 84483727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
19437:.............................461.838,04"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
10145	18.20	2	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. 
pagamento do irrf sobre a fatura nº 01987049 referente ao mês 12/2025"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700052	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
10146	263.39	112	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, conforme nota fiscal descrita abaixo e despacho nº 988/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 87748493).
.
nf 171 r$ 8.779,78 – 1ª medição seduc-grelhas - contrato 091/2025.
inss: r$ 482,89
issqn: r$ 263,39
irrf r$ 105,36
valor líquido r$ 7.928,14
.
processo:202400006131749 / 202600006020144
pdf: 2025240100070
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-25	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10147	2870.00	316	"refere-se ao pagamento do iss:
refere-se ao pagamento do iss:
202500025129589 nfag 87  r$ 600 
202500025142544 nfag 192  (jornal o hoje  nfvc 77 r$ 800)
202500025154907 nfag 252  r$ 750 
202500025154907 nfag 270  r$ 337,5 (site revista bula  nfvc 14 r$ 720)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-03-31	março	3	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10148	3770.82	4	"pagamento para quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
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nfe. 109 - r$ 3.770,82 - tributos/issqn"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
10149	102337.88	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
13º salario civis. r$ 102337,88
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10150	3480.82	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	catarina goncalves silveira	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
10151	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26833966 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6404.	jheimisson gomes dos anjos	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001217	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.146.201-**
10152	249178.71	2	valor para pagamento da parte líquida da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101542,  processo sei nº 202600036002917, nf nº 38.	energy tecnologia de automacao s a	2026	50	2026-03-16	março	3	2026436105000017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
10153	700985.95	2	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios
eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 700.985,95(setecentos mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 244079(sei86435526), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-03-05	março	3	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
10154	0.30	3	"pagamento pela aquisição de equipamentos de audiovisual: caixa de som e micr
ofone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal
eletrônica nº 846, emitida em 27.01.2026 - sei 85894698 e atestado nº 24/20
26 - sei 85894742."	maryleide fonseca almeida eireli	2026	25	2026-03-12	março	3	2025406202500050	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	15.838.111/0001-49
10155	5.76	77	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf.12473 sei 87157038
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10156	404197.99	6	"processo nº 202600010005572 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual
.
pdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
conforme despacho 550 (87472141) 
.
cerof/tes/mac/dez/25...........404.197,99
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-03-26	março	3	2025285005000025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
10157	51262.33	7	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000114	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10158	14207.54	3	folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000139	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10159	205167.39	4	pagamento da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10160	18022.24	1	parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400405	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10161	361.50	50	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10162	45483.80	7	"pdf:2025295000120
11-02/26 ir.......................45.483,80


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-03-26	março	3	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
10163	44263.39	3	"pagamento do liquido da nf 420,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.
.
pdf:	2026260100053"	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10164	573.40	1	"ipof 202529010007 convênio n° 972483/2024
pagamento da nota 72 liq
valor"	jl neto engenharia ltda	2026	19	2026-03-13	março	3	2025290101900007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.045.782/0001-40
10165	130013.00	1	"contrato nº 56/2025/dgpc (sei nº 81942765), de aquisição de distintivos para a pcgo.
pagamento da nota fiscal nº 10185 conforme segue:
.
r$ 130.013,00 bruto
r$       0,00 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 130.013,00 líquido"	metalcouro industria e comercio ltda - epp	2026	13	2026-03-19	março	3	2025290401300002	2025	2904	polícia civil	01.186.098/0001-86
10166	31828.53	3	pagamento de vale – transporte, boleto nº 11079526 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 230 servidores, no mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180100262. tv	redemob consorcio	2026	14	2026-03-05	março	3	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
10167	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	romulo acacio silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500364	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.050.862-**
10168	14999.04	1	pagamento de nota fiscal nº 26834081 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6423.	ana paula dantas costa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001653	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.053.821-**
10169	41786.63	2	"ordem de pagamento para quitar mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 02/2026.
fatura 522077 - r$ 41.786,63"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
10170	320.06	4	"pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos 
de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa 
militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 564, emissão: 10/03/2026, atestado: 16/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 320,06 - issqn"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
10171	4890.12	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26891993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3459	maria de fatima pires silverio	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000626	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.511.591-**
10172	108.39	6	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
art/1020260051768 - fernando - cpf: 169.981.621-20 
.
número do documento 28320690126056306 - vencimento 11/03/2026
.
total a pagar:	108,39
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-02	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10173	2379.80	3	pagamento do líquido da nf 214, emitida em 03/03/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo. processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. lmb.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-03-12	março	3	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
10174	206.71	22	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente ao advogado dr. thiago moraes (sei nº 202611129000387).

valor da guia de i.r. .................. r$ 206,71

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-03	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10175	11958.86	4	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 28 e ipof 2025215300053. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 11.958,86. 
. 
processo de pagamento 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-03-27	março	3	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
10176	45.00	225	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32935-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	45,00 	45,00 

total a pagar: 	45,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10177	409.54	8	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000115	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10178	72.00	343	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

446-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	72,00	72,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10179	7852.34	10	salários – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10180	2264.43	5	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
nf.77431 tecnoset fevereiro de -2026"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-03-25	março	3	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
10181	186503.58	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10182	3872.19	8	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 53297705520248090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-18	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10183	7097.48	1	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a 
folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - juros sobre diferenças 
salariais. ref.: março de 2026.
 sendo: -  juros sobre direfenças salariais.. r$  7.097,48."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200054	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10184	637.91	3	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

vale transportes parte liquida - boleto nº11410989 - março 2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-27	março	3	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
10185	14017.31	3	"pdf:2025290100017
11065311-02/26-liq
jbr"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-09	março	3	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
10186	21978.52	9	"#
pagamento dos liquidos dos danfes nº 2131 (sei 86760607) - r$ 9.880,00 e 2135 (sei 86760876) - r$ 5.845,60 e das nfs-es nº 238 (sei 86760038) - r$ 4.390,82, nº 240 (sei 86760607) - r$ 1.245,37 e nº 242 (sei 86760876) - r$ 616,73.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
10187	1781.21	3	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa necessários necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12126 e pdf 2024215300082. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.781,21.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10188	95.84	1	estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800103	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
10189	394.54	4	retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. fevereiro/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.	nelson carlos de resende	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
10190	789.25	13	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.
..
nota fiscal: 81105 – cristalina
data de emissão: 02/01/2026
referência: dezembro
atesto: 13/01/2026
valor total da nota: r$ 14.207,95
issqn: r$ 710,40
juros e multa: r$ 78,85
......
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 81102 (01/2026 - luziânia )o valo
r de r$ 78,85 para complementação do valor da duam de cristalina."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-03-09	março	3	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
10191	9672.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
10192	183.84	3	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (799171 07) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei n º 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11934 e pdf 2025215300347.(inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$183,84.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10193	41200.00	1	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21316-compl.liquido 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	41.200,00 	41.200,00 
processo :202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
10194	485052.55	29	"gerenciador financeiro caixa: 02/03/2026
pagamento de rpv a inativos civis (sei nº 202511129014185 / sei nº 202611129000056 / sei nº 202611129000129).

valor líquido ...................... r$ 485.052,55"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-02	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10195	3300.49	81	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição 
inss: r$ 7.860,82 
issqn: r$ 6.600,97 
i.r. r$ 1.584,23 
valor líquido r$ 115.973,30
.
conforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006128009
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10196	4372.24	10	"retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf54 r$ 132.492,30
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-03-11	março	3	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
10197	40097.06	1	f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência fevereiro/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-03-18	março	3	2026409100100128	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
10198	101.64	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fardamento	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100070	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
10199	9310.49	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10200	330.95	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10201	472.35	1	"despesa relativa ao fundo de capacitação serv. público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100069 e processo nº 202600013000579.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	4	2026-03-27	março	3	2026110100400006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10202	135.55	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1333 e pdf 2025215300327. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$135,55.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10203	120.00	3	contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
10204	2293.89	2	"ipof 2026290100119
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - abono fardamento:.......................r$ 2.293,89
blm"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100110	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
10205	472.27	14	"pdf:2025295000038
357-01/26 iss luz.........................472,57"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
10206	832302.27	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 (86427660) custeio………………………...r$ 832.302,27"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
10207	17631.04	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1489 e ipof nº 2024215300186. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$17.631,04.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10208	5736.87	1	"pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de março de
2026, sendo fundo previdenciario (empregados), no valor de r$ 5.736,87.ipof
.2026426100078."	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100067	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
10209	8724.20	1	pagamento da nota fiscal 291 (86406779), à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75,  referente locações dos equipamentos de copias e impressões no período  01/01/2026 a 31/01/2026, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e  relatório nº 640/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001043 (pagamento).	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.329.217/0001-75
10210	232.37	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª parcela do contrato nº 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100717, processo sei nº 202600036002303, nf 2767.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026436100600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
10211	23837.51	10	"gerenciador financeiro caixa: 04/03/2026.
pagamento de rpv a pensionista do spsm (sei nº 202611129000129).

valor líquido ....................... r$ 23.837,51

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-05	março	3	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
10212	851.49	10	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade
de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15.
.
valor.......................r$ 851,49.
.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10213	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	matheus pessoa costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500549	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.212.671-**
10214	155.22	357	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 258	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	155,22	155,22 

total a pagar:	155,22"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10215	5982.24	4	"retenção de irrf 4,8% é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm const
ruções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a deman
da do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024
b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952)
, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doz
e) meses.
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
.
nota fiscal...25....emissão 16/01/2026
valor bruto: r$ 124.630,00
valor issqn 5% : r$ 6.231,50
valor irrf 4,8%: 5.982,24
liquido correto : : r$ 112.416,26
irrf pago como liquido: r$ 5.982,24
.
obs: verificamos que a empresa deixou de ser optante pelo simples nacional n
a data de 31/12/2025, e deste modo as notas fiscais de nº 24 e 25 que foram
emitidas em 16/01/2026 foram pagas sem a devida retenção de 4,8%, e deste m
odo o valor correspondente a r$ 1.608,00 da nota fiscal 24 e r$ 5.982,24 da
nota fiscal 25.deste modo será descontado no valor liquido a receber pela
empresa da nota fiscal nº 29.
.
weyder"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-03-06	março	3	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
10216	5609.36	2	"processo 202500010098013.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº123/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84236022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 709/2025/ses/cmac-spj(sei 84483727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
19437/ir:.....................5.609,36 
.
dare:nº 12100002609001764"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
10217	2625.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	fraternidade ecletica espirita universal	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500234	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.017/0001-11
10218	3141.25	2	"valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409.
pagamento dos correios, referente ao despacho nº 120/2026-geals, dodia: 12/03/2026,da fatura emitida de serviços prestados no mês de fevereiro de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 12/03/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.-487290...vencimento:3/03/2026...valor.....r$3.141,25."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-03-18	março	3	2026326101100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	34.028.316/0013-47
10219	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	rosenilde nogueira paniago	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.508.101-**
10220	6032.50	8	202300025087397 daiane lorena peixoto nascimento, cpf 038.279.441-98 açao 5398909-37.2023.8.09.0049 r$ 6.032,50.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10221	2961.43	5	"valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 14."	latitude engenharia e tecnologia ltda	2026	97	2026-03-03	março	3	2025436109700020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.158.623/0001-73
10222	4725.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500132	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.130/0001-19
10223	314.03	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/01/26 no valor de 314,03.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol do mês de janeiro de 2026. nf. nº 26885.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 314,03.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800031	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
10224	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 765.1 município morrinhos/go deputado lincoln tejota beneficiario: associação brasil de motociclistas objeto da locação de tendas e contratação de equipe de coordenação para a 20º edição do evento parada obrigatoria ? encontro nacional de motociclistas. modalidade : termo de fomento nº 67/2026
epi 765 tf67 mar26"	associacao brasil de motociclistas	2026	15	2026-03-30	março	3	2026190101500047	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.812.214/0001-63
10225	3577.11	1	"pdf:	2026290600207
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de ipameri, do mês de fevereiro 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.577,11 (pagamento via duam)
.
rmb"	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100115	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.729/0001-05
10226	13633.06	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds.

referência 12/2025.
nf - 80. valor inss. r$ 6.403,01
nf - 81. valor inss. r$ 7.230,05"	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-03-12	março	3	2026300103800003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
10227	1797.95	6	13º salário – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1274/2026/agehab/gagp (87738803), despacho nº 1276/2026/agehab/grsg (87754548). sei 202600031002448/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10228	17590.00	1	"pagamento de fornecimento  acessórios de rádio e tv
visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 367 emitida em 11/03/2026 devidamente atestada"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026126100600025	2026	1261	agência brasil central - abc	26.079.645/0001-55
10229	76.00	1	"pagamento do líquido referente à fatura nº03886595 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa.
vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/3/2026"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600037	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
10230	112491.42	8	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor líquido do mês de  fevereiro/2026,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 e 392.
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
10231	1230.98	7	"#
pagamento de irrf sobre o danfes nº 2134 (sei 86760038) - r$ 959,99  nº 2131 (sei 86760607) - r$ 120,00 e 2135 (sei 86760876) - r$ 71,00 e sobre as nfs-es nº 238 (sei 86760038) - r$ 56,17, nº 240 (sei 86760607) - r$ 15,93 e nº 242 (sei 86760876) - r$ 7,89.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
10232	3668.25	2	pagamento de irrf dos serviços de remoção dos postes localizados na rodovia go-194, trecho baliza/doverlândia. contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285 - referente ao mês de fevereiro de 2026 - fatura nº 2026013626439 / nota fiscal nº 0179315876 - ipof 2026438000040 - processo de pagamento sei 202600036003028.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	2	2026-03-11	março	3	2026438000200005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.543.032/0001-04
10233	165.84	3	"pagamento referente ao fes(estatutários) descontos, folha de
pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 165,84. ipof. nº 2026426100072."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-03-27	março	3	2026426100300015	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10234	23988.62	29	pagamento da nota fiscal nº 251, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório 1004 - inspeção financeira . 202600031001642  (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10235	23437.83	2	"pdf:	2025295000412

9039-01/26 liq..........................23.437,83.


epn"	brasill informatica e produtos ltda	2026	17	2026-03-13	março	3	2025295001700012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.618.435/0001-92
10236	1960.00	4	"refere-se ao pagamento do iss:  nf 266075 ref 02/2026  r$ 1960
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
10237	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	gabrielle de abreu alves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500276	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
10238	240161.98	5	"pagamento que se efetua referente às consignações e associações de 
classe folha de pessoal (inativos) do mês de março de 2026, dos 
seguintes beneficiários:                                                    
                                                                             
                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 
01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$  32.428,84 
02 - capemisa -pecúlio................................r$   7.049,95
03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   3.070,40 
04 - asmego...........................................r$   4.320,63 
05 - abracon..........................................r$   2.925,00 
06 - unimed.......................................... r$ 188.737,16 
07 - atricon..........................................r$   1.050,00
08 - audtcm/go........................................r$      80,00 
09 - audcon...........................................r$     500,00 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
10239	79563.51	6	"pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto 
para atender a ueg, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura - 
sei 87851340 e atestado nº 25/2026 - sei 87851432."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
10240	400.00	1	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-03-28	março	3	2026170105400035	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10241	171.09	2	contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de março/2026 - processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	1	2026-03-31	março	3	2026319000100095	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
10242	21492.57	5	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: férias (abono)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100056	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10243	2955.00	3	nf 1096 emissão 02/03/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de fevereiro/2026......... devidamente atestada pelo gestor	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
10244	341431.48	21	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
nota fiscal.......valor r$
131/fev/26......101.657,02
134/fev/26......239.774,46 
.
total a pagar:	341.431,48"	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-03-26	março	3	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
10245	16258.68	1	"pagamento de prevcom-go patronal da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor.................r$ 16.258,68.

aco"	plano goias seguro	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400072	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
10246	61.80	1	"processo 202400005046828 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.
.
ipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)
.
nota: 27020
.
emissão: 19/02/2026
.
valor: r$ 61,80"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	135	2026-03-12	março	3	2025285013500006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
10247	463482.75	5	valor destinado a cobrir despesas da parte líquido da  17ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2025436101363, processo sei nº202600036001891,nf-nº80	engenho projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-03-31	março	3	2025436108500076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
10248	60000.00	2	"pdf:2023290100183
30518864-12/25 liq 2.................60.000,00."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-30	março	3	2025290100700277	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
10249	33.08	5	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
696-irrfnagencia 	3.3.90.92.60 	13/03/2026 	12/03/2026 	33,08 	33,08 

total a pagar: 	33,08"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026420100600005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
10250	9574.51	4	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
298(ir).............02/26...........9.574,51
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
10251	108.23	8	"pagamento a favor da secretaria de finanças de ipameri-go, destinado a contr
atação da empresa duettos produções ltda, para apresentação do artista eduar
do melo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que
ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, p
romovido pela goiás turismo , conforme tr e dod, anexos no sislog nº117726,
no valor de r$65.000,00, sendo complemento de iss o valor de r$108,23,  nfs e nº 34.((ipof nº 2026426100060)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-27	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10252	2425.06	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100103	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10253	153.01	2	"202500010093836-mas-
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses ""b"" , pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei202500005006334). vigência é de 26/09/25 até 25/09/2026.
ordem de fornecimento: nº 671/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85170379).
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001644
.
nota fiscal............valor
62471..................153,01"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
10254	6036.10	3	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000521923 de 13/03/2026, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 6.036,10 (total geral da fatura r$ 6.340,44), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-03-19	março	3	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
10255	3907.50	6	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03/2026.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..weber klein alv
es araujo - pref. campinorte..hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000153	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10256	649.70	6	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 240 e ipof nº 2025215300343. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 649,70. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
10257	400.00	1	"processo 202600010012500 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ariela silva castro. período de 04, 11, 19, 25 de dezembro de 2025, processo 202600010012500, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11057/2026/ses (sei 86467668).
.
valor a pagar: r$ 400,00"	flavio de brito oliveira castro	2026	69	2026-03-03	março	3	2026285006900137	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.765.875-**
10258	10500.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao impacto esporte e cultura	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.466.908/0001-00
10259	16337.91	3	"1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii
irrf - nfse 9502"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
10260	500.00	1	"pagamento referente auxilio alimentação(estatutários) liquidos, folha de
pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 500,00. ipof. nº 2026426100071."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-03-27	março	3	2026426100500009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10261	912.40	4	"*ipof 2026170100040*
. 
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura nº 1000672152044.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. 
. 
contratação: contrato nº 052/2013 
. 
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-03-24	março	3	2026170105500186	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
10262	3057.54	1	"ipof 2026290100133
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de fevereiro de 2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 
itau 
agência 9338
conta 33574-9 
01 - valor:............................r$ 3.057,54 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100133	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10263	41450.00	3	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao pagamento liquido parcial da nota do mês  02/2026.
nf 1165 parcial - r$ 41.450,00"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
10264	35647.16	6	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1600 (sei 88073981) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-03-30	março	3	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
10265	116.99	2	"*ipof 2026170100082*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 6979633 do contrato nº 021/2018 refe
rente ao exercício 2026.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid
ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15
3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8
, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]
."	cia de energia eletrica do estado do tocantins	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500255	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.086.034/0001-71
10266	6412.21	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026336200600011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10267	24198.12	2	"retenção de issqn   3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof-2025240101371
.
nota fiscal....39...emissao : 09/02/2026
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
inss: 42.346,72
issqn: 24.198,12
liquido: 357.463,65
.
informamos que o valor das retenções de irrf e issqn foram tirados do valor correspondente ao empenho 2024.059.0004 em cima do valor de r$ 482.083,99.
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weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-03-02	março	3	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
10268	1196588.27	3	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
referência: n.f. 1001002/fev/26................r$ 16196.588,27
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-03-12	março	3	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
10269	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	rodrigo donizete euzebio	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900067	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.948-**
10270	5250.00	1	".
pagamento do inss - ngr pmae, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente a fevereiro/2026.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-03-17	março	3	2026285003400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10271	4061.48	7	auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 03/2026.  conforme solicitação no ofício nº 1375/2026/agehab/gagp (87960365) e despacho nº 1355/2026/agehab/grsg (88049124). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10272	4976.65	1	ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador andré luiz. r. vieira, ora à disposição da iquego - competência: fevereiro/2026 - proc 202600055000018.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-19	março	3	2026319000100075	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10273	51076.33	7	"processo pagamento  202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
ref. ir 
.
dare nº 12100002608400620

.
nota fiscal....................emissão...............valor
1392/fev/2026/ir................05/03/2026.........30.856,53
1393/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1394/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1395/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65
1396/fev/2026/ir..............05/03/2026...........3.369,97
1397/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65
1398/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1399/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1400/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1401/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1402/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65
1403/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1404/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1405/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32

total a pagar:.........................51.076,33"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
10274	124.66	38	">>pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda,  referente contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra,  despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).
......
nota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce residencial alvorada
data de emissão: 23/02/2026
referência: fev/26
atesto: 26/02/2026
inss: r$ 274,25
issqn: r$ 124,66
irrf: r$ 59,84
líquido: r$ 4.257,62
......
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006073707
ipof: 20252240100070
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10275	192.11	4	"pdf:  2024160100027 - processo: 202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação 
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com 
os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das 
estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 16/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 192,11 - ir"	claro s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700064	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
10276	218546.14	10	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33015  r$ 14142 (dnl paineis  nfvc 58 r$ 12000)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33017  r$ 18536 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 10 r$ 15680)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33013  r$ 13762,98 (leandro m diniz - marketing direto  nfvc 1 r$ 11642,4)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33019  r$ 18856 (site jornal diário do estado  nfvc 17704 r$ 16000)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33009  r$ 27051,08 (dpa comunicacao ltda  nfvc 100 r$ 22783,74)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33018  r$ 24472,8 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 93 r$ 20617,2)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33091  r$ 27008,24 (araguaia paineis  nfvc 66 r$ 22759,94)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33012  r$ 28284 (meta comunicação visual  nfvc 167 r$ 2400)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33020  r$ 18667,44 (foccu publicidade e eventos  nfvc 636 r$ 18810)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33088  r$ 27765,6 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 76 r$ 23481,6)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-30	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10277	750.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	sociedade evangelica beneficiente - seb	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500432	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.332.724/0001-68
10278	264.09	10	pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/03/206 valor de 264,09. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 534781375. liquido. referente ao período de 11/02/2026 a 10/03/2026. total selecionado: r$ 264,09. processo sei: 202200029006617.	algar telecom s a	2026	8	2026-03-24	março	3	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
10279	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a março/2026."	gabriel solino coelho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500148	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.612.931-**
10280	145.44	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.
.
- reclamante: não informado;
- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;
- parcelas: 2 de 15;
- i.d. depósito: 081250000030747616.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10281	52415.06	1	"* ipof 2024170100228 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1821 (174 horas atestadas) refere-se ao contrato nº. 051/2024 de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica, conforme às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.
.
rmvp
**************"	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	55	2026-03-02	março	3	2026170105500228	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
10282	0.00	5	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf/ gaal-05396.
.
dare nº 12100002607700167
.
referência: n.f. 697/fev/26/ir..............r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-03-11	março	3	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
10283	182.86	3	"pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo
a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, para atender a
unidade universitária de posse. no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 181940651 - sei 87210359 e atestado nº 10/2026 - sei 87210839.
- apropriação de despesa."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000085	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
10284	2147.11	19	".
portaria 3229/2022
.
proc 202500010022979-efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: pqavs - portaria 3229/2022
.
pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência: n.f. 282............r$ 2.147,11
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	174	2026-03-09	março	3	2025285017400013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
10285	5587.54	344	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

2255/449-irrfveiculo"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10286	750.00	458	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
433-issqnagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	750,00	750,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-11	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10287	626.10	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.
.
- reclamante: maurizete martins de oliveira;
- titular da conta: leolina garcez santana;
- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4315;
- conta: 18901-1;
- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;
- parcelas: 59 de 90;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10288	2400.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500244	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.325/0001-72
10289	19702.04	9	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000162	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10290	3997.66	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26875255 e nº27032806 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5538.	patricia pereira rodrigues	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000528	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.492.431-**
10291	9308.66	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 218921684. 01/2026.	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-03-03	março	3	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
10292	4589.71	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26934298, 27110511 e 27110543 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.	bruno fiuza de souza	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001215	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.334.711-**
10293	32270.00	1	"processo 202600010017240.crrm.
.
ressarcimento da conta do fundo rotativo que foi bloqueada através do processo judicial n° 20250056067141. rd n° 6/2026 - ses/sgi-03079
.
bloqueiofr/ses:...............32.270,00
."	secretaria de estado da saude	2026	92	2026-03-16	março	3	2026285009200219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10294	8868.00	1	"pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em 
atividades específicas da bolsa-formação que participam do 
programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego 
pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16025: 
bolsas de fevereiro/2026. despacho nº 89/2026/seduc/gecont-05734 
indicando a dotação orçamentária. despacho nº 903/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho / pagamento"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-03-12	março	3	2026240126200007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10295	30692.90	14	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 30.692,90
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
10296	431981.88	14	"pagamento liquido   de segundo termo aditivo ao contrato nº 166/2022  de contrato  prestação de serviços  - consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,  respeitando  os  padrões  de  desenvolvimento,  desempenho  e  qualidade estabelecidos  pela sti/seduc. logiks
.
ipof-2024240101826
.
nota fiscal: 9
valor bruto: r$ 463.499,87
irrf: 22.247,99
issq: 9.270,00 
liquido:  r$ 431.981,88
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	16	2026-03-11	março	3	2025240101600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
10297	4300.36	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100107	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10298	1257.97	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 1.257,97"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100127	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10299	13.80	12	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisões em 18/03/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10300	420.00	4	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. serviços gráficos, nf 336  (processo: 202618037002101).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700092	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10301	1169907.98	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
.....................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo
de colaboração, ref. a março 2026.fundo rescissorio sol. pag.86416994.
.
valor pago...............r$ 1.169.907,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - hugo (86416994)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
10302	53588.61	1	"processo nº 202500028000365
despacho nº 51/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 53.588,61 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos) nos autos do processo judicial de nº 5985427-30.2024.8.09.0051. 
a ordem diz respeito às diferenças devidas a: fausto rodrigues borges, cpf/mf sob o nº xxx.243.791- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fausto rodrigues borges	2026	21	2026-03-06	março	3	2026126102100002	2026	1261	agência brasil central - abc	***.243.791-**
10303	446.21	2	"ipof 2025170100216
.
pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026.......r$ 446,21 - fatura.........486415 
.
dvs
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500203	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
10304	179.59	1	"pagamento acerca 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026
.
>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas
.
fatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89
ateste: 27.02.2026
>> liquido: r$ 179,59 - mod. 366
.
ipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	185	2026-03-06	março	3	2026240118500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
10305	1250.46	1	"202500010065256-mas
.
aquisição, via pós registro de preços de fisiogel® sabonete 400ml - sabonete líquido.
.
processo licitatório nº 202400005045477, ata de registro de preços nº 108/2025, visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
dod sei (78855109) daof 3459/2025 pdf 2025285004007
.
ordem de fornecimento 363/2025 (79688059)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
42133..................625,23 
42203..................625,23
.
total a pagar:r$ 1.250,46"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-03-19	março	3	2025285016300524	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
10306	188253.56	5	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 36 data de emissão: 13/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 26/2026
- valor total r$ 210.810,26
- vl. líquido da nota fiscal r$ 188.253,56
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-19	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
10307	1836.49	4	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.
.
fatura...........ref..............valor
78662............03/26.........1.836,49
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
10308	44341.21	2	"processo: 202400010056756 - ebd
.
contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.
.
pdf: 2025285001680
.
aluguel/fev/parte/26....44.341,21 
.
total a pagar: 	44.341,21"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
10309	223.01	4	pagamento do irrf retido da fatura 3000521922, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 02/2026. (valor total da fatura r$ 4.668,67). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
10310	4370.08	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). 13°  salário	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400094	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10311	12041.65	2	"licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. 
.
pasep referente ao mês de fevereiro.
.
sei (87785832)"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	31	2026-03-23	março	3	2026255003100001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10312	3667.18	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100129. como segue:
fes-fundo estadual de saúde, no valor de.......r$ 3.667,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-03-30	março	3	2026326100500007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10313	3618.07	3	"pdf:  2024160100027 - processo: 202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação 
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com 
os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das 
estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 16/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 3.618,07 - líquido."	claro s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700064	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
10314	181.22	3	pagamento nf 658294 ir 01/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-11	março	3	2026326200800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
10315	7467.64	2	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 7.467,64(sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura nº 181808769(sei87948636), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.

fatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora
181808769    7.467,64     28/03/2026     02/2026       10024822874

valor total ...................................................r$ 7.467,64"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290300700008	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
10316	295480.27	2	"programa reformar goiás para cre's
-
manutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das
coordenações regionais de educação públicas estaduais e
edicações administrativas.
-
processo: 202500006141988
ipof: 2026240100351
portaria 1206/2026
rex seq 4982
reenvio de pagamento.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	67	2026-03-02	março	3	2026240106700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10317	5250.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 186"	associacao clube de maes de anicuns	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500269	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.698.630/0001-70
10318	30939.44	1	regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 10744-2 no dia 10/03/2026 .	nilberto santos gama	2026	7	2026-03-25	março	3	2026319000700008	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.366.311-**
10319	24258.61	4	pagamento da nota fiscal nº 180 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório nº 700/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001471.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10320	1514.93	3	"processo pagamento 202000010025278 crs
.
portaria 2922/2013
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção
do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da s
aúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 d
ias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo.
.
ipof:2025285004071. daof:3496. rd 6/2025 (sei 79149706).
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes -
portaria 2922/2013.
.
nota fiscal:13284
emissão:18/02/2026
total a pagar:	1.514,93
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	171	2026-03-02	março	3	2025285017100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
10321	253249.30	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026330100100032	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
10322	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	thamires pereira flora	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500571	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.293-**
10323	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	ludmila nascimento da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500505	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
10324	900.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500052	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0100-31
10325	15750.00	3	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500365	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.398.669/0001-09
10326	22322.02	2	"despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 03/2026.
faturas março - r$ 22.322,02"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.377.555/0001-10
10327	21312.34	1	"despesa com imposto iptu/tlp - 2026 do distrito federal, referente locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília ? df, cep 70.002-900, conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e minuta de contrato nº 005/2023-serint. sede do gabinete de representação de goiás no distrito federal. conf. anexo i, letra g, item 1.4. do dec. nº 10.218 -lei 21.792/2023.
iptu df 2026"	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100060	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.394.684/0001-53
10328	162.91	2	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.bloco g suas.
nf 4410 - r$ 162,91"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-03-04	março	3	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
10329	31796.74	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: férias (abono clt)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100060	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10330	5823.98	4	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 0 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12471 e ipof nº 2024215300175. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.823,98. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-27	março	3	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10331	400.00	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

aux alimentação
aux creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-03-27	março	3	2026210100500013	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10332	138234.57	3	"ordem de pagamento para quita o quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 245 - r$ 138,234,57"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-03-10	março	3	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
10333	680.71	5	pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao aditamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal n° 143043. pdf:2024150100060	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
10334	71.41	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto
nº 26066530, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 71,41.
total selecionado:.................................................r$ 71,41. processosei : nº 202200029003330.
empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-30	março	3	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
10335	7694.65	1	pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-03-30	março	3	2026186300700013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10336	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	wellington ribeiro martins	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500627	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.811-**
10337	4015.12	8	".
processo:202200010020773 -lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
referência: nf: 1158/fev/2026....................r$ 4.015,12
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-03-16	março	3	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
10338	324.54	4	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025014070 nfag 304  r$ 53,6 (mene e portella  nfvc 304 r$ )
202600025014070 nfag 309  r$ 28,4 (dpa comunicacao ltda  nfvc 92 r$ 242,54)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10339	827.06	8	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf 28 r$ 33.776,97
...ipof.....2024240101125
...processo 202500006146424
.
aurélio"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	86	2026-03-10	março	3	2025240108600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
10340	127.50	5	"pdf: 2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais do 
fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 
02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1509, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 127,50 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
10341	18662.98	22	"pagamento do iss da nf 128, em favor de funcional construções ltda,
referente à 8ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281."	funcional construcoes ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
10342	4479.11	24	"pagamento do irrf da nf 128, em favor de funcional construções ltda,
referente à 8ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281."	funcional construcoes ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
10343	1205696.53	1	202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12199 ref 12/2025 r$ 1205696,53	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-03-30	março	3	2026296103700005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
10344	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	nicole camapum billerbeck	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500081	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.721.861-**
10345	1550.57	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as
unidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de ali
mentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de ali
mentação escolar - pdf: 2025240102660 processo nº 202500006140197, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 082.910  data de emissão: 23/02/2026
- referência: 25.000 unidades de tigelas de vidro
- valor total dos produtos r$ 129.213,75
** irrf r$ 1.550,57
.."	goiamix comercio e distribuicao ltda	2026	39	2026-03-04	março	3	2026240103900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.225.183/0001-35
10346	24424.03	2	"valor destinado pagamento do irrf da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -
goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj
etos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)
do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta
do, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100105, proce
sso sei 202600036002457, nf 19."	occ construções e participações	2026	35	2026-03-18	março	3	2026436103500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
10347	198.92	24	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10348	72.00	359	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

290-irrfagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	72,00	72,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10349	1100.56	10	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento complementar do líquido da nota fiscal 658272."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
10350	2102.60	2	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 329 (processo: 202618037002131).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700152	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10351	6647837.04	1	"processo 202500010099229.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 34/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 57/2024. processo nº 202300005021622 202500010031354. vigência da arp 06/06/2025 a 06/06/2026. dod (84338841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 6/2026/ses/cmac-spj (sei 84632406), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
335886:..................6.647.837,04 
."	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
10352	64.55	29	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10353	1656.44	60	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10354	7.79	2	pagamento de irrf da nf 930606, da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
10355	348.52	4	"pdf 2025260100176
.
pagamento de iss da nf 36, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-03-19	março	3	2025260104400010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
10356	1874.74	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026130100200006	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
10357	9566.79	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454	municipio de anapolis	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400132	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.067.479/0001-46
10358	21.63	5	"pagamento para quitar com despesa com o pagamento de passagens aéreas brasil/japão/brasil conforme termo de descentralização orçamentária - tdo 02/2025 da secretaria de estado de esporte e laser - sell.
.
tributos/irrf
nfe. 8621 - r$ 21,63 - tributos/irrf complementar"	noar turismo ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2025260100600101	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.780.623/0001-90
10359	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, pela condenação ao pagamento de custas processuais, relativo às parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor reginaldo benedito de brito, inscrito no cpf sob o nº ***.836.951-**. processo nº 5692548-22.2023.8.09.0051. processo sei 202500066001144. daof 0204/3261/2026 e ipof 2026326100111.
pagamento das custas processuais de acordo com ofício de requisição de pequeno valor, no total de.......r$ 6.717,66."	reginaldo benedito de brito	2026	32	2026-03-23	março	3	2026326103200011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.836.951-**
10360	66616.15	2	acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	1	2026-03-17	março	3	2026319000100080	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
10361	303.36	81	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10362	143474.30	1	202400025099634- referese ao pagamento nf 869 - sinalizalçao vertial 150 un(420,62) - sinalização horizontal: 2.640,64 metros (31,10) cocalzinho de goais. r$ 143.474,30.	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-03-24	março	3	2026296102800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
10363	95.42	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 22 de 202;
- i.d. depósito: 081250000030743408.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10364	0.00	1	"pdf: 2026160100095 - processo: 202600015000546
pagamento referente a despesas com contribuição para 
o fomento da radiodifusão pública e as taxas de fiscalização 
e funcionamento dos rádios das aeronaves pertencentes a 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- boleto: 29409890002771942, emissão: 23/03/2026, 
vencimento: 31/03/2026, valor: r$ 53,60 - líquido."	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700200	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10365	14993.82	1	pagamento referente à nota fiscal nº26907648 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3505.	valdevino barbosa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001797	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.659.921-**
10366	531.55	4	"pdf:2025290100102
329-01/26 liq.........................531,55

epn"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
10367	237.82	2	".
ipof 2025170100114
.
issqn retido na fonte relativo as notas fiscais nº 92, 93, 94, 95, 97, do contrato nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
10368	13253.82	3	valor para pagamento do inss da 31ª medição do contrato 42/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100760, processo sei nº 202600036002205, nfs nº 24358 e 24360 inss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-03-16	março	3	2026436103900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10369	42945.15	7	pagamento da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).	n r basso	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
10370	227.57	2	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente ao pagamento de taxas (ipva/multa), conforme requisição de despesa 2 (87512457), processo nº 202610319001838.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600132	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10371	20812.26	7	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de 120.000 kits de uniformes escolares, sendo 69.000 kit
a e 51.000  kit b, para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026 - ipof: 2025240102635
processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 24   data de emissão: 18/02/2026
- referência: 17.540 unidades kits
- valor total r$ 1.734.355,20
** irrf r$ 20.812,26
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
10372	4819.44	2	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1164 parte.	egetra engenharia ltda	2026	50	2026-03-19	março	3	2025436105000101	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
10373	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	sidney martins caetano	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500118	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.326-**
10374	3429.34	315	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, serviços executados no centro de ensino em período in
tegral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go.
.
.nf 406 r$ 68.586,87 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
..inss r$ 3.772,28
..issqn r$ 3.429,34 / complemento r$ 812,81.
..irrf r$ 823,04
..líquido r$ 60.562,2160.562
.
..processo principal: 202400006131749
..processo pagamento 202500006108564
..pdf................2025240100383 / 2025240100070
..cno/sei.....90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-03-06	março	3	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10375	539.98	30	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 193, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 758 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001361 (pagamento).

------------------------------------------------------------------------

dados bancários prefeitura municipal de ouvidor 
banco: itau 
agencia: 5073 
conta:00501-8 
cnpj:01.131.010/0001-29"	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10376	614674.38	4	pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a  3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 13/02/26, conforme contrato nº 175/24 (id. 86756318), e relatório nº 809/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001817.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400616	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
10377	352159.12	3	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.
.
pdf 2025170100081
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6899, de contratação
de empresa especializada em locação de veículos automotores,com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas
no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada,
independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	locamil servicos eireli	2026	55	2026-03-13	março	3	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
10378	7350.00	2	"ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao m~es 02/2026.
despacho 186"	associacao obra do berco	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500058	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.906.564/0001-49
10379	54900.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500291	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.420.371/0001-22
10380	724860.62	1	"portaria 10.252/2026 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. rd 86/2026 (87245081). programa federal: piso de enfermagem. processo de solicitação 202600010017695.
..............................
proc.202600010017695,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem- 30° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago.............r$ 724.860,62.
.
apostila 30º apostilamento / heana (87910649).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10381	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	lara carolynne da silva costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500501	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
10382	800.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.
referente ao mes de março/2026."	gaspar moreira braga junior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500680	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.015.871-**
10383	7195783.52	3	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de fevereiro/2026. ofício nº 142/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-03-06	março	3	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10384	4582.25	2	"pagamento de irrf 4,8% relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/
2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compos
ta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em
nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard
ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad
as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos
ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. despesa apresentada  relativa ao mês de janeiro/2026, ateste de nota fiscal (sei 86903178), solicitação de pagamento através do despacho nº 148/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 792/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof-2024240101930, daof 630/2401/2025.
.nota fiscal nº3056, de 12/02/2026;
.valor total: r$95.463,47;
.valor líquido: r$90.881,22;
.valor irrf: r$4.582,25.
terezinha"	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-03-06	março	3	2026240105900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
10385	3277.50	10	"contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato.
.
nfe. 252 - r$ 1.677,50
nfe. 253 - r$ 1.600,00"	brasauto pecas p autos ltda	2026	17	2026-03-16	março	3	2024305101700002	2024	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.442.086/0001-75
10386	97780.00	2	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro / 2026, conforme fatura 219413472 e pdf 2024215300098. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento ....................… r$ 97.780,00. 
.

processo de pagamento nº 202400017021424. 
.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
10387	632729.81	1	"processo:202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
.
emissão: 05/03/2026
nota fiscal:35/fev/26/restante....632.729,81 
.
total a pagar:	632.729,81."	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-03-26	março	3	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
10388	24374.30	20	"pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe
rente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi
-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo
principal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma
físico-financeiro e despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)
.
1.nf 2800 - r$ 15.869,00 - 7ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 153/
2025
.inss r$ 872,80
.issqn r$ 793,45
.irrf r$ 190,43
.líquido r$ 14.012,32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.nf 2801 - r$ 12.451,51 - 7ª medição - 2ª periodicidade do contrato nº 153/
2025
.inss r$ 684,83
.issqn r$ 622,58 / r$ 632,70 (complemento/issqn nf 2791)
.irrf r$ 149,42
.líquido r$ 10.361,98
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
10389	527.13	7	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000521954 ref 02/2026  r$ 527,13 sei 202200025003733"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-03-24	março	3	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
10390	13651.70	2	"pagamento de pensão alimentícia da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor....................r$ 13.651,70.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400067	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10391	1000.00	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
referente mês: mar/2026	3.3.90.46.01 - r$ 86.049,87 
referente mês: mar/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-03-30	março	3	2026300100500024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10392	123428.80	8	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

gru ..................123.428,80"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-03-19	março	3	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10393	1096.32	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno
proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).
valor..................r$ 1.096,32
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500234	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10394	1252.58	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26875273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.	jose rubens nogueira	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000639	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.901-**
10395	17106.16	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-descontos-ipasgo, competência de março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100128	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
10396	38764.61	3	valor para pagamento do inss da 42ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036001885, nf nº 1182.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	21	2026-03-16	março	3	2026436102100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
10397	168953.33	9	parte 1/2 pagamento da nota fiscal 12, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição parcela 2 da subetapa 2c, parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 17/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id.82244638). relatório 856/26-cooinsp. sei 202600031000170.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400512	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
10398	21019.46	5	"pagamento parte do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025
inss r$ 6.847,71
issqn r$ 6.225,19
irrf r$ 1.494,04
líquido r$ 88.917,34 + r$ 21.019,46 + r$ 35.586,40 (parte/líquido da nf 2769, paga em 18/12/2025 - 85243887).
.
..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).
.
processo principal: 202200006029105
processo de pagamento: 202500006094199
pdf: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-03-16	março	3	2026240107800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
10399	6000.00	19	"pagamento parte do líquido a empresa kátia construtora e inc ltda-me, referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros),no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu 
do norte,conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3492/2025/seduc/coordastec-16768 (81363367).
.
processo principal: 202400005008129
processo de pagamento: 202500006040383
pdf: 2025240102394
.
.nf 45 (r$ 94.855,84)- medição: 1ª termo aditivo - data de emissão: 15/10/20
25.
.inss r$ 2.356,03
.issqn r$ -
.irrf r$ 1.138,27
.líquido r$ 80.614,65 /  4.746,89 / r$ 6.000,00
.
obs.: a empresa pagou a duam/issqn referente a nota fiscal 45, conforme comprovante anexo nos autos (84379246 - pasta xii), tendo em vista que, os valores liquidados como imposto/issqn (r$ 4.746,89 e r$ 6.000,00)foram pagos como líquido à empresa.
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	86	2026-03-17	março	3	2025240108600054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
10400	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.11 município uruaçu deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na aquisição de 01 (um) veículo para ser utilizado pela secretaria de educação do município de uruaçu/go, na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 260/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 481/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°013/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de uruacu	2026	258	2026-03-26	março	3	2026240125800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
10401	59616.54	6	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000521947 referente à fevereiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
10402	4188.03	2	pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de etanol, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 4.188,03 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700175	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
10403	192969.46	1	"pdf:	2026290100100
61754-12/25 liq 1................192.969,46"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026290100700116	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
10404	28786.87	2	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
ad.div.grat. març 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600067	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10405	33961.43	4	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 irrf

dare: 8582 0000 339-1 6143 0008 210-8 0002 6086 005-0 5037 1440 000-5"	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-03-12	março	3	2025436105300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
10406	61016.76	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100118. seq.5-folha pagamento-outros, ipof 2026250100118: auxilio alimentação e ipasgo saude patrocionio -03/2026.
.
auxilio alimentação - r$ 61.016,76
ipasgo saude patrocinio - r$ 600,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-03-30	março	3	2026250100500013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10407	238518.77	1	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 238.518,77(duzentos e trinta e oito mil quinhentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), conforme faturas agrupadas nº 4000000212001202600(sei87868348) e 4000000212002202600(sei87732863), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.

fatura nº              valor r$     vencimento  referência  cód. agrupamento
4000000212001202600    119.245,20   30/03/2026  01/2026     0021200
4000000212002202600    119.273,57   30/03/2026  02/2026     0021200   

valor total .................................................r$ 238.518,77"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290300700021	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
10408	90.47	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100118	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10409	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	jose henrike andreatta fernandes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500641	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.983.131-**
10410	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	lara damiane de oliveira estevao	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500442	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.781-**
10411	324479.50	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026
banco do brasil empréstimo	208.924,88
bradesco 	21.537,68
sicoob credjustra 	26.927,71			
banco itau i	70,09
alfa emprestimo 	46.821,75
caixa economica federal emprestimo 	20.197,39"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400053	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
10412	2631.84	34	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
383..............02/26.............2.631,85 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10413	6.11	38	"pdf 2025260100107
.
pagamento do iss da nf 671, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	51	2026-03-19	março	3	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10414	50.17	83	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf sobre as notas fiscais abaixo:
.
33136 r$  3,20 - sei 87857224
33495 r$  3,58 - sei 87857373
33496 r$ 12,79 - sei 87857497
33546 r$ 12,91 - sei 87857615
33547 r$ 17,69 - sei 87857720
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10415	3597.65	16	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento duam issqn nota fiscal 689218 (intermediária vólus), ref. nf 42 da conveniada interamérica helicopteros."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-30	março	3	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
10416	4377.30	3	"pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias
atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,
no per. de fevereiro/2026, conforme nf 0213 emitida em 03/03/2026 - devidamente atestada"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-03-10	março	3	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
10417	3165.89	2	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. 
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.165,89 líquido"	glaicon brito freire	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700066	2026	2904	polícia civil	***.141.611-**
10418	2143.04	6	"pagamento do iss da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-03-17	março	3	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
10419	111905.43	2	"pagamento pela aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a ueg,
conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 716, emitida em 19.
02.2026 - sei 86829976 e atestado nº 38/2026 - sei 86830179."	gesner comercial ltda	2026	25	2026-03-12	março	3	2025406202500048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
10420	0.00	1	"pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 26889 - r$ 6.331,23 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600100	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
10421	142.09	5	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
irrf/nf/5280	3.3.90.40.84	13/03/2026	13/03/2026	142,09	142,09"	tron informatica ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
10422	23.76	3	"pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
26887	etanol - r$ 1.483,94 
26887	gasolina - r$ 6.314,74 
26887	lubrificantes - r$ 23,76"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
10423	343865.73	1	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	273	2026-03-02	março	3	2026240127300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10424	411.10	5	"histórico
pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 411,10
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
10425	23320.12	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.
	
nota fiscal:  5  –  caiapônia	
data de emissão: 02/02/2026
referência: janeiro  de 2026
atesto: 12/02/20260
valor total da nota: r$ 226.702,28
líquido aditivo: r$ 23.320,12
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240102487"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-03-03	março	3	2026240108700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
10426	11068.00	1	"pagamento referente à nfs-e nº 14989, relativa à prestação de serviços 
de reforma e manutenção corretiva de 48 cadeiras giratórias executivas 
e 01 cadeira giratória diretor destinadas ao atendimento das unidades administrativas e dos postos vapt vupt da secretaria de estado da administração - sead. pdf:2025180100023. lvc"	rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500021	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.063.405/0001-67
10427	17905.50	2	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.
.
nota fiscal nº 256/fev/26 - emissão 03/03/2026
.
total a pagar:	17.905,50
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
10428	96040.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº31.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500124	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
10429	32040.97	3	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento da nota de locação 44971 (86684091) jan/2026 - ateste sei 86420235, através do boleto - sei 86684245. locação de equipamentos para acesso à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-03-12	março	3	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
10430	32955.32	1	"locação de imóvel para abrigar temporariamente
alunos do c.e. joão bênnio, município de goiânia.
-
processo: 202300006005117
ipof: 2026240100511
portaria 1219/2026
rex seq 4984
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar vicente simao vaz	2026	125	2026-03-09	março	3	2026240112500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.624.439/0001-95
10431	6345.08	4	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 235 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-09	março	3	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
10432	679.57	4	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.
* * nota fiscal 69 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
10433	3947906.44	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800092	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10434	87.89	2	"processo sei nº 202500010085679 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 81942122. ordem de fornecimento nº 609/2025/ses/cmac-spj (82047334).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000987
.
nota: 42047
emissão: 26/02/2026
valor: r$ 87,89
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
10435	69923.03	1	"&#8203;pagamento decorrente da conservação de 384,589 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da socio biodiversidade do cerrado. (1° parte)
.
pdf 2026215300069"	associacao das aldeias buridina e bde bure de aruana go abb	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600050	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	45.947.158/0001-01
10436	47791.57	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10437	18112.76	1	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - descontos diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100054	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
10438	497277.41	4	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas 
com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - 13° salário.
 ref.: março de 2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200042	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10439	44866.00	9	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 44.866,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100073	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10440	5061.96	1	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000833 .rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído
.
fatura:2602.71641/restante/jan/26.....5.061,96 
.
total a pagar: 	5.061,96"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
10441	37.87	339	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

363-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	37,87	37,87"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10442	2400.00	1	"pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.
.
nfe. 14 - r$ 2.400,00 - liquido"	são miguel comercial ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.953.672/0001-06
10443	4904.87	11	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf22 r$ 163.495,71
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-03-13	março	3	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
10444	12020.59	8	férias indenizadas – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10445	343309.07	8	pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente parcela única da subetapa 4a de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia -go, correspondente ao período de 10/09/25 a 30/09/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 718/26 - inspeção financeira. sei 202500031011972.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400326	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
10446	0.00	5	"pdf:	2025290100211
6082-02/26 liq   2.970,66
lfb"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-03-09	março	3	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
10447	519864.49	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-03-27	março	3	2026180101400019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10448	1154.74	6	"pagamento do irrf da nf 422,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.
.
pdf:	2026260100053"	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-03-27	março	3	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10449	12815.60	2	"ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, no
periodo de fevereiro de 2026, conforme nf 067 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-03	março	3	2026126100600026	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10450	39294.06	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10451	11027.02	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da parcela única, – referente à ao evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra,pdf 2026436100169, processo de pagamento sei nº 202600036003510, nf 09 líquido	infoco-rh ltda	2026	9	2026-03-09	março	3	2026436100900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	44.825.501/0001-82
10452	370663.86	1	valor valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição, do contrato nº47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436100615, processo sei 202600036000309, nf 6339 e 6340.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-03-09	março	3	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
10453	0.00	1	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18

referente apagamento fatura  ccon -processo 20251922200183"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-25	março	3	2026420100100094	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
10454	402.96	13	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.
nf 595 – no valor de r$ 289,69 (total geral da nf r$ 24.141,05)
nf 597 – no valor de r$ 113,27 (total geral da nf r$ 9.439,49)
processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
10455	245674.46	1	"valor destinado a cobrir despesas de parte da 6ª medição do contrato 
nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas 
para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao 
período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100119, processo sei nº 202600036002620, nf 1949 e 1950."	matera engenharia ltda	2026	56	2026-03-11	março	3	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
10456	67.20	4	"processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 1093. processo nr
202400005034514.
.
dare nº 12100002609002951
.
nota fiscal.........emissão........valor
1093/ir............18/03/2026.....67,20
."	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
10457	16110.43	15	"pdf:2024295000126
423-02/26 iss.....................4.660,41 
426-02/26 iss.....................2.252,21 
367-02/26 iss.......................187,42 
428-02/26 iss.....................4.500,58 
371-02/26 iss.....................4.509,81 

total a pagar....................16.110,43"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-19	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
10458	719.37	4	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
864-irrf-02/2026 	3.3.90.39.20 	17/03/2026 	13/03/2026 	719,37 	719,37"	procel ltda	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
10459	233.31	352	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

1056/292-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	233,31	233,31"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10460	1716.68	9	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de fever
eiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi
francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª va
ra judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125.
senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exeque
nte irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341
- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-12	março	3	2026180100800057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10461	60.00	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-09	março	3	2026326202700002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10462	2127.48	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33015  r$ 108 (dnl paineis  nfvc 58 r$ )
202600025016301 nfag 33017  r$ 144 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 10 r$ )
202600025016301 nfag 33013  r$ 106,92 (leandro m diniz - marketing direto  nfvc 1 r$ )
202600025016301 nfag 33019  r$ 144 (site jornal diário do estado  nfvc 17704 r$ )
202600025016301 nfag 33009  r$ 215,16 (dpa comunicacao ltda  nfvc 100 r$ )
202600025016301 nfag 33018  r$ 194,4 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 93 r$ )
202600025016301 nfag 33091  r$ 214,16 (araguaia paineis  nfvc 66 r$ )
202600025016301 nfag 33012  r$ 216 (meta comunicação visual  nfvc 167 r$ )
202600025016301 nfag 33020  r$ 142,56 (foccu publicidade e eventos  nfvc 636 r$ )
202600025016301 nfag 33014  r$ 426,24 (blessed comunicação e publicidade  nfvc 189 r$ )
202600025016301 nfag 33088  r$ 216 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 76 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-31	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10463	212.82	3	valor para pagamento do iss da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1 iss.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800125	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
10464	361629.42	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

consig diversas
consig bancárias"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100083	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10465	300.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: ipasgo patrocínio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-03-27	março	3	2026320100500016	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10466	135.58	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 1340 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$135,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10467	180741.67	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.13.03 inss - contribuição patronal - r$ 180.741,67
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026310100100067	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
10468	0.00	1	ordem de pagamento mensal para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).	redemob consorcio	2026	49	2026-03-31	março	3	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
10469	449833.45	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10470	190.39	2	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de issqn da nf 22, referente a janeiro de 2026 ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 20/10/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
10471	4381.09	1	pagamento referente à pdf nº 2024186300194 parcela 30/11/2025 no valor de 4.381,09. contratação de uma empresa especializada para aquisição e recarga de extintores de incêndio portáteis, testes hidrostáticos e contratação de serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, serviços de inspeção, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, no âmbito da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. sol. sislog nº 114275. ata - dispensa eletrônica nº 114275. nf n. 719 - liqudio - total selecionado: r$4.381,09.	combate extintores ltda	2026	30	2026-03-09	março	3	2025186303000057	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	05.278.470/0001-35
10472	54.56	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12496 e ipof 2025215300328. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56.
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10473	3009.52	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12131 e ipof 2024215300170. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.009,52. 
.
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10474	24366.41	1	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - verbas indenizadas lei 22.258................r$ 24.366,41
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-03-27	março	3	2026290100500010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10475	24776.40	3	pagamento da nota fiscal nº 113 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 97/2024 - (86003323) e relatório nº 778/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001156.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10476	51300.00	3	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 5717/2026/economia (evento sei 87733482).
.
sorteio nº 108 total dos prêmios: 
r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00
.
sorteio nº 109 total dos prêmios:
r$ 9.000,00 - líquido: r$ 6.300,00 - ir: r$ 2.700,00
.
sorteio nº 111 total dos prêmios: 
r$ 31.000,00 - líquido: r$ 21.700,00 - ir: r$ 9.300,00
.
sorteio nº 112 total dos prêmios: 
r$ 127.000,00 - líquido: r$ 88.900,00 - ir: r$ 38.100,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-03-18	março	3	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10477	4313054.72	4	"pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  17	
data de emissão:	17/03/2026
referência: 	março
atesto: 	17/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.637.040,00
líquido:	r$ 1.617.395,52
......	
nota fiscal:  18	
data de emissão:	17/03/2026
referência: 	março
atesto: 	17/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.364.200,00
líquido:	r$ 1.347.829,60
......	
nota fiscal:  19	
data de emissão:	17/03/2026
referência: 	março
atesto: 	17/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.364.200,00
líquido:	r$ 1.347.829,60
......	
processo 202500006004323
pdf 2025240100173"	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-03-25	março	3	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
10478	810.50	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	mauro ribeiro de oliveira	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.288.971-**
10479	694.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	rafael silveira matos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100179	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.099.821-**
10480	7569908.66	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 tc 12/2025 (86498615) custeio………r$ 7.569.908,66"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10481	283.32	3	pagamento à empresa acima, referente à fatura 321509, emitida em 27/02/2026, no mês 01/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 297,60). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. lmb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-03-04	março	3	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
10482	2148.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10483	827.84	349	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn veículo nf1389	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	827,84	827,84"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10484	134.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10485	20.41	1	pagamento de encargos por atraso no recolhimento do  documento de arrecadação de receitas federais ? darf (inss) nº 100 (88374933)	ministerio da fazenda	2026	1	2026-03-30	março	3	2026420100100104	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.394.460/0058-87
10486	613.10	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 46;
- i.d. depósito: 081250000030743815.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10487	2285.70	90	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 152 r$ 190.475,21 – 3ª medição 
inss: r$ 10.476,14 (95.237,61*11%) 
issqn: r$ 5.714,26 (190.475,21 *3%)
i.r. r$ 2.285,70 (190.475,21 *1,2%) 
valor líquido r$ 170.999,11
.
conforme despacho nº 925/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2025240100070	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10488	6880.25	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel ipof 2026326200010  
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-09	março	3	2026326202700023	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10489	18920.90	2	pagamento do irrf retido da nf 1576, emitida em 13/03/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 18.920,90 (total geral da nf r$ 394.185,37). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	32	2026-03-16	março	3	2026400103200063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
10490	101.62	6	"retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme
nf nº 1503, relatório de serviço (86935917). pdf nº 2025180100130. fp."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
10491	271.83	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.
.
- reclamante: rafael martins de deus - me;
- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;
- parcelas: 25 de 87;
- i.d. depósito: 081250000030742622.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10492	24796.38	6	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60- líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
10493	145.42	6	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil,
oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000002401434.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-31	março	3	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10494	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	thaylla poliana da silva girardi gondim	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500206	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.491-**
10495	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	leonardo jose dos reis coimbra de melo	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500628	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.181-**
10496	558.18	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26890444 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4343.	joao batista tavares	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001789	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.410.081-**
10497	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	sociedade beneficente sao francisco de assis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500403	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.493.881/0001-92
10498	2978.95	4	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds. issqn da nota fiscal nº 1084. 02/2026.	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-03-12	março	3	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
10499	2784.99	1	".
proc 202500010010796-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
regiane correia dutra e silva - agosto/2025............r$ 2.784,99
."	fundo municipal de saude - fms - palmas	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500261	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.420/0001-71
10500	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.31 município itaguaru deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma da rede elétrica do colégio estadual artur da costa e silva (inep 52024164) (cnpj 00.664.875/0001-98 - caixa escolar artur da costa e silva) do município de itaguaru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1744, rex 5034.	caixa escolar artur da costa e silva	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.664.875/0001-98
10501	2587.86	4	"pagamento líquido parte à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição 
inss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) 
issqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)
i.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) 
valor líquido r$ 117.330,50
.
conforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2025240100465	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-05	março	3	2026240109000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
10502	24304.23	3	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100054	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10503	17742.91	42	pagamento do irrj da 20ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/01/2026 a 28/02/2026, no valor total de r$ 1.478.576,07 (hum milhão e quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos) conforme a nota fiscal nº 22 (87199462), relatório de medição (87218729) e planilha de medição (87133544), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-03-06	março	3	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
10504	610139.46	1	pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 parte e 947 líquido.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
10505	1200.00	342	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

470/14-issqnveciculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	1.200,00	1.200,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10506	2008.18	6	pagamento do etanol nf 38872, contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr. pdf 2025436101203. ref fevereiro/26. processo sei 202600036005039.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026436101000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
10507	4538.28	2	"202600025016760- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a
sessão do servidora -lucilane borges cintra-(86934015) fevereiro /2026"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10508	9345.70	2	pagamento da nota fiscal 352 (87225004), à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente locações dos equipamentos de copias e impressões no período  01/02/2026 a 28/02/2026., dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1, realizadas no modelo a1: 21.879 realizadas no modelo b1 mono: 189 realizadas no modelo b1 color: 6.539 realizadas no modelo c1: 3.511 realizadas no modelo d1 rolo: 0. aluguel do periodo:  total paginas mono: 25.390 x 0,06 total paginas mono1: 189 x 0,30  total paginas color: 6.539 x 0,40 r$ 2.615,60, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 878 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001043 (pagamento).	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.329.217/0001-75
10509	43.49	2	"processo 202500010099538 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""
c"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 2025000100914
42 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026.. dod (). entregar nota de empe
nho com a ordem de fornecimento nº 20/2026 (sei 84777687), em que estão desc
ritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, praz
o, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao ob
jeto.
.
nf: 12265 - ir
.
emissão: 27/02/2026
.
valor: r$ 43,49
.
dare: nº 12100002609000859"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
10510	25472.46	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100538, processo sei nº 202600036001880, nfs-2357; 2358 e 2360.																						
dare: 8586 0000 254-6 7246 0008 210-7 0002 6086 005-0 0730 2950 000-7"	construtora centro leste s a	2026	80	2026-03-09	março	3	2025436108000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
10511	449705.42	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10512	1425.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	lar paulo vi da ssvp	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.671.428/0001-91
10513	11550.00	1	concessão de diárias para os servidores da seapa quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (fora do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-13	março	3	2026320100600061	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10514	25900.00	1	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/comp.anes/dez25............r$ 25.900,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-03-19	março	3	2026285003500020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
10515	842.92	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	verbenia jhiesle silva bezerra	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100093	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.122.003-**
10516	46156.51	34	"gerenciador financeiro caixa: 12/03/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129000946).

valor dos honorários ................ r$ 46.156,51

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-12	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10517	132047.90	1	valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 106/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100014, processo de pagamento sei nº 202600036002308, nf nº 22.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-03-05	março	3	2026436105800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
10518	14999.81	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 26863297 e nº27040245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4555.	valter jose da silva	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000284	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.488.881-**
10519	3401.41	4	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
273.................02/26........3.323,67
275.................02/26...........77,74
total............................3.401,41
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
10520	43400.30	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).pensão alimenticia	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400092	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10521	13101.55	3	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nf 514, emissão 30/01/26, atesto 05/02/26, ref. 12/2025, 
valor r$ 13.101,55 - issqn"	global parts ltda	2026	13	2026-03-30	março	3	2025160101300002	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
10522	2146.49	1	valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de março/2026 - proc nº 202600055000014.	associacao dos servidores da iquego	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100090	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
10523	1918.98	4	"pdf:2025295000350
101379-01/26-ir..........................1.918,98"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-03-17	março	3	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
10524	826341.40	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10525	2245.00	6	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10526	2700.00	5	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21316-irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 

processo :202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
10527	3832.50	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	apae - associa o de pais e amigos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500401	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.820/0001-09
10528	130336.65	1	"ipof: 2026290100117
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido
01 - 13º salário pm..............................r$ 130.336,65
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100102	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10529	7571.86	7	"pdf:2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

inss - nf.2965
ref. a fevereiro/2026

valor..............................7.571,86"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
10530	0.00	2	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026), daof 547/3261/2025. 
pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor do contrato em 02/03/2026, no valor de.............r$ 1.558,11."	wanderson batista vieira	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
10531	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	joao vitor souza de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500381	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.442-**
10532	447.59	3	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - restituição ao
erário - processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100071	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10533	5312.52	1	"processo 202000010010331 - ejsa
.
6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).
.
ipof 2025285002094
.
aluguel/jan/26
.
total a pagar:	5.312,52
.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
10534	28.22	5	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 3091."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
10535	742.88	20	gratif.exercício cargo –  referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-04	março	3	2026436200100047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10536	1110140.44	1	"programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	277	2026-03-02	março	3	2026240127700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10537	941645.02	1	"processo 202600010003428 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 ""c"" ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 08/26 (sei 85558012), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14155
.
emissão: 03/03/2026
.
valor: r$ 941.645,02
."	rcc distribuidora de medicamentos correlatos produtos médicos e hospitalares ltda	2026	90	2026-03-12	março	3	2026285009000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.358.519/0001-46
10538	273971.03	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.


irrf.......................314.798,40"	estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600037	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
10539	710.14	2	valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 166 irrf.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	65	2026-03-09	março	3	2026436106500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
10540	100000.00	3	"202500005012929
.
transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 344 do deputado estadual lucas martins do vale , para destinação de recursos a  santa casa de misericordia de goiânia goiás, cnpj 01.619.790/0001-50.
.
rd 98/2025 daof 4882/2025 pdf 2025285005607
.
total a pagar:	100.000,00"	santa casa de misericordia de goiania	2026	213	2026-03-03	março	3	2025285021300066	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.619.790/0001-50
10541	2400.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	lar de idosos euripedes barsanulfo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500100	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.139.855/0001-11
10542	0.00	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 40000002220
02202600 ref 02/2026 r$ 32375,87 sei 202200025005291
pagamento on line"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-26	março	3	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
10543	61588.31	19	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-12	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10544	241321.32	3	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas
com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil.referentes a 
exercícios anteriores, nos termos do art.19, inciso iv, da lei complementar
nº 101.ref.: março de 2026.
   sendo:
- demais despesas.. r$ 241.321,32."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200055	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10545	1571.98	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.

nota fiscal:  24  –  cavalcante	
data de emissão:	20/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 77.171,30
líquido aditivo:	r$ 34.985,61
	
.
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2025240102240"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-02	março	3	2026240102700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10546	0.00	1	"processo 202500010083832.crrm 
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 147/2025 ""d"" ? ses  , pregão eletrônico nº 232/2025, oriundo do processo (sei 202500005020754), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115203, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010081218).
.
24195:....................3.574,58 
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
10547	9263.24	3	pagamento liquido da nota fiscal n.º 234 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 03/2026. pdf n.º 2025180100385. fc	hj comércio e serviços ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
10548	4338.84	1	"pdf:2025295200090
456429-02/26 liq................4.338,84."	logike softwares ltda	2026	4	2026-03-27	março	3	2026295200400001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	13.433.599/0001-07
10549	2239.00	1	cheque 900088 - aquisição de 02 (dois) rolos de lona na cor preta, medidas 8 metros de largura por 100 metros de comprimento de 200 micras de espessura e um rolo de corda 8 mm (sem definição de cor) com 400 metros de comprimento, conforme requisição de despesa nº 3/2026 (85795075), com a finalidade de promover a adequada guarda e proteção de materiais e equipamentos sob responsabilidade desta seapa., segundo informações contidas no processo sei 202617647000377.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-24	março	3	2026320100600020	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10550	36611.58	3	pagamento do líquido da nf 611 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-03-10	março	3	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
10551	0.00	1	"pdf: 2025290600101
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
347(rest)..........03/26...........27.427,36
348................03/26..........106.299,17
total.............................133.726,53 
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700054	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
10552	47728.06	1	"pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob. valor complementar para o exercício de 2026. saldo incialmente destinado ao ensino superior - anulado do ipof nº 2025300100374.
.
fatura 100000082 - r$ 47.728,06 - liquido/complementar"	redemob consorcio	2026	42	2026-03-30	março	3	2026300104200004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
10553	306165.76	1	irrf da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026	estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026400100200119	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
10554	176003.25	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 9, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 15/11/2025 a 19/02/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924). relatório 851 - inspeção financeira conclusivo . referência: processo nº 202600031001807.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400188	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
10555	115.26	16	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 016"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-03-25	março	3	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10556	43.45	1	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025 e ipof 2024326100196. 
pagamento da sanesc, despacho nº 117/2026-nugc de 10/03/2026, atestada pelo gestor em 10/03/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.-1-1717699-1, no valor de...... r$ 43,45 - vencimento: 15/03/2026."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	11	2026-03-12	março	3	2026326101100042	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
10557	24528.60	28	pagamento da nota fiscal nº 194 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 97/25 (id. 86199557). relatório nº 752/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001354.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10558	384.00	193	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2500/32948-irrfveicu 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	384,00 	384,00 

total a pagar: 	384,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10559	19087.05	3	"201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto 11143899 ref
03/2026 vale transporte para servidores de goiânia r$ 19.087,05."	redemob consorcio	2026	15	2026-03-11	março	3	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
10560	5986.50	1	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças.
.
nf. 349  ......................r$  5.986,50.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
10561	57000.00	5	"pagamento à empresa pela contratação de serviços de engenharia empregados na
s unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proc
esso.
.
...nf43 64.708,43
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-03-19	março	3	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
10562	352444.60	1	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido restante.
.
nota fiscal..........ref...............valor
479(liq).............01/26........352.444,60
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
10563	3954.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26860066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441	jose geraldo da conceicao	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001026	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.851-**
10564	16732.49	5	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 1474
.
sei (87726348)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
10565	304.56	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
10566	95456.26	27	conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100085	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10567	5625.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	desafio jovem ebenezer	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500243	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.456.870/0006-52
10568	2114.54	29	"pagamento retenção de issqn da engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce jardim europa, no muncípio de goiânia-go no período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025, através do despacho nº 1151/2026/seduc/coordastec-16768 (88114377), informação nº 94/2026/
seduc/dofi-19007 (88225863)e planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
nf 177 r$ 70.484,60 – 5ª medição: ce jardim europa - período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025.
inss: r$ 3.876,65
issqn: r$ 2.114,54
irrf r$ 845,82
valor líquido r$ 67.041,35
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100658
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10569	1704.77	6	"recolhimento de irff aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,
referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi
ços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços
de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode
lo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,
específico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2025240102678
processo nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 359  data de emissão: 12/03/2026
- referência: 23ª medição suporte técnico em informática - fevereiro/2026
- valor total da nota: r$ 17.601,12
** irrf r$ 844,85 
..
- nf 360  data de emissão: 12/03/2026
- referência: 23ª licenciamento ou cessão de direito de uso de programas
de computação - fevereiro/2026
- valor total da nota: r$ 17.914,90
** irrf r$ 859,92 
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-03-19	março	3	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
10570	5724.20	3	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 15 114.483,99
...ipof.....2025240100320
...processo 202500006120519
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	91	2026-03-23	março	3	2026240109100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
10571	10219.61	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 28/02/26 valor de 10.219,61.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60661. referente ao mês de fevereiro de 2026. 
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 10.219,61."	agencia brasil central	2026	9	2026-03-12	março	3	2026186300900001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
10572	17585.03	9	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido

folha mar/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	53.816,81	53.816,81 
folha mar/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha mar/26	3.1.90.11.03	26/03/2026	26/03/2026	43.815,81	43.815,81 
folha mar/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	75.364,94	75.364,94 
folha mar/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	355.525,46	355.525,46 
folha mar/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	225.663,30	225.663,30 
folha mar/26	3.1.90.11.47	26/03/2026	26/03/2026	1.644,99	1.644,99 
folha mar/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	17.585,03	17.585,03 
folha mar/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	79.362,25	79.362,25"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100096	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10573	4745.63	8	"pagamento da fatura nº 2026026113182, uc 10030297760, ref. a março/2026,
vencimento: 26/03/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora 
de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63,setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10574	3200.56	2	ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de fornecimento de energia das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. valor líquido das faturas nº 176116830 - r$ 1.618,97 e 179612766 - r$ 1.581,59. 01 e 02/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
10575	2348.61	44	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a ft 129 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200075.
processo: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
10576	696.61	1	"pagamento liquido ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100124
cod. fundeb : 25
.
fatura......janeiro/2026
valor  por modalidade : 287,79 
.
fatura......fevereiro/2026
valor  por modalidade : 408,82 
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-03-13	março	3	2026240103900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
10577	448.64	7	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026.
nf 1084 – no valor de r$ 185,70 (total geral da nf r$ 3.714,00).
nf 1085 – no valor de r$ 262,94 (total geral da nf r$ 13.147,00).
processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
10578	2591.92	2	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.
.
fatura. 63412/fev/2026 ..................r$ 2.591,92
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-03-16	março	3	2026285006700046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
10579	4221.07	1	".
proc 202600010009821-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari.
.
meiriane mendonça parreira - fev/26.........r$ 4.221,07
."	municipio de itaguari	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.850.109/0001-86
10580	142696.04	1	"pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: março/2026
* ipof: 2026145100019"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-03-30	março	3	2026145100400005	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
10581	5616.80	17	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do liquido da nf 1097 conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-17	março	3	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
10582	0.00	3	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 558 - r$ 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
10583	383.91	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 22874 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200032. 
sei: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
10584	7171.93	4	pagamento do inss retido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
10585	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a março/2026."	luiz felipe diniz aniceto e silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500169	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.214.951-**
10586	103000.00	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf 15 114.483,99
...ipof.....2025240100320
...processo 202500006120519
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	91	2026-03-23	março	3	2026240109100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
10587	937550.77	1	"pdf:	2026290600163
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
adiantamento adic. ferias
adic. ferias 
.
valor: r$ 937.550,77
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100085	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10588	767.88	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100081	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10589	14060.11	22	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição 
inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)
 issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)
i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) 
valor líquido r$ 248.301,56
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
10590	750.00	2	serviço de hospedagem - fatura nº 61936- processo nº 202600055000065.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
10591	561.47	2	"processo 202600010009433.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 ""f"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (85981649). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  83/2026/ses/cmac-spj(sei 86003167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
243609/ir:....................561,47 
.
dare:nº 12100002609002199
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
10592	40919.19	1	valor referente ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente àexecução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101654, processo de pagamento sei nº 202600036001976, nfs 2355 parte	construtora centro leste s a	2026	73	2026-03-03	março	3	2025436107300079	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
10593	13957.50	7	substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200143	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10594	26998.34	1	"pagamento da folha de pessoal do mês de março de 2026,desta autarquia,
sendo consignações (bancos) r$29.899,84e consignações sindicatos( jornalista
s r$98,50)celetista e comissionados), descontos, totalizando o valor de r$ 
29.998,34. ipof nº 2026426100082"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100074	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10595	264326.72	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- fas .................. r$ 264.326,72"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100091	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
10596	7000.16	2	"repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi
dores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do
mês de fevereiro/2026."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-03-18	março	3	2026180200200002	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
10597	42.96	4	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2765411, emitida em 01/02/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 89.240,49.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-03	março	3	2026400100700036	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
10598	125045.49	6	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
 repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - pc goiás (86422546) fundo rescisorio.........................r$ 125.045,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
10599	6300.00	3	"ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	instituto neoqav	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500226	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	35.008.376/0001-27
10600	550.00	1	"processo 202600010016398 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente denervaldo xavier do rego. período de 13 a 15 de fevereiro de 2026, processo 202600010016398, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14473/2026/ses (sei 87058208).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	denervaldo xavier do rego	2026	69	2026-03-10	março	3	2026285006900151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.830.571-**
10601	0.00	1	"processo sei nº 202600010015867 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. processo 202600010016204. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14297 (87030853).
.
valor: r$ 5.600,00
."	wanderson ribeiro portugal caldas	2026	69	2026-03-10	março	3	2026285006900155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.934.906-**
10602	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
referente ao mês de março/2026."	yuri oliveira terra	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500522	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.017.171-**
10603	8000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	fernanda neiva mesquita	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500662	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.341-**
10604	4700.00	2	pagamento líquido do mês de fevereiro/2026, em favor de josé dimas bezerra, referente ao contrato nº 063/2021, locação da unidade vapt vupt de alexânia. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100157. lvc	jose dimas bezerra	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
10605	37023.09	8	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição 
inss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) 
issqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) 
valor líquido r$ 307.535,48
.
conforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101256 e 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-03-04	março	3	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
10606	1275.00	1	"despesa como o 5º termo aditivo ao contrato 076/2022 (vigente até  22/06/2026), no valor global de r$ 53.920,00, referente a aquisição do conjunto de mecanismo de tomada de ar e outros acessórios da carroceria dos veículos que  serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas, projeção de consumo para 12 meses.(processo nº 202100053000225-sei) (pregão eletrônico nº 085/2022) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº ).
nota:
64398	3.3.90.30.35	18/03/2026	18/03/2026	1.275,00	1.275,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000232	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
10607	3675.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500467	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.096.014/0001-16
10608	3000.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	abrigo filantropico alfredo julio	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500461	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.156.512/0001-04
10609	98264.49	1	"pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.
.
fatura............ref..............valor
11142016(rest)....02/26........98.227,29 
11142018..........02/26............37,20
total..........................98.264,49  
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-03-11	março	3	2026290600700122	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
10610	687.94	6	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  15  –  goiás	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro de 2025
atesto: 	04/03/2026
valor total da nota:  	r$ 13.758,71
issqn:	r$ 687,94
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-03-11	março	3	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10611	2250.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	assistencia social arca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500175	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.919.363/0001-68
10612	2173.52	5	"pagamento de inss da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas,relatórios,
cronograma físico-financeiro e despacho nº921/2026/seduc/coordastec-16768 (87488689).
..
processo principal: 202100006029422
processo de pagamento: 202400006036097
cno: 90.022.97200/71
pdf: 2023240101933
.....
.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024
.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 0,01 / r$ 42.687,64
.inss......r$ 2.173,52
.issqn.....r$ 4.934,90
.............................................
.dalcy"	comercio e servicos lev ltda	2026	86	2026-03-19	março	3	2025240108600012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
10613	26219.56	7	"pagamento da retenção de inss proveniente a prestação de serviços terceiriza
dos de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver
calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spar
k ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, a
ssim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a
que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de janeiro/20
26, conforme nota fiscal de serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente
atestada

obs. onde se lê 108 no campo de numero de documento o correto 1085"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-03-18	março	3	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
10614	25912.75	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1), 3b (parcela 1) e 3c (parcela 1) da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 18/01/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 85401182), e relatório nº 498/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000655.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2025436201800092	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
10615	2358.00	21	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11622"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
10616	76.16	42	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento das notas fiscais:
.
.
nf.59413.liquido 76,16 sei - 86604269
.
empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj.03.599.148/0001-82.
.
dados bancarios:
banco itau
ag. 0758
c/c: 41581-4
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10617	1373.75	5	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
servidor: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87
.
conforme de acordo de pagamento de dívida - processo: 5572806-32.2025.8.09.0051
.
obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-03	março	3	2026300100100073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10618	2583.00	2	"pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores, televisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim de atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 184 (sei 86215068) e
atestado nº 31 (sei 86215523), dare (sei 86902720)."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700105	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
10619	4501.99	2	"valor valor para pagamento do irrf da 9ª medição, do contrato nº47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436100615, processo sei 202600036000309, nf 6339 e 6340 irrf.
dare: 8580 0000 045-3 0199 0008 210-1 0002 6072 005-4 5731 2810 000-9"	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-03-09	março	3	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
10620	4400.00	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

estágio ciee - março"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-03-27	março	3	2026210100600009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10621	69.00	1	tarifa bancária mês janeiro.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-04	março	3	2026319000700005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
10622	6399.94	1	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -
.
vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025
.
fatura......janeiro/2026
valor da fatura:  2.370,77
.
fatura......fevereiro/2026
valor da fatura: 4.029,17
.
obs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	185	2026-03-18	março	3	2026240118500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
10623	759.20	1	"programa conectar goiás
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100785
portaria 2139/2026
rex seq 5101
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-03-30	março	3	2026240112400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10624	1091.18	7	"pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 548,
 e 555 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
10625	37.58	454	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
389-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	37,58 	37,58 

total a pagar: 	37,58"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10626	330388.61	2	".
* pdf 2024170100142 *
.
pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação
da nfs-e 32 e documentação anexa ao processo.

.
jps
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500023	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
10627	10548.23	6	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf243 397.896,32
...ipof.....2025240102483
...processo 202400006109311
...código fundeb 26
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	30	2026-03-10	março	3	2026240103000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
10628	14.11	2	pagamento irrf - gasolina - competência 01 a 31/01/2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
10629	217.23	3	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 244020."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-12	março	3	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
10630	218000.00	1	"avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.
-
processo: 202500006060513
ipof: 2026240100596
portaria 1868/2026
rex seq 5041
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	200	2026-03-19	março	3	2026240120000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10631	3948.75	347	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

128/309-issqnveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	3.948,75	3.948,75"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10632	1253.26	1	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcelas 1 e 2, exercício de 2026, do imóvel sede da 4ªddp-goiânia, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 68/2022.
.
dados do inventariante/locador:
nome: gleice borges de sousa
cpf: 315.257.681-15
contribuinte: maria helena de souza borges
cpf: 260.651.501-34
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 301.056.0160.0006"	municipio de goiania	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290400700120	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
10633	206.36	31	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 (84545020). relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10634	3133.71	4	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, no período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi e instruções nos autos. daof 0141/3261/2026 e ipof 2024326100206.
pagamento líquido da fatura emitida pela oi link mês de fevereiro/2026, despacho nº 095/2026 atestada pelo gestor em 10/03/2026, com vencimento em: 20/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
ft.-2603.000083564, no valor total de........... r$ 3.291,71
irpj retido(4,8%) no valor de................... r$   158,00
valor líquido ...................................r$ 3.133,71."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-18	março	3	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
10635	1140.37	3	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 irrf.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
10636	30989.17	1	".
proc 202600010019055-efc
.
aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013ses/go. rd 26/2026 (sei 87780399).
.
referência: vale tran/mar/26................r$ 30.989,17
."	redemob consorcio	2026	9	2026-03-30	março	3	2026285000900026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
10637	99.68	24	".
proc 202600010010648 - 202600010008212 - 202600010008166-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de
equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no
municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl
og 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002609002150
.
referência..........valor
403/ir..............17,60
411/ir..............41,04
413/ir..............41,04
.
total a pagar: 99,68
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10638	2687.37	2	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 2.687,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.687,37 líquido"	sejaine ferreira cerqueira	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700032	2026	2904	polícia civil	***.216.601-**
10639	1406.69	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagmento outros- ipof 2026250100126: 
.
-prevcom patronal-03/2026.
."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100074	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
10640	807.00	2	"202600010008705-mas
.
aquisição de camisetas para campanha publicitária.sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323851), que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
26.....................807,00"	atc comercio e serviços ltda	2026	120	2026-03-19	março	3	2026285012000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.323.823/0001-35
10641	73954.35	5	valor destinado ao pagamento de iss da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-03-30	março	3	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
10642	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	thiago henrique costa silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500346	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.861-**
10643	1607.00	1	"pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à  alternativa maquinas e motores ltda, 
referente à contratação de serviços de terceiros (pj) para manutenção, 
conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e 
demais bens móveis, através do pix operação nº 60670338405, conforme 
nota fiscal eletrônica n° 78, série 1, folha 1/1.
valor: r$ 1.541,43 líquido
valor: r$ 65,57 - issqn (operação nº 20277746), 
de 25/02/2026. processo nº 04/2025
total: r$ 1.607,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700178	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10644	0.00	55	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição 
inss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) 
issqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) 
valor líquido r$ 10.558,47
. 
conforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10645	6235.96	3	"pagamento iss, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, 
planilha sei: 86728664
despacho nº 215/2026 sei: 86728964"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-03-02	março	3	2026406201000138	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
10646	65919.51	5	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
273.................02/26.......65.919,51
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
10647	3316.61	1	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639
108-issqn-processo : 202519222002477"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-03-05	março	3	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
10648	7971.70	9	"7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 608 - r$ 7.971,70 - tributos/irrf"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
10649	3985.25	2	"retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
nf 9 r$ 79.704,92 – 2ª medição do 3º termo aditivo
inss: r$ 2.288,33 (20.802,98*11%) 
issqn: r$ 3.985,25 (79.704,92*5%)
i.r. r$ 956,46 (79.704,92*1,2%) 
valor líquido r$ 72.474,88
.
conforme despacho nº 952/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
10650	16276.52	1	valor para pagamento do inss da 56ª medição do contrato nº 42/2020 - goinfra -referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026,pdf nº 2025436101539, processo sei nº 202600036002917, nf nº 12566 inss.	perkons s a	2026	50	2026-03-16	março	3	2026436105000015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
10651	1.20	4	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº394652	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
10652	7978.48	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026015985255 ref 02/2026  r$ 7978,48 sei 202200025000705
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
10653	548.49	2	"processo sei nº 202600010004766 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 121/2025. pregão eletrônico nº 157/2025. processo nº 202500005011578 , 202500010066077. vigência da arp 17/09/25 até 16/09/2026. dod (85270803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 63 (85418207), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000482
.
nota: 31357
emissão: 19/02/2026
valor: r$ 548,49
."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
10654	1731.89	5	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 46.

contratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.
pdf 2024310100194."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	22	2026-03-03	março	3	2025310102200006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
10655	996.29	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso ( peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (u m) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1335 e pdf nº 2024215300187. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$996,29.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10656	25025.31	3	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436101582, processo de pagamento sei nº 202500036019079, nf nº 2050.	coplan construtora planalto ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800077	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
10657	54053.15	1	devolução saldo remanescente convênio 903722/2020 - repasse federal	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	33	2026-03-26	março	3	2026320103300002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
10658	270840.00	199	"pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0169
nf 43569 r$ 270840 (nf 33 mub busdoor )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-03	março	3	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10659	407.75	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 5 de 109;
- i.d. depósito: 081250000030741820.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10660	3713.93	1	"despesa com o requerimento protocolizado por ana gonçalves de almeida lima, viúva do colaborador da metrobus nadir lima de oliveira, no qual requer apoio financeiro, visando auxiliar no custeio de despesas essenciais como ticket alimentação, locomoção, plano de saúde, bem como a possibilidade de reposição da renda mensal que deixou de perceber com o falecimento do funcionário conforme despacho nº 172/2026/metrobus/sgeral-19682 e despacho nº 65/2026/metrobus/cgab-19657 .
nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar	valor a ser pago
25/metrobus/gjur  3.3.90.08.07  03/03/2026  03/03/2026  3.713,93  3.713,93"	ana goncalves de almeida lima	2026	10	2026-03-11	março	3	2026409301000317	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.483.081-**
10661	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	anna vitoria perillo rodrigues	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500197	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.360.601-**
10662	239062.45	1	pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1953, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10663	1900.06	2	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf...............ref...............valor
11(ir)...........12/25..........1.900,06
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300036	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
10664	0.00	13	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição 
inss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) 
issqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)
i.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)
valor líquido r$ 489.152,28
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-09	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
10665	49793.88	1	pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente encontro de contas de pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1a e 4ª etapa subetapa 4a - correspondente ao período de 02/07/2024 a 30/09/2025, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório 1046/26/cooinsp. sei 202600031002049.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700046	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
10666	3596.76	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26920912 e 27057965 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3557	elizangela rodrigues de paiva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000213	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.958.121-**
10667	1019.80	1	pagamento retenção irrf empresa 3corp serviços de tecnologia ltda (cnpj 10.334.879/0001-61). despacho nº 437/2026 sei:88080715 dare sei: 88076600,88077013	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
10668	1307.68	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1048 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10669	303867.04	11	pagamento destinadoa secretaria da economia referente aos dares-irrf nªs 5238, 5239, 5240, 5241 e 5301 pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-30	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
10670	6526.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	mateus henrique poloniato silva	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100173	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
10671	1380.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
dircilene rocha de almeida	190/2026	de09 a 11/03	575
miriam helena pires	183/2026	de 12 a 15/03	805"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-03-12	março	3	2026420101600004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10672	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	raquel dos santos canella	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500297	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
10673	508886.01	27	"pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a
ta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra
tivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre
sa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal
(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido
res), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e
grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne
cessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces
so 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 34   data emissão 09/03/2026
- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026
- valor da nota r$ 569.861,16
- vl. líquido da nota fiscal r$ 508.886,01
.
dados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	57	2026-03-13	março	3	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
10674	9926.64	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26867948,26906295 e 26960642 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	andrea pereira de lemos	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000752	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.953.531-**
10675	3592.89	46	202300025141793 rpv diogo ludovico faria, cpf sob o nº 035.869.151-60,açao 5715018-94.2023.8.09.0003 r$3.592,89.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10676	439.45	4	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21380 (sei 87007213) (parcela 05/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
10677	196.02	7	"contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo militar do spsm jafe dias evangelista (sei nº 202611129000946).

contribuição previdenciária ............. r$ 196,02

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-03-11	março	3	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
10678	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 869.2 município rio quente deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na área da educação, no município de rio quente/go para aquisição de equipamentos (telas interativas), na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 337/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 634/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 03/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de rio quente	2026	258	2026-03-26	março	3	2026240125800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
10679	10304.06	2	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
296(ir).............01/26..........10.304,06
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
10680	9520.32	3	pagamento líquido do recibo referente ao mês de fevereiro/2026, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc	premier shopping ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
10681	10.92	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0942824 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis(etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
10682	1707.26	224	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1882/32920-irrveicul 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	1.707,26 	1.707,26 

total a pagar: 	1.707,26"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10683	31941.42	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº027/2025 - a - seduc/go (82949612), registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202500006063079, para contratação das empresas papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0003-00 e a goiáspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino, e também, do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 807120
emissão: 26/02/2026
atesto: 26/02/2026
valor total dos produtos: r$ 2.661.785,39(base de cálculo ir)
valor total da nota: r$ 2.342.384,70
irrf: r$ 31.941,42
.
processo 202500006137960
pdf 2026240100275"	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-03-04	março	3	2026240103300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
10684	2182.63	4	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil 
da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
processo:04172349120138090051 tribunal de justiça de goiás 
jurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira 
conta 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o 
id:040253503412603187 
folha: 02/2026 - aposentados
código de barras:10498392757300010004717955966423114020000218263
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-24	março	3	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
10685	226942.40	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em março/2026.								
rra - ats principal                                  222.545,37								
rra - ats indenização                                  2.931,38								
rra - ats juros                                        1.465,65"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400064	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
10686	140791.35	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 109.974,87)  e (dependentes r$ 30.816,48)  (total r$ 140.791,35), competência: 03/2026, referente: contribuições  para ipasgo
saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100103	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
10687	22751.83	1	"pagamento para quitar com aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.
3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00
3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00
3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00
3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00
.
nfe. 744 - r$ 22.751,83 - liquido"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026305200600010	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
10688	9300.00	3	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de março/202
6, conforme atestado nº 14/2026 - sei 88163543."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-30	março	3	2026406202800021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10689	61.95	2	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.fardm.bomb.març 26	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600084	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
10690	239.97	6	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 pregão eletrônico srp nº 01/2019 processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.
.
pdf: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
dare: nº 12100002608400637
.
emissão: 03/03/2026
imposto de renda da fatura: 533720345/fev/26/ir...239,97
.
total a pagar: 239,97"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-03-17	março	3	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
10691	3906.97	6	"processo 202500005011774 - crs 
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal............emissão..........valor
60/iss................10/03/2026......3.804,41 
61/iss................10/03/2026......102,56 

total a pagar:	3.906,97.
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-03-16	março	3	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
10692	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	luiz gustavo medeiros de lima	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500077	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.561-**
10693	6300.00	3	"ordem de pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	projeto minha oportunidade-pmo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.732.342/0001-36
10694	125005.00	2	"pagamento de  diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	59	2026-03-04	março	3	2026436105900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10695	79.19	29	"pdf:2024295000259
6970-02/26 ir
jbr"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-03-03	março	3	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
10696	0.00	6	".
processo 202200010020773 - lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desra
tização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/20
22 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/
02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf.1157/fev/2026/iss.....................................r$250,83"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
10697	45698.05	1	"pagamento de psa devido a narciza leão de souza, 493.145.721-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda flor do cerrado situada no vão do catingueiro, 22km da cidade de cavalcante-go, na estrada cavalcante/colinas, à margem direita do ribeirão montes claros, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 91,73 hectares de vegetação nativa.
.
ipof 2026215300052"	narciza leao de souza	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600034	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.145.721-**
10698	54556.71	1	"pagamento de diárias fora do estado - portaria 3288/2024 inc. fin. para vigilancia em saude/suvisa.
.
ipof 2026285001081"	fundo estadual de saude - fes	2026	122	2026-03-19	março	3	2026285012200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10699	217644.25	1	valor para pagamento  da 05ª medição do contrato nº 130/2025  contrato é execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo de 01/01/2026 a 31/01/2026 pdf nº2025436100040, processo de pagamento 202600036002187, nf:70-liquido	etica construtora ltda	2026	53	2026-03-05	março	3	2025436105300037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
10700	205.77	42	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 4273, 4275, 4276 e 4281 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025,
nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
10701	137.96	81	valores para pagamento de art conforme despacho:149 pj-gecob /265 gepoc/ 123 gecon/ 978 doc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-18	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10702	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	cibelle kayenne martins roberto formiga	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.936.604-**
10703	13026.79	1	"valor para pagamento de despesas com líquido da requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira - cpf: 095.167.021-20, processo nº: 5621187-08.2024.8.09.0051 de ação judicial promovida por juracy rocha braga filho. processo sei 202500066007390 e ipof 2026326100098.
pagamento relativo ao líquido da rpv conforme discriminação abaixo:
valor total...............r$ 16.714,57
retenção de irrf..........r$  3.687,78 
valor líquido:............r$ 13.026,79."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-12	março	3	2026326103400023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
10704	45552.51	5	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025]]
nf-se 9502 02/2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-18	março	3	2026190101100044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
10705	11640.43	22	refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nf 28 r$ 11.640,43.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-18	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10706	404.98	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10707	2299.23	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 30 r$ 2299,23 ref: fevereiro/2026 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-03-12	março	3	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
10708	9301.72	2	"pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiani
atur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de
fevereiro de 2026, na folha de março de 2026 desta autarquia, conforme ofí
cio nº 248/2026/goianiatur em 03/03/2026, no valor de r$ 9.301,72. ipof.2026426100077."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100066	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10709	101618.41	3	"verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetiv
os da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600025	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10710	6178113.72	2	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -gratificações. ref.: março de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200040	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10711	7694.65	3	"valor que se pagatrata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.

verba indenizatoria frederico tormin."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-03-27	março	3	2026316100500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10712	20.19	3	"pdf:	2025295200008
11554277-01/26 ir	20,19 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600059	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
10713	1109.40	5	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10714	129.60	1	nf 617, referente a compra de gêneros alimentícios, materiais de cozinha e de manutenção.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026130100600026	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
10715	452.14	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10716	3245.13	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 443, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 3.245,13.
total selecionado:..............................................r$ 3.245,13.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10717	123756.73	5	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
 repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemnsl/hmtj (86282878) fundo rescisorio.........................r$ 123.756,73"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10718	1231.51	40	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.28972.liquido 682,93 sei 86768371
nf.28973.liquido 548,58 sei 86768525
.
empresa: warner bros. (south) inc
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
dados bancários:
.
banco: 341
agência: 0183
conta: 34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10719	360620.00	1	"pdf:	2026260100125
pagamento do liquido da nf 5331,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
10720	110365.22	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: rpps - contrapartida	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026320100200005	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
10721	8.27	69	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf.12441 sei 86932968
.
empresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda
cnpj: 67.431.718/0001-03
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10722	143665.08	12	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal 11527"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
10723	121244.10	8	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10724	70567.06	1	"ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos
servidores à secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026. processo
: 202210269000039. processo folha de pgto: 202618037000907 ipof: 22026400100
124. lmb."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200112	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.560.444/0001-93
10725	380114.10	13	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 2, à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001- 48, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) e quinta etapa, parcela única + liberação de retenção 100% de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 86460138). relatório nº 918/2026 agehab/cooinsp-20050. 202600031001614.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	33	2026-03-25	março	3	2023409403300028	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
10726	17215.27	4	"* pdf 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de março/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 17.638,60...líquido: r$ 17.215,27...ir: r$ 423,33 
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-03-03	março	3	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
10727	28.80	384	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
291-irrf-agencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	28,80 	28,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10728	177.81	3	contribuições para fundo estadual de saúde - fes - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-03-27	março	3	2026440100500011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
10729	2134384.41	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700170	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10730	12149.42	3	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, referente ao mês de fevereiro/2026. 
nf 140114 e nf 140115 no valor de r$ 6.074,71, cada uma. (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). 
processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. lmb."	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
10731	0.00	5	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 2808343, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
bsa"	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
10732	2800.00	1	"pagamento ao coordenador geral rosivaldo pereira de almeida, referente 
ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 04/2026 - sei 85831758."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-03-19	março	3	2026406204600003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10733	1711.83	46	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 123 r$ 34.236,63 – 3ª medição 
inss: r$ 1.883,02 (171.18,32*11%) 
issqn: r$ 1.711,83 (34.236,63*5%)
i.r. r$ 410,84 (34.236,63*1,2%) 
valor líquido r$ 30.230,94
.
conforme despacho nº 795/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 65/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006105603
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.16826/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10734	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26826727 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4733	robson dos santos de assis	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001237	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.420.461-**
10735	115239.36	4	"valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria ""e"", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 liquido"	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-03-04	março	3	2026436100800010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
10736	563.17	15	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) 
issqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%)
i.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) 
valor líquido r$ 9.945,66
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-12	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
10737	1950.00	2	"ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	funda o de assistencia social s o benedito	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.478/0001-76
10738	3987.80	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-descontos-ipasgo-empgdos, competência de março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100129	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
10739	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de marco/2026."	ana cecilia amaral caetano	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500369	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.756.491-**
10740	59.04	1	"recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de
instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para
conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de
presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn
et -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego
, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de fevereir
o/2026. nota fiscal 610- sei 87314867 e atestado nº 45 - sei 87315234. dare
- sei 87439736."	superi telecom ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
10741	401.91	14	"retenção de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023
- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal....14
valor bruto: r$ 12.178,78
irrf: 292,30
issqn: r$ 608,95
inss: r$ 401,91
liquido: r$ 10.875,62
."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10742	12612.01	207	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0225
nf 810 r$ 7935,51 (nf 8 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 826 r$ 4676,5 (nf 324 jornal agro goias )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10743	1798.70	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26863171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811.	noelia moura duarte	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001417	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.323.621-**
10744	5405.17	3	"pagamento do valor líquido da nf 0942823, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de fevereiro/2026.pdf 2025430100182."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
10745	10342.30	4	".
proc 202100010021842-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
referência: n.f. 324/jan/26...........r$ 10.342,30
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
10746	4266.04	1	ressarcimento do mês de fevereiro/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-19	março	3	2026319000100074	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10747	29.45	392	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
388-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	29,45 	29,45 

total a pagar: 	29,45"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10748	60687.26	40	"pagamento de gerenciador do dia 09/03/2026. processos sei 202511129014205 e 202511129014092.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor...................r$ 60.687,26.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-10	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10749	43048.67	199	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 317 r$ 28,8 (nf 1);
nf 372 r$ 13,94 (nf 4);
nf 431 r$ 227,36 (nf 97 r$ 1212,6);
nf 430 r$ 184,19 (nf 71 r$ 982,35);
nf 388 r$ 20,16 (nf 33);
nf 398 r$ 43,2 (nf 1156);
nf 399 r$ 28,8 (nf 1241);
nf 400 r$ 28,8 (nf 75 r$ 153,6);
nf 401 r$ 43,2 (nf 12);
nf 402 r$ 28,8 (nf 10);
nf 403 r$ 108 (nf 532);
nf 404 r$ 20,06 (nf 90);
nf 405 r$ 28,8 (nf 31);
nf 406 r$ 36 (nf 58);
nf 407 r$ 28,8 (nf 66);
nf 408 r$ 28,8 (nf 100);
nf 409 r$ 36 (nf 130);
nf 410 r$ 36 (nf 144 r$ 192);
nf 411 r$ 28,8 (nf 114);
nf 412 r$ 15,14 (nf 112);
nf 416 r$ 252,62 (nf 112 r$ 1347,3);
nf 417 r$ 21,6 (nf 356);
nf 418 r$ 28,8 (nf 1);
nf 422 r$ 28,8 (nf 121);
nf 423 r$ 15,92 (nf 24);
nf 424 r$ 12,67 (nf 65);
nf 425 r$ 28,8 (nf 85);
nf 426 r$ 36 (nf 104);
nf 427 r$ 28,8 (nf 16);
nf 429 r$ 23,33 (nf 69);
nf 438 r$ 144 (nf 450 r$ 768);
nf 443 r$ 28,8 (nf 123);
nf 453 r$ 36 (nf 71);
nf 459 r$ 50,4 (nf 163);
nf 466 r$ 50,4 (nf 112);
nf 467 r$ 228,15 (nf 150 r$ 1216,82);
nf 468 r$ 50,4 (nf 198);
nf 469 r$ 50,4 (nf 218);
nf 470 r$ 160,82 (nf 95 r$ 857,72);
nf 471 r$ 144 (nf 3);
nf 473 r$ 21,6 (nf 5);
nf 475 r$ 25,92 (nf 6);
nf 476 r$ 57,6 (nf 25);
nf 477 r$ 86,4 (nf 40);
nf 480 r$ 144 (nf 61 r$ 768);
nf 481 r$ 43,2 (nf 164);
nf 482 r$ 93,6 (nf 72);
nf 483 r$ 36 (nf 130);
nf 484 r$ 72 (nf 201);
nf 486 r$ 43,2 (nf 442);
nf 487 r$ 425,34 (nf 489);
nf 488 r$ 72 (nf 746);
nf 489 r$ 72 (nf 1465);
nf 492 r$ 36 (nf 503);
nf 493 r$ 43,2 (nf 267);
nf 494 r$ 176,09 (nf 143 r$ 939,17);
nf 495 r$ 72 (nf 83);
nf 496 r$ 27,36 (nf 2);
nf 497 r$ 43,2 (nf 36);
nf 498 r$ 36 (nf 120);
nf 499 r$ 57,6 (nf 17);
nf 500 r$ 72 (nf 23);
nf 501 r$ 72 (nf 20);
nf 502 r$ 36 (nf 117);
nf 503 r$ 28,8 (nf 1732);
nf 504 r$ 28,8 (nf 325);
nf 505 r$ 41,56 (nf 51 r$ 221,66);
nf 506 r$ 144 (nf 34);
nf 507 r$ 108 (nf 56);
nf 508 r$ 28,8 (nf 9);
nf 509 r$ 43,2 (nf 119);
nf 510 r$ 28,8 (nf 201);
nf 519 r$ 18,24 (nf 2);
nf 528 r$ 43,2 (nf 2);
nf 529 r$ 36 (nf 3);
nf 530 r$ 72 (nf 14);
nf 511 r$ 262,16 (nf 165 r$ 1398,16);
nf 512 r$ 41,56 (nf 565 r$ 221,66);
nf 513 r$ 57,6 (nf 1540);
nf 514 r$ 86,4 (nf 84);
nf 515 r$ 57,6 (nf 1);
nf 516 r$ 41,56 (nf 568 r$ 221,66);
nf 518 r$ 9,79 (nf 15);
nf 520 r$ 108 (nf 49);
nf 531 r$ 28,8 (nf 38);
nf 532 r$ 36 (nf 42);
nf 533 r$ 41,56 (nf 44 r$ 221,66);
nf 534 r$ 57,6 (nf 45);
nf 535 r$ 77,82 (nf 73 r$ 415,05);
nf 536 r$ 28,8 (nf 86);
nf 537 r$ 37,89 (nf 1);
nf 538 r$ 29,26 (nf 2);
nf 539 r$ 45,47 (nf 2 r$ 242,53);
nf 540 r$ 57,6 (nf 6);
nf 541 r$ 37,9 (nf 5);
nf 542 r$ 86,4 (nf 7);
nf 543 r$ 53,05 (nf 10);
nf 544 r$ 86,4 (nf 24);
nf 545 r$ 57,6 (nf 30);
nf 546 r$ 36 (nf 51);
nf 547 r$ 36 (nf 52);
nf 548 r$ 36 (nf 53);
nf 549 r$ 57,6 (nf 98);
nf 551 r$ 28,8 (nf 107);
nf 552 r$ 41,04 (nf 152);
nf 553 r$ 28,8 (nf 259);
nf 554 r$ 41,56 (nf 566 r$ 221,66);
nf 555 r$ 41,56 (nf 567 r$ 221,66);
nf 556 r$ 7,78 (nf 2);
nf 558 r$ 108 (nf 1906 r$ 576);
nf 557 r$ 57,6 (nf 42);
nf 560 r$ 36 (nf 183);
nf 561 r$ 85,85 (nf 123 r$ 457,88);
nf 562 r$ 482,4 (nf 10963471 r$ 2572,8);
nf 564 r$ 144 (nf 16);
nf 565 r$ 108 (nf 29 r$ 576);
nf 597 r$ 144 (nf 8);
nf 566 r$ 72 (nf 397);
nf 567 r$ 36 (nf 912);
nf 568 r$ 28,8 (nf 141);
nf 569 r$ 108 (nf 99);
nf 570 r$ 36 (nf 278);
nf 572 r$ 43,2 (nf 8 r$ 230,4);
nf 574 r$ 144 (nf 59 r$ 768);
nf 575 r$ 144 (nf 7);
nf 583 r$ 36 (nf 499);
nf 576 r$ 108 (nf 152);
nf 577 r$ 180 (nf 298);
nf 578 r$ 45,47 (nf 13);
nf 579 r$ 41,56 (nf 15 r$ 221,66);
nf 580 r$ 55,23 (nf 33);
nf 581 r$ 108 (nf 231);
nf 582 r$ 40,02 (nf 230);
nf 584 r$ 21,02 (nf 1);
nf 585 r$ 28,8 (nf 148);
nf 586 r$ 108 (nf 79);
nf 587 r$ 13,36 (nf 798);
nf 588 r$ 10,37 (nf 16 r$ 55,3);
nf 589 r$ 83,92 (nf 356);
nf 590 r$ 53,05 (nf 20);
nf 591 r$ 41,56 (nf 108 r$ 221,66);
nf 592 r$ 28,8 (nf 6);
nf 593 r$ 41,04 (nf 7);
nf 594 r$ 68,4 (nf 145);
nf 595 r$ 28,8 (nf 3);
nf 596 r$ 22,81 (nf 4);
nf 598 r$ 36 (nf 46);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10750	18921.39	5	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 4 líquido e 5 parte.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	75	2026-03-19	março	3	2025436107500172	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
10751	2630.03	1	"despesa relativa a associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100134	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10752	141559.02	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 17/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 148/2024 (86684689). relatório nº 1049/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001782.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10753	2084384.89	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
gratificaçoes ......9.166,51
proventos ..........453.659,35
vantagens...........103.411,28
13° salario ........2.084.384,89
proventos............75.449,68
vantagens ..........848,26"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400024	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
10754	6428.21	1	"pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,
televisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim
de atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e
atestado nº 31 (sei 86215523)."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700106	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
10755	99.77	4	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
5708182627-02/26-irr 	3.3.90.39.32 	16/03/2026 	13/03/2026 	99,77 	99,77 

total a pagar: 	99,77"	tim s a	2026	1	2026-03-19	março	3	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
10756	3548.18	1	"ipof 2026290100131 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período janeiro de 2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 3.548,18
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100131	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10757	65162.20	1	"pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof-2025240101371
.
nota fiscal....39...emissao : 09/02/2026
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
inss: 42.346,72
issqn: 24.198,12
liquido: 65.162,20
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	231	2026-03-02	março	3	2026240123100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
10758	25336.02	3	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos 
desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2823638, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
vencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 25.336,02"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
10759	306943.84	4	"pagamento liquido prestação de serviços de locação de veículos automotores  elétrico, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em( tentreador)manutenção,limpeza, seguro e quilometragem livre,das
necessidades da secretaria de estado da educação    de goiás  ipof 2 n fiscal
985781 valor liquido r$ 306.943,84. ref ao mês de fevereiro 2026
proc 202500006142852 
pedro"	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
10760	252739.70	1	pagamento de despesas com inss empregado referente a folha de 02/2026	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-03-18	março	3	2026170105000048	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
10761	0.00	33	".
pdf 2021290100102
.
pagamento do issqn da nota 241 do convenio - 880055/2018 - senasp/mj
valor ........................3.714,20"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	57	2026-03-27	março	3	2023290105700001	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
10762	7680.00	275	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32694(televisão record  nfvc 401 r$ 7680)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10763	333986.77	2	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). 
nota:
05	3.3.90.39.04	18/03/2026	18/03/2026	333.986,77	333.986,77"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000326	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
10764	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a março/2026."	stefany rodrigues pereira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500165	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
10765	4704.00	319	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

485/266-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	4.704,00	4.704,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10766	36.20	378	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
491-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	36,20 	36,20"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10767	44866.95	5	"pagamento referente ao 16º termo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado
entre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a e
mpresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel
para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 31/03/2026 
pdf 2026240100094
proc 201600006004601
pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-03-30	março	3	2026240101100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
10768	588573.07	1	"pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: março/2026
* ipof: 2026145100019"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-03-30	março	3	2026145100400006	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
10769	15575.93	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente ao 2º pagamento do reajuste dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 02/06/2023 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2022 (83167512) e relatório 538/2026 - inspeção financeira (86381536). sei 202600031000778.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	16	2026-03-18	março	3	2024436201600092	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
10770	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	victor souza de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500518	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.094.541-**
10771	57735.84	45	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 34 processos (guias) -vl 57.735,84 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 178 (data 26-03-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-30	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10772	6629.20	6	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
issqn-3098 prv 02/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-24	março	3	2026190100400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
10773	240.00	1	"pdf:2025186200109
a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.

tributos - 300
nf. 300 emitida em 26/02/2026


valor.............240,00"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026186200100025	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
10774	3248.35	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26924020 e 27101950 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4557	izabel vitoria nunes	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000855	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.420.751-**
10775	775150.94	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10776	400169.39	3	"principal - parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 136/2026-gdpr de 25/03/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.543,67;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 130.283,52;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 467.767,53;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 412.961,85;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.148,77;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.837,95;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.571,38;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.575,28.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	40	2026-03-27	março	3	2026170204000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
10777	2966.25	18	"recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 07 data de emissão: 04/03/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** iss r$ 2.966,25
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	93	2026-03-16	março	3	2025240109300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
10778	5000.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa de vigilância em saúde - portaria 3238/2019.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-03-30	março	3	2026285012800010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10779	192464.25	51	"pdf 2024260100339
.
pagamento do líquido da nf 93, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
10780	40812.74	3	valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026,, pdf:2025436101320, processo 202600036002573 nf 13 parte	construtoa carlos oliveira ltda	2026	72	2026-03-26	março	3	2025436107200009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
10781	3393.96	5	"destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 3.393,96(três mil trezentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), conforme nota
fiscal nº 244080(sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. ir serviços. pdf nº 2025295300054."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-03-05	março	3	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
10782	46812.28	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf22 r$ 163.495,71
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	134	2026-03-13	março	3	2026240113400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
10783	2700.00	4	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21360-irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 
processo : 202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
10784	3750.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500228	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0008-70
10785	1435.20	2	"inscrições no 21º fórum brasileiro de contratação & gestão pública, a ocorrer nos dias 26 a 28 de agosto de 2026, em brasília (df), relativo à inexigibilidade nº 04/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.
* * nota fiscal 27 irrf - ref. retenção de irrf"	editora forum ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026145100500060	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	41.769.803/0001-92
10786	409.44	7	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 409,44
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
10787	5620.47	2	"despesa com o contrato n° 083/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 01 - piso laminado e instalação de revestimento carpete) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).
(obs. o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-17782 ).-
-
-nº documento(inss/nf/25) natureza(3.3.90.39.18) data liquidação(13/03/2026)	data atesto(13/03/2026)	saldo a pagar(5.620,47)	valor a ser pago(5.620,47)"	fba comercio ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2025409300800008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
10788	561.51	84	pagamento de boletos de arts solicitados no processo sei 20260003600075, despachos: 607 ma-gemru/ 166 pj-gecob/ 299 oc-gepoc/ 241 ma-gemvi-fiscal/ 34 sv-gemon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-24	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10789	0.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	karla karoline rodrigues silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500330	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.811-**
10790	1850.00	1	"restituição em favor do fundo rotativo da junta comercial do estado de goiás - juceg referente aos serviços prestados em caráter de urgência pela empresa ricardo silva xavier (cnpj: 46.350.224/0001-24), nas  bombas de água desta autarquia, utilizada para bombear água do reservatório principal para o reservatório secundário, de sorte a garantir o abastecimento de água nos banheiros, pias, torneiras , bem como para garantir o funcionamento das instalações hidráulicas desta pasta. conforme nota fiscal nº 243 - cheque nº 300108 no valor de r$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).

pdf nº 2026336200001
processo sei nº 202600024000164"	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-03-02	março	3	2026336200700003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10791	4956.20	2	pagamento de auxílio funeral em decorrência do falecimento da servidora maria helena rodrigues pinheiro em cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 art. 2º e art.3º (direito concedido a efetivos e comissionados), art. 112 (auxílio funeral). certidão de óbito registrada em 18 de janeiro de 2026, no cartório antônio do prado - oficial de registro civil - 2º registro civil e tabelionato de notas - goiânia - go. matrícula 024919 01 55 2026 4 00677 144 0135574 06. requisição de despesa - sei 86724300.	lorena teixeira rodrigues pinheiro	2026	41	2026-03-09	março	3	2026406204100001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.687.801-**
10792	3703.65	12	adicional noturno da folha de pagamento dos servidores celetistas da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200137	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10793	84597.85	1	prestação de serviços de limpeza e portaria. nf 374 - liq 01/26.	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
10794	207319.25	1	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
590.................02/26........207.319,25
.
rmb"	g c e s a	2026	20	2026-03-02	março	3	2025290602000015	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
10795	16618.99	15	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição 
inss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) 
issqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)
i.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)
valor líquido r$ 489.152,28
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-11	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
10796	8735.76	2	"pdf:	2024290100201
1-02/26-liq	8.735,76 
lfb"	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
10797	2559.41	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 490 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
10798	63297.83	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700186	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10799	978439.83	2	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 107."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	19	2026-03-05	março	3	2026290201900016	2026	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
10800	10222.49	3	"pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p/ laboratorios ltda, referente aquisição de conjunto de reagentes para análise nitrogênio total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de reagente nitrogenio de alta qualidade já pré-dosado, para manter o bom funcionamento e uso do espectrofotômetro hanna iris do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad - convênio qualiáguas. de acordo com o termo de referência (76140399). conforme nota fiscal nº 27055 e ipof 2025210100053. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 10.222,49. 
.
processo de pagamento 202500017011454. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2025210102700011	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.895.525/0001-56
10801	39230.50	1	"202300010023581 - ejsa
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. 
.
ipof 2025285004702
.
nota fiscal nº 2008/fev/26
.
total a pagar:	39.230,50
.
.
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-03-19	março	3	2026285001400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
10802	11398.36	1	"processo: 202500010088681 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
279284.......11.398,36"	ativa comercial hospitalar ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200103	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.274.988/0002-19
10803	12737.76	1	"prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). 
.
nfe. 4413 - r$ 12.737,76 - liquido"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
10804	12813.93	2	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 12.813,93(doze mil oitocentos e treze reais e noventa e três centavos), conforme fatura nº 183081181(sei87721468), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.

fatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora
183081181    12.813,93    28/03/2026     03/2026       11499771

valor total ..................................................r$ 12.813,93"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290300700006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
10805	70609.46	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100115	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10806	202.28	7	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
carlos patricio rosa santos	219/2026	 r$ 202,28"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10807	293.91	9	"pdf:	2025295000084
510-12/25 ir..............293,91"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-03-10	março	3	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
10808	86844.89	1	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000108	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10809	21975.97	3	pagamento do líquido da nf 217, emitida em 10/03/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes. (valor total da nf: 23.084,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. lmb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-03-13	março	3	2026400103400001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
10810	773.09	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100116	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10811	227797.28	1	"pagamento ao credor acima, referente ao aditivo para acréscimo ao quantita
tivo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabrica
ção de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 20
26240100108 processo nº 202500006043654, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 16755  data de emissão: 16755
- referência: ordem de serviço nº 10/2026
- valor total da nf r$ 230.564,05
- valor líquido r$ 227.797,28
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
dados bancários: cef ag: 2512 c/c:00577535837-2 op: 1292
.."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2026	105	2026-03-23	março	3	2026240110500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.869.711/0001-58
10812	5845.79	16	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 02/03/2026 data do documento: 02/03/2026
- valor total nf r$ 768,06 
- valor líquido r$ 768,06 
.
- fatura 02/03/2026 data do documento: 02/03/2026
- valor total nf r$ 5.077,73 
- valor líquido r$ 5.077,73 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-04	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
10813	536946.88	3	pagamento da nf 07 a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 2ª etapa - subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 17/11/2025 a 22/01/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (82707301) e relatório 738 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001293 (pagamento).	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400622	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
10814	7875.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500071	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.113.810/0001-17
10815	1937134.44	1	"ipof 2026290100146
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
fundo financeiro rpps - empregado..........r$ 1.937.134,44
blm"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100146	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
10816	17000.00	1	".
*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*
.
pagamento do valor líquido da nf 178 referente a janeiro ao exercício 2026 do contrato 045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ
es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
.
[mfo]
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500086	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.791.057/0001-03
10817	6917.34	5	recolhimento do pis/cofins/cssl pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2025436201000016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
10818	47421.94	1	"piso de enfermagem - portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010017786. fev/26.
......................................
proc.202600010017786,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem- 9° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago...........r$ 47.421,94.
.
apostila 9º apostilamento/ pc posse (87847175).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10819	36.94	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado /noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1334 e pdf 2025215300298. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$36,94.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10820	36359.99	3	valor para pagamento do inss da 56ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036002854, nf nº 3296.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-03-16	março	3	2026436105200008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
10821	408.95	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10822	6930.36	3	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12 a 24/01/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfse (inss):
.
- nf 46, referente ao peter r$ 1.155,06
- nf 47, referente ao peap r$ 1.155,06
- nf 48, referente ao esec r$ 1.155,06
- nf 49, referente ao pea r$ 1.155,06
- nf 50, referente ao pep r$ 1.155,06
- nf 51, referente ao pescan r$ 1.155,06
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.930,36.
.
ipof 2025215300060.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
10823	6606.15	3	ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. valor líquido do boleto nº 11089934. 02/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-03-02	março	3	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
10824	52741.98	4	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2), subetapa 2d (parcela 1), subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 06/11/2025 a 19/01/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório nº 522/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000586.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400623	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
10825	1000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 18833 -  infratech - o barateiro de goias......valor r$ 1.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900176	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10826	10644.21	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 13ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036004198 nf 224 irrf

dare: 8581 0000 106-0 4421 0008 210-7 0002 6086 006-9 6630 2530 000-4"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-03-19	março	3	2026436105100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
10827	7860.82	64	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição 
inss: r$ 7.860,82 
issqn: r$ 6.600,97 
i.r. r$ 1.584,23 
valor líquido r$ 115.973,30
.
conforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10828	2297.04	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na s dependências do parque estadual da mata atlântica – pema, sendo 01 posto d e vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1328 e pdf 2024215300183. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.297,04.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10829	136597.89	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: férias indenizadas (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100129	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10830	57816.86	2	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d
espesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretar
ia de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade. ref
erente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere ao mês d
e fevereiro de 2026. pdf 2026150100032."	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
10831	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	julia barbosa de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500285	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
10832	53155.35	18	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-12	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10833	225.00	5	"pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia

prestação de contas: 336/2026
magna regina domingues ferreira
cpf: 59405414100
valor: r$ 225,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	7	2026-03-27	março	3	2026305100700006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10834	11953.50	3	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação d e serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101702 e ipof  2023215300126. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 11.953,50. 
. 
processo de pagamento: 202100017002147. 
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
10835	872.42	2	"processo 202600010005408 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (85348230). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 58/2026 (sei 85372790), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 819042 - ir 
.
emissão: 11/03/2026
.
valor: r$ 872,42
.
dare: nº 12100002610011410"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
10836	203570.95	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, abono de permanência.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100053	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10837	4409.34	16	".
                            pdf 2024290100254
.
                    contrato de repasse nº 948338/2023
.
pagamento do inss da nota 296..........4,409,34"	gatria engenharia ltda	2026	39	2026-03-13	março	3	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
10838	976311.38	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
10839	1200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 358 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação no município de trindade/go para aquisição de tênis escolares, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 538/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 759/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio n°09/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de trindade	2026	256	2026-03-26	março	3	2026240125600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.217.538/0001-15
10840	40.12	2	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

3000520682-irrsine 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	23/02/2026 	40,12 	40,12 


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
10841	35016.45	2	".proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
faturas 
.
15625654/fev/2026	.....................  r$	3.642,22 
16220742/fev/2026       .....................  r$       743,68 
16020212/fev/2026	.....................  r$	17.003,26 
16220730/fev/2026	.....................  r$	31,07 
16020327/fev/2026	.....................  r$	13.532,33 
37912680/fev/2026	.....................  r$	63,89 
.
total a pagar:	    .........................  r$       35.016,45.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-03-16	março	3	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
10842	296660.65	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100069	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.565.317/0001-43
10843	4540.30	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0942824 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
10844	195908.72	1	"pdf:	2026290600159
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
grat. adic. tempo serviço - ocor
funcao comissionada - fcac
adic. noturno
grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi
trienio - clt
grat. pres.conselho - psv - dgpp
horas extras - clt
anuenio -  clt
grat.função incorporada - emater
anuenio - emcidec / prodago
grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap
grat. part. delib. col.  jetons -dgap
adic.tit aperfeiçoamento
premio 
.
valor: r$ 195.908,72
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100082	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10845	24.87	2	pagamento de irrf da nf 930608 da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
10846	1669.03	2	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.
pagamento referente ao mês 02/2026-parte conforme segue:
.
r$ 3.151,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.151,73 líquido
.
r$ 1.482,70 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00061"	rony carlos da silva	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700105	2026	2904	polícia civil	***.760.001-**
10847	683.46	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 17 de 54;
- i.d. depósito: 020260000001406033.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10848	4551.69	2	"recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente aquisição de itens registrados por meio das atas de registro de pre
ços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à prestação de serviços para atender
a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária
desta pasta - pdf 2025240101629 processo nº 202500006086475, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 10  data de emissão: 03/03/2026
- referência: 100 unds. bloco de anotação / 231 unds. crachás / 731 m adesi
vo vinil 
- vl. total dos serviços r$ 91.033,87 
** iss r$ 4.551,69
.."	nilza aparecida azevedo me	2026	92	2026-03-09	março	3	2025240109200108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
10849	8.93	8	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 25535
.
sei (86663739)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
10850	7427.82	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200091	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
10851	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	rhuan rherisson santos borborema	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500565	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.423.111-**
10852	2112.00	2	"202500010065455-mas
.
aquisição de 02 (duas) unidades  do equipamento laboratório, para purificação de ácidos nucleicos, microprocessado, digital, programável, com sistema segurança, alarmes, com amostrador automático 96 posições, visando atender as necessidades da seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros, lacen/go.
.
ata de registro de preços nº 137/2025, pregão eletrônico nº 90061/2025,processo originário: nº 25000.168046/2024-31.
.
vigência 03/11/2025 - 03/11/2026
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000957
.
nota fiscal..........valor
20621/ir.............2.112,00"	loccus do brasil ltda - epp	2026	191	2026-03-09	março	3	2025285019100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.094.718/0001-08
10853	41706.66	2	valor referente ao pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036001893, nfs 107 irrf 108 irrf	rs engenharia ltda	2026	8	2026-03-03	março	3	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
10854	12071.47	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10855	80.79	2	"pagamento de irpj conforme a fatura nº 5136 do mês de março/2026, 
referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: hotel intercity
nações unidas"" em florianópolis-sc, nos dias 04, 05 e 06 de março de
2026, conforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj"	vn soares - viaje bem mais ltda	2026	15	2026-03-18	março	3	2026180101500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	16.826.800/0001-04
10856	5700.40	2	pagamento do líquido da nf 885979, emitida 05/03/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 5.700,40. conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. lmb.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	32	2026-03-10	março	3	2026400103200025	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.683.111/0001-07
10857	3750.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	comunidade terapeutica genesis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.252.574/0001-57
10858	1155.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500230	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.551.626/0001-99
10859	91426.49	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
pagamento efetuado pelo gerenciador financeiro
dec judicial .................91.426,49"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-05	março	3	2026188100400013	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
10860	5.81	2	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77.  produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	5	2026-03-05	março	3	2026436200500109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.520/0001-96
10861	141290.76	3	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de março/2026, conforme despacho nº 70/2026-geconte de 30/03/2026.
conta contábil nº 283.160-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-03-31	março	3	2026170203100004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10862	61.70	1	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
neoenerg. 02/26"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
10863	3654.97	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf11 r$ 170.160,55
.
...ipof...............2025240100449
...processo pagamento 202500006117650
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	134	2026-03-04	março	3	2026240113400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
10864	4172.84	1	"202500010082995-mas
.
aquisição de medicamentos (paliperidona, 6,0 mg com rev lib prol), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses ""i""   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
.
nota fiscal.........valor
306823..............4.172,84"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
10865	304.30	1	requisição de despesa 14 (86897396).  referente a despesa de pedágio com o veículo tipo caminhonete  placa - tfd - 0e43, despesa realizada, no trecho percorrido de goiânia - são paulo, conforme solicitação de viagem sei (86897858) e ordem de tráfego sei (86898142), pelo condutor do veículo o senhor reiniblam gomes ramos cpf 820.474.301-78	reiniblan gomes ramos	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335100100029	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.474.301-**
10866	2667.91	223	"pagamento do iss ref. fevereiro/2026:
nf 525 r$ 226,56 (nf 42 r$ 483,32);
nf 526 r$ 226,56 (nf 48 r$ 483,32);
nf 527 r$ 226,56 (nf 49 r$ 483,32);
nf 563 r$ 80,62 (nf 47 r$ 172);
nf 573 r$ 80,62 (nf 46 r$ 172);
nf 601 r$ 33,03 (nf 2285);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10867	13526.63	3	"destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não
usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988)."	fabiana andreia pereira de paula	2026	1	2026-03-30	março	3	2025290400100254	2025	2904	polícia civil	***.086.101-**
10868	302.03	1	trata-se de ressarcimento em favor do servidor rafael barbosa de carvalho cpf: 310.506.498-26, referente a custeios de despesas  realizadas durante viagem a trabalho na cidade de são paulo - sp para participação do curso presencial de modelagem econômico-financeira de ppps e concessões realizado pelo centro de estudos público - privado da fundação instituto de pesquisas econômicas (fipe).	rafael barbosa de carvalho	2026	8	2026-03-24	março	3	2026186300800104	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.506.498-**
10869	2204.93	7	"202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento fruta
s,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1081 ref 03/2026 r$2.204,93."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
10870	852.72	17	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185 
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11647176.......00029410210001105589.......08/04/2026.......179,52
11647184.......00029410210001105583.......08/04/2026.......224,40
11647212.......00029410210001105594.......08/04/2026.......224,40
11647227.......00029410210001105602.......08/04/2026.......224,40
.
total a pagar:	852,72
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
10871	787.45	3	"valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd. 11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período
de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 56/3261/2025. 
pagamento do aluguel de são domingos referente período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no valor de.....r$ 787,45."	jacom candido de oliveira	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
10872	450244.33	1	"pdf:	2026290600123
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026 - inss empregado. (pagamento via darf - vencimento em: 20/03/2026. 
.
valor: r$ 450.244,33
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290600100077	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10873	25635.69	1	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -
.
vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025
.
fatura......janeiro/2026
valor da fatura:  9.496,38
.
fatura......fevereiro/2026
valor da fatura: 16.139,31
.
obs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	99	2026-03-18	março	3	2026240109900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
10874	973.09	15	"contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcela:

-otoniel de souza;

valor..................r$ 973,09.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-03-10	março	3	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10875	489.35	3	pagamento de taxa de expediente(semp), processo 92488074, assunto: certidã0 de corredor viario - casa acolhida à pessoa idosa. pdf 2026436100019, processo sei nº 202600036003639	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	11	2026-03-02	março	3	2026436101100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10876	15084.80	14	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43693  r$ 5656,8 (portal kilattes notícias  nfvc 21 r$ 4800)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43687  r$ 5656,8 (revista stile  nfvc 180 r$ 4800)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43756  r$ 3771,2 (jornal realidade news  nfvc 1452 r$ 3200)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-30	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10877	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	henrique fonseca elias de oliveira	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.435.421-**
10878	7028.07	29	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
391..............02/26.............7.028,07 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10879	0.00	7	"pdf:2025295000427
43544 - liq 2...................696,39."	c&c hospitalar ltda me	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400065	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
10880	213.35	13	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali
zação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d
e dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato
 de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di
ário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987
).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 43 (87189511)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11613633.......00029410210001093568.......24/03/2026.......213,35
.
total a pagar: 213,35
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-11	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
10881	576.00	4	pagamento do irrf retido da nf 29728, emitida em 04/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	32	2026-03-30	março	3	2026400103200015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
10882	105316.56	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100090	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10883	2953.36	2	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 2.953,36 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.953,36 líquido"	morada imoveis ltda	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700035	2026	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
10884	9728.10	3	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100133: -ressarcimentos: 
.
ressarcimento-erica da paixão fonseca-processo -202617645000750 - 02/2026 
.
pagamento de duam
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100078	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10885	0.00	3	reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.	allan pereira da silva	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001418	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.870.461-**
10886	1461.89	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) 
• ipof: 2026140100059"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100142	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
10887	380.00	3	"reenvio de diária censo escolar ao servidor eurípedes pereira da silva cpf 148.750.551-53, que se encontrava com a conta incorreta, segue a conta corrigida: 

banco: 104
agência: 3257
conta: 001.00022924-0"	secretaria de estado da educacao	2026	42	2026-03-17	março	3	2026240104200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10888	15.18	2	"202500010065256-mas
.
aquisição, via pós registro de preços de fisiogel® sabonete 400ml - sabonete líquido.
.
processo licitatório nº 202400005045477, ata de registro de preços nº 108/2025, visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
dod sei (78855109) daof 3459/2025 pdf 2025285004007
.
ordem de fornecimento 363/2025 (79688059)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002060
.
nota fiscal.......valor
42133.............7,59 
42203.............7,59 
.
total a pagar:r$ 15,18"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-03-19	março	3	2025285016300524	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
10889	1447.91	5	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 
78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender 
às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 154291, emissão: 02/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 433,98 - ir
- fatura: 154857, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 527,79 - ir
- fatura: 154852, emissão: 16/03/2026, vencimento: 02/04/2026, 
atestado: 23/04/2026, valor: r$ 486,14 - ir
valor total ir: r$ 1.447,91"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
10890	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 512 município guaraita deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda custeio na área da educação do município de guaraíta/go para aquisição de uniformes para escola municipal genêsia silveira de morais, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 530/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 772/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 016/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de guaraita	2026	256	2026-03-30	março	3	2026240125600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.873.059/0001-88
10891	567.66	5	pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação  vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 5708113251. pdf:2024150100062	tim s a	2026	6	2026-03-26	março	3	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
10892	1717.36	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina
valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10893	4654.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	hualas lopes souza brandao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100156	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
10894	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	lina paola garces negrete	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500111	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
10895	266.55	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.
.
- reclamante: marconi moreira miranda;
- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;
- parcelas: 56 de 299;
- i.d. depósito: 081250000030743440.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10896	1511.57	1	"pagamento acerca 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026
.
>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas
.
fatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89
ateste: 27.02.2026
>> liquido: r$ 1.511,57 - mod. 362
.
ipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944
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sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	99	2026-03-06	março	3	2026240109900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
10897	3341.48	37	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 110 278.456,61
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
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aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-19	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10898	3460.17	2	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 105 r$ 89.874,62 – 7ª medição 
inss: r$ 3.460,17 (31.456,12*11%) 
issqn: r$ 4.493,73 (89.874,62*5%)
i.r. r$ 1.078,50 (89.874,62*1,2%) 
valor líquido r$ 80.842,22
.
conforme despacho nº769/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-03-05	março	3	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
10899	2795.81	2	"destina-se ao pagamento de contribuições para 
fes - fundo estadual de saúde r$ 2795,81.  
no mês de março/2026 ? patronal (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-03-27	março	3	2026160100300006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10900	111745.42	97	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 146 - r$ 127.314,53 – 3ª medição 
inss: r$ 7.002,30
issqn: r$ 7.039,03
ir: r$ 1.527,78
valor líquido: r$ 111.745,42 
. 
conforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006106933
pdf: 2025240100070
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10901	144.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200005
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-23	março	3	2026326202700007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10902	59941.91	40	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-26	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10903	230.00	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;
- parcelas: 22 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10904	3414.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº26944440 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987,de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411.	adenisio pereira vitor	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000049	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.482.431-**
10905	181244.84	7	pagamento da nota fiscal nº 08, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 19/11/2025 a 19/02/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 775 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001810.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400469	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
10906	654.71	11	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040184600022603171	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10907	145.12	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.
.
- reclamante: renato mulser;
- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;
- parcelas: 3 de 48;
- i.d. depósito: 081250000030741898.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10908	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	geovanna goncalves borges	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500488	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.991-**
10909	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	danilo correa baiao	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500477	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.681-**
10910	428.68	3	".
operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa
.
reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.
.
ipof 2025285001714
.
anexo boleto aluguel - fevereiro - 2026 (87966974)
.
total a pagar:	428,68
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00004.
.
.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-03-24	março	3	2026285004500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
10911	11307.83	3	"concorrência nº 2/2024-reajustamento contratual do 1° e 2° aditivo do contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 2(84699772) e despacho 19(85255681).
.
iss
.
nf: 156
.
sei (87639112)"	marsou engenharia ltda	2026	27	2026-03-24	março	3	2026250102700001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
10912	381136.06	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06 ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000013, processo sei nº 202500036019708, nf-110 parte.	etica construtora ltda	2026	13	2026-03-31	março	3	2025435001300004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
10913	1538.85	3	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. 
nf 974 – no valor de r$ 1.038,85 (total geral da nf r$ 20.777,00).
nf 975 – no valor de r$ 500,00 (total geral da nf r$ 25.000,00).
processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
10914	5497.87	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da ""reunião de alinhamento dos dirigentes desta semad"", a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2026, às 15h, na unidade da semad, localizada no parque amazônia, em goiânia/go, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 174 e pdf 2026210100030. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$5.497,87.
.
processo de pagamento nº 202600017001148.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600034	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
10915	41560.67	3	"pdf:2024295200032
12/02/26 alug. liq..................41.560,67."	imc participacoes ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
10916	528.85	3	"contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco.
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026."	helder pereira barbosa	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700061	2026	2904	polícia civil	***.929.821-**
10917	14780.41	37	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 124 em pdf 2024215300090. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento...................r$14.780,41. 
.

processo de pagamento nº 202400017008975. 
.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-03-23	março	3	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
10918	1496999.18	4	"pdf: 2026290600079
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento............ref...................valor
521939..................02/26..........1.377.028,18  
521940..................02/26............119.971,00
total..................................1.496.999,18
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700111	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
10919	11616.00	9	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

93-irrf 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	11.616,00 	11.616,00 
processo : 202619222000407"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10920	2313.54	5	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
..............................
repasse consolidado parcela fevereiro/26, custeio, conf. sol. pag.87781991.
87781991. 
.
valor pago..............r$ 2.313,54.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro 2026 - heslmb (87781991)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10921	8861.28	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000169, processo sei nº 202600036004196, nf-14.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-03-30	março	3	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
10922	9090389.26	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.

ipasgo saude ...........10.552.351,11"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400029	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
10923	31.61	7	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
fatura 2603.000089739 - r$ 31,61 - tributos/irrf"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
10924	2389.29	4	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
2603.000089543 - r$ 1.078,56 
2603.000089739 - r$ 376,22 
2603.000089544 - r$ 934,51"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
10925	31009.52	4	valor destinado ao pagamento de inss da 14ª medição do contrato 101/2024, referente a serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003793, nf nº 2286 inss.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
10926	5827.28	1	trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-03-12	março	3	2026335101200010	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
10927	309230.89	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 202600036003704, nf 32.	primor engenharia ltda	2026	56	2026-03-12	março	3	2026436105600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
10928	17414.91	3	pagamento da fatura 1000672151762 liq. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628602202600. ref fevereiro/26. processo sei 202600036003052.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026436100600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
10929	71.16	2	"*ipof 2026170100062*
.
pagamento do valor líquido referente a fatura de março do contrato nº 020/2022-economia.  
.
objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.
.
[mfo]"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500221	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
10930	120624.37	1	"pdf: 2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, 
cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento específico 
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
conforme dados á saber:
- fatura: 774068, emissão: 05/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 120.624,37 - líquido"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700029	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
10931	363043.30	3	".
proc. 202500010058065. hls.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses. 
.
nf. 4009/fev/2026  ......................r$  363.043,30.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-03-13	março	3	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
10932	8343.96	13	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
99-inss 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	26/02/2026 	1.437,48 	1.437,48 
93-inss 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	2.395,80 	2.395,80 
94-inss 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	2.594,04 	2.594,04 
98-inss 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	27/02/2026 	1.916,64 	1.916,64 

total a pagar: 	8.343,96"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-17	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10933	0.00	2	"202500005012929 - vvf
.
transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar imposit
iva nº 344 do deputado estadual lucas martins do vale , para destinação de r
ecursos a santa casa de misericordia de goiânia goiás, cnpj 01.619.790/0001
-50.
.
conforme manifestação favorável no despacho nº 168/2026/ses/cconv (sei 86666
289)"	santa casa de misericordia de goiania	2026	213	2026-03-02	março	3	2025285021300066	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.619.790/0001-50
10934	0.00	3	"202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1078 ref 01/26
fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 3.928,67"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-26	março	3	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
10935	274.25	74	">>pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda,  referente contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra,  despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).
......
nota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce residencial alvorada
data de emissão: 23/02/2026
referência: fev/26
atesto: 26/02/2026
inss: r$ 274,25
issqn: r$ 124,66
irrf: r$ 59,84
líquido: r$ 4.257,62
......
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006073707
ipof: 20252240100070
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dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10936	100.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-03-30	março	3	2026330100600012	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10937	8239.27	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos. ipasgo patrocinio	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-03-30	março	3	2026406200900015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10938	35.30	8	"despesa com aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).  empenho referente à pdf nº 2024145100048.
* * recibo 28/30 irrf - ref. retenção de irrf sobre dif. de reajuste do aluguel do prédio pge em brasília-df - julho/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	4	2026-03-13	março	3	2025145100400128	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
10939	22313.48	1	"pagamento de psa devido ao onivaldo marques da silva, 575.024.041-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado segue pela rodovia 132 após o povoado cana brava , vire a esquerdo no bar do espedito, segue até chegar ao assentamento são salvador, logo a frente encontra o lote 162., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 44,79 hectares de vegetação nativa.
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ipof 2026215300020"	onivaldo marques da silva	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.024.041-**
10940	12578.21	4	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 14946, 14947, 14948, 14960, 14961, 14962,
14963 e 14976 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias
por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt
do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
10941	1366.70	1	"pdf:2025186200072
aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.

nf. 4213

valor....................1.366,70"	jr aguas eireli	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100007	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	97.546.623/0001-04
10942	5816.59	1	"pagamento de auxílio funeral para - maria  aparecida  martins santiago de oliveira rocha  (viúva)/ cpf- 692.512.401-59,  no valor de r$ 5.816,59 (cinco mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos).

devido ao falecimento do policial militar  sgt 11.185  pm  183.049.071-00  milton josé da rocha"	maria aparecida martins santiago de oliveira rocha	2026	5	2026-03-02	março	3	2026290200500029	2026	2902	polícia militar	***.512.401-**
10943	52621.20	6	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  31  –  minaçu	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 797.932,66
irrf:	r$ 19.150,38
......	
nota fiscal:  30  –  jataí	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 925.830,47
irrf:	r$ 22.219,93
......	
nota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	05/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 468.786,90
irrf:	r$ 11.250,89
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
10944	5201.80	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps- f. previdenciário-empregador, competência de março/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026326200200006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
10945	22000.00	19	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.4/2026 - 202600020003283	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10946	10750.00	2	".
ordem de pagamento da nota fiscal nº 27, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
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bsa"	gyn transportes e eventos ltda	2026	55	2026-03-16	março	3	2026170105500021	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.345.686/0001-80
10947	15303270.11	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de março de 2026. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100060	2026	2902	polícia militar	18.798.607/0001-24
10948	145232.90	1	"para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.
grat.exer.funç.març"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600089	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10949	80845.05	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6 ª medição, do contrato nº 53/2017 - referente à serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101231, processo sei nº 202500036016520, nf-17.
dare: 8580 0000 808-0 4505 0008 210-5 0002 6086 005-0 5730 2530 000-5"	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800116	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
10950	1800.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eliz regina boreti (cpf: 451.278.751-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) josé carlos de oliveira (cpf:  000.301.788-51). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3537/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	eliz regina boreti	2026	246	2026-03-19	março	3	2026240124600088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.278.751-**
10951	4919.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	vandione alves da silva	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100188	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
10952	6700.87	1	"pagamento da nota fiscal 283 a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de anápolis - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614) e relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031011557.
pagamento da nota fiscal 284, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de senador canedo  - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
pagamento da nota fiscal 285, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de luziânia go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
pagamento da nota fiscal 286, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de trindade -go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.
pagamento da nota fiscal 287, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de goiânia-go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação."	carilene welter ltda	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500111	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.796.674/0001-09
10953	2250.00	1	"diária para gerente administrativo e de suprimentos participar do seminário nacional ""as contratações das estatais em foco""  no período de 24/02/2026 (terça-feira) a 28/02/2026 (sábado) em são paulo."	victor da silva melo	2026	4	2026-03-17	março	3	2026409100400024	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
10954	22321.29	5	"pagamento para quitar com renovação contratual de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 63 - r$ 22.321,29 - tributos/irrf"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	23	2026-03-11	março	3	2026300102300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
10955	15.23	2	"pagamento para quita, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 26889 - r$ 15,23 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600100	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
10956	3942.50	5	contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom.competencia 03/2026.	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-03-12	março	3	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
10957	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	erik takeshi miura	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500272	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.621-**
10958	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	klebber teodomiro martins formiga	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.621.954-**
10959	2043.13	23	"recolhimento de irrf referente a aquisição e instalação de persianas,
conforme notas fiscais 852, 854 e 855 (sei 85440784, 85840461 e 86559477)
e dare (sei 86805379, 86710497 e 86710514)."	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-02	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
10960	94291.25	4	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas
com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil- demais 
despesas variáveis - exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso
iv, da lei complementar nº 101. ref.: março de 2026.

  sendo:
- demais despesas variáveis.. r$ 94.291,25;"	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200056	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10961	10239.03	1	pagamento da nota fiscal nº 1239 à empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj:07.797.967/0001-95, referente a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 05/2024 (56781348), 2º termo aditivo (86515084) e relatório nº 925/2026/agehab/cooinsp. sei 202300031007214.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026436200500104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.797.967/0001-95
10962	5606.26	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	leandro bernardes borges	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.221-**
10963	215.29	6	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 430 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
10964	726.38	5	"pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1016 e pdf 2024215300167. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$726,38.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
10965	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de março/2026."	taiguara fraga guimaraes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500458	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.434.191-**
10966	160.00	217	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2631-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	160,00 	160,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10967	2257.72	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 45, referente ao período de 24/01/2026 a 25/02/2026.
como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 2.257,72.
total selecionado:..............................................r$ 2.257,72. processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-03-04	março	3	2026186301300002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
10968	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	pablo jose goncalves	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.198-**
10969	779.88	2	valor destinado a cobrir despesas do  irrf  da 1ª parcela do contrato 143/2025, referente ao fornecimento e instalação de nobreak, trifásico, de 40 kva, incluindo os serviços de instalação e ativação, para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - e do comando de policiamento rodoviário da polícia militar do estado de goiás (cpr). pdf:  2025436101324. proc. sei: 202600036004549. nf-e nº 000.014.482.	vlp industria eletronica ltda	2026	10	2026-03-24	março	3	2025436101000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.215.178/0001-39
10970	4629.60	2	"aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa -
irrf nf 378 bus 25"	busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli	2026	13	2026-03-09	março	3	2025190101300012	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.592.941/0001-05
10971	11272.71	1	parcela 22/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-03-09	março	3	2026319000500147	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
10972	1454.53	2	"despesa com o contrato n° 86/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 01 - item 01 - reforma). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).-
-
-nº documento(inss/nf/8) natureza(3.3.90.39.18)	data liquidação(13/03/2026)	data atesto(13/03/2026)	saldo a pagar(1.454,53)	valor a ser pago(1.454,53)"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025409301100974	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
10973	15613.82	1	"despesa relativa ao abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100126	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10974	52247.12	5	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motorista s, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004256, nf 2364 irrf	construtora centro leste s a	2026	24	2026-03-24	março	3	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
10975	119334.46	1	"pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa
gamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse
lheiros fiscais da prodago, referente ao mês de março/2026."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-03-27	março	3	2026180200200003	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
10976	901.94	3	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 42097 (arla)."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-03-24	março	3	2026290201900007	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
10977	18112.57	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100073	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
10978	0.00	3	"retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição 
inss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) 
issqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)
i.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) 
valor líquido r$ 117.330,50
.
conforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2025240100465	
cno: 90.024.83821/73
.
isabel
v"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-03	março	3	2026240109000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
10979	38059.74	1	"pdf:2025295000350
101379-01/26-liq
jbr"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-03-09	março	3	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
10980	345.00	3	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-03-11	março	3	2026436104100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10981	2000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003
solicitação refere-se a  ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-09	março	3	2026326202700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10982	181232.52	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10983	45.54	414	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
492-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	45,54 	45,54"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10984	10622.91	1	"ipof 2026290100132
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 10.622,91
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100132	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10985	10344.48	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - março/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100081	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
10986	4377.39	4	"202600010003005-mas
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 ""b"" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000982
.
nota fiscal........valor
12283..............4.377,39"	sante medica hospitalar ltda	2026	121	2026-03-09	março	3	2026285012100009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
10987	1122.41	15	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11543"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
10988	2963.60	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/03/2026 e 13/03/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a janeiro/2026:
- nf 1711255, no valor de r$ 2.716,17 (valor total da nf r$ 2.853,12); 
- nf 1711254, no valor de r$ 247,43 (valor total da nf r$ 259,90).
processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.
obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47"	claro s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026400100700020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
10989	11844.33	9	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 11.844,33
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
10990	262528.68	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036020142, nfs-1551, 1554, 1555, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569 e 1570.	geasa engenharia ltda	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
10991	5933.33	1	"pagamento de bolsa estágio sead da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor..........................r$ 5.933,33.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186200100053	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10992	2100.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar s o jose	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500448	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.862.846/0001-01
10993	53324.80	3	"dare
retenção de imposto de renda - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.
.
>> código 18
.
nota fiscal n 38 - r$ 2.221.866,62
emissão: 24.03.2026
ateste: 24.03.2026
>> irrf: r$ 53.324,80
.
ipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639
.
sandra"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-03-26	março	3	2026240114500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
10994	1875000.00	2	"ploa 2026 0 - despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social durante o exercício financeiro de 2026. 
.
transferência de recurso - convênio nº 01/2025 /seds (goiás + inclusivo) - (março/26)"	agencia de fomento de goias s a	2026	11	2026-03-03	março	3	2026300101100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
10995	26907.00	188	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0179
nf 678 r$ 26907 (nf 4335 site poder 360 )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10996	2283.16	3	"pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap) , sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses ( lote 13), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 1335 e pdf nº 2024215300187. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$2.283,16.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10997	11723.93	2	"pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 21/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go.
.
>> código 25 <<
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 49.332,74
* liquido: r$ 11.723,93 - mod 362
.
ipof nº 2026240100118
processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-03-12	março	3	2026240109900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
10998	1014.49	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 30 de 52;
- i.d. depósito: 020260000001405924.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10999	200000.00	1	"repasse de recursos à sociedade beneficiente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para a contratação de serviços de marcenaria fixa da uti 5, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go. processo: 202300010023416. rd nº 08/2026-ses/gertel (87295974). ipof: 2026285000954.
....................................
proc.202500010098651, einstein-hugo,investimento, contratação de serviços de marcenaria fixa da uti 5. 
.
valor pago...............r$ 200.000,00.
.
portaria numeração automática 645 (88098025) e extrato publicação portaria (88210086)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-03-30	março	3	2026285006000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
11000	975.26	3	".
*pdf 2025170100196*
.
pagamento do valor líquido da fatura março/2025 referente ao exercício 2026 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-03-31	março	3	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
11001	750.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200070
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear das de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iv ? regional sudoeste ? rio verde, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100058	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11002	9214.58	7	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100059	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11003	147406.52	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de março de 2026
.
referente mês março/2026 - 3.1.90.11.13 - r$ 147.406,52"	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100107	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
11004	8287.50	2	"pagamento referente à gru 1439892, emitida em 04/03/2026, do convênio n. 158
/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme parcela 43/60. processo: 202114304002468 ipof: 2023400100080. lmb."	universidade federal de goias	2026	32	2026-03-12	março	3	2026400103200026	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.567.601/0001-43
11005	51405.90	33	">>pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda- referente contrato nº 091/2025 (85739243) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa engix construções e serviços ltda, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. - ce jardim europa - os 20/2025, processo principal: 202400006131749(projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 615/2026/seduc/coordastec-16768 (86726290) e despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).
.
nota fiscal: 104 – r$ 56.927,92- 4ª medição do contrato nº 091/2025 - ce jar
dim europa
data de emissão: 13/02/2026
referência: fev/26
atesto: 13/02/2026
inss: r$ 3.131,04
issqn: r$ 1.707,84
irrf: r$ 683,14
líquido: r$ 51.405,90
......
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006121084
ipof: 20252240100070
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11006	553.95	2	"aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
* * nota fiscal 430 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500042	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
11007	95411.60	215	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32935-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	8.839,00 	8.839,00 
32932-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	17.678,00 	17.678,00 
32926-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	11.259,60 	11.259,60 
32921-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	17.625,44 	17.625,44 
32920-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	40.009,56 	40.009,56 

total a pagar: 	95.411,60


débito:"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11008	1629.71	1	202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 1.629,71.	roberto ferreira dos santos	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
11009	156438.14	1	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref.................valor
11(liq)...........12/25..........156.438,14
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300036	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
11010	42477.27	1	"ipof 2026290100068
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de janeiro de 2026, processo 202500016000007.
01 - valor..............................r$ 42.477,27"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-02	março	3	2026290100100076	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11011	1.92	58	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nota fiscal abaixo:
.
nf. 119929 r$ 1,92 sei 87730140
.
empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11012	6450.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao emaus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500250	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.293.641/0001-70
11013	7140.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 186"	associacao madre maria rivier	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.369/0001-71
11014	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	juliano vilela alves	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.906.101-**
11015	102528.75	3	valor destinado ao pagamento de iss da 01ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 23/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003706, nf nº 13 iss.	stadium construtora ltda	2026	40	2026-03-19	março	3	2026260104000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
11016	9038.49	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/01/26 no valor de 9.038,49.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, 
pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de jabeiro de 2025. nf. nº 513.
processo sei: 202100029001416.
total selecionado: r$ 9.038,49."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800024	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
11017	1173.36	1	locação de impressoras referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 250- proc nº 202100055000133.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-03-05	março	3	2026319000500135	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
11018	7588.80	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26852436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3337.	marcilene lucia moreira mariano	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000918	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.726.331-**
11019	4891.84	2	"valor destinado a cobrir despesa com irrf da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 13 e 14."	latitude engenharia e tecnologia ltda	2026	62	2026-03-05	março	3	2026436106200050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.158.623/0001-73
11020	0.00	5	"retenção issqn complemento à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição 
inss: r$ 538,18 (4.892,52*11%) 
issqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)
valor líquido r$ 4.109,71
.
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
cno: 
.
isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
11021	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	stefani rosalem mendes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500515	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.291-**
11022	393.58	4	"pagamento refere-se sobre adesão às atas de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.
.
mochila escolar - grande
.
nf 811933
valor total dos produtos: r$ 493,21
valor total da nota: r$ 399,50
emissão: 18.03.2026
ateste: 19.03.2026
>> liquido: r$ 393,58
.
ipof 2025240100443 - processo 202500006044104
.
sandra"	papelaria tributaria ltda	2026	45	2026-03-26	março	3	2025240104500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
11023	5600.00	1	"proc. 202600010015865 - lcs
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniel rodrigues nogueira. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010015865, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício nº 14002/2026/ses (sei 86986160).
.
conforme ofício 14002 (86986160)
total a pagar:	5.600,00"	geovanna rodrigues de almeida	2026	69	2026-03-11	março	3	2026285006900140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.812.861-**
11024	79942.84	5	"processo 202600010000634 - crs
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portaria 6532/2025
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. 
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
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pdf 2025285002416. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)
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pagagamento conforme despacho 481 (87095775)
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cerof/procedimento mac/nov/25.............79.942,84(parte)"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	52	2026-03-12	março	3	2025285005200050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11025	5268.48	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26822153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5767	camylla vieira sousa	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000166	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.398.291-**
11026	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituicao filantropica aldeia da paz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500180	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.268/0001-00
11027	50.49	440	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
310-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	50,49 	50,49"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11028	145322.45	1	"processo 202500010015753 dmr
.
repasse do complemento da contrapartida estadual 2025 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serv. de atendimento móvel de urgência/samu 192, contemplando os municípios de anicuns, goianira, guapó, inhumas, itauçu, nerópolis e petrolina de goiás, conf. despacho nº 14/2026/grau (84814719), ref. à competência dezembro de 2025, totalizando o valor de r$ 99.731,45 e ao município de trindade dezembro/2025 r$ 45.591,00. rd nº1/2026 (84814719).
.
pagamento samu/complemento/dezembro/2025..........r$145.322,45
.
obs: pagamento complementar conforme solicitação do despacho nº14/2026/ses/grau (84814719) e planilha(84881158).
.
municípios..........valor	
anicuns.............r$ 14.247,35	
goianira............r$ 14.247,35	
guapó...............r$ 14.247,35	
inhumas.............r$ 14.247,35	
itauçu..............r$ 14.247,35	
nerópolis...........r$ 14.247,35	
petrolina de goiás..r$ 14.247,35	
trindade............r$ 45.591,00
.
valor total.........r$ 145.322,45	
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-03-30	março	3	2026285004800005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11029	60811.21	3	destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 60.811,21 (sessenta mil oitocentos e onze reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 942826(sei87344362), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300042.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2026295301300006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
11030	418.72	11	pagamento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2603.000079365 - sei 87035683. atestado nº 46/2026 - sei 87385687. referência: março/2026. dare - sei 87519438.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
11031	13.72	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base n a variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (6025 6128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12128 e pdf 2025215300330. (inss – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$13,72.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11032	7020.78	5	"processo pagamento 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
pagamento do iss sobre a nota fiscal nr 1411. processo nr
202200010011494.
.
nota fiscal.............emissão...........valor
1411/fev/2026/iss.......05/03/2026......7.020,78
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
11033	7.90	4	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
dare nº 12100002608400625
.
referência: n.f. 942831/fev/26/ir..............r$ 7,90
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
11034	380.54	2	"pagamento do irrf da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ
o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges
tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura
  seinfra.
referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-02	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
11035	568.14	3	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. 
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026"	paulo cesar abreu	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
11036	9972809.77	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11037	10966.30	4	"pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nfs-e n° 195 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$10.966,30.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
11038	1629.05	4	"ordem de pagamento para quita o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 558 - r$ 1.629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
11039	45539.01	7	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 3998
.
sei (87784734)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
11040	2082.96	16	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

imposto sobre serviços de qualquer natureza – issqn r$ 2.082,96"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-30	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11041	0.00	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente contribuição previdenciária- processo nº 202400055000895.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-26	março	3	2026319000100088	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
11042	118211.60	1	inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês fevereiro/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-03-18	março	3	2026409100100131	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
11043	2248.09	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1493 e ipof 2025215300040 (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.248,09.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-03-27	março	3	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11044	2552.66	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 17ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036003776 nf 1286 iss	modera engenharia ltda	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
11045	15732.43	4	folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000140	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11046	36.07	371	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
389-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	36,07 	36,07"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11047	1800.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	casa dos deficientes fisicos de ipora	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500445	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.697.290/0001-37
11048	2950.00	1	"202600010019566-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi castro lima. período de 22 de fevereiro a 08 de março de 2026, processo 202600010019566, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17387 (87528710).
.
tfd/davi castro..........2.950,00"	ana cleude do lago castro lima	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.156.021-**
11049	7058.75	1	"- pagamento de auxílio funeral :

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.058,75 (sete mil e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  cel pm rg  *4.86*  ***.753.901-**  edsson candido ribeiro"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500042	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
11050	332347.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de livors e jogos no idioma francês para o cepi
bilíngue lyceu de goiânia.
-
processo: 202500006145753
ipof: 2026240100708
portaria 1974/2026
rex seq 5052
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	130	2026-03-26	março	3	2026240113000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
11051	10878.00	1	"pdf:2025295000431
156 - liq........................10.878,00."	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-03-27	março	3	2026295001100013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
11052	313.17	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na 
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 4311, referente ao mês de janeiro/2026.

pdf nº 2025336200033
processo n°202100024000454"	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-03-02	março	3	2026336200700056	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
11053	2667700.03	4	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 messes lote 12 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036003729, nf nº 137.	rs engenharia ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
11054	231.25	1	"202200010020773 - lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
dare 12100002608600588
.
referencia nf 1159/fev/2026/ir......................231,25
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
11055	10856.84	1	pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100068	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11056	1822.97	1	13º salário – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 982/2026/agehab/grsg (87062936), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001716/202600031001985/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-11	março	3	2026436200100077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11057	2000.00	1	"despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)
.
restituição referente ao exercício orçamentário de 2025
conforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600110	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
11058	17582.77	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1328 e ipof 2024215300183. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.582,77.
. 
processo de pagamento 202100017006618.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11059	127.54	12	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 359 ref.: dezembro/2025 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,54
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 326 (12/2025 - goianesia o
valor de r$ 6,18 para complementar o pagamento da duam - nf 359
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-02	março	3	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11060	786289.25	2	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e ipof nº 2025215300050. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 742.946,75.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-03-06	março	3	2026215305900050	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
11061	149.29	12	"pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição 
inss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) 
issqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)
i.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) 
valor líquido r$ 102.269,23
.
conforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-03-04	março	3	2025240108600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
11062	66700.00	1	".
portaria 10.133/2026
.
pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. programa federal: hepatites virais. portaria n° 10.133/2026.
.
março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	105	2026-03-30	março	3	2026285010500008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11063	66.57	32	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11064	26.98	1	devolução saldo remanescente convênio 903722/2020 - rendimento contrapartida.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	32	2026-03-26	março	3	2026320103200001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
11065	1390.00	2	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
48 (sei 87301393), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700090	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
11066	138.44	2	"processo: 202500010088681 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
279284.......138,44
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000406"	ativa comercial hospitalar ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200103	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.274.988/0002-19
11067	6652.34	3	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3351, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 1.055,37 - líquido.
- nota fiscal: 3352, emissão: 12/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 1.357,53 - líquido.
- nota fiscal: 5029, emissão: 10/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 1.628,90 - líquido.
- nota fiscal: 5030, emissão: 10/03/2026, atestado: 17/03/2026, 
valor: r$ 2.610,54 - líquido.
valor total: r$ 6.652,34"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
11068	29613.37	9	"data do empenho: 25/01/2026- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) da servidora:
.
.
. daniela gomes de oliveira     : 29.613,37ref. a 3 faturas :
. 
.                      
.
..
.esta servidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000152	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11069	3190.96	1	"este valor destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.
ipof: nº 2026336200063."	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	2	2026-03-24	março	3	2026336200200067	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.186.708/0001-04
11070	431.77	7	pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 107/2024, cujo objeto consiste na construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001265, nf nº 1600 e 1601 irrf.	lagotela ltda	2026	121	2026-03-24	março	3	2025436112100015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
11071	1320874.85	2	"aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 
002/2025 contratação n.º 115342
nf 21238 manupa 26, nf 21239 manupa 26, nf 21240 manupa 2026, nf 21241 manupa 2026, nf 21242 manupa 26"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026190100500002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
11072	6109.75	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

pensão alimentícia"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100069	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11073	7472.54	51	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação
de empresa especializada para realização, reforma da sede 
da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, 
demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, 
equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida 
em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo 
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção 
civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços 
do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nota fiscal nº 130, referente a dezembro/2025.
pdf 2024336200075
processo 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
11074	838209.72	4	"pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc, na ata de registro de preços nº 023/2024-b-seduc(83838049), firmada com a empresa m4-inovatt consórcio de uniformes escolares , registrada no pregão eletrônico nº 029/2025.
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nf 25 - r$ 848.390,40
emissão: 18.02.2026
ateste: 26.02.2026
>> liquido: r$ 838.209,72
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processo 202500006143460
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sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-03	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
11075	1421.29	35	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição 
inss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) 
issqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)
i.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) 
valor líquido r$ 42.780,92
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conforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 
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processo: 202600006002599
pdf: 2025240100094	
cno: 
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isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-06	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11076	48703.49	2	pagamento liquido da nota fiscal 690, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025 /sead (77719532), processo sei(202500005026147, em razão da doação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-17	março	3	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
11077	2315.14	10	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv
olândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
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nota fiscal: 24 – cavalcante
data de emissão: 20/02/2026
referência: janeiro de 2026
atesto: 13/02/2026
valor total da nota: r$ 77.171,30
líquido parte: r$ 2.315,14
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processo 202100006076257/202400006076955
pdf 2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-26	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
11078	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	raylane pereira gomes	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.571-**
11079	326203.02	1	"repasse referente a 2ª periodicidade e reajuste do contrato/obras
obra de reforma e ampliação do cepi josé de assis, santo antônio do descoberto.
-
processo: 202100006065212
ipof: 2026240100547
portaria 15332/2026
rex seq 5019
-
hs"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	130	2026-03-23	março	3	2026240113000013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
11080	4782.98	5	pagamento do inss retido da nf 497 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gcsb.	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-03-16	março	3	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
11081	1061.77	3	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
irrf teatro pirenópolis - processo : 202619222000329"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
11082	2212.01	4	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).
1188-issqn-cerart 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	2.212,01 	2.212,01 


processo :202619222000329"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
11083	763.53	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. 
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- pdf auxilio transporte estagiarios.03/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600045	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11084	13217.66	7	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 239 e ipof nº 2024215300284. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 13.217,66. 
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processo de pagamento nº 202400017009440.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
11085	7546.00	1	"pdf: 2025295100049
.
beneficiário: sigla industria e comercio ltda
objeto: aquisição de mobiliário. pagamento líquido restante.
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nota fiscal.........ref...............valor
3330................02/26..........7.546,00
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rmb"	sigla industria e comercio ltda	2026	4	2026-03-09	março	3	2026295100400004	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	36.717.810/0001-00
11086	500.00	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500;
- conta: 28.723-7 - operação 013;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 17 de 60;
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depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11087	102893.87	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente a março/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500238	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
11088	29944.68	1	"pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de
rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo
de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de fevereiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-31	março	3	2026180100800109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11089	4200.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	creche beato arnaldo janssen	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500237	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.105.644/0001-75
11090	875.00	1	serviço de hospedagem - fatura nº 61941- processo nº 202600055000067.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
11091	6142.50	2	"ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho  186"	centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500150	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.404/0001-76
11092	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	camila menezes barbosa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500472	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.825.561-**
11093	4718.81	2	"pagamento irr fatura 3000520533,refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer. ref janeiro/2026
pdf 2025260100072"	saneamento de goias s a	2026	14	2026-03-09	março	3	2026260101400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
11094	112500.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	associacao de combate ao cancer em goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500543	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.585.595/0001-57
11095	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
referente ao mês de março/2026."	hellen rosangela carlos carvalho ferreira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500489	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.241.691-**
11096	1419.80	4	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. 
pagamento da fatura nº 2125221 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 1.436,30 bruto
r$ 16,50 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.419,80 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700049	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
11097	74.08	8	pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork - matriz, conforme fatura n° 3988. pdf:2024150100060	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
11098	1730.64	45	pagamento do  liquido da  fatura nº 3980 a favor da empresa sonda procw ork informática ltda cnpj: 08.733.698/0001-66, de acordo com a requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 om escopo na prorrogação do prazo de vigência contratual e aplicação do reajuste solicitado de 4,87%, conforme ofício nº 001/2025-sonda (68951147), considerando a variação do índice ipca/ibge acumulado, mantidas as demais cláusulas contratuais, conforme despacho nº 38/2025/goiasturismo/sl-02990, no valor total de r$25.817,01. (pdf nº20 24426100167).	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
11099	96120.00	28	pagamento do dare-irrf  referente a nf 4996 pela prestaçao de  serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-03-06	março	3	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
11100	234.09	3	"pdf:2024290100276
32026001-03/26 liq...................234,09."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290100700073	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
11101	6930.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao noroeste esporte clube de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500397	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.649.546/0001-70
11102	62.38	4	pagamento do irrj da nf 00032683 de 04-03-2026 (87285830), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: fevereiro/2026.	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
11103	27.00	2	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. fevereiro/2026:
nf 25 r$ 27 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026120100600019	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
11104	2764.68	1	pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
11105	3150.00	2	"ordem de pagamento par quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao nucleo espirita amigo sempre	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500308	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.977/0001-06
11106	142382.62	11	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição, do contrato nº 64/2025 goinfra - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025435000019, processo de pagamento sei nº 202500036019070, nf° 16.	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-03-05	março	3	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
11107	460.00	1	diárias realizaram atividades externas relacionadas à visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em palestina, são jão d'aliança e teresina.	vitor fernando miranda da silva	2026	4	2026-03-09	março	3	2026409100400018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
11108	157.08	53	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 9168
.
empresa rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
.
.
dados bancarios
.
banco itau
agencia 1145
conta corrente 78328-6
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-16	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11109	93077.50	1	"pagamento do liquido da nf 43,
referente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto arena goiás social 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.
.
pdf:	2026260100062"	drr multi eventos ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026260103000007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
11110	4236.87	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26897264  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4659	valdeir teodoro de moraes	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000285	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.859.051-**
11111	115.26	15	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 015"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-03-19	março	3	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11112	80508.48	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). inss empregado.
.
pagamento inss empregado da folha - 02/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-17	março	3	2026250100100040	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11113	129412.40	5	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição 
inss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) 
issqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) 
valor líquido r$ 307.535,48
.
conforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101256 e 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	85	2026-03-04	março	3	2025240108500051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
11114	71.15	5	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
563/fev/2026/ir	.........................r$.71,15
. 
dare. nº 12100002607700164."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
11115	88747.57	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026330100100030	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
11116	34087.94	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026330100100045	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
11117	427.97	6	"pagamento de irpj conforme a nf 14975, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de fevereiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-03-12	março	3	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11118	689592.81	7	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - grat anuenio,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11119	23496.59	1	".
proc 202600010010436-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de neropolis.
.
fevereiro/2026:
monik parizotto maurmann nascimento...................7.163,52
milton augusto de souza junior........................3.807,25
iohanna maria guimaraes dias..........................6.336,59
richielly alves caetano...............................6.189,23
.
total a ressarcir....................................23.496,59
."	fundo municipal de saude de neropolis	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500210	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
11120	21513.08	1	".
proc 202600010012373-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
marcelo dourado carvalho lopes
janeiro/2026.........10.756,54
fevereiro/2026.......10.756,54
.
valor total.......r$ 21.513,08
."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
11121	21.04	19	"retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809474 
valor bruto: 8.291,72
irrf: 21,04
liquido:  8.270,68
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
11122	133750.97	2	pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de abril/2026 - proc 202600055000004.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100086	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
11123	0.00	1	"202300010023581 - ejsa
.
contrato de serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. 3º termo aditivo: vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. rd n° 2/2024 (sei 67493052).
.
ipof 2024285003105
.
nota fiscal nº 1966/jan/26/ir - emissão 12/02/2026
.
dare nº 12100002609002270
.
total a pagar:	2.327,86
.
.
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-03-19	março	3	2026285001400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
11124	16819.61	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026. descontos referentes ao ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100085	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
11125	252.92	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026336200400013	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11126	14142.40	1	".
proc 202600010012681-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
marisa carmelina regina da silva
janeiro/2026......................7.071,20
fevereiro/2026....................7.071,20
.
total a ressarcir.............r$ 14.142,40
."	prefeitura municipal de cavalcante	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.772/0001-98
11127	9904.39	1	"destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:
08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.904,39 (nove mil, novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 1181 (sei 87580991). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2026	2	2026-03-19	março	3	2026295300200004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
11128	469.34	4	"pagamento para quitar com execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás, pelo período de 30 meses (2/7/24 a 1/1/27), para o exercício de 2026.
.
nfe. 219352263 - r$ 469,34 - tributos/irrf"	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-03-19	março	3	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
11129	3877.40	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26909939 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6148	luziano alves de santana	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000258	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.427.481-**
11130	202.95	2	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 84 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11131	1629.71	1	202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 1.629,71.	roberto ferreira dos santos	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000098	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
11132	120.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	2	2026-03-30	março	3	2026436200200039	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
11133	0.03	5	"pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31
.
nf 3519 - r$ 43.792,00
emissão: 09.03.2026
ateste: 11.03.2026
>> liquido: r$ 0,03 parte
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-03-13	março	3	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
11134	12166178.05	4	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de fevereiro/2026, conforme despacho n. 25/2026, da getmu, no valor de r$ 12.166.178,05. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-03-04	março	3	2026400102300001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
11135	9236.72	3	"processo: 202500010095809 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
815611........9.236,72
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000683"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-06	março	3	2026285009200105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
11136	1496.77	2	"valor que se paga empenha referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 119 - mês de fevereiro/2026."	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	41.806.677/0001-07
11137	3828.33	8	"* ipof nº. 2024170100340 *
* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido da nfs-e 62 (sei 87480672) (item 1: 4.740,969 créditos ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
."	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-03-16	março	3	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
11138	4360.00	2	pagamento da nota fiscal 532623568,  à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/01/2026 à 20/02/2026 , conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 919- inspeção financeira conclusivo. 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	5	2026-03-19	março	3	2026436200500059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
11139	3372.80	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 73.809 - jvl materiais eletricos e hidraulicos ltda..valor r$ 3.372,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900045	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11140	6336.00	2	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
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recolhimento do irrf da nfse 494 (sei 86966149) refere-se ao item 2:
.
serviço especializado de implantação e configuração inicial da solução, abrangendo parametrização do ambiente, integração com a infraestrutura existente, validação técnica e entrega de documentação de configuração.
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 132.000,00 - vl. total: r$ 132.000,00
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do contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
.
***************"	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	18	2026-03-06	março	3	2026170101800004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
11141	12175.47	8	serviço de assessoria visando a  elaboração de um organograma robusto, o mapeamento preciso de processos e a atualização criteriosa do plano de cargos e salários - nota fiscal nº 71- processo nº 202400055000107.	alm gente e gestao ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2025319000500324	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	29.607.478/0001-66
11142	78894.89	7	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 238  e ipof nº 2024215300085. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 78.894,89.
 . 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
11143	390.18	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 258, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente pagamento de reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta - go, correspondente aos períodos de abril/2025 a setembro/2025, conforme contrato nº 114/2024 (id. 84359564) e relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-23	março	3	2025436202400394	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11144	40331.27	13	"pdf:2025295000470
36-01/26 liq
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-03-04	março	3	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
11145	1411.32	1	pagamento a favor da empresa oi s.a. referente despesa com pagamento da fatura nº 2512.000021798 no valor de r$ 1.411,32 (evento 83070768) considerada em aberto em nome da oi s.a, em recuperação judicial, detalhada no anexo 1 do termo de quitação (evento 87808698). pdf:2026150100073	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-26	março	3	2026150100600040	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
11146	59777.46	2	pagamento do líquido da nf 43, locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	12	2026-03-05	março	3	2025190101200002	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.858.912/0001-15
11147	541.83	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 3 de 8;
- i.d. depósito: 081250000030743963.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11148	2618.71	2	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.1488.iss: r$ 1.562,37 sei (87726222)
.
nf.1474.iss: ei 1.056,34 sei (87726348)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
11149	2427922.03	6	valor destinado ao pagamento da 7ª medição do  contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100455, processo 202600036004664 nfs-e 589 liq, 590 liq, 595 liq, 601 liq, 600 liq, 591 liq, 593 liq, 603 liq, 605 liq, 604 liq, 599 liq, 598 liq, 596 liq, 597 liq, 602 liq, 592 liq e 594 liq	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-03-31	março	3	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
11150	2025.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao do apostolado santana de aurilandia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.447/0001-99
11151	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	ana clara spadeto aires	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500405	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.851-**
11152	964.58	1	"despesa com 2º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 112/2023 a partir de 04/12/2025, referente a aquisição de utensílios de copa/cozinha, com projeção de consumo para 12 ( doze ) meses (itens 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13 e 15), (processo nº. 202300053000485) (pregão eletrônico nº. 79/2023) (empresa: excel comércio e serviços ltda) (ipof2025409300578).
nota:
1054	3.3.90.30.51	24/03/2026	24/03/2026	964,58	964,58"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026409301000078	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
11153	3150.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	grupo pela vidda	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500462	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.261.559/0001-85
11154	86540.02	15	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2340020	3.3.90.30.05	18/03/2026	18/03/2026	86.540,02	86.540,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
11155	41347.51	2	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de fevereiro/2026, conforme despacho nº 53/2026-geconte de 12/03/2026.
conta contábil nº 85.522-7."	banco do brasil s a	2026	34	2026-03-13	março	3	2026170203400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
11156	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 486 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para a contratação de empresa especializada na execução de rodeio profissional, no âmbito da festa vira copos. termo de fomento nº 62/2026 - serint.
epi 486/2026"	associacao vila nova esporte clube de santa rita do araguaia-go	2026	15	2026-03-26	março	3	2026190101500043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	61.027.436/0001-69
11157	17643.53	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1330 e ipof 2024215300182. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.643,53.
.
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11158	0.17	19	"pagamento liquido complementar nf 14 referente ao 4º termo aditivo ao contra
to nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os profe
ssores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual
de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, partic
ipação em programas de
capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações cul
turais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19
/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554.
.
informamos que apos analise foi verificado o valor faltante liquido da nota
fiscal nº14.
.
nota fiscal....14
valor liquido correto a pagar : 10.875,82
valor pago: 10.875,62
valor faltante: r$ 0,21
.
deste modo o valor faltante de 0,20 centavos terá descontado a soma de 0,0
4 centavos conforme descrito abaixo:
.
nota fiscal nº 369 pago - r$ 0,01 (um centavo) a maior liquido
nota fiscal nº 371 pago - r$ 0,01 (um centavo) a maior liquido
nota fiscal nº 356 pago - r$ 0,01 (um centavo) a maior liquido
nota fiscal nº 354 pago - r$ 0,01 (um centavo) a maior liquido
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-18	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
11159	579.69	4	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040253500982603172	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11160	140.38	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.
conforme a ft 176117772 emitida em 14/01/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf: nº 2026336200022.
processo: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-09	março	3	2026336200700036	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
11161	13.29	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,5% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. 
conforme a nf 2090 emitida em 27/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf: nº 2025336200052.
processo: 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026336200700050	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
11162	24323.68	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.  rd 115/2023 (sei 58419108).
........................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,fevereiro 20265 - sol.pag.87723740 .
.
valor pago.............r$ 24.323,68.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado fev26 (87723740)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
11163	9427.39	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26913485, 26913551, 26913609 e 27139043 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3593	niedja barbosa simplicio	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000297	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.169.811-**
11164	10341.48	25	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 16/2025 - referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, extensão total: 32,24 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000005, processo sei nº 202500036016945, nfs-1, 2, 3 e 4.
dare: 8587 0000 103-7 4148 0008 210-4 0002 6086 005-0 4931 2500 000-1"	engefort construtora e empreendimentos ltda	2026	19	2026-03-12	março	3	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
11165	6491.14	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.
cont.fun.pre.emp.mar"	fundo previdenciario	2026	7	2026-03-30	março	3	2026190100700005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
11166	809.97	30	recolhimento do iss da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11167	1827.00	8	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100106	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11168	6766.38	2	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
11169	3655.36	1	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000517010-sede-1125 	3.3.90.92.52 	18/03/2026 	11/03/2026 	3.655,36 	3.655,36 


ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100087	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
11170	16372.01	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
nf - 4214. valor inss. referência 01/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
11171	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de março/2026."	silvana rosa de jesus ramos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500456	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.153.621-**
11172	1580.09	33	202500025103834 rpv pablo catulio carvalho, cpf sob o nº 827.413.361-72,açao 5479169-27.2025.8.09.0051 r$ 1.580,09.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11173	497.67	10	"processo: 202000010023449 - ebd
.
imposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). 
.
dare: 12100002608600577
.
fatura.........valor r$
2512.29161/nov/25/ir.....37,96 
2601.50186/dez/25/ir....419,82
2601.55343/dez/25/ir.....39,89 
.
total a pagar: 	497,67"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	17	2026-03-13	março	3	2025285001700027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
11174	108175.02	16	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2341191	3.3.90.30.05	18/03/2026	18/03/2026	108.175,02	108.175,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-03-25	março	3	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
11175	1560.00	3	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11176	5751.57	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26819579 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3070	vera lucia medeiros	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000020	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.762.242-**
11177	6256579.58	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de março de 2026, militares  e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100058	2026	2902	polícia militar	50.565.317/0001-43
11178	176988.56	4	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1163 líquido e 1164 parte.	egetra engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800123	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
11179	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de março/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026160100200006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
11180	0.00	108	"pagamento de retenção issqn da empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
.
nf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pessoa - valparaiso de goiás.
inss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)
issqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%)
irrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)
valor líquido r$ 192.371,41
.
conforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processos: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2025240100070
cno: 90.025.05809/78
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11181	527.78	1	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor líquido restante.
.
fatura..............ref................valor
145279..............02/26.............527,78
.
rmb"	telefonica brasil s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
11182	33868.15	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

- modalidade de ensino - ensino fundamental
.
nota fiscal:  76  –  uruaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 20.179,18
líquido:	r$ 9.522,56
......	
nota fiscal:  77  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/02/2025
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 51.590,57
líquido:	r$ 24.345,59
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240100359"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
11183	0.00	16	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci
mento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)
mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a
norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo
em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior
dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei
ra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,
para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de
ensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre
gão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061
44005, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000008221 data de emissão: 12/01/2026
- referência: unidades conjunto professor
- valor total r$ 80.760,60
- valor líquido r$ 79.791,47

código fundeb 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
dados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13"	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
11184	213.41	45	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as
notas fiscais: 4288, 4289 e 4292 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, nas
unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.
pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11185	490.20	10	"renovação do contrato nº 38/2023 - seds de prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica  pelo período de 12 (doze) meses (15/9/2025 a 14/9/2026).
.
processo junto à prefeitura de goiânia protocolo nº 26.5.000013550-5"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	35	2026-03-02	março	3	2025305103500014	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
11186	1125.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
143/2026-carolline alves de oliveira"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-03	março	3	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11187	26734.61	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100229
.
fatura......4000000659502202600
ref.fevereiro/2026
agrupamento: 65953
valor liquido: 26.734,61
bruto: 27.043,89
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-03-09	março	3	2026240121900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
11188	220983.98	1	"202500010095126-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005470
.
ordem de fornecimento 222/2025(83619293)
.
item a - leuprorrelina 3,75 mg inj – f/a
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
62868.................220.983,98"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	113	2026-03-12	março	3	2025285011300064	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
11189	0.75	2	"processo 202400005046828 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.
.
ipof 2025285003638 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)
.
nota: 27020 - ir 
.
emissão: 19/02/2026
.
valor: r$ 0,75
.
dare: nº 12100002609001427"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	135	2026-03-12	março	3	2025285013500006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
11190	45.36	460	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
498-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	45,36 	45,36 

total a pagar: 	45,36"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11191	63.78	1	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 15.200,38, sendo este complemento, no valor de r$ 63,78, conforme fatura nº 9772 e despacho nº 213/2026/goiásturismo/dgi-02976.(ipof nº 2025426100255)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-03-24	março	3	2026426101600004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
11192	69700.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto recurso destinado a festa do padroeiro 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de são patrício/go modalidade: convênio nº 37/2026
prog.goias. conv 37"	prefeitura municipal de sao patricio	2026	18	2026-03-12	março	3	2026190101800020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.616.670/0001-08
11193	6944.63	1	"?pagamento de psa devido a roberto carlos fernandes de almeida, 409.358.921-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio mata verde saindo de minaçu sentido a usina hidrelétrica de serra da mesa, km 16,5 a direita anda por 400 metros porteira a direita. região serra da mesa, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 13,94 hectares de vegetação nativa.
.
ipof 2026215300039"	roberto carlos fernandes de almeida	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.358.921-**
11194	2452.28	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
donato jose do carmo melo	149/2026	 r$ 225,00 
havana pereira tavares	145/2026	 r$ 1.102,28 
priscilla norgann de sousa paranhos	144/2026	 r$ 1.125,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-02	março	3	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11195	1518012.72	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	45	2026-03-04	março	3	2026436104500018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
11196	42.40	5	pagamento da duam-iss  da nf 12 maira lemos 202500027001206	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-24	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11197	67534.75	3	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo:
202500016047468
202300016015311
 
à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-03-03	março	3	2026170401100005	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
11198	38.73	3	"proc. 202100010007225 - lcs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. adm
.
imposto de renda
nf: 53/ir
emissão: 26/02/2026
valor: r$38,73
.
dare nº 12100002606913327
vencimento: 10/03/2026"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
11199	1802.29	23	"pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços de vigilânciaa
rmada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonialltda
, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de valore
s salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a vigênc
ia contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026,para o mês de dezembro/2025, nova
lor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº1029. (pdf.2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2025426100600094	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
11200	200.42	4	valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023, referentea o período fevereiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036004192. nf nº179.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
11201	4041.35	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

prevcom patronal ."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
11202	1338139.27	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11203	99452.75	6	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

635-liquido02/26	3.3.90.39.08	09/03/2026	02/03/2026	99.452,75	99.452,75 

total a pagar:	99.452,75
processo:202619222000414"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
11204	2150.00	1	"processo: 202600010021949 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19474/2026/ses (sei 87842691)."	rosilene magalhaes de oliveira	2026	69	2026-03-31	março	3	2026285006900209	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.341-**
11205	15059.44	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11206	500.00	1	inss patronal sobre a contratação de carla danielle dias costa, cpf ***.197.551-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia – eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 173, de 12 de novembro de 2025.	instituto nacional do seguro social	2026	12	2026-03-17	março	3	2025406201200013	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0001-40
11207	12612.01	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: rpps empregado	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100068	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
11208	15976.68	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 1 - outras
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-27	março	3	2026240101100080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11209	21831.76	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11210	3352.61	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 25ª medição com reajustes do contrato 95/2023, referente o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101020. processo sei nº 202600036004159, nf-57.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	66	2026-03-24	março	3	2026436106600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
11211	398.51	3	pagamento da nota fiscal nº 117 à empresa castros eventos ltda, cnpj 23.376.753/0001-00, referente a 07 banner vertical, formato 90x180cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 - (82453039), e relatório nº 716/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001772.	castros eventos ltda me	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.376.753/0001-00
11212	247811.70	5	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - hemorrede (86436379) fundo rescisorio.........................r$ 247.811,70"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
11213	858923.40	1	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 231, 239, 241, 242 ,248, 249 e 261.	strata engenharia ltda	2026	85	2026-03-09	março	3	2025436108500074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
11214	67364.97	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11215	927869.49	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11216	6961.88	2	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 6.961,88.	pjr incorporacoes ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2026296101800053	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
11217	875.25	3	"* ipof nº. 2024170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21308 (sei 85529810) (parcela 13/36) (item 2) do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
**************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
11218	1905.54	9	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede
conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf54 r$ 132.492,30
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-03-11	março	3	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
11219	232.30	4	cobrir tarifa bancária mês março.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	7	2026-03-18	março	3	2026319000700004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
11220	805.00	1	"#
pagamento de diárias para colaboradora eventual, conforme requisição de diária 5 mayara christina - diárias - mineiros - rio verde (87685036)
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás,  corresponde a parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026, sendo 1 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). 
requisição de despesa 2 (84934351)"	mayara christina de carvalho	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600060	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.510.731-**
11221	830.92	1	"pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao
5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est
ado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c
onstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç
ão em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina
is de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,
blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou
tros. 
.
 ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1833
valor bruto : r$ 188.582,04
irrf:  r$ 2.262,98
liquido parte : r$ 830,92
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	220	2026-03-06	março	3	2026240122000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11222	601061.44	2	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800083	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11223	86267.63	1	"portaria gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024
.
202500010081358 - ejsa
.
contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048). programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde, portaria 3069/2024.
.
ipof 2025285001327
.
nota fiscal nº 16348/líquido
.
total a pagar:	86.267,63
.
.
."	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-03-02	março	3	2026285012400005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
11224	2158.16	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1312 e iipof 2025215300040 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-03-09	março	3	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11225	13531.14	1	pagamento a favor da empresa dantas distribuicao e servicos ltda, para aquisição de café a açúcar. trata-se do 1º aditivo ao contrato 47/2024, que visa prorrogar a vigência contratual para o período de 12.09.2025 à 12.09.2026, após pedido solicitado pela contratada de reequilíbrio econômico-financeiro do valor contrato para este item, conforme requisição de despesa n° 14/2025 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 7/2026/goiásturismo/almox-23643, no valor de r$ 13.531,14, conforme nf-e nº 736. (ipof nº 2025426100198).	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026426100600034	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	30.199.011/0001-03
11226	1478.67	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 440, referente ao mes de janeiro de 2026. como segue abaixo: 
i.r.............................................................r$ 1.478,67.
total selecionado. .............................................r$ 1.478,67.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
11227	2790.72	4	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - referente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
nf 17055 - r$ 232.560,00
emissão: 27.02.2026
ateste: 03.03.2026
>> irrf: r$ 2.790,72
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-03-09	março	3	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
11228	15022.19	5	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100478 , nf:1175-1176 -irrf
dare: 8585 0000 150-5 2219 0008 210-6 0002 6110 012-2 2730 6610 000-1"	br paving construcoes e servicos ltda	2026	80	2026-03-24	março	3	2025436108000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
11229	3284468.70	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700176	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11230	4753.83	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

prevcom empregado."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
11231	115197.54	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100075	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11232	46009.04	2	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202600016006366

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-03-26	março	3	2026170401100009	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
11233	35240.70	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1316 e pdf 2024215300184. (líquido).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35.240,70.
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processo de pagamento 202100017006620.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11234	159.86	6	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.
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iss
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nf: 23061
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sei (87141899)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026250100600027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
11235	9166.51	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
gratificaçoes ......9.166,51
proventos ..........453.659,35
vantagens...........103.411,28
13° salario ........2.084.384,89
proventos............75.449,68
vantagens ..........848,26"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026188100400021	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
11236	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 622.2 município niquelandia deputado amauri ribeiro beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda custeio de parte da estrutura e equipamentos para a viii festa do peão no povoado de faz tudo, município de niquelândia-go no dia 30/04/2026 a 02/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 48/2026
epi 622.2 tf48 mar26"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2026	15	2026-03-18	março	3	2026190101500036	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
11237	523029.94	3	auxilio alimentação - ref.04/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 04/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 1430/2026/agehab/gagp (88087620), despacho nº 255/2026/agehab/ai (88154534), despacho nº 1499/2026/agehab/grsg (88153136). sei 202200031002238.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-03-27	março	3	2026436200400003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	69.034.668/0001-56
11238	325.85	2	"processo 202500005019350 - mmrm 
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aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003.
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nota: 16378 - ir
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emissão: 12/03/2026
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valor: r$ 325,85
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dare: nº 12100002609002184"	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-03-19	março	3	2026285012400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
11239	4500.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500254	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.049.618/0001-09
11240	8295.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	caixa escolar ecovam	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500380	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.382.348/0001-09
11241	260060.33	6	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11242	95.84	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
fas.bomb.març 26"	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600084	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
11243	68017.38	1	trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 005/2026 - celgpar - presidência e despacho nº 4040/2026 - sead /gepag. referente ao mês de fevereiro de 2026. processo sei nº 202310270000016.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.560.444/0001-93
11244	3101.03	3	"retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 167 r$ 258.419,26 – 21ª medição 
inss: r$ 7.370,89 (67.008,11*11%) 
issqn: r$ 12.920,96 (258.419,26*5%)
i.r. r$ 3.101,03 (258.419,26*1,2%) 
valor líquido r$ 235.026,38
.
conforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
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isabel"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-03-23	março	3	2026240109100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
11245	24528.60	27	pagamento da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 87/25 (id. 86466858) e relatório nº781/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001623.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11246	330.21	7	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
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nota fiscal:  15  –  goiás	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fevereiro de 2025
atesto: 	04/03/2026
valor total da nota:  	r$ 13.758,71
irrf:	r$ 330,21
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-03-11	março	3	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
11247	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	thomaz da silva meira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500256	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.361-**
11248	11296.36	4	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000111	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11249	1973579.40	1	"processo 202600010003428 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 ""k""  ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 01/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 12/2026 (sei 85565730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 1328581
.
emissão: 25/02/2026
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valor: r$ 1.973.579,40"	medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.236/0001-23
11250	7885.06	1	"pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
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referente mês: mar/2026	3.1.90.11.42 - r$ 7.885,06"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100122	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
11251	240926.76	9	"pagamento á empresa gsg comercial ltda - referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
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nf 000.004.301
emissão: 22/02/2026
atesto: 26/02/2026
valor total da nota: r$ 243.853,00
líquido: r$ 240.926,76
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processo 202500006110963
."	gsg comercial ltda	2026	99	2026-03-03	março	3	2025240109900037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
11252	45813.45	9	"pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição 
inss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) 
issqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) 
valor líquido r$ 202.589,33
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conforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.
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processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
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isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2026240103000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
11253	16048.58	9	pagamento líquido das notas fiscais nº 183 e 192, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 02 e 08/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-03-18	março	3	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
11254	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	vanessa nogueira matos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500575	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.961-**
11255	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	laura milena souza lopes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500540	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.433.231-**
11256	5210.96	1	"?pagamento de psa devido a benilza rodrigues silva, 042.935.261-10, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamento alvorada 2 lote 03 - alvorada do norte (go), alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 10,46 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300047"	benilza rodrigues da silva	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.935.261-**
11257	409406.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 34ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036001882, nf nº 22.	ibiza construtora ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026438000800032	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
11258	44.68	3	"202200025127572 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 789 ref 02/2026
prestação de serviços de exames periodicos e emissão de atestados de saude o
cupacional r$ 44,68."	popmed medicina e saude - eireli	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800032	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.862.228/0001-51
11259	225.92	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026336200400015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11260	2000.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26906834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4961	sinaildo ferreira damascena	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000153	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.488.071-**
11261	1301.13	3	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
irrf-3087 prov 01/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-09	março	3	2026190100400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
11262	17940.65	6	ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência. irrf da nota fiscal nº 10640. 03/2026.	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-03-31	março	3	2026300103900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
11263	18734.56	2	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 11459 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-03-03	março	3	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
11264	4715.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - orgão 2801 -  complemento 1º trimestre 2026, superintendencia de regulação, contrele e avaliação/sureg.
.
ipof 2026280100033"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-03-09	março	3	2026280100200025	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11265	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição  do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2024436101621,  processo sei nº202600036004561,nf: 5632 líquido	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
11266	498632.06	73	"pagamento de gerenciador da caixa dia 25/03/2026. processos sei 202611129000886, 202611129001211, 202611129001156 e 202611129001167.


rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor.........................r$ 498.632,06.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-30	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11267	1299.31	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	vanessa lorena conceicao araujo	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.276.391-**
11268	1961.95	12	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf22 r$ 163.495,71
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-03-13	março	3	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
11269	68786.53	1	"valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do fgts via pix, guia fgts digital, no valor de..........r$ 68.786,53 - vencimento 20/03/2026."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026326100100049	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.360.305/0001-04
11270	9659.00	4	contrato de locação de veículos nº 11/2025, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 219186359.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026409100700001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
11271	5068.86	4	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1172.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 5.068,86
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-03-02	março	3	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
11272	222.24	4	"pagamento do irrf da nf 2817,
referente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
11273	52192.55	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13° salario ........48.035,55
gratificaçoes ......147.898,69
proventos ..........354.593,16
vantagens ..........52.192,55
pensao civil .......47.217,66

valor..................649.937,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600033	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11274	109.90	3	contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,	vycenzzoo telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500065	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.570.253/0001-04
11275	184775.18	1	"pagamento de contribuições para o rpps servidor da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor....................r$ 184.775,18.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400069	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
11276	128.76	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - março/2026.	estado de goias	2026	3	2026-03-30	março	3	2026130100300016	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11277	729.24	3	"* ipof 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1523 (sei 87175195) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
(mão de obra tic - desenvolvimento)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-03-06	março	3	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
11278	683.14	35	">>pagamento irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda- referente co
ntrato nº 091/2025 (85739243) que celebram o estado de goiás, por meio da se
cretaria de estado da educação, e a empresa engix construções e serviços ltd
a, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, r
ealizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manute
nção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, m
ateriais e mão de obra. - ce jardim europa - os 20/2025, processo principal:
202400006131749(projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria e cronogr
ama físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho
nº 615/2026/seduc/coordastec-16768 (86726290) e despacho nº 732/2026/seduc/
coordastec-16768 (86934618).
.
nota fiscal: 104 – r$ 56.927,92- 4ª medição do contrato nº 091/2025 - ce jar
dim europa
data de emissão: 13/02/2026
referência: fev/26
atesto: 13/02/2026
inss: r$ 3.131,04
issqn: r$ 1.707,84
irrf: r$ 683,14
líquido: r$ 51.405,90
......
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006121084
ipof: 20252240100070
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11279	0.00	1	"processo: 202500010090719 - vvf.
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.
.
nota.........valor(r$)
23543........3.873,36"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
11280	11572.83	17	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-10	março	3	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11281	1450776.91	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
.................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a março 2026 sol. pag.86541297. 
.
valor pago.............r$ 1.450.776,91.
.
solicitação de liquidação e pagamento - março/2026 - pol. goianésia/funev (86541297)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11282	248353.84	1	"piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu. processo 202600010017552. fev/26.
......................................
proc.202600010017552,hmtj-hemu, piso salarial prof. enfermagem- 8° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago............r$ 248.353,84.
.
apostila 8ª - piso de enfermagem. (87922453).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
11283	1207.27	3	contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	8	2026-03-09	março	3	2026409100800005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.091.401/0001-53
11284	10950.57	4	"retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição 
inss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) 
issqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente
 i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) 
valor líquido r$ 175.800,96
.
conforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	90	2026-03-12	março	3	2026240109000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
11285	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	matheus vieira de amorim	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500195	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.761-**
11286	3560.00	2	pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia) da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme atestado nº 3/2026 - sei 87549038.	servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.671.444/0002-28
11287	34.49	27	sei 202600031001759, art nº - 1020260055261, boleto nº 28320690126054596, referente a fiscalização de 28 uh em edeia-go. responsável técnico thiago monteira dos santos. conforme despacho n°  745/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
11288	18749.14	1	"processo nº 202600028000309
despacho nº 102/2026/abc/dgpf-05916
***relativo ao pagamento de encargos presentes nos boletos***
constam nos autos os boletos (sei nº 87241418, 87241468, 87241601 e 87241633
) e sobre o valor consta encargos inclusos no montante de r$ 18.749,14 (dezo
ito mil setecentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), referentes
aos exercícios financeiros de 2022, 2023, 2024 e 2025, relativos à contribui
ção para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional (condecine)
, no segmento de telecomunicações.

despacho devidamente atestado."	agencia nacional de cinema	2026	6	2026-03-26	março	3	2026126100600036	2026	1261	agência brasil central - abc	04.884.574/0001-20
11289	45.02	11	"pagamento complemento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 13 r$ 13.641,36 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go
inss: r$ 1.500,54
issqn: r$ 682,07 / r$ 45,02
valor líquido r$ 11.458,75
***********************************
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-30	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
11290	7515.39	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300197 parcela 30/01/26 no valor de 7.515,39.
descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho 2025/2027,
referente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda , através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. reajuste referente ao mês de janeiro de 2026.
nf. 440.
total selecionado: r$ 7.515,39.
processo sei: 202300029004902."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800022	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
11291	1292694.19	1	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 1. à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 01) e subetapa 3c (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor -go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 167/2024 - (82985651), e relatório 807/26/cooinsp. sei 202600031001851.	ouvidor park gois spe ltda	2026	18	2026-03-16	março	3	2025436201800094	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
11292	2995.50	2	"fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. atender pagamento de despesas referente ao exercício orçamentário do ano de 2025 que não foram liquidadas.
.
conforme relação cheques abaixo:
nº 900238 - r$ 2.611,00
nº 900236 - r$ 1.848,50
nº 900237 - r$ 625,00
nº 900240 - r$ 212,00
nº 900239 - r$ 310,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-04	março	3	2026305200600117	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
11293	6440.69	7	valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 97/2024, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024435000067, processo de pagamento sei nº 202600036003222, nf nº 332.	construtora caiapo ltda	2026	16	2026-03-12	março	3	2025435001600010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
11294	14857.01	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8.38 fgts fevereiro 	3.1.90.13.01 	21/02/2026 	21/02/2026 	14.857,01 	14.857,01"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-03-18	março	3	2026420100800065	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
11295	14997.06	1	pagamento referente á nota fiscal nº26907874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4307.	eundean luzia naves barbosa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001580	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.976.991-**
11296	73200.45	1	devolução saldo remanescente convênio 903722/2020 - rendimento repasse federal.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	31	2026-03-26	março	3	2026320103100001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
11297	1037.57	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1333 e ipof 2025215300327. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11298	11212.44	3	pagamento do líquido da nf 61, referente a renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-03-17	março	3	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
11299	5640.00	1	"despesa com o  2º termo aditivo ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente até 26/04/2026., referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) ..
nota:
775	3.3.90.30.35	23/03/2026	23/03/2026	5.640,00	5.640,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026409301000198	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
11300	155379.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11301	37.44	2	"pagamento de irrf 1,2% relativo ao fornecimento de bens e materiais e serviços (aquisição de kits caixa+placa acrílica com qr code+impressão do desenho no fundo da caixa personalizados que compõem a premiação concurso de desenho - 2025 ""goiás em traços e cores: sabores, histórias e amizades que acolhem""), para estimular a criatividade dos nossos estudantes e fortalecer o sentimento de pertencimento à nossa rica cultura goiana, da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go). ateste de nota fiscal  (86655897), solicitação de pagamento através do  despacho nº 73/2026/seduc/dc-16162 e despacho nº 789/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102542.
*valor total da nf 496/2026: r$3.120,00;
*valor líquido: r$3.082,56;
*valor irrf 1,2%: r$37,44.
terezinha."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	99	2026-03-09	março	3	2026240109900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
11302	42.74	2	"ordem de pagamento para quitar o anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, refere-se ao irrf da fatura do mês 02/2026.
fatura 672790872 - r$ 42,74"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
11303	849.74	3	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a deespesas co
m adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais ter
mos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura nº 00179312.
ipof: 2024150100076."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
11304	434.36	18	"pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
empenho referente à pdf nº 2024140100043

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023
* * nota fiscal 445 liq - ref. o valor líquido diferença reajuste 01 a 24/04/2025"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-03-13	março	3	2025140100600088	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
11305	16315100.24	2	"pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 145/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com as memórias de cálculo (87493489) (87735850) anexas. vencimento em 16/03/2026, conforme despacho n. 96/2026 gdpr.

obs.: cumprir op via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026170200600002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
11306	3981.42	3	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: 
fatura 2602000071178 - líquido ref 02/2026 r$ 1.151,86
fatura 2602000066204 - líquido ref 02/2026 r$ 1.087,49
fatura 2602000077129 - líquido ref 02/2026 r$    63,97
fatura 2602000077128 - líquido ref 02/2026 r$    63,97
fatura 2602000075232 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075503 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075930 - líquido ref 02/2026 r$    63,97
fatura 2602000075931 - líquido ref 02/2026 r$    63,97
fatura 2602000075502 - líquido ref 02/2026 r$    63,97
fatura 2602000075061 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075080 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075081 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075079 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075134 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075028 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075161 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075559 - líquido ref 02/2026 r$    63,97
fatura 2602000075516 - líquido ref 02/2026 r$   111,78
fatura 2602000075067 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075146 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075131 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075113 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075070 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075447 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075049 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075038 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075365 - líquido ref 02/2026 r$    63,97
fatura 2602000075587 - líquido ref 02/2026 r$   111,78
fatura 2602000075446 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075066 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075448 - líquido ref 02/2026 r$    41,55
fatura 2602000075512 - líquido ref 02/2026 r$    63,97
fatura 2602000075292 - líquido ref 02/2026 r$   111,78
fatura 2602000078875 - líquido ref 02/2026 r$    63,97
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
11307	1836.49	2	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.
.
fatura...........ref..............valor
77882............02/26.........1.836,49
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-03-02	março	3	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
11308	320.11	223	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32920-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	320,11 	320,11 

total a pagar: 	320,11


débito:     	 
tipo:"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11309	28.56	44	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nota fiscal 9131. sei - 86494106
.
.
rj distribuidora de filmes ltda
cnpj/cpf 00.146.442/0001-40
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11310	10340.01	1	pagamento de liquido da nf 930608, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
11311	2774.40	2	pagamento do irrf retido da nf 6124, emitida em 11/03/2026, referente à contratação de subscrição de licenças de solução de monitoramento de performance de aplicações e observabilidade (apm – application performance monitoring), na modalidade saas em nuvem, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026. (valor total da nf r$ 57.799,93). processo: 202400005025459 ipof: 2024400100244. lmb.	vs data comercial de informatica ltda	2026	32	2026-03-13	março	3	2026400103200022	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.268.152/0004-61
11312	136632.40	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800078	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11313	0.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido complementar da nota fiscal nº 130. 12/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-02	março	3	2025300100600208	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
11314	51.20	8	"contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo militar do spsm jonatas neres da silva (sei nº 202611129000946).

contribuição previdenciária ............. r$ 51,20

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-03-11	março	3	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11315	350445.24	1	"pagamento referente a transferência de recurso para o conselho escolar ruy barbosa para construção de uma cantina e de um refeitório com o objetivo de melhor atender às necessidades dos(as) alunos(as) e servidores(as) desta instituição de ensino, do ce rui barbosa , no município de inhumas  - go.
.pedro"	conselho escolar ruy barbosa	2026	74	2026-03-02	março	3	2026240107400009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.672.965/0001-20
11316	108.39	397	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
398-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	108,39 	108,39 

total a pagar: 	108,39"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11317	267362.42	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101369, processo sei nº 202500036020142, nfs-781, 879, 912 e 880.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
11318	156.79	91	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  80620  –  trindade	
data de emissão:	03/11/2025
referência: 	outubro de 2025
atesto: 	06/11/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 77,66
.
nota fiscal:  80938  –  trindade	
data de emissão:	02/12/2025
referência: 	novembro de 2025
atesto: 	06/12/2025
valor total da nota:  	r$ 1.582,62
issqn:	r$ 79,13"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-03-05	março	3	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
11319	16351.00	1	"pagamento à empresa qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 4017 – peças
data de emissão: 04/03/2026
referência: fev/26
atesto: 06/03/2026
valor total da nota: r$ 16.351,00
líquido: r$ 16.351,00
.
processo 202400006024818
pdf 2025240102219"	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-03-13	março	3	2026240101100048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
11320	700.00	2	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 12372 -  valdir alves de souza......valor r$ 700,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900177	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11321	365.77	6	"retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferre
ira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/03/2026.
.pdf 2023240100666.
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
11322	9289.67	2	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.
.................................
repasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag.87786918.
.
valor pago...........r$ 9.289,67.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro/2026 - hgg/idtech (87786918)."	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
11323	0.00	7	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 
gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27089........19.691,50"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-19	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
11324	86.69	5	"ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.
nf 1236 - r$ 86,69"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
11325	868.09	19	"pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val
paraíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese
ntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c oordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935
4).
.nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 495,21
issqn: r$ 868,09
irrf: r$ 208,34
valor líquido: r$ 15.790,24
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102201"	rcp construtora ltda	2026	86	2026-03-13	março	3	2025240108600055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
11326	3618.90	1	".
proc 202600010008790-efc
.
ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.
.
laís lima nabuco araújo - fev/26............r$ 3.618,90
."	prefeitura municipal de edealina	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.852.618/0001-48
11327	2582.78	7	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de fevereiro/2026, conforme planilhas - sei 87297110 e 87297117. despacho nº 338/2026 - sei 87437019. dares - sei 87436474 e 87436538.	g9 facilities ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
11328	740.60	2	cobrir tarifa bancária referente ao envio do arquivo folha de pagamento no mês fevereiro- processo nº 202600055000073.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500117	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
11329	10302.45	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
pagamento do fgts digital.
#"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026310100100034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.360.305/0001-04
11330	280.00	3	regularização de cobrança de tarifa em 04/03/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-24	março	3	2026436200700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
11331	480.00	8	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11332	15861.16	7	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
596.................02/26.........15.861,16
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-05	março	3	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11333	518.70	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-03-27	março	3	2026420101000015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11334	13196.95	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017. valor líquida da fatura nº 520561. 01/2026.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-09	março	3	2026300100600116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
11335	14.82	3	"pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com retenção de issqn com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1016 e ipof 2024215300167.(issqn)
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 14,82.
. 
processo de pagamento nº 202200017011688.
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
11336	8.34	7	"pdf:	2025295200008
11554290-01/26 ir	8,34 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600059	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
11337	3790.09	2	"pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 21/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go.
.
>> código 25 <<
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 49.332,74
* liquido: r$ 3.790,09 - mod 363
.
ipof nº 2026240100118
processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-03-12	março	3	2026240114900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
11338	798.68	3	"protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da se
cretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.
ipof: 2026400100120 moam."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200127	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11339	1000.00	4	pagamento a favor da prefeitura municipal de quirinópolis, s/serviços prestados pela empresa jl producoes ltda, no valor de r$ 50.000,00, deduzindo iss de r$ 1.000,00, conforme nfs-e nº 9. (ipof nº 2026426100004).	jl producoes ltda	2026	20	2026-03-18	março	3	2026426102000003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
11340	2940.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associação coração de maria	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500182	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.762/0001-83
11341	4445.66	3	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000521922, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 02/2026. (valor total da fatura r$ 4.668,67). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
11342	2625.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500259	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0011-43
11343	3900.00	2	"ordem de pagamento para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituto luz de jesus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500241	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.511/0001-02
11344	38.88	4	"processo 202500010062522.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 149/2025. ata de registro de preço nº 94/2025. ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003475. daof: 3060
.
ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107
a-pradaxa® mesilato de etexilato de dabigatrana, 110 mg cap dura, caixa com 30 cápsulas
.
243027/ir:......................38,88 
.
dare:nº 12100002609002196"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	163	2026-03-24	março	3	2025285016300398	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
11345	339.35	2	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
ipof 2024285002937
.
nota fiscal nº 115584/jan/26/iss- emissão 02/03/2026
.
total a pagar:	339,35
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-03-24	março	3	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
11346	21678.42	7	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.

562/fev/2026	.....................r$  609,49 
563/fev/2026	.....................r$  1.248,10 
564/fev/2026	.....................r$  1.275,45 
565/fev/2026	.....................r$  1.916,70 
566/fev/2026	.....................r$  1.403,15 
568/fev/2026	.....................r$  1.821,75 
569/fev/2026	.....................r$  10.521,20 
571/fev/2026	.....................r$  2.882,58 

total a pagar:	.....................r$  21.678,42.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
11347	15137.52	2	"contrato telefonia móvel
pagamento líquido referente fatura 5683421816 - janeiro/2026"	tim s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
11348	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	erika silva de sa	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500595	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.071-**
11349	12258457.00	2	"pagamento complementar referente ao ofício nº 350/2026/ovg do aditivo do 25º
contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qua
l tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços
de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão socia
l), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,
referente a fevereiro/2026. pdf 2025180200006."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	6	2026-03-24	março	3	2026180200600001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
11350	3017.04	2	"despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).
nota:
108	3.3.90.39.15	18/03/2026	18/03/2026	3.017,04	3.017,04"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000153	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.562.747/0001-15
11351	24304.80	1	"processo 202500005031620 - mmrm
.
aquisição de 02 (duas) bombas helicoidais de recalque para efluentes domésticos e águas pluviais, destinadas ao sistema de esgotamento do subsolo da central estadual de medicação de alto custo juarez barbosa ? cemac jb/ses. contratação sislog 116930,dispensa eletrônica nº 329/2025.
.
ipof 2025285005011 daof 4367/2850/2025  tr - termo de referência (276250).
.
nota: 125
.
emissão: 11/02/2026
.
valor: r$ 24.304,80"	voltic bombas	2026	13	2026-03-10	março	3	2025285001300022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.631.358/0001-04
11352	789.13	1	202500025149663 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento contas energia elétrica 12/25 ref 12/2025 r$ 387,19 e 01/26 ref 01/2026 r$ 401,94 imóvel ciretran montividiu do norte.	guaspar tavares da silva	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000090	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
11353	1775.00	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 8, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base  , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório 804/2026 - cooinsp. 202600031001785.	serra branca engenharia ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400644	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
11354	274132.81	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11355	972.60	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	viviane cristina dutra	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100102	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.659.541-**
11356	28567.95	6	"pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal 
(pensionistas) do mês de março de 2026.
beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43
banco : 756agência: 5004conta : 00011317086"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11357	6562.50	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	sociedade de instrucao e assistencia social	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500544	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.812.074/0007-77
11358	0.00	1	pagameno de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) monica de oliveira alves sousa (cpf: 628.856.691-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) laurides alves arantes (cpf:  045.128.981.15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3585/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	monica de oliveira alves	2026	246	2026-03-24	março	3	2026240124600091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.856.691-**
11359	262633.26	2	".
* pdf 2024170100142 *
.
pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação
da nfs-e 33 e documentação anexa ao processo.

.
jps
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500028	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
11360	1097.62	10	"retenção de irrf 1,2% ao credor acima, relativo ao 3º termo aditivo ao contrato 214/2024, para prorrogação de vigência e acréscimo de quantitativo de equipamentos de cozinha a serem adquiridos, visando atender  unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o pnae - programa nacional de alimentação escolar, conforme processo 202200006031963, cuja ata de registro de preços nº 011/2023-c seduc - edital de licitação nº 032/2022 – seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº: 31 2024 - seduc/gaesc-16087, solicitação de bens e serviços - sbs nº 16/2024 - seduc/gaesc-16087, requisição de despesa n° 14/2024 - seduc/gaesc16087, termo de referência, despacho nº 102/2024/seduc/gc-05732, despacho nº 275/2024 seduc/gep-05736, despacho nº 5324/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 1439/20 24/seduc/gel-05738, despacho nº 5339/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 9627 7/2024 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9011607, despacho nº 1448/2024/seduc/gel-05738, solicitação de aditivo através do  ofício nº 64446/2025/seduc ( 79153695); requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/gaesc-16087 (79155873); minuta  3º termo aditivo (79441327);  manifestação favorável da empresa à solicitação dedo 3º aditivo contratual ( 79208936).
.
pdf 2025240102217
.
nota fiscal....3417
valor bruto: r$ 91.468,50 
irrf: r$ 1.097,62
liquido: r$ 90.370,88
.
weyder"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	99	2026-03-09	março	3	2025240109900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
11361	2981.76	5	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
inss-3087 prov 01/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-18	março	3	2026190100400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
11362	2504.29	4	"pdf:2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

tributos - 749
issqn - nf.749
ref. a fevereiro/2026



valor..........................2.504,29"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
11363	1240.23	2	"pdf:2025186200034
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina

nf.0942836
ref. a fevereiro/2026

gasolina....................1.240,23"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100018	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
11364	689.55	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo
ao contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, 
devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações 
- anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada 
- stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, 
originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para atender as
necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme fatura nº 533691683 - fev-26
pdf 2025336200163
sei 202200024001643"	algar telecom s a	2026	7	2026-03-18	março	3	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
11365	1166.88	26	"pagamento liquido com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 e desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
 ipof: 2026240100077
.
fatura.....19.03
valor : r$ 1.166,88
vencimento : 12/04/2026
.
weyder"	imprensa nacional	2026	13	2026-03-23	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
11366	16979.78	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/2025 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 2025, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-03-18	março	3	2026436201200002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
11367	19760.00	3	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  	

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 22068."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
11368	206.36	33	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 131, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11369	3848.00	2	"despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).
nota:
205	3.3.91.40.30	17/03/2026	17/03/2026	3.848,00	3.848,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	11	2026-03-23	março	3	2026409301100008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.268.439/0001-53
11370	1245850.66	1	"pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go,ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go e unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
.
1) nf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição 
inss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) 
issqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)
i.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) 
valor líquido r$ 628.173,94
***************************************
2) nf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição 
inss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) 
issqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)
i.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) 
valor líquido r$ 291.730,97
***************************************
3) nf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição 
inss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) 
issqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)
i.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) 
valor líquido r$ 325.945,75
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-03-18	março	3	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11371	0.00	1	"202600010021745-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabrielle teodoro e silva. período de 10 a 13 de março de 2026, processo 202600010021745, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19385 (87823383).
.
tfd/gabrielle teodor................350,00"	gabrielle teodoro e silva	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.400.251-**
11372	2202.08	3	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - fes,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-03-30	março	3	2026436100300009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11373	11424.00	3	pagamento do líquido da nf 29728, emitida em 04/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	32	2026-03-30	março	3	2026400103200015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
11374	6153.96	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400098	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11375	79335.33	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.
..............................
proc.202300010023416, eistein-hugo, termo de colaboração nº 97/2024, residencia médica, fevereiro 2026, conf.sol. pag. 87753049.
.
valor pago.............r$ 79.335,33.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - fevereiro 2026 - hugo (87753049)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
11376	77716.36	2	"pagamento liquido de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371 
.
nota fiscal....47
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
liquido  parte : 77.716,36
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	197	2026-03-19	março	3	2026240119700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
11377	458.51	1	"pdf:2026186200048

repactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).

tributos - issqn - nf. 3156

ref. ao período de 01/01/26 a 28/02/26

valor.......................458,51"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
11378	43986.00	2	"pagamento do liquido da nf 219333614, 
referente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.
.
pdf 2024260100588"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
11379	434085.76	1	202500025068078 nf 12149 - líquido ref 11/2025 r$ 434.085,76(complemento)	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-03-16	março	3	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
11380	3711.23	2	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
3504.............03/26..............3.711,23
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700114	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
11381	1134.70	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	jaqueline aparecida de almeida	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100095	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
11382	111038.80	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 07ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação  exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036003148, nf nº 16185 inss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-03-16	março	3	2026436100800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
11383	2494.09	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos-f.prev.compl.-prevcom-empgdos, competência de março/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100125	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
11384	708706.38	7	parte 1/3 pagamento da nota fiscal 13, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia - go mod iii, no período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951). relatório 993/2026/cooinsp. 202600031001781.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400065	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
11385	14693.51	6	"pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe
rente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi
-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo
principal n° (202200006029105).
.
.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025
.inss r$ 16.162,86
.issqn r$ 14.693,51
.irrf r$ 3.526,44
.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85
.....
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-03-23	março	3	2026240107800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
11386	4934.00	7	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- fevereiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
11387	0.00	2	".
*pdf nº. 2024170100201*
.
boleto/fatura nº 2354sp - emissão: 24/02/2026 - valor total: r$ 15.699,67
.
pagamento do valor parcial da nfs-e 2440 (ref. fevereiro de 2026) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.
.
[mfo]
."	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500246	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	42.422.253/0001-01
11388	19458.45	3	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-10	março	3	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11389	810.50	3	"despesas com pagto de pensão judicial (período: 04/2026)(processo judicial
nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente  proce- dentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo."	elaina maria da silva	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.812.501-**
11390	300.20	3	pagamento da nf 785 líquido, referente aos exames medicos realizados no mês de fevereiro de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-16	março	3	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
11391	0.00	1	"ipof 2021170100115
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação aanexa ao processo.
.
- fevereiro/2026..........r$ 2.408,09
.
***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500066	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
11392	10.87	2	".
proc 202600010003502
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
portaria n° 8476/2025
.
dare nº 12100002606911957
.
referência: n.f. 400/ir........r$ 10,87
."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-03-03	março	3	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11393	39790.00	1	pagamento destinado a despesas com diárias dentro do estado, conforme portaria nº 42, diário oficial nº 24737 de 12 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, conforme requisição de despesas nº 2 (sei), sendo no valor de r$ 39.790,00.(ipof nº 202642610061).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-03-16	março	3	2026426100600042	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11394	270.73	1	"pdf:2025290100075
23-02/26 liq 1
jbr"	construtora queiroz ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2025290101900008	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
11395	530.74	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.
.
- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;
- banco: 070 - brb;
- agência: 27;
- conta: 279200412;
- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;
- parcelas: 7 de 181;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11396	39242.15	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  34  –  pirenópolis	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	11/03/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 708.046,08
líquido:	r$ 39.242,15
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2025240100448"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-03-19	março	3	2026240108700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11397	3181.01	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  29  –  cavalcante	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 169.175,40
líquido aditivo:	r$ 76.695,67
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2025240102240"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-03-19	março	3	2026240108700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
11398	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	elisangela costa marcelino pereira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500418	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.958.026-**
11399	500.00	1	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11400	2459.73	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.
servidor: wellington alves da silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 031592-89.2023.8.09.0051
id: 081250000030729537
favorecido: banco votorantim s.a.
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-02	março	3	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11401	82420.10	43	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido parcial
.
nf 160
.
sei (87642414 )"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-03-24	março	3	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
11402	23988.62	32	pagamento da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11403	6490.95	4	pagamento do inss retido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700023	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
11404	10101.69	2	"pagamento que se faz à tsaleach - limpeza, conservacao e servicos ambientais ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada em instalação de cercamento das áreas florestadas remanescentes dos bairros vitória, são carlos, boa vista, são domingos e floresta, em goiânia, visando à proteção e conservação dos remanescentes de vegetação nativa processo judicial 0010078-16.1996.8.09.0051, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 55/2026 e pdf nº 2025210100118. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$10.101,69.
.
processo de pagamento nº 202500017013703.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	tsaleach - limpeza, conservacao e servicos ambientais ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600046	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	47.764.133/0001-06
11405	340.20	7	"retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 748,44
issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87
i.r. r$ 272,16
valor líquido: r$ 21.317,41
.
conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
11406	200.00	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
referente mês: mar/2026	3.3.90.46.01 - r$ 86.049,87 
referente mês: mar/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-03-30	março	3	2026300100500023	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11407	114444.01	17	13º salário – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11408	3173.87	3	valor para pagamento do iss da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002855, nf nº 505 iss.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-03-30	março	3	2026436105000019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
11409	12668.50	5	"despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).
nota:
11	3.3.90.37.01	17/03/2026	17/03/2026	12.668,50	12.668,50"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2025409301100836	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
11410	224552.36	5	"pagamento para quitar com prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a  02/02/2027.
.
nfe. 23058 - r$ 224.552,36"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
11411	71254.62	3	"pdf:2024295000008
773251-01/26 liq.............................23.751,54 
774022-02/26 liq.............................11.875,77 
774030-02/26 liq.............................23.751,54 
773250-01/26 liq.............................11.875,77 

total a pagar................................71.254,62"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-03-17	março	3	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
11412	1569.85	49	"pdf:2022290100355
9-inss..........................1.569,85.


epn"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-03-17	março	3	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
11413	29496.39	2	"pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44
ateste: 04.03.2026
>> liquido: r$ 29.496,39 - mod 361
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	38	2026-03-10	março	3	2026240103800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
11414	46574.12	4	"pagamento da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização,
jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de fevereiro de
2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026 devidamente atestada pelo gesto
r"	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-03-04	março	3	2026126101400032	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
11415	2236.07	6	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a 2ª medição de reajuste  da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são francisco de goiás - go correspondente ao período de 28/09/2023 a 22/05/2024, contrato n° 133/2022 - (87100766). relatório nº 998/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031002000.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400300	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11416	17352.56	1	"processo 202500010088322.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº161/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 197/2025. processo nº 202500005018720  202500010081673. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82364786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 625 (sei 82392286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
76980:........................17.352,56 
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
11417	664.85	4	"proc. 202500010060292 - lcs
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate
.
ir s/ nota fiscal 2073
total a pagar:	664,85
dare nº 12100002609003147"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-03-26	março	3	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
11418	9293.28	2	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
297(ir).............01/26...........9.293,28
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
11419	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	fernanda martins ferreira	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100151	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
11420	18268.47	11	"7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 498 - r$ 18.268,47 - tributos/inss"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
11421	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	jhonatan silva lima	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500438	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.146.762-**
11422	583769.92	1	valor destinado ao pagamento da 09ª medição (final) do contrato 54/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000175, nf nº 30 líquido.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-03-26	março	3	2026436105800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
11423	7780.40	18	"pagamento - complemento do líquido à empresa pja consorcio pela execução dos serviços de engenharia  no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa,de acordo com o despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2025 conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
.nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas
.valor inss r$ 42.706,7915
.valor issqn r$ 15.514,22
.valor irrf r$ 9.317,85
.valor líquido r$ 701.167,99 / r$ 7.780,40 / r$ 0,01
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy"	pja consorcio	2026	78	2026-03-17	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11424	571094.46	7	"ipof:2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

nf. 269289 emitida em 23/03/2026

ref. a fevereiro/2026


valor..........................571.094,46"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-03-26	março	3	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
11425	2700.00	6	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020003283	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11426	0.01	10	"pagamento complementar do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, rela
tivo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestaçã
o de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário,
em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na
gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrut
ura - seinfra. referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-03-30	março	3	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
11427	843945.14	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de março/2026. militares  civis (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100050	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
11428	5600.00	1	"202600010016465 - lrs
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcíllio . período de  1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010016465, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14514 (87066814)
.
r$ 5.600,00"	cassia carvalho costa	2026	69	2026-03-16	março	3	2026285006900173	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.699.841-**
11429	60680.49	7	"processo nº 202600010005572 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual
.
pdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
conforme despacho 550 (87472141).
.
cerof/tes/mac/dez/25...........60.680,49
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-03-26	março	3	2025285005000025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11430	472.57	3	"pdf:2025295000038
315-01/26 iss apa.
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11431	1750.00	1	"processo sei nº 202600010017554 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria antonia pereira mariano da silva. processo 202600010017554. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15608 (87231182).
.
valor: r$ 1.750,00
."	vanessa do vale pereira mariano	2026	69	2026-03-25	março	3	2026285006900168	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.382.561-**
11432	16651.65	4	pagamento a favor a prefeitura municipal de quirinópolis, s/serviços prestados pela empresa ig produções artisticas ltda, no valor de r$ 360.000,00, deduzindo iss de r$ 16.651,65, conforme nfs-e nº 46. (ipof nº 2026426100002).	ig produções artisticas ltda	2026	20	2026-03-25	março	3	2026426102000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.709.736/0001-20
11433	9391.15	2	"valor destinado a cobrir despesas da 15 ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra,referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de  janeiro/2026, pdf:2025436101386 , processo de pagamento sei
nº  202600036003188, nf: 289 e 44 líquido"	r goumert buffet ltda	2026	8	2026-03-04	março	3	2026436100800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
11434	404.98	25	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 100 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11435	110997.59	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral outros - fgts

folha fev/26 fgts	3.1.90.13.01	110.997,59"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026126100100053	2026	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
11436	11907.13	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-03-27	março	3	2026180101200012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11437	236744.96	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf do mês de março 2026	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100094	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.409.580/0001-38
11438	4361.81	3	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-03-27	março	3	2026180101200011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11439	14.84	1	"pagamento do irrj, da nfs-e 000.025.597 de 06/03/2026 (87372136), refe
rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
11440	9332.71	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100075	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11441	398.00	2	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 12893, 12895, 12897, 12907, 12913, 12915,
12917 e 12926 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete
dias por semana, prestados no mês de dez/25 (13 a 30), nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700272	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11442	25951.52	3	pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 58574, referente fevereiro/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fc	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
11443	109653.68	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100076	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11444	1503.95	9	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf4 r$ 125.328,95
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-03-02	março	3	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
11445	880.87	3	"pagamento da fatura 10888408.
************************************************************************
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
11446	10115.00	5	"pagamento liquido parcial da prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais.

nota fiscal 142290 sei: 86143258
atestado nº 5/2026 sei: 86143557
solipa sei: 86143620

dezembro/2025"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2025406200800525	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
11447	822.84	4	"pagamento irrf contratação de empresa especializada para a prestação de s
erviços técnicos de confecção e instalação de sistemas de sinalização visual
e tátil, visando atender às necessidades da administração central (reitoria
).
nota fiscal 1093 sei: 86823621
ateste de nota fiscal sei: 86823724
solipa sei: 86824238
dare sei: 87013387
despacho nº 267/2026 sei: 87013723"	flex projetos e sistemas ltda	2026	29	2026-03-12	março	3	2025406202900007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	12.957.444/0001-07
11448	8262.14	1	"1ª parcela proescola 2026
-
manutenção da coordenação regional de educação de águas lindas
-
processo: 202600006027398
ipof: 2026240100510
portaria 1493/2026
rex 5014
código fundeb: 25
-
hs"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	73	2026-03-09	março	3	2026240107300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
11449	260.46	19	valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de pagamento das custas de locomoção, para expedição de mandado de avaliação dos bens, a saber,  salas comerciais nºs 68, 73, 76 e 135, situadas no jaraguá shopping das fábricas, localizado na av. diógenes de castro ribeiro, nº 931, bairro santa fé, jaraguá -go, autos nº 033xxxx-57.2015.8.09.0051, conforme despacho nº 63/2026/agehab/pj (87744690). 202600031000754.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-18	março	3	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
11450	1052.72	1	refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (despesa de exercício anterior).	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900033	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11451	4225.94	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26890323 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311	manoel da costa tavares	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000098	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.802.201-**
11452	75494.22	7	"pagamento do líquido referente às notas fiscais 642  e  643  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-10	março	3	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
11453	472.44	1	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas 
com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil- fundo de 
previdência de exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101.ref.: março de 2026."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200057	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11454	31000.91	4	valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 620.	2d&b engenharia ltda	2026	94	2026-03-24	março	3	2025436109400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
11455	31.25	412	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
384-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	31,25 	31,25 

total a pagar: 	31,25"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11456	2764.90	8	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11457	203785.58	1	"processo nº 202600010005572 - crs 
.
faec - tratamento de doença macular
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec
.
programa federal: faec - tratamento de doença macular
.
ipof 2025285002416. daof 4164/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
obs: relativo ao empenho 2025.2850.50.25 - em que foi solicitado desoneração do tesouro, alterando o valor de r$ 405.467,42 da dotação 50 para a dotação 52 (203.785,58) e 183 (201.681,84), conforme despacho 1700/2025/ses/gepo (sei 81803873).
.
conforme despacho 550 (87472141).
.
cerof/macfaec/dez/25...........203.785,58
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	52	2026-03-27	março	3	2025285005200059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11458	15434.84	2	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
	
nota fiscal:  12  –  niquelândia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	24/02/2026
valor total da nota:  	r$ 643.118,21
irrf:	r$ 15.434,84
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
11459	4381.07	2	".
proc 201900010037422-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).
.
referência.............valor
79269/fev/26.........1.478,30
81637/fev/26.........2.902,07 
.
total a pagar: 	4.381,07
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-09	março	3	2026285001000176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
11460	2040.39	2	fgts – referente rescisões - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-25	março	3	2026436200100103	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11461	523754.40	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- pensão alimentícia ...................... r$ 523.754,40."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100076	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11462	1265.04	1	"pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores, televisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim de atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 197 (sei 86372374) e
atestado nº 31 (sei 86215523), dare (sei 86902807)."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700105	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
11463	455795.21	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11464	96165.20	11	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 16 - r$ 96.165,20 - liquido"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-03-24	março	3	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
11465	1000000.00	1	"excel contrutora e incorporadora ltda	972	parte 2/3	202500031011811	2025.4362.024.00648		2025	367 					 r$  1.000.000,00 	 r$  1.000.000,00 	2024436200783	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 972 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02),  subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e  subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 02/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 159/2024 (id. 84246036)  e relatório nº 687/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011811."	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400648	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11466	78060.54	44	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2024170400052]
meses de referência: [2]
total do fornecedor: r$ 78.060,54

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 46 guias -vl 78.060,54 – restos a paga - rap 2025.9.42 - cmdf 96 (data 27-02-2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-03-03	março	3	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11467	9000.00	5	pagamento gratificação de rede ( estatutários), folha de pessoal do mês de março de 2026, desta autarquia, sendo os , no valor de r$ 9.000,00. ipof nº 2026426100071.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100058	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11468	72.00	205	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32922-irrfnagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	72,00 	72,00 

total a pagar: 	72,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11469	10966.98	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público eurípedes alves de morais, cpf.: ***.359.616-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 11 de fevereiro de 2026.	euripedes alves de morais	2026	8	2026-03-02	março	3	2026180100800078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.359.616-**
11470	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 845 município corrego do ouro deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio na área da educação no município de córrego do ouro/go para aquisição de material de expediente e pedagógico, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 531/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 782/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°010/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	256	2026-03-26	março	3	2026240125600009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.321.115/0001-03
11471	244295.84	2	"processo sei nº 202600010000974 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025. pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202500005005315 / 202500010066441. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84696193). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (84748297), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 411301
emissão: 27/02/2026
valor: r$ 244.295,84
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
11472	23221.64	3	".
proc 202400010076134-efc
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).
.
referência: n.f. 2155................r$ 23.221,64
."	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
11473	129920.00	1	"pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.
.
>> g.a.: item 9, 18, 25, 28, 29, 30, 31 e 32
.
>> ipof/pdf 2025240102269
>> processo 202500006105932
.
.
código fundeb: 21
.
.
>> nota fiscal 004.208
>> emissão: 20/02/2026
>> atesto: 04/03/2026
>> valor da nota: r$ 129.900,00
>> valor líquido: r$ 129.900,00"	g.a da costa esportes ltda me	2026	99	2026-03-09	março	3	2025240109900046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.290.146/0001-02
11474	3.00	2	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 140, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-03-18	março	3	2026436200500127	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.163.055/0001-12
11475	13125.46	1	"despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês de fevereiro/2026.
r$ 13.125,46.ipof n° 2026110100062.conforme d.u.a.m anexa.
.
ras/gpf."	municipio de goiania	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100111	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
11476	745269.23	1	pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800098	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
11477	2948.11	1	fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam - março/2026	plano goias seguro	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300061	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
11478	919.64	1	"pdf:2025295000354
652-01/26 liq
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	4	2026-03-09	março	3	2026295000400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
11479	6956.13	2	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 6.956,13.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-03-24	março	3	2026296102000100	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
11480	58027.11	2	transferência de recursos financeiros  com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás,   com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956,  despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 .  autorizo da despesa:  despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.	conselho escolar dom miguel pedro mundo	2026	69	2026-03-03	março	3	2026240106900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.116/0001-52
11481	7115.70	6	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100077	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11482	800.00	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-03-27	março	3	2026120100500013	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11483	71186.62	1	"auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores
efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600023	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11484	21656.31	26	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf 90 
...processo 202500006146424
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-11	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11485	100.02	5	"pagamento da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.
nota fiscal nº 12489 de 19/02/2026 ref. 17/01 a 16/02/2026
processo nº202300029005635    pdf 2024186300153
valor selecionado r$100,02"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
11486	262163.48	1	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
apostilamento ao contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo
.
nota fiscal...........emissão...........valor
1392/fevereiro/2026...05/03/2026........262.163,48
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000141	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
11487	6825.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500341	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0002-42
11488	107674.19	42	pagamento da nota fiscal nº 803 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  indiara - mód. iii, porangatu, aragarças, ipiranga - mód. i, ipiranga - mód. ii, iporá - mód. ii, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, itapaci - mod. ii, itapirapuã, vila propício - retomada, itapuranga, mundo novo, são miguel do araguaia - mód. i, petrolina de goiás, ivolândia - mód. ii, lagoa santa, simolândia, são domingos, serranópolis, posse, mambai, guaraíta, ouvidor, montividiu do norte, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 009/2024 - (86036408) e relatório nº 688/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031001186.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-03-03	março	3	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11489	1200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	cleber samuel ferreira dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500687	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.771-**
11490	458565.15	70	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/03/2026. processos sei 202611129001167, 202611129001305, 202611129001339 e 202611129001496.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor........................r$ 458.565,15.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-27	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11491	171.94	6	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11492	1296.15	2	pagamento do liquido da nf 26906691  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476	raliane lima nascimento	2026	11	2026-03-05	março	3	2025320101101382	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.909.641-**
11493	2121.43	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

ipasgo patrocínio"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-03-27	março	3	2026210100500011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11494	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	francilane eulalia de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.250.816-**
11495	179231.40	1	"pagamento referente a transferência de recurso para o conselho escolar ruy barbosa para construção de uma cantina e de um refeitório com o objetivo de melhor atender às necessidades dos(as) alunos(as) e servidores(as) desta instituição de ensino, do ce rui barbosa , no município de inhumas  - go.
.pedro"	conselho escolar ruy barbosa	2026	72	2026-03-03	março	3	2026240107200012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.672.965/0001-20
11496	1676.98	12	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência ................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.676,98."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11497	19920.04	1	"requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana paula gonzaga souza, cpf nº 497.724.301-34. processo: 5336036-39.2016.8.09.0051. processo sei 202500066017549.
pagamento referente ao (líquido) do rpv ,conforme discriminação abaixo: 
valor total.............................r$ 26.222,50
retenção de irrf........................r$ 6.302,46
valor líquido:..........................r$ 19.920,04."	ana paula gonzaga souza	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.724.301-**
11498	9555.96	194	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0200
nf 718 r$ 2244,72 (nf 5 rádio serra da mesa );
nf 719 r$ 3570,04 (nf 4 rádio inter 101 fm ltda);
nf 728 r$ 3741,2 (nf 1 rádio nova liberdade fm );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11499	6412.21	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - março/2026.	estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026130100500013	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11500	55009.38	13	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição 
inss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)
 issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)
i.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) 
valor líquido r$ 883.150,55
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.89002/73
.
isabel"	pja consorcio	2026	134	2026-03-11	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11501	64408.19	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - fevereiro/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026120100100035	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
11502	2102.73	7	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente a inativa civil joana darc rosa vieira (sei nº 202611129000387).

valor da guia de i.r. .................. r$ 2.102,73

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-03	março	3	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11503	76446.87	3	"pagamento do líquido da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,
cronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768 (
87488689).
..
processo principal: 202100006029422
processo de pagamento: 202400006036097
cno: 90.022.97200/71
pdf: 2025240102397
...
.nf 12(r$ 88.683,53) - 1ª(única) medição do 1º termo aditivo ao contrato nº
048/2024.
.líquido...r$ 76.446,87 / r$ 4,59 (a pagar..saldo do empenho insuficiente). 
.inss......r$ 7.802,64
.issqn.....r$ 4.434,43
.............................................
dalcy."	comercio e servicos lev ltda	2026	86	2026-03-23	março	3	2025240108600056	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
11504	860.21	1	fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
11505	6164.20	1	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão
microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg,
no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 942
844, emitida em 03.03.2026 - sei 87364364 e atestado nº 180/2026 - sei 87433
993. solipa - sei 87436660."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
11506	6300.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	recanto cristo vivo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.603.701/0001-03
11507	216.66	2	"despesa com 4º termo aditivo ao contrato n. 008/2022(renovação) (data: 22/02/2022)(vigência: 24/02/2026 a 24/02/2027),  valor global de r$ 14.444,03 , referente a  assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica (zênite fácil - estatais ) e da consultoria em licitações e contratos.(processo nº 202200053000126) (inexigibilidade de licitação nº. 001/2022) (fornecedor: zênite informação e consultoria s/a) .
notas:
irrf/nf/135	3.3.90.40.14	13/03/2026	13/03/2026	149,01	149,01 
irrf/nf/10831	3.3.90.40.14	13/03/2026	13/03/2026	67,65	67,65"	zenite informacao e consultoria s a	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000151	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	86.781.069/0001-15
11508	171063.75	17	"pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2025240102159
.
nota fiscal....1833
valor bruto : r$ 188.582,04
irrf:  r$ 186.319,06
liquido: r$ 188.582,04
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-03-06	março	3	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11509	24760.92	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  02/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 24.760,92).
.
obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 113.766,37).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-17	março	3	2026409300100080	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11510	450.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 6059 - politecnica refrigeração ltda......valor r$ 450,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900144	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11511	7792.86	1	".
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rp
ps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de
março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-03-30	março	3	2026285000900025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11512	5092.50	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	movimento pro-infancia e juventude	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500312	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.123.495/0001-71
11513	1385.34	3	fatura 698 ir, referente a locação de veículos no mês de fevereiro de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
11514	349.80	2	"despesa com  a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024).

nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar	valor a ser pago
717	3.3.90.30.35	25/02/2026	25/02/2026	349,80	349,80"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-03-06	março	3	2026409301000192	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
11515	0.00	1	"despesa com o contrato n° 90/2025, referente a  contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de divisórias internas em gesso acartonado (drywall), para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 117401 (pregão eletrônico n° 65/2025) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (processo: 202500005036928).
nota:
604	3.3.90.39.18	23/03/2026	23/03/2026	27.900,00	27.900,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-03-26	março	3	2026409301000060	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
11516	5605.46	3	pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. fevereiro/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.	nelson carlos de resende	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
11517	70231.08	2	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad
itivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localiza
do no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office
, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 23ª mensalidade aluguel. fevereiro/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600014	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
11518	35236.28	1	serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação final dos resíduos e disposição final dos rejeitos- nota fiscal nº 172 - proc 202500055000529.	ecoblending ambiental ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500031	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.958.062/0001-50
11519	9946.36	1	"pdf:	2026290600166
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
abono permanencia
.
valor: r$ 9.946,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100088	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11520	6302.46	2	"requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana paula gonzaga souza, cpf nº 497.724.301-34. processo: 5336036-39.2016.8.09.0051. processo sei 202500066017549.
pagamento referente ao (irrf) do rpv ,conforme discriminação abaixo: 
valor total.............................r$ 26.222,50
retenção de irrf........................r$ 6.302,46
valor líquido:..........................r$ 19.920,04."	ana paula gonzaga souza	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.724.301-**
11521	26300.91	13	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 46.762,36
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
11522	11631.93	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100133: -ressarcimentos: 
.
ressarcimento yara nunes-ref.março 2026
processo sei 202617645000877
.
pagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100077	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11523	29367.47	2	"pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 21/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go.
.
>> código 25 <<
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 49.332,74
* liquido: r$ 29.367,47 - nod 361
.
ipof nº 2026240100118
processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-03-12	março	3	2026240103900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
11524	33048.57	1	"1ª parcela proescola 2026
-
manutenção da coordenação regional de educação de águas lindas
-
processo: 202600006027398
ipof: 2026240100510
portaria 1493/2026
rex 5014
código fundeb: 25
-
hs"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	69	2026-03-09	março	3	2026240106900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
11525	23.61	6	"processo 202500010029019 - ejsa
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para
unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterm
inado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exerc
ício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
ipof 2025285002082
.
fatura 10874975/fevereiro/2026/ir........15,20
fatura 10886355/fevereiro/2026/ir.........8,41
.
total a pagar: 23,61
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
11526	3598.35	35	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais , produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 122 e pdf nº 2024215300094. (líquido)
.


valor da ordem de pagamento ............. r$3.598,35. 

.


processo de pagamento nº 202400017008980

. 


projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-03-23	março	3	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
11527	43266.47	3	"pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31
.
nf 3519 - r$ 43.792,00
emissão: 09.03.2026
ateste: 11.03.2026
>> liquido: r$ 43.266,47
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-03-13	março	3	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
11528	262.68	2	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás, refere-se ao irrf da nota do mês 03/2026.
nf 9935 - r$ 262,68"	noar turismo ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026305200600146	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.780.623/0001-90
11529	5344.36	5	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 71730 r$ 1174,03 ref: março/2026 (hospedagem);
nf 71767 r$ 5344,36 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
11530	40.25	4	recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº10957337  -  contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-03-04	março	3	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
11531	7966.89	1	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:
referente fatura ccon dezembro/2025-processo 20251922200183


ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-25	março	3	2026420100100091	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
11532	1373.80	4	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 15 114.483,99
...ipof.....2025240100320
...processo 202500006120519
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	91	2026-03-23	março	3	2026240109100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
11533	1577.93	1	".
pdf 2025170100225
.
ordem de pagamento referente a nota fiscal nº 29, do primeiro termo aditivo ao contrato nº 041/2025 prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa vereda criativa ltda.
.
bsa"	vereda criativa ltda	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500020	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
11534	235026.38	4	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 167 r$ 258.419,26 – 21ª medição 
inss: r$ 7.370,89 (67.008,11*11%) 
issqn: r$ 12.920,96 (258.419,26*5%)
i.r. r$ 3.101,03 (258.419,26*1,2%) 
valor líquido r$ 235.026,38
.
conforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-03-23	março	3	2026240109100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
11535	232.37	4	"pdf:	2024295000068
3580-02/26 ir	232,37 
lfb"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
11536	233200.24	10	"processo pagamento 202600010010624 - crs
.
portaria 6532/2025.
.
processo: 202400010023224
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).  portaria 6532/2025.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .
.
pdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
diárias em leitos de psiquiatria .
.
parcela mensal: r$ 333.143,20
.
batu/apu/leit/dez/25................233.200,24
."	sanatorio espirita batuira	2026	52	2026-03-12	março	3	2025285005200042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
11537	36.88	2	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 12/12/2025 no valor de
36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwor
k informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regist
o de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impres
são, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãodeeq
uipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,monocr
omático(preto e branco), policromático (colorida), ref janeiro/2026. fat nº
143035 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186300800020	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
11538	4960.33	29	"gerenciador financeiro caixa: 02/03/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129000056 / sei nº 202511129014185).

valor dos honorários ............... r$ 4.960,33

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-05	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11539	259.28	102	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf120 218.866,68
.
...ipof...............2026240100070
...processo pagamento 202500006057781
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11540	0.00	2	reemissão de ordem de pagamento da nota fiscal num 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.	allan pereira da silva	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001418	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.870.461-**
11541	27482.14	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
-ipasgo saude............................................ r$ 27.482,14."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-03-27	março	3	2026290300500010	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11542	2672.29	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."""	prefeitura municipal de senador canedo	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
11543	1651186.60	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
................................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. março 26. sol. pag.86531462. 
.
valor pago.............r$ 1.651.186,60.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - ceap-sol (86531462)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
11544	32.39	6	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor iss.
.
nota fiscal.........ref.............valor
275.................02/26...........32,39
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
11545	4309.44	1	202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 4.309,44.	dennise caldeira de moura	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000087	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
11546	1292.87	2	".
proc 202200010016799-efc
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
dare nº 12100002607905233
.
referência: n.f. 5782/fev/26/ir.............r$ 1.292,87
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-03-12	março	3	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
11547	43.69	4	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas nacionais >>>
.
fatura 7013/2026 - r$ 1.757,86
tarifa: r$ 1.573,92
>> irrf: r$ 37,77
taxa de embarque: r$ 110,44
>> irrf: r$ 2,65
du: r$ 136,45
>> irrf: r$ 3,27
emissão: 23.02.2026
ateste: 02.03.2026
.
>> trajeto: cgh/gyn - latam
período: 03/03/2026
.
trajeto: gyn/cgh - latam
período: 05/03/2026
.
ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-09	março	3	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
11548	76.55	22	pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/06 a 25/07/2025 , conf. fatura 2508.018257748 emitida em 01/06/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-03-24	março	3	2025126101200007	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
11549	3167.17	1	pagamento da fatura nº 3000520564 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato nº 06/2022 (70633320) e relatório nº 761/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001594.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-03-05	março	3	2026436200500101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
11550	42261.15	1	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11551	682.44	2	"retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 169 r$ 13.648,75 – 8ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 389,3 (3.539,12*11%) 
issqn: r$ 682,44 (13.648,75*5%)
i.r. r$ 163,79 (13.648,75*1,2%) 
valor líquido r$ 12.413,22
.
conforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-03-23	março	3	2026240109100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
11552	1637.47	5	"pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000521962, referente
ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,
para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.
jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
11553	3565240.00	1	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
pagamento líquido da nfse 492 (sei 86966307) refere-se ao item 1:
.
licenciamento da solução de gerenciamento de exposição cibernética para dispositivos de infraestrutura corporativa (desktops, notebooks, telas interativas, mac mini), incluindo análise contínua de riscos, identificação de vulnerabilidades, suporte técnico, atualizações e garantia do fabricante pelo período de 36 meses.
fabricante: tenable / modelo de licença: tenable one
quantidade: 3.500 - vl. unitário: r$ 1.070,00 - vl. total: r$ 3.745.000,00
.
do contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
.
***************"	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	20	2026-03-06	março	3	2026170102000012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
11554	31543.77	1	"descontos com o banco santander
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300104	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
11555	18391.87	5	pagamento do líquido da nf 6027 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
11556	23668.07	4	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, referente à fevereiro/2026:
terminal rodoviário de buriti alegre-go - nf 282, emitida em 17/03/2026, no valor de r$ 6.519,59 (total geral da nf: r$ 6.987,77);
terminal rodoviário de uruaçu-go - nf 277, emitida em 16/03/2026, no valor de r$ 17.148,48 (total geral da nf: r$ 18.379,94).
processo: 202218037002828 ipof: 2024400100186. gcsb."	samma servicos ltda	2026	12	2026-03-23	março	3	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
11557	386.00	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 15 de 83;
- i.d. depósito: 081250000030744285.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11558	3868.82	3	"valor para pagamento do irrf da 18ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 106 irrf.
dare: 8589 0000 038-7 6882 0008 210-0 0002 6100 104-3 2230 2530 000-0"	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-03-30	março	3	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
11559	9.12	73	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nf.31715 - sei 86601108
.
empresa: vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11560	13074.97	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11561	28.90	8	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref............valor
25641..............03/26..........28,90
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
11562	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	romilson martins siqueira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.571-**
11563	10800.00	10	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200164	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11564	35.92	1	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026
 .
ipof-2026240100128
.
fatura......janeiro/2025
valor bruto: 35,92- modalidade 366
valor liquido: 34,20
valor irrf 4,8%: 1,72
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	149	2026-03-10	março	3	2026240114900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
11565	22981.04	1	"pagamento de psa devido a  antônio rezende da silva,  proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado partindo de minaçu segue ate a rotatória de acesso para o povoado de cana brava. após passa o povoado de cana brava, segue pela rodovia 132, sentido a palmeirópolis, vire a esquerda próximo ao bar do divino, vire a esquerda e segue ate o assentamento são salvador., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. 46,13 hectares de vegetação.
.
ipof 2026215300046"	antonio rezende da silva	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.278.021-**
11566	10456.80	1	"pagamento de psa devido a pedro eduardo de souza, *** 672.261 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são josé, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 20,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300034"	pedro eduardo de souza	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.672.261-**
11567	109.20	2	"processo sei nº 202600010013417 - mc
.
aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 ""a"", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
programa: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. 
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609002982
.
nota: 42315
emissão: 19/03/2026
valor: r$ 109,20
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-03-31	março	3	2026285012400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
11568	15307.37	2	"pagamento liquido da prestação de serviços de solução continuada
de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e
instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais.
nota fiscal 143033 sei: 87309519
atestado nº 8/2026 sei: 87313406
janeiro/2026"	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
11569	3000.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500029	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.295.217/0001-55
11570	1.21	2	pagamento do issqn retido da nf 791 de 12/03/2026, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 1,21 (valor total da nf r$ 34,45). processo: 202400005031851 ipof: 2024400100052. gcsb.	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700061	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
11571	100000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
fornecimento e instalação de assentos para arquibancadas
visando promover adequações estruturais nos espaços esportivos
e de conveniência das unidades escolares cepi lyceu de goiâs e
cepi do esporte.
-
processo: 202500006127398
ipof: 2026240100512
portaria 1249/206
rex seq 4988
código fundeb: 25
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	125	2026-03-09	março	3	2026240112500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
11572	7910.07	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de goianira	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.291.707/0001-67
11573	0.00	2	"*ipof 2025170100113*
.
recolhimento de irrf da nf 886031 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro  compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
11574	5572.64	5	"retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao ao
contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e ac
réscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes,
através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de
todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda
indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estad
o da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. conforme
despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.

.

nota  fiscal	1310
emissão	19/02/2026
atesto	23/02/2026
valor da nota	464.387,00
irrf(1,2%)	5.572,64"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-03-24	março	3	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11575	1523.05	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	bruno bufaical marra	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100124	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.317.361-**
11576	5913.64	4	"pdf:2025290100393
03-01/26 liq.
jbr"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
11577	236.00	5	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11578	42512.32	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  34  –  pirenópolis	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	11/03/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 708.046,08
líquido:	r$ 42.512,32
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2025240100448"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11579	0.00	1	pagamento do dare-irrf nº12100002609000748 no valor de r$ 311.595,84, referente a nf 5238, 5239, 5240, 5241 e 5242 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-09	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
11580	4426.94	3	202500025142589 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 4.426,94.	vilma silva santos carvalho	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
11581	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de março/2026."	aline arantes de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500123	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.901-**
11582	311.52	1	"pdf 2025260100096
.
pagamento do irrf da nf 379, referente a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto viva mais goiás 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	33	2026-03-17	março	3	2025260103300004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
11583	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	cleibianne rodrigues dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500313	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.529.371-**
11584	1508.73	3	"retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição 
inss: r$ 3.985,8 (36.234,56*11%) 
issqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)
i.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) 
valor líquido r$ 113.946,26
.
conforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	91	2026-03-30	março	3	2026240109100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
11585	1609.00	14	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11586	1819.44	1	"valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 7677 -  alves vilela e mendonça ltda......valor r$ 1.797,61
nf.- 7677 -  dare irrf - alves vilela..........valor r$ 21,83
total geral....................................valor r$ 1.819,44."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900141	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11587	12039.32	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência janeiro/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisições de despesa 13/2026 (87115808). 
#
ressarcimento - estado do acre - janeiro/2026 (87115714): r$ 12.039,32"	estado do acre	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100079	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	63.606.479/0001-24
11588	1850.99	10	"pagamento retenção irrf contratação de empresa de engenharia para execução do
s serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego.
despacho nº 358/2026 sei: 87574530
dare sei: 87573217
solipa sei:87503416"	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-03-19	março	3	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
11589	5294.80	5	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
nf.174.irrf: r$ 2.271,65 - sei (87055700)
.
nf.175.irrf: r$ 2.556,97 - sei (87056603)
.
nf.176.irrf: r$ 466,18 - sei (466,18 )"	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
11590	291440.47	1	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
nf.153.liq.parcial
.
sei (87076113)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-03-09	março	3	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
11591	761.30	3	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água
tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 66144/1-
ref. 01/2026 conforme segue:
.
r$ 859,94 bruto
r$ 38,38 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 761,30 líquido"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
11592	2629.18	5	"pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.
.
nfe. 140 - r$ 2.629,18 - liquido"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-03-24	março	3	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
11593	240.51	2	fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200132	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
11594	173.81	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2798767 r$ 173,81 ref: fevereiro/2026 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
11595	49.87	2	pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de março/2026.	fundacao tiradentes	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800119	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
11596	35908.39	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-03-27	março	3	2026420101200013	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11597	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	gabriel vieira melo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500486	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.311-**
11598	0.00	1	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
2º apostilamento, ao contrato nº 20/2022 (sei nº 000028342764). o reajuste é para o período de 16/03/2025 a 15/03/2026.rd: 09/2025
.
ipof 2025285001366
.
nota fiscal nº 414/fev/ceesmi
.
total a pagar:	4.906,98
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.067.00014.
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
11599	225.00	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
wiviane coutrim alves	164/2026	11/03/2026	225"	secretaria de estado da retomada	2026	19	2026-03-11	março	3	2026420101900003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11600	4200.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituto abraco	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.350.965/0001-17
11601	1312.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500423	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.883.167/0001-07
11602	3150.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	associacao jussarense de modas acessorios e artesanato	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500363	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.374.831/0001-35
11603	4956.20	1	"licitação:não aplicável: destina-se ao pagamento de auxilio funeral em virtude do falecimento da servidor inativo, josé carlos ferreira da luz, solicitado pela esposa, maria de lourdes mendes siqueira, cpf 758.267.551-72, conforme requerimento e documentos pessoais no anexo sei - (85221102), demonstrativo financeiro(87603821) e ficha financeira(87603740).ipof:  2026250100109.
.
.
pagamento auxilio funeral servidor inativo jose carlos ferreira da luz. sei - 85221102
.
.
beneficiario (a): maria de lourdes mendes siqueira.
cpf: 758.267.551-72
.
.
conta para credito:
.
banco bradesco - 237
.
agencia - 0245
.
conta - 5457-7"	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-03-24	março	3	2026250100500010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11604	3311.87	3	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 33 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 18/2026
- valor total r$ r$ 137.994,48
** irrf r$ 3.311,87
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-16	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
11605	3965.04	1	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta
dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente
o mês de janeiro/2026, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor
de r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 1320. (pdf nº 2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
11606	6955.68	25	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf114 - 139.113,59
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11607	230.00	5	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa
baixo especificada:
dia 28/02/2026 - ánapolis-go, ordem de tráfego evento (87160366)
dia 02/03/2026 - abadiânia-go, ordem de tráfego evento (87164381)"	robson dos santos barbosa	2026	12	2026-03-06	março	3	2026335101200001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
11608	2264.39	1	pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	17	2026-03-30	março	3	2026186301700003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11609	19515.17	3	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 44 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-03-05	março	3	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
11610	13634.34	2	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12126 e pdf 2024215300082. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.634,34.
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11611	11870.49	1	"pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe
.
.
>> código 38
.
fatura nº 30 - janeiro/2026
emissão: 19.02.2026
ateste: 04.03.2026
** liquido: r$ 11.870,49
.
processo 202200006090995
.
sandra"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-03-10	março	3	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
11612	1825.78	6	"refere-se ao pagamento do irrf:
   202600025017200 nfag 32912  r$ 72 (site jornal goiás em destaque  nfvc 452 r$ )
   202600025017200 nfag 32913  r$ 36 (grafica e editora  nfvc 897 r$ )
   202600025017200 nfag 32911  r$ 72 (jornal dos municípios  nfvc 3 r$ )
   202600025017200 nfag 32901  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 100 r$ 576)
   202600025017200 nfag 32897  r$ 288 (diário de aparecida  nfvc 323 r$ )
   202600025017200 nfag 32899  r$ 148,18 (site mais goias  nfvc 36 r$ )
   202600025017200 nfag 32903  r$ 144 (jornal diário central  nfvc 45 r$ )
   202600025017200 nfag 32905  r$ 144 (a voz do sudeste  nfvc 7 r$ )
   202600025017200 nfag 32904  r$ 108 (jornal tribuna do planalto  nfvc 63 r$ )
   202600025017200 nfag 32906  r$ 72 (jornal informativo trandadense  nfvc 1221 r$ )
   202600025017200 nfag 32902  r$ 57,6 (site revista viver goiás  nfvc 17 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11613	1077.12	19	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 09/03/2026 data do documento: 09/03/2026
- valor total nf r$ 1.077,12 
- valor líquido r$ 1.077,12 
."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-10	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
11614	3776.88	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26999382 e 26880899 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202	sani okamoto yokoy	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000023	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.855.088-**
11615	0.00	6	pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancário n° 11258515. pdf:2025150100025	redemob consorcio	2026	3	2026-03-19	março	3	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
11616	0.00	2	pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,  serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de janeiro de 2026, no valor de r$59.768,48,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.868,89, iss o valor de r$2.988,42, inss o valor de r$6.574,53, restando líquido o valor de r$47.336,64, conforme nfs-e nº 5772.(ipof.2025426100260).	interativa facilities ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
11617	1255.45	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400579	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11618	24.30	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. fevereiro/2026:
nf 2765436 r$ 24,3 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
11619	48961.97	2	"pagamento liquido de fatura do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 
.
 codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura.............4000000622202202600
agrupamento: 62224
ref:fevereiro/2026
valor bruto: r$ 50.336,60
liquido: 48.961,97
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-03-10	março	3	2026240121900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
11620	26814.59	3	"- pagamento liquido da nfs-e 00074 de 25/02/2026 (86826843), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência janeiro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
11621	253758.67	1	"descontos com o banco santander
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300088	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
11622	6599.00	3	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1418/2026
rex seq 4990 - ues novas
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	70	2026-03-02	março	3	2026240107000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11623	547.27	1	"aditivação do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado ""infoconv"", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses
* * nota fiscal 885787 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500034	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
11624	222.89	3	"processo 202500010084813.crrm
.
aquisição de medicamento para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 145/2025 ""a"" - ses , pregão eletrônico nº 161/2025, oriundo do processo (sei202500005010090), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113694, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010080614).
.
23486:...................222,89 
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
11625	49709.94	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)
• ipof: 2026140100059"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100141	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
11626	167861.09	1	"pdf:	2026290600161
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
ferias indenizadas - subsidio fc
ferias indenizadas
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 
1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
1/3 ferias indenizadas
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
.
valor: r$ 167.861,09
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100083	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11627	850.00	1	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11628	591.60	17	"ipof 2025260100230
pagamento do issqn da nf 58, referente a contratação de serviços, locação de
mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 d
a secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório
(sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de regist
ro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025260104800022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11629	4731.08	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 28/02/26 no valor de 4.731,08.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de fevereiro/2026. nf. nº 7232.
processo sei: 202300029002833.
total selecionado: r$ 4.731,08."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800095	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
11630	383301.84	2	"tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em fevereiro/2026, conforme ofício cef nº 77 de 17/03/2026, devidamente atestado através do despacho nº 301/2026-sf de 26/03/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-30	março	3	2026170400700046	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
11631	105750.32	9	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse diferença parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968)fundo rescisorio.....r$ 105.750,32"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-03-04	março	3	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
11632	809.97	32	recolhimento do iss da nota fiscal nº 245 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório quantidades executadas (86486017), para fins de pagamento prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 985 - inspeção financeira. 202600031001635 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-30	março	3	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11633	5006.16	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26934367 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3214	euripedes xavier ribeiro	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000109	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.970.611-**
11634	1226.55	17	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 269 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 106/25 (id. 85696491). relatório 1051 - inspeção financeira. 202600031002044.

---------------------------------------------------------------------------------------------dados bancários para pagamento:

banco: caixa econômica federal
agência: 4941
conta corrente: 575220271-6
operação: 3703
cnpj vinculado: 01.105.329/0001-80
titularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia"	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11635	1400.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 22.073 -  dare imposto de renda ...........valor r$ 16,80
nf.- 22.073 -  mj passos supermercado ltda .....valor r$ 1.383,20
total geral.....................................valor r$ 1.400,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900069	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11636	36515.51	1	"processo: 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)
.
aluguel/jan/2026..................36.515,51
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
11637	23159.30	2	202400025066860 nf 108 02/2026 interpretes r$23.159,30.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000075	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
11638	12106.33	8	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
93-issqn 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	12.106,33 	12.106,33 

processo: 202619222000407"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11639	1377.66	2	"ipof 2021170100020
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026..........r$1.377,66
.
***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500078	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
11640	3044.98	3	202500025096875 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 3.044,98.	maria eleusa alves de oliveira	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
11641	825082.49	5	"ploa 2026 - despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. 
.
pagamento para quitar, fatura nr. 100000081 - r$ 825.082,49 - liquido"	redemob consorcio	2026	44	2026-03-13	março	3	2026300104400002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
11642	924.00	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26923785 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398	jose rodrigues de menezes	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001300	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.218.791-**
11643	12598.19	1	"202500010093836-mas
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses ""b"" , pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei202500005006334). vigência é de 26/09/25 até 25/09/2026.
ordem de fornecimento: nº 671/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85170379).
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
62471..................12.598,19"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-18	março	3	2026285009200056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
11644	673.20	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 46;
- i.d. depósito: 081250000030743815.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-03	março	3	2026240124900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11645	1059.10	2	202500025142596 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.059,10.	marcelino pereira da silva	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
11646	2568.44	1	"valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales - transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses. ipof 2025326100064.
pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 010/2026-gegp, do dia: 24/03/2026, boleto nº 11384639, com vencimento dia: 23/04/2026, e planilha elaborados pela gegp, para 
utilização durante o mês de abril de 2026, conforme discriminação 
abaixo: (líquido) 
valor total:..........................................r$ 2.631,60
retenção de irrf......................................r$    63,16
valor líquido:........................................r$ 2.568,44."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-26	março	3	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
11647	88485.79	1	"202600010000634 - crs

.
faec - tratamento de doença macular
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec
.
programa federal: faec - tratamento de doença macular
.
ipof 2025285002416. daof 4164/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
pagamento conforme despacho 481 (87095775)
.
cerof/procedimento mac/nov/25............88.485,79 (parte)
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	183	2026-03-12	março	3	2025285018300002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11648	24047.12	29	pagamento da nota fiscal nº 201 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 63/2025 (83476141) e relatório nº 765 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001622 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11649	285581.12	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de  01/12/2025 a 19/12/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036003739. nf nº2534.	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-03-26	março	3	2026436105600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
11650	0.00	1	"valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais execut
adas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes
- goinfra, para creditar na conta banco do brasil, ag 086-8, cc 23064-2, pdf
2026436100072, processo sei 202600036000135."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-03-06	março	3	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11651	340000.00	1	"pagamento referente a reforma geral  do cepi bartolomeu bueno da silva, no município de paranaiguara - go, vinculado a coordenação regional de educação de quirinópolis.
.
r$ 340.000,00
portaria 1891
rex 5048 
processo 202500006103312
.
sandra"	cons da regional de educacao de quirinopolis	2026	130	2026-03-23	março	3	2026240113000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.868.767/0001-50
11652	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	luciene goncalves de moraes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500179	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
11653	4587.44	1	"destina-se ao pagamento à empresa conselho nacional dos comandantes gerais d
os corpos de bombeiros militares do brasil, cnpj: 10.694.996/0001-36, no valor de r$ 4.587,44 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura / boleto nº 202691 (sei 87355801). referente a anuidade do conselho nacional dos comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil (ligabom) - exercício 2026, associação de direito privado instituída por estatuto social e art. 37 da lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023. pdf nº 2026295300025."	conselho nacional dos comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil	2026	2	2026-03-13	março	3	2026295300200026	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	10.694.996/0001-36
11654	1800.00	1	diárias pela participação no seminário masterclass de desenvolvimento organizacional para o futuro e o papel da gestão de pessoas em curitiba-pr nos dias 22 a 25/02/2026.	fernanda martins ferreira	2026	4	2026-03-13	março	3	2026409100400019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
11655	3000.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	comunidade terapeutica novo caminho	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500144	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	41.723.985/0001-60
11656	816.22	2	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição/prestação de serviço de assinatura e acesso de sistema digital à coleção completa das normas técnicas brasileiras (nbr) e mercosul (nm) por meio da web, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 354962 - sei 87446865 e atestado nº1/2026 - sei 87456138. dare - sei 87513862.	target engenharia e consultoria ltda	2026	24	2026-03-19	março	3	2026406202400001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.000.028/0001-29
11657	1575.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500316	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.430.075/0001-26
11658	35468.41	1	"processo 202500010091598 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548  202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (82962919). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 640/2026 (sei 82978514), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 336125
.
emissão: 09/03/2026
.
valor: r$ 35.468,41"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
11659	45898.99	6	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 messes lote 12 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036003729, nf nº 136.	rs engenharia ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
11660	2165.14	9	pagamento do irrf retido da nf 43, emitida em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 45.107,00). processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
11661	45000.00	1	pagamento do liquido das nf 107, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, emitida em 13/03/2026, no valor de r$ 45.000,00 (valor total da nf r$ 50.000,00). processo: 202400005045618 ipof: 2025400100400. gcsb.	rgtech inovacoes tecnologicas ltda	2026	38	2026-03-18	março	3	2026400103800002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.917.554/0001-01
11662	163679.88	1	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 262.	strata engenharia ltda	2026	45	2026-03-11	março	3	2026436104500017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
11663	0.00	3	"retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição 
inss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) 
issqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)
i.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) 
valor líquido r$ 164.355,63
. 
conforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-03-26	março	3	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
11664	485000.00	3	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf331 r$ 529.684,00
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-03-26	março	3	2026240120500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
11665	81900.00	4	"pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 edital prp/ueg nº 013/
2025 - graduação 2025, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 87016430."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-05	março	3	2026406202800014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11666	300876.75	1	"pdf: 2025160100121 - processo: 202400005030931
pagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o 
contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de 
empresa para a prestação de serviços sob demanda, 
abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados 
à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração 
e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.
confome dados á saber:
- nota fiscal: 18, emissão: 19/03/2026, atestado: 24/03/2026, 
valor: r$ 300.876,75 - líquido."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
11667	214.46	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: março/2026
• ipof: 2026140100061"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-03-30	março	3	2026140100400006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11668	18711.49	3	valor destinado pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000017 , processo de pagamento sei nº 202600036001879, 4386 inss.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-03-16	março	3	2026438000100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
11669	388.88	42	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11670	4534.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26909898 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4126	paulo cesar carvalho andrade	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001231	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.347.891-**
11671	3635.02	6	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 61 iss.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-13	março	3	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
11672	101.86	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
fardm.pol.mil.març26"	fundacao tiradentes	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600085	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
11673	27535.84	1	"folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.
cont.fun.pre.emp.mar"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600087	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
11674	18778.74	5	202400025189138 refere-se ao pagamento issqn:  nf 6 03/2026 [20/02/2026 a 19/03/2026] r$ 18.778,74.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-03-26	março	3	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
11675	3916.85	2	pagamento da nota fiscal nº 280 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 04/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório 889 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031005031.	brange media ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2026436200500026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.691.290/0001-13
11676	341.27	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 08/2025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101546, processo sei nº 202600036001984, nf-6 parte.	duna engenharia ltda	2026	72	2026-03-19	março	3	2025436107200021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.651.026/0001-93
11677	249.18	22	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 455 ref.: janeiro/2026 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,82
..
nf 569 ref.: fevereiro/2026 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36 
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-13	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11678	29666.66	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, estagiários - bolsa.	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290400700129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11679	9727.80	2	pagamento referente ás notas fiscais nº 26877148 e nº26992277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5767.	camylla vieira sousa	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000166	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.398.291-**
11680	5198.40	4	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de fevereiro/2026, conforme nf 9019 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600012	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
11681	157734.36	1	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 7 líquido.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-03-04	março	3	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
11682	2250.00	1	diárias referente viagem a serviço da gerente de compliance da goiastelecom no período de 22/02/2026 a 26/02/2026, pela participação no curso de capacitação em compliance e ia na gestão financeira.	jessica lomazzi guimaraes	2026	4	2026-03-24	março	3	2026409100400025	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
11683	115755.51	1	ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 0010632-70.2015.5.18.0281, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 88/2026-gdpr de 26/02/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 9/2026/2021 de 27/01/2026. processo sei 202500004068028	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-03-25	março	3	2026175200300001	2026	1752	fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac	01.543.032/0001-04
11684	751.60	1	".
consignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de
pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-03-30	março	3	2026285000700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11685	6805.64	1	".
proc 202600010010957-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.
.
josivan josé sarmento júnior - fev/2026............6.805,64
."	fundo municipal de saude de buritinopolis	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.534.361/0001-34
11686	3583.18	3	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. 
.
pdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.
.
emissão: 02/03/2026
nota fiscal:65/fevereiro/26....3.583,18 
.
total a pagar:	3.583,18"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-03-19	março	3	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
11687	1349.95	28	recolhimento do iss da nota fiscal nº 253 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 89/2025 (id. 86487432). relatório nº 1045/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001645.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11688	1200.00	1	"proc. 202600010014565 - lcs
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente laudimar da silva neves. período de 11 a 16 de janeiro de 2026, processo 202600010014565, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 12842 (86787242).
.
conforme ofício 12842 (86787242)
total a pagar:	1.200,00"	laudimar da silva neves	2026	69	2026-03-11	março	3	2026285006900142	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.340.941-**
11689	24821.43	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ipasgo patrocínio.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290400500011	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11690	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	marcia regina da silva sousa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100169	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.914.931-**
11691	1740.00	1	".
ipof:2026170100052
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para cozinha, refeitórios e afins.
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500150	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11692	23010.09	1	valor destinado ao pagamento de irrf da 15ª medição do contrato nº 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001873, nf nº 13 irrf.	construtora milao ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026438000800008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
11693	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	juliano soares de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500382	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
11694	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	larissa alves dos santos lima	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500383	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.219.681-**
11695	730300.00	1	pagamento de desapropriação administrativa por meio do decreto de utilidade pública nº 10.550, de 13 de setembro de 2024. fazenda boa vista, localizado no município de caldas novas – goiás, registrado nas matrículas nº 117.650, registrada no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go e matrícula nº 117.645, registrada no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas-go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217 – entroncamento go-213, com extensão de 39,81 km (trinta e nove vírgula oitenta e um quilômetro).  favor depositar na conta- corrente nº 43.701-0, agência 4343, banco itau . beneficiária: eliane pires dias de lima silva  cpf 844.902.681-49.	eliane pires dias de lima	2026	75	2026-03-04	março	3	2025436107500192	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.902.681-**
11696	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	luciene araujo de almeida	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500446	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.308.361-**
11697	161.28	296	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

51-issqnveiculo	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	161,28	161,28"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11698	64071.67	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.
	
nota fiscal:  15  –  moiporá	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	19/02/2026
valor total da nota:  	r$ 40.141,93
líquido aditivo:	r$ 18.169,84
......	
nota fiscal:  16  –  iporá	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 101.409,14
líquido aditivo:	r$ 45.901,83"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-03-02	março	3	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
11699	91484.35	3	valor destinado a cobrir despesas da líquido do pagamento da parcela única do contrato sislog 113131, referente o fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização, referente ao período: 01/2026 e 02/2026. pdf: 2025436101598. processo sei nº 202500036018088, nf-90773 e 90774.	pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli	2026	6	2026-03-13	março	3	2025436100600190	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.450.604/0001-19
11700	712.88	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100079	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11701	17006.87	3	"pagamento da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, mult
iplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: p
restação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up
link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbcfm
em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digita
l - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de janeiro/2026, c
onforme fatura 26/02/670000775 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada pe
lo gestor"	claro s a	2026	6	2026-03-10	março	3	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
11702	140007.82	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-03-30	março	3	2026406200900011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11703	453.89	1	destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira - processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de março/2026. o valor deve ser depositado em conta judicial em nome de guilherme antunes cristo cnpj 58.256.077/0001-07 (guia 1/7) id 040253501712603267	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100056	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11704	4411.76	25	202200025112892 rpv marcelo souza duarte, cpf sob o nº 006.776.451-71,açao5476430-21.2022.8.09.0105 r$ 4.411,76.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11705	1583.31	1	"descontos com a apal
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300101	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
11706	1348.35	5	pagamento complementar do líquido, a favor da empresa ig produções artisticas ltda, para a realização de apresentação artística da dupla ícaro e gilmar, no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285, no valor de r$ 1.348,35, conforme nfs-e nº 46. (ipof nº 2026426100002).	ig produções artisticas ltda	2026	20	2026-03-25	março	3	2026426102000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.709.736/0001-20
11707	2593.15	2	pagamento da nf 25741 parcial. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. diesel comum	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026436101000009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
11708	3073.43	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do
contrato nº 32/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária
estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e
alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 18, relativo ao
período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100309, processo sei
nº202600036001905, nf-21."	al almeida engenharia ltda	2026	85	2026-03-04	março	3	2025436108500070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
11709	89.99	12	"retenção de ir das notas fiscais nº 942832; 942833; e 942834, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
11710	264250.00	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de março/2026 (86525018) custeio………………………...r$ 264.250,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
11711	72.00	336	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
359-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	72,00	72,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11712	320.10	8	inss-pj-fev-0065.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11713	19.25	14	"valor que se paga empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento de issqn da nota fiscal nº 251 - mês de fevereiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
11714	88688.47	1	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 264 parte.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-03-24	março	3	2026436106200079	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
11715	324.09	3	"processo: 202500010097531 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
50919........324,09
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002824"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-27	março	3	2026285009200116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
11716	339799.04	1	parte 2/2 do pagamento  da nota fiscal nº 10 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 1b e parcela 2 da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 22/11/25 a 09/01/26, conforme contrato nº 157/24 (id. 84759457) e relatório nº760/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000184.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-03-09	março	3	2026436201700019	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11717	1.96	4	"- pagamento do irrj da fatura 2820456 de 02/03/2026 (87036559), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de
 01 a 28/02/2026 (arla) = 18,49lts"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
11718	76.00	2	nf 3887082, referente a taxa dos estagiários no mês de fevereiro de 2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-09	março	3	2026130100600006	2026	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
11719	0.00	1	"recolhimento de irrf sobre os serviços de agenciamento de viagens, 
compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, 
para atender as demandas desta universidade, conforme nf 471 - 
sei 87417434 e atestado 26 - sei 87417524.
despacho 393 - sei 87827530
dare - sei 87827176."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
11720	5400.00	1	diárias fora do estado - 1º trimestre 2026 complemento - superintenência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supecic. ipof 2026285001095.	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000241	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11721	42504.75	1	"pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício nº 00060/2026/egeof/sga/agu. 
. 
ipof 2026210100077.
 . 
***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de go iás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: 
*** 
- banco: 001 (banco do brasil s/a) 
- agência: 1607-1 (agência governo/df) 
- conta-corrente: 170500-8 
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 
- advocacia geral da união
 - número de referência: 00404000208201902
- código unidade gestora: 110062 
- código gestão: 00001
 - código de recolhimento: 68817-7 
- competência: 02/2026 
- valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.504,75"	advocacia geral da uniao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100080	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
11722	883150.55	5	"pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 70 r$ 1.000.170,51 – 8ª medição 
inss: r$ 55.009,38 (500.085,26*11%)
 issqn: r$ 50.008,53 (1.000.170,51*5%)
i.r. r$ 12.002,05 (1.000.170,51*1,2%) 
valor líquido r$ 883.150,55
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.89002/73
.
isabel"	pja consorcio	2026	134	2026-03-02	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11723	466.67	1	"auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores
efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11724	30297425.74	2	"pagamento do cofinanciamento estadual ordinário do suas para o exercício de 2026, conforme dados de planilha e documentos apurados, autorizado por portarias da seds (nº 243/2025 e nº 07/2026), vinculado ao processo sei nº 202510319008554 e em conformidade com o decreto nº 10.833/2025 e a lei nº 21.811/2023
.
despacho nº 542/2026/seds/coap-16369 - sei 88064528"	fundo estadual de assistencia social	2026	31	2026-03-24	março	3	2026305103100001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11725	19001.68	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17 ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolânia / são patrício, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000139, processo sei nº 202600036000285, nf-11.
dare: 8585 0000 190-4 0168 0008 210-5 0002 6086 005-0 6730 2530 000-1"	cnb construtora ltda	2026	21	2026-03-24	março	3	2025435002100004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
11726	16540.51	4	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000062603024, 120682000072603022 e 120682000082603021.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-03-03	março	3	2026170401700001	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
11727	93541.44	1	pagamento da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 19 parte líquida e 20 líquido.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-03-03	março	3	2026436103500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
11728	125212.23	1	13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200155	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11729	3240.08	7	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao issqn da nota emitida no mês 02/2026.
onde se lê 575 leia-se 475 - r$ 3.240,08"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-03-03	março	3	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
11730	36.04	395	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

472-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	36,04 	36,04"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11731	530.79	2	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). 
pagamento do irrf da fatura nº 109274706-parte ref. 11/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700015	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
11732	3140.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adonai peixoto cheim (cpf: 155.514.661-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maria celina peixoto cheim (cpf:  035.396.951-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3140/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	adonai peixoto cheim	2026	246	2026-03-11	março	3	2026240124600075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.514.661-**
11733	24408.73	1	"despesa relativa ao 13º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100121	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11734	22735.82	9	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 58778127820248090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-18	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11735	456.93	3	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de irrf da nf 22, referente a janeiro de 2026 ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 20/10/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
11736	712.15	4	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12571 e ipof nº 2024215300177. (irrf) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 712,15. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-27	março	3	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11737	4248.40	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata nº 32/2025 da faculdade federal do rio de janeiro referente a aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado inverter para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 1.087.

pdf nº.: 2025336200147
processo sei nº.: 202500024004589"	souza weiss equipamentos eletricos ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2025336200800005	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	21.896.864/0001-03
11738	165.39	4	pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 946 iss.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
11739	61.74	437	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
468-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	61,74 	61,74"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11740	649693.05	5	"pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos 
salários da folha de pessoal (inativo) do mês de março de 2026.
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-03-27	março	3	2026188001000001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11741	12824.43	1	férias indenizadas - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-03-27	março	3	2026440100600006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11742	339.37	1	"recolhimento de irrf sobre a contratação de empresa para a prestação do 
serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos
e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, fevereiro/2026 
nf - sei 87156070. solipa - sei 87175763."	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000098	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
11743	2239.84	1	"programa conectar goiás
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100785
portaria 2139/2026
rex seq 5101
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-03-30	março	3	2026240106800030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11744	405.32	5	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 28 r$ 33.776,97
...ipof.....2024240101125
...processo 202500006078567
.
aurélio"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	86	2026-03-02	março	3	2025240108600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
11745	10944.00	312	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

224/307-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	10.944,00	10.944,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11746	8431.17	2	pagamento de notas fiscais n°26969809 e n°26969809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4671.	juarez alves de lima	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000559	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.264.181-**
11747	2205.21	9	202500025103872 rpv benny alysson faleiro, cpf 849.054.331-34,açao 5508325-60.2025.8.09.0051 r$ 2.205,21.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11748	5199.02	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11749	854.50	1	".
proc. 201200010017637. hls.
.
solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)
.
reaj./01/26/alug.    ........................  r$  854,50.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-03-23	março	3	2026285001000159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
11750	3183.35	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - bolsa est sead
- processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-03-30	março	3	2026436100600073	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11751	9638.15	4	"pagamento do valor líquido da nfs-e 261, em favor de mps brasil outsourcing
de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviç
os de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e
fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês fevereiro/20
26. pdf 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
11752	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	elenice maria schons silva	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.466-**
11753	3102.19	1	"pdf:2026290100094
issqn- 2/12 - liq 277,07
issqn- 3/12 - liq 277,07
issqn- 4/12 - liq 277,07
issqn- 5/12 - liq 277,07
issqn- 6/12 - liq 277,07
issqn- 7/12 - liq 277,07
issqn- 8/12 - liq 277,07
issqn- 9/12 - liq 277,07
issqn- 10/12 - liq 277,07
issqn- 11/12 - liq 277,07
issqn-12/12 - liq 277,07
issqn- 1/12 - liq 319,89
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700100	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11754	47787.81	5	parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400647	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11755	7269.96	2	"parte 1/2 do pagamento da nota de cobrança nº 43 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima terceira mensalidade do aluguel no período 18/01/2026 a 17/02/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030-goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/22 (000031686666), e relatório nº 731/26 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001631.

--------------------------------------

agência: 0996
c/c: 45-1
operação: 003
titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026436200500055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
11756	304.00	1	pagamento referente à nota fiscal nº 3855407, relativo à taxa de administração - ciee, mês 01/2026, conforme boleto anexo. processo: 202518037004167 ipof: 2025400100117. gcsb.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700011	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.600.839/0001-55
11757	110.06	4	".
portaria n° 8476/2025
.
proc 202600010003508-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria n° 8476/2025
.
dare nº 12100002609002535
.
referência...........valor
n.f. 408/ir..........88,05
n.f. 414/ir..........22,01
.
total a pagar....r$ 110,06
."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-03-24	março	3	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11758	161.75	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia, referente a despesa do exercício anterior.
conforme a ft 172104135 emitida em 11/12/2025, referente a dezembro de 2025.
pdf:2026336200022. 
sei: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700059	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
11759	14453.94	3	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800080	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11760	1253373.14	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11761	0.00	2	"pagamento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).
.
.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
.inss: r$ 15.899,40
.issqn r$ 12.045,00
.irrf r$ 2.890,80
.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / 
r$ 1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2026240100577
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
11762	1540.42	5	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

pagamento gru ...................1.540,42"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-03-19	março	3	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11763	13891.88	6	".
proc 202600010012656-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.
.
dezembro/2025:
patricia pereira de oliveira borges........r$ 4.739,23
stefania cristina de souza nolasco.........r$ 9.152,65
.
valor a ressarcir......................r$ 13.891,88
."	municipio de goiania	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
11764	3925.69	8	pagamento iss fevereiro/2026 conforme planilha sei:87326593, inhumas, itaberai,jussara,niquelandia	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
11765	673.20	14	"recolhimento de inss - os n° 1/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebr
ado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de gov
erno da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 202518010025
4. tv"	denise vieira da silva taquary	2026	2	2026-03-18	março	3	2025180100200022	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
11766	148.20	9	"processo sei nº 202500010064247 - mc
.
aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - ""a"",  pregão nº nº154/2025.  vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. 
.
pdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313).
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
nota: 27201
emissão: 19/03/2026
valor: r$ 148,20
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-03-30	março	3	2025285017000049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
11767	12185.60	3	pagamento do líquido da nf 1735 de 11/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto em anexo. processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. lmb.	rd telecom ltda - me	2026	32	2026-03-13	março	3	2026400103200014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
11768	500000.00	3	"processo: 202500005013361 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 768
entidade maternidade dr adalberto pereira da silva
deputado vivian naves
objeto da emenda a definir - custeio
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 612/2025
(sei 78643694), ratificado pelo despacho nº 1226/2025/ses/cconv (sei 8386115
9)."	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	213	2026-03-25	março	3	2025285021300062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.049.618/0001-09
11769	3540.06	6	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - pensionistas 
da folha do mês de fevereiro de 2026. 
tribunal:goias -comarca: goiania 
jurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira 
conta: 2535.040.01927596-3 
para enviar ted judicial, utilizar o id:040253503382603184 
- processo: 04172349120138090051 
- folha: 02/2026 - pensionistas
- código de barras:10498392757300010004717955958248114020000354006
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-03-24	março	3	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11770	337.50	1	solicitação de 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome de  wallisson mendes da silva, referente a viagem a planaltina de goiás, para a participação de reuniões com o prefeito e sua equipe, naquele município, nos dias 01 e 02 de abril de 2026, onde será tratado  busca de formalização de negócios para a iquego- processo nº 202600055000168.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-03-31	março	3	2026319000500174	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
11771	734469.10	1	"trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.

1) sequestro judicial processo nº 5707217-12.2025.8.09.0051, jurisdicionado simone cardoso da silva e estado de goiás - rpv. 446.002,14

2) sequestro judicial processo nº 5942901.2025.8.09.0051, jurisdicionado regiany fernandes de oliveira e estado de goiás - rpv. 198.660,00

3) sequestro judicial processo nº 5387375-66.2018.8.09.0051, jurisdicionado simone cardoso da silva e estado de goiás - rpv. 86.806,96"	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700006	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11772	384.68	4	"pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.  
.
nfe. 101758 - r$ 348,68 - tributos/irrf"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
11773	1570.21	2	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 1.570,21 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.570,21 líquido"	valdirene caetana da silva	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700017	2026	2904	polícia civil	***.073.501-**
11774	706567.25	1	"pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: março/2026
* ipof: 2026145100017"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500061	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
11775	107576.00	4	"pdf: 2025160100172 - processo: 202500005021876
pagamento referente a contratação de centro de treinamento 
para a realização de revali dação do certificado de habilitação 
técnica, das aeronaves tipo cessna citat ion ii (c550) e aeronave 
cessna citation jet (c525). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 96, emissão: 06/03/2026,atestado: 11/03/2026, 
valor: r$ 107.576,00 - líquido"	escola paranaense de aviacao s a	2026	12	2026-03-19	março	3	2025160101200006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.263.921/0001-46
11776	2458.86	3	recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº114  - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
11777	49578.17	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
	
.
nota fiscal:  84  –  campinaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	10/03/2026

valor total da nota:  	r$ 146.041,50
líquido:	r$ 49.578,17
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-03-25	março	3	2026240108700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
11778	12452.40	3	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,
reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc
hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.
contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi
ção de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem)
.
pdf: 2025285000674. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd
.
fatura........valor r$
154835.......12.452,40
.
total a pagar:	12.452,40"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
11779	42870.02	3	pagamento líquido - contrato nº 02/2025 - competência janeiro/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2026440100700016	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
11780	1773.39	2	202500025096864 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 1.773,39	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
11781	1869.30	10	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.25/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11782	794.93	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
11783	223.63	5	"pdf: 	2025295000039
01 - 355-01/26 iss ana.......................r$ 223,63 
blm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-10	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11784	240.00	184	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
88/32933-issqnveicul 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	240,00 	240,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11785	6197.31	4	"- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-03-16	março	3	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
11786	39443.27	4	"pdf:2025295000074
222797-01/26 liq.
jbr"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-03-03	março	3	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
11787	3880.26	6	"pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição 
inss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) 
issqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)
i.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) 
valor líquido r$ 117.330,50
.
conforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2025240100465	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026240109000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
11788	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	lana pacheco franco	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500606	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.438.830-**
11789	37.95	443	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
473-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	37,95 	37,95"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11790	13712.80	6	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100063	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11791	541.92	4	"- pagamento do irrj da nf 20 de 02/03/2026 (87099688), com a locação de
veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competên
cia fevereiro do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
11792	48384.26	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100071	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11793	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	gabriel rodrigues de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500423	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.811-**
11794	1787.27	63	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11795	455.14	48	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a ft 130 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200075
processo: 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
11796	11863.38	4	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29564(ir)...........12/25.........11.863,38
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
11797	12584.41	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100111	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11798	304.00	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 3888462, relativo ao período de fevereiro de 2026.

pdf: nº 2024336200099
processo: nº 202500024000476"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700012	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	61.600.839/0001-55
11799	183000.00	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf12 - 205.724,82
.
...processo pagamento 202500006120519
...ipof...............2025240100320
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
11800	59.15	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 2 8/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1333 e pdf 2025215300327. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$59,15.
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processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11801	1228.82	21	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 35, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.  relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11802	4197.73	2	"contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.197,73 líquido"	jose aguiar de paula	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700057	2026	2904	polícia civil	***.644.901-**
11803	77716.40	1	"pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
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ipof-2025240101371
.
nota fiscal....39...emissao : 09/02/2026
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
inss: 42.346,72
.
weyder
issqn: 24.198,12
liquido: 77.716,40
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	197	2026-03-02	março	3	2026240119700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
11804	370.20	2	"trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
560 	3.3.90.30.51 	17/03/2026 	16/03/2026 	370,20 	370,20"	gas e mais comercio ltda	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100081	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.485.159/0001-20
11805	61.20	3	"processo sei nº 202500010099584 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375. vigência da arp 06/06/25 até 05/06/2026. dod (84463119). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 21 (84818884), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
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dare nº 12100002609002194
.
nota: 51084
emissão: 10/03/2026
valor: r$ 61,20
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-25	março	3	2026285009200086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
11806	90.72	4	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 90,72.
depositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38
banco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6"	sidney trevisan	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
11807	12.47	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 143035, referente ao mês de janeiro de 2026 - impressão. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 12,47.
total selecionado:.........................................r$ 12,47.
processo sei 202200029006857."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800019	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
11808	59594.69	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-17	março	3	2026240124200031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11809	0.00	18	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
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nota fiscal nº 4958/out/25/ir - emissão 23/01/2026
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dare nº 12100002607700173
.
total a pagar:	4,59
.
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."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	135	2026-03-10	março	3	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
11810	2.76	4	"portaria 682/2020
.
202400010087186-mas-
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. 
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
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pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001489
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nota fiscal...........valor
42034.................2,76"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-03-12	março	3	2025285017000005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
11811	59.62	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1490 e ipof nº 2025215300317. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.
 .
 processo de pagamento nº 202100017009438.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11812	18439.57	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fgts	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026320100100043	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
11813	1742.60	2	202400025099634- pagamento irrf: nf 869 -  sinalização viária de  cocalzinho de goais. r$ 1.742,60.	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-03-26	março	3	2026296102800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
11814	2589.45	4	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
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ipof 2024285003037
.
dare nº 12100002609000740
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nota fiscal................valores
414/fev/ceesmi/ir	.....	r$	396,10 
415/fev/cara/ir	.....	r$	396,10 
416/fev/coeg/ir	.....	r$	396,10 
417/fev/cremic/ir	.....	r$	857,54 
418/fev/paili/ir	.....	r$	147,51 
419/fev/siate/ir	.....	r$	396,10 
.
total a pagar:	2.589,45
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-03-09	março	3	2026285006700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
11815	4200.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	comunidade evangelica juvenil vida nova	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500469	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.476/0001-00
11816	202556.00	1	pagamento líquido ref. contrato nº 007/2025 - manifestações culturais - município de alexânia - termo de cooperação técnica 001/2026.	c r s da silva prestacao de servicos	2026	7	2026-03-16	março	3	2026440100700022	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	47.726.570/0001-27
11817	8929.76	3	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026
fat 17421 fev 26"	braz & braz s a	2026	11	2026-03-18	março	3	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
11818	6647.60	8	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição 
inss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) 
issqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)
i.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)
valor líquido r$ 489.152,28
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-02	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11819	2488646.78	5	"pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 32 6 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota fiscal 2085/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 99/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1095/2026/seduc/coordastec-016768. processo pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 2485/2026, de 05/03/2026;
*valor a pagar: r$2.488.646,78.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2026	145	2026-03-23	março	3	2026240114500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
11820	421.65	4	"contrato de prestação de serviços rurais
pagamento de iss referente à nota fiscal  96 - 02/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-03-23	março	3	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
11821	1126.38	5	"pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação dei
móvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as nstalações do col
eg.estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 01 a 06/
03/2026
.pdf 2025240101542
.pedro"	orion incorporadora ltda	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.271.565/0001-16
11822	12883.85	3	"-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos
do colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo desta
despesa de 01/ a 31/03/2026 
.pdf.2025240101544
.processo 201600006012761
.pedro"	missao evangelica filadelfia	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
11823	8100.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado - 1º trimestre 2026 orgão 2850 - superintendencia de regulção controle e avaliação/sureg.
.
ipof 2026285001066"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-03-19	março	3	2026285001100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11824	38494.69	5	"pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. 
.
nfe. 23059 - r$ 38.494,69 - liquido"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
11825	25791.56	1	"op para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 19 - período de 31/12/2025 a 31/01/2026 - mês de janeiro/2026."	instituto stela	2026	6	2026-03-03	março	3	2026316100600011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.471.513/0001-02
11826	136615.10	22	"contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas
para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades uni
versitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2
024 - srp nº 102698001/2024 - sead.
nf 852 e 854 - sei - 85440784 e 85840461, solipa - sei 85296016 e 85840627."	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-02	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
11827	123257.73	1	pagamento da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/25 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 25, conforme contrato nº 140/25 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-03-03	março	3	2026436201200002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
11828	250.00	20	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.
proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.
valor...................r$ 250,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11829	162.91	4	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.bloco g suas
nf 554 - r$ 162,91"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-03-05	março	3	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
11830	2754.54	19	valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101233  , processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 parte.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	54	2026-03-05	março	3	2025436105400020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
11831	1688.85	6	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 28 r$ 33.776,97
...ipof.....2024240101125
...processo 202500006146424
.
aurélio"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	86	2026-03-02	março	3	2025240108600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
11832	8954.05	1	"dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% -  3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc, na ata de registro de preços nº 023/2024-b-seduc(83838049), firmada com a empresa m4-inovatt consórcio de uniformes escolares , registrada no pregão eletrônico nº 029/2025.
.
nf 26 - r$ 746.170,80
emissão: 19.02.2026
ateste: 26.02.2026
>> irrf: r$ 8.954,05
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-03	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
11833	405.03	3	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 10346, 10347, 10348, 10349, 10350,
10351, 10352, 10353, 12904, 12905, 12909, 12923 e 12928 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de dez/25 (13 a 30), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de
goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2025180100700271	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11834	12407.67	2	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. irrf.
.
nota fiscal...........ref...............valor
64(ir)................01/26.........12.407,67
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
11835	17575.89	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de fevereiro 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-17	março	3	2026260100100065	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
11836	270259.40	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c :573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc ant,.................270.259,40"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-03-04	março	3	2026188100400011	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11837	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a março/2026."	fabiane nascimento de jesus	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500145	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.271-**
11838	1528.20	1	"pdf: 2025290600234
.
nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda
objeto: publicação de atos oficiais. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
1199...............02/26............178,20 
17720..............02/26..........1.350,00
total.............................1.528,20 
.
rmb"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290600700047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.263.928/0001-82
11839	1461257.31	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - irrf -processo
sei 202600036001213. pdf 2026436100062."	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100077	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
11840	22968.23	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123. como segue:
férias, licença prêmio indenizadas - civil ativo  liquido	
férias indenizadas......................r$ 11.086,73
1/3 de férias indenizadas...............r$  3.695,58
férias indenizadas – subsidio–fc .......r$  6.139,44
1/3 férias indenizadas subsídio-fc......r$  2.046,48
total líquido...........................r$ 22.968,23."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100055	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11841	0.00	12	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria
gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão 
utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27115........738,92"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-30	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
11842	5200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de março/2026."	edesio fialho dos reis	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500171	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.006-**
11843	5086256.69	1	"pagamento de líquido relativo a contratação de empresa especializada na pres
tação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo
software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, pa
ra atendimento aos profissionais da educação, aos estudantes do ensino médio
da rede pública estadual de ensino de goiás - goiás english - contrato 25/2
025. consta dos autos: primeiro aditivo (86367847), ordem de fornecimento 1
(86745823); ateste de nota fiscal 87991379; solicitação de pagamento através
do despacho nº 33/2026/seduc/cofsa-21106 e despacho nº 1130/2026/seduc/coor
dastec-16768.
ipof 2025240101586, daof 0219/2401/2026; processo: 202400006121460.
*nota fiscal nº 4774, de 25/02/2026;
*valor total: r$9.900.694,00;
*valor líquido parcial: r$5.086.256,69;
*valor irrf 4,8%: r$475.233,31.
terezinha.
fundeb 38."	ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda	2026	59	2026-03-26	março	3	2026240105900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.609.588/0001-03
11844	430844.74	1	"pdf:2025295000488
4313-01/26 liq.......................430.844,74.


epn"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-03-16	março	3	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
11845	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a março/2026."	marcos vinicius sousa ferreira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500163	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.101-**
11846	50.36	3	"processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d
e campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr -
termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses
 - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota
de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 322
7/2024
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº12100002609001485
.
nota fiscal.........valor
3504................50,36"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-03-13	março	3	2025285017400041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
11847	54960.72	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - rpps patronal -
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100068."	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026436100200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
11848	153304.66	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de fevereiro - proc. nº  202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-17	março	3	2026319000100067	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
11849	6803.77	4	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o d
epósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo
. pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
11850	476.08	2	"pdf:2024186200108

1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic

retroativo ref. a reajuste contratual - de 11/10/2025 a 04/02/2026

tributos - issqn -  nf.759


valor................................476,08"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-03-23	março	3	2026186200100003	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
11851	2172.67	2	"pagamento da nota fiscal nº 178 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/24(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.

pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
11852	106.93	8	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados 
de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com 
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), 
para o atendimento da frota da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme 
nota fiscal eletrônica de serviços nº 942846, emitida em 03.03.2026 - 
sei 87364595 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. dare - sei 87588296."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2025406200800485	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
11853	523.62	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód. iii, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 63/2025 (87355247). relatório nº 1211/2026 agehab/cooinsp. 202600031002172.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-31	março	3	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11854	1091.18	11	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 647 e 668, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-24	março	3	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
11855	8453.09	1	"folha de pagamento - outros - fundo previdenciário

	fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregador) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911345	 r$ 8.453,09 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026126100200006	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
11856	1230592.98	14	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(inativos) do mês de março  de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11857	10688.46	1	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 52 e pdf nº 2024215300179. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 10.688,46.
.
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
11858	380.00	3	pagamento da nota fiscal nº 3887629 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 958/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-03-27	março	3	2026436200500068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
11859	337463.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11860	1502.01	4	"pagamento do inss da nf. 1011 referente ao serviço de garçons e copeira no
mês de janeiro de 2026."	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
11861	31026.70	3	pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-03-27	março	3	2026180101600051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11862	400.00	2	"assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e co
missionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11863	4200.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	creche metodista - associacao assistencial novo horizonte	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500322	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.278.788/0001-00
11864	2625.00	3	"ordem de pagamento para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao evangelica de viuvas do brasil	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.961.819/0001-40
11865	1875.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500321	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.841.001/0002-66
11866	2419.77	1	locação de licenças do sistema de gestão integrada (sgi) da empresa integra automação e controle ltda referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 1159- processo nº 202500055000378.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-03-05	março	3	2026319000500115	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
11867	109346.21	2	"processo: 202400010023228 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - - recurso tesouro
.
pdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213).
.
referência:fevereiro/2026
.
heeb/ant/contrapartida/fev/26....109.346,21 
.
total a pagar: 	109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-03-10	março	3	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
11868	60541.82	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101186, processo sei nº 202600036000037, nf-670 líquido e nf-669 parte.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-03-31	março	3	2026436104500013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
11869	559632.79	15	"pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza,
conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epis e epcs nas dependências
internas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual
de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus
câmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no model
o de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra.
fevereiro/2026
planilha 2- sei 87780331
solipa - sei 87858894
exceto campus central nf: 122914"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
11870	3675.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	centro educacional infantil terra livre	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500370	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.312.502/0001-71
11871	6825.00	2	"processo sei nº 202600010017907 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enzo miguel ferreira dias. processo 202600010017907. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15882 (87276984).
.
valor: r$ 6.825,00
."	sarah kauanny ferreira dias silva	2026	69	2026-03-23	março	3	2026285006900181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.395.161-**
11872	1573.24	3	".
proc. 201200010017637. hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
nf. 01/2026/aluguel/ir  ..................... r$ 786,62.
nf. 02/2026/aluguel/ir  ..................... r$ 786,62.
.
total a pagar:	        ..................... r$ 1.573,24.
.
dare. nº 12100002609002549.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-03-24	março	3	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
11873	61401.53	179	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0184
nf 43580 r$ 63732,34 (nf 680 painel eletrônico led midia brasil );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11874	3051.13	3	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp
o real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf
orme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica
ções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2
024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 2
02300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
ipof 2024285003457
.
dare nº 12100002607200617
.
fatura nº 1168/fev/26/ir
.
total a pagar: 3.051,13
.
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
11875	101658.72	1	pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100077	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
11876	109838.02	4	pagamento de líquido da nf 155798, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-03-30	março	3	2026260101400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
11877	4033.92	1	"pdf: 2025160100165 - processo:  202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. conforme dados á baixo:
- nota fiscal: 109, emissão: 24/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
referência: 01/02/2026 a 28/02/2026, valor: r$ 4.033,92."	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
11878	8574.22	2	pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16178. pdf:2024150100035	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026150101000001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
11879	1079.08	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1313 e ipof 2025215300040 (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.079,08.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11880	34694.11	16	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-10	março	3	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11881	11.02	12	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 768 data de emissão: 06/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total da nf r$ 315,00
** iss r$ 11,02
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-03-16	março	3	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
11882	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	vanessa alves de araujo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.061-**
11883	27518.31	9	"pdf:	2024290100207
82876-03/26 liq	20.558,31 
82804-03/26 liq	 5.059,73 
83298-03/26 liq	 1.405,77 
79012-03/26 liq     71,66 
79018-03/26 liq	63,08 
79017-03/26 liq	54,11 
78983-03/26 liq	54,11 
78996-03/26 liq	54,11 
78989-03/26 liq	54,11 
79049-03/26 liq	17,16 
78990-03/26 liq 63,08 
78995-03/26 liq	63,08 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
11884	4.59	19	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do
símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  pa
ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç
os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image
m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã
o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/0
2/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal nº 4958/out/25/ir - emissão 23/01/2026
.
dare nº 12100002607700173
.
total a pagar: 4,59
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	135	2026-03-12	março	3	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
11885	17554.58	5	pagamento da nf 25741 parte. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. etanol.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026436101000008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
11886	11428.00	1	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nd 063/2026 nf 1567 r$ 11428 (nf 356 vira click ltda);"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-03-17	março	3	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
11887	6760.05	15	recolhimento do cofins pagamento da nota fiscal 50, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-18	março	3	2025436200600236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
11888	643587.43	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300072	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
11889	895.82	4	"pdf: 2024160100193  - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 693, emissão: 02/03/2026, atestado: 03/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 895,82 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
11890	5790.32	37	"pagamento imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129002175.

valor.................r$ 5.790,32.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-18	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11891	33000.00	9	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - gratificação do sistema estruturador de redes.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11892	85800.00	1	"repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para pagamento de três notas fiscais, devidamente atestadas, com os respectivos relatórios de evidências emitidos e assinados pela empresa noxtec, relativas à primeira fase da integração entre oul mv - hospitalar x lismatrix, destinado ao hosp de urgência de goiás dr. valdemiro - hugo. t. colaboração nº 097/2024 ? ses/go. proc: 202300010023416.ipof: 2026285000988. rd 12/2026 - ses/gertel.
...........................
proc.202400010077534, einstein-hugo, nfs 7268-7269-7270,despacho nº 34/2026/ses/gertel-22961. 
.
nota fiscal	data	valor	serviço
7268 (84691201, pág. 10)	25/11/2025	r$ 7.500,00	setup integração
7269 (84691201, pág. 13)	r$ 71.500,00	desenvolvimento, homologação e implantação
7270 (84691201, pág. 16)	r$ 6.800,00	acompanhamento e gerenciamento
.
valor pago............r$ 85.800,00.
.
portaria numeração automática 646 (88098280) e extrato publicação portaria (88209957)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-03-30	março	3	2026285006000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
11893	93751.77	1	descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de março - proc 20260005500013.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100100	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	50.565.317/0001-43
11894	206.40	12	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 44 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº  7/2026 - impermeabilização laje"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
11895	5297.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26914088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3572	celia de amorim leite	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001289	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.267.661-**
11896	14999.17	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26981482 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3379	rejane da silva oliveira	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001194	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.681-**
11897	1023.84	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
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3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100112	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11898	10447.17	9	valor para pagamento da 05ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036003840, nf nº137 liquido.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-03-19	março	3	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
11899	4255.16	5	"pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.
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nfe. 23057 - r$ 4.255,16 - tributos/irrf"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
11900	260000.00	4	pagamentos nota 5 e 6.iss pago pelo prestador. contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812	rvale promoções de eventos ltda	2026	20	2026-03-12	março	3	2026426102000006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	44.534.705/0001-64
11901	3433.33	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026330100500009	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11902	8075.00	5	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom,competencia mês 02/2026 conforme nfs-e nº169.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-03-13	março	3	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
11903	400.00	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
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3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.350,07
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 23.981,67
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026310100500015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11904	7441.98	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27052521 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2712	valdemir rodrigues do prado	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101192	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.893.651-**
11905	10131.94	2	"contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento conforme segue:
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boleto referente à fatura nº 137709537060, período de uso: 28/11/2025 a 01/12/2025 (sei nº 85416749);
boleto referente à fatura nº 188557127001, período de uso: 21/11/2025 a 01/12/2025 (sei nº 85416828);
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r$ 10.642,80 bruto
r$    510,86 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 10.131,94 líquido"	claro s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2025290400700282	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
11906	4318.08	2	"requisições de pequeno valor - rpv referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. processo nº 5633904-52.2024.8.09.0051 decorrentes de progressões funcionais concedidas em favor de luiz antônio moraes. processo sei 202500066006582.
pagamento referente ao (irrf) do rpv ,conforme discriminação abaixo: 
valor total.............................r$ 19.006,57
retenção de irrf........................r$ 4.318,08
valor líquido:..........................r$ 14.688,49."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
11907	6046.56	1	"pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.
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>> código 31
.
nf 3518 - r$ 6.120,00
emissão: 09.03.2026
ateste: 11.03.2026
>> liquido: r$ 6.045,56
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-03-13	março	3	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
11908	107.36	1	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de c ada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26485 e ipof nº 2024215300225. (líquido)
 . 
(lubrificantes automotivos). 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 107,36. 
. 
processo de pagamento 202300017000745
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
11909	3128.53	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<...........)."	franquelina das dores silveira	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.744.471-**
11910	2000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,
 conforme discriminação abaixo: 
nf.- 027 - olm serviços de reparação......valor r$ 2.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900186	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11911	62462.13	3	"processo 202500010078362.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 522/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285004668. daof: 4029.
.
ordem de fornecimento nº 522/2025/ses/cmac-spj-14107
a-isosource 1.5® tetra pack 1000ml - fórmula nutrição, fórmula líquida nutricionalmente completa, hipercalórica(1,5 cal/ml) com mix de fibras.
.
140764:.........................62.462,13 
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	163	2026-03-04	março	3	2025285016300625	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
11912	1376.49	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622-6;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11913	299.41	1	"dare
retenção de imposto de renda - 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão-go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. 
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cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026
.
>> código fundeb: 25: outros serviços de manutenção das escolas
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fatura janeiro-fevereiro/2026 - r$ 4.721,89
ateste: 27.02.2026
>> irrf: r$ 299,41 - mod. 361/362/363/366
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ipof nº 2026240100104 - processo 202300006025944
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sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	39	2026-03-06	março	3	2026240103900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
11914	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 692 município goiania deputado talles barreto objeto da emenda investimento - presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel urbano edificado destinado à sede institucional da entidade para fortalecimento, manutenção, ampliação e continuidade das ações socioassistenciais desenvolvidas pelo instituto esperança viva mão amiga para todos. termo de fomento nº 39/2026 - serint	instituto esperanca viva mao amiga para todos	2026	17	2026-03-13	março	3	2026190101700009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.036.888/0001-31
11915	3225.59	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a fevereiro/2025, conforme fatura n° 181548568 e pdf 2025215300020. (líquido).
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valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.225,59.
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processo de pagamento 202400017012684.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700033	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11916	4759.05	6	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 230 e pdf 2024215300041. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ........................ r$4.759,05.
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processo de pagamento 202400017016941.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-03-23	março	3	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
11917	30474.10	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
modalidade de ensino - ensino médio
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nota fiscal:  82  –  campinaçu	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 89.767,00
líquido:	r$ 30.474,10
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-03-03	março	3	2026240108700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
11918	23492.57	2	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 32ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036003737 nf 73 irrf	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
11919	273.82	13	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de 
telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, 
tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009156 complementar - sei 87667031.
atestado nº 48/2026 - sei 87667088.
solipa - sei 87667237
referência: fevereiro/2026. dare - sei 87675610."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
11920	0.00	1	202500025117139-refere-se ao pagamento da 2ª parcela do convenio entre detran e ufg nº 237/2025 (81085076) (86877573),regulamentado pela portaria nº 877(82513201) r$ - 434.421,92	fundacao de apoio a pesquisa	2026	35	2026-03-11	março	3	2026296103500010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.799.205/0001-89
11921	11353.51	7	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
issqn-3097 prv 02/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-24	março	3	2026190100400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
11922	192.00	180	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
23/32924-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	192,00 	192,00 

total a pagar: 	192,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11923	2019.84	14	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 1144 - r$ 2.019,84 - tributos/irrf"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-26	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
11924	316.08	7	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923129-4, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996479-7, (damianopolis), em 02/2026. 202600031000279.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-03-26	março	3	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
11925	420509.44	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal 12, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição parcela 2 da subetapa 2c, parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 17/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id.82244638). relatório 856/26-cooinsp. sei 202600031000170.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400596	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11926	1140.41	10	pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 201 conforme ordem de serviço n.º 09, 10 e 11/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
11927	1516.11	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento do líquido das notas fiscais:
nota fiscal 689870 = r$ 1.494,35;
nota fiscal 661142 = r$ 21,76

sei 202300002060229"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
11928	20256.63	8	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185 e 187.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
11929	825110.78	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a março/
2026 - proventos - liquido. - smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-03-30	março	3	2026170400400010	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11930	19878.43	1	pagamento da nota fiscal nº 115432, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referentes a diferenças do reajustamento do valor do contrato para o período correspondente ao período de período de 06/2023 a 05/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	6	2026-03-26	março	3	2025436200600267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
11931	6947.77	1	valor destinado a cobrir despesas do iss renda 33ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023 a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11).relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , sei  202600036001889, pdf 2025436100477  , nf:335	js construtora e locadora ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2026438000800028	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
11932	0.00	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500258	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11933	5128.38	2	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$    71,62 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.128,38 líquido"	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
11934	18648.85	32	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guias judiciais id nº 040056500092603160, 040001400312603167 e 040340500042603160.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11935	434.75	3	"despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,
proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por da-
nos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou  o óbito
de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e
pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente
pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.
nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 03/2026)(ploa/2026)."	gregory alves dos santos	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.350.651-**
11936	42307.97	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3607, nf-3609 e nf-3747.	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	12	2026-03-19	março	3	2026436101200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.963.184/0001-83
11937	28525.63	5	valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101188, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nf nº 16.	construtora milao ltda	2026	80	2026-03-12	março	3	2025436108000036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
11938	4825.64	1	acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go, parcela 22/36 - proc 202300055000579.	magdiel januario da silva	2026	5	2026-03-16	março	3	2026319000500159	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.881.978-**
11939	2823.36	1	despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5693071-73.2019.8.09.0051, em favor de rafael silva oliveira, referente ao pagamento de indenização por danos materiais e materiais devidos na ação anulatória de auto de infração. pdf 2026436100325, processo sei nº 202000036001041	rafael silva oliveira	2026	69	2026-03-12	março	3	2026436106900047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.010.421-**
11940	2750.00	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux. aliment.lei 19.951 e verba indenizatória- competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-03-30	março	3	2026326200500010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11941	11654.71	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 15ª e 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para 
implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de novembro/2025 e dezembro/2025, pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036003177 nf 515 e 516 -inss"	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-03-16	março	3	2026436100800027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
11942	1731.73	52	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11943	26397.51	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 34ª medição, do contrato nº 21/2023, referente  a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100540, processo sei nº202600036001884, nf-14-irrf
dare: 8580 0000 263-4 9751 0008 210-5 0002 6090 013-3 1630 2530 000-2"	stadium construtora ltda	2026	80	2026-03-12	março	3	2025436108000029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
11944	598.39	3	".
proc 202500010064672-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.
.
dare nº 12100002608400614
.
referência: n.f. 1383/fev/26/ir............r$ 598,39
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-03-12	março	3	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
11945	1097.62	17	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
761-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	1.097,62 	1.097,62 

total a pagar: 	1.097,62"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
11946	952.84	10	"pdf:2025295000084
548-01/26 iss
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-03-25	março	3	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
11947	17935.57	1	pagamento de ressarcimento, referente a janeiro/2026 , provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202600036001213.	supremo tribunal federal	2026	1	2026-03-02	março	3	2026436100100031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.531.640/0001-28
11948	1558.06	1	"pagamento de repasse judicial dos descontos efetuados na folha de pagamento de lehi soares ferreira souto competência fevereiro de 2026.

pagamento complementar - r$1.558,06
.
servidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13
processo: 202410319008992"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-02	março	3	2026300100100047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11949	0.00	50	"pdf: 2022290100355
905657/2020 
pagamento da nota 9 - liquido restante 
valor ...........................20.862,64"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-03-17	março	3	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
11950	5190.00	2	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11951	449.15	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2113553 ref 03/2026  r$ 449,15 sei 202200025002291"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-03-26	março	3	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
11952	1364.71	2	"pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d
e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para
fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aabc/santa
cruz e ses, no per. de fevereiro/26, conforme fatura 1000672151982 emitida e
m 02/03/2026 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400031	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
11953	0.00	1	contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de março/2026 - processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100095	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
11954	7694.65	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux. aliment.lei 19.951 e verba indenizatória- competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-03-30	março	3	2026326200500011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11955	230.00	6	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:


solicitação nº 049/26 marcos antonio braz cristino       valor 115,00
solicitação nº 051/26 clayton honostório bastos          valor 115,00




total.........................................................230,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11956	1209784.26	5	".
processo 202300010062924 -lrs
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
nf 796/fev/2026......................................r$885.301,49
nf 797/fev/2026......................................r$324.482,77
.
total a pagar .....................................r$1.209.784,26"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
11957	7863.26	9	"processo  pgto 202200010026387 crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
pagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 1406, 1407, 1408,
1409, 1410. processo nr 202200010011494.
.
dare nº 12100002608400618
.
nota fiscal...................emissão...............valor

1406/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1407/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65
1408/fev/2026/ir..............05/03/2026...........2.246,65
1409/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32
1410/fev/2026/ir..............05/03/2026...........1.123,32

total a pagar:.........................7.863,26"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
11958	790.00	3	contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
11959	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.27 município adailton florentino do nascimento deputado (a) goiânia. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás miriam benchimol ferreira (inep 52035271) (00.658.258/0001-80 - caixa escolar miriam benchimol ferreira) do município de goiânia/go para construção, reforma e/ou ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1389, rex 5005.	caixa escolar miriam benchimol ferreira	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.658.258/0001-80
11960	6750.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 186"	associação beneficente casa de davi - abecad	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.578.500/0001-24
11961	0.00	4	pagamento liquido nf/3000520534,refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer, mes janeiro/2026	saneamento de goias s a	2026	14	2026-03-10	março	3	2026260101400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
11962	6793.62	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26906771 e 27078422 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	rogerio souza da silva	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001802	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.098.831-**
11963	343.37	4	"op para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por  12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis -  etanol
*
pagamento líquido da nota fiscal nº38048 - ref.etanol, mês de fevereiro/2026."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026316100600009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
11964	20068.68	3	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - funcam faltas.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-03-30	março	3	2026296101300011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11965	750.00	1	a aquisição compreende 01 (um) kit de engate para carretinha, incluindo o fornecimento e a instalação do equipamento para atender a equipe técnica da goiás telecom, coforme nf-e nº458.	luan dos reis silva 02217611100	2026	8	2026-03-17	março	3	2026409100800035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.213.157/0001-91
11966	157816.81	1	valor para pagamento do líquido da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000006, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 208.	egl engenharia ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026438001100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
11967	7293.79	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds .

nf - 101. valor inss. referência 01/2026."	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
11968	1026878.76	7	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100115	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11969	2175.19	3	"recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº546  -  prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
11970	227.24	3	"portaria 682/2020
.
processo sei 202400010087186 -mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. 
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
.
pdf 2025285000185 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
42034.................227,24"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-03-12	março	3	2025285017000005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
11971	15420.02	2	".
processo 202400010065253 - vpo
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
nota fiscal 1503/fevereiro/2026/ir........................15.420,02
.
dare 12100002608400617"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-03-12	março	3	2026285005100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
11972	32272.10	1	"?pagamento de psa devido a celia da mota de souza mendes, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado loteamento vao do macaco, lote n 4 nome do imóvel rural: lot. vão do macaco lt.04 município: são joão d'aliança uf: goiás coordenadas geográficas do centroide do imóvel rural: latitude: 14°08'45,92"" s longitude: 47°23'08,01"" o, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação 64,78 hectares
.
ipof 2026215300026"	celia da mota de souza mendes	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.032.196-**
11973	4956.20	1	"processo: 202600010006439 - vvf.
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral a requerente tais cristina viana de moraes."	tais cristina viana de moraes	2026	118	2026-03-13	março	3	2026285011800014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.000.761-**
11974	9228.46	1	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;

2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
179140104-sede-02/26	3.3.90.39.04	09/03/2026	05/03/2026	9.228,46	9.228,46"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
11975	1525.92	23	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 16/03/2026 data do documento: 16/03/2026
- valor total nf r$ 1.525,92
- valor líquido r$ 1.525,92
."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-17	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
11976	4032.00	6	"pagamento de parte do irrf da nf 6912, em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, relativo ao item 5 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o
fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e
laboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage
m da informação para construção (bim building information modeling) (aec col
lection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de
design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni
co pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de
conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto
em bim. pdf 2024430100042."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2025430100600072	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.198.254/0001-17
11977	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<<...........)."	zilda mesquita de oliveira	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000052	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.033.171-**
11978	16.29	8	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 6.300,99, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 6.785,90), no valor de r$ 16,29, conforme nfs-e nº 942819. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
11979	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1065.2 município cidade de goiás deputado anderson teodoro beneficiario: instituto casa da ponteobjeto da emenda custeio -aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços necessários à execução de projetos sociais promovidos pelo instituto modalidade : termo de fomento nº 41/2026
epi 1065.2 tf41 mar"	instituto social e cultural casa da ponte	2026	15	2026-03-18	março	3	2026190101500034	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.270.721/0001-96
11980	1850.00	3	".
pagamento fevereiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016."	alan silva das virgens	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600012	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.435.475-**
11981	319.92	3	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 235 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-09	março	3	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
11982	129098.80	1	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 1164 parte.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-03-24	março	3	2026436106200077	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
11983	2277.77	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.	prefeitura municipal de morrinhos	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800114	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.789.551/0001-49
11984	0.00	1	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota
fiscal nº 87 conforme segue:
r$ 3.942,28 bruto
r$ 189,23 irrf
r$ 408,94 inss
r$ 118,27 issqn
r$ 3.225,84 líquido
.
r$ 1,16 - 2025.2904.007.0225"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290400700100	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
11985	51837.15	5	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-03	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11986	101614.26	43	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed -	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-03-03	março	3	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11987	26216.87	1	"ipof: 2026290100126
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de fevereiro de 2026, processo 202500016000007
01 - valor...................................r$ 26.216,87
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-31	março	3	2026290100100126	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11988	5827.38	9	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 5.827,38
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
11989	11350.67	2	pagamento de despesas com inss empregado referente a folha de 02/2026	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-03-18	março	3	2026170105000049	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
11990	1512.95	1	"processo: 202500010098239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
42090........1.512,95"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
11991	1459.04	29	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.

recolhimento do pis/cofins/cssl  da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11992	229644.76	1	"processo sei nº 202600010014657 - mc
.
aquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados no processo licitatório nº.: 04029-00000374/2024-71, pregão 90003/2025 realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf?, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (87177059)
.
pagamento conforme ofício 15265 (87175509)
.
valor: r$ 229.644,76
."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2026	145	2026-03-13	março	3	2026285014500002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
11993	768.00	219	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
369/32932-irrveiculo 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	768,00 	768,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11994	2974.79	1	"proescola 1ª parcela /2026 - cres
-
manutenção das coordenações regionais de educação
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931 - liberada aos 26.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	130	2026-03-02	março	3	2026240113000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11995	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	lais naiara goncalves dos reis	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.502.536-**
11996	450.00	2	pagamento de diárias no país no mês de março de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-09	março	3	2026130100600019	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11997	1564472.33	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17 ª medição, do contrato nº 79/2024 - rreferente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolânia / são patrício, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000139, processo sei nº 202600036000285, nf-11.	cnb construtora ltda	2026	21	2026-03-24	março	3	2025435002100004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
11998	1372.14	14	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2025240102159
.
nota fiscal...1833
valor bruto: 188.582,04
valor irrf: 2.262,98
liquido: r$ 186.319,06
.
informamos que o valor correspondente ao imposto de renda a sr retido na nota fiscal 1833 de r$ 2.262,98, será retido parcial no valor de r$ 1.372,14 tendo em vista que foi notado que nas notas fiscais  1733 1734 e 1731  foram retidas com  aliquota de 4,8% ocasionando uma diferença a maior de r$ 890,84 retida de imposto de renda.
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-03-06	março	3	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11999	3080.45	5	"vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 03/2026.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-27	março	3	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
12000	5071.10	3	"pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d
as aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace
sso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/05 a
17/06/2025 , conf. fatura 2507.18226748 emitida em 22/06/2025 devidamente a
testada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-24	março	3	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
12001	1147904.87	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800104	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12002	4731.08	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/01/26 no valor de 4.731,08.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de janeiro/2026. nf. nº 7154.
processo sei: 202300029002833.
total selecionado: r$ 4.731,08."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-03	março	3	2026186300800035	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
12003	0.00	3	"pdf:2024290100205
86-01/26 iss
jbr"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
12004	2472.90	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1313 e ipof 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12005	29.52	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº
26066661, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 29,52.
total selecionado:.................................................r$ 29,52. processosei : nº 202200029003330.
empresa redemob consorcio.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-26	março	3	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
12006	96.00	200	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
29/3293-irrf veiculo 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	96,00 	96,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12007	13063.77	3	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
167.........r$ 44.429,80....r$ 2.132,63..r$ 4.887,28....r$ 13.063,77
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
12008	78513.25	1	".
*pdf 2025170100417*
.
*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.*
.
pagamento  do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é
a contratação  de  empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio
técnico  especializado  de  nível  superior  com  dedicação  de  mão de obra
exclusiva  a  serem  executados  nas  unidades  da  secretaria  de estado da
economia,  conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
nota fiscal nº.: 34.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500217	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
12009	21478.51	1	".
processo 202500010060292- vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi
.
nota fiscal 2060/janeiro/26/liquido......................21.478,51"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
12010	0.00	1	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionistas - regime próprio - descontos, referentes a exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000  folha de março/2026.	estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200060	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12011	60.84	370	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
200-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	60,84 	60,84"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12012	304.57	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
12013	403058.07	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12014	8519372.42	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12015	2503.60	3	pagamento irrf - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 28/02/2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-03-09	março	3	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
12016	3222.41	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	241	2026-03-27	março	3	2026240124100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12017	30.00	413	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
291-issqn-agencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	30,00 	30,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12018	136.64	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente s ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes d a repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação d e preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1311 e pdf nº 2025215300317.
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valor da ordem de pagamento ................. r$136,64.
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processo de pagamento nº 202100017009438.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12019	4206.01	11	abono permanência da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200165	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12020	2447.58	35	"pagamento de guias de i.r. sobre honorários de rpv (sei nº 202611129002077).

valor das guias de i.r. ................ r$ 2.447,58

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-17	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12021	2180.99	3	"* ipof n. 2024170100076 *
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recolhimento do irrf da nota fiscal 3722 (sei 88011779) e nota fiscal 1357 (sei 88011853) (ref. fevereiro/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
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rmvp
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..............."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
12022	41.69	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 1.737,20, deduzindo irrf no valor de r$ 41,69, conforme recibo do sacado nº 11159524. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-03-05	março	3	2026426100500005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
12023	176.44	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral). funcam bancos	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-03-30	março	3	2026406200700013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12024	6694264.20	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- i r r f ....................... r$ 6.694.264,20."	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100078	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
12025	766587.47	3	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-03-27	março	3	2026240101000044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12026	23313.59	25	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 1503 r$ 14442,47;
nf 1504 r$ 57,6;
nf 1505 r$ 36;
nf 1509 r$ 72;
nf 1510 r$ 72;
nf 1514 r$ 8633,52;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
12027	361.23	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23
.
obs.: ofício n° 310059971475
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12028	49.72	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 180944452 e pdf nº 2024215300198. (irrf).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 49,72.
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processo de pagamento 202400017012924.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12029	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	ivan lima gomes	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.129.327-**
12030	358730.33	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: inss(contribuição patronal -
r$ 358.730,33).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026409300100071	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
12031	17903.23	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
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nota fiscal:  84  –  campinaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	10/03/2026
valor total da nota:  	r$ 146.041,50
líquido aditivo
:	r$ 17.903,23
......	
processo  202400006076957
pdf  2025240100760"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-03-25	março	3	2026240102700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
12032	42030.40	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.030,40
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 2.474,98"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100102	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12033	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	laura cristina da silva almeida	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500443	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.139.101-**
12034	8.18	6	"pagamento para qutiar contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.
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nfe. 500 - r$ 8,18 - tributos/irrf"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026300100600048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
12035	0.00	1	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
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matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
12036	5521.60	3	pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de fevereiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. pdf: 2024180100638. lvc	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
12037	773.07	1	fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivosda secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200122	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12038	1274.30	3	pagamento da 47ª medição com referência de fevereiro de 2026 do contrato nº 08/2022-goinfra, conforme a fatura nº 3000521982, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2025436100646 - sei 202600036004688 - aerodromos	saneamento de goias s a	2026	32	2026-03-24	março	3	2026436103200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
12039	902.79	4	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 2603.000087516 e ipof  nº 2024215300160. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 902,79. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-03-27	março	3	2026215300100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
12040	5379.53	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

funcam faltas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	4	2026-03-27	março	3	2026210100400002	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12041	18234.30	1	"#
pagamento da nota fiscal de serviços - eletrônica nº 8 (86602215)
#
locação de becas e acessórios para a solenidade de formatura em atendimento ao projeto cidadão tech 60+. requisição de despesa 9 - locação de becas (83895696).  contratação sislog 117225. termo de julgamento e homologação 85913533 e ata da sessão eletrônica 86058231."	estudio d formatura becas e canudos ltda	2026	54	2026-03-02	março	3	2026310105400002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.381.972/0001-41
12042	52026.00	11	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº842834 de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
12043	13149538.82	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12044	416688.09	9	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 37 data de emissão: 18/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 28/2026
- valor total r$ 466.616,00
- vl. líquido da nota fiscal r$416.688,09
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-26	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
12045	4741.41	3	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
.
ipof 2025285001284
.
dare nº 12100002607200577
.
aluguel/fev/26 - recibo aluguel, fevereiro//2026. (86950248)
.
total a pagar:	4.741,41
.
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."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-03-09	março	3	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
12046	5320.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
12047	122.45	21	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 435 ref.: janeiro/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 122,45
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-12	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12048	644.45	1	202100025083058 ref ao pag do valor líq: rec 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 loc do imóvel da ciretran formoso.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
12049	56606.39	7	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.
pagamento líquido referente nota fiscal 21718 - janeiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2026326200800006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
12050	15881.74	1	irrf - apropriação de despesa - ref. 03/2026	estado de goias	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000106	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
12051	2048643.03	1	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436101582, processo de pagamento sei nº 202500036019079, nf nº 2050.	coplan construtora planalto ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800103	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
12052	48.33	3	"1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
parcela 120 da contribuinte, perfazendo a diferença  - conforme despacho nº 52/2026/seds/gecont-18280"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2025300100600228	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
12053	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	amanda pathiely serrania faria	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500404	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.111-**
12054	2625.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de luziania - apae	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500386	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.296.788/0001-86
12055	19684.00	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.
nota fiscal:  15  –  moiporá	
data de emissão: 04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	19/02/2026
valor total da nota:  	r$ 40.141,93
líquido:	r$ 19.684,00
......	

processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-02	março	3	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12056	285111.69	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento da construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 187/2024 (id. 86754776), e relatório nº 941/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001815.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400595	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
12057	6200.00	1	"processo sei nº 202600010015547 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira. processo 202600010015547. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 13692 (86925357).
.
valor: r$ 6.200,00,
."	geovanna rodrigues de almeida	2026	69	2026-03-12	março	3	2026285006900158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.812.861-**
12058	3690.42	20	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.
.
tributos/irrf
nfe 611 - irrf - r$ 191,06 
nfe 612 - irrf - r$ 71,20 
nfe 613 - irrf - r$ 85,63 
nfe 614 - irrf - r$ 38,99 
nfe 702 - irrf - r$ 135,09 
nfe 615 - irrf - r$ 3.168,45"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-31	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
12059	3269110.33	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, serviço extraordinário ac4.	delegacia-geral da policia civil	2026	6	2026-03-30	março	3	2026290400600003	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12060	0.00	1	"valor solicitada para primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025.
pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1016, emitida dia: 20/02/2026, conforme despacho nº 027/2026-labvet, do dia: 24/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor dos serviços.................................r$ 1.574,51
retenção de issqn ( 4,19 porcento).................r$ 0,00
valor líquido......................................r$ 1.507,12."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-03-05	março	3	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
12061	9925.94	3	férias abono - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300047	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12062	1000000.00	1	pagamento parcial a prefeitura de goianira-go referente ao convênio 001/2026 para apoio as festividades do 104º aniversário de goianira/go, a ser realizado entre os dias 21 à 24 de março de 2026, no valor parcial de r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e r$ 500.000,00(quinhentos mil reais) através de ddo de crédito descentralizado. ddo nr 7593-gab. sec. de estado da retomada, conforme despacho nº 203/2026/goiásturismo/ggif-02984.pdf 2026426100068-goias turismo	prefeitura municipal de goianira	2026	31	2026-03-19	março	3	2026426103100001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.291.707/0001-67
12063	1349.95	27	recolhimento do iss da nota fiscal nº 175 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1 - janeiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato n° 72/25 (86200373). relatório nº 749/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001358.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-05	março	3	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12064	24996.31	1	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.
pagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47
base de cálculo inss....................................r$ 126.542,50
retenção do inss (11 por cento)....................r$ 13.919,68
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 6.813,86
retenção de issqn (5 por cento)....................r$ 7.097,77
valor líquido a pagar................................r$ 114.124,16."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2025326101100119	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
12065	2451.54	9	"pagamento do irrf da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário
e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 05."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-03-26	março	3	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
12066	173.93	33	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 032555001432603171	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12067	700.00	8	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. 
ipof: 2025140100042
* * processo n.: 0295945-09.2013.8.09.0144 - pge/ppma"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-03-12	março	3	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12068	11194.00	3	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - ac2.................................r$ 11.194,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100123	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12069	276.15	1	"202500010041525 - ejsa
.
prestação dos serviços de sistema doi (digital object identifier), vinculado à revista resap/ses-go para uso de software, para identificação e descrição de qualquer tipo de entidade (física, digital ou abstrata) no ambiente da internet, através da sequência de números padrão utilizados para identificar documentos digitais. pregão eletrônico n° 47/2025. sislog 110879.
.
ipof 2025285000535
.
nota fiscal nº 604
.
total a pagar:	276,15
.
.
."	lepidus tecnologia ltda	2026	21	2026-03-10	março	3	2026285002100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.967.719/0001-85
12070	5590.09	1	contribuição patronal para o fundo previdenciário - empregador - competência março/26	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-03-30	março	3	2026440100400006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
12071	720.00	2	"contrato prestação de serviços de sistema de gestão de ater
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2026000009 - janeiro/2026"	sigma sistemas de informática ltda	2026	23	2026-03-23	março	3	2026326202300002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
12072	103950.00	1	aquisição de armários e estantes para atender a unidade de porangatu, conforme solipa - sei 87736136, atestado nº 29/2026 - sei 87730072 e nota fiscal nº 18/2026 - sei 87038722.	são miguel comercial ltda	2026	25	2026-03-27	março	3	2025406202500030	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	61.953.672/0001-06
12073	7539.66	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil r$ 7.539,66"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100104	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
12074	6432.18	89	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição 
inss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) 
issqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)
i.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) 
valor líquido r$ 105.604,72
.
conforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002727
pdf: 2025240100070	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12075	84.18	4	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183.  pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
( etanol - irrf ) 

etanol:   valor bruto:.........................r$ 35.073,19
          valor com desconto:................. r$ 33.515,89
          retenção de irrf:................... r$     84,18
          valor líquido:.......................r$ 33.431,71."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
12076	89777.92	2	"pagamento do liquido da nf 422,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.
.
pdf:	2026260100053"	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
12077	5039.25	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, relativo aos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 29/05/2024 á 16/07/2025, conforme  contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório 710 - inspeção financeira conclusivo. processo sei 202600031000657 (pagamento).	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400311	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
12078	253.14	4	"pagamento de irpj conforme a nf 1664 do mês de fevereiro/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão de
dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
12079	4250.00	2	locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 108- processo nº 202500055000661.	omega locadora de veiculos ltda me	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500039	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.842.700/0001-02
12080	3150.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associacao beneficente aguas vivas	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500463	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.814.382/0001-00
12081	5370.56	10	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das seguintes notas do mês 01 e 02/2026
nf 588 - r$ 635,97
nf 589 - r$ 2.729,79
nf 590 - r$ 192,40
nf 591 - r$ 1.719,49
nf 592 - r$ 92,91"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-04	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
12082	703856.22	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - imposto de renda.	estado de goias	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100076	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
12083	44.41	4	"retenção de ir sobre a fatura paga em março de 2026: 10888408_ir
--------------------------------------------------------------------------
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
12084	44600.00	1	"valor destinado a cobrir despesas da 03ª parcela do contrato: 86/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,referente a contratação de empresa especializada em 
locação de veículos- tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios , especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. pdf 2025436100077,proc. sei: 202600036003922. nfs-e nº 14.liquido"	p r da silva ltda	2026	50	2026-03-11	março	3	2026436105000020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
12085	4165.80	2	"processo pagamento 202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). condomínio
.
taxa de condominio fevereiro/2026
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pav003
.
cond/pav3/fev/25...............4.165,80"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000103	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
12086	1480.68	9	"pagamento do irrf da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-26	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
12087	4949.78	2	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.949,78 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700016	2026	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
12088	48579.42	38	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --   30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-24	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12089	19073.56	3	irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026400100200121	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
12090	69944.91	3	valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 89/2025, referente à execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036000154, nf nº 2048 e nº 2049.	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-03-12	março	3	2025436105300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
12091	251.68	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100100	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12092	0.00	2	".
operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa.
.
reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.
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ipof 2024285002228
.
anexo boleto  aluguel - fevereiro - 2026 (87533334)
.
total a pagar: 428,68
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00
004.
.
.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-03-13	março	3	2026285004500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
12093	20.67	1	pagamento de liquido da nf 930607, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de aditivo - arla, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
12094	5051.34	5	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período
de 01a 31/03/2026.
.pdf 20223240100666
.proc 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
12095	67767.12	1	"processo 202500010097510 - lrs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151  202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13876
.
emissão: 05/03/2026
.
valor: r$ 67.767,12"	unika distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
12096	306.00	12	recolhimento de issqn - os n° 1/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governoda instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv	denise vieira da silva taquary	2026	2	2026-03-05	março	3	2025180100200022	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
12097	5444.36	5	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses n a unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12495 e pdf 2024215300089. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$5.444,36.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-27	março	3	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12098	143.79	3	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025 , relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20) e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11976 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação e insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$143,79.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12099	0.05	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. fevereiro/2026:
nf 2765437 r$ 0,05 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
12100	3050.28	2	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo 1 t a contrato nº. 202500004042864 *
.
pagamento líquido da fatura nº. 164517106032 / nota fiscal nº. 001622696/022026 (sei 87103095) (período de uso: 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$  r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
."	claro s a	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
12101	19961.15	2	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).
.
.
ipof 2025285003940
.
nota fiscal nº 1548/fev/26 - emissão 05/03/2025
.
total a pagar: 19.961,15
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00008 e 2026.2850.014.00009.
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
12102	1015.26	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-17	março	3	2026240100700133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12103	1996.80	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,
 conforme discriminação abaixo: 
nf.- 443 - go labhor comercial ......valor r$ 1.996,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12104	34.48	4	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

3000520681-irrf 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	24/02/2026 	34,48 	34,48"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
12105	310.23	4	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12472 e ipof 2024215300092. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12106	127.34	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 10806969, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura 179612785 e ipof 2025215300123. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 127,34.
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12107	7722.03	8	"pdf: 2025290600182
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref...............valor
100..................02/26..........7.722,03  
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	20	2026-03-09	março	3	2025290602000011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
12108	126683.34	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123, como segue:
auxilio alimentação – lei 19.951, no valor de........r$ 126.683,34."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-03-30	março	3	2026326100800011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12109	11465.54	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).
.....................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, fevereiro 2026. sol. pag.87777691. 
.
valor pago.............r$ 11.465,54
.
solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado fev26 (87777691)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
12110	76.00	2	"pagamento à favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente a nota fiscal n° 03887085.
pdf:2024150100063"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-10	março	3	2026150100600013	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
12111	302685.38	1	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/contrap25/dez/25.................r$ 302.685,38
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-03-19	março	3	2026285003500019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
12112	304.41	5	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, referente à fevereiro/2026:
terminal rodoviário de buriti alegre-go - nf 282, emitida em 17/03/2026, no valor de r$ 83,85 (total geral da nf: r$ 6.987,77);
terminal rodoviário de uruaçu-go - nf 277, emitida em 16/03/2026, no valor de r$ 220,56 (total geral da nf: r$ 18.379,94).
processo: 202218037002828 ipof: 2024400100186. gcsb."	samma servicos ltda	2026	12	2026-03-24	março	3	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
12113	10158.03	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.

- modalidade de ensino - ensino médio
.
nota fiscal:  82  –  campinaçu	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
valor total da nota:  	r$ 89.767,00
líquido:	r$ 10.158,03
.
processo  202400006076957
pdf  2025240100760"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-03-03	março	3	2026240108700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
12114	5.62	3	"processo sei nº 202500010089557 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025. pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82583188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 630 (82604846), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000751
.
nota: 23530
emissão: 06/02/2026
valor: r$ 5,62
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-06	março	3	2026285009200060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
12115	37.84	6	auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 03/2026. conforme solicitação no despaccho nº 1087/2026/agehab/gagp (87328430) e despacho nº 1154/2026/agehab/grsg (87463460). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-13	março	3	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12116	375264.47	1	pagamento do líquido da nf 1576, emitida em 13/03/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 375.264,47 (total geral da nf r$ 394.185,37). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	32	2026-03-16	março	3	2026400103200063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
12117	5.49	15	"contrato de prestação de serviços rurais
pagamento iss/taxa referente à nota fiscal 80 - dezembro/2025"	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
12118	75532.81	224	"pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2026/0218
nf 32938 r$ 75532,81 (nf 1098 revista anuário automotor )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-03-27	março	3	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12119	383926.35	3	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-
forme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12120	19.27	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
 ipof: 2026240100116
.
fatura......janeiro/2026
valor : 9,73 
.
fatura........fevereiro/2026
valor r$ : 9,54 
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	185	2026-03-19	março	3	2026240118500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
12121	2425.00	1	pagamento pela aquisição de alicate, para crimpagem de cat6 - (50 unidades) para atender a ueg. conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 893, emitida em 20.02.2026 - sei 86695320 e atestado nº 35/2026 - sei 86704618.	apar construcoes e projetos ltda me	2026	8	2026-03-09	março	3	2025406200800555	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.214.319/0001-94
12122	727.37	2	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700085	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
12123	561021.81	1	valor destinado a cobrir despesas da 14 ª medição do contrato nº 145/2024-goinfra, realizada no período de 01/01/2026 à 31/01/2026, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas goinfra. pdf 2024436100636-  proc. sei: 202600036003642.  nfs-e nº 52298.	fundacao getulio vargas	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
12124	468436.70	13	pagamento da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 6388 líquido.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-03-31	março	3	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
12125	15595.85	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000172, processo sei nº 202600036004196, nf-23208.
dare: 8587 0000 155-0 9585 0008 210-2 0002 6114 001-9 6938 4970 000-9"	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-03-24	março	3	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
12126	4200.00	2	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme recibo fevereiro/2026 e ipof nº 2023215300198. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	lakshmi shamra borges hardy	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
12127	3806815.35	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12128	1939.95	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100080	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
12129	88.80	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.850,07, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 88,80, conforme nfs-e nº 1991. (ipof nº 2025426100239).	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2025426100600146	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
12130	139120.82	1	"despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100077.
.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026110100200005	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
12131	2700.00	6	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21363-irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 

processo:202519222002496

ipof: 2025420100257"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
12132	64260.00	5	".
proc 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
referência: n.f. 3579/fev/26........r$ 64.260,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
12133	21563.33	5	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.
referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 89/2026-gt,
13/03/2026, dos serviços de locação e impressão, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido)

nota fiscal locação: 361865
valor bruto ...........................................r$ 20.122,06
retenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 965,86
valor líquido..........................................r$ 19.156,20.

nota fiscal impressão: 361862
valor bruto ...........................................r$ 2.528,50
retenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 121,37
valor líquido..........................................r$ 2.407,13."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-03-18	março	3	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
12134	2625.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500310	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.624.344/0001-05
12135	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	leandro sales santana	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500502	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.751-**
12136	40040.18	4	recolhimento do inss da nota fiscal 5 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 10/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 134/24 (id.82377015 ). relatório 541/26 - inspeção financeira (86391777). sei 202600031001067.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400586	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
12137	3803.58	1	pagamento da nota fiscal num 26960492  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4755	lindinalva maria da conceicao peixoto	2026	11	2026-03-05	março	3	2025320101101266	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.481.171-**
12138	6624.62	8	"retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf54 r$ 132.492,30
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-03-02	março	3	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
12139	0.00	3	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 32 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 17/2026
- valor total r$ r$ 458.067,58
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 230.462,90
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancários: cef 104  ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	211	2026-03-16	março	3	2026240121100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
12140	42.51	3	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. 
pagamento da nota fiscal nº 42231 (arla-32), referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 42,61 bruto
r$  0,11 irrf
r$  0,00 inss
r$  0,00 issqn
r$ 42,51 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-30	março	3	2026290401600004	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
12141	319091.30	1	"portaria 10252/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. programa federal: piso de enfermagem. ref.: fevereiro/2026. proc sei 202600010018365.
.......................................
proc.202600010018365,hmtj-h.e.itumbiara, piso salarial prof. enfermagem- 11° apostilamento referência: fevereiro 2026.
.
valor pago............r$ 319.091,30.
.
apostila 11ª - piso de enfermagem (87924944).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12142	14696.36	2	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1953, referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12143	259.84	1	"pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializ
ada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televis
ão (cftv), referente complemento para pagamento da nf nº 22647 serviços pre
stados em dezembro/2025, no valor de r$259,84.ipof nº 2026426100055."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026426100600038	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
12144	162.45	4	ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. valor referente ao irrf do boleto nº 11089934. 02/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-03-02	março	3	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12145	500000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso para aditivos, reajuste e saldo de contrato do
c.e. profª marinete silva, município de goiânia.
-
processo: 202200006023604
ipof: 2026240100781
portaria 2137/2026
rex seq 5099
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-03-27	março	3	2026240107400032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
12146	18427.71	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo do contrato
nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso, a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 602, referente ao período de fevereiro/2026.

pdf nº.: 2025336200144
processo sei nº.: 202400024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-10	março	3	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
12147	24.82	4	"- pagamento do irrj da fatura 2820458 de 02/03/2026 (87037411),  com a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forne
cimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, competência: fevereiro do corrente ano
(gasolia)= 1.577,15 litros."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
12148	363.59	11	"retenção de irrf 0,24 % empenho de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024
cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle
de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coorda
stec.
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809470
valor bruto: 140.706,84
irrf: 363,59
liquido: 140.343,25
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
12149	18552.20	6	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 599 - mês de fevereiro/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-10	março	3	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
12150	2625.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. referente do mês 02/2026.
despacho 186"	associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500320	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.425.586/0001-90
12151	23625.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500360	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0019-05
12152	9125.67	1	"processo 202500010085270 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 058/2024. proc. nº 202400005003290,202500010001735. vig. da arp 05/02/2025 a 05/02/2026. dod (81881919). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 608 (sei 82034124), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 815927
.
emissão: 23/02/2026
.
valor: r$ 9.125,67
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
12153	392.80	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado a contratação da vencedora do lote nº 2, a empresa doranice distribuidora ltda, cnpj 8.687.366/0001- 92 para prestação de serviço de fornecimento de alimentação conforme o respectivo edital, realizado em sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 32.733,50, sendo deduzido de irrf o valor de r$392,80, conforme nfs-e nº 378 (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546) pdf 2025426100214.	doranice distribuidora ltda	2026	74	2026-03-04	março	3	2025426107400004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.687.366/0001-92
12154	1374.96	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43689  r$ 50,25 (televisão anhanguera catalão  nfvc 115 r$ 267,99)
202500025174682 nfag 43690  r$ 72 (jornal informativo trandadense  nfvc 1217 r$ )
202500025174682 nfag 43691  r$ 57,6 (jornal folha metropolitana  nfvc 70 r$ )
202500025174682 nfag 43692  r$ 28,8 (rádio 91 fm  nfvc 6 r$ )
202500025174682 nfag 43694  r$ 51,12 (inova comunicacao  nfvc 29 r$ )
202500025174682 nfag 43695  r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 36 r$ )
202500025174682 nfag 43696  r$ 36 (rádio ouro branco  nfvc 948 r$ 192)
202500025174682 nfag 43697  r$ 43,2 (rádio brahma fm  nfvc 42 r$ 230,4)
202500025174682 nfag 43698  r$ 43,2 (programa microfone aberto  nfvc 33 r$ )
202500025174682 nfag 43699  r$ 216 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 50 r$ )
202500025174682 nfag 43700  r$ 28,8 (site portal catalão  nfvc 7381 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12155	5605.46	3	pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
12156	57067.24	4	".
proc. .
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
592/fev/2026/ir...............................r$     173,73 
593/fev/2026/ir...............................r$     355,75 
594/fev/2026/ir...............................r$     363,55 
595/fev/2026/ir...............................r$     546,33 
596/fev/2026/ir...............................r$     399,95 
597/fev/2026/ir...............................r$     36.783,25 
607/fev/2026/ir...............................r$     459,01 
608/fev/2026/ir...............................r$     773,88 
609/fev/2026/ir...............................r$     590,31 
611/fev/2026/ir...............................r$     394,30 
612/fev/2026/ir...............................r$     546,15 
613/fev/2026/ir...............................r$     546,15 
614/fev/2026/ir...............................r$     546,15 
615/fev/2026/ir...............................r$     10.471,10 
616/fev/2026/ir...............................r$     421,69 
617/fev/2026/ir...............................r$     396,16 
618/fev/2026/ir...............................r$     387,13 
619/fev/2026/ir...............................r$     1.226,33 
620/fev/2026/ir...............................r$     1.299,38 
622/fev/2026/ir...............................r$     386,94 
.
total a pagar:	...............................r$     57.067,24
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
12157	20860.27	4	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
csll/nf/207	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	20.860,27	20.860,27"	globo administracao eireli	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
12158	2300.02	2	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato
nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, no período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026).
pagamento do aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em 02/03/2026, no
valor de............r$ 2.300,02."	flavio donizeti peres	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
12159	5664.63	196	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0207
nf 714 r$ 5664,63 (nf 34 rádio fogaréu fm );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12160	28114.82	1	despesa relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100072	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12161	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	yan carlos silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500579	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.481-**
12162	87.26	46	pagamento do dare-irrf no valor de r$ 87,26 pela prestação de serviços da empresa sonda procw ork informática ltda cnpj: 08.733.698/0001-66, de acordo com a requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 om escopo na prorrogação do prazo de vigência contratual e aplicação do reajuste solicitado de 4,87%, conforme ofício nº 001/2025-sonda (68951147), considerando a variação do índice ipca/ibge acumulado, mantidas as demais cláusulas contratuais, conforme despacho nº 38/2025/goiasturismo/sl-02990, no valor total de r$25.817,01. (pdf nº20 24426100167).	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
12163	11507.96	1	"pagamento de psa devido a cid medeiros cavalcanti de queiroz , *** 293.711 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda buritis do ludugero, localizado no município de são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 23,1 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300064"	cid medeiros cavalcanti de queiroz	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600045	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.293.711-**
12164	79548.01	22	férias abono-clt – referente folha  - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12165	503638.20	1	valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - 13° salário, pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100060	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12166	38610.05	7	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses.
.
ipof 2024285005026
.
nota fiscal nº 4818/líquido - emissão 13/03/2026 
.
total a pagar:	38.610,05
.
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-03-31	março	3	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
12167	48005.69	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100125: 
.
-ipasgo-03/2026.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100073	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	50.565.317/0001-43
12168	307.54	2	pagamento de irrf boleto 2593600, referente a regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, período 01/01/2026 a 31/01/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-03-19	março	3	2026260100500012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
12169	1985.75	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº.7232, referente ao mês de fevereiro. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.
tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800095	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
12170	1712.24	87	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12171	211.30	2	pagamento do irrf das nf´s 148 e 166, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº9/2026; nº12/2026 e nº13/2026. pdf2025430100092.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
12172	289.65	88	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo:
.
nf. 11923 r$ 161,84 - sei 87864553
nf. 12442 r$ 114,24 - sei 87864649
nf. 12500 r$  13,57 - sei 88002522
.
empresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda
cnpj: 33.356.343/0001-42
.
banco: bradesco - 237
agência: 1382
c/c: 193484-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12173	0.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300092 parcela 11/03/2026 no valor 500,00.   descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan desousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento
- agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 1/2026 agr/ggi-06060 e porta
ria agr 44/2026 - agr. processo: 202600029000546.total selecionado: r$500,00."	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-03-13	março	3	2026186300800099	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
12174	199.80	3	contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.	radar wisp ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
12175	5361.55	3	"- pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação 
deimóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as nstalações 
do coleg.estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 
01 a 28/02/2026
.pdf 2025240101542
.pedro"	orion incorporadora ltda	2026	99	2026-03-03	março	3	2026240109900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.271.565/0001-16
12176	120.00	3	contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-03-30	março	3	2026409100500073	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
12177	100000.00	30	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 104 113.077,90
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-12	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12178	41.29	4	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 147419 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-03-13	março	3	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
12179	0.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100083	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12180	55068.89	3	"pdf: 2025295100015
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido parcial	.
.
nota fiscal..........ref................valor
100(rest)............02/26..........44.318,19 
101..................02/26..........10.750,70 
total...............................55.068,89
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	11	2026-03-09	março	3	2025295101100001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	26.791.812/0001-96
12181	1800.83	2	"ipof 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26...........r$ 1.800,83
.
dvs
."	euripedes ramos ferreira	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500032	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
12182	23800.00	3	"* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1227 (sei 87128803) (ref. fevereiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
(pgomap - modernização dos sistemas fazendários)
.
rmvp
.
**********"	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
12183	8827.01	6	pagamento no  valor de r$ 8.827,01 da duam-iss nf 15 destinado a contratação de empresa de  acordo com a concorrência - nº 1/2025 para realização de obras e serviços de engenharia e sinalização a construção remanescente de obra a um ponto de apoio no caminho de cora coralina e a estruturação da rampa de voo livre na serra de jaraguá, conforme termo de ref.(doc50473) contrato de repasse nº 899269 /2020 /mtur /caixa e termo aditivo, sendo este empenho no valor de r$ 610.571,21 referente ao repasse  do contrato caixa econômica federal.  convênio do valor total de r$ 684.976,00. (sislog 107126) (sei 202400005024139) (pdf 2025426100042)	nyom comercio e servicos ltda	2026	58	2026-03-13	março	3	2025426105800002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	21.569.426/0001-30
12184	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	dayane moraes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500174	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.034.991-**
12185	743220.51	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).
..........................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,março 2026. fund. rescissorio sol. pag.86423563. 
.
valor pago...........r$ 743.220,51.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial março/2026 (86423563)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
12186	636.54	2	202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 01/2026 r$ 636,54.	maria de fatima moreira	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000082	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.985.991-**
12187	4558.48	2	"* ipof nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1303 (sei 87850896) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
................"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-03-24	março	3	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
12188	3990.34	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20 da ação de custas judiciais originária promovida por jacqueline pereira gomes, cpf nº ***.209.141-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária, processo nº 5381273-18.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005663. daof 0207/3261/2026 e ipof 2026326100114. 
recolhimento do irrf de acordo com a discriminação abaixo: 
valor total da rpv.............r$ 17.814,80
retenção de irrf...............r$  3.990,34
valor líquido:.................r$ 13.824,46."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-23	março	3	2026326103400036	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
12189	4095.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500135	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.381.911/0001-31
12190	1542.37	10	"pagamento do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-03-26	março	3	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
12191	47840.28	7	"pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado
a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do be
m - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival
do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos pr
omovidos pela goiás turismo,sendo r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valo
r de r$2.159,72, restando lìquido o valor de r$ 47.840,28,conforme nfs-e nº 42- sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281)."	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-03-05	março	3	2025426103400049	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
12192	28.34	3	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação.
pagamento do irrf conforme segue:
.
r$ 26,76 ref. 01/2026 nf 664768
r$  1,58 ref. 01/2026 nf 664770"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
12193	31200.00	2	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa
ra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de
preços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da
superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras
ações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240101988, conforme nota fiscais:
..
- nf 000000366   data de emissão: 03/02/2026
- referência: 8 unidades de sax tenor
- valor total da nota fiscal r$ 31.200,00
- valor líquido r$ 31.200,00
..
empresa  optante pelo simples nacional.
dados bancários: banco: bb agencia: 3398-7 c/c: 6073-9
.."	seresta ltda	2026	185	2026-03-26	março	3	2025240118500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.557.614/0001-07
12194	543.60	1	contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go meses 01 02 03 e 04/2026	rafael ribeiro de souza	2026	5	2026-03-03	março	3	2026409100500112	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.304.123/0001-87
12195	1104.03	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0317655-09.2016.8.09.0006, em favor de paulyane cristine da silva oliveira, cpf nº ***.561.061-**, o valor de r$ 1.667,52, referente a indenização por danos. pdf 2026436100357. processo sei 202200036007681.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-03-26	março	3	2026436106900050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12196	4808.25	1	"pagamento de auxílio funeral no valor , sendo: 

 

- valquiria euflausino da silva alves  (viúva)/ cpf- 548.184.351-04,  no valor de r$ 4.808,25 (quatro mil oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos)  ;

 devido ao falecimento do policial militar  sgt 11.208 pm  220.172.591-87 josé otávio alves."	valquiria euflasino da silva alves	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500040	2026	2902	polícia militar	***.184.351-**
12197	78633.17	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral). consignação pensão alimenticia	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400103	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12198	10850.49	3	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês  março - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100103	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
12199	148.05	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026336200400016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12200	185.42	2	recolhimento do ir da empresa pejota pet saúde animal ltda, cnpj: 19.933.130/0001-05, no valor de r$ 185,42 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 4.886 (sei 87961460). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº 2025295300011.	pejota pet saude animal ltda	2026	2	2026-03-30	março	3	2026295300200007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	19.933.130/0001-05
12201	26740.00	20	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12202	80842.22	1	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 105 r$ 89.874,62 – 7ª medição 
inss: r$ 3.460,17 (31.456,12*11%) 
issqn: r$ 4.493,73 (89.874,62*5%)
i.r. r$ 1.078,50 (89.874,62*1,2%) 
valor líquido r$ 80.842,22
.
conforme despacho nº769/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-03-05	março	3	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
12203	50626.24	14	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 29 guias -vl 50.626,24 – exercício anterior - exa 2026.11.1 - cmdf 115 (data 09-03-2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12204	98384.46	1	destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de março de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290200300009	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12205	73952.80	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100107	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12206	1007.60	2	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água
tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. 
pagamento da fatura nº 66960/1- ref. 02/2026 conforme segue:
.
r$ 1.058,40 bruto
r$ 50,80 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.007,60 líquido"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
12207	10198.74	3	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
pdf: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)
.
emissão:06/03/2026
nota fiscal: 4150/fev/26.....10.198,74 
.
total a pagar:	10.198,74"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-03-18	março	3	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
12208	4527.62	73	">>pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referen
te contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa d
e engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliaç
ão, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forne
cimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégi
o estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilh
as, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo g
estor da despesa/supinfra, despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (869
34618).
......
nota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce res
idencial alvorada
data de emissão: 23/02/2026
referência: fev/26
atesto: 26/02/2026
inss: r$ 274,25
issqn: r$ 124,66
irrf: r$ 59,84
líquido: r$ 4.257,62
......
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006073707
ipof: 20252240100070
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12209	50000.00	1	"pagamento via fundo a fundo ofício nº 069/2026 (87867501), encaminhado pela prefeitura de itarumã - go, em que solicita apoio financeiro para aquisição de mobiliário escolar para atendimento da educação infantil da rede municipal de ensino, daquela municipalidade. r$ 50.000,00
.
...ofício 69
.
...ipof.....2026240100648
...processo 202600006034109
.
aurélio"	fundo municipal de educacao - fme	2026	173	2026-03-18	março	3	2026240117300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.330.054/0001-49
12210	1270.27	3	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. 
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026"	gleice borges de sousa	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700065	2026	2904	polícia civil	***.257.681-**
12211	13393.53	6	pagamento da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
12212	8.00	2	"pagamento de contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
obs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia. 
fatura nº 1000672151551 de 02/02/2026 ref. fevereiro/2026
processo nº 202500029004580            pdf  2024186300179
total selecionado r$ 8,00."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800085	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
12213	419.52	4	"despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
nota:
2265	3.3.90.30.35	23/03/2026	23/03/2026	419,52	419,52"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026409301000084	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
12214	10612.51	6	"recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota, referente
ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com
fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu
o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni
mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.
o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf:	2025
240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 47 data emissão 10/02/2026
- referência: janeiro/20256
- valor da nota: r$ 148.679,34
- base de calculo do inss r$ 96.477,41
** inss r$ 10.612,51
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
12215	0.46	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0942824 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis(etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
12216	579.49	10	valor para pagamento do iss da 05ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036003843, nf nº 20.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-03-13	março	3	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
12217	42412.37	3	contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, competencia mês 02/2026 conforme nfs-e nº50440.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026409100800023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.593.165/0001-40
12218	10558.47	83	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição 
inss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) 
issqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) 
valor líquido r$ 10.558,47
. 
conforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12219	2219.86	3	"retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição 
inss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) 
issqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)
i.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) 
valor líquido r$ 67.903,40
.
conforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
12220	1479.90	4	"pagamento líquido parte à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição 
inss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) 
issqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)
i.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) 
valor líquido r$ 67.903,40
.
conforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
12221	6007.27	3	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
irrf/nf/87673	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	6.007,27	6.007,27"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2026409300800012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
12222	1296.34	1	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial
.
referência: n.f.506/fev/26......r$ 1.296,34
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
12223	2360.51	5	recolhimento de irrf ref. à nota fiscal nº 137 sobre contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
12224	2400.00	3	"pagamento de bolsa mobilidade nacional referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 88064330.
rafaela maria simões santos"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-30	março	3	2026406202800036	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12225	2250.00	1	diárias ref viagem a serviço da procuradoria,  no período de 24/02/2026  a 28/02/2026 pela participação no seminário nacional “as contratações das estatais em foco” em são paulo-sp.	atamiris michele moreira luz	2026	4	2026-03-17	março	3	2026409100400021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
12226	982.00	3	"processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de servi
ços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no p
eríodo de 06/02 a 05/03/2026, objetivode, preparação e suporte dos servidore
s e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 58781 emitida em 06/03/2026 devidamente atestada gestor."	youngtech sistemas ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026126100700004	2026	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
12227	56499.86	3	pagamento de inss da nf 500, referente a solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 500 de fevereiro de 2026 (86034842), conforme despacho nº 357/2025/seel/supinfra-17595 (86034845) e requisição de despesas n° 6/2026 - seel/supinfra-17595 (86034844) .	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-03-13	março	3	2026260101300004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
12228	5518.49	2	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. 
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$   334,57 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.518,49 líquido"	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
12229	2930.28	6	"pagamento do irrf da nf 33 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 4ª medição no período de 01 a 28/02/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa
de frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471."	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-03-27	março	3	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
12230	392.30	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 130, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12231	346788.87	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100069	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12232	3500.00	1	"projeto equipar - 2026
-
projeto de modernização e manutenção das unidades de ensino.
-
processo: 202500006146358
ipof: 2026240100550
portaria 1700/2026
rex seq 5031
-
hs"	conselho escolar do lyceu de goiania	2026	70	2026-03-12	março	3	2026240107000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.696.469/0001-07
12233	1248.00	329	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

228/312-irrfveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	1.248,00	1.248,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12234	4445.28	2	".
*ipof 2025170100531*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 615318 referente a parcela 14/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. 
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
12235	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) liliane cristiane vieira damas rocha (cpf: 518.100.691-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) enedina vieira damas (cpf:  699.027.041-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3005/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	liliane cristine vieira damas rocha	2026	246	2026-03-09	março	3	2026240124600073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.100.691-**
12236	611895.38	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

rpps patronal civil"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-27	março	3	2026210100200005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
12237	3040.64	8	"folha março/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	68.647,14	68.647,14 
folha março/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha março/26	3.1.90.11.06	26/03/2026	26/03/2026	5.918,69	5.918,69 
folha março/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	307.510,26	307.510,26 
folha março/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	333.140,57	333.140,57 
folha março/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	165.880,44	165.880,44 
folha março/26	3.1.90.11.17	26/03/2026	26/03/2026	127.708,20	127.708,20 
folha março/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	13.651,24	13.651,24 
folha março/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	3.040,64	3.040,64"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100078	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12238	5439.16	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700188	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12239	373071.31	1	"processo: 202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
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pdf:2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
. 
emissão: 26/02/2026
nota fiscal: 58/janeiro/26.....373.071,31 
.
total a pagar:	373.071,31"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-03-03	março	3	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
12240	76316.59	3	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026,  the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento liquido da nota emitida 01/2026.
nf517 - r$ 76.316,59"	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600086	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
12241	1134032.70	1	"pagamento à empresa  papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº027/2025 - a - seduc/go (82949612), registrada por meio do pregão eletrônico nº 025/2025-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202500006063079, para contratação das empresas papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0003-00 e a goiáspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino, e também, do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 807120
emissão: 26/02/2026
atesto: 26/02/2026
valor total dos produtos: r$ 2.661.785,39(base de cálculo ir)
valor total da nota: r$ 2.342.384,70
irrf: r$ 31.941,42
líquido: r$ 1.134.032,70
.
processo 202500006137960
pdf 2026240100275"	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-03-04	março	3	2026240109300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
12242	409565.93	2	"contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025. pagamento da fatura nº 219332291 , emitida em: 03/03/2026, relativo ao mês: 02/2026, despacho nº 83/2026-nutrans- 05/03/2026, atestada pelo gestor em: 05/03/2026. 
no valor total de......... r$ 409.565,93"	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-03-09	março	3	2026326101800005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
12243	1609.80	11	gratif. exercício cargo – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12244	187.84	1	"pagamento referente ao funcam consignações(estatutários) descontos, folha de
pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 187,84. ipof. nº 2026426100072"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-03-27	março	3	2026426100300013	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12245	1457.51	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 369/2026-gear de 16/03/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
12246	31611.80	4	cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de fevereiro/2026. conforme despacho nº 525/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026436200700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
12247	2268.70	5	retenções de terceiros (csrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 123- processo nº 202100055000082. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
12248	338.55	1	"essarcimento(r$ 338,55 - ref. 02/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf. o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 102/2026 - metrobus/grh-19673.

nº documento	   natureza	data liquidação	data atesto   saldo a pagar	
102/2026-carolina  3.3.90.93.16	   10/03/2026	  10/03/2026	 338,55	
valor a ser pago
338,55"	carolina da silva nunes ribeiro	2026	10	2026-03-12	março	3	2026409301000334	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
12249	146146.25	3	valor destinado a cobrir despesas da 07ª medição, do contrato nº 154/2024, execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101174 processo de pagamento sei nº 202600036000707 nf 356, liquido	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-03-24	março	3	2025436107300032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
12250	2540029.44	10	"pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.
.
nota fiscal 40 - r$ 2.570.880,00
emissão: 13.03.2026
ateste: 17.03.2026
>> liquido: r$ 2.540.029,44
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-24	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
12251	1308.48	4	retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 58574 fevereiro/2026, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
12252	2640.58	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

prevcom empregado"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100091	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
12253	12014.38	3	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.	
nota fiscal:  20  –  crixas	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	12/02/2026
valor total da nota:  	r$ 286.282,27
irrf:	r$ 6.870,77
......	
nota fiscal:  24  –  cavalcante	
data de emissão:	20/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 77.171,30
irrf:	r$ 1.852,11
......	
nota fiscal:  21  –  ivolandia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 137.145,67
irrf:	r$ 3.291,50
......	
	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-02	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
12254	215.91	8	pagamento iss janeiro/2026 nf: 12731 jarágua planilha sei:86592205	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
12255	806.40	379	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
361/15-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	806,40 	806,40 

total a pagar: 	806,40


débito:"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12256	43330.14	1	13º salário - competência março/26.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300045	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12257	3990.96	4	"recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e
coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de 
fevereiro/2026,conforme fatura - sei 87851340 e atestado nº 25/2026 - 
sei 87851432. 
dares - sei 87881390."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
12258	76738.31	1	apropriação de despesa referente irrf - competência março/26	estado de goias	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300056	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.409.580/0001-38
12259	8030.27	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202600036000527, nf-193 e nf-214 parte.
dare: 8586 0000 080-2 3027 0008 210-2 0002 6114 001-9 5835 6060 000-8"	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-03-25	março	3	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
12260	25.02	3	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 27/02/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 249 e ipof 2025215300007.. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................… r$25,02.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
12261	76493.10	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 972 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02),  subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e  subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 02/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 159/2024 (id. 84246036)  e relatório nº 687/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011811.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700021	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
12262	1920.43	1	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

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pagamento irrf nota fiscal 101213."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
12263	74.97	3	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 33 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste relativo ao produto 2, que é resultado dos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501."	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2025436201800080	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12264	8773.48	1	pagamento do líquido em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go. referente aos dias 24/02/2026 a 28/02/2026.	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
12265	16882.69	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/01/26 valor de 16.882,69.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de janeiro de 2026.
nf. nº 440.
processo sei: 202300029004902.
total selecionado: r$ 16.882,69."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
12266	4170.00	1	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
44 (sei 86796787), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
12267	6451.63	1	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 175
.
sei (87056603)"	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
12268	6363.23	2	pagamento do líquido da nf 184 emitida em 03/03/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento), referente 27 dias do mês de fevereiro/2026. (valor total da nf: r$ 14.781,47). processo: 202118037005134 pdf: 2026400100034. lmb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700124	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
12269	49095.84	1	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
inss/nf/87673	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	49.095,84	49.095,84"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2026409300800012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
12270	55057.91	5	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 53/-geconte de 12/03/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-03-13	março	3	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12271	1013.82	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100105	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
12272	215066.69	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12273	1125.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	fundacao de assistencia social betuel	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500079	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.717.334/0001-06
12274	1267.75	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400521	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12275	9588.87	1	ressarcimento de multa de trânsito junto a esta secretaria de estado da indústria, comércio e serviço - sic,  conforme nota fiscal de nº. 157144424 (sei 85769198), previsto no contrato 01/2021 (000018577531), na cláusula oitava no item 8.1.14, no valor total de r$ 9.588,87	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335000100003	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	27.595.780/0001-16
12276	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	luis enrique perez	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500545	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.628-**
12277	787.64	4	"recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de
manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº 2/2026 - sei 863126
88. solipa - sei 86354451. despacho nº 157/2026 - sei 86299792."	interativa facilities ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
12278	289179.68	1	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 11472 líquido.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026438001100014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
12279	5212.10	3	"valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. 
pagamento líquido da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 01/2025, conforme despacho nº 101/2026-nugc, de 04/03/2026 vencimento 30/03/2026,  atestada pelo gestor em 04/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..................r$ 5.275,40 
base de cálculo irrf.........r$ 5.275,40
retenção de irrf.............r$    63,30
valor líquido................r$ 5.212,10."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-09	março	3	2026326101100023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
12280	18150.43	3	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101185, processo sei nº 202500036018740, nf nº 196 e 197 irrf.
dare: 8588 0000 181-0 5043 0008 210-4 0002 6079 117-2 3935 6060 000-2"	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500073	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
12281	3886.19	2	"pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.03 - r$ 26.086,36 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.460,84 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.886,19"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-03-30	março	3	2026300100300017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12282	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 620.1 município goiás/go deputado amauri ribeiro beneficiario: sindicato dos trabalhadores rurais objeto da emenda aquisição de um veículo tipo hatch para atender as demandas do sindicato rural dos trabalhadores rurais de goiás e faina. modalidade: termo de fomento nº 44/2026
epi 620.1 tf44 mar26"	sindicato dos trabalhares rurais	2026	17	2026-03-18	março	3	2026190101700011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.741.924/0001-74
12283	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	guilherme liberato alves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500319	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.181-**
12284	147900.23	5	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - ferias indeniadas........................r$ 147.900,23
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100125	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12285	58.14	2	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. 
pagamento do irrf sobre a fatura nº 65351/1 ref. 12/2025"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700009	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
12286	12240.19	2	"202200010042613 - ejsa
.
reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).
.
ipof 2026285000562
.
dare nº 12100002608600612
.
nota fiscal nº 1564/reaj/3ºta/ir - emissão 09/03/2026
.
total a pagar:	12.240,19
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
12287	3000.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	silvana da mota leorne	2026	23	2026-03-24	março	3	2026316102300006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.556.722-**
12288	14924.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26842460 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4765.	gracielly rosa graciano	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001482	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.163.021-**
12289	1590062.92	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100065	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
12290	16411.74	4	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
.
ipof 2025285001284
.
aluguel/fev/26 - recibo aluguel, fevereiro//2026. (86950248)
.
total líquido a pagar:	16.411,74
.
.
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
12291	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	joyci viegas de freitas silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500074	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.566.791-**
12292	12650.00	1	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12293	97.45	2	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (-4,15%), requisição de despesa 10/2025. (diesel-irpj)
pagamento irpj retido da nota fiscal nº 23.273 emitida pela trivale,  despacho nº 081/2026-nutrans de 02/03/2026, relativo ao mês janeiro de 2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj).
diesel: 40.599,58........irrf: 97,45.........líquido: 38.616,85
etanol: 36.391,99........irrf: 87,27.........líquido: 34.692,49
gasolina: 71.172,79......irrf: 170,70........líquido: 67.845,17
total geral: 148.164,36..irrf: 355,42........líquido: 141.154,51."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-09	março	3	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
12294	7702.45	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
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3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100096	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12295	5447.58	1	"(serviço)despesa com o 4º termo aditivo ao contrato n° 22/2024, referente a aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005005160) (contratação sislog 104167)  (pregão eletrônico nº. 09/2024) (fornecedor: brasill informática e produtos ltda) (declaração nº 1078).-
-
-nº documento(1)	natureza(3.3.90.39.15)	data liquidação(10/03/2026)	data atesto (10/03/2026)	saldo a pagar(5.447,58)	valor a ser pago(5.447,58)"	brasill informatica e produtos ltda	2026	11	2026-03-12	março	3	2025409301100922	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.618.435/0001-92
12296	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 560 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação propósito de vida objeto da emenda -estruturação da associação por meio da aquisição de equipamentos permanentes. modalidade: termo de fomento nº 64/2026   
epi 560 tf64 mar26"	associacao proposito de vida	2026	17	2026-03-30	março	3	2026190101700015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	42.859.957/0001-38
12297	1000000.00	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 33 ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202600036000030, nf-24.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	80	2026-03-04	março	3	2025436108000026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
12298	43902.21	1	ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200118	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
12299	55.40	2	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 249399."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-12	março	3	2026290201900020	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
12300	1727.63	58	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12301	48.54	4	"op para contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 2890808 período de 02/02 a 01/03/2026 - mês de fevereiro/2026."	claro s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
12302	12506.46	1	pagamento boleto 2593600, por regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, período 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf 2026260100102	redemob consorcio	2026	5	2026-03-03	março	3	2026260100500012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
12303	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	joao victor silva primo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500283	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
12304	108.39	36	sei 202600031002641, art nº - 1020260086076, boleto nº 28320690126085151, referente a levantamento planialtimétrico em itapuranga-go. conforme despacho n°  1212/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-03-25	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
12305	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	luis felippe soares de carvalho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500506	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.911-**
12306	0.00	1	"pagamento ao credor acima referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223
2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem
como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea
lização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período
integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000
06076489  pdf 2025240102120, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 07  data de emissão: 26/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 33/2025
- vl. total dos serviços r$ 14.350,32
- vl. líquido da nota fiscal r$ 13.632,80
..
optante pelo simples nacional
dados bancários: cef ag 1575 op 1292 op: 00005790526647
código fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação
continuada
.."	nilza aparecida azevedo me	2026	92	2026-03-03	março	3	2025240109200119	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
12307	51671.38	2	valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 12/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036001903, nfs nº 540, nº 541, nº 543 e nº 544.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	8	2026-03-18	março	3	2026438000800012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
12308	1349.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-31	março	3	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12309	28000.00	10	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100099	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12310	1560.51	2	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), c om base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219405821 e pdf 2025215300361. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.560,51
.
processo de pagamento 202500017014353
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
12311	159844.81	3	"folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos

folha março/26	3.1.90.11.19	26/03/2026	26/03/2026	6.078,75	6.078,75 
folha março/26	3.1.90.11.20	26/03/2026	26/03/2026	159.844,81	159.844,81"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100082	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12312	12836.91	3	"ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
12313	48337.62	3	"pagamento do líquido da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7 / 2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.
.
1)nf 13 r$ 13.641,36 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go
inss: r$ 1.500,54
issqn: r$ 682,07
valor líquido r$ 11.458,75
***********************************
2)nf 14 r$ 15.932,72– 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go
inss: r$ 1.752,60
issqn: r$ 796,64
valor líquido r$ 13.383,48
***********************************
3)nf 15 r$ 12.337,24 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - minaçu-go
inss: r$ 1.357,10
issqn: r$ 616,86
valor líquido r$ 10.363,28
************************************************
4)nf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go
inss: r$ 1.745,87
issqn: r$ 793,58
valor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - competência: janeiro/2021).
***********************************************
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
12314	120.45	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fas militar	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100070	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
12315	477.26	7	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valores líquidos complementares.
nota fiscal nº 572 - r$ 300,84;
nota fiscal nº 581 - r$ 176,42."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-02	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
12316	34820.30	3	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 34.820,30 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 678705 (sei 87052432). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2026295301300002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
12317	12680.46	9	serviço de manutenção preventiva de ar condicionado realizado no período de outubro a dezembro/2025- nota fiscal nº 219- processo nº 202500055000417.	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2025319000500362	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	17.596.391/0001-51
12318	3787.89	1	"- pdf 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/2026...r$ 3.787,89
.
dvs
."	maria de melo faustino	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500231	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
12319	80761.44	1	pgamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de  março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100063	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
12320	862921.71	6	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100136	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12321	66.00	2	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1418/2026
rex seq 4998 - indígena coordenação
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	70	2026-03-02	março	3	2026240107000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12322	138000.00	2	"aquisição de mobiliários destinados a atender às demandas da ueg, conforme p
revisto no plano de contratações anual (pca 2025) e demandas supervenientes,
mediante pregão eletrônico nº 199/2025, solipa sei: 87736136 atestado 29 se
i:87730072 nf sei: 86897097, 86926336, 86940570, 86994132, 87017930 87265938
e 87182595"	são miguel comercial ltda	2026	25	2026-03-27	março	3	2025406202500030	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	61.953.672/0001-06
12323	57595.21	6	202200025009444 refere-se ao pagamento do iss:  nf 1214 ref 02/2026  r$ 57.595,21.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-03-24	março	3	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
12324	44.67	4	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 784, 
de 10/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de 
r$ 44,67, sendo o valor total da nota de r$ 46,88.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
12325	5902.34	1	"despesa relativa a pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100108	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12326	23146.14	3	"valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp),( tim ), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções.
ipof 2025326100026. pagamento do(líquido) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 102/2026-gt de: 19/03/2026, relativo ao mês 
de fevereiro de 2026, fatura nº 5708059094, com vencimento dia: 30/03/2026 
e atestada pelo gestor em: 19/03/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido)- valor total:............................r$ 24.313,17
base de cálculo....................................r$ 24.313,17
retenção de irrf:..................................r$  1.167,03
valor líquido:.....................................r$ 23.146,14."	tim s a	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
12327	13.92	5	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 244020 link card. prestador fernando douglas nota fiscal 15."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-12	março	3	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
12328	1450.78	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos. valor líquido da nota fiscal nº 26436. 02/2026.	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600104	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.469.404/0001-30
12329	957.71	3	"pdf:	2025295200005
66-12/25 iss.......................957,71."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	3	2026-03-11	março	3	2025295200300101	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
12330	3395.70	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26893482 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4868	patricia azevedo torres	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001196	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.561.701-**
12331	7694.65	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). parcela indenizartoria	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-03-30	março	3	2026406200900014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12332	272788.48	1	"pdf:	2026290600169
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
abono/gratificação ajust. incor.
adic. serv. extraordinario 
adic. insalubridade - lei 19.573
localidade - ac3.
localidade - ac3 - dec. jud
substituição 
gdvv
.
valor: r$ 272.788,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100091	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12333	18481.29	1	"destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 
76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.481,29(dezoito mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº
2512.000019778(sei86911250), 2512.000015504(sei86911382)e 2512.000016697 (se
i86911566), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias u
nidades do cbmgo. pdf nº 2026290300063.

fatura            valor r$    referência   vencimento   contrato agrupador
2512.000019778    15.607,33   12/2025      24/03/2026   100.929.980-5
2512.000015504    2.803,75    12/2025      24/03/2026   902.163.173-9
2512.000016697    70,21       12/2025      24/03/2026   113.644.059-0

valor total:..................................................r$ 18.481,29"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290300700028	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
12334	154.35	1	"pagamento da nota fiscal nº 2848 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de fevereiro/2026, conforme relatório 1033 - inspeção financeira conclusiva (87637890). processo sei 202600031002089

pagamento da nota fiscal nº 3023 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de fevereiro/2026, conforme relatório 1033 - inspeção financeira conclusiva (87637890). processo sei 202600031002089

-------------------------------------------------------------------------------
dados bancários para pagamento:

banco itaú 
agência 4325 
conta corrente 00356-6
cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas 
cnpj: 02.884.435/0001-71"	cartorio teixeira neto	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500125	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.884.435/0001-71
12335	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). 
referente ao mês de março/2026."	celso jose costa junior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500101	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.910.428-**
12336	82.93	3	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12895 e 12917 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de dez/25 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2025180100700272	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12337	33466.83	11	"pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. conforme abaixo:

202300004073496: processo nº 5059537-56.2020.8.09.0051, promovido pelo espólio de joão correia rosa, em que foi determinada a realização de perícia, nos autos movidos por servidor já falecido da secretaria da economia, atendendo a pleito do estado de goiás. r$ 12.900,00 id 040253500292603253

202500004044362: ação anulatória 5299480-23.2025.8.09.0051 exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas certidões de dívida ativa nºs 6782304 e 6783393, oriundas dos autos de infração nº 4012300587304 e 40123006357. r$ 13.066,83. id 040253500272603258

202500004104683: processo judicial nº 5327671-22.2019.8.09.0170, consistente em ação popular proposta pelo ministério público do estado de goiás em face de vilcimar pereira pinto e outros, apuração de eventual prejuízo ao erário. r$ 7.500,00 - id 040481400012603251"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-26	março	3	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12338	47.80	1	ref. a combustível. nf 21718 ir 01/26	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-23	março	3	2026326200800004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
12339	3196.98	1	"destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de fevereiro de 2026:
- fgts via pix .............. r$ 3.196,98."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290300100048	2026	2903	corpo de bombeiros militar	00.360.305/0001-04
12340	2063284.34	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. descontos (regime geral).emprestimos consignados	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12341	2474.98	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.030,40
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 2.474,98"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100103	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12342	821.91	1	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 83 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
12343	33.13	6	"valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales - transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses. ipof 2024326100229.
pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 009/2026-gegp, do dia: 24/03/2026, boleto nº 11384126, com vencimento dia: 23/04/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de abril de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total:..........................................r$ 1.380,30
retenção de irrf......................................r$    33,13
valor líquido:........................................r$ 1.347,17."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-26	março	3	2026326100700001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
12344	190903.00	1	"pdf:	2025295000429
3095 - liq.......................190.903,00"	smartmed representacao e comercio de produtos hospitalares ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400067	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	24.789.180/0001-09
12345	247288.39	5	"pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra 
para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, 
ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no 
palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das 
esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 645, em: 13/03/2026, at: 24/03/2026, ref: 02/2026, 
valor: r$ 247.288,39 restante do valor no empenho 2026.7.144."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700073	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
12346	560.00	7	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
20/737-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	560,00 	560,00 

total a pagar: 	560,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
12347	20146.00	1	"pagamento liquido nf 4247, referente à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos abertos 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100356"	x1 comercial ltda	2026	49	2026-03-09	março	3	2025260104900011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
12348	10612.16	13	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.6.8/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12349	920.42	4	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12350	3669721.69	1	valor destinado a cobrir despesas da parte líquido da  17ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436100021, processo sei nº202600036001891  , nf-nº's 80, 81, 83, e 84	engenho projetos e construcoes ltda	2026	45	2026-03-31	março	3	2026436104500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
12351	511.28	45	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 10311, 10312, 10313, 10314, 10315,
10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10322, 12892, 12894, 12896, 12898, 12902,
12911, 12912, 12914, 12916, 12920 e 12921 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25
(1 a 12), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme
o lote 1. pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12352	61772.34	8	"pagamento do líquido referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal n° 1959, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para
atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12353	29908.98	1	pagamento referente 13º salários (celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 29.908,98. ipof nº 2026426100081.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100068	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12354	1729955.32	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12355	3120.00	2	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado a contrataç
ão da empresa duettos produções ltda, para apresentação do artista eduardo m
elo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocor
rerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promo
vido pela goiás turismo , conforme tr e dod, anexos no sislog nº117726, no v
alor de r$65.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.120,00, conforme
nfs e nº 34.((ipof nº 2025426100297)."	duettos producoes ltda	2026	34	2026-03-03	março	3	2025426103400067	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	44.409.711/0001-90
12356	2586.27	10	"retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição 
inss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) 
issqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) 
valor líquido r$ 202.589,33
.
conforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
12357	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	mylena carvalho silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500669	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.731-**
12358	32149.17	1	pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-03-30	março	3	2026186300700011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12359	6300.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	soc benef albergue s o vicente de paulo jatai	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500357	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.251.270/0001-09
12360	62340.03	1	"pdf: 2025160100232 - processo: 202500005017706
pagamento referente a aquisição de equipamentos 
para modernização da academi a espaço saúde - 
palácio pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos 
term os do cronograma constante neste tr (se aplicável). 
lote - 8
- nf 497, emissão 24/02/26, atesto 25/02/26, ref. 11/2025, 
valor 62.340,03 - líquido"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	14	2026-03-10	março	3	2025160101400010	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.997.613/0001-60
12361	19.64	4	"valor que se paga referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 151 -  mês de março/2026."	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026316100600031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	41.806.677/0001-07
12362	2002.37	2	".
proc 202600010010856-efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios
.
referência: n.f. 95/fev/2026................r$ 2.002,37
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
12363	2247.00	1	".
pagamento do inss ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, ref. a fevereiro/2026.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
."	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-03-17	março	3	2026285006300007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12364	0.00	4	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento samu/março/2026.............r$3.015.458,88
.
obs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosas conforme solicitação
dos despachos nº 85/2026/ses/grau(86804268) referente ao município de itabera
í e despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) referente ao município de acreúna, conforme valores detalhados:
-itaberaí: r$5.716,10 – glosa competência de fevereiro de 2026
-acreúna: r$14.247,35 – glosa restante competência de janeiro/25(r$2.848,30)
e glosa parcial ref. a competência de fevereiro/25 (r$11.399,05).
.
pagamento de março de 2026, com exceção de ipameri."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-03-10	março	3	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12365	6825.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associação do pro melhoramento do santo antônio	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500077	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.031.652/0001-05
12366	3936.06	1	pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 16177. pdf:2024150100035.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-03-23	março	3	2026150101200003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
12367	4008.77	1	"pagamento do boleto 00004261518,
trata-se do processo de solicitação de  pagamento da taxa de inspeção sanitária da secretaria municipal de saúde da prefeitura de goiânia, conforme despacho nº 267/2026/seel/geinfra-18311 (87741290), para a renovação do alvará de autorização sanitária do estádio olímpico, no centro de excelência do esporte, considerando a requisição de despesas n° 15/2026 - seel/geinfra-18311 (87741024).
.
pdf:	2026260100149"	municipio de goiania	2026	6	2026-03-30	março	3	2026260100600047	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.612.092/0001-23
12368	23705.67	1	"valor destinado pagamento do irrf da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -
goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj
etos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)
do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta
do, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100107, proce
sso sei 202600036002457, nf 21."	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-03-18	março	3	2026436103500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
12369	126995.11	2	"pagamento liquido de fatura  do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 

codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
número da fatura.....4000000622202202600
ref. fevereiro/2026
agrupamento: 62224
valor bruto: r$ 130.560,56
liquido: 126.995,11
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-03-10	março	3	2026240114800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
12370	113.77	2	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021
-secami, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de controle 
sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências 
internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1043, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 51,69 - ir
- nota fiscal: 1044, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 51,69 - ir
- nota fiscal: 1045, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 10,39 - ir
valor total ir: r$ 113,77"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
12371	396211.20	4	"pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  8  –  	
data de emissão:	26/02/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	27/02/2026
valor total da nota:  	r$ 422.400,00
líquido:	r$ 396.211,20
......	

......	
processo 202600006011267
pdf 2025240102511"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-03-04	março	3	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
12372	49730.00	2	"adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.
.
nf: 3697
.
sei (87102868)"	flavio vasconcelos alves e castro	2026	6	2026-03-11	março	3	2026250100600013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.714.430/0001-87
12373	125.01	8	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 10.417,77, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 125,01, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
12374	45664.23	1	pagamento relativo ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026186300100053	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.360.305/0001-04
12375	15245590.32	6	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente
ao período de março/2026, parcela acordo, com base no novo regime especi
al instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 134/2026-gdpr de 26/03/2026.
 esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560636-1"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-03-26	março	3	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12376	30989.60	234	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0191
nf 32860 r$ 3771,2 (nf 45 site alan cassio notícias );
nf 32945 r$ 27218,4 (nf 78 site curta mais );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12377	23402.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
material para cozinha, refeitório e afins.
nf nº11, emitida aos 02.03.2026, atestada aos 11.03.2026.
-
processo ordinário: 202600006020799
processo estimativo: 202600006005309
ipof: 2026240100441
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-16	março	3	2026240101100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12378	125.35	11	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal 528729137 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a serviço acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/12/25 à 31/12/25, conforme contrato nº 24/23 (46372918), e relatório 707/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2025436200600136	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
12379	219574.80	1	"u.o. 1901 - serint  - cnpj 05.469.845/0001-44; número do processo - sislog n.º 117260; número do processo - sei n.º 202500005035886; fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de construção para a reforma do 16º batalhão da polícia militar do estado de goiás.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 612."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-03-02	março	3	2025190101000014	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.282.447/0001-39
12380	542188.71	1	"pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. 
.
cod fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56
ateste: 23.02.2026
liquido: r$ 542.188,71 mod 362
.
sandra"	saneamento de goias s a	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
12381	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	lilian ribeiro de rezende	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.861-**
12382	79057.22	3	"pagamento da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização,
jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de fevereiro de
2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026 devidamente atestada pelo gesto
r"	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-03-04	março	3	2026126101400032	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
12383	0.00	2	"202500010082995-mas
.
aquisição de medicamentos (paliperidona, 6,0 mg com rev lib prol), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses ""i""   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001165
.
nota fiscal.........valor
306823..............50,68"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
12384	275.75	5	"pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra
to nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos
éc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde
goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.

nota fiscal 678
iss r$ 275,75
ipof pdf  2025240102668"	wesley mattos queiroz eireli	2026	118	2026-03-13	março	3	2025240111800032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
12385	316.60	13	"pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra
to nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos
éc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde
goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.
nota fiscal 676, 677 e 678 - valro complementar das notas
iss r$ 316,60
ipof pdf  2025240102382"	wesley mattos queiroz eireli	2026	135	2026-03-13	março	3	2025240113500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
12386	19488.50	2	"pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 55 r$ 113.231,76 – 8ª medição 
inss: r$ 3.942,16 (35.837,85*11%) 
issqn: r$ 5.661,59 (113.231,76*5%)
i.r. r$ 1.358,78 (113.231,76*1,2%) 
valor líquido r$ 102.269,23
.
conforme despacho nº 613/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 51/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240100613, 2025240102384, 2025240102619 e 2025240102006
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	85	2026-03-04	março	3	2025240108500067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
12387	81514.70	9	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

1020-cca-01/26-liqui 	3.3.90.37.01 	27/02/2026 	24/02/2026 	81.514,70 	81.514,70 

processo 202619222000552"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
12388	12189.54	2	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
..............................
repasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag.87726462. 
.
valor pago............r$ 12.189,54.
.
solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - consolidado (87726462)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12389	2.50	5	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2765410-irrfgerajan 	3.3.90.30.05 	12/03/2026 	06/03/2026 	2,50 	2,50"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
12390	20547.43	1	"pagamento de prevcom-go servidor da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor...................r$ 20.547,43.

aco"	plano goias seguro	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400071	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
12391	449.66	3	"pagamento do liquido da nf 942851,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.
,
pdf:	2024260100124"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
12392	2599.16	9	"pdf - 2025295000038
01 - pgto inss nf 359/01/2026..........r$ 2.599,16"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
12393	131078.38	1	"processo 202600010012213.crrm.
.
regularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual (restante do ano de 2025), para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares
.
seq.judcute/medicamentos:........................131.078,38
."	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-19	março	3	2026285009000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12394	265706.33	4	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
942842..............02/26.......265.706,33
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
12395	2020.56	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27134555 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202	sani okamoto yokoy	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000023	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.855.088-**
12396	10513.30	1	pagamento referente á nota fiscal nº26877007 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4908.	geova pereira borges	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000600	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.528.261-**
12397	15708.85	2	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100093	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12398	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). 
referente ao mês de março/2026."	diogo appel colvero	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500102	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.606.640-**
12399	182416.42	1	"processo 202600010003318 - mmrm 
.
compra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 ""f""/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 5/2026 (sei 85246454), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 44857
.
emissão: 13/02/2026
.
valor: r$ 182.416,42"	blanver farmoquimica e farmaceutica s a	2026	90	2026-03-03	março	3	2026285009000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.359.824/0004-61
12400	12058.10	4	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 
.
pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.58
4/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.
.
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36.
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
.
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. 
não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
referência: fevereiro/2026
valor total: r$ 251.210,56
valor líquido: r$ 239.152,45
valor irrf: r$ 12.058,10
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
12401	725.00	2	202300025130108 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.	diomar bento goncalves	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.600.491-**
12402	956.46	1	"retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
nf 9 r$ 79.704,92 – 2ª medição do 3º termo aditivo
inss: r$ 2.288,33 (20.802,98*11%) 
issqn: r$ 3.985,25 (79.704,92*5%)
i.r. r$ 956,46 (79.704,92*1,2%) 
valor líquido r$ 72.474,88
.
conforme despacho nº 952/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
12403	4128.66	12	valor destinado a cobrir despesas do inss da 6 ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036002032, nf-10.	construtora milao ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
12404	91260.63	4	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 171 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
12405	5775.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	sociedade espirita trabalho e esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.846.496/0001-44
12406	34020810.00	1	"despesa para custear o programa bolsa uniforme - convênio nº 003/2024 ? polícia militar de goiás (sei n.º 62792070), entrega de cartões voucher para a aquisição de uniformes por parte dos alunos da rede cepmgs, no valor de r$ 970,00. para exercício 2026, 2027 e 2028.
ação - 2558 - bolsa-uniforme para alunos dos colégios estaduais da polícia militar - ensino médio

***************************************************************************
pagamento programa bolsa uniforme exercício 2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	33	2026-03-05	março	3	2026290203300001	2026	2902	polícia militar	03.918.382/0001-25
12407	1720.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100052	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12408	350.00	1	"processo 202600010012700 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniel da silva alencar. período de 12 a 13 de fevereiro de 2026, processo 202600010012700, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11208/2026/ses (sei 86507863).
.
valor a pagar: r$ 350,00"	francisca goncalves de alencar	2026	69	2026-03-03	março	3	2026285006900132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.658.191-**
12409	124.90	3	contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500115	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
12410	9810.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 878 - deputada bia de lima.
.aquisição de equipamentos para atender a unidade universitária de goiânia/
eseffego,
1.autoclave vertical analógica para esterilização de materiais e utensílios
de laboratórios

solipa sei: 87925768
atestado nº 9/2026 sei:87922942
nota fiscal 1713 sei: 87805322"	lin lab comercial ltda	2026	37	2026-03-30	março	3	2025406203700054	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	12.498.340/0001-73
12411	79.90	3	contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.	iub telecom ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500079	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
12412	945.43	1	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
referência..................valor
348237/jan/26..............798,16 
348315/jan/26..............147,27 
.
total a pagar: 	945,43 
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	21	2026-03-03	março	3	2026285002100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
12413	5388.21	31	pagamento liquido 135, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12414	4512.29	31	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 113 - r$ 376.023,85 – 3ª medição 
inss: r$ 20.681,31 (188.011,93*11%) 
issqn: r$ 18.801,19 (376.023,85*5%)
i.r. r$ 4.512,29 (376.023,85*1,2%) 
valor líquido r$ 332.029,06
. 
conforme despacho nº 693/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2025240100070
cno: 90.027.07188/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12415	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de março/2026."	vinicius augusto pereira dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500519	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.511-**
12416	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	ingrid giovanna gondin damaceno	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500527	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.651-**
12417	8820.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da parcela única do sislog: 118361, referente à contratação de serviço especializado para realização de palestra destinada aos profissionais da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no âmbito do projeto despertarh no eixo de inclusão social, realizada no primeiro semestre de 2026. pdf:  2026436100137. processo sei nº 202600036004991, nf-12.	joao vitor de paiva bittencourt	2026	9	2026-03-31	março	3	2026436100900014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	51.500.311/0001-50
12418	3507.60	4	"pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 107, em favor da empresa
lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,
para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta."	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026430100600018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
12419	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	kamilly cordeiro dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500498	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
12420	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	emanuel victor de moura oliveira barros	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500593	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.431-**
12421	196501.08	2	"pdf:	2024295000008
773249-01/26 ir	79.877,04 
773250-01/26 ir    598,78 
773252-01/26 ir	10.418,74 
773253-01/26 ir b6.706,32 
773251-01/26 ir  1.197,56 
774029-02/26 ir	78.829,14 
774022-02/26 ir	   598,78 
774035-02/26 ir	10.370,84 
774032-02/26 ir	 6.706,32 
774030-02/26 ir	 1.197,56 
lfb"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-03-13	março	3	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
12422	2893.24	4	"pagamento de irpj conforme a nf 0169 do mês de fevereiro/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026180101600069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
12423	134007.51	4	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
942840..............02/26........134.007,51  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
12424	550.00	1	"processo 202600010022741 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente júlia carvalho sobral e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20241/2026/ses (sei 87945433)."	julia carvalho sobral	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900206	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.018.051-**
12425	7166.57	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100114. 
.
- abono permanencia rra-03/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100063	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12426	5077.39	2	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - demais descontos civil - vale transporte.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12427	37959.14	1	"pdf: 2025290600170
.
beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda
objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. valor líquido.
.
fatura............referência............valor
5.................02/26..............9.462,78  
6.................02/26..............7.192,96  
7.................02/26.............10.484,48  
8.................02/26..............4.768,46  
9.................02/26..............6.050,46
total...............................37.959,14
.
rmb"	vortex engenharia de projetos ltda epp	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700071	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.711.885/0001-00
12428	1435.13	1	".
proc 201700010010896-efc
.
prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.
.
referência: aluguel/jan/26...........r$ 1.435,13
."	diocese de sao luiz de montes belos	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.226.927/0001-07
12429	22547.12	1	pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de diesel, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 22.547,12 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700177	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
12430	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	denival santos de oliveira	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100145	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
12431	272904.71	15	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026;
nf 596 - r$ 272,904,71"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-12	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
12432	3467.31	4	"202100025036690 - refere-se ao pagamento irrf: nf 2559 ref 02/20
26 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos co
mandos regionais da policia militar e batalhão de transito."	nossa frota eireli	2026	29	2026-03-26	março	3	2026296102900010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
12433	1427.78	44	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12434	3583.45	7	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100118	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12435	400.00	1	"inscrição - ii congresso conseplan 2026 - servidoras bruna alves da silva - 754.338.261-04 - 200,00 / miriã arraes de lira - 061.079.085-44 - 200,00 /  instituição pagadora 37.992.607/0001-05  sec. de estado da retomada, r 82, nº 400, 2º andar palácio pedro ludovico teixeira / 62 - 3030-1479 gepf / 

dados bancários:

cnpj: 30.115.422/0001-73
banco do brasil
agência: 3459-2
conta corrente: 118.991-3"	conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento	2026	1	2026-03-26	março	3	2026420100100099	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.768.532/0001-85
12436	174308.31	3	vale alimentação do mês abril/2026- nota fiscal nº 1680- processo nº 202300055000598.	le card administradora de cartoes ltda	2026	4	2026-03-17	março	3	2026319000400001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.207.352/0001-40
12437	55184.64	28	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [3]
total do fornecedor: r$ 115.237,73

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 33 processos (guias) -vl 55.184,64 – dea - empenho 2026.11.1 - cmdf 142 (data 17-03-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12438	15682.95	2	férias indenizadas – referente rescisões - competência 03/2026.conforme despacho nº 982/2026/agehab/grsg (87062936), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001716/202600031001985/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-11	março	3	2026436200100087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12439	0.00	3	"pagamento cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de platafor
ma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao s
tfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis int
ernacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutençã
o e treinamento.

nota fiscal 8276 sei: 88048859 janeiro/2026
atestado nº 51/2026 sei: 88050558
solipa sei: 88051667"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
12440	14999.29	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26855743 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2821.	edelson pereira de oliveira moura	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101103	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.419.191-**
12441	98.56	1	"pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
ipof-2026240100218
.
fatura.....jan/2026
valor mod 361: 18,72 
valor total janeiro r$ 32,76
.
fatura....fev/2026
valor mod 361: 79,84 
valor bruto: 139,72
.
weyder"	prefeitura municipal de panama	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
12442	8078.40	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26869450  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4530.	jaciely da costa rodrigues	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001668	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.801-**
12443	15680.00	1	contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.	despachante pinguim	2026	4	2026-03-24	março	3	2026190100400006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.387.850/0001-64
12444	194.85	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.- decisão judicial.
.
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 07
 .
 .
 .
 .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do
 brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san
der lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.201
6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000133	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
12445	7.80	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/01/2026 a 02/02/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº 12374. (pdf 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
12446	1577.50	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 56  contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)	viacel serviços e telecomunicaçoes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600053	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.676.056/0001-87
12447	74.75	465	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
279-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	74,75 	74,75 

total a pagar: 	74,75"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12448	675.69	2	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
unidades em goiânia 
* * fatura 2602.000073289 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-10	março	3	2026140100600042	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
12449	337.58	3	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
02/2026+irrf 	3.3.90.36.05 	16/03/2026 	13/03/2026 	337,58 	337,58 

total a pagar: 	337,58"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-03-30	março	3	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
12450	55025.53	1	pagamento líquido da nf 6057, emitida em 02/03/2026, referente a contratação de subscrição de licenças (treinamento), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (total geral da nf r$ 57.799,93). processo: 202400005025459 ipof: 2024400100244. lmb.	vs data comercial de informatica ltda	2026	32	2026-03-12	março	3	2026400103200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.268.152/0004-61
12451	1255.45	36	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12452	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	natalice cardozo de aguiar	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500389	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.252-**
12453	743.62	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº5683649156  -  serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
12454	1828.96	32	"pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência de rpv. processo sei 202611129000275.

valor........................r$ 1.828,96.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-12	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12455	0.00	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100081	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12456	1838.42	2	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nf 1543 (86683892). ateste sei 86420235 - jan/2026. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-03-12	março	3	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
12457	8398.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº280120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4323.	lucimar candido maximo	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000669	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.886.541-**
12458	681190.95	1	"pdf:2026295000040
37-01/26 liq	310.649,58 
38-01/26 liq	370.541,37	
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-03	março	3	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
12459	5707.36	2	pagamento de diárias dentro do estado de goiás no mês de março de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-09	março	3	2026130100600038	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12460	191474.40	1	"pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
nf 17055 - r$ 193.800,00
emissão: 27.02.2026
ateste: 03.03.2026
>> liquido: r$ 191.474,40
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-03-09	março	3	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
12461	50576.79	6	".
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
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emissão da nf.       nota fiscal                                 valor.
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03/03/2026           597/fev/2026/iss  ......................r$  38.315,89
04/03/2026           615/fev/2026/iss  ......................r$  10.907,39
04/03/2026           620/fev/2026/iss  ......................r$  1.353,52
.
                                     total a pagar:	     r$  50.576,80.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
12462	147351.24	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido das notas emitidas nos meses 01 e 02/2026.
nf 588 - r$ 19.958,84 - 01/2026
nf 589 - r$ 50.782,99 - 02/2026
nf 590 - r$ 3.57,87 - 02/2026
nf 591 - r$ 31.872,64 - 01/2026
nf 592 - r$ 1.693,58 - 02/2026
nf 699 - r$ 39.472,32 - 02/2026"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-04	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
12463	1268.13	24	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12464	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	tatiana machiavelli do carmo souza	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.002.678-**
12465	64210.12	1	valor destinado a cobrir despesas da 1ª parcela do contrato 143/2025, referente ao fornecimento e instalação de nobreak, trifásico, de 40 kva, incluindo os serviços de instalação e ativação, para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - e do comando de policiamento rodoviário da polícia militar do estado de goiás (cpr). pdf:  2025436101324. proc. sei: 202600036004549. nf-e nº 000.014.482.	vlp industria eletronica ltda	2026	10	2026-03-24	março	3	2025436101000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.215.178/0001-39
12466	991.26	1	"pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao
5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est
ado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c
onstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç
ão em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina
is de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,
blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou
tros.
.
ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1833
valor bruto : r$ 188.582,04
irrf: r$ 2.262,98
liquido parte : r$ 991,26
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	185	2026-03-06	março	3	2026240118500016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
12467	1460.64	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11833 e ipof nº 2024215300171. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.460,64. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12468	503.16	17	pagamento de guia de locomoção 109/02955234-4. processo judicial: 5209465-93.2026.8.09.0076. ação de reintegração de posse. pdf 2026436100083. processo sei 202300036004828	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12469	26185.15	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.185,15). 
.
obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 146.413,35).
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-17	março	3	2026409300100069	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12470	11835.27	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.

férias abono"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12471	13.16	4	"pagamento da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.
retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 12489 de 19/02/2026 ref. 17/01 a 16/02/2026
processo nº202300029005635    pdf 2024186300153
valor selecionado r$ 13,16"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
12472	69599.06	6	"conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 
202500003017311

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-03-24	março	3	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12473	300.00	1	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12474	1672688.71	8	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - vencimento..............................r$ 1.672,688,71
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100119	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12475	568.64	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.
- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 568,64."	renato gomes imai	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100089	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
12476	55847.90	3	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.

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pagamento nota fiscal 21."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-03-12	março	3	2025290202000003	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
12477	75.00	354	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
290-issqnagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	75,00	75,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12478	1124.29	4	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - fevereiro/2026.
base de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.
pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
12479	176.57	2	202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 322,35.	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
12480	0.00	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue baixo: 
i.n.s.s........................................r$ 3.422,89. 
total selecionado:.............................r$ 3.422,89. 
processo seii: nº 20240002900116 3.linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-03-09	março	3	2025186302900010	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
12481	1143845.90	1	valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de fevereiro de 2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026436100100055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
12482	1924.13	9	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11536"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
12483	34359.41	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12484	312.00	415	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
7/396-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	312,00 	312,00 

total a pagar: 	312,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12485	29637.89	10	"* ipof 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 61 (sei 87635440) (ref. fevereiro/2026 os nº. 06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
.
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-03-17	março	3	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
12486	4702.80	2	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de fevereiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato 
nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc"	zita pires de andrade	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
12487	100.80	4	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.
.
pdf: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
dare: nº 12100002609002946
.
nota fiscal.....valor r$
153/jan/26/ir...50,40
157/fev/26/ir...50,40 
.
total a pagar:	100,80"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-03-26	março	3	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
12488	54.00	4	nf 28 iss, referente a estacionamento no mês de fevereiro de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-03-06	março	3	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
12489	210.76	2	"processo 202500010088322.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº161/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 197/2025. processo nº 202500005018720  202500010081673. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82364786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 625 (sei 82392286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
76980/ir:......................210,76 
.
dare: nº 12100002609001761"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
12490	192.48	20	pagamento irr nf 126, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12491	9900.00	2	"pdf:	2025290600146
.
objeto: diárias para servidores da dgpp 2026. civil dentro e fora do estado
.
valor: r$ 9.900,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290600700129	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12492	28284.25	3	"pagamento referente à 19ª medição da construção do hospital veterinário no
campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 56075564. 
nota fiscal nº 113 - sei 87237746. atestado nº 8/2026 - sei 87237585. 
solipa - sei 87238748."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-03-27	março	3	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
12493	23700.27	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). adicionais diversos	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400106	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12494	357463.71	5	"pagamento liquido  de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestaç
ão de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk
) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo
de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas pe
riódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal....47
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
liquido parte : 357.463,71
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-03-19	março	3	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
12495	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	diangelo crisostomo goncalves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.021-**
12496	802.69	3	"- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
12497	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	rodrigo wilmes dos santos	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500621	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.006.398-**
12498	10990.00	1	"pdf:	2025295000446
146-12/25 - liq	   10.990,00	
acs"	licitate solucoes ltda	2026	39	2026-03-11	março	3	2025295003900002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.360.634/0001-23
12499	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	nadia felix felipe da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.929.861-**
12500	10683.19	1	"ordem de pagamento para a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.
nf 9935 - r$ 10.683,19"	noar turismo ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026305200600146	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.780.623/0001-90
12501	47748.73	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12502	4761.85	4	"proc. 202100010000480 - lcs
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
inss referente:
469/janeiro/26/inss	
total a pagar:	r$4.761,85
darf nº 07.16.26069.1074081-8
venc: 20/03/2026"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
12503	14999.04	1	pagamento referente á nota fiscal n°26893683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 3093.	jose carlos da silva	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101320	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.007.705-**
12504	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	anna luiza silva de carvalho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500639	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.064.391-**
12505	646.87	2	pagamento referente á nota fiscal nº 26959981 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233.	rickson okamoto yokoy	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101240	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.312.761-**
12506	3227269.12	6	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - vencimentos,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100065	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12507	842.34	8	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000521948 referente à fevereiro do
exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
12508	1228.72	2	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026). daof 0051/3261/2026 e ipof 2024326100144.
pagamento do aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 04/02/2026, no valor de.................r$ 1.228,72."	manoel messias barbosa	2026	13	2026-03-09	março	3	2026326101300008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
12509	0.00	1	202600025025055 - pagamento fgts - fevereiro 2026 - via pix.	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-03-18	março	3	2026296101100068	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
12510	0.00	2	"processo: 202500010083849 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
1849565........355,89
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002197"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
12511	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	renata rodrigues gomes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500342	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.511-**
12512	404.98	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12513	7894.89	1	valor destinado a cobrir despesas parte do liquido da 1ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de 25/11/2025 a 30/11/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036000526. nf nº 2228.	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-03-25	março	3	2026436105600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
12514	120.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.	mf net ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500028	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.152.461/0001-27
12515	343647.89	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1506 r$ 343647,89 ref: janeiro/2026 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
12516	27475.94	4	fatura 698 líquido, referente a locação de veículos no mês de fevereiro de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
12517	78512.56	2	"pagamento prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visando
atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no pe
ríodo de fevereiro/26, conforme fatura 1000672151982 emitida em 02/03/2026 -d
evidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400011	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
12518	49208.86	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil r$ 49.208,86"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100100	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
12519	499.92	2	pagamento do inss da nf 61, referente renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-03-13	março	3	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
12520	4410.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associa o evangelica el-shadai	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500376	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.035.957/0001-00
12521	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	natasha gomes moreira abreu	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500616	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.711-**
12522	19790.71	4	"pdf:2025295000038
305-01/26 ir		542,94 
311-01/26 ir	      1.478,95 
313-01/26 ir	      1.512,24 
315-01/26 ir	        756,12 
318-01/26 ir	        756,12 
334-01/26 ir	        756,12 
336-01/26 ir	        756,12 
338-01/26 ir	        756,12 
340-01/26 ir	        756,12 
342-01/26 ir	        756,12 
344-01/26 ir	        756,12 
320-01/26 ir	        756,12 
322-01/26 ir	        756,12 
324-01/26 ir	        756,12 
326-01/26 ir	        756,12 
328-01/26 ir	        756,12 
330-01/26 ir	        756,12 
332-01/26 ir	        756,12 
346-01/26 ir	        756,12 
349-01/26 ir	        756,12 
354-01/26 ir	        756,12 
357-01/26 ir	        756,12 
351-01/26 ir	        756,12 
359-02/26 ir	      1.134,18 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
12523	3709.97	1	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
11232884-liquido03/2	3.3.90.49.01	11/03/2026	10/03/2026	3.709,97	3.709,97 
processo :202619222000662"	redemob consorcio	2026	12	2026-03-12	março	3	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
12524	5945.40	1	"202400005025226/107333-mas
.
aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
1689.................5.945,40"	lin lab comercial ltda	2026	10	2026-03-26	março	3	2025285001000686	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.498.340/0001-73
12525	114.01	9	"proc. 202200010020773 
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
iss 
nota fiscal 1157 adm. 01 a 23 de fev. 2026. (87501568)
total a pagar: r$114,01"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
12526	818.73	30	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 030015000182603170	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12527	24899.55	1	20260002502055-refere-se ao pagamento do inss patronal relativo ao mes de fevereiro de 2026.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-18	março	3	2026296101100067	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12528	2904.19	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/04/2026 valor de 2.904,19.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firma do com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26066530, referente ao mês de abril de 2026.
total selecionado: r$ 2.904,19.
(comissionados e estatutários).
processo sei: 202200029003330."	redemob consorcio	2026	7	2026-03-30	março	3	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
12529	145000.00	1	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, emitidas em 17/03/2026.
nf 110, no valor de r$ 20.000,00 (valor total da nf r$ 50.000,00);
nf 111, no valor total de r$ 125.000,00.
processo: 202400005045618 ipof: 2026400100004. gcsb."	rgtech inovacoes tecnologicas ltda	2026	38	2026-03-26	março	3	2026400103800003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.917.554/0001-01
12530	2408.54	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 222
2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem
como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a rea
lização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período
integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 2024000
06076489 - pdf 2025240102119, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.011.749  data de emissão: 19/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 32/2025
- valor total r$ 2.408,54
- valor líquido r$ 2.408,54
..
dados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3 
..
código fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação
continuada"	digital papelaria e informatica ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2025240109200118	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
12531	56299.43	3	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 082.910 data de emissão: 23/02/2026
- referência: 25.000 unidades de tigelas de vidro
- valor total dos produtos r$ 129.213,75
- valor líquido parte r$ 56.299,43
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.
dados bancários: bb ag 4148 c/c: 25855-5
.."	goiamix comercio e distribuicao ltda	2026	39	2026-03-09	março	3	2026240103900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.225.183/0001-35
12532	159857.43	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000169, processo sei nº 202600036004196, nf-14.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-03-25	março	3	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
12533	6990.81	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-10	março	3	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12534	98417.72	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil r$ 98.417,72"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026310100200005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
12535	29264.37	2	"despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)
nota:
242133	3.3.90.39.21	18/03/2026	18/03/2026	29.264,37	29.264,37"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026409300600003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
12536	66644.16	7	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. obs: quitar guias judiciais nº 040095300022603055 e 040079100012603052.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-10	março	3	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12537	1575.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais do centro espirita obreiros do senhor	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500318	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.584.240/0001-90
12538	2851029.40	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13°salário
.
março/2026.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500228	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12539	355.74	33	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
382..............02/26...............355,74  
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
12540	164.86	2	"processo sei nº 202500010097374 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 033/2025. pregão nº 24/2025. vigência da arp: 26/03/2025 a 26/03/2026. processo nº 202400005034524.
.
autorização 84071425
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001067
.
nota: 307520
emissão: 23/02/2026
valor: r$ 164,86
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
12541	93977.83	2	pagamento da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 19 parte líquida.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-03-03	março	3	2026436103500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
12542	11.02	10	"pdf:	2024290100203
1187-03/26 ir	11,02 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
12543	1750.00	1	pagamento do líquido da nf 64, emitida em 20/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (cordão para crachá), relativo a fevereiro/2026, no valor total de r$ 1.750,00. processo: 202500005035449 ipof: 2026400100011. gcsb.	malc importacao e comercio ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700069	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.485.167/0001-16
12544	14431.44	3	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 08/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
12545	1142.94	13	"pdf:2024295000126
417-02/26 iss luz.....................1.142,94."	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-19	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
12546	27634.86	1	ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 02/2026, conforme ofício eletrônico nº 61/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.	universidade federal da paraiba	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200114	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.098.477/0001-10
12547	26966.11	3	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de janeiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1522 e pdf 2025215300124. (inss)
.

valor da ordem de pagamento ........ r$26.966,11. 
.

processo de pagamento nº 202500017014993. 
.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-03-12	março	3	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
12548	161.36	2	"proc 201900010045528 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. adm
.
ref. iss
.
nota fiscal.....emissão...........valor
53/iss..........26/02/2026........161,36
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
12549	895723.93	2	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - heslmb (86416596) custeio………………………...r$ 895.723,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12550	5500.00	1	"processo 202600010020763.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo  202600010020763.
.
tfd/manoel:................5.500,00 
."	manoel ribeiro marques	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900195	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.065.821-**
12551	859.46	6	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077
 - conta corrente: 10415-7 
 - favorecido: irene cristina valerio de carvaolho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-03	março	3	2026300100100073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12552	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	carine cabral souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500312	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.447.301-**
12553	3413.31	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	jose lidio de lima neto	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100161	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
12554	2393.17	13	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040340500032603175	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12555	89211.60	1	"valor destinado a cobrir despesas da 15ª e 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para 
implementação da transformação digital, visando atender 
demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura 
-goinfra (lote 01). relativo ao período de novembro/2025 e dezembro/2025, pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036003177 nf 515 e 516 liquido"	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-03-04	março	3	2026436100800027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
12556	837.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 244
2024 prorrogação da vigência - aquisição dos serviços de recarga de extinto
res de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes),manutenção preven
tiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidro
státicos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário,
para atender as demandas da gerência de patrimônio subordinada superintendên
cia de gestão administrativa desta seduc. pdf: 2026240100183 processo nº 20
2400006065030, confome nota fiscal:
..
- nf 000.025.901   data de emissão: 11/12/2025
- referência: peças
- vl. total dos serviços  r$ 5.323,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 837,00
..
dados bancários: banco itaú agência 7140 conta 01320-7
.."	extil comercial de extintores ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2026240101100026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.778.850/0001-40
12557	552573.84	3	pagamento da nota fiscal nº 973 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 01) e 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 142/2024 (84243941), e relatório nº 685/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011804.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400581	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
12558	221.20	6	valor destinado ao pagamento de iss da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 4 iss.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	75	2026-03-19	março	3	2025436107500172	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
12559	255.47	4	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521981 e ipof  2024215300168. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 255,47.
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
12560	6666.55	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100080.
.
ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026110100200006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
12561	27463.33	18	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-10	março	3	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12562	998700.94	5	"202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi
ços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem
de documentos nf 1214 ref 02/2026 r$ 998.700,94."	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-03-24	março	3	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
12563	908.76	6	valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 449 iss.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-03-13	março	3	2025436104800094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
12564	54.94	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - descontos diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100071	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12565	2324.09	49	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre nota fiscal nº 83 conforme segue:
r$ 77.469,60 bruto
r$ 3.718,54 irrf
r$ 8.126,27 inss
r$ 2.324,09 issqn
r$ 63.300,70 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12566	6263.04	12	"pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 4087/2025/seduc/coordastec-16768 (82653042).
.
.nf 331 - r$ 173.973,25 - 6ª medição do conyrato nº 122/2024
inss: r$ 11.482,2311.482,
issqn r$ 5.219,20
irrf r$ 2.087,68 
valor líquido: r$ 148.921,11 / r$ 6.263,04
.
processo: 202400006063476
pdf: 2025240102438
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy."	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	86	2026-03-17	março	3	2025240108600057	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
12567	574.69	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente ao pagamento de taxas (ipva), conforme requisição de despesa 2 (87512457), processo nº 202610319001838.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600132	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12568	1621.00	1	".
proc 202600010018598efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
tássio vinícius barbosa - fev/2026............r$ 1.621,00
."	prefeitura mnicipal de estrela do norte	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.800.465/0001-90
12569	13219.20	1	pagamento referente á nota fiscal nº26908215 e nº 27121260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4235.	joao leonir bottega	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000077	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.889.950-**
12570	18100.06	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-03-27	março	3	2026430100500012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12571	3.77	8	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2132840 ref 03/2026  r$ 3,77 sei 202200025002291"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-03-26	março	3	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
12572	3049.87	1	"despesa relativa ao adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento do servidor rppm da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100064.
subsídio cargo  militar r$ 3.000,00
abono fardamento.........r$   49,87
total...................r$ 3.049,87
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100119	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12573	891098.26	3	"1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
......................................
proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. março 2026, sol.pag.86540292. 
.
valor pago..............r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86540292)"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
12574	0.00	2	"reenvio de repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição e instalação de telas de arame galvanizado na
quadra poliesportiva c.e. leonídio castro silva, município
de bom jardim.
-
processo: 202500006136235
ipof: 2026240100529
portaria 1603/2026
rex seq 5026
código fundeb: 29
-
hs"	conselho escolar leonidio castro silva	2026	69	2026-03-10	março	3	2026240106900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.864/0001-35
12575	188715.22	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290400100045	2026	2904	polícia civil	00.360.305/0001-04
12576	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de março/2026."	haile dean figueiredo chagas	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500132	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.732-**
12577	829.04	4	"valor para pagamento de despesas com o líquido do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses, declaração daof 246/3261/2025. pagamento líquido nota fiscal da eco sistema, nº 1187 emitida em 06/03/2026, despacho nº 32/2026-labvet, de 10/03/2026, atestada em 24/02/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor dos serviços..............r$ 866,11 
retenção de issqn (4,19%).......r$  37,07   
valor líquido...................r$ 829,04."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-03-18	março	3	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
12578	1230.07	11	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 19758 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 91/2025 (83159989).  relatório nº 264/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011056.	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
12579	1896.00	7	"pdf:2024290100213
4319 - liq....................................1.896,00.



epn"	jr aguas eireli	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
12580	20038.70	20	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 55945173420228090137	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12581	524.30	21	"retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 88 r$ 43.691,51 – 5ª medição 
inss: r$ 2.403,03 (21.845,76*11%) 
issqn: r$ 2.184,58 (43.691,51*5)
i.r. r$ 524,3 (43.691,51*1,2%) 
valor líquido r$ 38.579,60
.
conforme despacho nº 612/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-03-04	março	3	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12582	15514.22	11	"pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas
.
.valor inss r$ 42.706,79
.valor issqn r$ 15.514,22
.valor irrf r$ 9.317,85
.valor líquido r$ 701.167,99
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy"	pja consorcio	2026	78	2026-03-05	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12583	1890.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 180"	associacao dos moradores aguaslindenses	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	42.115.689/0001-40
12584	6109.97	1	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial no intento de receber adicional de insalubridade, promovido por giovani bastos de miranda, protocolada sob o nº 5002547-79.2019.8.09.0051. processo sei 202300066011576. ipof 2026326100121. obs.: favor creditar na conta
judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco:
caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040- conta judicial: nº 02142914-0, 
no valor de..........r$ 6.109,97."	letycia mendes costa	2026	34	2026-03-26	março	3	2026326103400041	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.246.301-**
12585	63708.38	6	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1412-liquido-02/2026 	3.3.90.39.08 	11/03/2026 	05/03/2026 	63.708,38 	63.708,38 

total a pagar: 	63.708,38"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
12586	3326731.53	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario .................9.265.676,84
gratificaçoes...............88.638.656,93
proventos...................148.806.619,18
vantagens..................3.326.731,53
13 salario .................3.937.807,30
pensao civil ................17.402.351,26
vantagens...................2.781.559,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500028	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12587	3872.96	4	"processo sei/sislog 202400005025455/107460 - ejsa
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019
.
pdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950)
.
nota fiscal nº 3525/líquido - emissão 11/03/2026
.
total a pagar:	3.872,96
.
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-03-30	março	3	2025285017400042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
12588	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a março/2026."	joao pedro pires basilio	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500156	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.061-**
12589	14110.36	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298.
pagamento líquido da nota fiscal nº 1441 de 05/03/2026, fatura nº 00154458 emitida em 04/03/2026, despacho nº 386/2026-dgpf, 09/03/2026 atestada pelo gestor em: 09/03/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: líquido - cia. aérea gol linhas aéreas s.a (passagens) cnpj nº 07.575.651/0001-59.
valor bruto:............... r$ 8.546,76
irrf: (2,4%)............... r$   205,1222 
líquido:................... r$ 8.341,6378
latam airlines brasil (passagens) - cnpj nº 02.012.862/0001-60 - 
valor bruto:............... r$  5.624,61
irrf: (2,4%)............... r$    134,9906
líquido:................... r$  5.489,6194
concessionárias (taxa de embarque) fornecedor:
concessionaria do bloco central s.a cnpj 42.206.269/0001-79   
valor bruto................ r$  144,90
irrf (2,4%)................ r$    3,4776
líquido.................... r$  141,4224
concessionária do bloco sul s.a. cnpj 42.130.537/0001-16  
valor bruto................ r$  141,06
irrf (2,4%)................ r$    3,3854
líquido.................... r$  137,6746.
resumo da fatura- valor.... r$ 14.457,33
irrf (4,8%)................ r$    346,97
valor líquido a pagar:..... r$ 14.110,36."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	19	2026-03-18	março	3	2026326101900003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
12590	7685.00	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005
2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade
legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)
em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),
impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado
da educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477
..
- nf 17731   data de emissão: 03/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total r$ 7.685,00 
- valor líquido r$ 7.685,00 
..
dados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5
.."	editora diario do estado eireli - me	2026	13	2026-03-13	março	3	2026240101300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.946.442/0001-93
12591	145.77	3	"pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme a fatura nº 3000521980 e pdf nº 2025215300052. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 145,77. 
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
12592	573.06	2	"pdf: 2025295100015
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref.............valor
101..................02/26..........573,06 
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	11	2026-03-09	março	3	2025295101100001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	26.791.812/0001-96
12593	13467.16	16	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme a nf 1000613 emitida em 27/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf nº2024336200119
processo nº202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2026	1	2026-03-13	março	3	2025336200100003	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
12594	92129.46	1	".
proc 202600010010582-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo.
.
fevereiro/2026:
cristiano gabriel de sousa filho......................3.850,52
gabriela camargo tobias...............................9.276,27
glenia feitosa dos santos barbosa.....................9.328,14
kamila silverio da silva.............................15.095,11
lelaine da silva sevilha..............................3.712,89
loany queiroz rodrigues carvalho......................7.362,24
mara souza resende gontijo............................7.362,24
neimar alexandre da silva lolli-......................6.928,43
renata helena silva...................................5.934,26
renata kelly nascente.................................8.637,07
renato barbosa tristão................................7.452,05
sarah bezerra de paiva................................7.190,24
.
total a ressarcir....................................92.129,46
."	prefeitura municipal de senador canedo	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500215	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.525/0001-51
12595	7644.83	11	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 101 r$ 152.896,57 – 2ª medição 
inss: r$ 8.409,31 (76.448,29*11%) 
issqn: r$ 7.644,83 (152.896,57*5%)
i.r. r$ 1.834,76 (152.896,57*1,2%) 
valor líquido r$ 135.007,67
.
conforme despacho nº 657/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 50/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12596	4627.49	9	"pagamento retenção irrf contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego.

despacho nº 358/2026 sei: 87574530
duam sei: 87573459
solipa sei:87503416"	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-03-19	março	3	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
12597	963.71	3	pagamento do issqn retido da nf 182, emitida em 03/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a fevereiro/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 ipof: 2025400100193. gcsb.	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
12598	11996.77	9	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2765408-liq.gas.jan 	3.3.90.30.06 	12/03/2026 	06/03/2026 	11.996,77 	11.996,77 

total a pagar: 	11.996,77"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
12599	4105642.81	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12600	69.04	4	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 
15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt 
telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação 
de empresa especializada para executar os serviços de tv 
por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/03/2026, 
atestado: 02/03/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 69,04 ir."	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700129	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
12601	552.99	4	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de inhumas, referência - fevereiro/2026.
base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.
pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
12602	400.48	24	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12603	3000.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500168	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.289.394/0001-51
12604	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de março/2026."	amanda de sousa atanazio	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500209	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.931-**
12605	5.41	2	"processo 202500010084813.crrm
.
aquisição de medicamento para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 145/2025 ""a"" - ses , pregão eletrônico nº 161/2025, oriundo do processo (sei202500005010090), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113694, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010080614).
.
23637/ir:................5,41
.
dare:nº 12100002609002146
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
12606	218.50	4	"pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.
.
tributos/irrf - r$ 218,50"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-03-24	março	3	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
12607	1226.85	22	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 26 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 27 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12608	28167.94	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 969 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02), 3º etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 459/2026 inspeção financeira (86165450). sei 202500031011805.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400597	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
12609	300844.76	393	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
200-liquidoagencia	3.3.90.39.42	05/03/2026	27/02/2026	7.587,15	7.587,15 
295-liquidoagencia	3.3.90.39.42	05/03/2026	27/02/2026	3.749,14	3.749,14 
377-liquidoagencia	3.3.90.39.42	05/03/2026	27/02/2026	10.761,40	10.761,40 
295-liquido-agencia	3.3.90.39.42	05/03/2026	27/02/2026	3.587,60	3.587,60 
408-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	13.453,50	13.453,50 
384-liquidagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	3.897,05	3.897,05 
375-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	11.277,21	11.277,21 
491-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	4.509,07	4.509,07 
310-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	6.296,44	6.296,44 
380-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	4.558,05	4.558,05 
472-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	4.681,64	4.681,64 
490-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	4.528,44	4.528,44 
473-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	4.732,62	4.732,62 
398-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	14.078,87	14.078,87 
282-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	7.527,12	7.527,12 
492-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	5.679,14	5.679,14 
480-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	35.876,00	35.876,00 
389-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	4.578,84	4.578,84 
283-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	7.575,45	7.575,45 
437-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	33.579,93	33.579,93 
273-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	4.522,52	4.522,52 
371-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	39.876,18	39.876,18 
439-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	31.140,36	31.140,36 
296-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	4.863,56	4.863,56 
468-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	7.699,39	7.699,39 
396-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	13.717,50	13.717,50 
404-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	2.684,54	2.684,54 
388-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	3.826,05	3.826,05 

total a pagar:	300.844,76"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12610	271671.96	3	"pagamento referente a aquisição de equipamentos audiovisual como projetores,
televisores, equipamentos de som, entre outros, elencados no pca 2025, afim
de atender aos câmpus e unidades da ueg, conforme nf 184 e 197 (sei 86215068 e 86372374) e atestado nº 31 (sei 86215523)."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700105	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
12611	1.64	6	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 771
.
sei (87304059)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
12612	12920.96	1	"retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 167 r$ 258.419,26 – 21ª medição 
inss: r$ 7.370,89 (67.008,11*11%) 
issqn: r$ 12.920,96 (258.419,26*5%)
i.r. r$ 3.101,03 (258.419,26*1,2%) 
valor líquido r$ 235.026,38
.
conforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-03-23	março	3	2026240109100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
12613	1086.48	2	"valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 02/2021, de locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026. 
pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período de 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 02/03/2026, no valor de.............r$ 1.086,48."	lorrany geraldina de andrade	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
12614	23812.73	52	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação
de empresa especializada para realização, reforma da sede 
da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, 
demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, 
equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida 
em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo 
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção 
civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços 
do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nota fiscal nº 134, referente a dezembro/2025.
pdf 2024336200075
processo 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
12615	54136.83	17	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas
unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 222

.
jps
."	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
12616	130.64	1	"pagamento do boleto 24255886,
 referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.
.
pdf:	2026260100115"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026260100600041	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
12617	91.69	2	"processo 2025000100870070 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 091/2025 ""c"". pregão nº  146/2025. vigência da arp: 17/07/25 até 16/07/2026. processo nº 202500005015970 , 202500010049698. autorização 81079139.
.
pdf 2025285004855. daof 4231/2850. autorização 81079139.
.
nota: 12290 - ir 
.
emissão: 02/03/2026
.
valor: r$ 91,69
.
dare: nº 12100002608600543"	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-03-10	março	3	2025285016300705	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
12618	11986.35	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 03/11/25 a 25/01/26, conforme contrato nº 40/25 (id.82340467). relatório 553/26 - inspeção financeira conclusivo (86405551).sei 202600031001024.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400572	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
12619	727.64	4	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 08/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
12620	4839.05	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26876562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5182	claudia alves dos santos costa	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000304	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.495.321-**
12621	55913.82	3	"pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda 
cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o 
fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 06 (seis) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2243, emissão: 05/03/2026, atestado: 06/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 55.913,82 - líquido."	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700140	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
12622	7351.12	2	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
12623	212.96	22	fatura 130348984071/liq emitida em 10/03/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20 a 31/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	11	2026-03-12	março	3	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
12624	4590.42	7	"valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
pagamento do (iss) da nota fiscal nº 1413,emitida em: 05/03/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 90/2026-gt, do dia: 06/03/2026, relativo ao mês de fevereiro de 2026, 
e atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
(iss)valor total da nf.- 1413....................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
valor líquido:...................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-03-12	março	3	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
12625	0.16	3	pagamento ref. irrf arla - competência 01 a 31/01/2026	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
12626	6479360.81	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
contrib prev ...................43.453.142,56"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600036	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12627	2676.29	22	".

pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.
valor...........................r$ 2.676,29
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12628	35908.39	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026140100500014	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12629	2400.00	2	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000060	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12630	13950.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100080	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12631	517239.40	1	valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 128.	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-03-30	março	3	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
12632	16245.67	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000171, processo sei nº 202600036004196, nf-11508.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-03-30	março	3	2026438001100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
12633	3865.33	1	"pdf:2024290100230
23902-01/26 inss........................3.865,33"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-03-17	março	3	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
12634	3250.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902188 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3657.	abadio pereira de paula	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001404	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.813.291-**
12635	9556643.25	1	".
apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: março/2026."	estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500236	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
12636	6007.80	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26914126 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3270	alex alexander amorim dos santos	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000353	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.931.681-**
12637	58.81	20	".
proc 202600010003014-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002609002090
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referência: n.f. 401/ir..........r$ 58,81
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12638	0.00	21	".
proc 202600010010648 - 202600010008212 - 202600010008166-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
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referência..........valor
403/ir..............17,60 
411/ir..............41,04 
413/ir..............41,04 
.
total a pagar: 	99,68
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12639	17983.86	6	"pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por ob
jeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em
modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais d
e peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blo
cos, crachás, folders).
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal.......1874
valor bruto: r$ 302,29
irrf: 3,63
liquido: 298,66
.
nota fiscal.......1876
valor bruto: r$ 4.150,00
irrf: 49,80
liquido: 4.100,20
.
nota fiscal.......1877
valor bruto: r$ 13.750,00
irrf: 165,00
liquido: r$ 13.585,00
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
12640	122.90	1	202500025106832- refere-se ao pagamento da nf nºº0005.937, aquisição de coador r$ 122,90	global suprimentos e servicos ltda	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800047	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
12641	4552.37	2	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026 (líquido), conforme relação baixo:
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unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
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- unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 179954902 no valor de r$ 413,72;
.
- unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 180650104 no valor de r$ 27,04;
.
- unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 179298590 no valor de r$ 1.599,11;
.
- unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 180650106 no valor de r$ 291,34;
.
- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 181858054 no valor de r$ 524,05;
.
- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 181889361 no valor de r$ 244,25;
.
- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, aragua/go, conforme fatura 181768880 no valor de r$ 64,05;
.
- unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, água limpa/go, conforme fatura 182072696 no valor de r$ 220,58;
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- unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 181364379 no valor de r$ 27,04;
.
- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 181889358 no valor de r$ 90,15;
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- unidade consumidora 70120020, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 181771117 no valor de r$ 51,83;
.
- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 181816021 liq parte, no valor de r$ 103,49;
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- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 179298584 no valor de r$ 794,91;
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unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 180650334 no valor de r$ 70,53;
.
- unidade consumidora 4390002534, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 181816026 no valor de r$ 30,28;
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valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 4.552,37
.
pdf 2025215300018.
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processo de pagamento 202400017004000.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12642	108.39	1	pagamento do boleto 28320690126086244 de 23/03/2026 (87994578), com entidade de classe (ex. crea), para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	9	2026-03-26	março	3	2026335100900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
12643	949.83	2	"ordem de pagamento para quita a previsão de gasto de tributos referente a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, para o exercício de 02/2026.
fatura 521973 - r$ 949,86"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
12644	22.70	6	pagamento do boleto n° 26089521 - ir, referente a aquisição de vale-transporte no mês de março/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-03-30	março	3	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
12645	22984.10	183	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0163
nf 451 r$ 9353 (nf 23 programa gente legal );
nf 672 r$ 13631,1 (nf 56 programa na marca do penalty)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12646	196.44	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a ft 14238 emitida em 21/11/2025, referente a novembro de 2025.
pdf: nº 2025336200052.
processo: 202500024001722"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026336200700046	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
12647	50.55	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de fevereiro/2026, conforme fatura n° 181548563 e pdf n° 2025215300117. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ................... r$ 50,55.
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processo de pagamento 202400017013171.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12648	1337.98	4	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
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recolhimento do irrf da nfs-e 18 (sei 87124572) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
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rmvp
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*************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
12649	21468.65	1	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
nfse 3087prov 01- 26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-05	março	3	2026190100400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
12650	3989.98	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira cpf: 095.167.021-20, originária de ação judicial promovida por karla caetano fernandes, inscrita no cpf nº. ***.333.771-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5793791-72.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066006203. daof 00205/3261/2026 e ipof 2026326100114.
pagamento líquido de acordo com a discriminação abaixo: (irrf)
valor total da rpv.............r$ 17.813,46
retenção de irrf...............r$  3.989,98
valor líquido:.................r$ 13.823,48."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-23	março	3	2026326103400034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
12651	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de março/2026."	marilia araujo caixeta	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500614	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.261-**
12652	499203.22	31	"pagamento gerenciador caixa do dia 03/03/2026. processos sei 202511129013186, 202511129012998, 202511129013551, 202511129013364 e 202511129014140.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor........................r$ 499.203,22."	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-03	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12653	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	gabriela montenegro dos anjos goncalves	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500599	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.301-**
12654	3160.44	4	"pdf:2025295200005
67-01/26 inss......................3.160,44."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
12655	694.99	2	"pagamento do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
fatura nº 1000672151551 de 02/02/2026 ref. fevereiro/2026
processo nº 202500029004580            pdf  2024186300159
total selecionado r$ 694,99."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800089	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
12656	10759.93	3	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000522086 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
12657	399.60	2	contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.	speedfast telecom ltda	2026	5	2026-03-03	março	3	2026409100500077	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.822.797/0001-24
12658	429.85	4	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos 
desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2823640, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
vencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 429,85 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
12659	16029.92	3	valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 106 iss.	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-03-11	março	3	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
12660	740.55	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos
-
repasse ao fes......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300040	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12661	20313.38	4	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.
.
nota fiscal...........ref................valor
4577(ir)..............02/26..........20.313,38
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
12662	1039511.20	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: vencimentos e salários.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100121	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12663	902498.80	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -rgps / rpps- i.r.r.f, competência de março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100099	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
12664	2998.34	7	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. issqn da nota fiscal nº 4332. 02/2026.	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12665	5078.22	1	"pdf:	2026290600210
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedido pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente aos meses de janeiro/fevereiro/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 5.078,22
.
rmb"	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100117	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.215.474/0001-13
12666	13.62	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme a nf 025592 emitida em 06/03/2026, referente a fevereiro de 2026. 
pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
12667	7119.36	2	valor destinado a cobrir despesas do iss da 6 ª medição, do contrato nº 122/2024 - referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período 09/01/2026 a 25/01/2026, pdf 2026436100215, processo sei nº 202500036004132, nf-17.	caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda	2026	19	2026-03-11	março	3	2026436101900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.279.764/0001-42
12668	149034.35	4	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* ipof nº. 2025170100450 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 7856 (sei 87655662) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
.
.............."	cast informatica s a	2026	14	2026-03-18	março	3	2025170101400496	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
12669	30468.15	17	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 69 r$ 553.966,35 – 8ª medição 
inss: r$ 30.468,15 (276.983,18*11%) 
issqn: r$ 27.698,32 (553.966,35*5%)
i.r. r$ 6.647,60 (553.966,35*1,2%)
valor líquido r$ 489.152,28
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-11	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12670	12824.43	1	"pdf:	2026290600194
.
processo: 202616448036782
. 
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
 verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 
.
valor: r$ 12.824,43
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290600500017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12671	162.14	2	"pagamento de taxa com o boleto de clc (certidão de limites e confrontações).
clc com a inscrição cadastral nº 07080549 referente ao código de tributo 1503 (iss autônomo). liq. despacho 135. e.p. pdf: 2025180100154"	municipio de goiania	2026	3	2026-03-05	março	3	2026180100300004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
12672	69.46	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o recolhimento de tributos relativo ao fornecimento de energia elétrica do agrupador 0020003 unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf da fatura nº 664743797. 12/2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2025300100700008	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
12673	48605.67	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 17ª medição do contrato 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas,  tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go, referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436100001. processo sei nº 202600036004217, nf-222.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-03-12	março	3	2026436107000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
12674	18961.68	4	"processo: 202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
pdf: 2024285000215
.
emissão: 05/03/2026
nota fiscal: 673/fevereiro/26/ir....18.961,68 
.
total a pagar: 	18.961,68"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
12675	67903.40	1	"pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição 
inss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) 
issqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)
i.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) 
valor líquido r$ 67.903,40
.
conforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
12676	45.86	473	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
510-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	45,86 	45,86 

total a pagar: 	45,86"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12677	4313.87	2	locação de veículo referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 25897- processo nº 202200055000391.	jvs participacoes eireli	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500030	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
12678	16029.91	3	valor destinado ao pagamento de iss da 15ª medição do contrato 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002415, nf nº 11472 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-03-11	março	3	2026438001100014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
12679	812735.38	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026150100200005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
12680	150.00	3	contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
12681	11075.66	4	valor destinado a cobrir o pagamento do líquido da 16ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1643, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738(mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036003037.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
12682	3335.95	16	"pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809473
valor bruto: 3.344,36
irrf: 8,41
liquido:  3.335,95
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
12683	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
referente ao mês de marco/2026."	wallace henrique cardoso peres	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500366	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.971-**
12684	2149.44	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.
.
inss - complemento"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-23	março	3	2026210100100062	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12685	14995.32	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26851071 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3026	gilson dos santos pereira	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001400	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.655.671-**
12686	17859.52	8	"pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-
me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional
, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de via
gens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão
pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº
116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 18.760,00, sendo de
duzido de irrf o valor de r$ 900,48,restando liquido o valor de r$17.859,52, conforme fatura nº 9773.(ipof nº 2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-03-24	março	3	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
12687	58.00	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.								
ipasgo dependentes                                        58,00"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400062	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12688	406713.70	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.								
goiasprev   fundo financeiro                         406.713,70"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400060	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12689	277.79	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 39 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2025436201800081	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12690	63890.12	1	i.r.r.f. referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes março/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-03-31	março	3	2026409100100197	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
12691	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	milton antonio ananias junior	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.710.541-**
12692	6429.20	2	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020003149	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12693	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 537 município santa barbara de goias deputado charles bento beneficiario: município de santa barbara de goias/go  objeto da emenda a definir - aquisição de 01 (um) caminhão pipa para o município de santa bárbara de goiás. modalidade: transferência especial
epi 537 te mar 26"	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	14	2026-03-05	março	3	2026190101400004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.264.166/0001-40
12694	220.70	4	pagamento da retenção de irrf proveniente da  prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de fevereiro/2026, conforme nf 0213 emitida em 03/03/2026 - devidamente atestada	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-03-10	março	3	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
12695	69233.65	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026.
pess.estadual.març26"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600073	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.560.444/0001-93
12696	383818.62	1	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, termo de apostilamento e publicação pncp, referente ao período de fevereiro/2026, no valor de r$ 383.818,62 , conforme a fatura nº 486698 . o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 sei 202600036004248	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-03-13	março	3	2026438001100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	34.028.316/0013-47
12697	531.55	6	"pdf:2025290100102
403-02/26 liq......................531,55.


epn"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
12698	1320.53	1	"descontos com a aspoleg
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300082	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.105.862/0001-93
12699	5287.83	1	"descontos com o banco brb
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300087	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
12700	13325.54	2	folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000138	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12701	857.49	1	pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbcfm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de janeiro/2026, conforme fatura 26/01/670000752 emitida em 20/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
12702	78.64	2	"pdf:2025295200018
456968888-12/25 ir......................78,64.


epn"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-03-26	março	3	2026295200600067	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
12703	34650.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	santa casa de misericordia de goiania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.619.790/0001-50
12704	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	anna flavia ferreira borges	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.532.168-**
12705	0.00	36	">>pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda,  referente contrato nº 091/2025 (85739243), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra,  despacho nº 732/2026/seduc/coordastec-16768 (86934618).
......
nota fiscal: 116 – r$ 4.986,37 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 - ce residencial alvorada
data de emissão: 23/02/2026
referência: fev/26
atesto: 26/02/2026
inss: r$ 274,25
issqn: r$ 124,66
irrf: r$ 59,84
líquido: r$ 4.257,62
......
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006073707
ipof: 20252240100070
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12706	0.00	2	">>pagamento de retenção de issqn pela reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go,conforme planilhas,relatório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho
nº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828). referente à fevereiro 2026,
conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro a
presentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
nota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025
data de emissão: 04/09/2026
referência: fev/26
atesto: 02/02/2026
inss: r$ 3.641,78
issqn: r$ 4.138,39
líquido: r$ 74.987,65
......
processo principal: 202500006095770
processo de pagamento: 202500006139241
cno:90.027.29226/74
ipof: 2025240102423
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-03-04	março	3	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
12707	661082.17	1	valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	73	2026-03-12	março	3	2025436107300081	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
12708	16.21	12	valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 98/2025, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000041, processo de pagamento sei nº 202600036002644, nf nº 13.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	19	2026-03-12	março	3	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
12709	207.16	2	"despesa referente a licença de direito de uso de software jurídico integrado para gerenciamento de processo judiciais (antigo processo empresa datajuri- processo sei nº. 202200053001047)(ato de declaração de dispensa de licitação -  ato declaratório nº: 14/2025 - metrobus/cpl-19680 - 8219616).
nota:
csll/nf/2810	3.3.90.40.14	13/03/2026	13/03/2026	207,16	207,16"	datajuri tecnologia em software ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000164	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.993.180/0001-85
12710	60466.88	16	"pdf: 2024290600518
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construcao de modulo de descanso para o policial
penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
11..................02/26.........60.466,88
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	23	2026-03-18	março	3	2025290602300006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	22.010.137/0001-60
12711	146900.62	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100093	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12712	26413.50	1	"pagamento de psa devido a vilson martins da silva, 246.528.491-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda martins ii - remanescente, minaçu - goiás., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 53,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300031"	vilson martins da silva	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.528.491-**
12713	1285.93	2	"pdf:2023290100124

530020858-01/26 ir...........................413,40 
528665534-02/26 ir...........................131,40 
530050041-01/26 ir...........................522,13 
530183056-01/26 ir............................43,80 
532588355-01/26 ir...........................131,40 
529688853-01/26 ir............................43,80 

total a pagar...............................1.285,93"	algar multimidia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026290101400015	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
12714	1461.81	28	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12715	4450.08	2	"pagamento referente à locação de piscina para atender aos professores e 
alunos do curso de educação física da unidade porangatu ueg, conforme
nf nº 691(sei 87630780), atestado nº 6 (sei 87630774) e solipa
(sei 87694197)."	w l academia pulsacao ltda	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.578.467/0001-30
12716	2821.44	12	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 1133 - r$ 2.821,44 - tributos/irrf"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-24	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
12717	81.60	3	"pdf:	2024295200030
304-02/26 ir	81,60 

lfb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
12718	230345.06	1	"pdf:2026295000021
7-12/25 liq 2.........................230.345,06"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-03-27	março	3	2026295001100032	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
12719	27368.86	1	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 86 ref 01/2026  r$ 27.368,86.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12720	5985.00	3	"pagamento do líquido da nfs-e 226 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês de fevereiro/2026."	go parking ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
12721	14379.15	3	"pagamento do valor líquido da nf 0942822, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
 chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
 referente a diesel s10 no mês de fevereiro/2026.pdf 2025430100183."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
12722	6.86	6	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...........valor
29637(ir)...........12/25..........6,86
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-18	março	3	2026290602300040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
12723	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	leandro bernardes borges	2026	20	2026-03-09	março	3	2026316102000007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.221-**
12724	2487295.02	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-17	março	3	2026240100700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12725	167250.00	1	"pagamento referente à aquisição de poltronas para equipar o auditório da
unidade universitária de ipameri, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, celebrado entre o fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde e a universidade estadual de goiás - ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 191, emitida em 11.02.2026 - sei 86698623 e atestado nº 6/2026 - sei 86700114. solipa - sei 86706605."	deide bonina correia	2026	31	2026-03-09	março	3	2026406203100006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	35.111.108/0001-36
12726	260294.02	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100073	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12727	76.00	1	"op - trata-se de firmar contrato, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2025
sead, pregão eletrônico srp nº 001/2025, processo administrativo nº 202400005028820 e sislog
108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de
integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual nº 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período
de 12 meses.
natureza de despesa: 3.3.90.39.65
taxa de admin.ciee-estagiários - complemento - mês fevereiro/2026"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-25	março	3	2026326200600054	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
12728	42.74	2	"pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 25/02/26 valor de 42,74.descriçã
o da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado comaempre
sa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras d
ispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de a
dministração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes
de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, cont
role e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de fevereiro de 2026, nf. nº 2054. procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 42,74."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	8	2026-03-03	março	3	2026186300800015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
12729	6175.00	1	"convênio nº 905532/2020
2025290100025
pagamento da nota 46 da agrega comercio e servicos ltda
valor.................6.175,00"	agrega comercio e servicos ltda	2026	33	2026-03-24	março	3	2026290103300002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	53.681.688/0001-89
12730	54037.29	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100076	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12731	518.99	5	pagamento de iss da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 iss.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800090	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
12732	67041.88	6	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100078	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12733	711.26	3	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12082 e pdf 2024215300089. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$711,26.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12734	45587.86	22	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020003747	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12735	29083.89	3	pagamento à empresa acima, relativo à nf 6898, emitida em 05/03/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. lmb.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
12736	320.00	2	"contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.
issqn emplacamento do. março de 2026"	despachante pinguim	2026	4	2026-03-26	março	3	2026190100400006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.387.850/0001-64
12737	24038.86	1	"pdf:2026295200002
218611154-12/25 lq 3..................24.038,86."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-11	março	3	2026295200600055	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
12738	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de março/2026."	adriana duneya diaz carrillo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500121	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.905-**
12739	26565.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 1ª cota trimestral 01/01/2026 a 31/03/2026. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500146	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12740	16188.42	1	pagamento referente à aquisição prestação de serviço de assinatura e acesso de sistema digital à coleção completa das normas técnicas brasileiras (nbr) e mercosul (nm) por meio da web, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 354962 - sei 87446865 e atestado nº1/2026 - sei 87456138.	target engenharia e consultoria ltda	2026	24	2026-03-19	março	3	2026406202400001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.000.028/0001-29
12741	4934.00	5	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- fevereiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
12742	55107.34	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100048	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12743	2245804.76	2	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - março/26 - parcial (86205209) custeio…………………r$ 2.245.804,76"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12744	506251.83	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12745	731.12	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200003
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-09	março	3	2026326202700005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12746	5810.00	6	pagamento do restate do liquido da nf 768 a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, e do festival do bem pocket - edição rialma/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00 cada show, totalizando o valor de r$710.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).	s4 - producoes artisticas ltda	2026	34	2026-03-06	março	3	2025426103400048	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.047.906/0001-73
12747	1964.52	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26970674 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2763	arestides pereira dos santos	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101132	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.448.261-**
12748	0.00	1	pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora vilani venâncio de jesus inscrita com cpf sob o n° xxx.962.xxx-20 devido falecimento de seu cônjuge josé venâncio, inscrito no cpf sob o n° xxx.734.xxx-20 servidor inativo, ocupante do cargo auxiliar de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 12 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005008238.	vilani venancio de jesus	2026	14	2026-03-26	março	3	2026180101400015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.962.531-**
12749	286275.95	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  34  –  pirenópolis	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	11/03/2026
ensino fundamental: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 708.046,08
líquido:	r$ 286.275,95
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
12750	196.48	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12751	1347829.60	3	"pagamento ao credor acima referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celeb
rado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educ
ação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação d
e produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para aquisição
de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos
de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as ne
cessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do e
stado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal a
baixo:

......
nota fiscal: 13 –
data de emissão: 13/03/2026
referência: fev/26
atesto: 16/03/2026
valor total da nota: r$ 1.364.200,00
líquido: r$ 1.347.829,60
......
processo 202500006004323
pdf 2025240100173"	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-03-19	março	3	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
12752	1390.03	5	retenções de terceiros (csrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 1550- processo nº 202100055000082. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
12753	13823.48	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira cpf: 095.167.021-20, originária de ação judicial promovida por karla caetano fernandes, inscrita no cpf nº. ***.333.771-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5793791-72.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066006203. daof 00205/3261/2026 e ipof 2026326100114.
pagamento líquido de acordo com a discriminação abaixo: (líquido)
valor total da rpv.............r$ 17.813,46
retenção de irrf...............r$  3.989,98
valor líquido:.................r$ 13.823,48."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-23	março	3	2026326103400034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
12754	14.31	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº
534853150, referente ao período de 11/02 a 10/03/2026. como segue abaixo:
i.r.............................................r$ 14,31.
total selecionado:..............................r$ 14,31.
processosei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-03-24	março	3	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
12755	966.24	6	"pagamento do imposto: issqn da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. processo principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 850/2026/seduc/coordastec-16768 (87334822).
.
nota fiscal: 16 – r$ 48.311,80 - 2ª medição do contrato nº 270/2025
data de emissão: 04/03/2026
referência: março/26
atesto: 05/03/2026
inss: r$ 2.125,72
issqn: r$ 966,24
líquido: r$ 44.640,10
......
processo principal: 202500006095770
processo de pagamento: 202500006139241
cno:90.027.29226/74
ipof: 2025240102423
.
dalcy."	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-03-12	março	3	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
12756	2964269.81	1	valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 120/2025, referente à execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100516, processo de pagamento sei nº 202500036016294, nf nº 337.	construtora caiapo ltda	2026	53	2026-03-16	março	3	2025436105300052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
12757	1226.55	14	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 205, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 106/2025 (id. 85696491). relatório 771/26 -cooinsp. 202600031001713.

------------------------------------------------------------------

banco: caixa econômica federal
agência: 4941
conta corrente: 575220271-6
operação: 3703
cnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80
titularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia"	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-12	março	3	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12758	0.00	2	"processo 202500005007713 - ejsa
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
ipof 2025285001351
.
boleto nº 487666/fev/26
.
total a pagar:	26.217,00
.
.
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
12759	34576.00	2	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43557 r$ 34576 (w 3 multipla comunicação nfvc 12 r$ 28864)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-13	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12760	5250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	instituto radicais kids	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500478	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.922.045/0001-49
12761	112650.00	1	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 112.650,00."	fundo estadual do meio ambiente	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
12762	240.00	6	"pagamento a favor da prefeitura municipal de itauçu, contratação da empresa
b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresenta
ção da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição révei
llon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no municí
pio de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, se
ndo deduzido iss (complemento)o valor de r$ 240,00,referente a nfs-e nº6, conforme duam - sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)"	b&d eventos e producoes ltda	2026	34	2026-03-24	março	3	2025426103400068	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.280.666/0001-90
12763	6915.60	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26952610 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4530.	jaciely da costa rodrigues	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001668	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.801-**
12764	11959.09	1	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
101264-liquidojan/26 	3.3.90.39.34 	13/03/2026 	12/03/2026 	5.800,52 	5.800,52 
101757-liquido02/26 	3.3.90.39.34 	13/03/2026 	12/03/2026 	6.158,57 	6.158,57 

total a pagar: 	11.959,09"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
12765	796346.45	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12766	7367.11	4	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos

folha mar/26	3.1.90.11.12	26/03/2026	26/03/2026	6.743,34	6.743,34 
folha mar/26	3.1.90.11.19	26/03/2026	26/03/2026	8.343,49	8.343,49 
folha mar/26	3.1.90.11.20	26/03/2026	26/03/2026	179.579,78	179.579,78 
folha mar/26	3.1.90.11.21	26/03/2026	26/03/2026	7.367,11	7.367,11"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100100	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12767	10436.00	1	"pdf:2025295000090
157 - liq.......................10.436,00


epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	24	2026-03-31	março	3	2025295002400075	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
12768	10938807.38	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fundo financeiro - patronal.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026290400200005	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
12769	42040.85	4	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. 
nf 974 – no valor de r$ 18.740,85 (total geral da nf r$ 20.777,00).
nf 975 – no valor de r$ 23.300,00 (total geral da nf r$ 25.000,00).
processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
12770	1027.40	62	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12771	15258.93	6	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf179 r$ 305.178,60
...processo 202500006131395
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12772	138431.17	3	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29370(liq)..........12/25........138.431,17
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
12773	1217.10	6	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peças

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 658272."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	18	2026-03-02	março	3	2025290201800075	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
12774	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	francisca zelia mesquita de sousa silva	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100152	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.310.833-**
12775	1952622.75	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	250	2026-03-27	março	3	2026240125000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12776	706.35	3	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

3000520681-liqmaisem 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	24/02/2026 	706,35 	706,35 
processo :3000520681-liqmaisem 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	24/02/2026 	706,35 	706,35"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
12777	3805.20	1	"pagamento de auxílio funeral no valor:

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.805,20 (três mil oitocentos e cinco reais e vinte centavos); 

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 11.208 pm  220.172.591-87 josé otávio alves"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500041	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
12778	81000.00	1	despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173	policia militar	2026	7	2026-03-03	março	3	2026290200700068	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12779	514.29	1	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 001/2022, cláusula quarta, alínea j.
.
dados do proprietário/locador:
nome: ronaldo ribeiro
cpf: 194.943.431-15
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 1.32.00003.0009.0.19868"	prefeitura municipal de catalao	2026	7	2026-03-10	março	3	2026290400700112	2026	2904	polícia civil	01.505.643/0001-50
12780	373.87	3	"valor da repactuação do quarto termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 ? retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança eireli - em recuperação judicial,  que visa promover a alteração de dotação orçamentária para acobertar as despesas de 2026, repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
634-irrf-repactuação	3.3.90.39.08	09/03/2026	02/03/2026	373,87	373,87 
processo:202619222000414"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100060	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
12781	1633.20	3	"pagamento do iss da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ
o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges
tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura
 seinfra.
referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-03-02	março	3	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
12782	37442.92	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  21  –  moiporá	
data de emissão:04/03/2026
referência: fevereiro de 2026
atesto: 06/03/2026
valor total da nota: r$ 82.721,20
líquido: r$ 37.442,92 

......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-03-24	março	3	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12783	260000.00	1	"processo 202600010002203 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). 
.
pagamento pop. do campo/janeiro/26............r$260.000,00
.
municipios..................valor
araguapaz...................r$20.000,00
bom jardim de goiás.........r$20.000,00
cristalina..................r$20.000,00
doverlândia.................r$20.000,00
flores de goiás.............r$20.000,00
formosa.....................r$20.000,00
goiás.......................r$20.000,00
montividiu do norte.........r$20.000,00
niquelândia.................r$20.000,00
padre bernardo..............r$20.000,00
porangatu...................r$20.000,00
rio verde...................r$20.000,00
são joão d'aliança..........r$20.000,00
.
total a pagar:..............r$260.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-03-04	março	3	2026285003000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12784	1020.00	261	"202500025174682 nfag 43452  r$  (dpa comunicacao ltda  nfvc 77 r$ 1020)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12785	2680.07	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de março 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026260100200006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
12786	656.99	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 16
 .
 .jurisdicionados:
 ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87
 ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15
 ................processo sei 2024.0000.4082.037
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011
 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........
 hvb"	luiz carlos de melo silva	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000135	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.635.961-**
12787	5109.16	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.
.
fgts"	caixa economica federal	2026	249	2026-03-17	março	3	2026240124900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
12788	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	janaina silva de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500323	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.824-**
12789	865.68	10	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
recolhimento de irrf da nf 1451 em favor da asta mobili moveis ltda referente ao contrato nº 050/2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta
lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat
rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-03-26	março	3	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
12790	3499.19	4	pagamento da fatura nº 3000521977 à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 1108/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
12791	35292.69	5	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026:
emitidas em 20/02/2026: nf 584, no valor de r$ 1.960,97 (total geral da nf r$ 2.119,89); nf 585, no valor de r$ 27.941,81 (total geral da nf r$ 30.020,91); nf 586, no valor de r$ 1.087,12 (total geral da nf r$ 1.188,28).
emitida em 24/02/2026: nf 587, no valor de r$ 4.302,79 (total geral da nf r$ 4.668,11).
processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-02	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
12792	49990.00	1	"pagamento da nota fiscal 857.

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte destinados ao traslado dos alunos do programa cidadão tech 60+ no dia da cerimônia de formatura do projeto cidadão . dispensa eletrônica nº 161/2025. sislog 117266."	rr transporte e locadora ltda	2026	54	2026-03-12	março	3	2026310105400001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	57.464.506/0001-79
12793	2700.00	12	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21362-irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 
processo:202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
12794	223.19	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.
.
- reclamante: lindalva soares rodrigues;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 104 - cef;
- agência: 3631;
- conta: 21364-8 operação 001;
- processo judicial: 0;
- parcelas: 1 de 20;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12795	316290.10	9	"pdf:2025295000370
4280-12/25 liq 1.....................316.291,10.


epn"	helisul táxi aéreo ltda	2026	4	2026-03-16	março	3	2025295000400043	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
12796	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	bruno garcia de oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500265	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
12797	1.34	2	"processo 202500010091672.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 171/2025. pregão nº 269/2025 vigência da arp: 25/11/2025 a 24/11/2026. processo nº 202500005027413.
.
autorização (83029205).
.
ordem de fornecimento 643 (83029378).
.
a - carbolitium® carbonato de lítio, 300 mg com rev, caixa c/ 60 com
.
23639/ir:.....................1,34
.
dare:nº 12100002609002108
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
12798	484.57	2	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das notas emitidas no mês 01/2026.
nf 94 - r$ 102,75
nf 107 - r$ 198,75
nf 108 - r$ 9,32
nf 109 - r$ 173,75"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
12799	963.00	1	"pdf:2026295000016
nf 152
jbr"	licitate solucoes ltda	2026	11	2026-03-04	março	3	2026295001100019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.360.634/0001-23
12800	268000.00	4	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf179 r$ 305.178,60
...processo 202500006131395
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12801	1751.12	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nf-32.	
dare: 8589 0000 017-4 5112 0008 210-5 0002 6086 005-0 1530 2530 000-5"	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
12802	2992.62	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026150100100048	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.360.305/0001-04
12803	6480.83	2	valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100821, processo de pagamento sei nº 202600036004492, nf nº 304.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-03-25	março	3	2026436103500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
12804	34438786.81	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.


irrf......................41.189.195,51"	estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500023	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12805	167.57	12	"pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
empenho referente à pdf nº 2024145100057.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.
* * fatura 54 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	brasilseg companhia de seguros	2026	4	2026-03-30	março	3	2025145100400108	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
12806	2126.88	17	"contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil jandernaide resende lemos (sei nº 202611129002077).

contribuição previdenciária ................. r$ 2.126,88

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-03-17	março	3	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12807	2850.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	desafio jovem de ipora	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500459	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.906.927/0001-95
12808	20121.93	5	"pdf:2025295000111
2820460-02/26.............................1.601,55 
2820463-02/26............................18.486,89 
2820461-02/26................................33,49 

total a pagar............................20.121,93


epn"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
12809	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	rilner alves flores	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.061-**
12810	2450.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 2.450,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 11.541,98
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 7.694,65"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026310100500018	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12811	42598.92	11	"pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para 
manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, 
câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de fevereiro/2026, 
conforme planilha p1 - sei 87439409. solipa - sei 87364165."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
12812	345.66	10	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.
-
daof 1639/2401/2025
pdf 202524010101929
.
nota fiscal....858
valor bruto: 28.804,96
irrf: 345,66
liquido: 28.459,30
.
weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-03-09	março	3	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
12813	1349.95	30	recolhimento do iss da nota fiscal nº 239 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório nº 962/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001634.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-19	março	3	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12814	102140.00	1	"pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 757, emissão: 12/03/2026, atestado: 13/03/2026, 
valor: r$ 102.140,00 - líquido."	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700051	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
12815	119.58	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1315 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-09	março	3	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12816	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de março/2026."	yasmin alves pereira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500225	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.931-**
12817	4607.02	2	"processo 202600010003322.crrm
.
aquisição pós ata (sei nº 202600010003322), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002234), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112227, referente ao pregão eletrônico nº 045/2025 e à ata de registro de preços nº 058/2025, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, conforme ofício 8172 (sei nº 85950081), conforme ordem de fornecimento nº 34/2026/ses/cmac-spc.
.
12471/ir:.....................4.607,02
."	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026285009000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
12818	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
referente ao mês de março/2026."	lara cristine costa nogueira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500251	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.368.623-**
12819	2098.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº 26883956 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
12820	4305.78	47	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a ft 129 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200075.
processo: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
12821	18383.42	16	"valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5."	delano cavalcanti calixto	2026	95	2026-03-03	março	3	2024436109500055	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
12822	2986.21	8	"pagamento de férias indenizáveis da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor................r$ 2.986,21.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400060	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12823	29976.15	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432, valmesson candido da silva ? processo 202300020021167	estado do tocantins	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400131	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
12824	140000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.14 município petrolina de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento na aquisição de computador modelo notebook para atender educação municipal de petrolina/go para escolas municipais indicadas no plano de trabalho, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 678/2026/seduc/coordastec.      
convênio nº 014/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de petrolina de goias	2026	258	2026-03-26	março	3	2026240125800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.825.413/0001-78
12825	2400.00	2	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa sam business ltda., inscrita no cnpj nº22.644.5
13/0001-78, por inexigibilidade n° 128, para apresentação do dj dan live, no
festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município são luís de mont
es belos/go, que ocorrerá 31 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turis
mo, no total de valor de r$50.000,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.400,00, conforme nfs-e nº137.sislog nº117776. (pdf n° 2025426100300)."	sam business consultoria eireli	2026	34	2026-03-02	março	3	2025426103400065	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.644.513/0001-78
12826	82374.12	1	"pdf:2026295200008
honor.advocaticios...........................2.703,45 
honor.advocaticios...........................8.357,20 
honor advocaticios.............................438,77 
honor advocaticios..........................63.882,21 
honor/advocaticios...........................6.443,76 
honor/advocaticios.............................548,73 

total a pagar...............................82.374,12"	associacao dos procuradores do estado de goias	2026	13	2026-03-31	março	3	2026295201300002	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.872.471/0001-15
12827	96.00	1	"pdf: 2025290600230
.
beneficiário: ms eventos ltda
objeto: prestação de serviço de eventos para a dgpp. issqn.
.
nº documento.......ref............valor
124(iss)...........03/26..........96,00
.
rmb"	ms eventos ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700056	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	23.684.531/0001-46
12828	42635.51	3	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...............valor
403.................02/26.........42.635,51
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026290600700023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
12829	1303.28	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal 27148873 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603	sebastiao oliveira dos santos	2026	11	2026-03-19	março	3	2025320101101177	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.785.241-**
12830	356347.85	2	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100022, processo sei nº 202500036018740, nf nº 34.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500072	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
12831	1150.00	1	destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022887076-6 e , no valor de r$ 1.150,00 referente à licença ecad aruanã-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-03-04	março	3	2026426102000009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
12832	62178.46	1	"repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein ? sbibhae, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo  destinados à reforma das calçadas, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz ? hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go . processo: 202300010023416. rd 3/2026/ses/gepo (85850451). ipof : 2026285000626 .
.............................
investimento, contratação empresa especializada elaboração de projeto executivo destinados reforma calçadas. 
.
valor pago..............r$ 62.178,46.
.
portaria numeração automática 457 (86801249) e extrato publicação portaria (87005267)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-03-03	março	3	2026285006000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
12833	60000.00	1	".
serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados
na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-03-30	março	3	2026285003400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12834	450.57	2	"processo 202500010098760 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84313733). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 84546705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 2253 - ir
.
emissão: 27/02/2026
.
valor: r$ 450,57
.
dare: nº 12100002610011433"	modena produtos e soluções para saude ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.174.625/0002-60
12835	62.50	3	pagamento do issqn retido da nf 252, emitida em 02/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a fevereiro/2026,, no valor de r$ 62,50 (total da nf r$ 1.250,00). processo: 202500005035449 ipof: 2026400100010. gcsb.	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700068	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
12836	385.04	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 15.253,87
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 385,04"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100089	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12837	0.00	1	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 02/2024/dgpc (sei nº 61257838).
.
dados do proprietário/locador:
nome: rony carlos da silva
cpf: 532.760.001-72
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 1.046.000.110.000.700"	prefeitura municipal de goianira	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700109	2026	2904	polícia civil	01.291.707/0001-67
12838	1636.08	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 98 emitida em 06/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
12839	11592783.55	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).vencimento salário ativo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400109	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12840	8304.82	2	"processo: 202500010087161 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
480258.......8.304,82
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610010987"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
12841	216896.34	1	"repasse de recursos, a título de investimento, cujo objeto é a obra de reforma da cozinha dietética, destinado ao hospital estadual da mulher - hemu. termo de colaboração nº 36/2025. rd 15/2026 (87536229).
.....................................
proc.202600010002973, hmtj-hemu,investimento, cujo objeto é a obra de reforma da cozinha dietética. 
.
valor pago............r$ 216.896,34.
.
portaria numeração automática 591 (87818224) e extrato publicação portaria (88138228)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	60	2026-03-30	março	3	2026285006000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12842	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	jorge luiz souza simao	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500325	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.771-**
12843	2215.58	14	"recolhimento de iss referente à 5ª medição dos serviços de adequação 
de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade 
universitária de inhumas. 
nota fiscal de serviços nº 113 -  sei 87623875.
atestado nº 6/2026 - sei 87623949. 
duam - sei 87879295."	s g barros engenharia	2026	30	2026-03-27	março	3	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
12844	26994.20	2	acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente contribuição previdenciária- processo nº 202400055000895.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-27	março	3	2026319000100088	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
12845	487653.41	4	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).-
-
-
nº documento(87673) natureza(3.3.90.34.01) data liquidação(18/03/2026)	data  atesto(18/03/2026) saldo a pagar(487.653,41) valor a ser pago(487.653,41)"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026409300800012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
12846	1390.00	2	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
52 (sei 87170325), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
12847	3217.00	1	pagamento de inscrições pela participação no 7º congresso brasileiro de psicologia: ciência e profissão (cbp), realizado no período de 19 a 22 de novembro de 2025, em brasília-df. atestado nº 9/2026 - sei 85953827. boleto - sei 87548851, com vencimento em 31.03.2026.	associação brasileira de psicologia da saúde	2026	26	2026-03-19	março	3	2025406202600009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.827.932/0001-14
12848	58.60	2	"processo: 202500005030919 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
63169........58,60
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002164"	neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada	2026	120	2026-03-24	março	3	2025285012000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.172.474/0001-22
12849	130433.41	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

rpps patronal"	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026210100200006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
12850	4603.89	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na s dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1316 e pdf 2024215300184. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$4.603,89.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12851	3147.45	1	pagamento de despesas com inss empregador referente a folha de 02/2026	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-03-18	março	3	2026170105000096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
12852	880472.75	1	contratação sislog nº 109787, que objetiva a aquisição de gerador de nitrogênio líquido para o centro de biotecnologia em reprodução animal (biotec) da universidade estadual de goiás - ueg - câmpus oeste - são luís de montes belos,. dispensa de licitação nº 131/2025. convênio  956172/2024. processo sei nº 202400005039400.	solutions comercio importacao e exportacao de equipamentos eireli	2026	43	2026-03-27	março	3	2026406204300015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.468.363/0001-03
12853	14615.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
aquisição e/ou distribuição de equipamentos de cozinha e
refeitório aos alunos no agrocolégio estadual maguito vilela.
-
processo: 202500006146573
ipof: 2026240100652
portaria 1928/2026
rex seq 5050
código fundeb: 25
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia	2026	128	2026-03-24	março	3	2026240112800007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.888.853/0001-25
12854	158.25	6	"despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 026/2022(renovação) , vigente a partir de 13/04/2025 a 12/04/2026, no valor global de r$ 25.500,00, referente a aquisição de cantoneiras, chapas e metalons para manutenções corretivas e preventivas que serão executadas nos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202100053000390) (pregão eletrônico nº. 031/2022) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº  2024409300557) (declaração 232).

nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar	valor a ser pago
64293	3.3.90.30.35	25/02/2026	25/02/2026	158,25	158,25"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	11	2026-03-06	março	3	2025409301100194	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
12855	210.00	3	"despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).
nota:
54941	3.3.90.30.35	18/03/2026	18/03/2026	210,00	210,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000131	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
12856	41968.84	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-700.
dare: 8580 0000 419-0 6884 0008 210-3 0002 6086 005-0 5938 1440 000-2"	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-03-11	março	3	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
12857	25953.05	10	"processo 202600010003021.crrm
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
242766/ir:.........................25.953,05 
.
dare: nº 12100002609000825
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
12858	0.00	1	"processo 202500010066410 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026.
.
ipof 2025285003996 daof 3446/2850/2025 dod (79028478).
.
nota: 42036
.
emissão: 25/02/2026
.
valor: r$ 2.063,90"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-03-10	março	3	2025285016300529	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
12859	23442.00	1	pagamento do líquido da nf 17, emitida 05/03/2026, relativo à aquisição da assinatura do software canva pro+, no mês de referente ao mês de fevereiro/2026. processo: 202600005004248 pdf: 2025400100250. lmb.	61.841.915 eduarda pereira dos santos	2026	32	2026-03-10	março	3	2026400103200059	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.841.915/0001-14
12860	150000.00	2	"processo: 202500005012329 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1333
município: palmelo
deputado: charles bento
objeto da emenda: custeio
.
pagamento conforme solicitação contida no despacho 4279 (84499301)."	fundo municipal de saude de palmelo	2026	215	2026-03-31	março	3	2025285021500582	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.028.647/0001-00
12861	337.50	1	solicitação de 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome de lais de castro viana , referente a viagem a planaltina de goiás, para a participação de reuniões com o prefeito e sua equipe, naquele município, nos dias 01 e 02 de abril de 2026, onde será tratado  busca de formalização de negócios para a iquego- processo nº 202600055000168.	lais de castro viana	2026	5	2026-03-31	março	3	2026319000500173	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
12862	2887.50	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500460	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.088.923/0001-72
12863	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
referente ao mês de março/2026."	medlely miranda carvalho	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500239	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.161-**
12864	1856.40	3	pagamento líquido da nf 2377, emitida em 03/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2026. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100115. lmb.	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	32	2026-03-10	março	3	2026400103200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
12865	3375.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associação ser livre	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500283	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.024.342/0001-00
12866	5.00	6	"202600010012606-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).
.
pagamento conforme despacho 151 (87632267)
.
total a pagar:r$ 5,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-24	março	3	2026285009000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12867	9254.87	44	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
.
pagamento do irrf da notas fiscais:
.
nf.158.irrf	r$ 2.923,42 sei - 87637179
nf.160.irrf	r$ 2.078,74 sei - 87642414
nf.159.irrf	r$ 281,98   sei - 87638410
nf.161.irrf	r$ 1.195,09 sei - 87659864
nf.157.irrf	r$ 2.775,64 sei - 87639673"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-03-24	março	3	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
12868	8179.72	1	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão
microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg,
no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 942
846, emitida em 03.03.2026 - sei 87364595 e atestado nº 180/2026 - sei 87433
993. solipa - sei 87436660."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
12869	1347916.64	8	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024435000068, processo sei nº 202600036004432, nf-21 parte.	multi modal estrategica mme ltda	2026	16	2026-03-31	março	3	2025435001600011	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
12870	123560.56	3	pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços gráficos, conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento, homologação do pregão eletrônico nº 001/2025 e despacho nº 969/2025/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 128.870,00, deduzindo iss de r$ 5.309,44, restando um líquido no valor de r$ 123.560,56, conforme nfs-e nº 53. (ipof nº 2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2025426100600070	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
12871	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	warley flauzino rodrigues e silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500581	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.331-**
12872	3715.99	17	"gerenciador financeiro caixa: 30/03/2026.
pagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129001928).

valor líquido ................ r$ 3.715,99

                           crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-30	março	3	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
12873	108.39	1	"pagamento do boleto 28320690126066416, referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.
.
pdf:	2026260100114"	crea-go	2026	6	2026-03-30	março	3	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
12874	35749.91	2	"* ipof 2025170100373 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1519 (sei 86833821) ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
(mão de obra tic - desenvolvimento)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-03-04	março	3	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12875	2700006.40	3	"pagamento referente aquisição de unidades de solução de sala de aula multimí
dia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual
de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio d
as ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076
.
....nf 7249
....valor da nota: r$ 2.732.800,00
....valor líquido: r$ 2.700.006,40
....emissão: 19/02/2026
....atesto: 26/02/2026
....processo 202500006144950
....código fundeb 16 (aquisição de equipamentos e mobiliários)"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-03-04	março	3	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
12876	2304052.36	3	"processo: 202500010088965 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
317632.......2.304.052,36"	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
12877	2994.36	1	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
731-issqnagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	05/03/2026	2.994,36	2.994,36 

processo :202617697000058"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
12878	757.17	2	"pdf: 2025160100232 - processo: 202500005017706
pagamento referente a aquisição de equipamentos 
para modernização da academi a espaço saúde - 
palácio pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos 
term os do cronograma constante neste tr (se aplicável). 
lote - 8
- nf 497, emissão 24/02/26, atesto 25/02/26, ref. 11/2025, 
valor 757,17 - ir"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	14	2026-03-10	março	3	2025160101400010	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.997.613/0001-60
12879	676.46	2	"pagamento do issqn da nf146,
contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.
.
pdf:	2025260100403"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-03-30	março	3	2026260100600024	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.376.753/0001-00
12880	3606.94	1	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100040	2026	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
12881	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	aurelio inacio faria	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500355	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.821-**
12882	3921.69	13	pagamento da retenção da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26 a 31/12/2025, conforme fatura 26/01/66300226-7 emitida em 21/01/2026 - devidamente atestada	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2025126100700023	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
12883	205546.83	4	"pagamento à empresa redemob consorcio, referente ao 9º termo de apos
tilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás
por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redem
ob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte
aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02
(dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da regi
ão metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028
949 pagamento 201600006017318.
..
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
..
** modalidade de ensino: 362 - ensino médio
- valor parcial: r$ 210.601,26
- valor líquido r$ 205.546,83
.."	redemob consorcio	2026	139	2026-03-04	março	3	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
12884	35074.53	7	"pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 523, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades
administrativas da sead, no mês de janeiro/2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-03-12	março	3	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
12885	55641.12	2	"processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022
- cib (60052021). 
recurso tesouro.
.
pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).
.
referência: fevereiro/2026
.
inmceb/contra partida/fev/26..... 55.641,12
.
total a pagar: 55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-03-10	março	3	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
12886	21666.67	1	"aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. 
* * referente ao item 1 - aluguel de software.
* * nota fiscal 1216 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500023	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
12887	2358.08	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - funcam,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-03-30	março	3	2026436100300007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12888	174537.43	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100110	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12889	754955.36	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario ..........18.865.376,46
gratificaçoes........5.079.410,50
proventos............10.826.551,95
vantagens............2.865.456,73
13 salario ..........754.955,36
pensao civil ..........33.120.391,31
vantagens.............1.027.479,14

valor..................72.532.621,45"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600043	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12890	35005.63	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200068	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12891	117850.00	4	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100055	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12892	5378780.43	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref: março/2026
."	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500237	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
12893	3704.90	11	pagamento da fema 12602542610503054. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 134786/2026 referente a licença ambiental de ampliação da rodovia go-330 (ampliação faixa de domínio - caixas de empréstimo). pdf 2026436100020. despacho 252. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85860000037049002502602542610503054551100000.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-03-30	março	3	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12894	864.00	2	"pagamento referente à aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 116133 e processo sei nº 202500005026660, conforme nf 5802 (sei 85648263), despacho nº 249 
(sei 86889818)e dare (sei 86889576)."	cek informatica ltda	2026	25	2026-03-02	março	3	2025406202500051	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.949.640/0001-42
12895	8000.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	marco antonio acevedo barona	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500098	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.538-**
12896	17990.00	3	valor destinado a cobrir despesas da 31ª parcela do contrato 80/2023, referente à contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf: 2025436100614. processo sei nº 202600036004347, nf-2395.	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
12897	296.11	5	"ordem de pagamento para quitar o contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 1169 - r$ 296,11"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
12898	800.00	3	202600025007533 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás r$ 800,00.	creuza jacinto silverio de melo	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
12899	3856.80	2	202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 288 02/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção corretiva ppreventiva na call center.	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
12900	1137.70	2	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 219413473 e pdf 202521530362. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.137,70. 
. 
processo de pagamento 202500017014475
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
12901	29239.86	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026. 
nf 41 – no valor de r$ 23.167,83 (total geral da nf r$ 482.663,03).
nf 42 – no valor de r$ 3.467,30 (total geral da nf r$ 72.235,46).
nf 43 – no valor de r$ 2.078,92 (total geral da nf r$ 43.310,88).
nf 44 – no valor de r$ 525,81 (total geral da nf r$ 10.954,36).
processo: 202214304002466 pdf: 2025400100249. lmb."	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-03-04	março	3	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
12902	1140.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26863333 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373.	luciana rocha medeiros	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001563	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.111-**
12903	368.74	3	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 3262 e ipof 2024215300163. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 368,74. 
. 
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
12904	370.10	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.
.
- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;
- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;
- parcelas: 2 de 165;
- i.d. depósito: 081250000030747721.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-03	março	3	2026240120700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12905	5023.40	1	"renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. 
.
nfe. 246 - r$ 5.023,40 - liquido (complementar)"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
12906	2697.32	5	"contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026.
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal................valores - emissão 02/03/2026
414/fev/ceesmi/iss	.....	r$	412,60 
415/fev/cara/iss	.....	r$	412,60 
416/fev/coeg/iss	.....	r$	412,60 
417/fev/cremic/iss	.....	r$	893,27 
418/fev/paili/iss	.....	r$	153,65 
419/fev/siate/iss	.....	r$	412,60 
.
total a pagar:	2.697,32
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-03-09	março	3	2026285006700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
12907	131512.44	1	valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2024436100629, processo 202600036004330 nf 160 parte	geosistemas engenharia e planejamento ltda	2026	56	2026-03-31	março	3	2026436105600023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	70.073.275/0001-30
12908	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	amanda ayda garcia basilio	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500403	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.041-**
12909	853.32	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.
servidor: thalles barcelos de almeida
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0010048-59.2024.5.18.0128
id: 081480000001077951
favorecido: lidiane franca barbosa
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-02	março	3	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12910	8608.05	1	recibo de férias do funcionário josé lidio de lima neto, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 09/03/2026 a 28/03/2026.	jose lidio de lima neto	2026	1	2026-03-02	março	3	2026409100100134	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
12911	2000.00	1	antecipação de cota de diárias (restante) - diárias fora do estado - concessão de diárias para os servidores da seapa quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (fora do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-23	março	3	2026320100600064	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
12912	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	henrique pereira secco	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500491	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.758.621-**
12913	11652.78	1	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa aos valores líquidos da notas fiscais nº 92, 93, 94, 95, 97, do contrato nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
12914	694.38	3	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref............valor
942842..............02/26.........694,38
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
12915	6391.81	6	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

000520680-liq.-piri 3.3.90.39.01 03/03/2026 23/02/2026 6.391,81 6.391,8
1
processo : 202619222000323"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
12916	2205.61	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202600036000527, nf-193.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-03-30	março	3	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
12917	34483.66	6	"retenção de irrf 4,8%  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof: 2026240100209
.
nota fiscal....1438
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: r$ 34.483,66
issqn: r$ 35.920,48
inss: r$ 79.025,06
liquido: r$ 568.620,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
12918	2620.75	5	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100135	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12919	0.10	1	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3609.	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	12	2026-03-19	março	3	2026436101200017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.963.184/0001-83
12920	390664.17	4	"pagamento do valor líquido da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário
e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de
projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	96	2026-03-26	março	3	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
12921	5535.56	7	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 49 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-03-17	março	3	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
12922	0.00	1	pagamento da taxa de anotação de função técnica junto ao conselho regional de química 12ª região do ano de 2026 - proc 202500055000196.	conselho regional de quimica - 12 regiao	2026	5	2026-03-26	março	3	2026319000500140	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.759.984/0001-51
12923	37591.34	16	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos exe
cutivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03
espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado
, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade esco
lar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025
.
nf 68 r$ 683.478,98 – 8ª medição
inss: r$ 37.591,4 (341.739,98*11%)
issqn: r$ 34.173,95 (683.478,98*5%)
i.r. r$ 8.201,75 (683.478,98*1,2%)
valor líquido r$ 603.511,88
.
conforme despacho nº 701/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100213
cno: 90.023.88499/74
.
isabel"	pja consorcio	2026	78	2026-03-11	março	3	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12924	11871.78	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100125	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
12925	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	marina pacheco miguel	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.247.091-**
12926	353.14	1	fgts – referente rescisões - competência 03/2026. conforme ofício nº 2236/2026/agehab/gagp (87163988), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001985/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-11	março	3	2026436200100103	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12927	96824.44	1	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido restante.
.
nota fiscal...........ref...............valor
63(liq)...............12/25.........96.824,44
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300042	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
12928	57549.98	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100068	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12929	189691.42	11	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2026
.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-31	março	3	2026170105000151	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12930	10469.58	9	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100098	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12931	1248.19	3	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da
pagamento da 10ª parcela contrato nº 129/2025-, realiza dos no período de 21/02/2026. conforme a nota fiscal nº 969,  refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. pdf:2025436100822 , processo sei: 202600036003452- irrf
dare: 8586 0000 012-8 4819 0008 210-2 0002 6090 018-4 6830 2950 000-2"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
12932	2375.00	5	contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração.competencia 03/2026 nf 105	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-03-12	março	3	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
12933	38710.75	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: gratificação adicional	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100059	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
12934	10242.97	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 18ª parcela do contrato 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período: fevereiro/2026. pdf: 2024436100247. processo sei nº 202600036004071, nf-219347324.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026436100600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
12935	3674.36	5	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
635-issqn-02/26	3.3.90.39.08	09/03/2026	02/03/2026	3.674,36	3.674,36 

processo: 202619222000414"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
12936	8645.33	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2026(março/2026).
(............>>> ploa/2026 <<<............)."	valeria machado ferreira	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000043	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.369.331-**
12937	18700.00	2	"pagamento bolsa de apoio pedagógico (bap/ead) referente ao mês de março/
2026, conforme atestado n° 6/2026 - sei 88124170.
17 bolsistas"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-30	março	3	2026406202800010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12938	2984.55	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	samuel damaceno rodrigues	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100186	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.480.221-**
12939	4047.94	2	"pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44
ateste: 04.03.2026
>> liquido: r$ 4.047,94 - mod 367
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	219	2026-03-10	março	3	2026240121900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
12940	80662.50	1	"pagamento do liquido da nf 39,
referente contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.
.
pdf:	2026260100061"	drr multi eventos ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026260103000006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
12941	105619.76	1	"repasse financeiro
-
repasse financeiro complementar para a obra de construção
da quadra do c.e. ana maria torres, município de novo planalto.
-
processo: 202200006002186
ipof: 2026240100536
portaria 1565/2026
rex seq 5025
código fundeb: 29
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	128	2026-03-12	março	3	2026240112800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
12942	5207.09	1	pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de janeiro de 2026, de acordo com o despacho nº 17/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 218878845. (ipof nº 2025426100012).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
12943	12308.96	1	"pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento
de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e 
manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme nota fiscal nº 4, emitida em 11.02.2026 (sei 86796038) e atestado nº 37/2026 (sei 86796587)."	bsb tic solucoes ltda	2026	10	2026-03-02	março	3	2026406201000110	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.202.019/0001-71
12944	13095.00	3	"pagamento relativo de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio br
asil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a ma
ssificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras
vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no territóri
o goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16 a 31/dezembro/2025, conforme fatura 26/01/663002271 emitida em 21/01/2026 devidamente atestada pelo
gestor"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2025126100700042	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
12945	0.00	5	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
emissão: 03/03/2026
fatura: 533720345/fev/26/ir...239,97 
.
total a pagar: 	239,97"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
12946	1273.08	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26874802 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4476.	cleidiomar carlos dantas	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001099	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.898.176-**
12947	31.17	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.298,60, deduzindo irrf no valor de r$ 31,17, conforme recibo do sacado nº 11413183. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-03-30	março	3	2026426100500012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
12948	61286.58	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100102	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12949	23989.40	1	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	274	2026-03-02	março	3	2026240127400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12950	10.50	10	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 4.090,26, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 4.376,82), no valor de r$ 10,50, conforme nfs-e nº 942820. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
12951	320.00	222	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
369/32932-issveiculo 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	320,00 	320,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12952	1716.68	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de março/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800096	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12953	399.91	5	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 23064 - mês de fevereiro/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
12954	15595.85	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000170, processo sei nº 202600036004196, nf-146.
dare: 8580 0000 155-7 9585 0008 210-2 0002 6114 001-9 6830 3460 000-1"	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
12955	2540.95	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro dos militares do mês de março 2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100089	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.798.607/0001-24
12956	106.39	2	"pagamento que se faz a tc bueno conserto de bombas e motores para atender despesas com retenção de issqn, referente a contratação de empresa especializada na manutenção corretiva das bombas instaladas na sede semad- parque amazônia. sendo realizado o serviço de rebobinamento bomba jacuzzi bt 3 cv monofásica, rebobinamento bomba de piscina, conforme  certificação de despesa (86999739), ordem de serviço (80425944). nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 48 e ipof 2025210100132. (issqn) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$106,39. 
.

processo de pagamento nº 202500017013457. 
.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	tc bueno conserto de bombas e motores	2026	6	2026-03-12	março	3	2025210100600117	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	30.827.566/0001-52
12957	439.80	2	contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.	cyber telecom ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500097	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
12958	1145.32	5	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12475 e pdf 2025215300356 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-24	março	3	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12959	387.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 439 jr secos e molhados ltda..........valor r$ 387,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-05	março	3	2026326100900051	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12960	3200.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 23 wellington carlos costa..........valor r$ 3.200,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-05	março	3	2026326100900177	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12961	6622.25	7	"pagamento liquido a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.
-
daof 1639/2401/2025
pdf 202524010101929
.
nota fiscal...853
valor bruto: 6.702,68
irrf 1,2%: 80,43
valor liquido: 6.622,25
.
weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-03-03	março	3	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
12962	1576.24	2	pagamento referente á nota fiscal nº 26883925 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6079	michele coelho goncalves	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000594	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.774.811-**
12963	62565.99	1	".
devolução de saldo final da conta nº 18.679-1 (bb/0086), do convênio fnde nº 701596/2011. o valor desta ordem de pagamento se refere ao superávit (fonte 2.501.0100), conforme contabilizado no scg, no valor de r$62.565,99.
---------------------------------------------------------------------------total a ser devolvido: r$ 2.333.205,20, conforme extrato bancário sei 87616806.
---------------------------------------------------------------------------
a : execução orçamentária e financeira: r$ 2.285.570,34, sendo:
a1: r$   383.418,61 fonte 2.500.0100;
a2: r$    62.565,99 fonte 2.501.0100;
a3: r$ 1.839.585,74 fonte 2.700.0280;
---------------------------------------------------------------------------
b : dedução de receita / op - extraorçamentária: r$47.634,86, sendo:
b1: r$     2.396,03 fonte 1.501.0100
b2: r$    45.238,83 fonte 1.700.0280
---------------------------------------------------------------------------
ipof 2026310100101."	fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao	2026	66	2026-03-24	março	3	2026310106600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.378.257/0001-81
12964	2700.00	11	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
21359-irrf 	4.4.90.52.10 	09/03/2026 	04/03/2026 	2.700,00 	2.700,00 

total a pagar: 	2.700,00

processo : 202519222002496"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-03-12	março	3	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
12965	7613.09	8	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. issqn das notas fiscais nº 261 (r$ 6.663,09) e 292 (r$ 950,00). 02/2026.	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
12966	0.00	2	"pdf:	2025290100043
530	908,60 
lfb"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700064	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
12967	327956.24	4	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - demais descontos. ref.: março de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200045	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
12968	333.31	8	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e nº 238 (sei 86760038)  - r$  234,05, nº 240 (sei 86760607) - r$ 66,38 e nº 242 (sei 86760876) - r$ 32,88. emitida em 24/02/2026								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
12969	26923.02	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12970	48885.20	4	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - março	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800081	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12971	4457248.16	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-17	março	3	2026240108100048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12972	742.85	1	"ipof 2026290100142
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . 
conta judicial 2535 040 01855254-8 
id. 040253500322603264
01 - valor............................r$ 742,86 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100142	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12973	241711.59	6	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 161 r$ 265.769,87 – 20ª medição 
inss: r$ 7.580,55 (68.914,13*11%) 
issqn: r$ 13.288,49 (265.769,87*5%)
i.r. r$ 3.189,24 (265.769,87*1,2%) 
valor líquido r$ 241.711,59
.
conforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
12974	3286.42	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

rppm empregado"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100086	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.798.607/0001-24
12975	120311.05	1	"ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês de fevereiro de 2026, conforme relacionados:
- celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.29.560,24; 
- gustavo a. b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 32.380,90;
- maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 28.495,20;
- nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941- **, r$ 29.874,71.
total  r$ 120.311,05.
ipof n° 2026110100046.
ras/gpf."	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100104	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.098.797/0001-74
12976	11574.22	2	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionad
os da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.
ipof: 2026400100114 moam."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200108	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
12977	146254.50	4	"30º repasse de valor referente ao reembolso das despesas suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a março/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 292/2026/agehab/gsas (87513831), manifestação da ai-despacho nº 208/2026/agehab/ai (87583469) e autorização do presidente despacho nº 1212/2026/agehab/grsg (87589018). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-03-24	março	3	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
12978	24689.33	10	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 24.689,33"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100074	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12979	1480.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12980	7694.65	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-03-27	março	3	2026320100500014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
12981	49.95	5	"pdf: 2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

pla.vale trans/03/26
irrf - ref. ao vcale transp. de março/2026

valor.................49,95"	redemob consorcio	2026	8	2026-03-10	março	3	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
12982	341.53	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-descontos, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100110	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12983	1097.27	1	"processo sei nº 202500010093824 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  106/2025. pregão nº 159/2025. vigência da arp: 27/08/2025 a 26/08/2026. processo nº 202500005003756.
.
autorização (83518048).
.
ordem de fornecimento 670 (83518229)
.
nota: 42134
emissão: 06/03/2026
valor: r$ 1.097,27
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
12984	100.00	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. outros serviços técnicos especializados de tecnologia da informação, nf 173 (processo: 202618037001092).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700139	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12985	99.75	2	"ordem de pagamento pra quita despesas destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 03/2026.
fatura 183380001 - r$ 99,75"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600098	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
12986	462987.54	68	"gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002329 / sei nº 202611129002077 / sei nº 202611129002326 / sei nº 202611129001868).

valor líquido ...................... r$ 472.555,65

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-26	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12987	5.46	10	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2113553 ref 03/2026 r$ 5,46 sei 202200025002291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-03-30	março	3	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
12988	3046.31	3	"pdf:2026290100007
0061754 -01/26 - ir
jbr"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290100700098	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
12989	13824.46	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da  requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20 da ação de custas judiciais originária promovida por jacqueline pereira gomes, cpf nº ***.209.141-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária, processo nº 5381273-18.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005663. daof 0207/3261/2026 e ipof 2026326100114. 
pagamento líquido de acordo com a discriminação abaixo: 
valor total da rpv.............r$ 17.814,80
retenção de irrf...............r$  3.990,34
valor líquido:.................r$ 13.824,46."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-23	março	3	2026326103400036	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
12990	9155.47	1	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
referência: n.f. 506/fev/26..........r$ 9.155,47
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
12991	1789.64	9	pagamento retenção iss fevereiro/2026, cconforme planilha sei:87363786	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
12992	1773.02	2	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d
e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 243987 (serviços), ref. 02/26.
r$ 43.637,99 bruto
r$ 1.536,68 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 1.773,02 issqn
r$ 40.328,29 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-03-09	março	3	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
12993	373.02	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.
.
fgts"	caixa economica federal	2026	251	2026-03-17	março	3	2026240125100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
12994	151.54	1	pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/01/2026 a 02/02/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 12374. (pdf nº 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
12995	4516.98	2	"pdf: 2024160100267 - processo: 202400015000793
pagamento referente a a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção,limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo 
período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat 
argo trekking 1.3 8v flex 2024)
conforme dados á saber:
- fatura: 219360588, emissão: 03/03/2026, 
atestado: 09/03/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 4.516,98 - líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700134	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
12996	136856.14	5	vencimentos e salários - competência março/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300049	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12997	49.04	24	pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de março, conforme documento auxiliar da nota fiscal fatura de serviços de comunicação eletrônica nº 611, emitida em 06.03.2026  - sei 87315070 e atestado nº 45/2026 - sei 87315234. boleto sei 87315183, com vencimento em 10.04.2026. valor complementar de 902,96 no empenho 2026.4062.010.00110.	superi telecom ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
12998	882.49	19	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026. o valor deve ser deve ser creditado no banco: cef 104 ag: 0012 conta: 598802587-7 em nome de: alessandro de oliveira lopes – cpf: 853.843.301-63	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12999	342435.29	2	"pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri
mônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f
undo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura se
infra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao
período de apuração de 01/02/2026 a 28/02/2026."	estado de goias	2026	25	2026-03-23	março	3	2026435002500002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
13000	33.08	4	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
697-irrfnagencia 	3.3.90.92.60 	13/03/2026 	13/03/2026 	33,08 	33,08 
processo : 202517697000439"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026420100600005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
13001	350.00	1	"processo 202600010021459 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19070/2026/ses (sei 87781999)."	rosilene magalhaes de oliveira	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900207	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.341-**
13002	36.80	4	recolhimento do iss da nota fiscal 735 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de fevereiro/2026, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026. relatório 825/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-03-16	março	3	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
13003	100.62	325	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

454-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	100,62	100,62"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13004	1655.36	3	">>pagamento de retenção de issqn da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pela reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go,conforme planilhas, rela
tório de vistoria e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa/supinfra e despacho nº 699/2026/seduc/coordastec-16768 (86895828). referente à fevereiro 2026, conforme planilhas, relatórios de vistoria e cronogramas físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
nota fiscal: 14 – r$ 82.767,82 - 1ª medição do contrato nº 270/2025
data de emissão: 04/09/2026
referência: fev/26
atesto: 02/02/2026
inss: r$ 3.641,78
issqn: r$ 1.655,36
líquido: r$ 74.987,65 / r$ 2.483,03
......
processo principal: 202500006095770
processo de pagamento: 202500006139241
cno:90.027.29226/74
ipof: 2025240102423
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-03-05	março	3	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
13005	1350.17	36	202500025056654 rpv gabriel mendonca da silva, cpf sob o nº 055.229.921-90 açao 5814065-95.2024.8.09.0006 r$ 1.350,17.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13006	226.14	1	"despesa relativa ao fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-03-27	março	3	2026110100300017	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13007	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	adriano ermerson oliveira vasconcelos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.403-**
13008	18194.84	2	acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500149	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
13009	10295.64	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil r$ 10.295,64"	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026310100200006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
13010	12977.71	7	"* ipof nº. 2024170100340 *
* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido da nfs-e 59 (sei 87445828) (item 2: 64,135 horas ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
."	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-03-16	março	3	2026170101800005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
13011	350.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão marcos garcia teixeira (cpf: 074.123.691-56), em decorrência do falecimento de seu(sua) filho, o(a) senhor(a) marcia cristina teixeira (cpf:  758.440.361-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2189/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joao marcos garcia teixeira	2026	10	2026-03-03	março	3	2026240101000035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.123.691-**
13012	469008.32	64	"gerenciador financeiro caixa: 20/03/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei 202611129001543 / sei 202611129001502 / sei 202611129001524 / sei 202611129001726).

valor líquido ...................... r$ 469.008,32

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-25	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13013	3120.00	1	"pagamento liquido da nf 000.002.162 de 10/03/2026 (87451658), para o forne
cimento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigeran
tes), em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comér
cio e serviços de goiás."	ltba comercio e servicos ltda	2026	12	2026-03-12	março	3	2026335101200007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
13014	864.28	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-03-30	março	3	2026330100600013	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13015	4932.03	2	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações
referente ao mês de março/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-03-27	março	3	2026180101200010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13016	14654.84	1	"pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha
e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d
a prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de março/2026. pdf: 2026180200001."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	4	2026-03-27	março	3	2026180200400003	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
13017	280521.14	5	pagamento do líquido da nf 1306, emitida em 17/03/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 294.665,06). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-03-23	março	3	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
13018	7983.72	5	"202600010008895-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. pregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886. vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. .
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº  12100002609001668
.
nota fiscal............valor
996868.................7.983,72"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
13019	1268.13	5	recolhimento do pis/cofins/ da nota fiscal nº 64 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13020	1124.38	5	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 599 - mês de fevereiro/2026.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
13021	886.24	11	"pdf:2025295000039
425-02/26 ir...................228,43 
368-02/26 ir...................443,13 
375-02/26 ir...................214,68 

total a pagar...................886,24"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13022	11693.18	8	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 1213 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
13023	16750.00	14	"valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:
202600031000581/202600031000716/202600031000783/202600031000988/202600031000997/202600031001017/202600031001028/202600031001119/202600031001132/202600031001164/202600031001166/202600031001172/202600031001195/202600031001197/202600031001198/202600031001527/202600031001027/202600031000232/202600031000712/202600031001167/202600031001548/202600031001406/202600031001425/202600031001386/202600031001369/202600031001353/202600031001305/202600031001311/202600031001339/202600031001372/202600031001312/202600031001322/202600031001298/202600031001301/202600031001295/202600031001331/202600031001329/202600031001234/202500031011882/202600031000478/202600031000763/202600031001046/202600031001094/202600031001115/202600031001118/202600031001138/202600031001165/202600031001202/202600031001207/202600031001219/202600031001289/202600031001294/202600031001391/202600031001419/202600031001486/202600031001495/202600031001498/202600031001602/202600031001708/202600031000946/202600031001068/202600031001603."	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-04	março	3	2026436200500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13024	202.61	29	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1-  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407).  relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13025	10056031.06	4	"processo 202600010002200 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).
.
pagamento psf/março/26............r$10.056.031,06
.
obs: pagamento conforme planilha de março de 2026 (86940603)"	fundo estadual de saude - fes	2026	26	2026-03-04	março	3	2026285002600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13026	213.12	13	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 80604 - bela vista de goiás
data de emissão: 03/01/2026
valor total da nota: r$ 4.911,39
issqn: r$ 147,34
.
nota fiscal: 80614 - bela vista de goiás
data de emissão: 03/01/2026
valor total da nota: r$ 2.192,58
issqn: r$ 65,78"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-09	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13027	564944.93	5	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036002257, nf nº 6381.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-03-24	março	3	2026436106300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
13028	16304.87	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13029	196660.39	1	folha de pagamento ref março de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800083	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13030	1479.12	4	"ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-03-09	março	3	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
13031	1859.59	1	"processo nº 202300028000387 despacho nº 57/2026/abc/psetabc-05921 - processamento
de 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 1.859,59 (mil e oitocentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta e nove centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5518059-
11.2020.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: paulo rocha brasil , cpf/mf sob o nº
xxx.166.791.- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	paulo rocha brasil	2026	21	2026-03-16	março	3	2026126102100003	2026	1261	agência brasil central - abc	***.166.791-**
13032	2703.69	4	valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026436100180, processo de pagamento sei nº 202600036004384, nf nº 2367.	construtora centro leste s a	2026	65	2026-03-30	março	3	2026436106500018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
13033	46227.73	1	"processo 202600010009433.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 ""f"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (85981649). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  83/2026/ses/cmac-spj(sei 86003167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
243609:.........................46.227,73 
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
13034	838.91	4	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000522085irrfcconfe 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	838,91 	838,91"	saneamento de goias s a	2026	3	2026-03-31	março	3	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
13035	255.68	5	pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/06 a 17/07/2025 , conf. fatura 2508.18252225 emitida em 22/07/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-24	março	3	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
13036	700.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200068
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100049	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13037	89.35	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - março/2026.	estado de goias	2026	3	2026-03-30	março	3	2026130100300018	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13038	6663.07	1	"processo: 202500010086741 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
446444.......6.663,07"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
13039	8295.82	2	"pagamento quitar, com renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 109 - r$ 8.295,82 - tributos/inss"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
13040	7657.98	3	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.
....................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a fevereiro 2023 sol. pag.87849891.
.
valor pago.............r$ 7.657,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado fevereiro/2026 (87849891)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13041	27984.44	6	"processo: 202500010088965 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
317633.......27.984,44
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000620"	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
13042	6829.25	10	"pagamento retenção iss fevereiro/2026 de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, 

fevereiro/2026
planilhas sei: 87536372 e 87541906"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
13043	260.40	387	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
439-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	260,40 	260,40"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13044	14103.24	5	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 14.103,24
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
13045	114000.00	1	"repasse financeiro
-
repasse financeiro complementar para a obra de construção
da quadra do c.e. ana maria torres, município de novo planalto.
-
processo: 202200006002186
ipof: 2026240100536
portaria 1565/2026
rex seq 5025
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	74	2026-03-12	março	3	2026240107400016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
13046	8122.50	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26908636, 27068769 e 27122088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3354.	lucia amaral ribeiro	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001444	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.515.051-**
13047	1591.11	2	valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, relativo ao aluguel da uol da agrodefesa em catalão, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a  14/03/2026), através de dispensa de licitação, contratação 9016195.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 28/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/03/2026, valor de........................r$ 1.591,11	maria conceicao arruda	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
13048	1121.58	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de 
registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.592, relativo ao período de fevereiro de 2026.

pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
13049	266082.17	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 9, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 15/11/2025 a 19/02/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924). relatório 851 - inspeção financeira conclusivo . referência: processo nº 202600031001807.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436201700033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
13050	523.07	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-04	março	3	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13051	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	gislangela silva andrade	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500523	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.371-**
13052	180.00	3	contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.	c h e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.372.492/0001-81
13053	1.44	5	"processo sei nº 202500010098297 - mc
.
aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
ipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001305
.
nota: 27099
emissão: 03/03/2026
valor: r$ 1,44
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-03-12	março	3	2025285017000069	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
13054	8454643.76	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13055	1726.38	1	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com o primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 27/02/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 249 e ipof 2025215300007. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.726,38. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
13056	400.00	1	"processo 202600010018330 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sergio veloso gratão. período de 05 a 06 de março 2026, processo 202600010018330, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16242/2026/ses (sei 87357742).
.
valor a pagar; r$ 400,00"	maura gratao honorio	2026	69	2026-03-17	março	3	2026285006900175	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.604.541-**
13057	0.00	2	"processo: 202500005013361 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 768
entidade maternidade dr adalberto pereira da silva
deputado vivian naves
objeto da emenda a definir - custeio
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 612/2025
(sei 78643694), ratificado pelo despacho nº 1226/2025/ses/cconv (sei 8386115
9)."	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	213	2026-03-23	março	3	2025285021300062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.049.618/0001-09
13058	750.00	1	"processo 202600010012179 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16721/2026/ses (sei 87431253)."	heitor valerio borges martins	2026	69	2026-03-26	março	3	2026285006900188	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.859.101-**
13059	38325.66	5	valor destinado ao pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036003731, nf nº 22, 23 e 24 irrf.	construtora milao ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
13060	6427.71	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100093	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13061	273207.07	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.15 - r$ 273.207,07"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
13062	218.96	67	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf.448 - sei 87118084
.
empresa: labodigital do brasil ltda
cnpj: 40.355.586/0002-02
.
dados bancários:
banco: 341
agência: 1268
conta: 96302-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13063	623.80	7	"pdf:	2025295000073
54-02/26 ir	623,80 
lfb"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-03-27	março	3	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
13064	8100.50	2	"pagamento ref. a  estimativa de diárias  pdf nº 2026186300003.
referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-03-09	março	3	2026186301000006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13065	14337.03	4	valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 12/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202600036001903, nfs nº 533, nº 534, nº 535, nº 536, nº 537, nº 538.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	85	2026-03-18	março	3	2025436108500068	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
13066	80529.00	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026 do contrato nº 43/2025 (86942451) e errata (86942454), relatório nº 1110/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001917.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400652	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
13067	72773.06	1	"pagamento do liquido da nf 421,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.
.
pdf:	2026260100053"	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
13068	1443.72	6	"pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas
n° 3000521960, 3000521961 e 3000521962 referente ao mês de
fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.
pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
13069	22338.05	2	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - irrf férias,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062."	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100078	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
13070	9500.00	15	"valor que se paga empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2.149 - mês de fevereiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
13071	678.60	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável  ipof 2026326200005
solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-23	março	3	2026326202700010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13072	13.29	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,5% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. 
conforme a nf 2091 emitida em 27/01/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf: nº 2025336200052.
processo: 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
13073	26589.50	1	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - prevcom serv,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100067."	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100082	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
13074	13528.56	4	folha de pagamento ref  março de 2026. quinquenio	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800085	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13075	4781.51	5	"pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nfs-e n° 238 e ipof  nº 2024215300085. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.781,51
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
13076	512.39	3	"pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/03/2026.. 
.pdf 2026240100156
.processo 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
13077	397.09	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
.
- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 45 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030743572.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13078	1893.53	14	"pdf: 2024290600518
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construcao de modulo de descanso para o policial
penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
11..................02/26..........1.893,53  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	23	2026-03-09	março	3	2025290602300006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	22.010.137/0001-60
13079	88446.04	7	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200082	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13080	1498.92	3	"processo 202300010001118 crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
fatura................emissão.............valor
163427256034/fev/26...13/03/2026..........1.498,92
."	claro s a	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
13081	25991.23	8	"valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 23213 irrf. 
dare: 8581 0000 259-8 9123 0008 210-0 0002 6086 007-7 1938 4970 000-7"	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-03-24	março	3	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
13082	34191.51	8	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  26  –  crixas	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 531.040,49
issqn:	r$ 26.552,02
......	
nota fiscal:  29  –  cavalcante	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 169.175,40
issqn:	r$ 5.075,26
......	
nota fiscal:  27  –  ivolandia	
data de emissão:	06/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	12/03/2026
valor total da nota:  	r$ 254.649,74
issqn:	r$ 7.639,49
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
13083	1319.86	10	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 14ª parcela do contrato 129/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 28 de fevereiro de 2026 no município de anápolis. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005146, nf-986.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
13084	1355.34	2	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
issqn-3087 prv 01/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-09	março	3	2026190100400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
13085	140322.10	1	pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de fevereiro/2026.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800111	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.560.444/0001-93
13086	653.33	6	pagamento referente férias clt(celetistas e comissionados), folha de pessoal do mês de março de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 653,33. ipof nº 2026426100081.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100073	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13087	7207.04	2	"contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para
fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). 
pagamento fatura nº 2026019271021 ref. 02/2026 conforme segue:
.
r$ 7.420,75 bruto
r$ 213,71 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 7.207,04 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700062	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13088	40587.58	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-04	março	3	2026436200100060	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
13089	345.00	5	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
reila barbosa de castro lopes	176/2026	de 10 a 11/03	345"	secretaria de estado da retomada	2026	19	2026-03-11	março	3	2026420101900004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13090	6300.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500169	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.158.129/0001-58
13091	1978141.21	3	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/fixo/fevereiro/26............r$1.978.141,21
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos fevereiro 2026(86723965)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-03-04	março	3	2026285008800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13092	450.00	9	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35-39-43
.
...ipof...............2025240100642
...processo pagamento 202500006010127
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-03-10	março	3	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
13093	203833.14	4	"pagamento liquido da nota fiscal n.º 689, a favor da office segurança ltda,
referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, fevereiro de 2026. pdf 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
13094	99805.43	3	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. 
pagamento da nota fiscal nº 42228 (gasolina), referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 100.057,48 bruto
r$     252,05 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$  99.805,43 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-30	março	3	2026290401600003	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
13095	3513.57	1	pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100085	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
13096	305.28	439	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
394-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	305,28 	305,28 

total a pagar: 	305,28"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13097	5656.80	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1022
nf 32996 r$ 5656,8 (nf 306 rádio aruana 102,1 fm );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13098	10150.96	2	"pagamento a mauro zica neto, referente a rpv, oriunda do processo judicial: 5735196-56.2019.8.09.0051 no valor de r$ 10.150,96 sei 202000027000280 pdf 2026426100058.
cpf nº 738.450.511-91 
dados bancários: banco - nubank (260) - agência 0001 - c/c 82101005-8."	mauro zica neto	2026	29	2026-03-18	março	3	2026426102900002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.450.511-**
13099	1919646.19	1	"transferência de recursos financeiros a conselho escolar
-
reforma e ampliação do instituto pestalozzi de goiânia-ipg, que possibilitará
a instalação do centro de referência em educação especial, centro de atendimento
educacional especializado florescer.
-
processo: 202100006038954
ipof: 2026240100493
portaria 1498/2026
rex seq 5018
código fundeb: 26
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2026	72	2026-03-03	março	3	2026240107200013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
13100	1942546.32	5	"processo 202600010003021.crrm
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
242764:....................1.942.546,32"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
13101	6227.41	9	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf8
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-03-11	março	3	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
13102	2250.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500342	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.295.905/0001-85
13103	2.07	2	retenção do irpj destacado na boleto 159, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,07 base de cálculo r$ 86,10 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/12/2025 a 26/01/2026. pdf n.º 2025180100343. fc	gente seguradora s a	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
13104	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
referente ao mês de março/2026."	amanda souza oliveira	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500247	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.994.631-**
13105	3283.43	4	pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0186 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-03-18	março	3	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
13106	413.34	6	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do
líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo
da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei
ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de março."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-03-30	março	3	2026150100600015	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13107	0.00	2	"processo 202500010100193.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ""a"". pregão eletrônico nº116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (84703730). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026(sei 84723663), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
383785/ir:........................5,22 
.
dare: nº 12100002608600517
."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
13108	13680.76	1	"irrf - operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização, pelo est de goiás, de parcela de dep judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pela caixa, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alterada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatórios. mês de janeiro/2026

quitar dare n. 12100002609001101"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-10	março	3	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
13109	2549.10	4	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202100016001942

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-03-12	março	3	2026170401100005	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
13110	663468.51	3	"202200010042613 - ejsa
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
ipof 2024285003110
.
nota fiscal nº 1548/fev/26 - emissão 05/03/2026
.
total a pagar: 663.468,51
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00008 e 2026.2850.014.00023.
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
13111	965.54	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26855134 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406.	jose ferreira gomes	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001310	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.163.811-**
13112	102974.00	6	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1016
nf 43680 r$ 28284 (nf 17683 jornal diário do estado );
nf 43780 r$ 13902 (nf 75 programa politheia );
nf 43804 r$ 9268 (nf 76 site brasil urgente );
nf 43778 r$ 5656,8 (nf 547 site diário da redação );
nf 43779 r$ 12753,85 (nf 109 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 43783 r$ 14253,35 (nf 220 televisão anhanguera jataí );
nf 43785 r$ 18856 (nf 51 programa podk liberados );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13113	2033.65	34	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição 
inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)
issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) 
valor líquido r$ 38.617,79
. 
conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100094  
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-03-04	março	3	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13114	32309.55	1	"ordem de pagamento para quitar o  termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026.
nf 4412 - r$ 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
13115	7221.21	1	"pagamento destinado a lucas augusto barbosa sousa referente a rpv oriunda do processo judicial protocolo: 5522883-63.2023.8.09.0065 no valor de r$ 7.221,21 (sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e um centavos) pdf 2026426100063 sei 202400027000129   cpf 034.315.541-99
dados bancários: banco cef (104)/ agência 0859   - c/c 07530584899"	lucas augusto barbosa sousa	2026	29	2026-03-18	março	3	2026426102900003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.315.541-**
13116	20.83	1	pagamento de encargos por atraso no recolhimento do documento único de arrecadação municipal ? duam (issqn), referente à nota fiscal nº 100 (88187282)	prefeitura municipal de uruacu	2026	1	2026-03-30	março	3	2026420100100103	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.219.807/0001-82
13117	416914.62	3	"""pagamento da nota fiscal 5, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 13/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754) e relatório 803 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001721.

"""	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-03-12	março	3	2025436202400473	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
13118	108.39	8	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
art/1020260052332 - raul michel ribeiro silva - cpf: 044.224.541-61
.
número do documento 28320690126051749 - vencimento 06/03/2026
.
total a pagar:	108,39
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-02	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13119	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 945.3 município niquelandia deputado wilde cambão beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda custeio para locação de estruturas e serviços operacionais para realização dos eventos: iv cavalgada dos amigos do povoado do indianópolis e festa da associação do baunilha. modalidade:  termo de fomento nº 35/2026
epi 945.3 tf 35 mar"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2026	15	2026-03-12	março	3	2026190101500028	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
13120	110.83	2	"processo 202500010085270 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 058/2024. proc. nº 202400005003290,202500010001735. vig. da arp 05/02/2025 a 05/02/2026. dod (81881919). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 608 (sei 82034124), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 815927 - ir 
.
emissão: 23/02/2026
.
valor: r$ 110,83
.
dare: nº 12100002608600539"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
13121	18112.29	7	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a serviços de vigilância (mês 01 ao 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (85622052) e relatório nº 764/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031000804.	realiza construtora ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400322	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
13122	9291.72	3	fornecimento de vales-transportes para colaboradores referente mês abril/2026  - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2026	4	2026-03-30	março	3	2026319000400003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
13123	11158.41	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100101	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13124	172428.58	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 46.049,90
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 172.428,58"	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100114	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
13125	133.97	13	"retenção de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023
- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
número do ipof 2025240101554
.
nota fiscal....13
valor bruto: 4.059,66
issqn: 202,98
irrf: 97,43
inss: 133,97
liquido: 3.625,28
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
13126	21400.62	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100095	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13127	29384403.47	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, líq. demais vantagens fixas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100048	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13128	1573143.56	3	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-
forme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
13129	0.00	18	".
pdf 2025260100069
pagamento do liquido da nf 1097,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-19	março	3	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
13130	1410.03	57	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13131	526.75	2	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 81 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
13132	48.00	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 12ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036004312, nf-411.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
13133	298014.06	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de  março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100062	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.409.580/0001-38
13134	83.75	8	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.
nf 257 – no valor de r$ 5,75 (total da nf r$ 479,50) e nf 2156 - no valor de r$ 78,00 (total da nf r$ 6.500,00). 
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
13135	363.98	21	pagamento do irrf retido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 363,98 (total geral da nf r$ 30.332,20). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
13136	7025.00	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido parcial do boleto nº 229. 02/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-30	março	3	2026305200600005	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
13137	5000.00	3	pagamento a favor da empresa r.r ozara ltda referente despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 5. pdf:2024150100075	r r ozara ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026150100600019	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
13138	5374.09	175	"pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0167
nf 43134 r$ 5374,09 (nf 8 rádio mega fm 106,1 )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13139	2811.40	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-03-30	março	3	2026406200600010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13140	283.68	3	despesas com pagamento de pensão judicial(período: abril/2026).	maria de lourdes gomes oliveira	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000056	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.258.403-**
13141	500.00	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 40 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13142	4879.85	8	"pagamento do irrf da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário
e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-03-26	março	3	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
13143	77700.00	12	".
processo: 202400010013949 - efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/comp.anes/dez/25............r$ 77.700,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	50	2026-03-04	março	3	2025285005000010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
13144	0.00	10	"pagamento ao credor acima,referente a aquisição de 120.000 kits de uniformes
escolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b, para atender as necessidades
de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de
2026 - ipof: 2025240102635 processo nº 202500006143490, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 27 data de emissão: 19/02/2026
- referência: 44.080 unidades kits
- valor total r$ 1.775.983,20
- valor líquido r$ 1.754.671,40 
..
dados bancários: c6 33 ag 1 c/c: 37637776-3
.."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-03-03	março	3	2026240109600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
13145	241.47	3	"pdf:2025186200048

4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.

irpj - fatura  2602.000073165
emitida em 22/01/2026
ref. a fevereiro/2026

valor...........241,47"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-03-03	março	3	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
13146	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	kassia moreira cunha	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500604	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.661-**
13147	752.00	4	"202600010012606-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).
.
pagamento conforme despacho 151 (87632267)
.
total a pagar:r$ 752,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-24	março	3	2026285009000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13148	4705.44	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 14
1/2024/seduc contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especí
fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30
(trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e en
tidades da administração pública do estado de goiás. processo 2024000060371
43 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 001163   data de emissão: 2/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 4.705,44
.
dados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-03-11	março	3	2026240101100028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
13149	5200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	vania maria alves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500095	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.861-**
13150	2000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,
 conforme discriminação abaixo: 
nf.- 450 - go labhor comercial......valor r$ 2.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13151	108821.63	4	"ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
.
a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das
salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica
s e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. 
.
o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. 
.
considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.
os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
descrição do item 001código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1unidade unidade local de entrega: 
secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 26.082,23 
valor totalr$ 1.564.933,80 
descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. 
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 88.226,20 
valor total r$ 352.904,82 
preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito re
ais e sessenta e dois centavos).
.
as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.
.
- referência: fevereiro/2026 
valor total: r$ 114.308,43
valor líquido: r$ 100.821,01
valor irrf: r$ 5.486,80
.
dvs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
13152	6688.63	4	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf23 r$ 448.780,41
.
...processo pagamento 202500006025070
...ipof...............2025240102480
.
aurélio"	construtora ferreira pessoa ltda - epp	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.294.597/0001-76
13153	860217.90	3	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 812, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 12/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1030 - inspeção financeira. sei 202600031002117 (pagamento).	patrimonial construtora e incorporadora	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700007	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.530.021/0001-59
13154	18.00	190	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32923-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	18,00 	18,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13155	307.79	1	contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 121369838-parte referente ao mês 12/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700064	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13156	8078.54	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100058"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100138	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13157	248142.45	18	referente a nf 129 (86894723) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/12/2025 à 20/01/2026 transferência tev realizada pela cef em 20/02/26, conforme extrato bancário (86681771). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
13158	2899.22	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). 13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400099	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13159	2338183.84	1	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100044	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13160	68763.23	2	"valor destinado ao pagamento de irrf da regularização de despesas
referentes aos contratos nºs 167/2013 e 168/2013, relativos à execução da du
plicação da rodovia go-020, no trecho: autódromo de goiânia - bela vista
de goiás,conforme despacho decisório nº 4/2026/goinfra/pr(sei nº 86851430),
pdf: 2026436100308, processo sei 202000036002808, nf nº 3, 4, 5 e 7."	goias construtora ltda	2026	62	2026-03-11	março	3	2026436106200062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.649.127/0001-61
13161	41977.54	3	"para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.
fer.inden. pess.civ."	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600091	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13162	2316.63	6	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* * ipof 2026140100001
* * fatura 11191986 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-10	março	3	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
13163	4076.56	2	"202300025017070 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 27746,27731,27767,27788,27789,27790,27719, 27762,28471,27838,27868,27911, 27771,27865,28366,24488,29026,28468,28010,27768,28367,28368,27882,28585,28216,28482,29097,30856,30855,29095,28542 e 33747 total r$ 4.076,56.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000079	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
13164	764.91	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos
-
repasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300039	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13165	28990.69	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: 13º salario (regime geral)
• ipof: 2026140100046"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100100	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13166	386.00	25	"retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 109 r$ 32.166,81 – 6ª medição 
inss: r$ 1.769,18 (16.083,41*11%) 
issqn: r$ 1.608,34 (32.166,81*5%) 
i.r. r$ 386,00 (32.166,81*1,2%) 
valor líquido r$ 28.403,29
.
conforme despacho nº 978/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-03-23	março	3	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13167	0.00	3	"processo pagamento 202500010078585 - crs.
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
nota fiscal........emissão..........valor
1093...............18/03/2026......1.332,80
."	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
13168	1315.47	31	recolhimento do iss da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13169	4082.00	8	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 174 - r$ 204.099,86 – 4ª medição 
inss: r$ 11.225,49 (102.049,93*11%) 
issqn: r$ 4.082,00 (204.099,86*2%)
i.r. r$ 2.449,2 (204.099,86*1,2%) 
valor líquido r$ 186.343,17
. 
conforme despacho nº 1142/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2026240100658
cno: 90.027.07188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13170	1375.24	3	"pdf:2024186200048

contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

irpj - 186
nf. 186 emitida em 02/03/2026
ref. a fevereiro/2026


valor................1.375,24"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-03-05	março	3	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
13171	8991812.46	2	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de março de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100046	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13172	350.97	5	"pdf:2024290100146
20450-12/25 ir 1...................350,97.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-23	março	3	2025290100700239	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
13173	0.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26832194  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.	larissa dos santos de souza	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001677	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.951-**
13174	233799.21	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.								
gratificacão                                         174.788,13								
funcão de confianca                                   59.011,08"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400045	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
13175	1597.97	2	"ipof 2023170100270
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-03-16	março	3	2026170105500066	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
13176	3765.92	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desc.cons. div.- devoluçao -tesouro- competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100100	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13177	34849.94	2	valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 17/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000034, processo de pagamento sei nº 202600036001886, nf nº 2589.	cel engenharia ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026438000800023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
13178	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.15 município alexânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás 13 de maio (inep 52043746) (00.674.959/0001-02 - conselho escolar itatiara oliveira cardoso) do município de alexânia/go  para aquisição de bens permanentes, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1394, rex 5008.	conselho escolar itatiara oliveira cardoso	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.674.959/0001-02
13179	251.27	77	valores para pagamento de arts, referente ao despacho : 867 doc / 145 pj-gecob/ 221 pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-13	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13180	28903.73	2	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 947 irrf.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800128	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
13181	41636.30	2	"processo 202500005010800 - mmrm 
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota:78163
.
emissão: 03/02/2026
.
valor: r$ 41.636,30"	eppendorf do brasil ltda	2026	191	2026-03-12	março	3	2025285019100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.010.937/0001-36
13182	496.35	1	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
93-issqn-01/2026	3.3.90.39.33	11/03/2026	09/03/2026	496,35	496,35 
processo: 202619222000672"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
13183	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	paulo henrique amorim constante	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500293	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
13184	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	adriano carvalho costa	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.133.856-**
13185	1653.92	1	"processo 202500005016990 - mmrm 
.
aquisição de reagentes químicos e pipetas utilizadas nas análises em amostras de água para hemodiálise durante os monitoramentos de qualidade e análises de medicamentos, cosméticos e saneantes realizados em atendimento ao sistema de vigilância sanitária (anvisa, suvisa e visas municipais), aquisição também de reagentes e pipetas destinadas ao lacen. dod (213254), 
.
programas federais:incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria. 128/2022.
.
ipof 2025285003509 daof 3087/2850/2025 tr (213279).
.
nota: 27100
.
emissão:006/03/2026
.
valor: r$ 1.653,92"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-03-12	março	3	2025285017000068	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
13186	6900.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre/complemento para o conselho estadual de saúde de goiás. 
.
ipof 2026280100038"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-03-12	março	3	2026280100200028	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
13187	3992.32	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100090	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
13188	182486.93	1	pagamento final da nf 5088-liquido no valor de r$ 182.486,93 destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , pela celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 382.875,98. ipof nº 2025426100323).	soluction logistica e eventos ltda	2026	75	2026-03-31	março	3	2025426107500002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
13189	21795.73	13	pagamento da nota fiscal nº 205, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 106/2025 (id. 85696491). relatório 771/26 -cooinsp. 202600031001713.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13190	10940.00	1	"pagamento do issqn retido da nf 425, emitida em 24/02/26, referente a contratação de serviços de colocation físico em data center para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 547.000,00)
processo: 202500005028616. ipof: 2025400100364. lmb."	everest digital solucoes em tecnologia ltda	2026	23	2026-03-12	março	3	2025400102300109	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.050.332/0001-01
13191	1500.79	3	pagamento de irrf da fatura nº 3000521983, mês de fevereiro de 2026 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. ipof 2025436100648 - sei 202600036004674	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-24	março	3	2026436100600040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
13192	24366.41	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - indenizações - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-03-27	março	3	2026120100500012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13193	759.10	3	"pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº11185579, mês  de março/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a
aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.pdf 2025430100026."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-09	março	3	2026430100500006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
13194	15000.00	2	"202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de março/2026
da associação nacional detrans."	associa o brasileira dos depart de transito - abdetran	2026	17	2026-03-31	março	3	2026296101700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	36.762.730/0001-77
13195	130.64	22	"pagamento de rrt cau nº 16691917 conforme despacho 214 oc-gepla.
ipof 2026436100029 - sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-03-25	março	3	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
13196	7344.44	1	fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo financeiro dos militares	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200103	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.798.607/0001-24
13197	1629.05	2	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026
nf 4414 - r4 1.629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
13198	2457092.34	6	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000159	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13199	286566.14	9	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000116	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13200	26024.92	1	"pagamento de psa devido a katiane moreira da silva, 001.066.021-60, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda queixadas do corriola, saindo de minaçu sentido a colinas do sul pela rodovia estadual 132, km 14 beira da rodovia, minaçu (go) selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 52,24 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300036"	katiane moreira da silva	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.066.021-**
13201	0.00	3	"processo 202500010100193.crrm.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ""a"". pregão eletrônico nº116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (84703730). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026(sei 84723663), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
383785/ir:....................5,22 
.
dare: nº 12100002608600517
."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-03-11	março	3	2026285009200068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
13202	2429.68	2	pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de fevereiro de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 134/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.429,68, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	7	2026-03-17	março	3	2026426100700005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13203	3626839.14	6	"ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"". valor referente à soma dos valores líquidos das notas fiscais nº 64 (r$ 1.783.684,57) e nº 65 (r$ 1.843.154,57). 02/2026."	palestino estruturas e eventos ltda	2026	23	2026-03-25	março	3	2026300102300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
13204	100000.00	1	"transferência a conselho escolar
-
transferência de recursos para fins de reforma e ampliação
do c.e. dona genoveva rezende carneiro, município de itaguari.
-
processo: 202500006052535
ipof: 2026240100546
portaria 1486/2026
rex seq 5017
-
hs"	conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias	2026	130	2026-03-11	março	3	2026240113000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.529.908/0001-79
13205	129578.88	1	pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 01 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 12/02/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 86620914), e relatório nº 741/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001738.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400568	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
13206	206614.32	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13207	20000.00	7	"pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio
18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) 
referentre a fevereiro/2026 atestado nº 7/2026 sei: 86822912."	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-03-09	março	3	2025406201400012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13208	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	rodolfo maciel monteiro	2026	20	2026-03-09	março	3	2026316102000009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
13209	9725.17	3	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
irrf-3086 prov 01/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-09	março	3	2026190100400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
13210	100000.00	1	"processo nº 201900028001033 
despacho nº 61/2026/abc/psetabc-05921 - recolhimento da guia de depósito judicial anexa referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais).

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	21	2026-03-24	março	3	2026126102100006	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13211	1929.75	11	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13212	10800.05	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme ipof n° 2026110100067 e processo sei nº 202600013000579.
.
gpf/jap."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100113	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
13213	502.36	9	"pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda
,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi
ços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son
dagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d
e engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo
de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/
seduc/coordastec-16768.
.
nf 14 r$ 15.932,72– 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go
inss: r$ 1.752,60
issqn: r$ 502,36
valor líquido r$ 13.383,48
***********************************************
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
13214	0.00	1	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo inativo civil - gratificações, referente à folha de março de  2026	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-27	março	3	2026188001100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13215	8324621.88	3	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas
com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -proventos.
ref.: março de 2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13216	149950.32	179	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32947-liquidoagencia	3.3.90.39.42	11/03/2026	06/03/2026	149.950,32	149.950,32 

total a pagar:	149.950,32
processo : 202517697000587"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13217	17256.21	24	ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017. valor líquido da fatura nº 518847. 12/2025.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2025300100600060	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
13218	4625.34	1	"despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026.
janeiro....r$ 1.775,30 
fevereiro  r$ 2.850,04
total      r$ 4.625,34.
conforme natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100060.
.
ras/gpf."	prefeitura municipal de minacu	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100106	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.215.275/0001-78
13219	540781.18	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13220	899.25	11	"pdf:2025295000470
36-01/26 iss.
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-03-03	março	3	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
13221	967.11	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 9 de 467;
- i.d. depósito: 081250000030826036.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13222	2951.65	1	202200025080929 - refere-se ao pagamento liquido: nf 36562 - 01/2026 - oleo e lubirificantes.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-03-02	março	3	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
13223	24713.80	1	pagamento complementar do valor líquido da fatura agrupada ref. fevereiro/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500135	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13224	5071.10	2	"pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d
as aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace
sso à internet, na localização na sede da abc,  no per. de 18/06 a
17/07/2025 , conf. fatura 2508.18252225 emitida em 22/07/2025 devidamente a
testada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-24	março	3	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
13225	156228.34	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
despesa com criação e implantação de sistema hidráulico destinado
à utilização de água potável proveniente de poço artesiano, para o
cepi bilíngue liceu de goiânia.
-
processo: 202600006012976
ipof: 2026240100451
portaria 1162/2026
rex seq 4976
código fundeb: 25
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	69	2026-03-03	março	3	2026240106900019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
13226	1157.64	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............ - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação .................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13227	71.20	2	"pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2603.000083124.
pdf:2025150100120"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-03	março	3	2026150100600006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
13228	0.03	2	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22330 (arla-32), referente ao mês 01/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026290401600004	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
13229	706.06	3	pagamento do irrf da nf 25741. termo aditivo n.º 108/2025-goinfra ao contrato nº 35/2021 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579. ref janeiro/2026. processo sei 202600036003068.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026436101000009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
13230	7530.38	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300092	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
13231	168704.29	2	"pagamento liquido de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371 
.
nota fiscal....47
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
liquido  parte : 168.704,29
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	160	2026-03-19	março	3	2026240116000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
13232	17914.55	1	"pagamento de psa devido a fidelio de jesus ferreira, 434.170.351-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda bom jesus de minaçu pela go 241, por aproximadamente 25 km, vira à esquerda, por mais 2 km encontra-se o imóvel., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 35,96 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente.
.
ipof 2026215300049"	fidelio de jesus ferreira	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.170.351-**
13233	62553.20	184	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0189
nf 43670 r$ 13659,6 (nf 60 site jornal a redação );
nf 43600 r$ 18536 (nf 63 site g 5 news ltda);
nf 43714 r$ 16682,4 (nf 41 site poder goiás );
nf 43734 r$ 13675,2 (nf 34 site brasil 24 horas net );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13234	995.00	87	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf. 33136 r$  63,44 - sei 87857224
nf. 33495 r$  70,90 - sei 87857373
nf. 33496 r$ 253,77 - sei 87857497
nf. 33546 r$ 256,10 - sei 87857615
nf. 33547 r$ 350,79 - sei 87857720
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
dados bancários:
.
banco:341 agência:0183 conta:34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13235	40.04	470	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
438-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	40,04 	40,04 

total a pagar: 	40,04


débito:"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13236	7616.65	316	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição 
inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) 
issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)
i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) 
valor líquido r$ 134.510,12
.
conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100383	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-03-11	março	3	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13237	1500.00	6	"despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)
.
restituição referente ao exercício orçamentário de 2025
conforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600115	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
13238	16051.00	45	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 119 139.048,80
...nf 120 395.984,56
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-31	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13239	186.67	3	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto
 s pessoal civil.
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela 143
 .
 .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2
500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con
forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p
r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe
de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055
.06 3.101-10)..
 ....hvb"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000128	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
13240	3529.09	2	pagamento líquido do mês de fevereiro/2026, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc	roberto costa e silva junior	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
13241	470953.89	5	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 17/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 148/2024 (86684689). relatório nº 1049/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001782.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
13242	15697.94	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
13243	50263.60	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - inss empregador	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-03-18	março	3	2026440100300036	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
13244	30000.00	1	valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.	59 481 133 daniel fernando da silva	2026	9	2026-03-06	março	3	2026316100900023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	59.481.133/0001-70
13245	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	alana marcelino ribeiro freitas	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500584	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.685.431-**
13246	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	paulo vitor ribeiro de brito	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500557	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.511-**
13247	11937.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350	fundacao de ensino superior de goiatuba	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400133	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.494.665/0001-61
13248	26307.44	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria ""e"", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 irrf"	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-03-04	março	3	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
13249	4462.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	obras sociais da associacao espirita chico xavier	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500160	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.609.248/0001-29
13250	86206.18	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro  2026. inss empregado	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-18	março	3	2026420100800071	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13251	4445.28	3	".
*ipof 2025170100531*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 620219 referente a parcela 15/36 do
 contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
13252	2674.13	1	determinação judicial do proc. nº  5246155-36.2025.8.09.0051,  em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento  do  mês de março/2026 do colaborador wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100098	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
13253	24654.48	4	pagamento do irrf da nf 500, referente a solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 500 de fevereiro de 2026 (86034842), conforme despacho nº 357/2025/seel/supinfra-17595 (86034845) e requisição de despesas n° 6/2026 - seel/supinfra-17595 (86034844) .	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-03-17	março	3	2026260101300004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
13254	2600.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 13.199 joal com.atacadista ltda..........valor r$ 2.600,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-05	março	3	2026326100900053	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13255	600.00	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-03-27	março	3	2026260100500017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13256	1525.25	10	retenção de ir das nfs 1309, 1310, 1311, 1317, 1312, 1313, 1318, 1319, 1314, 1315, 1320, 1321, 1322 e 1316 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. março/2026. despacho 265. ir. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-03-26	março	3	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
13257	1792.66	1	"proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309
.
ipof 2025285001750
.
d.u.a.m/referência................valores
610001785/jan/26	......	r$	118,29 
610001788/jan/26	......	r$	52,94 
610001789/jan/26	......	r$	55,46 
610001791/jan/26	......	r$	118,29 
610001793/jan/26	......	r$	52,94 
610001796/jan/26	......	r$	51,63 
610001800/jan/26	......	r$	87,83 
610001801/jan/26	......	r$	86,69 
610001803/jan/26	......	r$	98,27 
610001804/jan/26	......	r$	155,78 
610001806/jan/26	......	r$	116,12 
610001807/jan/26	......	r$	81,00 
610001808/jan/26	......	r$	84,72 
610001809/jan/26	......	r$	65,88 
610001811/jan/26	......	r$	65,88 
610001812/jan/26	......	r$	122,77 
610001814/jan/26	......	r$	122,08 
610001816/jan/26	......	r$	62,55 
610001817/jan/26	......	r$	62,55 
610001819/jan/26	......	r$	77,27 
610001824/jan/26	......	r$	53,72
.
total a pagar:	1.792,66
.
.
."	municipio de goiania	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
13258	1211.76	21	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 11/03/2026 data do documento: 11/03/2026
- valor total nf r$ 1.211,76
- valor líquido r$ 1.211,76
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-13	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
13259	8373.14	15	".
*pdf nº. 2024170100201*
.
boleto/fatura nº 2354sp - emissão: 24/02/2026 - valor total: r$ 15.699,67
.
pagamento do valor parcial da nfs-e 2440 (ref. fevereiro de 2026) referente
ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e info
rmações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégi
cos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como ser
viço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço p
ara acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia
de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos da
dos da secretaria da economia de goiás.
.
[mfo]
."	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	14	2026-03-16	março	3	2025170101400120	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	42.422.253/0001-01
13260	378.50	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 53/2017 - referente à serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100010, processo sei nº 202500036016520, nf-17 parte.	construtora sao cristovao ltda	2026	62	2026-03-12	março	3	2026436106200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
13261	1072597.16	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
13262	5114.37	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de março/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
13263	86600.25	8	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  ---  ed ---	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-05	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13264	311.33	3	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900062603311.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-31	março	3	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13265	44682.99	2	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).
.
fat.fev.agr.62398: r$ 41.612,97 - sei (87391140)
.
fat.fev.agr.20650: r$ 3.070,02 - sei (87391198)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600018	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
13266	471842.59	79	"gerenciador financeiro caixa: 30/03/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129001868 / sei nº 202611129002592 / sei nº 202611129002399 / sei nº 202611129002059 / sei nº 202611129002431).

valor líquido ..................... r$ 471.842,59

                                    crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-30	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13267	181673.28	2	"processo: 202600010005349 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
2902.........181.673,28
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610010983"	csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200221	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	62.969.589/0014-02
13268	3735.43	21	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 3.735,43.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.
(gerência de fiscalização de transportes). 1ª parcela.
total selecionado: r$ 3.735,43.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000031	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
13269	38078.72	9	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 615318 referente a parcela 14/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. 
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
13270	32584.62	1	"pdf:2024290100238
166-12/25 liq 2 parc
jbr"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700114	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
13271	0.00	21	recolhimento do iss da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-05	março	3	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13272	1100.00	3	"despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).
nota:
03/2026	3.3.90.39.43	24/03/2026	24/03/2026	1.100,00	1.100,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-03-26	março	3	2026409301000054	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13273	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027
refere-se ao mês de março/2026."	eduardo sousa dos reis	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500645	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.293-**
13274	98367.48	1	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	270	2026-03-02	março	3	2026240127000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13275	5561.10	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil r$ 5.561,10"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100121	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
13276	479.70	2	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13277	17576.09	13	"retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
1) nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição 
inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)
issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)
i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) 
valor líquido r$ 248.301,56
***********************************************
2) nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) 
issqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%)
i.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) 
valor líquido r$ 9.945,66
***********************************************
3) nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) 
issqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%)
i.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) 
valor líquido r$ 13.408,28
***********************************************
4) nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) 
issqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) 
i.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) 
valor líquido r$ 10.520,74
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-12	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
13278	8900.23	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
fevereiro de 2026:
- inss patronal .................... r$ 8.900,23."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-17	março	3	2026290300100049	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13279	26711.66	1	destina-se a cobrir despesas com ajuda de custo no valor de r$ 26.721,66 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) para participação do presidente desta autarquia em missão internacional sobre mobilidade e cidades inteligentes, em lisboa, portugal, varsóvia, na polônia e em munique, na alemanha, que ocorrerá entre os dias 2 a 9 de maio de 2025. conforme ofício nº 14.763/2025/detran.	waldir soares de oliveira	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800072	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.283.579-**
13280	7700.87	3	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. 
pagamento da nota fiscal nº 42230 (diesel comum), referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 7.720,37 bruto
r$    19,50 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 7.700,87 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-30	março	3	2026290401600005	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
13281	735954.67	5	"processo 202600010000634 - crs
 
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual
.
pdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)
.
pagamento despacho 481 (87095775)
.
cerof/tes/mac/nov/25............735.954,67"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-03-12	março	3	2025285005000025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
13282	16764.26	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100546, processo sei nº 202600036001900, nf-366.
dare: 8587 0000 167-3 6426 0008 210-9 0002 6114 001-9 7030 2530 000-7"	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-03-26	março	3	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
13283	45.77	4	"op para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
*
pagamento do imposto de renda da fatura  nº 3000521959 - mês de fevereiro/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
13284	1100.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de março de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290200700097	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13285	181.53	4	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
180451533-irrfcca	3.3.90.39.04	09/03/2026	05/03/2026	181,53	181,53"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
13286	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	claudio andre barbosa de lira	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.626.408-**
13287	1100.00	1	"pdf:2026186200046
inscrição do 8º congresso brasileiro de investimentos dos rpps, que acontecerá entre os dias 04 a 06 de março, em florianópolis/sc.

fatura 130455

valor.................1.100,00"	assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem	2026	1	2026-03-10	março	3	2026186200100042	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	29.184.280/0001-17
13288	196615.18	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-apropriação de despesa, ipof 2026250100119: 
.
-irrf - 03/2026.
."	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100065	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.409.580/0001-38
13289	7499.34	1	pagamento referente á nota fiscal nº26899478 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4772.	creuseli pereira da silva santos	2026	11	2026-03-19	março	3	2025320101101238	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.840.271-**
13290	885.00	2	"contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze0 meses. 16/03/2025 á 16/03/2026
.
nfe. 233 - r$ 885,00 - liquido"	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600023	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.269.008/0001-09
13291	15116.40	1	"processo 2025000100094260 - mmmr
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 032/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 18/2025. processo nº 202400005037208, 202500010017617. vigência da arp 07/04/2025 a 07/04/2026. dod (83429588). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 674 (sei 83597648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 3548
.
emissão: 05/02/2026
.
valor: r$ 15.116,40"	mc farma ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.098.601/0001-66
13292	0.00	12	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva,  no município de nova  glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva - nova glória - contrato 091/2025.
inss: r$ 7.974,09
issqn: r$ 7.249,17
irrf r$ 1.739,80
valor líquido r$ 128.020,34
.
processo:202400006131749 / 202600006001556 
ipof: 2026240100658
cno: 90.025.13067/76 
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13293	27984.44	5	"processo: 202500010088965 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
317631.......27.984,44
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000616"	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
13294	136369.68	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 372/2026-gear de 16/03/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700048	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
13295	1361.27	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.304,94 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.361,27"	agencia brasil central	2026	3	2026-03-27	março	3	2026126100300008	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13296	14.45	35	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o objeti
vo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessi
dade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências esta
belecidas no termo de referência (72709152),de camisetas para participantes
em eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 processo
nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003476 data emissão: 23/02/2026
- referência: 43 unids camisetas gola polo
- valor total r$ 1.204,43
** irrf r$ 14,45
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
13297	1512.20	3	"pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à janeiro/2026.
terminal rodoviário de buriti alegre-go - nf 89, no valor de r$ 501,30 (valor total geral nf: 9.114,48)
terminal rodoviário de uruaçu-go - nf 90, no valor de r$ 1.010,90 (valor total geral nf: 18.379,94). 
processo: 202218037002828 ipof: 2024400100186. gcsb."	samma servicos ltda	2026	12	2026-03-16	março	3	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
13298	617.35	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400372	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13299	75.00	351	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

301-issqnagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	75,00	75,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13300	143380.86	1	pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100082	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13301	3088.49	4	recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 3.088,49 (três mil, oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal n° 15 (sei 85634469). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	94	2026-03-11	março	3	2025436109400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
13302	11177.57	6	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 11.177,57
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
13303	1525.93	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 12043 e ipof nº 2024215300174. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.525,93. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-12	março	3	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13304	240469.87	2	202500025173787 - pagamento locações de suv - 01/2026 - nf 219353249 r$ 240.469,87.	cs brasil frotas s a	2026	29	2026-03-30	março	3	2026296102900017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.595.780/0001-16
13305	370.00	2	prestação serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista referente ao mês fevereiro/2025- nota fiscal nº 72.605- processo nº 202500055000161.	objetiva edicoes empresariais ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500128	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	26.659.060/0001-04
13306	4150.73	2	"- pagamento liquido da nf 286 de 03/03/2026 (87145982), referente ao consumo
 do mês de fevereiro/26 com o fornecimento e prestação de serviços de outsou
rcingde impressão."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
13307	0.05	2	pagamento do irrf da nf 930607 da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de aditivo - arla, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
13308	103.50	27	pagamento iss, nf 134, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13309	2282.51	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13310	887.56	1	pagamento de honorários sucumbenciais, rpv, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, autos nº 559xxxx-11.2018.8.09.0118, proposta por v.n.f., em face da agehab s/a e outros, conforme despacho nº 43/2026/agehab/gjac (87052719). 202600031001979.	tribunal de justica do estado de goias	2026	24	2026-03-10	março	3	2026436202400001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
13311	359.62	3	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 3000521979 e pdf nº 2024215300166. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$359,62.
.
processo de pagamento 202400017000790.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
13312	87977.85	24	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 16/2025 - referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, extensão total: 32,24 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000005, processo sei nº 202500036016945, nfs-2 e 4.	engefort construtora e empreendimentos ltda	2026	19	2026-03-11	março	3	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
13313	7113.71	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5538158-59.2019.8.09.0011, em favor de ocidenes martins siriano da paixao, referente a honorários de sucumbência. pdf 2026436100268, processo sei nº 202100036004682	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-03-05	março	3	2026436106900037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13314	834.63	4	"pdf:2024295000273
1902-03/26 iss.......................834,63"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-03-27	março	3	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
13315	264173.51	3	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - auxilio alimentação.....................r$ 264.173,51
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-03-27	março	3	2026290100500009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13316	106041.59	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). rpv decisão judicial	universidade estadual de goias - ueg	2026	39	2026-03-30	março	3	2026406203900002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13317	7612.50	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500404	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.020/0001-08
13318	784.18	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13319	21561.04	8	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas nacionais >>>
.
<<< código 35
.
fatura 7020/2026 - trajeto: brasília/são luiz  - são luiz/brasília - latam
total: r$ 15.316,60
>>> liquido: r$ 14.935,24
. 
fatura 7021/2026 - trajeto: brasília/são luiz  - são luiz/brasília - latam
total: r$ 6.819,56
>>> liquido: r$ 6.625,80 
.
ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-03-24	março	3	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
13320	324834.57	7	"pagamento liquido para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.

pdf 2025240101618 
.
nota fiscal... 48
valor bruto: r$ 348.534,95
irrf: 16.729,68
issqn: 6.970,70
liquido : 324.834,57
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
13321	791.16	3	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. 
pagamento do irrf boleto nº 10865203, ref. 01/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-25	março	3	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
13322	3468.60	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição do contrato 166/2025,realizada no  período de  01/12/2025 a 19/12/2025, referente  a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. pdf:2025436101226. proc. sei: 202600036003739. nf nº2534.	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-03-26	março	3	2026436105600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
13323	3875.50	5	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

97-issqn-mozarlandia - processo :202619222000128"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13324	179839.65	4	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
nf 3097 prov fev. 26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-13	março	3	2026190100400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
13325	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	lais moraes de oliveira porfirio	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.876.121-**
13326	3930.68	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202600036001101, nf-1257 e 1258.	
dare: 8585 0000 039-8 3068 0008 210-7 0002 6086 005-0 1137 1440 000-7"	modera engenharia ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
13327	5063.39	2	"despesa com o contrato n° 083/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 01 - piso laminado e instalação de revestimento carpete) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).-
-
-nº documento(inss/nf/30) natureza(3.3.90.30.33) data liquidação(13/03/2026)	data atesto(13/03/2026)	saldo a pagar(5.063,39)	valor a ser pago(5.063,39)"	fba comercio ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2025409300800009	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
13328	274969.31	6	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nfs 65, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 81 e 84.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	80	2026-03-26	março	3	2025436108000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
13329	7657.98	2	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.
..................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a janeiro 2026 sol. pag.86879541 .
.
valor pago.............r$ 7.657,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 - heana (86879541)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13330	46349.87	3	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027).
.
nº do documento.........................retorno de glosa.......valor
porangatu/complemento/janeiro/2026......novembro/2025..........r$46.349,87
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº82/2026/ses/gmae - conv (87944622)referente a reanálise de metas de novembro de 2025.
ressalta-se que a glosa de novembro de 2025 foi aplicada no pagamento de janeiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de janeiro de 2026.
."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	76	2026-03-30	março	3	2026285007600013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
13331	42.44	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
 ipof: 2026240100116
.
fatura......janeiro/2026
valor : 21,44
.
fatura........fevereiro/2026
valor r$ : 21,00 
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	39	2026-03-19	março	3	2026240103900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
13332	5115832.72	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100127	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13333	235.88	7	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3361, emissão: 19/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
valor: r$ 49,49 - ir
- nota fiscal: 3362, emissão: 19/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
valor: r$ 68,45 - ir
- nota fiscal: 3367, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, 
valor: r$ 49,49 - ir
- nota fiscal: 3368, emissão: 19/03/2026, atestado: 23/03/2026, 
valor: r$ 68,45 - ir
valor total ir: r$ 235,88"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
13334	227328.52	8	"pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105).
.
.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025
.inss r$ 16.162,86
.issqn r$ 14.693,51
.irrf r$ 3.526,44
.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85
.....
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-03-23	março	3	2026240107800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
13335	0.00	4	pagamento do duam-iss aruanã-go no valor de r$ 60.224,00, referente a nf 5239 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-09	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
13336	37790.06	56	"pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás
,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis
.
.valor inss r$ 41.569,07
.valor issqn r$ 37.790,06 / r$ 1.133,70
.valor irrf r$ 9.069,62
.valor líquido r$ 667.372,52
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2025240101824
.
dalcy."	pja consorcio	2026	135	2026-03-05	março	3	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
13337	62.50	4	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 142
.
sei (86133222)"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-03-03	março	3	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
13338	108.39	13	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
nº do documento 28320690126085108
.
data de vencimento 03/04/2026
.
art/1020260086030
.
danilo  cpf/cnpj: 022.180.901-55
.
total a pagar:	108,39
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-30	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13339	46890.75	33	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13340	70866.68	1	".
pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: fevereiro/2026
."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-03-18	março	3	2026285000500124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
13341	1312.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao missao e acao social chegada de cristo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500215	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.822.061/0001-41
13342	16040.13	4	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 231 e ipof 2024215300058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-03-12	março	3	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
13343	0.00	4	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 30   data de emissão: 10/02/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 413.030,03
** inss r$ 18.638,63 
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	25	2026-03-10	março	3	2026240102500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13344	25.09	1	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzido 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 25,09, conforme nfs-e nº 1130. (ipof nº 2024426100170).	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026426100700002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
13345	8650.72	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13346	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	francisco alves da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500485	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.152-**
13347	1227598.41	3	pagamento do líquido da nf 988, emitida em 20/02/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês janeiro/2026. (valor total da nf r$ 1.289.494,13). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. lmb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-03-10	março	3	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
13348	28471.96	1	"repasse financeiro
-
despesa com aquisição de materiais para execução de cabeamento
estruturado na coordenação regional de educação de luziãnia.
-
processo: 202500006073868
ipof: 2026240100548
portaria 1645/2026
rex seq 5030
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania	2026	74	2026-03-10	março	3	2026240107400015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.853.399/0001-77
13349	27.04	1	pagamento tarifa de manutenção de  contratos, em situação de rnv e rcnp (79602145) de acordo com as resoluções do ccfcvs 141/2002 e 158/2004 (79601743) e (79602145), conforme despacho nº 181/2026/agehab/gaci (87601318) e despacho nº 495/2026/agehab/da (87629463). sei 202500031007720.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-03-18	março	3	2026436200500108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
13350	1082.20	1	valor que se paga referente a concessão de 2 diárias (1,5 - percurso: goiânia/jataí/rio verde/goiânia - saída dia 31/03/26 e retorno 01/04/2026 e meia - percurso: goiânia/ anápolis - ida e volta no dia 24/02/2026) à servidora aiane de oliveira vieira, cpf xxx.635.061-xx, analista de ciência, tecnologia e inovação, lotada na gerência de parcerias e monitoramento, para a realização de visitas técnicas às empresas beneficiárias do programa tecnova iii.	aiane de oliveira vieira	2026	10	2026-03-31	março	3	2026316101000001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.061-**
13351	5358.24	10	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 16/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.
nf 268 – no valor de r$ 257,20 (total da nf r$ 274,20) e 
nf 2170 - no valor de r$ 5.101,04 (total da nf r$ 5.163,00).
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
13352	6311.62	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 10806969, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 176117173 e ipof 2025215300123. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.311,62. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011818. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-03-06	março	3	2026215305900046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13353	11396.72	1	"pdf:	2026290600124
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026 - inss empregador (pagamento via darf - vencimento em: 20/03/2026)
.
valor: r$ 11.396,72
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290600100080	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13354	890.40	267	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32534  r$ 21,6 (site viva anápolis  nfvc 403 r$ )
202500025173286 nfag 32609  r$ 14,4 (rádio transaraguaia  nfvc 82 r$ )
202500025173286 nfag 32610  r$ 14,4 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 242 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32598  r$ 14,4 (rádio serra da mesa  nfvc 2109 r$ )
202500025173286 nfag 32605  r$ 14,4 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 6 r$ )
202500025173286 nfag 32607  r$ 14,4 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 26 r$ )
202500025173286 nfag 32599  r$ 14,4 (rádio veredas fm  nfvc 12 r$ )
202500025173286 nfag 32600  r$ 14,4 (rádio nativa fm  nfvc 2504 r$ )
202500025173286 nfag 32601  r$ 14,4 (rádio kompleta  nfvc 151 r$ )
202500025173286 nfag 32593  r$ 14,4 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 48 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32623  r$ 14,4 (rádio rio claro  nfvc 244 r$ )
202500025173286 nfag 32613  r$ 14,4 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 32 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32615  r$ 14,4 (serra dourada fm  nfvc 61 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32616  r$ 14,4 (radio mais top  nfvc 11 r$ )
202500025173286 nfag 32620  r$ 14,4 (rádio serra azul  nfvc 202 r$ )
202500025173286 nfag 32622  r$ 14,4 (rádio rio bonito  nfvc 2 r$ )
202500025173286 nfag 32611  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 675 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32578  r$ 21,6 (site orla noticicias.com  nfvc 3 r$ )
202500025173286 nfag 32529  r$ 36 (site portal notícias goiás  nfvc 754 r$ )
202500025173286 nfag 32612  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 676 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32624  r$ 14,4 (rádio primavera fm  nfvc 130 r$ )
202500025173286 nfag 32617  r$ 14,4 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 25 r$ 76,8)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13355	800.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de março/2026."	cinthia silva rego	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500679	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.861-**
13356	1206.00	3	"202600010012606-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).
.
pagamento conforme despacho 151 (87632267)
.
total a pagar:r$ 1.206,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-24	março	3	2026285009000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13357	519.47	1	".
processo 202200010016322- vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
nota fiscal 49/janeiro/2026/ir........................519,47
.
dare 12100002607700171"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
13358	2322.70	3	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período de 01 a 28/02/2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, no valor de.....r$ 2.322,70."	delio esteves de matos	2026	13	2026-03-06	março	3	2026326101300007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
13359	86711.02	3	"2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.
conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
000678-01/2026-liqui	3.3.90.33.04	11/03/2026	05/03/2026	43.355,51	43.355,51 
000696-02/26-liquido	3.3.90.33.04	11/03/2026	05/03/2026	43.355,51	43.355,51 

total a pagar:	86.711,02

processo : 202619222000642"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
13360	369363.71	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800095	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13361	80064.67	3	pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de fevereiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209002202600, fatura nº 1000672151655/0020900. pdf 2025436101448 - sei 202600036003059	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-10	março	3	2026436101100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
13362	25095.10	8	"processo 202600010003021.crrm
.

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 . vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (84972050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026/ses/cmac-spc (sei 85618494), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
242765/ir:.....................25.095,10 
.
dare: nº 12100002609001164
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026285009000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
13363	2220.02	6	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.
pagamento do (líquido) da brk conforme despacho nº 129/026-nugc, de 16/03/2026, fatura nº 3000521934, vencimento dia 30/03/2026 de serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, atestada pela gestora em: 16/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura...............r$ 2.322,48
base de cálculo irrf..................r$ 2.134,66
retenção de irrf........................r$ 102,46
valor líquido..........................r$ 2.220,02."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
13364	5775.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	lar e creche bezerra de menezes	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500338	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.776.979/0001-57
13365	262930.18	26	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição 
inss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) 
issqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)
i.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) 
valor líquido r$ 262.930,18
.
conforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13366	15149.38	2	"contrato telefonia móvel
pagamento líquido referente fatura 5664033195 - 12/2025"	tim s a	2026	6	2026-03-06	março	3	2026326200600046	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
13367	0.00	1	"despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).
nota:
87673	3.3.90.34.01	26/02/2026	26/02/2026	487.653,41	487.653,41"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2026409300700001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
13368	408.00	4	"retenção do irrf do recibo do mês de fevereiro/2026, referente
a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de
cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor
de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj.
pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
13369	14451.86	2	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 309 irrf.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	48	2026-03-18	março	3	2025436104800130	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
13370	6422.20	5	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf12 - 205.724,82
.
...processo pagamento 202500006120519
...ipof...............2025240100320
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aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	31	2026-03-10	março	3	2026240103100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
13371	2122.12	3	"renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina
* * fatura 2821209 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026140100600031	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
13372	304.00	5	pagamento referente à nota fiscal nº 3867106, relativo à taxa de administração - ciee, mês 12/2025, conforme boleto anexo. processo: 202518037004167 ipof: 2025400100117. gcsb.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-23	março	3	2025400100600247	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.600.839/0001-55
13373	5457.60	4	pagamento do irrf retido da nf 254, emitida em 06/03/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 113.700,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. lmb.	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-03-12	março	3	2026400102100003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
13374	22321.37	15	"pagamento-complemento do líquido da empresa pja consorcio, referente a execução dos serviços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2025.
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...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental
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.valor inss r$ 52.525,61
.valor issqn r$ 24.295,49
.valor irrf r$ 11.460,13
.valor líquido r$ 843.274,81 / r$ 22.321,37
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...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
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dalcy"	pja consorcio	2026	134	2026-03-17	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
13375	43038.00	2	pagamento da nota fiscal nº 97 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 04 (quatro) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês 01/26, conforme o contrato nº 043/23 (70377001), cujo vigência é 27/11/26, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 725/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001143.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-03-04	março	3	2026436200500018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
13376	404.98	31	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13377	2312.80	7	"retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição 
inss: r$ 5.088,16 
issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47
i.r. r$ 1.850,24
valor líquido r$ 144.933,68
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conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.
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processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
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isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-03-10	março	3	2026240103000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
13378	0.00	4	reemissão de ordem de pagamento da nota fiscal 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035	fernanda goncalves da costa	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.791-**
13379	1780.22	67	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13380	823.08	2	"processo 202500010097510 - lrs
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151  202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 13876 - ir
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emissão: 05/03/2026
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valor: r$ 823,08
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dare: nº 12100002609002216"	unika distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
13381	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26988508 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6383	daiany mara alves dias	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000221	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.479.901-**
13382	27700.00	8	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5.11.12/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13383	203369.08	4	"202600010000634 - crs
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fundo protege
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2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 -  nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - programa ""olhar para o futuro"".
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pdf 2025285002216. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025 (sei 76795967)
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pagamento conforme despacho 481 (87095775)
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cerof/olharpf/nov/25...............203.369,08
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	225	2026-03-19	março	3	2025285022500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
13384	23406.21	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	planalto solar park sa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.509.809/0001-08
13385	2734.13	17	"* ipof nº. 2024170100216 *
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recolhimento do issqn da nfs-e 64 (sei 88158403) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 05/2026 e os nº. 17/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
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rmvp
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**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-03-30	março	3	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
13386	608.95	18	"retenção de issqn 5%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
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nota fiscal....14
valor bruto: r$ 12.178,78
irrf: 292,30
issqn: r$ 608,95
inss: r$ 401,91
liquido: r$ 10.875,62"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
13387	79961.50	4	"pagamento para quitar com prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.
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nfe. 23057 - r$ 79.961,50 - liquido"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
13388	556685.27	4	tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em fevereiro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 74/ap/cef de 16/03/2026, devidamente atestado.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-26	março	3	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
13389	796.20	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de expediente, nf 328 (processo: 202618037001780).processo: 202618037000072
ipof: 2025400100227.lmb."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700098	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13390	600.00	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 27/02/2026. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 336  (processo: 202618037002101).processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700105	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13391	1200.00	2	202500025036021 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.	olegario dias	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000045	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.093.821-**
13392	2929.95	1	"processo nº 202500028000913 despacho nº 59/2026/abc/psetabc-05921 - processamento
de 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 2.929,95 (dois mil e novecentos e vinte e nove
reais e noventa e cinco centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5482890-
84.2025.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: joão henrique de araujo , cpf/mf sob o nº
xxx.179.301- xx."	joao henrique de araujo	2026	21	2026-03-16	março	3	2026126102100005	2026	1261	agência brasil central - abc	***.179.301-**
13393	1.70	3	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº35293	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
13394	125.00	4	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº83	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
13395	1592.86	4	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
2603.000089543 - r$ 719,04 
2603.000089544 - r$ 623,01 
2603.000089739 - r$ 250,81"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
13396	1465.01	5	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 3966
.
sei (86805130)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-03-03	março	3	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
13397	309.91	3	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2 023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 3261 e ipof 2025215300314. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 309,91. 
. 
processo de pagamento nº 202300017004802. 
. 
projeto/operação: aft  - gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
13398	614.40	4	pagamento do irrf retido da nf 1735 de 11/03/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de fevereiro/2026. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. lmb.	rd telecom ltda - me	2026	32	2026-03-13	março	3	2026400103200014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
13399	100000.00	2	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026.
emitidas em 13/03/2026: nf 102, no valor total de r$ 40.000,00 e nf 103, no valor total de r$ 30.000,00;
emitida em 17/03/2026: nf 110, no valor de r$ 30.000,00 (valor total da nf r$ 50.000,00).
processo: 202400005045618 ipof: 2025400100400. gcsb."	rgtech inovacoes tecnologicas ltda	2026	38	2026-03-26	março	3	2026400103800002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.917.554/0001-01
13400	646560.00	2	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze
mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina
dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da
utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre
taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman
dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen
tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa
ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para
o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061
38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 808074   data de emissão: 03/03/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 2.607.740,00
- valor da nota fiscal r$ 2.294.824,50
- valor líquido parte r$ 646.560,00
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	72	2026-03-06	março	3	2025240107200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13401	100547.10	10	"pdf: 2025290600182
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido parcial	.
.
nota fiscal..........ref................valor
100..................02/26.........100.547,10  
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	20	2026-03-09	março	3	2025290602000011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
13402	34760.49	8	"processo nº 202500028000598
despacho nº 96/2026/abc/dgpf-05916
** 12° parcela**
trata-se dos autos de despacho nº 108/2025/abc/dtio (sei nº 87009827), oriundo da diretoria de tele radiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da décima segunda e última parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-03-03	março	3	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13403	0.01	50	"pdf:2025295000425
41237......................r$ 0,01."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-23	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13404	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	missao resgate da paz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500450	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.574.493/0001-07
13405	70.26	5	pagamento à empresa acima, referente à fatura 332568, emitida em 16/03/2026, no mês 03/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-03-19	março	3	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
13406	4357.50	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500472	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0001-61
13407	1635.28	5	pagamento nf 658294 iss 01/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-11	março	3	2026326200800002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
13408	13006.21	3	"reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ibge.
* * recibo 022026-ra - ref. valor líquido do reajuste do aluguel do mês de fevereiro/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026145100500009	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
13409	410.07	7	"pdf:	2025295000361
40-03/26 ir	410,07 
lfb"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-03-13	março	3	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
13410	0.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesas com homenagem fúnebre por ocasião do óbito de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa no estado de goiás. requisição de despesa 19 (87813703).	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-03-26	março	3	2026300100600140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13411	60499.69	1	pagamento da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13412	543.55	5	pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 26/01 a 25/02/2026 conforme fatura 2603.000088103 emitida em 01/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-17	março	3	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
13413	647.96	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1334 e ipof 2025215300298. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13414	5868.93	1	".
proc 202600010011307-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde.
.
milomar lopes ferreira - fev/2026...........r$ 5.868,93
."	fesurv - universidade de rio verde	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.815.216/0001-78
13415	0.00	1	pagamento do líquido da nf 13, emitida em 10/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (confecção de troféus e camisetas), relativo a fevereiro/2026, no valor de r$ 9.000,00 (valor total da nf r$ 11.220,00). processo: 202500005035449 ipof: 2025400100393. gcsb.	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700071	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	63.659.975/0001-46
13416	744.75	4	"refere-se ao pagamento do irrf: 202300025017072 faturas mês 12/2025 r$ 744,75.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000078	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
13417	1391.42	13	"refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nfs 26 r$ 1.391,42.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-02	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
13418	237307.79	9	"pagamento da nota fiscal nº 3803, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: valparaíso data: 04/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
pagamento da nota fiscal nº 3804, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: santo antonio do descoberto data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
pagamento da nota fiscal nº 3805, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município:planaltina data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
pagamento da nota fiscal nº 3806 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: édeia data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
pagamento da nota fiscal nº 3807, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: nerópolis data: 06/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
pagamento da nota fiscal nº 3808 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: são luis do norte, no período de 07.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento)..
pagamento da nota fiscal nº 3809, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: novo brasil data: 07/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).
pagamento da nota fiscal nº 3810, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: barro alto data: 09/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento)."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
13419	7274.67	2	"processo: 202500010009506 - ebd
.
2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. rd 11/2024 (sei 65360470). serviços
.
pdf: 2024285003065. rd 11/2024 (sei 65360470).
.
emissão: 04/03/2026
nota fiscal:258/fevereiro/25/parte....7.274,67 
.
total a pagar: 	7.274,67"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
13420	887.94	2	"retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição 
inss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) 
issqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)
i.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) 
valor líquido r$ 67.903,40
.
conforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-23	março	3	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
13421	3839.66	1	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:





nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
30005149201025 	3.3.90.92.52 	19/03/2026 	19/03/2026 	1.660,34 	1.660,34 



ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100093	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
13422	16319.66	3	"pagamento liquido contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de confecção e instalação de sistemas de sinalização visual e tátil, visando atender às necessidades da administração central (reitoria).

nota fiscal 1093 sei: 86823621
ateste de nota fiscal sei: 86823724
solipa sei: 86824238"	flex projetos e sistemas ltda	2026	29	2026-03-12	março	3	2025406202900007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	12.957.444/0001-07
13423	17031.28	1	202500025105783 diferença das nfs 26856/261855 dezembro/2025 r$17.031,28.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-03-02	março	3	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
13424	7090.32	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição (final) do contrato 54/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000175, nf nº 30 irrf.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-03-30	março	3	2026436105800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
13425	29540.69	3	"valor para pagamento do líquido da 32ª medição do contrato nº 23/2023 –
referente  ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de fevereiro de 2026 pdf: 2025436100115,processo sei nº202600036003808, nf nº26430."	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026436100600042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
13426	2924.90	2	valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nf nº 18.	construtora milao ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
13427	857.09	1	"pagamento referente ao 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. 
.
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.039,34
emissão: 21.01.2026
ateste: 09.03.2026
>> liquido: r$ 641,55 - mod. 361
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 349,19
emissão: 20.02.2026
ateste: 09.03.2026
>> liquido: r$ 215,54 - mod. 361
.
processo 201700006027503
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2026	39	2026-03-12	março	3	2026240103900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
13428	32142.21	8	"processo pagamento  pgto 202200010026387 crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
ref. iss
.
nota fiscal:1392/fev/2026/iss
emissão:05/03/2026
total a pagar:	32.142,21

."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
13429	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de marco/2026."	ana cecilia ferreira dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500370	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.631-**
13430	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de março/2026."	rone rosa martins	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500454	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.021-**
13431	680.23	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 07
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e
 ......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25)
......processo sei 2025.0000.4080.879
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
 nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo
 judicial 5051597-35.2023.8.09.0051
 ...hvb"	sonia de almeida tolentino	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000131	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.300.291-**
13432	5918.57	2	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - go
.
..
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000153	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13433	28645.20	2	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 151."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-03-12	março	3	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
13434	1319.30	2	"pdf:2025186200072
aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.

nf. 4276

valor.....................1.319,30"	jr aguas eireli	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100007	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	97.546.623/0001-04
13435	657326.28	4	"202600010008895-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. pregão eletrônico nº 85/2025. processo nº 202500005021464 , 202500010074886. vigência da arp: 14/10/25 a 13/10/26. dod (85911666). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 79/2026/ses/cmac-spj (sei 85943200), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. .
.
nota fiscal............valor
996868.................657.326,28"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
13436	3627.78	1	"pdf:2026295200004
046- iptu-2026 - 06 parcelas..............3.906,69."	imc participacoes ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295200600056	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
13437	149.90	3	contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.	i2 telecom tecnologia da informacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2026409100500004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.128.581/0001-20
13438	5441.98	5	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12472 e ipof  2024215300092. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-24	março	3	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13439	7467.58	1	"pdf:	2026290600183
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de fevereiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 7.467,58 (pagamento via dae)
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100098	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
13440	1116.83	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 490 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
13441	1394792.88	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290400100056	2026	2904	polícia civil	50.565.317/0001-43
13442	871829.45	2	"pdf:2025295000378
221 - liq........................871.829,45


epn"	teltronic do brasil ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2025295000800043	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.316.088/0001-43
13443	1500.00	1	"projeto equipar - 2026
-
projeto de modernização e manutenção das unidades de ensino.
-
processo: 202500006146358
ipof: 2026240100550
portaria 1700/2026
rex seq 5031
-
hs"	conselho escolar do lyceu de goiania	2026	74	2026-03-12	março	3	2026240107400018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.696.469/0001-07
13444	1140.67	21	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13445	2489.76	1	"processo 202500010062522.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  pregão eletrônico nº 149/2025. ata de registro de preço nº 94/2025. ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003475. daof: 3060
.
ordem de fornecimento nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107
a-pradaxa® mesilato de etexilato de dabigatrana, 110 mg cap dura, caixa com 30 cápsulas
.
entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento  nº 304/2025/ses/cmac-spj-14107, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
241095:.......................2.489,76 
."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	163	2026-03-12	março	3	2025285016300398	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
13446	1427498.98	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. termo de colaboração nº 6/2025 - ses
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conf. solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - pc goiás (86422546) custeio………………………...r$ 1.427.498,98"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13447	78.93	2	"processo: 202500010070931 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
699998........78,93
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610010991"	mcw produtos medicos e hospitalares ltda	2026	163	2026-03-27	março	3	2025285016300600	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	94.389.400/0001-84
13448	0.00	3	"processo 202500005007713 - ejsa
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por m
eio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telé
grafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
ipof 2025285001351
.
boleto nº 487666/fev/26
.
total a pagar: 26.217,00
.
.
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-03-11	março	3	2026285001000098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
13449	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1068.1 município cidade de goiás deputado anderson teodoro beneficiario: instituto casa da ponte objeto da emenda aquisição de equipamentos de tecnologia para realização dos projetos do instituto casa da ponte. modalidade:  termo de fomento nº 40/2026
epi 1068.1 tf 40 mar"	instituto social e cultural casa da ponte	2026	17	2026-03-18	março	3	2026190101700010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.270.721/0001-96
13450	383.91	4	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 23064 - mês de fevereiro/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
13451	1266.26	5	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota
fiscal nº 162 conforme segue:
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
13452	404450.84	8	"pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.
.
nota fiscal 38 - r$ 409.363,20
emissão: 12.03.2026
ateste: 17.03.2026
>> liquido: r$ 404.450,84
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-24	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
13453	33261.58	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalaçõe s da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1491 e pdf nº 2024215300176. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$33.261,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13454	34594.46	3	"repasse de recurso financeiro para o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014, desp.judicial (86434988), mediante realização de depósito judicial no valor de r$ 34.594,46, a título de indenização por dano moral coletivo, decorrente de condenação solidária imposta ao estado de goiás. rd 02/2026-ses/supec (86933192).ipof: 2026285000807. daof.1166.
...............................
proc. 202600010004969, hever-ressarcimento, cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação civil pública nº 0012080-35.2017.5.18.0014.
.
tribunal: tribunal regional do trabalho da 18ª região - goiás
comarca: goiania
processo: 00120803520175180014
jurisdicionados: mini****** p****** d* t******* / esta** d* g****
conta: 2555.042.21230486-0
para enviar ted judicial, utilizar o id: 032555001242602271
obs: cumprimento de decisão judicial com autorização de pagamento de indenização por dano moral coletivo."	instituto haver	2026	10	2026-03-09	março	3	2026285001000219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.456.372/0001-83
13455	0.00	2	"despesas com homenagem fúnebre por ocasião do óbito de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa no estado de goiás. 
.
requisição de despesa 19 (87813703)."	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-03-27	março	3	2026300100600140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13456	214303.31	3	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:



2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;
181303707lqccon0226	3.3.90.39.04	09/03/2026	05/03/2026	214.303,31	214.303,31"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-03-12	março	3	2026420100300002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
13457	265.29	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400532	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13458	455366.24	176	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32928-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	314.621,24	314.621,24 
32878-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	06/03/2026	140.745,00	140.745,00 

total a pagar:	455.366,24"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13459	14363.35	1	"despesa relativa a verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-03-27	março	3	2026110100500017	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13460	661.79	9	retenções de terceiros (csrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 71- processo nº 202100055000082. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.	alm gente e gestao ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2025319000500324	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	29.607.478/0001-66
13461	227819.51	2	inss (empregado) - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
13462	15595.85	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000171, processo sei nº 202600036004196, nf-11508.
dare: 8586 0000 155-8 9585 0008 210-2 0002 6114 001-9 6537 1440 000-8"	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026438001100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
13463	88096.48	2	"pdf:2024295000007
219415752-02/26	......................43.852,20 
219491023-02/26........................2.756,60 
219528671-02/26........................4.049,50 
219259049-02/26.......................37.438,18 

total a pagar.........................88.096,48"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-03-27	março	3	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
13464	35992.15	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202600036000527, nf-3 e 4.	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-03-25	março	3	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
13465	8030.26	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 112/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202600036000527, nf-31 e nf-32 parte.
dare: 8582 0000 080-5 3026 0008 210-0 0002 6114 001-9 5630 2530 000-8"	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-03-25	março	3	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
13466	171380.00	411	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

433-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	85.690,00	85.690,00 
402-liquidoagencia	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	85.690,00	85.690,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13467	3135.52	9	salário maternidade da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200147	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13468	305.00	1	"op ref. a fornec. de bens e mat. e serviços-contratação de mat. gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. vigência é 12 meses, contados imediat. após a divulg. no portal nac. de contrat. púb.(pncp), de 03/12/2025 a 02/12/2026. lote 1: bloco de notas,200un,r$1.400,00; mochila, 200un,r$21.000,00; botton,500un,r$1.500,00; agenda,190un,r$3.743,00; caneta esferográfica,190un,r$1.159,00;  caneca,190un,r$3.420,00; caneta met.,200un,r$1.500,00; garrafa term.,300un, r$12.600,00.
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 355 - mês fevereiro/2026."	l a dos santos brindes corporativos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026316100600026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	38.091.175/0001-24
13469	189.89	6	"aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,
relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026.
.
fatura nr. 11409441 - r$ 189,89 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-31	março	3	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
13470	17783.22	2	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
issqn 5558 jan 2025"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-09	março	3	2026190101100044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
13471	1787.50	2	pagamento parcela 47/60 - março/2026, conforme gru - sei 87177499, com vencimento em 31.03.2026. atestado nº 44/2026 - sei 87180126. solipa - sei 87178296. convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não-comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn.	universidade federal de goias	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000095	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
13472	103.20	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 368/2026-gear de 16/03/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
13473	15373.75	2	"pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,
com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do
tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e ras
treador,periodo de fevereiro/26, conforme nf 65 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-03	março	3	2026126100600009	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
13474	22792.63	2	"pagamento dos certificados de licenciamento de veículo do ano de 2026 dos veículos da ueg, referente ao requerimento e  atestado (sei 86856805),
processo sei 202600020000006."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13475	77512.29	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202600036001101, nfs-1257 e 1258.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
13476	6507.30	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 56ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036002727 nf 16119 irrf

dare: 8581 0000 065-0 0730 0008 210-0 0002 6086 005-0 1030 7390 000-2"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
13477	0.00	9	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

****************************************************************************
pagamento duam issqn nota fiscal 689218 (vólus), ref. nf 42 interamérica."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
13478	33.78	3	"pdf:	2025295000354
652-01/26 - iss....................33,78"	popmed medicina e saude - eireli	2026	4	2026-03-11	março	3	2026295000400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
13479	113.95	43	"pdf:2025295000425
41471 - ir..........................113,95"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13480	58607.51	4	"nf 1096 emissão 02/03/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni
cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a
utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de fevereiro/2026......... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
13481	518322.48	4	"processo pagamento 202600010000634 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. programa olhar para todos
.
pdf 2025285002428. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76795967)
.
pagamento conforme despacho 481 (87095775)
.
cerof/olhar para todos/nov/25.....................518.322,48
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	209	2026-03-12	março	3	2025285020900006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
13482	1542.36	15	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nf nº 24 conforme segue:

r$ 30.847,21 bruto
r$ 370,17 irrf
r$ 1.357,28 inss
r$ 1.542,36 issqn
r$ 27.577,40 líquido"	elo construções ltda – me	2026	11	2026-03-09	março	3	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
13483	194.16	4	pagamento duam-iss da nf 11 maira lemos 202500027001206	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-24	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13484	4937.85	6	"dare
retenção de imposto de renda - refere-se acerca de adesão à ata de registro
de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa
de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da pol
ícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software
e assessoria técnica). a aquisição segue as especificações, quantidades es
timadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secre
taria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de
preços.
.
pdf 2025240102248 - processo 202500006117219
.
nf 2366 - r$ 411.487,88
emissão: 23/02/2026
ateste: 26/02/2026
** irrf: r$ 4.937,85
.
sandra"	positivo tecnologia s a	2026	17	2026-03-03	março	3	2025240101700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
13485	71.38	2	retenção do irpj destacado nas faturas: 2059349 e 2059567, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
13486	2822.72	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

bolsa estágio sead"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-03-27	março	3	2026210100600054	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13487	151.20	418	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

361-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	05/03/2026 	27/02/2026 	151,20 	151,20 

total a pagar: 	151,20"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13488	57.94	425	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
282-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	57,94 	57,94"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13489	100.00	3	contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.	inova telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.081.000/0001-24
13490	17131.24	3	"pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento
vapt vupt de trindade, referente ao mês de fevereiro/2026,
de acordo com o 1º aditivo ao contraton°32/2020.
pdf: 2024180100254 wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
13491	38925.50	5	"pdf: 2026260100125
pagamento do issqn da nf 5333,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
13492	174134.95	6	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1004
nf 682 r$ 8538,49 (nf 182 televisão anhanguera jataí );
nf 684 r$ 3000 (nf 292 estudio audio visual ltda muzak);
nf 685 r$ 5712 (nf 1298 ilha crossmídia ltda);
nf 686 r$ 18706 (nf 2 jornal diário do estado );
nf 687 r$ 14029,5 (nf 3 site jornal diário do estado );
nf 689 r$ 17138 (nf 93 jornal gazeta do estado );
nf 705 r$ 15365,69 (nf 208 televisão anhanguera itumbiara );
nf 699 r$ 5371,8 (nf 47 site notícia toda hora );
nf 700 r$ 10943,01 (nf 101 site já imaginou isso );
nf 701 r$ 23140,02 (nf 87 site jornal opção );
nf 702 r$ 26907 (nf 88 site jornal opção );
nf 704 r$ 17938 (nf 35 jornal opção entorno );
nf 710 r$ 7345,44 (nf 20 jornal hora extra )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13493	154.32	3	- pagamento do liquido da fatura 2820456 de 02/03/2026 (87036559), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 28/02/2026 (arla) = 18,49lts	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
13494	8323.97	12	202300025084412 rpv joaquim borges da silva, cpf  272.007.101-30, açao 5753792-15.2024.8.09.0051 r$ 8.323,97.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13495	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	alvaro jose de amorim	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500402	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.262-**
13496	6555.72	2	pagamento da fatura nº 484793 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/01/26 à 15/02/26, conforme contrato n° 9912467805/2022 (000028248946), com vigência 08/03/27 e relatório nº 709/26 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
13497	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	laura teodora miotto reis	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500236	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.613.601-**
13498	2784.94	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27121686 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603	sebastiao oliveira dos santos	2026	11	2026-03-13	março	3	2025320101101177	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.785.241-**
13499	665.12	1	"processo: 202500010090719 - vvf.
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.
.
nota.........valor(r$)
23542........665,12"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-03-13	março	3	2026285009000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
13500	222734.53	1	"ipof: 2026290100117
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido
01 - ac4 pm..................................r$ 222.734,53
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-03-27	março	3	2026290100600005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13501	3693.02	4	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
irrf 9434 pl fev 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
13502	319.95	4	"retenção do irrf referente ao recibo de fevereiro/2026, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 5,50 por cento. pdf: 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
13503	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	viviane de assis gomes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500578	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.481-**
13504	500.00	1	"pagamento ref. à ipof nº 2026186300092 parcela 26/03/2026 no valor de 500,0
0. descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor doriva
n de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento c
om eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerime
nto - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 2/2026 agr/ggi-06060 e p
ortaria agr 82/2026 - agr.
creditar na conta banco:
cef: 104
ag: 1340
c/c: 0574192094-9.
nome:dorivan de sousa lima 
cpf:132.480.571-49
total selecionado: r$ 500,00"	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-03-26	março	3	2026186300800106	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
13505	2688.68	1	mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês março/2026- processo nº 202300055000534.	associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500151	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.993.201/0001-47
13506	5406.35	3	pagamento do líquido da nf 168, emitida em 05/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. lmb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
13507	38666.67	1	destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de março de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	10	2026-03-30	março	3	2026240101000041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
13508	722281.48	3	pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 15/11/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 87092450). relatório nº 951/ 0256agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001991.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400588	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
13509	28925.53	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13510	9978.00	14	salários – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1342/2026/agehab/grsg (88012565), despacho nº 1340/2026/agehab/grsg (88011134). sei 202600031002650/202600031002525/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-25	março	3	2026436200100080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13511	257898.31	1	"portaria 10.252/2026 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 6º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de fevereiro de 2026. rd 102/2026 (87367742). programa federal: piso de enfermagem.
........................................
proc.202600010018416,agir-h.e.jatai, piso salarial prof. enfermagem- 6° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago............r$ 257.898,31.
.
apostila 6ª - piso de enfermagem (87953321).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13512	38088.57	2	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 101213."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
13513	393.58	6	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão às
atas de registro de preço a (72439196) e b (72439162), vinculado a contrata
ção sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste
na aquisição de mochilas e estojos escolares,destinado ao uso dos alunos da
rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - sedu
c, nos anos de 2025 e 2026. ipof-2025240100441 processo nº 202500006044100,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 811931  data de emissão: 18/03/2026
- referência: 10 unidades mochilas escolares
- valor total dos produtos r$ 493,21
- valor líquido r$ 393,58
..
dados bancários: banco do brasil - ag 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	31	2026-03-26	março	3	2025240103100012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13514	385.08	3	"processo 202000010010331 - ejsa
.
6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).
.
ipof 2025285002094
.
aluguel/jan/26/ir..........192,54
aluguel/fev/26/ir..........192,54
.
total a pagar:	385,08
.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
13515	10371.20	1	"despesa relativa ao soldos militar – subsídio efetivo militar da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100118	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13516	23781.88	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727	fundo municipal de educacao - fme	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	53.573.251/0001-21
13517	26700.00	1	"pdf: 2026160100010 - processo: 202500005043604
pagamento referente a aquisição de equipamentos 
complementares para a modernização da academia 
espaço saúde, localizada no palácio pedro ludovico 
teixeira, com desembolso único. sislog: 118246
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 20, emissão: 08/03/2026, 
atestado: 24/03/2026, valor: r$ 26.700,00 - líquido."	62.586.604 jackeline inacio lopes	2026	8	2026-03-30	março	3	2026160100800006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	62.586.604/0001-19
13518	374.23	4	"ipof 2025170100120
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
13519	694.75	61	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13520	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de fevereiro/2026."	ronan de souza negreiros	2026	15	2026-03-02	março	3	2026316101500453	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
13521	5015.71	5	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 5.015,71
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-03-02	março	3	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
13522	3139.44	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910137 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4504.	letierry fernandes da costa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000661	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.930.451-**
13523	230019.46	1	"pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. 
.
cod fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56
ateste: 23.02.2026
liquido: r$ 230.019,46 mod 363
.
sandra"	saneamento de goias s a	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
13524	65.36	27	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1-  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407).  relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13525	68817.75	1	"aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de agosto de 2025. ? 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 . proc. solicitação 202600010010796. rd 8/2026 (86568822) prog fed faec - transplantes orgaos, tecidos e celulas.
.....................................
proc.202600010010796, eistein-hugo, ressarcimento proc. doação de orgãos, ref. a agosto 2025. 
.
valor pago.........r$ 68.817,75.
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programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	137	2026-03-24	março	3	2026285013700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13526	0.00	1	portaria n° 052, de 19 de março de 2026, altera as cotas de diárias, para o período de 1° de janeiro à 31 de março de 2026. ( acréscimo de diárias )	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-03-26	março	3	2026335101200011	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
13527	249.03	10	pagamento do irrf retido da fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 249,03 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700035	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
13528	41099.85	1	"pagamento de psa devido a weliton parente santana, *** 444.321 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande 1, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 82,5 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300035"	weliton parente santana	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.444.321-**
13529	1228.82	17	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13530	50.00	6	valor destinado a cobrir despesas do iss do pagamento da 12ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036004312, nf-411.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
13531	0.00	4	"valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais 
executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes-goinfra, para creditar na conta banco do brasil, ag 086-8, 
cc 23064-2, pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-03-18	março	3	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13532	738.35	2	pagamento da fatura 25373 de 24/02/2026 (86929813), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda. serviço de hospedagem em hotel nacional.	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335100100012	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
13533	0.00	2	"processo sei nº 202600010001755 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 157/2025 . pregão eletrônico nº 253/2025. processo nº 202500005027315, 202500010083304. vigência da arp 03/11/25 até 02/11/2026 dod (84973494). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 55 (85355796), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000477
.
nota: 31356
emissão: 19/02/2026
valor: r$ 18.384,60
."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
13534	445.35	1	"pagamento da gru, para interpor recurso ordinário, no valor de r$ 445,35, vinculado a ação consignatória (conpag-0002175-46.2025.5.18.0007) movida pela metrobus, em desfavor da empresa terceirizada ágil ltda, referente a quitação do fgts dos ex-empregados terceirizados.
nota:
85/2026	3.3.90.91.07	16/03/2026	16/03/2026	445,35	445,35"	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000341	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.395.868/0001-63
13535	9955.79	1	"processo: 202500010036370 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos.
.
pdf: 2025285005455. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).
.
emissão: 05/03/2026
nota fiscal:619/fevereiro/26....9.955,79 
.
total a pagar: 	9.955,79"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-03-12	março	3	2026285008000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
13536	192.61	361	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


i.r.r.f. nf nº 7	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	192,61	192,61"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13537	206.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13538	3454.49	11	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota
fiscal nº 163 conforme segue:
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
13539	555069.05	3	valor destinado a cobrir despesa da 34ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100672, processo de pagamento sei nº 202600036001894 nf 39 liquido	bravia engenharia e arquitetura	2026	80	2026-03-26	março	3	2025436108000035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
13540	355.89	3	"processo: 202500010083849 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
1849565........355,89
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002197"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-25	março	3	2026285009200107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
13541	71781.54	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 17/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 148/2024 (86684689). relatório nº 1049/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001782.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400433	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
13542	1390.00	1	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
46 (sei 86881374), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700100	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
13543	318718.33	12	"pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809472 
valor bruto: 319.586,41
irrf: 868,08
liquido:  318.718,33
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
13544	80.66	4	"pdf: 2024160100167- processo:  202100015000510
pagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste 
contratual, com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria 
de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias 
para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 109, emissão 02/03/26, atesto 04/03/26, ref. 02/2026, 
valor 80,66 - issqn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
13545	690.35	3	prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês março/2026- fatura nº 16- processo nº 202500055000621.	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500023	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
13546	22003.03	1	"para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.
aux.alimentação març"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-03-30	março	3	2026190101000013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13547	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	vitor yukio ivasse alves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500399	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.271-**
13548	9425.46	4	"irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em fevereiro/2026, conforme ofício cef nº 78  de 17/03/2026, devidamente atestado através do despacho nº 301/2026-sf de 26/03/2026.

obs. à cef: quitar dare 12100002609003308."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-30	março	3	2026170400700046	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
13549	3091.87	2	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
853-liquido-02/26	3.3.90.40.84	11/03/2026	06/03/2026	3.091,87	3.091,87 

processo :202619222000417"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100023	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
13550	238582.37	1	pagamento de nota fiscal nº 956, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, no período de 09/02/2026 a 28/02/2026, conforme planilha referência fevereiro/2026 (87357542), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii.,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório inspeção financeira conclusivo, nº 1095/2026 (87804354) referência: processo nº 202600031002175.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
13551	16101.26	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13552	13460.12	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13553	9510.00	1	pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16024: bolsas de fevereiro/2026. despacho nº 88/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 899/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-03-12	março	3	2026240126200006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13554	738.82	6	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial
servidor: mikael borges de oliveira e silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 137557-11.2016.8.09.0206
id: 081250000030729251
favorecido: jose brasil jacinto do carmo
valor: 738,82"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-02	março	3	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13555	414.62	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, 
cont.funcam març26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-03-30	março	3	2026190100800006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13556	35580.35	10	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. 
pdf 2025420100252 

referente despesa nf108-liquido-atesto86741700 e aut.sgi86958883-processo202519222002477 
sislog :115639"	funcional construcoes ltda	2026	61	2026-03-09	março	3	2025420106100001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
13557	0.00	1	"pdf:2025290100077
03887087-02/26 liq
jbr"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290100700115	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	61.600.839/0001-55
13558	99540.00	3	valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece cotas de diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de.........r$ 100.000,00	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	18	2026-03-12	março	3	2026326101800001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13559	95.84	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-03-17	março	3	2026190100600058	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
13560	107139.00	2	valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de fevereiro de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.	ministerio da fazenda	2026	67	2026-03-23	março	3	2026436106700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
13561	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	jose eduardo follana peralta	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500534	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.821-**
13562	695.92	1	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4066 r$ 695,92 ref: janeiro/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 143031 r$ 268,8 ref: janeiro/2026 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026120100600006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
13563	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	ana beatriz carvalho dutra	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100138	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.489.171-**
13564	363.53	2	"o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf da prestação de serviços  de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da  contratante, de acordo com  as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.
conforme a ft 3000520546 emitida em 13/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200154. 
sei: 202400024004489."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026336200700029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
13565	170.68	11	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali
zação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d
e dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato
 de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di
ário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987
).
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ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 41 (87113470)
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ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11608921.......00029410210001092183.......23/03/2026.......170,68
.
total a pagar: 170,68
.
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."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-11	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
13566	10.06	5	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12084 e pdf 2025215300328. (inss – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$10,06.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13567	1575.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500195	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.395.196/0001-59
13568	79605.40	1	"processo pagto 202300010024953 - crs
.
contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . 
.
nota fiscal......emissão...........valor
2377.............06/03/2026.......79.605,40"	kentis servicos de alimentacao ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000220	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
13569	611.18	2	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026
.
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000002400217.
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-31	março	3	2026290600100110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13570	1780431.21	5	valor para pagamento (parte) do líquido da 08º medição do contrato nº 152/2024-goinfra, execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf:2024436101565, processo de pagamento sei nº 202600036001094, nf nº 363-liquido	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-03-31	março	3	2025436107300027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
13571	96187.72	10	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf22 r$ 163.495,71
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-03-13	março	3	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
13572	794.81	3	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.
.
fatura.............ref............valor
535060(ir).........03/26.........108,70 
535072(ir).........03/26.........229,18 
516346(ir).........02/26.........287,57 
516337(ir).........02/26.........169,36 
total............................794,81
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
13573	3926.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº 26861819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4693.	marineide de araujo siqueira	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001046	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.361.751-**
13574	2581.06	2	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.
.
ipof 2025285003967
.
nota fiscal nº 255/fev/26 - emissão 03/03/2026
.
total a pagar:	2.581,06
.
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."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
13575	168614.81	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100229
.
fatura......4000000201002202600
ref.fevereiro/2026
agrupamento: 21100
valor liquido:168.614,81
bruto: 170.565,44
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-03-09	março	3	2026240109700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
13576	104.86	24	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf-oi dez 2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-06	março	3	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
13577	225.83	1	"despesa relativa a associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100073.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100135	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13578	1035028.80	2	aditivo de 25% (vinte e cinco por cento)? ao contrato 06/2025 -  pregão eletrônico nº 020/2024- clc/pge - aquisição de veículo utilitário (suv 1.3 flex) veículo 0 km, com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal. marca/modelo: fiat pulse drive 1.3 mt flex. notas fiscais 581, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587 e 588.	mor comercio de maquinas e veiculos ltda	2026	13	2026-03-05	março	3	2025190101300009	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.889.808/0001-53
13579	5409.49	4	recolhimento de inss ref. à nota fiscal nº 114 sobre contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
13580	505.52	3	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100094	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13581	1266.27	51	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 86 conforme segue:

r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
13582	6030.57	2	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13583	181953.01	4	".
proc. 202400010036238/202600010003602-vpo
.
portaria 6532/2025
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convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
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pdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025.  rd 222/2025 (sei 76640624)
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pagamento conforme despacho 450/2026/ses/gae(86863620)
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parcela dezembro/2025..............................181.953,01"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	52	2026-03-12	março	3	2025285005200052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
13584	4784.18	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	iury ferreira de morais	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100157	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
13585	1379.95	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036004291, nf-2781.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
13586	12790.62	2	pagamento do irrf retido da nf 1004, emitida em 24/02/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês janeiro/2026. (valor total da nf r$ 266.471,20). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. lmb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-03-04	março	3	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
13587	7109.46	5	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.
.
fatura.............ref................valor
347................03/26...........1.749,84 
348................03/26...........5.359,62 
total..............................7.109,46
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
13588	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	giovana souza oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500435	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
13589	1.73	81	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf sobre a nota fiscal abaixo:
.
nf. 120233 r$ 1,73 - sei 87860794
.
empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13590	1550.28	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, relativo aos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 29/05/2024 á 16/07/2025, conforme  contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório 710 - inspeção financeira conclusivo. processo sei 202600031000657 (pagamento).	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400529	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
13591	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	victor da silva melo	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100189	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
13592	12719.39	1	"ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da pr
efeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, que fora colo
cada à disposição da goiás previdência - goiasprev, referente ao mês de fevereiro de 2026 e juntado a folha de pagamento do mês de março de 2026.

valor ............................... r$ 12.719,39.
aco"	instituto de previdencia de rio verde	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400075	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	03.820.397/0001-56
13593	356347.86	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição, do contrato nº 92/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101185, processo sei nº 202500036018740, nf nº 197.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	85	2026-03-19	março	3	2025436108500073	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
13594	24583495.50	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13595	50694.43	39	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-26	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13596	9287.20	1	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 
gm/ms nº 3069
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde 
pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
26114........9.287,20"	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-03-03	março	3	2026285012400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
13597	376.81	5	"202200025080929 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 96362 ref 02/2026  r$ 376,81.
mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38
banco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
13598	1800.00	1	aquisição de camisas anti-chamas para garantir a integridade dos coloboradores da equipe técnica da goiás telecom, cnforme nf-e nº 149.391.	ferramentas profissionais e equipamentos de seguranca ltda em recuperacao judicial	2026	8	2026-03-26	março	3	2026409100800029	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.428.558/0001-38
13599	5600.00	1	"processo sei nº 202600010016944 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gerson vitor martins . processo 202600010016944. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14978 (87141644).
.
valor: r$ 5.600,00
."	gerson vitor martins	2026	69	2026-03-16	março	3	2026285006900176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.874-**
13600	6717.66	2	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, pela condenação ao pagamento de custas processuais, relativo às parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor reginaldo benedito de brito, inscrito no cpf sob o nº ***.836.951-**. processo nº 5692548-22.2023.8.09.0051. processo sei 202500066001144. daof 0204/3261/2026 e ipof 2026326100111.
pagamento das custas processuais de acordo com ofício de requisição de pequeno valor, no total de.......r$ 6.717,66."	reginaldo benedito de brito	2026	32	2026-03-27	março	3	2026326103200011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.836.951-**
13601	39405.90	5	pagamento do duam-iss uruaçu-go no valor de r$ 39.405,90, referente a nf 5240 pela prestaçao de serviço na  celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-09	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
13602	1397.41	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 10 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13603	3600.00	1	"bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2
relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, 
projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 88073904."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-27	março	3	2026406202800039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13604	522.12	4	"processo sei nº 202500010091594 - mc

aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025. pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001766
.
nota: 333686
emissão: 02/03/2026
valor: r$ 522,12
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
13605	2389.22	3	"retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição 
inss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) 
issqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente
 i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) 
valor líquido r$ 175.800,96
.
conforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	90	2026-03-03	março	3	2026240109000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
13606	84145.00	1	"202600010012606-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).
.
pagamento conforme despacho 151 (87632267)
.
total a pagar:r$ 84.145,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-24	março	3	2026285009000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13607	125459.36	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-18	março	3	2026130100100068	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13608	9926.36	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26877250 e 26986903 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4867	wellington jorge nery nascimento	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000307	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.118.516-**
13609	24228.24	9	"valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 5."	delano cavalcanti calixto	2026	48	2026-03-03	março	3	2025436104800059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
13610	23300.00	1	"pagamento de bolsas, conforme item 7.1, para atender a 6 bolsistas (1 coorde
nador, 3 assessores de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pe
squisa e extensão) da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997),
seu respectivo termo aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (s
ei n. 78024557), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secret
aria de estado da educação de goiás.
- atestado 9 (86823977)
- fevereiro/2026"	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-03-09	março	3	2026406201500004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13611	2793396.14	4	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cresm (86428148) custeio………………………...r$  2.793.396,14"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
13612	11910.00	1	"pagamento de diárias ao pessoal civil fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. 
ressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.
pdf 2026260100109"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-03-03	março	3	2026260100600036	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13613	4011.35	7	"retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição 
inss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) 
issqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)
i.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) 
valor líquido r$ 117.330,50
.
conforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2025240100465	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-10	março	3	2026240109000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
13614	8925.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500441	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.682.475/0001-78
13615	2264.50	3	"ordem de pagamento para quita o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses,referente ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 499 - r$ 2.264,50"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-03-02	março	3	2026300100600048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
13616	9062.14	3	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010003508-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
referência...........valor
n.f. 408.............7.249,71
n.f. 414.............1.812,43
.
total a pagar.....r$ 9.062,14
."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-03-24	março	3	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13617	2658.60	3	"pdf: 2024160100056 - processo:  202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). conforme dados á saber:
- fatura: 182138570, em: 28/02/2026, venc: 13/03/2026, 
at: 03/03/2026, uc: 10078472, ref: 02/2026, 
valor: r$ 2.658,60."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
13618	104557.19	1	pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13619	801.72	11	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal  11542"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
13620	76626.67	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.

consignados"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13621	27235.82	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

ipasgo"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.565.317/0001-43
13622	360.00	2	pagamento iss - excelência - competência 02/2026	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	7	2026-03-27	março	3	2026440100700008	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	26.855.539/0001-16
13623	1706.85	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 16004, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.706,85.
total selecionado:..............................................r$ 1.706,85.
processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-03-18	março	3	2026186301000005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
13624	8000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	hedenir monteiro pinheiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500664	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.331.311-**
13625	3150.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	rede permanente pela paz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500032	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.134.512/0001-64
13626	130221.38	5	valor destinado ao pagamento da 7ª medição do  contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100455, processo 202600036004664 nfs-e 589 irrf, 590 irrf, 595 irrf, 601 irrf, 600 irrf, 591 irrf, 593 irrf, 603 irrf, 605 irrf, 604 irrf, 599 irrf, 598 irrf, 596 irrf, 597 irrf, 602 irrf, 592 irrf e 594 irrf	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-03-31	março	3	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
13627	4521.05	2	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 2026014099892 ref. 02/2026 conforme segue:
.
r$ 4.619,69 bruto
r$ 98,64irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.521,05 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700102	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13628	684.42	3	"processo: 202500010092099 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s)e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
76872........684,42
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000403"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
13629	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	adriel de oliveira dias	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500350	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.021-**
13630	31655.52	1	"processo sei nº 202600010013827 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  081/2025. pregão eletrônico nº 086/2025. processo sislog nº 112432. vigência da arp 21/07/25 a 20/07/2026. dod (86672470). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 113 (86682102), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 64123
emissão: 12/03/2026
valor: r$ 31.655,52
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200210	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
13631	34984.15	15	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº942833, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
13632	2246.66	4	"pagamento liquido da nota fiscal 236, referente os serviços prestados no mês
de fevereiro/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542609900111 pdf n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-03-17	março	3	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
13633	6934.17	186	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0177
nf 668 r$ 3192,97 (nf 22 rádio alvorecer fm );
nf 688 r$ 3741,2 (nf 3 rádio nova liberdade fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13634	1078.69	22	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 172 - r$ 89.890,76 – 8ª medição
inss: r$ 4.943,99 (44.945,38*11%) 
issqn: r$ 4.494,54 (89.890,76*5%)
i.r. r$ 1.078,69 (89.890,76*1,2%) 
valor líquido r$ 79.373,54
. 
conforme despacho nº 1141/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13635	26478.77	1	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1423/2026
rex seq 4986 - u.es extensão
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	202	2026-03-02	março	3	2026240120200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13636	77.03	1	"pagamento do boleto 487271 emitida em 28/02/2026, do contrato de prestação d
e serviços de postagens e outros no per. de fevereiro/2026, devidamente atestada pelo gestor"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	16	2026-03-12	março	3	2026126101600011	2026	1261	agência brasil central - abc	34.028.316/0001-03
13637	579.74	7	"pagamento parte do líquido da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. processo principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 850/2026/seduc/coordastec-16768 (87334822).
.
nota fiscal: 16 – r$ 48.311,80 - 2ª medição do contrato nº 270/2025
data de emissão: 04/03/2026
referência: março/26
atesto: 05/03/2026
inss: r$ 2.125,72
issqn: r$ 966,24
líquido: r$ 44.640,10 / r$ 579,74
......
processo principal: 202500006095770
processo de pagamento: 202500006139241
cno:90.027.29226/74
ipof: 2025240102423
.
dalcy."	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-03-12	março	3	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
13638	93438.89	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500264	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13639	1.67	6	"retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição 
inss: r$ 5.088,16 
issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47
i.r. r$ 1.850,24
valor líquido r$ 144.933,68
.
conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-03-10	março	3	2026240103000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
13640	209974.39	6	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-
forme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
13641	550.00	1	"processo sei nº 202600010021604 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wilber ribeiro quintino . processo 202600010021604. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19214 (87800063).
.
valor: r$ 550,00
."	wilber ribeiro quintino	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900198	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.781-**
13642	1646125.70	3	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
março de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-03-27	março	3	2026188000800003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13643	19236.64	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-03-30	março	3	2026296101500015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13644	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.10 município goiania deputado vivian naves beneficiario: associação favos - família, amor, voluntariado, oportunidade, saúde ? contra o câncer a
favor da vida objeto da emenda custeio. modalidade: termo de fomento nº 63/2026
epi 868.10 tf63 mar"	associação favos - família, amor, voluntariado, oportunidade, saúde – contra o câncer a favor da vida	2026	15	2026-03-30	março	3	2026190101500045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.433.658/0001-64
13645	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	henrique pascoa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500320	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.648-**
13646	82088.31	1	"portaria 10252/2026 
.
repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. proc. 202600010017717. pns/fev/26. rd 88/2026 - ses/gemod (87246391). 
.
ipof: 2026285001023
.
heeb/pns/fev/26....82.088,31 
.
total a pagar:	82.088,31"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	39	2026-03-30	março	3	2026285003900008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
13647	589739.83	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400125	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
13648	1062132.34	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100133. como segue:
fundo financeiro rpps-(14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.062.132,34."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100074	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
13649	37.82	6	"pagamento para quitar, com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
diesel / gasolina - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026305200600101	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
13650	3204.46	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26844327, e nº26844363 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4206.	alisson do nascimento sousa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.059.191-**
13651	836.67	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 8.916,67
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 836,67"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-03-30	março	3	2026310100600064	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13652	0.00	2	"pagamento para quitar com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses.
.
nfe. 24 - r$ 600,00"	são miguel comercial ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026300100600108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.953.672/0001-06
13653	85612.20	10	"pagamento para quitar com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.
.
nfe.607 - r$ 85.612,20 - liquido"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-03-26	março	3	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
13654	23019.06	3	"pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contratonº09
1/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da  secretaria de estado
da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de p
aulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025,objetoé o contrato del
ocação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora
taís santos neves carvalho,município de jataí/go.vigênciaficou compreendida
em 15 (quinze) meses.período desta despesa de1 a 31/03/2026.
.processo:201900006067070
.pdf: 2026240100206
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2026	39	2026-03-26	março	3	2026240103900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
13655	9292.80	7	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
98-irrf 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	27/02/2026 	9.292,80 	9.292,80 

processo:202619222000011"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13656	92788.07	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
.................................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. março 2026. sol. pag.86531462 fundo rescissorio. 
.
valor pago.............r$ 92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - ceap-sol (86531462)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
13657	3500.00	2	pagamento da 13ª parcela do mês de fevereiro/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 88/2025, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036004105.	weber barbosa de assis	2026	9	2026-03-12	março	3	2026436100900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.617.417/0001-33
13658	1254.13	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26874674 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.	ana cristina ferreira da silva	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000494	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.055.931-**
13659	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	higor oliveira guerra	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.201.321-**
13660	2278837.87	1	valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato 006/2022, referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000520, nf nº 603, 604 e 605 líquido.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-03-26	março	3	2025436104800110	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
13661	27830.38	4	"pdf:2024290100230
23902-01/26 liq
jbr"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-03-26	março	3	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
13662	148000.00	1	valor destinado a cobrir despesas por depósito judicial processo nº 5119562-91.2026.8.09.0029, para indenização por desapropriação de  jairo ferreira da silva, inscrita no cpf nº ***.426.001-**, proprietário do imóvel imóvel rural localizado no município de catalão-go, fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 18.580, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis de catalão-go, a ser desapropriada para obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica, garantindo assim a concessão da liminar e da imissão na posse do citado imóvel. pdf 2026436100273, processo sei nº 202500036016219	jairo ferreira da silva	2026	62	2026-03-06	março	3	2026436106200057	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.426.001-**
13663	14997.32	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902747 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5327.	reinaldo jacinto de moraes	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000007	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.190.941-**
13664	270.33	4	"retenção do irrf alíquota por cento 4,80 pela secretaria de estado da educa-
ção de goiás referente a prestação de serviços de locação de imóvel periodo
da despesa 01/02/a 28/2026
.pdf 2025240101542
.pedro"	orion incorporadora ltda	2026	99	2026-03-03	março	3	2026240109900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.271.565/0001-16
13665	90.15	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548564 e pdf nº 2025215300028. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 90,15.
.
processo de pagamento 202000017011150.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13666	1554.70	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 
 

- elizabete rodrigues dos santos ribeiro  (viúva)/ cpf- 387.406.641-04,  no valor de r$ 1.554,70 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) ;

devido ao falecimento do policial militar  cel pm rg  *4.86*  ***.753.901-**  edsson candido ribeiro."	elizabete rodrigues dos santos ribeiro	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500046	2026	2902	polícia militar	***.406.641-**
13667	365.77	6	"retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferre
ira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/03/2026.
.pdf 2023240100667.
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
13668	39973.84	3	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:   nfs 83 ref 01/2026  r$ 38.822,31, 88 ref 01/2026  r$ 576,63 e 89 ref 01/2026  r$ 574,90.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13669	449.95	2	contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns	technet networks ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500121	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
13670	2111.54	2	"locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de
suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais
seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos
e externos da universidade estadual de goiás.

janeiro/2026
fatura n° 27 sei: 87548704
atestado nº 10/2026 sei: 87550204
solipa sei: 87550274"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000103	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
13671	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	loiany goncalves costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500504	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.421-**
13672	41378.98	1	"aporte de recursos para ressarcimento de alores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de janeiro de 2026  no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010012530. rd 14/2026 (86696041). programa faec - transplantes de orgãos, tecidos e células.
...............................
proc.202600010012530,idthec-hgg, ressarcimento processo transplantador pancreas referência: janeiro 2026. 
.
valor pago............r$ 41.378,98.
.
programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-03-24	março	3	2026285013700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
13673	73.55	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 983483148-3;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 6 de 79;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13674	1400.00	1	"processo: 202400010084871 - ebd
.
1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. 
.
pdf:	2025285002114.  requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).
.
referência: janeiro/2026
.
aluguel/janeiro/26....1.400,00 
.
total a pagar:	1.400,00
."	lamara rubia de alvarenga	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.992.551-**
13675	32414.80	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.
...............................
proc.202300010023416, eistein-hugo, termo de colaboração nº 97/2024, residencia médica, janeiro 2026, conf.sol. pag. 86821833.
.
valor pago..............r$ 32.414,80.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2026 - hugo (86821833)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13676	20194.68	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: março/2026
* ipof: 2026145100017"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026145100500062	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
13677	933890.61	1	"repasse financeiro a conselgho escolar
-
despesa com execução de projeto e obra de terraplanajem e
confecção de taludes, paisagismo, com fornecimento de materiais
e mão de obra, agrocolégio estadual maguito vilela, em goianésia.
-
processo: 202600006029833
ipof: 2026240100590
portaria 1820/2026
rex seq 5039
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia	2026	130	2026-03-23	março	3	2026240113000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.888.853/0001-25
13678	23988.62	31	pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório nº 962/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001634.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13679	263031.06	7	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - 13c  salario.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13680	600.00	10	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 021.22/2026 - 202600020003792	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13681	5516.84	1	pagamento referente á nota fiscal nº26907773 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309.	marisa lazaron christ	2026	11	2026-03-27	março	3	2025320101101277	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.132.291-**
13682	2539.81	3	"202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a
o departamento estadual de transito - fevereiro de 2026 - mirna endres refere
nte a duam (87360823)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13683	17202.19	7	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
ferias abono clt mar"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600072	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13684	789.00	1	taxa para arquivamento, na junta comercial do estado de goiás ? juceg, da ata da  assembleia geral extraordinária (age) da iquego, referente à posse do conselheiro de administração, realizada no dia 25 de março de 2026- processo nº 202100055000064.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026319000600008	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.088.698/0001-74
13685	895723.93	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
....................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,março 2026, sol. pag.86510630. 
.
valor pago..............r$ 895.723,93.
.
despacho 91 solicitação de liq. e pagam. -parcial - março/2026 (86510630).
.
programas federais: procedimentos do mac - 10.146/26"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13686	787.49	2	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 256 referente ao faturamento retroativo relativo ao reajuste de preços do contrato nº 36/2025 - período de maio a dezembro de 2024, conforme despacho nº 3298/25/agehab/grsg. sei 202300031001342.	partners comunicacao integrada ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500054	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.958.504/0001-07
13687	37190.83	1	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
parc.inden.març 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-03-30	março	3	2026190101000010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13688	11985.72	6	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 264 parte.	houer engenharia ltda	2026	75	2026-03-19	março	3	2025436107500156	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
13689	50417.94	1	"valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 13 e 14."	latitude engenharia e tecnologia ltda	2026	62	2026-03-05	março	3	2026436106200050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.158.623/0001-73
13690	12.18	1	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
102-issqn 	3.3.90.39.11 	18/03/2026 	17/03/2026 	12,18 	12,18"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
13691	11225.62	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26853304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3265.	joelma martins dias	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001148	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.681.711-**
13692	371808.36	3	".
proc 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.
.
referência: n.f. 40686/fev/26..........r$ 371.808,36
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-03-12	março	3	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
13693	544.25	1	"pagamento de fundo protege goiás da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor........................r$ 544,25.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-03-30	março	3	2026186200800017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13694	19.52	2	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.
pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 22331 (diesel comum), referente ao mês 01/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-26	março	3	2026290401600005	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
13695	206.59	6	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100084	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13696	20005.15	1	"pagamento de diferença salarial do falecido anisio geraldo leite - cpf: 123.
610.710-20 a favor a inventariante hilmar barbosa leite - cpf: 664.766.231-6
8, conforme processo sei: 202500004113532"	hilmar barbosa leite	2026	3	2026-03-17	março	3	2026170400300032	2026	1704	encargos especiais	***.766.231-**
13697	606880.06	1	"pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.14 - r$ 606.880,06"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100132	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
13698	18600.00	3	"pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto
sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado nº 16/2026 - sei 88173288,
referente ao mês de março/2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-30	março	3	2026406202800008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13699	5702.98	5	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de de 01/2026.
refere-se ao inss - nf 4213 - r$ 5.702,98"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13700	17.13	15	"retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809471
valor bruto: 6.110,19
irrf: 17,13
liquido: 6.093,06
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
13701	54.00	220	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32926-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	54,00 	54,00 

total a pagar: 	54,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13702	28.80	300	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


469-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	28,80	28,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13703	12593.99	1	"?pagamento de psa devido a maria da conceição lemes pereira, 010.601.871-13, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento dom roriz, lote 18, zona rural., minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,28 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300044"	maria da conceicao lemes pereira	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.601.271-**
13704	4495.68	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26970498  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2774.	jose bomfim moreira dias	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101175	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.151-**
13705	2385.06	1	pagamento de inss da nf 122, referente a contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	14	2026-03-13	março	3	2026260101400003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
13706	23981.67	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.350,07
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 23.981,67
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-03-30	março	3	2026310100500016	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13707	197.94	1	plano odontologico referente a março dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500171	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
13708	9800.00	2	"contratação de show artístico da banda jota quest, para apresentação no evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, por meio de inexigibilidade de licitação, conforme previsto na legislação vigente, referente ao processo de contratação sislog nº 119120/2026 e processo sei nº 202600005010586.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 58 issqn 	3.3.90.39.05 	24/03/2026 	24/03/2026 	9.800,00 	9.800,00"	jota quest producoes artisticas e fonograficas ltda - epp	2026	28	2026-03-31	março	3	2026420102800011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.795.734/0001-04
13709	49870.41	26	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-17	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13710	4251.46	15	"pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, acerca do contra
to nº 110/2022 (000033091841) para conclusão de construção de escola padrãos
éc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbáde
goiás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestora.
nota fiscal complemento nota 682, 683 e 684
iss r$ 4.251,46
ipof pdf 2025240102382"	wesley mattos queiroz eireli	2026	135	2026-03-13	março	3	2025240113500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
13711	374.23	4	"ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
13712	2265.83	4	"recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº546 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
13713	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	mariana beatriz da silva rodrigues	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500385	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.571-**
13714	1963757.54	7	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de março/2026, conforme despacho nº 62/-geconte de 24/03/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-03-25	março	3	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
13715	14999.04	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26788834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5228	mylena gomes fonseca	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.665.011-**
13716	176280.00	1	"pagamento à empresa acima, referente aaquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  224 - parte	
data de emissão:	19/03/2026
referência: 	março
atesto: 	23/03/2026
valor total da nota:  	r$ 310.000,00
líquido:	r$ 176.280,00
......	
processo 202500006135076
pdf 2026240100364"	m & c comercio de moveis ltda -me	2026	106	2026-03-25	março	3	2026240110600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.605.657/0001-40
13717	14966.64	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26867192  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5243.	joao batista ferreira	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106001605	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.305.068-**
13718	11275.40	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100673, processo sei nº 202600036000045, nf nº 06.-irrf 
dare:8587 0000 112-6 7540 0008 210-8 0002 6079 008-7 1231 1540 000-7"	construtora norte brasil ltda	2026	45	2026-03-04	março	3	2026436104500031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.596.625/0001-91
13719	4979.50	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  81  –  uruaçu	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/03/2026
valor total da nota:  	r$ 36.007,70
líquido aditivo:	r$ 1.731,97
......	
nota fiscal:  82  –  piracanjuba	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 67.516,20
líquido aditivo:	r$  	3.247,53
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240102488"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
13720	21016.30	3	valor destinado ao pagamento de inss da 8ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002766, nf nº 2354 inss.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-03-16	março	3	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
13721	33.00	5	"pdf:2025186200109

a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.

issqn /277

valor ..................33,00"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2025186200100139	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
13722	1696.65	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de
estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro de 2026, 
conforme ipof n° 2026110100042 e processo n° 202600013000388, 
com pagamento via pix.
ras/gpf."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026110100100083	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
13723	144.00	212	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32932-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	144,00 	144,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13724	17131.07	1	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000517002-lqcconnov 	3.3.90.92.52 	18/03/2026 	12/03/2026 	17.131,07 	17.131,07 

total a pagar: 	17.131,07"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100092	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
13725	1392511.97	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100672, processo sei nº 202600036000045, nf nº 32.	bravia engenharia e arquitetura	2026	80	2026-03-04	março	3	2025436108000035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
13726	120.49	3	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf parcial do mês 01/2026.
fatura 78148 - r$ 54,39
fatura 78149 - r$ 47,12
fatura 78357 - r$ 18,98"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-04	março	3	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
13727	29.64	327	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f nf nº 489	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	29,64	29,64"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13728	345.60	16	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43533  r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 29 r$ )
202500025174682 nfag 43693  r$ 43,2 (portal kilattes notícias  nfvc 21 r$ )
202500025174682 nfag 43715  r$ 144 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 685 r$ )
202500025174682 nfag 43688  r$ 28,8 (blog alan ribeiro  nfvc 8 r$ )
202500025174682 nfag 43798  r$ 72 (jornal dos municípios  nfvc 2 r$ )"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-31	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13729	1383.00	1	"pagamento que se faz à tc bueno conserto de bombas e motores, para atender despesas com aquisição de peças para manutenção corretiva de 02 (duas) bombas de água para a sede do parque amazônia, sendo bomba mod +c040j0000102082; 1kw (hp-cv); 2.2 (3.00); e 56j; hz60; rpm 3480; 127/220; a26 00/14 00 – bomba do totem na esquina av. leandro da cruz com rua florianópolis e bomba mod +c040j0000102082; 1kw (hp-cv); 2.2 (3.00); e 56j; hz60; rpm 3500; 127/220; a35 00/16 00 – bomba do totem na esquina av. leandro da cruz com rua curitiba, de acordo com a ordem de serviço nº 32/2025 (80425944) e relatório de execução – empresa (85750261), sendo 02 (dois) bracket no valor unitário de r$ 442,50, perfazendo r$ 885,00 e 01 (hum) rotor 3 cv no valor unitário de r$ 498,00, perfazendo r$ 498,00, conforme danfe – documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – nf-e nº 905 e ipof 2025210100132. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.383,00.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção.
.
processo de pagamento 202500017013457"	tc bueno conserto de bombas e motores	2026	6	2026-03-12	março	3	2025210100600118	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	30.827.566/0001-52
13730	300.00	5	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 024/2026 - 202600020004085	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13731	29404.94	23	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 951
emissão: 13/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 66.545,00
irrf: r$ 3.194,16

.

nf 952
emissão: 13/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 60.675,00
irrf: r$ 2.912,40

.
nf 953
emissão: 13/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 42.223,00
irrf: r$ 2.026,72
.

nf 961
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 100.230,00
irrf: r$ 4.811,04

.
nf 962
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 45.584,00
irrf: r$ 2.188,03
.

nf 964
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 190.532,00
irrf: r$ 9.145,54
.

nf 965
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 115.400,00
irrf: r$ 739,20
.

nf 966
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 46.100,00
irrf: r$ 2.212,80
.

nf 967
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 7.500,00
irrf: r$ 360,00
.

fatura: 42
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da fatura: r$ 37.814,00
irrf: r$ 1.815,07

.
processo 202300006073317
pdf 2025240101909"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-03-02	março	3	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
13732	148164.46	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6 ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100455, processo sei nº 202600036002985, nfs-476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486 e 487.
dare: 8580 0001 481-0 6446 0008 210-5 0002 6086 004-2 9830 2530 000-8"	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-03-04	março	3	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
13733	1113.60	1	"pdf: 2025295100047
.
nome beneficiário: 4u digital comercio e servicos ltda
objeto: fornecimento de bens e materiais - monitores e telas. valor irrf.
.
nota fiscal..........ref..............valor
2217(ir).............02/26.........1.113,60 
.
rmb"	4u digital comercio e servicos ltda	2026	23	2026-03-02	março	3	2025295102300010	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	21.982.891/0002-80
13734	44640.10	8	"pagamento do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. processo principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vistoria, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 850/2026/seduc/coordastec-16768 (87334822).
.
nota fiscal: 16 – r$ 48.311,80 - 2ª medição do contrato nº 270/2025
data de emissão: 04/03/2026
referência: março/26
atesto: 03/03/2026
inss: r$ 2.125,72
issqn: r$ 966,24
líquido: r$ 44.640,10
......
processo principal: 202500006095770
processo de pagamento: 202500006139241
cno:90.027.29226/74
ipof: 2025240102423
.
dalcy."	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-03-12	março	3	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
13735	10.56	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 374/2026-gear de 16/03/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
13736	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jammila chaves costa	2026	20	2026-03-09	março	3	2026316102000005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.967-**
13737	13573.09	1	"processo sei nº 202500010097374 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 033/2025. pregão nº 24/2025. vigência da arp: 26/03/2025 a 26/03/2026. processo nº 202400005034524.
.
autorização 84071425
.
nota: 307520
emissão: 23/02/2026
valor: r$ 13.573,09
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
13738	3710.61	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13739	343022.38	3	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.
.
repasse parcial parcela mar/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) custeio……………r$ 343.022,38"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-03-03	março	3	2026285005500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
13740	80852.76	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). residência.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado janeiro/2026 hugol (86492533)  resid.medica.........r$ 80.852,76"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
13741	0.00	1	"202600010003005-mas
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 ""b"" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/03/26 a 25/03/27. dod (84970593), port. 8.834/2025 - prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 19/26 (sei 85713336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
12233.................1.326.884,00"	sante medica hospitalar ltda	2026	121	2026-03-09	março	3	2026285012100009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
13742	2714.52	47	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe
za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut
arquia, no mês de dezembro/2025,no valor de r$ 56.552,57 sendo deduzido irrf
o valor de r$ 2.2.714,52, conforme nfs-e nº 5642.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
13743	57381.83	5	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 475 - r$ 57.381,83"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-03-03	março	3	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
13744	4402653.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13745	27.26	5	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
180441908-+empirrf	3.3.90.39.04	09/03/2026	05/03/2026	27,26	27,26"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
13746	28068.39	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 375/2026-gear de 16/03/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
13747	202.66	1	"processo nº 202600028000369 
despacho nº 66/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 1 (uma) guia de requisição de pequeno valor - rpv no valor de r$ 202,66 (duzentos e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5106135-05.2019.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: jose roberto galvão da silva sob o nº xxx.834.991-xx.

despacho devidamente atestado."	jose roberto galvao da silva	2026	21	2026-03-24	março	3	2026126102100007	2026	1261	agência brasil central - abc	***.834.991-**
13748	619088.45	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13749	6107.38	2	pagamento referente adicional de férias (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 6.107,38. ipof nº 2026426100071.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100057	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13750	4834.12	12	"pagamento para quitar com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.
.
nfe. 607 - r$ 4.834,12 - tributos/issqn"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-03-26	março	3	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
13751	29.77	2	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação.
pagamento nf nº 664770, referência 01/2026 conforme segue:
.
r$ 33,00 bruto
r$  1,58 irrf
r$  0,00 inss
r$  1,65 issqn
r$ 29,77 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-03-19	março	3	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
13752	7756.60	3	202600025025055-refere-se ao pagamento do inss servidor dos servidores credenciados relativo ao mês de fevereiro (contabil março).	departamento estadual de transito	2026	24	2026-03-18	março	3	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13753	7875.79	1	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente ao inativo militar sebastião rosa de castro filho (sei nº 202611129000946).

valor da guia de i.r. .................. r$ 7.875,79

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-03	março	3	2026188100700007	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
13754	600.00	2	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido

folha mar/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	53.816,81	53.816,81 
folha mar/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha mar/26	3.1.90.11.03	26/03/2026	26/03/2026	43.815,81	43.815,81 
folha mar/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	75.364,94	75.364,94 
folha mar/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	355.525,46	355.525,46 
folha mar/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	225.663,30	225.663,30 
folha mar/26	3.1.90.11.47	26/03/2026	26/03/2026	1.644,99	1.644,99 
folha mar/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	17.585,03	17.585,03 
folha mar/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	79.362,25	79.362,25"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100089	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13755	5318.81	1	"ipof 2026290100120
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - fas - militar - ativo:.....................r$ 5.318,81
blm"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100111	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
13756	3300.48	57	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição 
inss: r$ 7.860,82 
issqn: r$ 6.600,97 
i.r. r$ 1.584,23 
valor líquido r$ 115.973,30
.
conforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13757	560.18	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 77 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-03-18	março	3	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
13758	900.00	2	"pdf:2026295200001
251 - fr - liq....................900,00"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-24	março	3	2026295200600048	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
13759	5741.02	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13760	30.06	390	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
295/issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	30,06 	30,06"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13761	12286.11	9	substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200163	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13762	1226.55	28	recolhimento do iss da nota fiscal nº 191 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - janeiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 86201301) e relatório nº 800/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001362.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13763	1167.20	9	"pagamento de guia de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps (sei nº 202611129002077).

valor da guia de i.r. ............... r$ 1.167,20

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-17	março	3	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13764	21660.01	1	"devolução de saldo do convênio nº 947981/2023 (sei nº 58796266), celebrado entre a união, por intermédio da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior - capes, e a universidade estadual de goiás - ueg. 
-concedente."	coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior	2026	52	2026-03-26	março	3	2026406205200001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.889.834/0001-08
13765	2828.43	4	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf: 2023285000489
.
dare: 12100002607200518
.
aluguel/fev/26/ir....2.828,43 
.
total a pagar: 	2.828,43"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
13766	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	tammara savvithna matos novikov	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500395	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.878-**
13767	8092.00	3	"pagamento líquido do recibo do mês de fevereiro/2026, a favor da
ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade
de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,
nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go conforme o contrato 
nº020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027.
pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
13768	962.66	3	"op para contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2890808 período de 02/02 a 01/03/2026 - mês de fevereiro/2026."	claro s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
13769	320.11	451	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
371-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	320,11 	320,11"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13770	109154.81	10	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000117	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13771	175.15	49	"ipof 2025295000425 
41468 - ir......................175,15."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13772	349.82	73	pagamento de arts vinculada ao despacho:  despacho 224 oc-gepoc/ 737 or-gemor /738 or-gemor/ 125 or-gepae/ 1108 or-fisc/ 71 gemvi-fiscal/ 227 gemvi-fiscal = ipof 2026436100016 - sei de pagamento 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-10	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13773	83603.64	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono.
.
março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500231	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13774	683763.18	3	"processo: 202500010087161 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa 
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
480258.......683.763,18"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-03-31	março	3	2026285009200010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
13775	646.00	2	202500025180039 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de simolãndia r$ 646,00.	agenor pereira da silva	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.166.151-**
13776	21795.73	22	pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13777	5297.48	6	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal	81910 - aparecida de goiânia
valor bruto	r$ 51.876,55
issqn	r$ 1.556,30
.
	
nota fiscal	81909 - cidade ocidental
valor bruto	r$ 7.093,02
issqn	r$ 141,86	
.
nota fiscal	81906 - aguas lindas
valor bruto	r$ 14.734,17
issqn	r$ 742,03
.	
nota fiscal	81904 - agua fria
valor bruto	r$ 1.633,48
issqn	r$ 49,00
.
	
nota fiscal	81933 - aparecida de goiânia
valor bruto	r$ 8.189,30
issqn	r$ 245,68
.
	
nota fiscal	81932 - aguas lindas
valor bruto	r$ 1.633,48
issqn	r$ 86,99
.
	
nota fiscal	81931 - senador canedo
valor bruto	r$ 1.644,44
issqn	r$ 82,22
.
	
nota fiscal	81930 - anápolis
valor bruto	r$ 2.740,73
issqn	r$ 82,22
.	
	
nota fiscal	81928 - mozarlândia
valor bruto	r$ 2.181,62
issqn	r$ 47,13

obs: a alíquota de mozarlândia veio a 2%, restando um saldo que será encaminhado a conta do credor posteriormente.
.	
nota fiscal	81927 - trindade
valor bruto	r$ 1.633,48
issqn	r$ 81,67
valor líquido	r$ 1.473,40
.	
nota fiscal	81926 - luziânia
valor bruto	r$ 10.414,77
issqn	r$ 312,44
.
	
nota fiscal	81925 - mineiros
valor bruto	r$ 2.729,77
issqn	r$ 81,89
.
	
nota fiscal	81924 - sanclerlândia
valor bruto	r$ 2.181,62
issqn	r$ 109,08
.
		
nota fiscal	81921 - vila boa
valor bruto	r$ 1.633,48
issqn	r$ 49,00
.	
nota fiscal	81919 - senador canedo
valor bruto	r$ 9.274,63
issqn	r$ 463,73
.
	
nota fiscal	81918 - novo gama
valor bruto	r$ 15.271,35
issqn	r$ 763,57
.
	
nota fiscal	81916 - luziânia
valor bruto	r$ 37.690,53
issqn	r$ 1.130,72
.
nota fiscal	81915 - planaltina
valor bruto	r$ 17.463,94
issqn	r$ 873,20
.
	
nota fiscal	81914 - formosa
valor bruto	r$ 20.182,75
issqn	r$ 605,48"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-05	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13778	1516.61	20	pagamento do issqn retido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.516,61 (total geral da nf r$ 30.332,20). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
13779	64968.29	1	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 6ª medição do contrato108/2023, realizada no  período de 01/01/2026 a 31/01/2026,referenta a  prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da  goinfra, lote 02. pdf:  2025436101380. proc. sei: 202600036004194	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2026436100800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
13780	3869.35	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100132: 
.
-funcam faltas-03/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	4	2026-03-30	março	3	2026250100400003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13781	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	douglas peres silveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500269	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
13782	733408.23	5	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
venc. salario mar 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600070	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13783	3584.30	1	pagamento parcial da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de fevereiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-03-18	março	3	2026180101000006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
13784	18779.94	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-03-27	março	3	2026240120900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13785	25991.23	8	"valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 62 irrf. 
dare: 8585 0000 259-5 9123 0008 210-0 0002 6086 007-7 2035 6060 000-0"	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-03-24	março	3	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
13786	4406.81	6	"valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1413,emitida em: 05/03/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 90/2026-gt, do dia: 06/03/2026, relativo ao mês de fevereiro de 2026, 
e atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
(irrf)valor total da nf.- 1413...................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
valor líquido:...................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-03-12	março	3	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
13787	416852.88	48	"gerenciador financeiro caixa: 12/03/2026.
pagamento de rpv a inativos do rpps (sei 202611129000950 /  sei 202611129000677 / sei 202611129000946 / sei 202611129000687).

valor líquido .................. r$ 416.852,88

                                 crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-12	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13788	400000.00	1	"transferência de recursos financeiros a conselho escolar
-
reforma e ampliação do instituto pestalozzi de goiânia-ipg, que possibilitar
á instalação do centro de referência em educação especial, centro de atendim
ento educacional especializado florescer.
-
processo: 202100006038954
ipof: 2026240100493
portaria 1498/2026
rex seq 5018
código fundeb: 26
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2026	128	2026-03-03	março	3	2026240112800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
13789	0.00	1	"pdf:2025295000073
46-01/26 liq.......................46.192,64."	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-03-13	março	3	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
13790	293571.75	4	valor para pagamento do líquido da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nfs nº 276, nº 277, nº 278, nº 279, nº 280 e nº 281.	strata engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
13791	248766.55	8	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100099	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13792	122650.93	3	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 373/2026-gear de 16/03/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
13793	22471.03	9	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente aos serviços de vigilância estendida (2 meses e 4 dias) + entrega final da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 04/12/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 560/2026 - inspeção financeira conclusivo (86410487). sei 202600031000996.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 14 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente parcela única da subetapa 4a de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 10/09/25 a 30/09/25, conforme contrato n° 32/2024 (80030891) e relatório 718/26 - inspeção financeira. sei 202500031011972."	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400326	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
13794	853.16	3	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.
.
nota fiscal........ref..............valor
522(iss)...........02/26...........853,16  
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
13795	97009.80	3	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - ferias abono.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100079	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13796	22062.50	1	"pdf:2024295000286
90-01/26 liq 2.
jbr"	plenativamente promocao a saude ltda	2026	34	2026-03-05	março	3	2026295003400003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.706.321/0001-32
13797	41631.46	12	"retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022
- prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e
para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1164.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10
1165.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67
1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10
1167.........r$ 44.429,80....r$ 2.132,63..r$ 4.887,28....r$ 37.409,89
1168.........r$ 64.525,62....r$ 3.097,23..r$ 7.097,82....r$ 54.330,57
1169.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 73.216,82
1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 46.762,36
1172.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10
1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 183.042,04
1174.........r$ 75.279,89....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79......r$ 63.385,67
1175.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 72.440,76
1176.........r$ 10.754,27....r$ 516,20......r$ 1.182,97......r$ 9.055,10
1177.........r$ 10.869,48....r$ 521,74......r$ 1.195,64......r$ 9.152,10
1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 72.440,76
1179.........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10
..
total bruto das notas fiscais .....r$ 867.322,15
valor de irrf 4,8% sobre todas as notas : r$ 41.631,46
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
13798	6807.94	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
.
nf.0942838
.
sei (87675427)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
13799	757.05	6	"pagamento para quitar, com locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025 e janeiro/2026 (sei 81661326), para fins de rescisão contratual.
.
nfe. 2 - r$ 757,05 - tributos/irrf"	triade empreendimentos imobiliarios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.556.861/0001-45
13800	2021594.69	1	valor para pagamento do líquido parte da 33ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001896, nfs nº 16 e 18.	construtora milao ltda	2026	8	2026-03-12	março	3	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
13801	148558.96	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13802	13079.46	1	"despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100072.
.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100130	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
13803	327.89	8	"recohimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de 
licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal nº 338 - sei 87438640 e atestado nº 47/2026 - sei 87438730. dare - sei 87454509."	experts informatica eireli	2026	8	2026-03-19	março	3	2025406200800355	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
13804	294854.70	8	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
liquido
.
nf: 1904
.
sei (87435654)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
13805	2488.80	7	"pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p
ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan
os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda
pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer
ente ao mês de março 2026. *proc: 201900025084560*boleto em anexo"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13806	60000.00	5	"processo 202300010069852 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. valor mensal: r$60.000,00. plano de trabalho(74115169). vigência: maio/2025 a abril/2026.
.
pdf 2025285002227.daof:02213/2850/2025. rd nº 148/2025-ses/spais(75414302).
.
pagamento faina/xeroderma/outubro/25............r$60.000,00
."	fundo municipal de saude de faina	2026	57	2026-03-19	março	3	2025285005700004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
13807	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	divino antonio santana lima	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500416	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.351-**
13808	6200.00	1	"202600010021605-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima. período de 01 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010021605, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19215 (87800079).
.
tfd/nicolas marreiro.............6.200,00"	clarilene dos santos lima	2026	69	2026-03-31	março	3	2026285006900210	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.531-**
13809	108723.23	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-17	março	3	2026240124200037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13810	832746.73	3	pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01 e 02), no município edealina-go, correspondente ao período de 10/01/2026 a 20/02/2026, contrato nº 123/2024 (86789313). relatório nº 862/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001829.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436201700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
13811	31.86	1	"pdf:2025290100021
22204-6 -02/26 - ir..................31,86"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290100700070	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
13812	17071.89	1	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
irrf 5558 jan 2025"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-09	março	3	2026190101100044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
13813	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	casa de moises	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.940.964/0001-08
13814	52529.28	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

fundo financeiro do rpps."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
13815	325.77	3	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
ipof 2024285002937
.
dare nº 12100002609002539
.
nota fiscal nº 115584/jan/26/ir- emissão 02/03/2026
.
total a pagar:	325,77
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-03-24	março	3	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
13816	15235.59	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref: março/2026
."	plano goias seguro	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
13817	113766.37	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: fgts(r$ 113.766,37).
.
obs. consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 24.760,92 - incluso na guia do fgts).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-17	março	3	2026409300100088	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13818	2525.72	14	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 013"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-03-27	março	3	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
13819	3220.52	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5305148-45.2018.8.09.0107, em favor de  paola vale de medeiros barroco(oab 55.493/go), relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100263, processo sei nº 201800036011911	paola vale de medeiros barroco azeredo	2026	69	2026-03-10	março	3	2026436106900040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.649.211-**
13820	1451.05	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv
olândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.
nota fiscal: 24 – cavalcante
data de emissão: 20/02/2026
referência: janeiro de 2026
atesto: 13/02/2026
valor total da nota: r$ 77.171,30
líquido aditivo: r$ 32.294,41
.
processo 202100006076257/202400006076955
pdf 2025240102240"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-03-02	março	3	2026240108700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
13821	701.72	16	pagamento de guia de locomoção 9389778-2/50. guia vinculada ao processo 5205830-60.2026.8.09.0123. processo sei 202200036004687.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-03-25	março	3	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
13822	244304.20	2	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.....................................
proc. 2
02200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,março 2026, sol.pag. 86424791.
.
valor pago...........r$ 244.304,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cora (86424791)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
13823	2310205.15	1	"processo 202600010005032.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/26 dod (85278813). .
.
19548:........................2.310.205,15 
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-16	março	3	2026285009200134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
13824	8.08	2	"processo: 202500010090719 - vvf.
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.
.
nota.........valor(r$)
23542........8,08
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609001588"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-03-13	março	3	2026285009000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
13825	112495.48	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101185, processo sei nº 202600036000036, nf-212 e nf-216 parte.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-03-27	março	3	2026436104500016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
13826	771.80	1	"pagamento de irrf - serviços de solução continuada de impressão, cópias e di
gitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos d
e impressoras e multifuncionais bem como solução de softwares de gerenciame
nto e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os s
uprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento
mais página impressa.
- despacho 333/2026 (87406303)
- dare irrf nf 143033 sonda procwork (87406218)"	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
13827	13285.34	5	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 49 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-03-17	março	3	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
13828	48.92	7	pagamento de irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancário n° 11258515. pdf:2025150100025	redemob consorcio	2026	3	2026-03-30	março	3	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
13829	4434.43	2	"pagamento de issqn da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios, cronograma-físico financeiro e despacho nº 921/2026/seduc/coordastec-16768 (87488689).
..
processo principal: 202100006029422
processo de pagamento: 202400006036097
cno: 90.022.97200/71
pdf: 2025240102397
...
.nf 12(r$ 88.683,53) - 1ª(única) medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 048/2024.
.líquido...r$ 76.446,87
.inss......r$ 7.802,64
.issqn.....r$ 4.434,43
............................................. 
dalcy."	comercio e servicos lev ltda	2026	86	2026-03-23	março	3	2025240108600056	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
13830	10172.75	4	pagamento nf 42,referente a  locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.	drr multi eventos ltda	2026	30	2026-03-26	março	3	2026260103000006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
13831	2400.00	7	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:
- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100071	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13832	176761.37	6	valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 97/2024, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024435000068, processo de pagamento sei nº 202600036003222, nf nº 20.	multi modal estrategica mme ltda	2026	16	2026-03-11	março	3	2025435001600011	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
13833	50000.00	1	"acréscimo i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. 

processos sei - 202600006004723 
ipof - 2026240100664
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-03-24	março	3	2026240101100078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13834	64.16	6	pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 180 e 181 conforme ordem de serviço n.º 04 e 05/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
13835	322974.86	2	202400025066860 nf 109 02/2026 call center r$322.974,86.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-03-11	março	3	2026296102000081	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
13836	2800.39	2	"pagamento das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneado, correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme contrato nº 033/2017.
.
fatura 3000518950 - 2.800,39 - tributos/irrf"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600128	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
13837	3082.56	1	"pagamento do valor líquido relativo ao fornecimento de bens e materiais e serviços (aquisição de kits caixa+placa acrílica com qr code+impressão do desenho no fundo da caixa personalizados que compõem a premiação concurso de desenho - 2025 ""goiás em traços e cores: sabores, histórias e amizades que acolhem""), para estimular a criatividade dos nossos estudantes e fortalecer o sentimento de pertencimento à nossa rica cultura goiana, da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go). ateste de nota fiscal  (86655897), solicitação de pagamento através do  despacho nº 73/2026/seduc/dc-16162 e despacho nº 789/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102542.
*valor total da nf 496/2026: r$3.120,00;
*valor líquido: r$3.082,56;
*valor irrf 1,2%: r$37,44.
terezinha."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	99	2026-03-09	março	3	2026240109900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
13838	10414.94	4	"pagamento do líquido do processo 202617697000034 - lote: 2026/1006
nf 43655 r$ 10414,94 (nf 114 coopgráfica e editora ltda)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13839	1126652.50	3	"histórico
pdf: 2026260100125
pagamento do liquido da nf 5332,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serv
iços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de pl
anejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contempla
ndo todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos
, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda inf
raestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
13840	322.35	2	"202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 322,35.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38."	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-03-02	março	3	2026296102000085	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
13841	5835.21	3	"pagamento de recibo do mês de fevereiro/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato
nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
13842	70800.00	4	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - grat rede,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13843	410.45	1	imposto sobre serviço do mês fevereiro da nota fiscal nº 113- processo nº 202100055000165.	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500116	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
13844	1050.42	5	pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 irrf.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	75	2026-03-18	março	3	2025436107500187	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
13845	50000.00	1	"ipof 2025170100157
.
pagamento referente à anuidade da associação do estado de goiás ao conseplan - conselho nacional de secretários estaduais de planejamento, em relação ao exercício financeiro de 2026, conforme art. 5º, §5º, ii, do estatuto do conseplan (sei nº 48706475), conforme ofício nº 03/2026 – conseplan(sei nº 87958011). devida por todas as secretarias de estado de planejamento e afins, dos estados membros. goiás é membro desde 2017, conforme ata sei nº 48754916 anexa ao processo.
.
dvs
."	conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500261	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.768.532/0001-85
13846	32309.55	3	"ordem de pagamento para quitar termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, refere-se ao pagamento liquido do m~es 02/2026
nf 555 - 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
13847	488970.94	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	50.565.317/0001-43
13848	92.64	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

fardamento militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100085	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
13849	0.00	1	"pagamento liquido pela  aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal...252
valor da nota: 16.162,55
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
.
weyder"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	211	2026-03-09	março	3	2026240121100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
13850	1881.61	3	"refere-se ao pagamento do irrf:  nf 266075 ref 02/2026  r$ 1881,6

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
13851	49.19	6	"202400025184019-pagamento irrf nota fiscal nº1080, no vlr de r$49,19
depositar na conta mais negocio
agencia 1626
produto ; 4995
nova cota ;578.197.734 -8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
13852	73847.06	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.
	
nota fiscal:  5  –  caiapônia	
data de emissão: 02/02/2026
referência: janeiro  de 2026
atesto: 12/02/20260
valor total da nota: r$ 226.702,28
líquido aditivo: r$ 73.847,06
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240102487"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-03-04	março	3	2026240108700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
13853	1356.93	34	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 104 113.077,90
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-12	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13854	51439.10	1	".ipof 2025295000068
12914 - liq.........................51.439,10"	sec power comercial, importadora e exportadora ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025295002400057	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.938.502/0007-16
13855	1228.82	19	recolhimento do pis/confins da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13856	15.32	3	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 001167 e ipof 2025215300350. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 15,32.
 . 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
13857	109.90	2	contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.	nova conexao telecom ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500059	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	40.236.078/0001-24
13858	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	victor henrique rocha	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500348	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.096-**
13859	95.00	2	"pdf:2025186200007

contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.

nf. 3887146
ref. a fevereiro/2026

valor......................95,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100012	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	61.600.839/0001-55
13860	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a março/2026."	gissely soares de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500150	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.571-**
13861	14808.59	4	"retenção issqn à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 121 r$ 493.619,76 – 2ª medição 
inss: r$ 13.780,88 (125.280,70*11%) 
issqn: r$ 24.680,99 (493.619,76*5%)
i.r. r$ 5.923,44 (493.619,76*1,2%) 
valor líquido r$ 449.234,45
.
conforme despacho nº 957/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240100574	
cno: 90.027.09114/74
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-03-16	março	3	2026240113400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
13862	16844.98	2	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais.
pagamento do boleto nº 486222 referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 16.844,98 bruto
r$      0,00 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 16.844,98 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700038	2026	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
13863	24366.42	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-03-30	março	3	2026285000900022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13864	1875.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar espirita sabina andrade ribeiro	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.294.817/0001-45
13865	26457.35	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-17	março	3	2026240125300036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13866	1310.74	11	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 15ª parcela do contrato 129/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 27 de fevereiro de 2026 no município de aporé. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005145, nf-987.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
13867	2214579.13	3	"valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf: 2025438000149,
 processo sei 202600036005309, nfnº 21 líquido."	construtora milao ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
13868	22123.58	8	"pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folhade pe
ssoal (pensionistas) do mês de março de 2026 dos seguintes:



01 - pensão alimentícia................................ r$ 810,50 
02 - unimed.............................................r$ 18.424,46 
03 - asmego.............................................r$ 480,07
04 - asmego sps.........................................r$ 2.408,55 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-03-27	março	3	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
13869	79068.36	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000034 - lote: 2026/1007
nf 43656 r$ 79068,36 (nf 2286 gráfica cgh comunicação )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13870	8673908.87	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-03-27	março	3	2026240108100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
13871	50.17	2	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente a o mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12083 e pdf 2025215300104. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$50,17.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13872	122.27	1	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 178 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/24(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 179 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
13873	0.00	2	ressarcimento- prefeitura de s.domingos- karina valene de rezende fraga-salarios de nov/25 e dez/25 - boletos nºs: 24143 e 24426.	prefeitura municipal de sao domingos	2026	1	2026-03-05	março	3	2026326200100084	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.068.014/0001-00
13874	283.76	8	pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/03/206 valor de 283,76. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 534853150. liquido. referente ao período de 11/02/2026 a 10/03/2026. total selecionado: r$ 283,76. processo sei: 202200029006617.	algar telecom s a	2026	8	2026-03-24	março	3	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
13875	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	ricardo ferreira nunes	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500619	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.701-**
13876	503.16	14	pagamento de guia de locomoção 109/02903468-1. processo judicial: 5148356-43.2020.8.09.0091. ação de reintegração de posse. pdf 2026436100083. processo sei 201800036008144	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-03-11	março	3	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
13877	247.13	6	"202500025087685-refere-se ao pagamento do irrf: nf 55 ref 02/2026  r$ 247,13

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-03-11	março	3	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
13878	3750.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	comunidade terapeutica pra vencer	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500495	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.276.695/0001-02
13879	2625.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	associacao resgate de jaragua	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500331	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.493.126/0001-12
13880	31365.71	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  31  –  minaçu	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 797.932,66
líquido aditivo:	r$ 31.365,71
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2025240100740"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13881	14108.50	3	retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1953, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
13882	3894.42	4	"pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados
de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina,
por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 942845, emitida em 03.03.2026 -
sei 87364482 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
13883	4200.00	4	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao dos surdos de goiania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500529	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.105.435/0001-26
13884	1543.91	3	"pagamento do valor liquido da fatura nº 3000522106, relativa ao contrato n.
º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ
a tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes
às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302),
no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4
, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de fevereiro/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
13885	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem.
referente ao mês de março/2026."	ana julia carvalho santos	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500227	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.555-**
13886	22155.55	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 08/11/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529) e relatório 523/2026 - inspeção financeira (86342561). sei 202500031011963.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400589	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
13887	452770.87	33	"pagamento de gerenciador da caixa dia 05/03/2026. processos sei 202511129013364, 202511129014140, 202511129014092 e 202511129014205.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor.....................r$ 452.770,87."	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-05	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13888	720.00	1	"pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e supo
rte, conforme contrato nº 04/2025 emater.
trata-se de pagamento imposto de renda relativo à nota fiscal n 202600041 - 02/26"	sigma sistemas de informática ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2026326200800008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
13889	2959.48	1	"pagamento liquido complementar de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100362
.
fatura.......dez/2025
valor bruto: r$ 3.659,29
.
fatura sem retenção de irrf .
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	99	2026-03-12	março	3	2026240109900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
13890	14222.04	11	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2798738-etanol-02/26 	3.3.90.30.04 	13/03/2026 	06/03/2026 	14.222,04 	14.222,04 

total a pagar: 	14.222,04"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
13891	203317.44	1	pagamento  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026186300200005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
13892	1.61	2	"pagamento do iss do processo 202217697000303 ref. fevereiro/2026:
nf 636 r$ 1,61 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-03-17	março	3	2026120100600010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
13893	5020.44	9	"pagamento do iss ref. fevereiro/2026:
nf 634 r$ 150 (nf 308);
nf 649 r$ 112,5 (nf 310);
nf 650 r$ 225 (nf 1443);
nf 645 r$ 112,5 (nf 447);
nf 654 r$ 112,38 (nf 67);
nf 663 r$ 501,93 (nf 1337 r$ 2676,96);
nf 673 r$ 743,98 (nf 745);
nf 674 r$ 150 (nf 744);
nf 680 r$ 64,35 (nf 96);
nf 681 r$ 170,84 (nf 202);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13894	0.00	2	".
processo 202200010016322- vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
nota fiscal 898/janeiro/2026/ir......................8,10
.
dare 12100002607800332"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
13895	38.80	6	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 11142886 - contratação para fornecimento mensal de unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-03-10	março	3	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
13896	10657.50	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023  seds (000025227807) , referente ao período: 02/2026.
despacho 186"	centro social pro familia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500526	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.293.449/0001-95
13897	4650.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	centro de apoio a carentes silvestre linares	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500355	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.267.856/0001-04
13898	37334.88	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33087  r$ 37334,88 (edma da silva rezende  nfvc 388 r$ 31680)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-24	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13899	11050.46	1	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
567/fev/2026/ir	..........................r$   7.365,57 
574/fev/2026/ir	..........................r$   91,80 
575/fev/2026/ir	..........................r$   154,78 
576/fev/2026/ir	..........................r$   118,06 
577/fev/2026/ir	..........................r$   77,39 
578/fev/2026/ir	..........................r$   78,86 
579/fev/2026/ir	..........................r$   109,23 
580/fev/2026/ir	..........................r$   109,23 
581/fev/2026/ir	..........................r$   109,23 
582/fev/2026/ir	..........................r$   2.094,22 
583/fev/2026/ir	..........................r$   84,34 
584/fev/2026/ir	..........................r$   79,23 
585/fev/2026/ir	..........................r$   77,43 
586/fev/2026/ir	..........................r$   245,27 
587/fev/2026/ir	..........................r$   255,82 

total a pagar:	..........................r$   11.050,46"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
13900	12833.31	4	"nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento de retenção de inss provenient
e da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, ja
rdinagem, recepção, garçom encarregado no período de janeiro/2025......devid
amente atestado pelo gestor"	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-03-18	março	3	2026126101400001	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
13901	2662.23	18	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 162 conforme segue:
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
13902	13682.80	1	valores destinados a cobrir despesas com complementação do deposito judicial para a ação anulatória de débito fiscal, sob n° 1013874-69.2025.4.01.3500, em trâmite na 1ª vara federal cível da sjgo - justiça federal da 1ª região(sei nº 71873716), com a finalidade de pleitear a imediata exclusão do sida e cadin e a retomada das atividades pela goinfra, conforme despacho nº despacho 1595 (88244367). processo sei 202300036014747	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-03-30	março	3	2026436100600075	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13903	108.12	1	"pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj 
.
irrf
.
fatura.sei 87413355"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600033	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
13904	2936.40	1	"pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual - orgão 2801 - complemento 1º trimestre 2026, superintendencia de gestão integrada/sgi.
.
ipof 202628010035"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-03-09	março	3	2026280100200027	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
13905	7219.84	2	pagamento referente á nota fiscal nº 26895871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6641.	fernanda cristina de souza	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000226	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.844.771-**
13906	14999.12	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26938608 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3862	jaime ferreira dos santos	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000311	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.162.821-**
13907	407625.02	19	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
590.................02/26........407.625,02
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-02	março	3	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
13908	117.02	444	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2490/404-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	117,02 	117,02"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13909	69521.04	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.
nota fiscal:  12  –  niquelândia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	24/02/2026
valor total da nota:  	r$ 643.118,21
líquido:	r$ 69.521,04
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2024240102308"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-03-04	março	3	2026240108700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
13910	62.88	9	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal 19765 a empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj 38.894.804/0001-54, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período 23/05/2025 a 31/07/2025 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130). relatório 364/2026 - inspeção financeira (85843058). referência: sei 202500031011449 (pagamento).	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400141	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
13911	10.59	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 4.162,68, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 4.411,30), no valor de r$ 10,59, conforme nfs-e nº 932456. (pdf 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
13912	3589.29	7	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra - referente ao  objeto deste contrato é a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100803, processo sei nº 202600036001070, nf nº 39.	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	75	2026-03-30	março	3	2025436107500162	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
13913	9391.95	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26908819 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6507	daniel santos gomes	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106001547	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.278.103-**
13914	475419.42	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.

proventos...................475.419,42"	goias previdencia - goiasprev	2026	27	2026-03-30	março	3	2026188002700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13915	708.44	65	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13916	175.00	1	"processo 202600010020762.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010020762.
.
tfd/renata:....................175,00 
."	renata maria cezario de almeida	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.052.561-**
13917	57.00	2	pagamento do boleto nº 1773651 nf 0868842, referente ao mê de fev/2026 pela contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, para o período de 12 meses, no valor total de r$ 912,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf 2025426100171	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-03-19	março	3	2026426100600021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	61.600.839/0009-02
13918	1508.01	8	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100059	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13919	3900.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
referente ao mês de março/2026."	fabio athair ribeiro cordeiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500089	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.626-**
13920	52.70	1	destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de março/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100063	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
13921	39194.01	12	pagamento do irrf retido da nf 1149, emitida em 24/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 39.194,01 (total geral da nf r$ 816.541,80). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
13922	12400.00	2	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-
graduação stricto sensu - nível doutorado, conforme atestado nº 10/2026
- sei 86625374, referente ao mês de fevereiro/2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-02	março	3	2026406202800020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13923	2754.00	2	pagamento de nota fiscal nº 271580006 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.	sandra regina dias	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000886	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.365.106-**
13924	1325670.92	1	"pdf:	2026290600178
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciário - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 1.325.670,92
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026290600200005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
13925	14392.32	32	"pagamento à empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 35 –
data de emissão: 09/03/2026
referência: fev/26
atesto: 10/03/2026
valor total da nota: r$ 16.116,82
líquido: r$ 14.392,32
.
processo 202500006050561
pdf 2025240100499"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	95	2026-03-12	março	3	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13926	131511.17	4	pagamento nota fiscal nº 11 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de janeiro/2026 - ordem de serviço nº 33/2026 o total de 1.939,33 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 777 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2025436201000018	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
13927	222009.87	3	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
108-liquidocomplem 	4.4.90.39.78 	02/03/2026 	27/02/2026 	222.009,87 	222.009,87 
processo: 202519222002477"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-03-05	março	3	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
13928	261.28	20	"pagamento de guia rrt cau-go:
despacho nº 174/2026/goinfra/oc-gepla-22791
despacho nº 175/2026/goinfra/oc-gepla-22791
pdf 2026436100029 - sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-03-05	março	3	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
13929	1014.08	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1321 e pdf 2024215300178. (irrf).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$1.014,08.
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processo de pagamento 202100017006614.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13930	1.10	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548564 e pdf nº 2025215300028. (irrf)
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valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,10.
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processo de pagamento 202000017011150.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100033	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13931	0.00	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100086	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13932	160465.36	1	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
nfse 3086 prov 01- 26"	prover service center ltda	2026	4	2026-03-05	março	3	2026190100400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
13933	1000.00	3	"despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis/go, referente ao exercício anterior ( 2025)
.
restituição referente ao exercício orçamentário de 2025
conforme despacho nº 50/2026/seds/caser anápolis-14582"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600112	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
13934	3548.88	3	"execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.
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nfe. 4416 - r$ 3.548,88 - liquido"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
13935	1934623.65	3	"pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 134/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com as memórias de cálculo (87494641) (87736779) anexas. vencimento em 16/03/2026.conforme despacho n. 97/2026 gdpr.
obs.: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-03-16	março	3	2026170201000001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
13936	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	nayara virginia santos barcellos	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500204	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.731-**
13937	235565.06	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
pagamento via gerenciador financeiro

dec jud .................235.565,06"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-05	março	3	2026188000600026	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13938	7875.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	assistencia infantil dona loudes de melo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500407	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.666.550/0001-70
13939	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	marcelo jhonatan de sousa e sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500546	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.993-**
13940	3150.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500464	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.639.913/0004-68
13941	0.00	3	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
iss 9434 pls fev 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
13942	818.31	1	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:







uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

3000520682-liqsine 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	24/02/2026 	818,31 	818,31 

processo :202619222000323"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-05	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
13943	0.00	1	"pagamento liquido pela  aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
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ipof-2026240100234
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nota fiscal...252
valor da nota: 16.162,55
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documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
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weyder"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	85	2026-03-09	março	3	2026240108500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
13944	210.44	4	"recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no 
valor de r$ 210,44(duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura nº 5708125385(sei88094342), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.

fatura        valor r$     vencimento     referência     período
5708125385    210,44       30/03/2026     03/2026        01/02 a 28/02/26

valor total .....................................................r$ 210,44"	tim s a	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290300700001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
13945	128.24	11	"pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. 
* empenho referente ao recolhimento do imposto de renda.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100037
* * fatura 287 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2025140100600066	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
13946	1919.70	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.92.07 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil r$ 1.919,70"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100106	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13947	62753.08	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 03/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo:
202500004066087) ."	itau unibanco s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100112	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
13948	180259.57	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-desc.-ipasgo, competência de março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100127	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
13949	5995.30	5	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
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pdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
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emissão:06/03/2026
nota fiscal:1533/fevereiro/26...5.995,30 
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total a pagar:	5.995,30"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-03-18	março	3	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
13950	10538.90	2	"pdf:2025295200118
137576-01/26-ir......................10.538,90.


epn"	fortline industria e comercio de moveis ltda	2026	2	2026-03-17	março	3	2025295200200017	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	08.368.875/0001-52
13951	2459.20	5	"pdf:2024295200041
82-01/26 inss...........................2.459,20"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600033	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
13952	15.24	79	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
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pagamento do irrf sobre as notas fiscais abaixo:
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nf. 33571 r$  2,50 - sei 88012768
nf. 33572 r$ 10,58 - sei 88012912
nf. 33573 r$  2,16 - sei 88013017
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13953	2726.60	16	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3.18/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13954	10550.00	7	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020003149	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13955	16.21	5	"valor que se paga referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 1141 - mês de fevereiro/2026"	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026316100600015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.264.064/0001-01
13956	67908.52	3	valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	73	2026-03-12	março	3	2025436107300072	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
13957	6225.29	1	"processo 202600010000952.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84649619). 
.
141232:.........................6.225,29 
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-03-16	março	3	2026285009200070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
13958	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	john henry fredette	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500640	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.755.611-**
13959	1116.50	1	"descontos com a aalego
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300084	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.344.026/0001-64
13960	2596.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 2256 supermercado julião eireli me..........valor r$ 2.596,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-05	março	3	2026326100900152	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13961	2885.84	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 2.885,84(dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas agrupadas nº 4000000212001202600(sei87868348) e 4000000212002202600(sei 87732863), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.

fatura nº              valor r$     vencimento  referência  cód. agrupamento
4000000212001202600    1.426,93     30/03/2026  01/2026     0021200
4000000212002202600    1.458,91     30/03/2026  02/2026     0021200   

valor total ...................................................r$ 2.885,84"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290300700022	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
13962	8479.02	1	"pagamento de psa devido a sebastião sidenir soares moreira, 597.019.001-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento dom roriz, lote 45, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 17,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300056"	sebastiao sidenir soares moreira	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.019.001-**
13963	1340.00	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-03-30	março	3	2026330100600015	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13964	776.50	3	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf43 64.708,43
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-03-19	março	3	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
13965	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de marco/2026."	raquel da silva carvalho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500363	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.832.261-**
13966	65239.92	1	"descontos com o sindisleg
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300093	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
13967	35655.41	1	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
fat-1162 boss fev 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-03-12	março	3	2026190101100045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
13968	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	ive sales rezende	2026	6	2026-03-23	março	3	2026310100600034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.228.301-**
13969	15059.98	1	"pagamento de psa devido a enaldo barsanulfo de lima, *** 575.491 -**, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento água quente, localizado no município de minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 30,23 hectares de vegetação nativa.
.
ipof 2026215300027"	enaldo barsanulfo de lima	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.575.491-**
13970	16069.60	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário
- rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor - rpv em nome de isr
ael mendes ivo, cpf nº 024.624.911-04, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5292841-57.2023.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202400066012551. demonstrativo financeiro e
laborado pela sead, daof nº 197/3261/2026 e ipof 2026326100107.
pagamento ao fundo rpps/patronal da rpv, no valor de........r$ 16.069,60."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-18	março	3	2026326100200010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
13971	193000.00	107	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf120 218.866,68
.
...ipof...............2026240100070
...processo pagamento 202500006057781
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-16	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13972	7620.45	91	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 43 - r$ 127.982,31 – 2ª medição 
inss: r$ 7.620,45
issqn: r$ 7.039,03
ir: r$ 1.535,79
valor líquido: r$ 111.787,04
. 
conforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006106933
pdf: 2025240100070
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13973	11411.52	1	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.411,52(onze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura nº 176802360(sei86494438), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.

fatura nº     valor r$      vencimento    referência    unidade consumidora
176802360     11.411,52     30/01/2026    01/2026       10040458812

valor total ..................................................r$ 11.411,52"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290300700014	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
13974	6656.85	3	pagamento irr,nf 155798,primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, ref.jan/26	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-03-13	março	3	2026260101400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
13975	1265.00	19	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
fabricio pessone albino-193/2026-345,00
fabricio pessone albino-194/2026-115,00
pedro marinho-191/2026-805,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-13	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13976	136143.70	12	"prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 17 - r$ 136.143,70 - liquido"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-03-30	março	3	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
13977	28.29	7	"pdf:	2025290100102
403-02/26 ir	28,29 
lfb"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
13978	17450.58	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - precom - contribuição servidor.	plano goias seguro	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100072	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
13979	24606.90	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 01ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 23/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003706, nf nº 13 irrf.	stadium construtora ltda	2026	40	2026-03-16	março	3	2026260104000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
13980	2450.71	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 17ª medição do contrato 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas,  tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go, referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2024436100001. processo sei nº 202600036004217, nf-222.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-03-12	março	3	2026436107000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
13981	18965.71	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	sandro gomes batista	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100187	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
13982	920.00	2	"contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.
processo - sislog 115874.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
boleto225-02/2026	3.3.90.40.30	11/03/2026	06/03/2026	920,00	920,00 
processo :202619222000402"	thera telecom limitada	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	51.404.328/0001-04
13983	26208.00	4	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
irrf da fatura/nf nº 141, da contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	maas servicos ltda	2026	55	2026-03-19	março	3	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
13984	416239.28	1	"pagamento liquido  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof-2025240101371
.
nota fiscal....39...emissao : 09/02/2026
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
inss: 42.346,72
issqn: 24.198,12
liquido: 416.239,28
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	115	2026-03-02	março	3	2026240111500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
13985	14998.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 27066699 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5941.	braulio klyman de freitas ferreira	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001386	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.437.811-**
13986	0.00	7	".
processo:202200010020773 -lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat
ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202
2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0
2/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
referência: nf: 1158/fev/2026/iss....................253,48
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-03-13	março	3	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
13987	4012.13	2	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630).
.
liquido
.
nf: 197
.
sei (87860628)"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
13988	3213.84	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ressarcimento.
servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 01/2026, no valor de r$ 3.213,84.
processo sei nº: 202500007017927
.
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de goianira
cnpj: 01.291.707/0001-67
banco caixa economica federal: 104
agência: 3405
conta: 2-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-12	março	3	2026290400100031	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13989	79786.80	1	".
                            ipof 2025290100074
.
                          convênio n° 972483/2024
pagamento da nota 72
valor 79.786,80"	jl neto engenharia ltda	2026	39	2026-03-13	março	3	2025290103900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.045.782/0001-40
13990	4000.00	1	pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 71 parte.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	75	2026-03-18	março	3	2025436107500169	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
13991	35920.48	3	"recolhimento de 5% sobre o valor total da nota,  referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290.processo nº 202200006056663:
..
- nf 1163 data de emissão: 04/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 718.409,68
- issqn: r$ 35.920,48"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-03-03	março	3	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
13992	96120.00	30	pagamento do dare-irrf  referente a nf 4995 pela prestaçao de contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
13993	13651.24	9	"folha março/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	68.647,14	68.647,14 
folha março/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha março/26	3.1.90.11.06	26/03/2026	26/03/2026	5.918,69	5.918,69 
folha março/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	307.510,26	307.510,26 
folha março/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	333.140,57	333.140,57 
folha março/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	165.880,44	165.880,44 
folha março/26	3.1.90.11.17	26/03/2026	26/03/2026	127.708,20	127.708,20 
folha março/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	13.651,24	13.651,24 
folha março/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	3.040,64	3.040,64"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100079	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13994	530528.85	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100061	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13995	24712.82	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/01/26, valor de 24.712,82.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de janeiro de 2025. nf. nº 148.
processo nº 202300029005957. 
total selecionado : r$ 24.712,82."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-03-03	março	3	2026186300800028	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
13996	20000.00	6	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: gratificação por exercício de cargo	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100057	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13997	187170.32	3	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200151	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13998	16000.00	1	"pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 018/2023 - sei 4671
0997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557
), celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de fevereiro/2026.
- atestado 8 (86823122)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-03-09	março	3	2026406201500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13999	148.90	38	"recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2024240102516 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 140 ref.: 10/2025 - s. l. montes belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 148,90
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 223 (11/2025 - goianesia) o
valor de r$ 27,54 para complementar o pagamento da duam - nf 140 slmb.
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2025240100900059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
14000	174782.51	1	acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 21/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.	hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500162	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.622.553/0001-90
14001	39.00	382	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

296-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	39,00 	39,00 

total a pagar: 	39,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14002	2518625.44	6	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemnsl/hmtj (86282878) custeio………………………...r$ 2.518.625,44"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
14003	220.18	96	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192
2023, firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa
cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução te
cnológica de serviços especializados de videomonitoramento,por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo
ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares
selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. ipof 2024240102189, processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  80602  –  bonfinópolis	
data de emissão:	03/11/2025
referência: 	outubro de 2025
atesto: 	06/11/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
líquido parte:	r$ 108,92
.
nota fiscal:  80939  –  bonfinópolis	
data de emissão:	03/12/2025
referência: 	novembro de 2025
atesto: 	06/12/2025
valor total da nota:  	r$ 2.124,32
líquido parte:	r$ 110,90
.

nota fiscal:  80949  –  goianira
data de emissão:	03/12/2025
referência: 	novembro de 2025
atesto: 	06/12/2025
valor total da nota:  	r$ 9.516,96
líquido parte:	r$ 0,36
.
obs: informamos que os valores acima serão creditados na conta do credor, tendo em vista que as duams referentes ao issqn do município de bonfinópolis das notas fiscais 80602 e 80939 foram quitadas no empenho 2026.2401.059.00001. portanto os valores acima, incluindo o saldo remanescente da nf 80949 são devidos a empresa."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-03-12	março	3	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
14004	1008.00	3	inss-pj-fev-0046	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-17	março	3	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14005	3660.16	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total:

 fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.660,16 (três mil seiscentos e sessenta reais e dezesseis centavos) ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  cb 12950 280.047.101-82 manoel de souza oliveira"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-03-09	março	3	2026290200500032	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
14006	90.43	377	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
375-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	90,43 	90,43 

total a pagar: 	90,43"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14007	8715.05	4	adic. variáveis-pessoal civil – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1274/2026/agehab/gagp (87738803), despacho nº 1276/2026/agehab/grsg (87754548). sei 202600031002448/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14008	3017.04	1	"despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).

nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar	valor a ser pago
106     3.3.90.39.15   25/02/2026  25/02/2026	3.017,04  3.017,04"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-06	março	3	2026409301000153	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.562.747/0001-15
14009	1305.54	6	pagamento retenção iss janeiro/2025 nf: 1127 prefeitura jaragua planilha sei:86305570	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
14010	194142.00	16	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege."	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
14011	65719.84	4	"pagamento referente ao 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> cod fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56
ateste: 23.02.2026
liquido: r$ 65.719,84 - mod 122
.
obs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinadas ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será realizada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parte do pagamento das referidas faturas.
.
sandra"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-03-09	março	3	2026240101100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
14012	145.28	8	"pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1018 e pdf 2024215300167. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$145,28.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
14013	3939.82	1	"ipof 2026290100144
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012. 
cef 
conta 2555 42 21493555-7
id. 032555000902603263
01 - valor..............................r$ 3.939,82
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100144	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14014	14550.00	1	pagamento de nota fiscal nº 26914330 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6516	dailton rodrigues suaris	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001164	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.776.871-**
14015	203.30	2	"contrato de aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região
metropolitana de goiânia ou grande goiânia
pagamento imposto de renda referente ao boleto 000002593620 4 - para o mês de março/2025
empresas: cootego; hp; metrobus; rápido araguaia e viação reunidas."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-06	março	3	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
14016	32333.33	2	"despesa relativa a adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100097	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14017	384.83	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: associação de classe (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100058"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100140	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14018	1848.38	18	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14019	10.13	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 3.921,50, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 4.221,15), no valor de r$ 10,13, conforme nfs-e nº 932455. (pdf 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
14020	1686.53	1	destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de março/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15.	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100055	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.627.332-**
14021	40884.70	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista
especial em geral do período de março/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	21	2026-03-30	março	3	2026180102100003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14022	387.71	3	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 392 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
14023	8715.79	1	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21304 (sei 85530812) (parcela 04/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
14024	246.19	5	"pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para
depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253
5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia
5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de
cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de março 2026. 202300025021193 -b
oleto em anexo. sei folha: 202600025045238.."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14025	6375.30	5	".
processo sei 202500004059819 - ppt nº 360 - aut de ppt nº 12549
pdf 2025170100184
.
contratante:
secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº01.409.655/0001-80.

contratada:
jr aguas eireli, inscrita no cnpj sob o nº 97.546.623/0001-04
.
ordem de pagamento valor líquido r$ 6.375,30 nf nº 4178 de 14/01/2026, referente ao exercício de 2025 no valor de r$ 43.139.24 (quarenta e três mil, cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) da contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria de estado da economia, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe, conforme programação de desembolso financeiro.

objeto do contrato:

detalhamento:               

    água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão com 20 litros
               
    período    quantidade      vl unit.      vl total anual
     2025      16.382          7,90          129.417,80
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da assinatura de termo de contrato, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos
termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
ejs
."	jr aguas eireli	2026	14	2026-03-03	março	3	2025170101400482	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	97.546.623/0001-04
14026	550.00	1	"processo sei nº 202600010015867 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alisson rezende de oliveira duarte. processo 202600010015867. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14004 (86986556).
.
valor: r$ 550,00  
."	alisson rezende de oliveira duarte	2026	69	2026-03-13	março	3	2026285006900157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.427.361-**
14027	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	anna clara borges de franca	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100140	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
14028	7500.11	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14029	2500.24	1	folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000102	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14030	1437.70	450	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1971/437-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	1.437,70 	1.437,70"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14031	50200.42	1	".
proc 202600010011172-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de anápolis.
.
ref.fevereiro/2026
alessandra carvalho de souza....................6.902,10
andrea cristina de carvalho.....................6.902,10
eliana gomes de jesus ferreira..................6.254,31
eliane bento moreira de lima....................3.843,87
glaciene isabel da silva alves..................7.216,94
ilse elias gomes dorninger.....................12.013,89
karla cristina de jesus oliveira................7.067,21
.
total a ressarcir..............................50.200,42
."	municipio de anapolis	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.479/0001-46
14032	0.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a março/2026."	isabelle jordana alves pinheiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500154	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.681-**
14033	33.89	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.
conforme a ft 529698085 emitida em 03/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200163. 
sei: 202200024001643."	algar telecom s a	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
14034	38.82	4	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/ms nº 3069.
.
aquisição de insumo que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27106........38,82
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609001417"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-12	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
14035	216.40	2	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-03-23	março	3	2026140100600006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14036	131.05	3	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de
locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045.
pagamento de retenção/irpj do aluguel no período: 01 a 28/02/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor total...............................r$ 2.730,30 
retenção de irpj..........................r$   131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-03-05	março	3	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
14037	9690.00	1	pagamento de nota fiscal nº 30012026 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5934	celia alves rosa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000113	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.923.551-**
14038	3903.20	3	"pagamento referente ao aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500kg  para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação pelo periodo de 12 meses.
.
nota fiscal nº 270 - março/2026 - r$ 4.100,00
emissão: 06.03.2026
ateste: 06.03.2026
>> liquido: r$ 3.903,20
.
processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-03-12	março	3	2026240101100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
14039	1741.82	3	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, para transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, declaração 00173/3261/2026. solicitação 9016088 e ipof 2024326100210.
pagamento líquido das notas fiscais nº 89426 e 89427, despacho nº 113/2026 labvet 10/03/2026, ref. 02/2026, atestadas pelo gestor em: 10/03/2026, vencimento 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total nf 89426:.............r$   881,49 
retenção de irpj..................r$    10,58
líquido a pagar...................r$   870,91
total da nf. 89427................r$   881,49 
retenção de irpj..................r$    10,58 
líquido a pagar...................r$   870,91 
valor bruto notas fiscais.........r$ 1.762,98 
total de irpj.....................r$    21,16 
total líquido à pagar:............r$ 1.741,82."	radar logistica e servicos ltda	2026	19	2026-03-18	março	3	2026326101900005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
14040	260.73	3	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021
-secami, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de controle 
sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências 
internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1043, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 118,46 - inss
- nota fiscal: 1044, emissão: 20/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 118,46 - inss
- nota fiscal: 1045, emissão: 02/03/2026, atestado: 02/03/2026, 
valor: r$ 23,81 - inss
valor total inss: r$ 260,73"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
14041	90.64	5	"pagameento para qutiar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
nfe. 2603.000089543 - r$ 90,64 - tributos/irrf"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
14042	1990.85	7	valor destinado ao pagamento de iss da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 263 iss.	houer engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800124	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
14043	500000.00	1	pagamento parcial a prefeitura de goianira-go referente ao convênio 001/2026 para apoio as festividades do 104º aniversário de goianira/go, a ser realizado entre os dias 21 à 24 de março de 2026, no valor parcial de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) através de ddo de crédito descentralizado nº 7593-gab. sec. de estado da retomada, conforme despacho nº 203/2026/goiásturismo/ggif-02984. pdf 2026420100098-retomada	prefeitura municipal de goianira	2026	27	2026-03-19	março	3	2026420102700013	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.291.707/0001-67
14044	770.30	1	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 770,30 (setecentos e setenta reais e trinta centavos). conforme autorização contida no despacho nº 1491 (sei 88076250) e valor relacionado no ofício nº 17521 (sei 88133397), datado de 24/03/2026. pdf nº 2026295300008."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-03-26	março	3	2026295300200009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
14045	10991.56	1	valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor - rpv em favor de maria israel cirineu martins, processo judicial nº 5517929-16.2023.8.09.0051 e demais instruções no processo sei 202500066003369. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00186/3261/2026 e ipof 2026326100097. pagamento ao fundo previdenciário/patronal da rpv, no valor de......r$ 10.991,56	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-12	março	3	2026326100200009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
14046	857.48	3	"contrato de prestação de serviços rurais.
pagamento de iss referente à nota fiscal 94 - fevereiro/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-03-23	março	3	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
14047	30980.08	1	"portaria 10252/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao t.olaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na pol.estadual da região do entorno - formosa.  processo: 202600010017721. pns/fev/26. rd 95/2026 - ses/gemod (87254283). ipof:2026285001021.
.........................................
proc.202600010017721,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem- 9° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago...............r$ 30.980,08.
.
apostila - 9º apostilamento / pc formosa (87786256).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
14048	13565.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26893354 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3755.	francisca nunes dos santos	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000993	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.427.861-**
14049	1756.97	3	"pdf:2024290100230
23902-01/26 iss.......................1.756,97"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-03-24	março	3	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
14050	7612.50	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	fraternidade e assistencia a menores aprendizes	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500485	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.571.413/0001-99
14051	12550.00	1	"pagamento liquido referente à aquisição de licença de acesso a ferramenta streaming profissional para transmissão de rádio/tv online, transmissão de áudio e vídeos ao vivo para usuários, com uso do software streaming.

solipa sei:  87768825
nota fiscal 14 sei: 87765213
atestado nº 11/2026 sei: 87768478"	solugov comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.487.626/0001-05
14052	41341.33	3	202400025189138 refere-se ao pagamento do inss:  nf 5 ref 02/2026  r$ 41.341,33.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
14053	82204.81	10	"ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 942832, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
14054	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	suleima rodrigues dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500181	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.461-**
14055	20239.65	9	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
598.................02/26.........20.239,65
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-05	março	3	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
14056	323.00	2	"pdf:2025290100077
03867239-01/26 liq
jbr"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290100700115	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	61.600.839/0001-55
14057	27678.19	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 006/2022, referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000520, nf nº 603, 604 e 605 irrf.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-03-26	março	3	2025436104800110	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
14058	1902792.30	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.								
pensao                                             1.677.809,83								
parcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46								
complemento ipasgo saúde                                  63,01"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400057	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
14059	5952.56	2	"retenção de irrf  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
 codigo fundeb 25
.
fatura.............4000000659702202600
fatura.............4000000201002202600
fatura.............4000000659402202600
fatura.............4000000659502202600
agrupamento: 65946
agrupamento: 65979
agrupamento: 20100
agrupamento: 65953
ref:fevereiro/2026
valor bruto: r$ r$ 520.211,09
irrf: r$ 5.952,56
.
, para a base de cálculo, foi observada a lei 9430 (anexo i da in 1234 trata
das alíquotas), aplicada da seguinte forma:
a) consumo (energia elétrica) foi aplicado o percentual de 1,2%.
b) demanda contratada (demais serviços) aplicado o percentual de 4,8%.
para se obter o valor de ir é preciso fazer a soma do resultado de ambos, as
sim, se obterá a cobrança lançada nas faturas.
caso não haja o valor de demanda, só será calculado o valor do consumo (valo
r r$)* 1,2%
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-09	março	3	2026240101100050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
14060	6100.66	14	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1017-issqn-01/2026	3.3.90.37.01	09/03/2026	24/02/2026	6.100,66	6.100,66"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
14061	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	gabriela souza de vasconcelos	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.840-**
14062	3456667.38	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.....................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. março 26. sol. pag.86419640. 
.
valor pago..............r$ 3.456.667,38.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial março/2026 (86419640)"	instituto patris	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
14063	3937.50	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	uniao das pioneiras de goiania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500486	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.015.784/0001-21
14064	8538.60	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf:2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3673 e 3607.	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	145	2026-03-19	março	3	2025436114500003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.963.184/0001-83
14065	489.23	18	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4
º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço
s continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do
ze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregãoe
letrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac, referente ao mês
de dezembro/2025, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de
r$ 489,23, conforme nfs-e nº 22647. (pdf.2024426100171)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2025426100600095	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
14066	135281.46	5	"ipof: 2026290100117
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido
01 - ferias indenizadas..................r$ 135.281,46
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14067	410.84	45	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 123 r$ 34.236,63 – 3ª medição 
inss: r$ 1.883,02 (171.18,32*11%) 
issqn: r$ 1.711,83 (34.236,63*5%)
i.r. r$ 410,84 (34.236,63*1,2%) 
valor líquido r$ 30.230,94
.
conforme despacho nº 795/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 65/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006105603
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.16826/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14068	51274.64	6	multas previstas em contratos - agehab. cobrança.penalidade. descumprimento. sei do paa 202500031000015. contrato 86/2021. sei do contrato 202100031001379. multa contratual - dare da nota fiscal nº 6 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente a vigilância (meses 1 a 4) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/01/2026, conforme contrato nº 76/2022 (86159327) e relatório 1052/2026 - inspeção financeira (87729988). sei 202600031001324.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	16	2026-03-26	março	3	2024436201600092	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
14069	370726.06	1	"pdf: 2025290600061
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido restante.
.
nº documento........ref................valor
403.................02/26.........370.726,06
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-16	março	3	2026290600700125	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
14070	853723.05	9	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio
.
pdf 2024285005738. daof 2829/2850/2025. rd n° 519/2024 (68798061)
.
repasse diferença parcela dez/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 - hgg/idtech (86948968) custeio………………………...r$ 853.723,05"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	211	2026-03-04	março	3	2025285021100074	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
14071	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	karlo marques junior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500110	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.376-**
14072	0.00	5	"recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede esta
..
- nf 30 data de emissão: 10/02/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
** iss r$ 28.240,35
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	25	2026-03-11	março	3	2026240102500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
14073	110.26	1	"processo 202500010091672.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 171/2025. pregão nº 269/2025 vigência da arp: 25/11/2025 a 24/11/2026. processo nº 202500005027413.
.
autorização (83029205).
.
ordem de fornecimento 643 (83029378).
.
a - carbolitium® carbonato de lítio, 300 mg com rev, caixa c/ 60 com
.
23639:.......................110,26 
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
14074	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de março/2026."	christopher atsushi iwamoto moribayashi	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500474	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.771-**
14075	53511.15	13	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces
so de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno
do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -
aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626
8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 06 data de emissão: 03/02/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15
..
dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica

.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	93	2026-03-03	março	3	2025240109300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
14076	147.02	12	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39157 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
.
arla – r$ 0,24
etanol – r$ 17,73
diesel – r$ 147,02
gasolina – r$ 8,06
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 173,05. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
14077	4107.12	1	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.

nota fiscal:  157  –  nova crixás	
data de emissão:	09/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 29.000,11
líquido:	r$ 4.107,12
......	
	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
14078	443.18	3	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100128. como segue:
demais descontos/pessoal civil - desconto da 8ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066014729.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 
relativo a 8ª parcela, no valor de........ r$ 443,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100067	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14079	90125.63	1	valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400122	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
14080	1494.83	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26899011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3496.	sebastiao rodrigues de mendonca	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000891	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.477.301-**
14081	14366.67	1	"pagamento referente ao auxilio alimentação (celetistas e comissionados) liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, valor de r$ 14.366,67.
ipof. nº 2026426100081."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-03-27	março	3	2026426100500011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14082	655.42	5	nf 1055 – ir referente a serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-03-27	março	3	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
14083	1050.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	instituto recomeco planaltina	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500497	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.383.388/0001-24
14084	48.69	3	"pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 30/03/26 valor de 48,69.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com aempresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de a dministração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de marçoo de 2026, nf. nº 2342.
procdesso sei 202400029001004.
total selecionado: r$ 48,69."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	8	2026-03-30	março	3	2026186300800015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
14085	3211.12	4	pagamento do líquido da nf 13, emitida em 16/03/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de março/2026, no valor r$ 3.211,12 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.	fidus transportes ltda	2026	7	2026-03-23	março	3	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
14086	2975902.12	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026.- proventos
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300041	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14087	95.00	2	"contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior no período de 01/01/2026 a 31/112026 .
.
nfe. 3887367 - r$ 95,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.600.839/0001-55
14088	220958.85	10	"2ªparcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16028
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-03-25	março	3	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14089	157.28	4	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (gasolina - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
( gasolina - irrf ) 

gasolina: valor bruto:.........................r$ 65.534,39
          valor com desconto:................. r$ 62.602,02
          retenção de irrf:................... r$    157,28
          valor líquido:.......................r$ 62.444,74."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
14090	30015.76	1	salários – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-03-30	março	3	2026436200200030	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14091	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a março/2026."	bernardo joao francisco	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500141	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.881-**
14092	24014.89	1	pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/01/26 à 31/01/26, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/24 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 661/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14093	63480.31	11	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100141	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14094	4956.20	1	"processo 202600010009192.crrm
.
requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por luciana martins dos santos, referente as despesas realizadas com o sepultamento do senhor orlando dos santos alves, c.p.f nº 129.280.111-53, ex-servidor aposentado desta secretaria, que faleceu no dia 29 de janeiro de 2026, conforme certidão de óbito (85950797).
.
aux.funeral/orlando:...............4.956,20"	luciana martins dos santos	2026	118	2026-03-09	março	3	2026285011800009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.612.361-**
14095	72283.84	4	"processo 202500005011774 - crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal.......emissão.......valor
60...............10/03/2026.....72.283,84
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-03-16	março	3	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
14096	235.46	8	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100082	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14097	5606.26	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	edson andrade cabral	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.877.575-**
14098	5747.19	48	"pdf: 2025160100032 - processo:  202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, 
em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, 
materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. 
tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 115, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, 
os: 03.2025, valor: r$ 5.747,19 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-03-12	março	3	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
14099	651629.39	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 237.	houer engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800124	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
14100	72.00	227	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32935-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	72,00 	72,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14101	40.32	3	"processo sei nº 202500010095034 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 . pregão nº 290/2025 vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº 202500005025581.
.
autorização (83683713).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609002142
.
nota: 2408
emissão: 23/02/2026
valor: r$ 40,32
."	link home distribuidora ltda	2026	92	2026-03-23	março	3	2026285009200062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
14102	325662.05	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.................................
202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.março 2026 fund.resci.sol.pag.86540292. 
.
valor pago..........r$ 325.662,05.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86540292)"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
14103	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de março/2026."	luiz henrique alves costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500447	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.381-**
14104	452.63	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 86;
- i.d. depósito: 081250000030743610.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14105	11880.17	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)
• ipof: 2026140100051"	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100118	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
14106	4241.03	9	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923174-0, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 02/2026. 202600031000279.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-03-26	março	3	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
14107	71144.42	1	"processo pagamento 202600010017725 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. referente à parcela de fevereiro/2026. programas federais: piso de enfermagem - portaria 10252/2026.
.
piso/batuira/fev/26...............71.144,42
."	sanatorio espirita batuira	2026	39	2026-03-30	março	3	2026285003900011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
14108	7160.00	10	"202400025080161- pagamento ressarcimento relativo a cessão da servidora angelica ferreira silva, cedida pela prefeitura de hidrolandia(85720455)referente ao mês de janeiro 2026 - 202600025025055

depositar ag 4204 produto 3703 conta 000574174843-7"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-04	março	3	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14109	3000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 40 -  studio 7 comunicação visual ltda......valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900072	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14110	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	jiani fernando langaro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.093.729-**
14111	1404.84	6	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/03/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 02/2026.
nf 607 – no valor de r$ 1.100,41 (valor total de r$ 22.917,44)
nf 609 – no valor de r$ 304,80 (valor total de r$ 6.350,06)
processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
14112	18486.29	1	"ipof 2026170100125
.
pagamento referente ao iptu 2026 do imóvel localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08 ? setor santa genoveva- goiânia/go, conforme duams emitidos pela municipalidade, com pagamento parcelado em 11 (onze) parcelas mensais.
.
dvs
."	municipio de goiania	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500262	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.612.092/0001-23
14113	141.77	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 141,77
contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil
3.1.90.11.52 r$ 168,77
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 130,22"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100118	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14114	1008.00	2	"pagamento do liquido da nf 9041,
 relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100349"	tropix comercial ltda	2026	36	2026-03-17	março	3	2025260103600011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	43.539.126/0001-41
14115	308504.29	4	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref................valor
65(liq)...............02/26.........308.504,29
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300042	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
14116	5200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de março/2026."	celia maria de almeida soares	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500170	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.868-**
14117	600.40	1	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.
nf 1730 - r$ 600,40"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.819.752/0001-35
14118	131.31	4	pagamento do issqn retido da nf 12578 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, fevereiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
14119	160151.07	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200090	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
14120	11575.77	3	"pagamento de auxílio alimentação da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor....................r$ 11.575,77.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-03-30	março	3	2026186200800012	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14121	492.80	3	"pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme notas fiscais n° 672 e 673. 
pdf:2025150100098"	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
14122	2500.05	2	"processo 202600010003818 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 033/2025. processo nº 202400005034419 , 202500010040072. vigência da arp 22/08/25 até 21/08/2026. dod (85097585). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 41/2026 (sei 85209327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 817320 - ir 
.
emissão: 27/02/2026
.
valor: r$ 2.500,05
.
dare: nº 12100002609002172"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
14123	0.00	2	"processo sei nº 202500010095034 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 . pregão nº 290/2025 vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº 202500005025581.
.
autorização (83683713).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609002142
.
nota: 2408
emissão: 23/02/2026
valor: r$ 40,32
."	link home distribuidora ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
14124	2208.90	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel
.
nf.0942838
.
sei (87675427)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
14125	5000.00	5	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14126	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de março/2026."	bruna gobbo de aguas	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500471	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.001-**
14127	100.00	3	contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.	cdm telecom e solucoes ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.227.305/0001-24
14128	42650.71	2	"pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme
fatura do mês de fevereiro/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,
cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de
energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
14129	1439.32	2	"proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
dare n° 12100002606911837
.
referência..................valor
348237/jan/26/ir............967,31 
348315/jan/26/ir............472,01 
.
total a pagar: 	1.439,32 
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-03-03	março	3	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
14130	27652.48	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 3581 r$ 27652,48 ref: fevereiro/2026 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-03-12	março	3	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
14131	11541.98	2	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-03-27	março	3	2026180101400018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14132	414429.95	1	"ipof 2026290100137
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. .
01 - fundo previdanciario patronal..................r$ 414.429,95
blm"	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-27	março	3	2026290100200005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
14133	4267.33	5	"pagamento da fatura nº 2026016412182, uc 10030297760, ref. a 
fevereiro/2026, vencimento: 26/02/2026, a favor da empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato 
nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado 
na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63,setor central, 
goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
14134	171999.11	100	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 152 r$ 190.475,21 – 3ª medição 
inss: r$ 10.476,14 (95.237,61*11%) 
issqn: r$ 5.714,26 (190.475,21 *3%)
i.r. r$ 2.285,70 (190.475,21 *1,2%) 
valor líquido r$ 170.999,11
.
conforme despacho nº 925/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2025240100070	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-13	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14135	1125.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	missao crista das nacoes	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500139	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.100.308/0001-95
14136	13500.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	funda ao crista angelica	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500149	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.544/0001-08
14137	700.00	1	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14138	91686.40	2	"pdf: 2025295100047
.
nome beneficiário: 4u digital comercio e servicos ltda
objeto: fornecimento de bens e materiais - monitores e telas. valor liquido.
.
nota fiscal..........ref..............valor
2217(liq)............02/26........91.686,40
.
rmb"	4u digital comercio e servicos ltda	2026	23	2026-03-05	março	3	2025295102300010	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	21.982.891/0002-80
14139	3202.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500247	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.054/0001-26
14140	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	roberta paula medeiros silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500620	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
14141	409.07	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 64 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14142	3225.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	instituto dos frades servos da imaculada	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500208	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.848.695/0002-17
14143	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao de sao jose	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500055	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.937/0001-07
14144	42004.80	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88003487), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720565-97.2025.8.09.0051,  em favor de marlene maria penido, cpf nº ***.765.641-**, o valor de r$ 42.004,80, referente a licença-prêmio, conforme despacho nº despacho 1497 (88003542) e autorização (88067352). ipof 2026436100380 - processo nº 202500036014465	marlene maria penido	2026	68	2026-03-30	março	3	2026436106800043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.765.641-**
14145	2424.31	16	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição 
inss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) 
issqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)
i.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)
valor líquido r$ 178.388,82
.
conforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006128009
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79267/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14146	187.54	3	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025 , relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11958 e pdf 2025215300120. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$187,54.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14147	740743.12	1	"pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili
ários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere
m inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas
administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e
ducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1449
emissão: 27/02/2026
atesto: 05/03/2026
valor total da nota: r$ 749.740,00
líquido: r$ 740.743,12
.
processo 202500006082257
.
pdf 2026240100193"	asta mobili moveis ltda	2026	44	2026-03-10	março	3	2026240104400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
14148	400127.40	1	"pdf:2026295200005
03254564920118090006	1.391,24 
03255488620118090005	  342,16 
52780899020178090051	39.091,68 
02857857820118090051	 4.599,38 
54666717420178090051	 5.164,46 
5466671742017809051	10.333,72 
51244712820178090051	    60,09 
4009784420118090051	30.675,46 
03332629720118090051	   511,18 
01215050320058090051	   257,59 
00544168420108090051	    10,00 
02052657820048090051	10.456,13 
03256129620118090051	   311,36 
52427267620168090051	89.743,37 
01176010420078090051	10.405,31 
5466671742017809051,	46.780,81 
0054416842010809051    149.409,50 
04011779120118090172	   583,96 
jbr"	associacao dos procuradores do estado de goias	2026	13	2026-03-05	março	3	2026295201300001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.872.471/0001-15
14149	490077.52	60	"pagamento de gerenciador da caixa dia 20/03/2026. processos sei 202611129000090, 202611129000092.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor......................r$ 490.077,52.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-23	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14150	77.72	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 445312 ref 03/2026  r$ 77,72 sei 202300025103227"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-03-23	março	3	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
14151	85129.98	1	"ipof 2026290100075 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - fgts...................................r$ 85.129,98"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290100100082	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
14152	4494.54	21	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 172 - r$ 89.890,76 – 8ª medição
inss: r$ 4.943,99 (44.945,38*11%) 
issqn: r$ 4.494,54 (89.890,76*5%)
i.r. r$ 1.078,69 (89.890,76*1,2%) 
valor líquido r$ 79.373,54
. 
conforme despacho nº 1141/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14153	98.88	2	"processo: 202500010065171 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
41897........98,88
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609001308"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-03-12	março	3	2025285016300511	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
14154	953.59	29	"pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição 
inss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) 
issqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) 
valor líquido r$ 89.526,01
. 
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14155	2930.51	4	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf12 - 205.724,82
.
...processo pagamento 202500006120519
...ipof...............2025240100320
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	31	2026-03-10	março	3	2026240103100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
14156	328446.47	1	"valor destinado pagamento de parte da 06ª medição do contrato nº 115/2025 -
goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de proj
etos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad)
do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste esta
do, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100107, proce
sso sei 202600036002457, nf 21."	ibiza construtora ltda	2026	36	2026-03-18	março	3	2026436103600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
14157	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) semiramis de andrade (cpf: 269.945.772-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) aparecida de andrade (cpf:  049.608.231-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3306/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	semiramis d andrade	2026	246	2026-03-16	março	3	2026240124600078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.945.772-**
14158	7186.20	2	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 7, de 
13/02/2026, no valor de r$ 7.186,20, sendo o valor total 
da nota de r$ 295.000,00.
.
processo 202500005033268.
ipof 2025110100081.
.
ms/gpf."	infoplan tecnologia comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-31	março	3	2025110100700004	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	24.120.157/0001-19
14159	213.35	14	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali
zação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d
e dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato
 de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di
ário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987
).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 43 (87189511)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11613651.......00029410210001093558.......24/03/2026.......213,35
.
total a pagar: 213,35
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-11	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
14160	198.77	5	"pagamento da fatura nº 538921 do mês de março/2026, conforme
o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento
de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitáriona unidade do vapt vupt de ipameri-go. 
ipof: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
14161	2339.17	5	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3361, emissão: 19/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
valor: r$ 981,64 - líquido.
- nota fiscal: 3362, emissão: 19/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
valor: r$ 1.357,53 - líquido
valor total liquido: r$ 2.339,17"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
14162	54148.40	9	valor para pagamento do iss da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 11512 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-03-30	março	3	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
14163	2029139.40	1	"pdf:	2026290600158
.
processo: 202616448036782
. 
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
adiant. integral 13 sal. liquido
adiant. 13 salario
 13 salario - acerto
.
valor: r$ 2.029.139,40
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100081	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14164	12166.09	10	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1191-inss-pirenóp 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	2.433,22 	2.433,22 
1188-inss-cerart 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	4.866,43 	4.866,43 
1189-inss-liquido 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	2.433,22 	2.433,22 
1190-inss-sine 	3.3.90.39.08 	03/03/2026 	27/02/2026 	2.433,22 	2.433,22 

total a pagar: 	12.166,09"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
14165	740060.24	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).vencimento contrato temporario	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400093	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14166	110.31	2	"pagamento (fardamento) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de março de 2026.

valor ........................... r$ 110,31.

favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:
- banco caixa econômica federal (nº 104);
- agência 1550;
- conta nº 577081188-5;
- cnpj nº 05.783.472/0001-81;
- titular: fundação tiradentes.

aco"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400061	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
14167	10540.51	8	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 36 data de emissão: 13/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 26/2026
- valor total r$ 210.810,26
** iss r$ 10.540,51
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-19	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
14168	332.33	6	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
pdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
emissão: 06/03/2026
nota fiscal: 1533/fevereiro26/issqn....332,33 
.
total a pagar:	332,33"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
14169	33120391.31	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario ..........18.865.376,46
gratificaçoes........5.079.410,50
proventos............10.826.551,95
vantagens............2.865.456,73
13 salario ..........754.955,36
pensao civil ..........33.120.391,31
vantagens.............1.027.479,14

valor..................72.532.621,45"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-03-30	março	3	2026188000600044	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14170	16245.67	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000173, processo sei nº 202600036004196, nf-57.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-03-30	março	3	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
14171	17654.16	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
ref: março/2026
."	plano goias seguro	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500242	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
14172	27.53	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.
nº 9809, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 27,53. total selecionado:.................................................r$ 27,53. processo sei: nº202100029001534.
trivale instituicao de pagamento ltda."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000029	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
14173	939.33	9	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100098	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14174	211.06	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 0000000232 referente ao mês de fevereiro de 2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.
goias telecomunicacoes s a - goiastelecom."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-03-19	março	3	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
14175	3914.19	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200070	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14176	1607.87	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: março/2026
• ipof: 2026140100061"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-03-30	março	3	2026140100400005	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14177	1500.00	6	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guias judiciais nº 040253503242603165, 040253503262603160, 040253503282603166, 040253503302603166 e 040253503312603169.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14178	117391.22	4	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/26 a 24/02/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): 
.
- nf 53, referente ao pep r$ 18.791,45 
- nf 54, referente ao pea r$ 19.845,96
- nf 55, referente ao pescan r$ 19.215,93
- nf 56, referente ao peap r$ 19.845,96 
- nf 57, referente ao esec r$ 19.845,96 
- nf 58, referente ao peter r$ 19.845,96
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 117.391,22. 
.
ipof 2025215300060.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-03-23	março	3	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
14179	1000000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi do setor sudoeste.
primero aditivo e contrato
-
processo: 202200006052385
ipof: 2026240100724
portaria 2106/206
rex seq 5095
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-03-26	março	3	2026240107400030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
14180	4994.45	1	"pagamento de auxílio funeral no valor :

- aparecida martins noronha (viúva)/ cpf- 440.418.701-78,  no valor de r$ 4.994,45 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) ;

devido ao falecimento do policial militar  cel pm rg 4.632 cpf- 067.610.971-34 marcílio noronha neto."	aparecida martins noronha	2026	5	2026-03-26	março	3	2026290200500037	2026	2902	polícia militar	***.418.701-**
14181	11133.37	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026, conforme comunicado nº 015/20226 de 23/03/2026	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100126	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
14182	656.33	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 34 de 82;
- i.d. depósito: 081250000030741677.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14183	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	dayane de lima oliveira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.962.761-**
14184	107033.04	5	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nf 83.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	80	2026-03-26	março	3	2025436108000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
14185	1859.12	3	pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 19/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 603 – no valor de r$ 1.516,12 (total geral da nf r$ 30.322,30) e nf 604 – no valor de r$ 343,00 (total geral da nf r$ 6.860,04). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-24	março	3	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
14186	56.80	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do evento 4ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2026, das 08h00 às 17h00, no auditório francisco gedda, na assembleia legislativa do estado de goiás, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e nº 175 e pdf 2026210100006. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$56,80.
.
processo de pagamento nº 202600017000280.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026210100600032	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
14187	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	gustavo de conti teixeira costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.606-**
14188	72.00	4	"pdf:2024290100205
114-02/26 iss.........................72,00


epn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-23	março	3	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
14189	0.00	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. 
nf 974 – no valor de r$ 18.740,85 (total geral da nf r$ 20.777,00).
nf 975 – no valor de r$ 23.300,00 (total geral da nf r$ 25.000,00).
processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
14190	6004.17	50	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição 
inss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) 
issqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)
i.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) 
valor líquido r$ 106.033,60
.
conforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.71520/74
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14191	239152.45	3	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 
.
pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.58
4/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.
.
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36.
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
.
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. 
não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
referência: fevereiro/2026
valor total: r$ 251.210,56
valor líquido: r$ 239.152,45
valor irrf: r$ 12.058,11
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
14192	123.02	3	pagamento referente retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de fevereiro/2026, conforme nf 259 emitida em 03/03/2026 .............devidamente atestado pelo gestor	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-03-10	março	3	2026126101600010	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
14193	0.00	5	"pagamento liquido contratação é a prestação de serviços de plataforma
pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc
, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis intern
acionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e
treinamento, para atender às necessidades da universidade estadual de goiás

nf 8278 sei: 88045580
atestado nº 50/2026 sei: 88046483
seolipa sei: 88048315"	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2025406200800451	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
14194	565.00	7	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
29637(liq)..........12/25..........565,00
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-23	março	3	2026290602300040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
14195	1838.70	1	"pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 20.378,08
ateste: 26.02.2026
>> liquido: r$ 1.838,70  - mod 366
.
ipof nº 2026240100116 - processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-03-05	março	3	2026240118500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
14196	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	cleria martins lino e silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500412	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.491-**
14197	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	eder bruno de araujo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500417	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.843.471-**
14198	11031.60	312	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025154907 crianças ii  2025 nfag 301  r$ 11031,6 (revista zelo  nfvc 64 r$ 9408)"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14199	19477.84	1	202200025080929-refer-se ao pagamento liquido nf:36546 - 01/2026 - mão de obra 19.477,84	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-03-11	março	3	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
14200	5002.59	6	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de março/2026, conforme boleto n º 11117987 e pdf nº 2024210100055. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$5.002,59.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-06	março	3	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
14201	67.66	22	"retenção de irrf issqn 5%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal....373
valor bruto: 94.351,08
irrf: 2.264,43
inss: 3.113,59
liqudo: 88.973,07
.
nota fiscal.....16
valor bruto: 1.353,22
irrf:32,48
issqn:67,66
inss: 44,66
liquido: 1.208,43
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-18	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
14202	5600.00	2	"processo sei nº 202600010016204- mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. processo 202600010016204. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14297 (87030853).
.
valor: r$ 5.600,00
."	wanderson ribeiro portugal caldas	2026	69	2026-03-13	março	3	2026285006900155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.934.906-**
14203	1350982.79	2	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês  março - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-03-30	março	3	2026319000100102	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
14204	224284.90	8	"pagamento para quitar em prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 13 - r$ 224.284,90 - liquido"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-03-12	março	3	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
14205	134966.61	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- aux. alim. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo patrocínio - competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-03-30	março	3	2026326200500012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14206	26843.25	5	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 60 e 61 irrf.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
14207	5500.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26863592 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4794.	flavio almeida silva	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000585	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.114.601-**
14208	0.00	1	pagamento do líquido da nf 13, emitida em 10/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (confecção de troféus e camisetas), relativo a fevereiro/2026, no valor de r$ 2.220,00 (valor total da nf r$ 11.220,00). processo: 202500005035449 ipof: 2025400100393. gcsb.	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700070	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	63.659.975/0001-46
14209	3138.74	3	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
fatura fevereiro nº 5708196007"	tim s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
14210	2878.40	6	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. irrf da nota fiscal nº 4332. 02/2026.	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14211	28449.47	3	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nf 68, emissão 02/03/26, atesto 05/03/26, 
valor r$ 16.200,92 - issqn
- nota fiscal: 72, emissão: 02/03/2026, 
atestado: 06/03/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 12.248,55 - issqn
valor total issqn: r$ 28.449,47"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
14212	670.83	21	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf......issqn (r$)....município
218.......431,25......goianésia
236.......239,58......palmeiras
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
14213	750.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-03-30	março	3	2026336200600010	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14214	1210.00	3	"pdf 2025260100380
.
pagamento do liquido da nf 15992,
aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer."	big ball sports - material esportivo ltda	2026	66	2026-03-17	março	3	2025260106600002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.510.631/0001-68
14215	223.92	77	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf55 233.257,00
.
...ipof...............2026240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14216	37.49	4	recolhimento de irrf ref. à nota fiscal fatura nº 5708184711 sobre serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-03-16	março	3	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
14217	973.10	3	"pdf:2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2030 emitida em 02/03/2026

valor..............973,10"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-03-05	março	3	2026186200100006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
14218	2845.28	7	"202300025130755 - refere-se ao ressarcimento fevereiro 2026 (87122872)da s
ervidora cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de sant
a helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente.
*** depositar na caixa econômica federal ag 1254 op 006 c/c: 50110-0. cnpj :
02.056.711/0001-30.***"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14219	78117.55	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.								
ipasgo saúde   especial                               66.624,61								
ipasgo saúde   básico                                 11.492,94"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400051	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14220	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	jose felipe warmling spricigo	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.548.809-**
14221	3370.00	1	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000146	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14222	854.94	3	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14223	5536016.88	1	destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de março de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-03-30	março	3	2026240100700140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
14224	483078.84	50	"pagamento gerenciador caixa dia 13/03/2026. processos sei 202511129013377, 202511129013458 e 202511129013515.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor.......................r$ 483.078,84.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-13	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14225	1933.45	2	".
*ipof 2025170100037*
.
recolhimento de irrf da nf nº 3745 do exercício 2026 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-03-04	março	3	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
14226	5409.90	1	"- pagamento do (issqn) da nf 16114 de 13/02/2026 (86765245), com a prestação
 de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa
res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de janeiro do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	4	2026-03-02	março	3	2026335100400001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
14227	6284.70	7	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 6.300,99, deduzindo irrf de r$ 16,29, restando um líquido de r$ 6.284,70, conforme nfs-e nº 942819. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
14228	305166.25	1	"portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no crer. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10252/2026. ref. fevereiro. proc sei 202600010017616.
...........................
proc.202600010017616,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem- 24° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago...........r$ 305.166,25.
.
apostila - 24º apostilamento crer - piso de enfermagem (87812146)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-03-19	março	3	2026285005700031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
14229	19068.00	14	"pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es
tendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin
ais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per
íodo de 26 a 31/12/2025, conforme fatura 26/01/66300226-7 emitida em 21/01/2026 - devidamente atestada"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2025126100700023	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
14230	0.00	2	"processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609001479
.
nota fiscal...........valor
3505..................11,16"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-03-12	março	3	2025285017400042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
14231	86907.34	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	secretaria de estado da educa ao	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.053.083/0001-08
14232	108.39	9	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
art/1020260052312 - fernando - cpf: 169.981.621-20
.
número do documenento 28320690126056310 - vencimento 11/03/2026
.
total a pagar:	108,39
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-02	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14233	1252179.42	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - inss/empgdor- competência de fevereiro/2026 - agência-emater.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026326200100070	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
14234	865.49	1	"processo 202500010088983.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 628 (sei 82517287), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
383782:...................865,49 
."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
14235	1299.31	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	vanessa lorena conceicao araujo	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.276.391-**
14236	8951.37	1	pagamento da nota fiscal nº 0255, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026., conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório 681 - inspeção financeira conclusivo.  202500031001093 (pagamento).	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500058	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.091.401/0001-53
14237	35609.72	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1493  e ipof  2025215300040 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 35.609,72.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-03-27	março	3	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14238	8715.79	3	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21380 (sei 87007213) (parcela 05/27) (item 1) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d
e produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv
iços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
14239	108429.55	1	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 101585 ref. ao mês 01/2026 conforme segue:

r$ 113.896,59 bruto
r$ 5.467,04 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 108.429,55 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290400700090	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
14240	2302566.30	3	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 2.302.566,30."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100067	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14241	2163.77	1	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal 219393462  -complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a  empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-10	março	3	2026320100600052	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
14242	558.79	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 558,79"	renato gomes imai	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100089	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
14243	729.45	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	barbara nirvana alves ribeiro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100098	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.566.671-**
14244	47450.37	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

aux alimentação
aux creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-03-27	março	3	2026210100500014	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
14245	638.43	2	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 1000672152180 e ipof nº 2026215300001. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 638,43. 
. 
processo de pagamento 202500017008891. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026215300100049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
14246	990850.70	1	valor para pagamento do líquido da 46ª medição, do contrato nº 185/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000017, processo de pagamento sei nº 202600036003743, nf nº 4583.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-03-24	março	3	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
14247	3413.19	1	".
pagamento parcial do fgts da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.
.
obs.: pagamento da fonte 15000100. para quitação do fgts integral, transferir esse valor para conta abaixo descrita:
banco: 001
agência: 0086
conta: 19.505-7"	caixa economica federal	2026	7	2026-03-17	março	3	2026240100700076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
14248	551.07	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional,  serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 22.960,92, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 551,07, conforme fatura nº 9771.(ipof nº 2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-03-24	março	3	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14249	2822.71	2	"pdf:2026290100007
61754-02/26 ir......................2.822,71"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290100700098	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
14250	12411.09	4	"pagamento conforme a nota fiscal n° 38875 de fevereiro/2026,
referente aos serviços de gerenciamento e controle de abastecimento
de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-18	março	3	2026180101600052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
14251	450.00	1	"pagamento referente à aquisição de equipamentos de audiovisual para
atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/
2025, conforme a nf 695 (sei 86446994), atestado nº 33 (sei 86447550)
e solipa sei 86673816)."	vih negocios comercio e servicos ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2025406200800540	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.532.668/0001-61
14252	1152.13	18	"contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil carmencita marcia balestra (sei nº 202611129002077).

contribuição previdenciária ................. r$ 1.152,13

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-03-17	março	3	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14253	28052.45	24	"recolhimento de issqn de 5% e 2% sobre o valor total da nota, referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 951
emissão: 13/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 66.545,00
issqn: r$3.327,25
.

nf 952
emissão: 13/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 60.675,00
issqn: r$3.033,75
.
nf 953
emissão: 13/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 42.223,00
issqn: r$ 2.111,15
.

nf 961
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 100.230,00
issqn: r$ 5.011,50
.
nf 962
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 45.584,003
issqn: r$2.279,20
.

nf 964
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 190.532,00
issqn: r$ 9.526,60
.

nf 965
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 115.400,00
issqn: r$ 308,00
.

nf 966
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 46.100,00
issqn: r$ 2.305,00
.

nf 967
emissão: 20/02/2026
atesto: 20/02/2026
valor total da nota: r$ 7.500,00
issqn: r$ 150,00


.
processo 202300006073317
pdf 2025240101909"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-03-02	março	3	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
14254	290.50	3	"ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500073	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
14255	5212.18	4	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1169.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 5.212,18
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
14256	63111.70	2	"202500025068078 -  refere-se ao pagamento do irrf: nf 12199 ref 12/2025 r$ 63111,70 

pagamento on line"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-03-31	março	3	2026296103700005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
14257	458592.93	5	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 hemu/hmtj (86283707) fundo rescisorio.........................r$ 458.592,93"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
14258	127298.35	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.

ipasgo saúde"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026210100100090	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.565.317/0001-43
14259	23722.07	22	pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14260	7762.89	28	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  1132	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 13.620,00
irrf:	r$ 653,76
......	

nota fiscal:  1139	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 2.715,00
irrf:	r$ 130,32
......	
nota fiscal:  1140	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 21.594,00
irrf:	r$ 1.036,51
......	

nota fiscal:  1141	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 11.400,00
irrf:	r$ 547,20
......	
nota fiscal:  1142	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 32.370,00
irrf:	r$ 1.553,76
......	
nota fiscal:  1145	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 50.336,00
irrf:	r$ 2.416,13
......	
nota fiscal:  48	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 5.001,00
irrf:	r$ 240,05
......	
nota fiscal:  49 	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 22.412,00
irrf:	r$ 1.075,78
.....
nota fiscal:  50	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.266,00
irrf:	r$ 60,77
......	

nota fiscal:  51	
data de emissão:	18/03/2026
referência: 	março
atesto: 	18/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.012,80
irrf:	r$ 48,61
......	
processo 202300006073317
pdf 2025240101909"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-03-24	março	3	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
14261	2158.20	12	"pdf:2025295000470
36-01/26 ir
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-03-03	março	3	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
14262	501.60	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14263	436.54	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14264	132588.63	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100077	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14265	0.00	5	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de 
pessoal (inatvos) do mês de março de 2026 dos seguintes beneficiários:

                   r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 
01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69 
02 - banco brb..............................................r$ 33.907,61 
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  6.748,22 
04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,61
05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65 
06 - banco itaú.............................................r$ 58.464,86 
07 - banco do brasil........................................r$ 95.444,78
 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
14266	8072.18	2	pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300043	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
14267	4700.00	1	pagamento dos estagiários desta autarquia, no mês de março de 2026, no valor de r$4.700,00.(ipof nº 2026426100087.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026426100600049	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14268	406550.03	5	"pagamento refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa
de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da pol
ícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software
e assessoria técnica). a aquisição segue as especificações, quantidades es
timadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secre
taria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de
preços.
.
pdf 2025240102248 - processo 202500006117219
.
nf 2366 - r$ 411.487,88
emissão: 23/02/2026
ateste: 26/02/2026
** liquido: r$ 406.550,03
.
sandra"	positivo tecnologia s a	2026	17	2026-03-03	março	3	2025240101700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
14269	30.68	391	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
388-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	30,68 	30,68"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14270	158649.21	260	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43291  r$ 3707,2 (site edição go  nfvc 5 r$ 3136)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43293  r$ 3771,2 (site jornal espaço online  nfvc 453 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43298  r$ 3006,31 (jornal o canedense  nfvc 39 r$ 2543,1)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43447  r$ 5656,8 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 40 r$ 4800)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43448  r$ 14142 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 129 r$ 12000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43449  r$ 27307,2 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 99 r$ 23023,2)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43450  r$ 3771,2 (site jornal o catalão  nfvc 1739 r$ 3200)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43458  r$ 4360,45 (rádio aliança am  nfvc 45 r$ 3700)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43459  r$ 3771,2 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 13 r$ 3200)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43468  r$ 5426,4 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 14 r$ 4569,6)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43471  r$ 3594,09 (televisão anhanguera jataí  nfvc 170 r$ 3026,6)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43475  r$ 921,44 (jornal folha metropolitana  nfvc 55 r$ 778,64)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43479  r$ 989,94 (site oeste goiano iporá  nfvc 17191 r$ 840)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43481  r$ 1187,93 (site jaraguá notícias  nfvc 105 r$ 1008)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43482  r$ 3707,2 (programa quézia ramos  nfvc 8 r$ 3136)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43483  r$ 3781,34 (jornal diário central  nfvc 37 r$ 3198,72)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43484  r$ 3771,2 (jornal diário cinforme  nfvc 131 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43518  r$ 7228,16 (pontogov tecnologia  nfvc 15 r$ 6085,76)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43519  r$ 3706,88 (rurax  nfvc 2 r$ 3135,68)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43520  r$ 1853,44 (rurax  nfvc 3 r$ 1567,84)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43521  r$ 3922,05 (site jornal universo online  nfvc 168 r$ 3328)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43522  r$ 3771,2 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 15 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43523  r$ 1508,48 (editora lua  nfvc 87 r$ 1280)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43524  r$ 5656,8 (portal lauro ferreira  nfvc 86 r$ 4800)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43527  r$ 12821,14 (site portal zap catalão notícias  nfvc 601 r$ 10879,2)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43530  r$ 4448,64 (site arroz de fyesta  nfvc 29 r$ 3763,2)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43531  r$ 3771,2 (site portal excelência  nfvc 944 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43532  r$ 3052,58 (site mota filho  nfvc 3 r$ 2590,22)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43534  r$ 2875,54 (rádio pousada  nfvc 38 r$ 2440)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43535  r$ 3617,6 (goias alerta  nfvc 100 r$ 3046,4)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43536  r$ 7542,4 (rádio morada do sol  nfvc 231 r$ 6400)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-03-02	março	3	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14271	26.80	18	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 10.669,70, deduzido irrf (base de cálculo r$ 11.164,28), no valor de r$ 26,80, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2025426100600040	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
14272	3373.00	1	estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-03-09	março	3	2026330100600007	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14273	34.45	1	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
697-issqnagencia 	3.3.90.92.60 	13/03/2026 	12/03/2026 	34,45 	34,45 

processo : 202517697000439"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026420100600005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14274	3.34	2	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3,34 (três reais e trinta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 941804 (sei 87619477). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-24	março	3	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
14275	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	mario ernesto piscoya diaz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500114	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.927-**
14276	112771.18	1	"ipof 2026290100136
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - prevcom patronal........................r$ 112.771,18
blm"	plano goias seguro	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100136	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
14277	2300.00	1	"guia de depósito recursal, no valor de r$ 2.300,00, referente ao processo judicial nº atsum-0001462-41.2025.5.18.0017, ajuizado por sávio henrique rosa em face da metrobus. a referida ação trabalhista, cujos pedidos foram formulados pelo autor, foi julgada parcialmente procedente, tendo a metrobus sido condenada à restituição dos descontos salariais efetuados sob a rubrica de responsabilidade por acidente.-
-
-nº documento(77/2026-depósito)	natureza(3.1.90.91.16)	data liquidação(10/03/2026)	data atesto(10/03/2026)	saldo a pagar(2.300,00)	valor a ser pago(2.300,00)."	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-03-12	março	3	2026409300200006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
14278	97059.79	11	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
codigo fudeb :24
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1173.........r$ 217.389,60...r$ 10.434,70...r$ 23.912,86.....r$ 97.059,79
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
14279	636.96	4	"processo 202500005010800 - mmrm
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota: 78808 - ir 
.
emissão: 06/03/2026
.
valor: r$ 636,96
.
dare: nº 12100002609001431"	eppendorf do brasil ltda	2026	191	2026-03-12	março	3	2025285019100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.010.937/0001-36
14280	2422.07	1	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 11 conforme segue:
r$ 48.441,48 bruto
r$ 581,30 irrf
r$ 2.5518,28 inss
r$ 2.422,07 issqn
r$ 42.919,83 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-03-09	março	3	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
14281	261.28	19	"pagamento de guia rrt cau-go:
despacho nº 779/2026/goinfra/doc-06106
despacho nº 780/2026/goinfra/doc-06106

pdf 2026436100029 - sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-03-04	março	3	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
14282	157.58	408	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
382-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	157,58 	157,58"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14283	13869.00	4	pagamento de retenção de issqn proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de fevereiro/2026, conforme nf 65 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-03	março	3	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
14284	61675.80	2	"202600010012606-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes, para tratamentos médico-hospitalares (restante do ano de 2025). conforme requisição de despesa 3 (87569087) e despacho 151 (87632267), anexo ii (87723848).
.
pagamento conforme despacho 151 (87632267)
.
total a pagar:r$ 61.675,80"	fundo estadual de saude - fes	2026	90	2026-03-24	março	3	2026285009000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14285	123.22	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do
estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.
conforme a bl 10968448 emitida em 12/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf:2025336200096. 
sei: 202400024005326."	redemob consorcio	2026	6	2026-03-19	março	3	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
14286	125252.12	2	"processo pagto 202300010024953 - crs
.
prorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. 
.
nota fiscal....emissão..........valor
2370..........05/03/2026.......125.252,12
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
14287	11268.88	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (86706815), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5588605-18.2025.8.09.0051, em favor de  vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, o valor de 11.268,88, para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº 948/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(86706928) e autorização pr-06101 (86731020). ipof 226436100258 - sei 202500036011594 (deposito judicial)	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2026	68	2026-03-02	março	3	2026436106800020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
14288	776.60	5	"conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 
202500003022866

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-03-19	março	3	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14289	1871.10	2	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14290	106264.80	2	"pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2023 
- secami de serviços de locação de veículos administrativos, 
categorias diversas (sem motorista e sem combustível), 
devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem 
livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, 
manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas 
da secretaria de estado da casa militar, para o período de 04 (quatro) 
meses. conforme dados á saber:
- fatura: 219386663, emissão: 05/03/2026, atestado: 10/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 106.264,80 líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700133	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
14291	207801.02	1	"202600010003005-mas
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº. 02/2025 ""e"" ? ses. pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593), prog. federal : medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/26 (sei 85712784), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
87948...............207.801,02
."	chiesi farmaceutica ltda	2026	121	2026-03-13	março	3	2026285012100008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.363.032/0015-41
14292	43729.36	2	".
ordem de pagamento conforme boleto nº 486699, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.
sislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
14293	373.49	2	"202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 373,49.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38."	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000086	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
14294	542381.48	4	"pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.
.
título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp
ar
.
conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar
universidade estadual de goiás ueg
.
conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc
.
entidades da administração pública futuras conveniadas.
.
pdf-2025240100665
.
vigência
início: 10/09/2024
término: 09/09/2049
.
termo de adesão a convênio nº 063/2024
partícipe i : companhia celg de participações (celgpar)-cnpj 08.560.444/0001
-93
.
partícipe ii
secretaria estadual de educação - (seduc)-cnpj- 01.409.705/0001-20.
.
nota de debito.....ref....novembro/2025
valor r$ 542.381,48
.
weyder"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	9	2026-03-09	março	3	2025240100900199	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.560.444/0001-93
14295	10.66	7	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 10.417,77, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 213,18), no valor de r$ 10,66, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
14296	47.65	28	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas para atender o câmpus central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 860, emitida em 05.03.2026 - sei 87159872 e atestado nº 21/2026 - sei 87160009. dare - sei 87450617.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-03-19	março	3	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
14297	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	eurico velasco de azevedo neto	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100148	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.505.791-**
14298	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	helena bacha lopes	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.642.848-**
14299	12116.67	5	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal

folha mar/26 est	3.3.90.36.22	26/03/2026	26/03/2026	12.116,67	12.116,67 
folha mar/26 est	3.3.90.49.03	26/03/2026	26/03/2026	936,67	936,67"	agencia brasil central	2026	14	2026-03-27	março	3	2026126101400024	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14300	39595.97	4	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 60 parte.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800092	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
14301	17871.00	1	"aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342
irrf 21238 manupa 26, irrf 21239 manupa 26,irrf 21240 manupa 26, irrf 21241 manupa 26, irrf 21242 manupa 26"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026190100500002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
14302	455765.18	62	"pagamento gerenciador da caixa dia 23/03/2026. processos sei 202511129014036, 
202611129000092, 202611129000818 e 202611129000886.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor........................r$ 455.765,18.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-23	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14303	919.99	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, bolsa valor líquido e auxílio transporte-estagiários-ciee e sead- competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-03-30	março	3	2026326200600056	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14304	618684.78	8	"2ªparcela do transporte escolar zona rural
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1922/2026
relatório 16028
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-03-25	março	3	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14305	4429.61	4	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição 
inss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) 
issqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)
i.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) 
valor líquido r$ 325.945,75
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-03-18	março	3	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
14306	22377.93	4	"pagamento a favor da prefeitura municipal de quirinópolis, a contratação da
empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do art
ista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a real
ização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o fes
tival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no val
or de r$ 485.000,00,sendo deduzido de iss (parcial) no valor de r$22.377,93, conforme nfs-e nº 7. sislog nº 118295.(ipof nº 2026426100001"	ecxpetaculo producoes ltda	2026	20	2026-03-25	março	3	2026426102000004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.694.286/0001-00
14307	33.00	3	"recolhimento iss sobre a prestação de serviço de acesso à internet, via
satélite, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 94, emitida em 03.03.2026 - sei 87173567 e atestado nº 42/2026 - sei 87173603. duam - sei 87195034, com vencimento em 15.04.2026."	teslink co ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
14308	130475.75	3	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.12 - r$ 629,22 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.19 - r$ 796,73 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.20 - r$ 130.475,75 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.62 - r$ 2.767,10"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100105	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14309	4892.86	4	"ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e
comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600026	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14310	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
referente ao mês de março/2026."	thiago delano alves rodrigues bernardes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500517	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.649.621-**
14311	945947.42	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
14312	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	chacara resgate	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500405	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.114.959/0001-25
14313	178500.13	2	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para 
fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. 
pagamento da fatura nº 1000672151654 ref. 02/2026 conforme segue:
.
r$ 180.644,83 bruto
r$ 2.144,70 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 178.500,13 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700075	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
14314	10532.20	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto do interior fat 3000521954 ref 02/2026  r$ 10532,2 sei 202200025003733"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-03-24	março	3	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
14315	349824.72	4	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento da construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 187/2024 (id. 86754776), e relatório nº 941/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001815.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400580	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
14316	11.04	71	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf da nf. 448 sei 87118084
.
empresa: labodigital do brasil ltda
cnpj: 40.355.586/0002-02
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14317	2574.95	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800116	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.164.804/0001-51
14318	283.20	3	"pagamento do irrf da nf 1172,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100069"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
14319	726.23	1	"202300025017072  refere-se ao pagamento do irrf:  faturas  ref mês 02/2026  r$ 726,23.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-03-16	março	3	2026296102000093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
14320	2817.23	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a desp. exerc. anterior do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100103	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14321	92411.59	14	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento liquido referente nota fiscal 11543"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
14322	2228.21	1	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 866693, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26487 e ipof nº 2024215300225. (líquido)
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(manutenção/serviços automotivos).
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valor da ordem de pagamento............. r$ 2.228,21.
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processo de pagamento 202300017000745
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projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-03-24	março	3	2026215305900015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
14323	28255.45	1	pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100051	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
14324	8028.00	6	"ipof: 2026290100117
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. líquido
01 - ac2 pm.................................r$ 8.028,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14325	87.35	5	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn-oi- ref fev 26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
14326	77603.40	7	"processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
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pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
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faturas…valor r$
154373 – r$ 1.827,86
154374 – r$ 1.812,32
154378 – r$ 2.109,59
154379 – r$ 1.740,10
154380 – r$ 2.172,02
154381 – r$ 4.617,54
154382 – r$ 2.815,29
154383 – r$ 1.911,14
154384 – r$ 1.100,00
154385 – r$ 3.003,62
154386 – r$ 1.396,01
154387 – r$ 4.363,94
154388 – r$ 2.322,02
154389 – r$ 1.657,34
154390 – r$ 2.433,20
154391 – r$ 3.165,18
154392 – r$ 1.858,98
154393 – r$ 2.108,40
154394 – r$ 1.245,94
154395 – r$ 2.136,24
154396 – r$   938,45
154397 – r$ 2.071,40
154398 – r$ 1.103,28
154399 – r$ 3.311,80
154400– r$  1.507,40
154401 – r$ 1.507,40
154402 – r$ 3.196,56
154403 – r$ 1.465,52
154406 – r$ 1.495,08
154407 – r$ 4.422,22
154408 – r$ 4.908,16
154409 – r$ 1.513,78
154410 – r$   954,84
154411 – r$ 1.129,84
154412 – r$   954,84
154413 – r$ 1.326,10
.
total á pagar: r$ 77.603,40"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-03-18	março	3	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
14327	4296.24	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26898883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495.	osmando candido maximo	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000538	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.034.451-**
14328	37.82	420	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
273-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	37,82 	37,82"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14329	8711.39	6	pagamento do valor líquido das nf´s 148 e 166, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº9/2026; nº12/2026 e nº13/2026. pdf2025430100092.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-03-06	março	3	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
14330	1084.12	40	"pdf 2024260100334
.
pagamento do iss da nf 94, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-03-19	março	3	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
14331	2039.28	1	"valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento líquido da nota fiscal nº 663 emitida em 23/02/2026, despacho nº 754/2026-gegp de 05/03/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor dos serviços.....................r$ 2.223,87
retenção de irrf (4,8 por cento).......r$ 106,75
retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 77,84
valor líquido..........................r$ 2.039,28."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-03-12	março	3	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
14332	460.00	3	"pagamento pertinente a devolução parcial de diárias da gestão do atendimento
ao cidadão - vapt vupt, no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2026180100016. devolução realizada
por meio de dare. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-03-05	março	3	2026180100500024	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14333	3900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	pedro schaitl souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500295	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
14334	321.60	4	recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
14335	1320.00	6	pagamento da nf 22 coplementar no valor de r$ 1.320,00	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-24	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14336	2163.77	1	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº218981201 -  1º reajustamento de preços do contrato n.º 19/2024 firmado com a empresa cs brasil frotas ltda, cnpj 27.595.780/0001-16, especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme solicitação contida no ofício da cs brasil frotas s.a de 11/02/2025 (sei 70969423).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600041	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
14337	8951.69	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14338	36.08	7	"pdf:2025290100211
6144-03/26 ir...................36,08."	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-03-31	março	3	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
14339	11584.77	1	pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 16178. pdf:2024150100035	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026150101000002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
14340	2250.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500451	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.856.346/0001-54
14341	249.33	6	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
dare nº 12100002608400622
.
referência: n.f. 942830/fev/26/ir............r$ 249,33
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
14342	46206.45	7	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-05	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14343	356774.36	2	"agamento liquido de fatura do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o
fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm
inistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa
faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo
s os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a
partir de outubro/2017.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
número da fatura.....4000000622202202600
ref. fevereiro/2026
agrupamento: 62224
valor bruto: r$ 366.790,96
liquido: 356.774,36
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-03-10	março	3	2026240103800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
14344	720.00	3	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020005150	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14345	551672.10	3	"pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de 
aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de 
asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria 
de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 
(doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4358, emissão: 12/03/2026, atestado: 13/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 551.672,10 líquido."	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
14346	49613.98	1	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.
pagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-g
eals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em
13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47
base de cálculo inss....................................r$ 126.542,50
retenção do inss (11 por cento)....................r$ 13.919,68
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 6.813,86
retenção de issqn (5 por cento)....................r$ 7.097,77
valor líquido a pagar................................r$ 114.124,16."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2025326101100121	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
14347	46557.14	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.
.
-->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100127	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14348	4214.53	5	"- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv
iço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.
nota fiscal 123 fat 25698 - passagem e hospedagem (87444735)"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026335100100009	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
14349	90.00	2	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.	a l a informatica ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
14350	1929.73	15	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14351	68.98	29	"sei 202600031001816, art nº - 1020260055730, boleto nº 28320690126055077, referente a  levantamento topografia em vicentinópolis -go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  748/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001816, art nº - 1020260056407, boleto nº 28320690126055749, referente a levantamento topografia em vicentinópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  748/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14352	792.79	19	recolhimento do iss da nota fiscal nº 132 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 20/2025 (id. 87049791). relatório nº 938/2026/cooinsp. 202600031001976.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14353	21612.31	3	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
93-liquido 	3.3.90.39.33 	12/03/2026 	09/03/2026 	11.406,41 	11.406,41 
109-liquido 	3.3.90.39.33 	12/03/2026 	09/03/2026 	10.205,90 	10.205,90 

total a pagar: 	21.612,31"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
14354	23350.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100079	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14355	3275.71	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição do contrato108/2023, realizada no  período de 01/01/2026 a 31/01/2026,referenta a  prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da  goinfra, lote 02. pdf:  2025436101380. proc. sei: 202600036004194	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2026436100800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
14356	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	karoline alves de freitas	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500253	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.961-**
14357	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	breno mendes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.627.456-**
14358	5400.00	3	"contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom.
competencia mês 02/2026 conforme nfs-e nº122."	maycon batista leao 05257639106	2026	8	2026-03-26	março	3	2026409100800018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	41.296.597/0001-40
14359	1272.24	2	destina-se a cobrir despesas com reembolso de passagens aéreas para a presidente do conselho, nayara barros coimbra, para participação no fórum de mobilidade - apresentação do projeto cetran/go., de 08 a 11 de março de 2026 no total de r$ 1.272,24 (mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) conforme solicitado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - detran/cetran-05401(87123814), processo: 202600025009727.	nayara barros coimbra	2026	18	2026-03-26	março	3	2026296101800073	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.157.171-**
14360	7694.65	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202632610023. como segue:
parcela indenizatória 30% - lei 22.259, no valor de......r$ 7.694,65."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-03-30	março	3	2026326100800009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14361	56350.38	1	"processo: 202500010092099 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s)e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
76872........56.350,38"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
14362	1264.91	18	202400025044246 rpv joão batista dos santos, cpf sob o nº 435.907.991-53 açao5843984-25.2023.8.09.0149 r$ 1.264,91.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-23	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14363	76188.39	5	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
liquido
.
nf: 1881
.
sei (86812543)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
14364	28.56	3	"contrato nº 006/2026-serint/  gesner comercial ltda., para aquisição de água mineral, aquisição de água mineral a fim de atender as demandas dos órgãos, água mineral - embalagens plásticas de 48x200 ml.(unidade)

água mineral sem gás - embalagens plásticas de 12x500 ml
 irrf da nf -696 compra de agua em copos"	gesner comercial ltda	2026	11	2026-03-06	março	3	2026190101100013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.216.226/0001-16
14365	3376.54	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende
proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0
valor....................r$ 3.376,54
.
obs.: proc sei 202500010039576
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14366	488418.58	7	valor para pagamento do a parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 62.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-03-24	março	3	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
14367	69.31	2	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036002257, nf nº 14 irrf.
dare: 8586 0000 000-4 6931 0008 210-4 0002 6086 007-7 0330 2530 000-4"	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-03-24	março	3	2026436106300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
14368	7109.46	3	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura.............ref................valor
290................02/26...........1.749,84 
291................02/26...........5.359,62 
total..............................7.109,46
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
14369	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	cleyciana freire de aguiar cosmo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500475	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.723-**
14370	12130.94	1	"pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 20.378,08
ateste: 26.02.2026
>> liquido: r$ 12.130,94 - mod 361
.
ipof nº 2026240100116 - processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-03-05	março	3	2026240103900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
14371	331066.04	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
14372	14862.09	2	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). 
pagamento da fatura nº 2026015905017 ref. 02/2026 conforme segue:.
r$ 15.237,06 bruto
r$ 374,97 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.862,09 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700013	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
14373	439.91	58	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 88 conforme segue:
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
14374	108.39	30	sei 202600031001967, art nº - 1020260053034, boleto nº 28320690126057242, referente a cargo ou funcao em goiânia-go. responsável técnico ludimila rodrigues leite kovalevski. conforme despacho n°  812/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-03-05	março	3	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14375	3375.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	lar s o vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500219	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.642.604/0001-90
14376	6720.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	conselho escolar betinho	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500294	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.419.028/0001-93
14377	3675.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao polivalente sao jose	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500280	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.922.582/0001-42
14378	849.20	5	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.
servidor: diogo dornela soares lima
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0010099-08.2020.5.18.0291
id: 081480000001077935 
favorecido: gilma guimaraes barbosa
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-02	março	3	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14379	12353.52	5	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 689, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
14380	1619.50	7	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
275.................02/26.........1.1619,50
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
14381	1432.79	4	"recolhimento do ir da empresa rc - forever comércio de veículos eireli, cnpj
: 07.692.490/0001-83, no valor de r$ 1.432,79 (um mil, quatrocentos e trinta
e dois reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 57.241 (se
i 86588127). referente à aquisição de uma moto aquática, para uso operaciona
l diverso (operação férias 2026). recurso oriundo do tribunal regional do trabalho da 18ª região. pdf nº 2025295300091."	rc - forever comercio de veiculos eireli	2026	22	2026-03-10	março	3	2025295302200001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.692.490/0001-83
14382	700.00	2	"despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).
nota:
28271	3.3.90.40.30	18/03/2026	18/03/2026	700,00	700,00"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000110	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.620.561/0001-00
14383	16800.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500520	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.283.274/0001-06
14384	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	mony iaslyn sampaio luz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500551	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.031.711-**
14385	115.00	1	diárias visita técnica na unidade de atendimento ao contrato junto a secti em valparaiso de goiás/goiânia.	jose lidio de lima neto	2026	4	2026-03-09	março	3	2026409100400016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
14386	2090.49	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e º 1317 e ipof 2025215300323. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.090,49.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14387	394.54	4	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. fevereiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
14388	51.99	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação tiradentes do mês de março 2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100085	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
14389	76714.60	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14390	1469.25	3	pagamento a favor da empresa sonda procwork - matriz, referente ao aditamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. pagamento referente a fatura n° 3988. pdf:2024150100060	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
14391	11460.48	5	"- pagamento do liquido da fatura 2820459 de 02/03/2026 (87039002),  com a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de forne
cimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, competência: fevereiro do corrente ano
(diesel)= 1.980,05 litros."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-06	março	3	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
14392	4125.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	conselho escolar lar sagrada familia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500323	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.724/0001-92
14393	1834.76	12	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 101 r$ 152.896,57 – 2ª medição 
inss: r$ 8.409,31 (76.448,29*11%) 
issqn: r$ 7.644,83 (152.896,57*5%)
i.r. r$ 1.834,76 (152.896,57*1,2%) 
valor líquido r$ 135.007,67
.
conforme despacho nº 657/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 50/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100070	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14394	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	dennia pires de amorim trindade	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500591	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.061-**
14395	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
referente ao mês de março/2026."	liliany nunes de souza	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500202	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.151.631-**
14396	16798.20	12	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.1047.irrf: r$ 15.371,71 sei (87374947)
.
nf.1048.irrf: r$ 834,10 sei (87375011)
.
nf.1049.irrf: r$ 592,39 sei (87375158)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
14397	86078.02	12	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2336289	3.3.90.30.05	27/02/2026	27/02/2026	86.078,02	86.078,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
14398	724.75	4	"recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal,
referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi
ços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços
de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode
lo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,
específico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832
processo nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 258  data de emissão: 16/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total da nota: r$ 20.707,20
** inss r$ 724,75
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-03-10	março	3	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
14399	130.64	5	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
rrt/16565403 - cleidiane luqui ferreira - cau nº a72597-8
.
total a pagar:	130,64
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-02	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14400	1332000.00	1	"avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.
-
processo: 202500006060513
ipof: 2026240100596
portaria 1868/2026
rex seq 5041
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-03-19	março	3	2026240106800027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14401	117.94	2	"processo: 202500010097919 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
18946........117,94
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609001310"	accord farmaceutica ltda	2026	92	2026-03-12	março	3	2026285009200110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
14402	556351.05	2	tarifa para operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização, pelo est de goiás, de parcela de dep judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pela caixa, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alterada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatórios. mes de janeiro/2026	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-10	março	3	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
14403	250000.00	3	pagamento da nf 25 de  acordo com despacho nº 129/2026/goiásturismo/gecont-18191 pela contratação por inexigibilidade - nº 82/2025 de “cota de patrocínio diamante”, no valor de r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o evento circuito goiano de rally que será realizado em 08 etapas com definição de data somente para três primeiras etapas, sendo dias 05 e 06 de setembro de 2025 na cidade de rio verde-go.a organização de todo rally é feita pela empresa m.a ferreira costa-me, cnpj 29.482407/0001-84. sislog 116487 sei 202500005028665 pdf 2025426100195	m. a. ferreira costa - me	2026	34	2026-03-06	março	3	2025426103400020	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.482.407/0001-84
14404	1546197.98	3	valor para pagamento do líquido da 34ª medição, do contrato nº 12/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202600036001903, nfs nº 533, nº 534, nº 535, nº 536, nº 537, nº 538 e nº 540.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	85	2026-03-18	março	3	2025436108500068	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
14405	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nathana fernandes lopes (cpf: 703.092.981-05), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) sued helena lopes (cpf:  280.501.501-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3324/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	nathana fernandes lopes	2026	246	2026-03-16	março	3	2026240124600082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.092.981-**
14406	128213.82	13	pagamento inss sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme despacho nº 160/2026 - sei 86306322	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
14407	858.00	1	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1423/2026
rex seq 4987 - extensão coordenação
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	70	2026-03-02	março	3	2026240107000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14408	16675.18	2	"prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidade
s da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de fevereiro/26, conforme fatura 1000672154411 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-03-12	março	3	2026126101400009	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
14409	98948.02	17	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2342192	3.3.90.30.05	23/03/2026	23/03/2026	98.948,02	98.948,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-03-30	março	3	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
14410	130.64	14	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade té
cnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsab
ilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
nº do documento 24338872
.
vencimento 08/04/2026
.
rrt nº 16693855, monna lisa amorim da rocha - cau nº a274121-0
.
total a pagar: 130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-03-30	março	3	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14411	5253.90	2	serviço de locação de veículos referente ao mês fevereiro- nota fiscal nº 16320- processo nº 202400055000006.	ls produtos e servicos ltda - me	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500025	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.532.353/0001-44
14412	514533.57	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio.
..............................................
repasse parcial parcela março/26,solicitação parcial complementar - março/2026 -hgg, despacho nº 962/2026/gab .
.
valor pago............r$ 514.533,57.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar - março/2026 - hgg/idtech (87715864).
.
despacho do gabinete nº automático 962 (87711880)."	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-03-19	março	3	2026285005500049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
14413	9353.00	205	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0224
nf 797 r$ 9353 (nf 2 televisão tv rio verde )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14414	35.44	2	"retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº314 de 10/03/2026 ref. fevereiro de 2026
processo nº 202400029005255    pdf 2024186300184
valor selecionado r$ 35,44

integravox soluções em comunicação ltda"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
14415	815.78	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 815,78.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de gasolina de 2025. nf. nº 9809.
(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 815,78.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000029	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
14416	168.77	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 141,77
contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil
3.1.90.11.52 r$ 168,77
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 130,22"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100119	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14417	0.00	1	pagamento do líquido da nf 475, referente a despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
14418	9845.55	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26913665, nº26956383, nº26996977, nº27057927 e nº27131948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3358.	welton marins de oliveira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001774	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.976.831-**
14419	6200.00	1	"processo sei nº 202600010012497 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. processo 202600010012497. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11055 (86466676).
.
valor: r$ 6.200,00
."	elizoneide dos santos siqueira pimentel	2026	69	2026-03-03	março	3	2026285006900131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.523-**
14420	48823.08	1	"* ipof 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
pagamento líquido da nfs-e 15290 (sei 86095413) (ref. janeiro/2026) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
aquisição de licenças perpétuas (itens 1 e 2) - investimento - parcela única.
serviços especializados de manutenção  (itens 3 e 4 ) e jump  start (item 17) - custeio - parcela única.
treinamentos e eap - sob demanda - parcelado.
.
rmvp
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-03-03	março	3	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
14421	8290.35	3	pagamento de inss da 25º medição do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036002120, nf nº 4260 e 4261 inss.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-03-16	março	3	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
14422	91701.31	11	"202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  nf 627 ref 02/2026 r$ 10.149,32, nf 628 ref 02/2026 r$ 10.234,45 nf 629 ref 02/2026 r$ 10.203,78, nf 630 ref 02/2026 r$ 10.443,89, nf 631 ref 02/2026 r$ 10.443,89,
nf 632 ref 02/2026 r$ 20.420,98 e  nf 633 ref 02/2026  r$ 19.805,00 prestação de serviços continuados de vigilância armada ."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
14423	103.47	71	"solicitamos o pagamento dos boletos de arts dos seguintes despachos:
despacho nº 131/2026/goinfra/pj-gecob-13153
despacho nº 132/2026/goinfra/pj-gecob-13153
despacho nº 202/2026/goinfra/oc-gepoc-06131

pdf: 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-03-06	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14424	362.41	2	"ordem de pagamento para quita a despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao irrf da fatura do mês 12/2025.
fatura 483608 - r$ 362,41"	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-03-06	março	3	2026300103600017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
14425	5065.72	4	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 71641 r$ 3451,19 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71683 r$ 10753,55 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71640 r$ 5065,72 ref: fevereiro/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2026120100900024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
14426	81.62	2	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 181548567 e pdf nº 2025215300115. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 81,62.
.
processo de pagamento 202400017013038.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
14427	22383.04	6	"pagamento do iss da nf 910 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 3ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário
e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de
projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	96	2026-03-26	março	3	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
14428	3928.67	1	"202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1073 ref 03/26
 fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 3.928,67"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
14429	6.88	2	"202500025083591 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 14334 ref 03/2026  r$ 6,88.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
14430	6500.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de março/2026."	vitor santos duarte	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500692	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.527.941-**
14431	10500.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao instituto ladainha goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500430	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.865.752/0001-64
14432	5038.80	1	"processo sei nº 202500010099584 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375. vigência da arp 06/06/25 até 05/06/2026. dod (84463119). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 21 (84818884), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 51084
emissão: 10/03/2026
valor: r$ 5.038,80
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
14433	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de março/2026."	mauri goncalves junior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500508	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.104.571-**
14434	229769.28	5	"pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.
.
>> código 16 <<
.
nf 17087 - r$ 232.560,00
emissão: 05.03.2026
ateste: 10.03.2026
>> liquido: r$ 229.769,28
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396
.
sandra"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-03-13	março	3	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
14435	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	agustina rosa echeverria	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.801-**
14436	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral solicitado pelo senhor celio pereira souza abba, inscrito com o cpf n.º 449. xxx.xx-15 devido ao falecimento do seu genitor, senhor sebastião pereira dutra , inscrita com o cpf n.º 092.xxx.xxx-20, servidor inativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 01 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600005010763. ipof 2026180100102. fc	celio pereira souza	2026	14	2026-03-26	março	3	2026180101400016	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.184.611-**
14437	1064.16	2	"valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial no intento de receber adicional de insalubridade, promovido por giovani bastos de miranda, protocolada sob o nº 5002547-79.2019.8.09.0051. processo sei 202300066011576. ipof 2026326100121. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.............................r$ 6.174,13
retenção de irrf.................................r$ 1.064,16
valor líquido:...................................r$ 6.109,97."	letycia mendes costa	2026	34	2026-03-26	março	3	2026326103400041	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.246.301-**
14438	3660.15	1	pagamento da nota fiscal nº 115458, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	8	2026-03-26	março	3	2026436200800003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
14439	545.95	80	"retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição 
inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) 
issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)
i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) 
valor líquido r$ 321.384,85
. 
conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-11	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14440	75457.59	5	"pdf: 2025295100040
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento liquido.
.
nota fiscal.........ref................valor
12..................02/26..........75.457,59  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-03-09	março	3	2025295103500001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
14441	170.68	5	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 35 (86827993).
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11597098.......00029410210001088316.......17/03/2026.......170,68
.
total a pagar: 170,68
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
14442	22713.60	4	"pagamento complementar de despesa referente a contrataçao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período integral, conforme consta na nota fiscal 2048/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. solicitação de pagamento através do despacho nº 80/2026/seduc/geep-16424 e despacho nº 1787/2026/seduc/spf-00417.
processo pagamento 202400006111325. ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
terezinha"	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2026	145	2026-03-04	março	3	2026240114500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
14443	7574.22	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100077	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14444	8270.68	18	"pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo ob
jeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abas
tecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809474
valor bruto: 8.291,72
irrf: 21,04
liquido: 8.270,68
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
14445	224683.87	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026140100500015	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14446	342.51	4	"pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. 
nf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição 
inss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) 
issqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)
valor líquido r$ 10.218,02
.
conforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592	
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-03-10	março	3	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
14447	302019.12	1	pagamento dos serviços de remoção dos postes localizados na rodovia go-194, trecho baliza/doverlândia. contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285 - referente ao mês de fevereiro de 2026 - fatura nº 2026013626439 / nota fiscal nº 0179315876 - ipof 2026438000040 - processo de pagamento sei 202600036003028.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	2	2026-03-11	março	3	2026438000200005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.543.032/0001-04
14448	39884.00	7	".
proc 202600010014405-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
referência: n.f. 62........r$ 39.884,00
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
14449	3245.40	6	pagamento da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-03-26	março	3	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
14450	495.00	8	"pagamento a favor da prefeitura municipal de são luiz de montes belos-go, co
ntratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções
artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festiv
al do bem - edição réveillon 2025/2026, no dia 31 de dezembro de 2025 , no m
unicípio de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turis
mo, sendo complemento de iss o valor de r$ 495,00,conforme nfs-e nº 519 -sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)."	w2 produções artísticas ltda	2026	35	2026-03-30	março	3	2025426103500017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.387.008/0001-64
14451	797.46	10	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202600036003848, nf nº 21199 irrf.
dare: 8583 0000 007-6 9746 0008 210-6 0002 6072 006-2 4536 3300 000-7"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-03-12	março	3	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
14452	75.61	2	"processo 202600010000952.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84649619). 
.
141232/ir:..................75,61 
.
dare:nº 12100002609001605
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-03-16	março	3	2026285009200070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
14453	52590.25	18	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
e 193.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
14454	219.58	4	".
processo 202500010060292 - lrs
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secreta
ria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sisl
og 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrat
o na imprensa oficial. ciatox
.
nota fiscal 2071 ref. fev/2026/ir................219,58
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
14455	261059.80	294	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.






nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
456-liquidoagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	18.879,74	18.879,74 
301-liquidoagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	9.353,00	9.353,00 
339-liquidoagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	5.448,72	5.448,72 
290-liquidoagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	9.139,40	9.139,40 
líquido da nf nº 489	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	3.850,63	3.850,63 
líquido da nf nº 386	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	3.761,44	3.761,44 
líquido da nf nº 299	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	4.498,85	4.498,85 
líquido da nf nº 258	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	18.529,02	18.529,02 
292-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	5.449,57	5.449,57 
300-agencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	3.652,49	3.652,49 
469-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	3.634,96	3.634,96 
308-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	5.426,40	5.426,40 
312-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	24.752,00	24.752,00 
313-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	27.181,50	27.181,50 
366-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	13.160,00	13.160,00 
450-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	30.246,00	30.246,00 
365-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	4.633,20	4.633,20 
470-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	25.707,00	25.707,00 
376-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	14.029,50	14.029,50 
293-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	3.998,41	3.998,41 
363-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	4.722,33	4.722,33 
359-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	8.978,88	8.978,88 
198-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	7.542,26	7.542,26 
406-liquidoagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	4.484,50	4.484,50 

total a pagar:	261.059,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-02	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14456	10476.40	2	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº29	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2026409100700004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
14457	2411.28	2	"pdf:2025290100164
09-02/26 liq.......................2.411,28



epn"	f l maia ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
14458	2100.00	3	"pagamento bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão n
a pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - cristiane maria ascari morgado, r
eferente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 88099500"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-30	março	3	2026406202800019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14459	10067.40	1	pagamento referente á nota fiscal nº26835671 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6391.	donizete salvador dias	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000595	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.947.331-**
14460	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de marco/2026."	ana alice de sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500368	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.001-**
14461	79834.72	7	"ordem de pagamento para quitar o prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, refere-se ao pagamento das notas do mês 02/2026.
nf 971 - r$ 39.917,36
nf 979 - r$ 39.917,36"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-04	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
14462	194851.68	1	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-28	março	3	2026170105500266	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14463	7600.71	4	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427	saul rogerio filho	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
14464	11430.92	85	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 109 - r$ 207.834,89 – 7ª medição
inss: r$ 11.430,92 (103.917,44*11%) 
issqn: r$ 10.391,74 (207.834,89*5%)
i.r. r$ 2.494,02 (207.834,89*1,2%) 
valor líquido r$ 183.518,21
. 
conforme despacho nº 587/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14465	37.62	298	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 299	3.3.90.39.42	26/02/2026	20/02/2026	37,62	37,62"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14466	6077.70	2	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
102-liquido 	3.3.90.39.11 	18/03/2026 	17/03/2026 	6.077,70 	6.077,70"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
14467	98.70	13	pagamento de issqn da nf 500, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-13	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
14468	810.12	3	"ipof 2023170100270
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-03-16	março	3	2026170105500067	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
14469	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 160 município anapolis deputado vivian naves beneficiário: associação protetora e amiga dos animais de anápolis objeto da emenda custeio -aquisição de ração seca, saco de 25 kg, para manutenção alimentar de cães adultos acolhidos em abrigo mantido pela aspaan anápolis. modalidade: termo de fomento nº 30/2026
epi 160 tf 30 mar26"	associacao protetora e amiga dos animais de anapolis - aspaan anapolis	2026	15	2026-03-05	março	3	2026190101500025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.102.088/0001-79
14470	1274124.10	9	pagamento do liquido da nf 5240, pela celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.	soluction logistica e eventos ltda	2026	20	2026-03-12	março	3	2026426102000007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
14471	5937.90	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	andre brito de oliveira	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100139	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
14472	6796.00	17	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020003149	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14473	1124.40	14	pagamento de irrf da nf 499, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-13	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
14474	4634.18	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 01
 .
 .jurisdicionados;
 ............réu : larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90
 ............autor: whelmys rodrigues soares - cpf  735.031.181-87
 ............processo sei 202500004017388
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 2555.042.21675040-6 , em conforme processo judicial 0011424-38.2018.5.18.0016...... . tribunal de justiça do trabalho comarca de goiânia - go .........
 hvb"	larissa franco silva prado	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000127	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.924.031-**
14475	1347210.01	10	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000163	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14476	5616.80	4	"ipof 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
14477	1255.45	34	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 95 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14478	59.04	20	"recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de
instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para
conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de
presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgn
et -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego
, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de janeiro
/2026. nota fiscal 478 - sei 86733313 e atestado nº 36 - sei 86733922. 
dare - sei 86763195."	superi telecom ltda	2026	8	2026-03-02	março	3	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
14479	616.86	2	"pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo
de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/
seduc/coordastec-16768.
.
1)nf 13 r$ 13.641,36 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - formosa-go
inss: r$ 1.500,54
issqn: r$ 682,07
valor líquido r$ 11.458,75
***********************************
2)nf 14 r$ 15.932,72– 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go
inss: r$ 1.752,60
issqn: r$ 796,64
valor líquido r$ 13.383,48
***********************************
3)nf 15 r$ 12.337,24 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - minaçu-go
inss: r$ 1.357,10
issqn: r$ 616,86
valor líquido r$ 10.363,28
************************************************
4)nf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go
inss: r$ 1.745,87
issqn: r$ 793,58
valor líquido r$ 13.132,11 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - compe
tência: janeiro/2021).
***********************************************
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	85	2026-03-12	março	3	2025240108500038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
14480	2263.64	4	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
180441908-+emp02/26	3.3.90.39.04	09/03/2026	05/03/2026	2.263,64	2.263,64"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
14481	2658.60	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. 
.
recomposiçao ao fundo rotativo.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 200411.
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600037	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14482	2265.93	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, funcam-capac. faltas -competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	4	2026-03-30	março	3	2026326200400003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14483	305300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.21 município niquelandia deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda contratação de estrutura técnica e operacional para realização de dois eventos: feira do milho, de 07 a 08 de março de 2026 e feira de mulheres empreendedoras de 09 a 10 de abril de 2026. modalidade: termo de fomento nº 32/2026
epi 710.21/2026"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2026	15	2026-03-05	março	3	2026190101500027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
14484	6400.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido pagamento da parcela única do sislog-118889, das inscrições de 02 (dois) servidores, referente ao curso administração financeira e orçamentária (afo) - gestão fiscal, orçamentária e financeira, organizado pelo gestão pública editora e treinamentos sociedade ltda, na modalidade presencial em fortaleza, período: dias 04, 05 e 06 de março de 2026. pdf: 2026436100269. processo sei nº 202600036004327, nf-365.	gestao publica editora e treinamentos sociedade ltda - epp	2026	8	2026-03-18	março	3	2026436100800023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.813.986/0001-72
14485	1652.44	1	"pdf:	2026295100014
.
objeto: a despesa refere-se à aquisição de 436(quatrocentas e trinta e seis) unidades de creme dental, a serem distribuídos para os presos do núcleo de custódia no complexo prisional regional daniella cruvinel e na unidade de polícia penal especial de planaltina.  ressalta-se que se trata de despesa de pequena monta, executada com recursos do fundo rotativo do gabinete do diretor-geral da polícia penal, limitada à aquisição de material de consumo necessário ao atendimento de demanda institucional.
.
valor: r$ 1.652,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	20	2026-03-19	março	3	2026295102000001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
14486	80.43	8	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.
-
daof 1639/2401/2025
pdf 202524010101929
.
nota fiscal...853
valor bruto: 6.702,68
irrf 1,2%: 80,43
valor liquido: 6.622,25
.
weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-03-03	março	3	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
14487	2240.10	1	"pagamento da nf nº929, em favor de cruzeiro do sul comercial ltda -me, referente ao contrato 15/2025 que tem por objeto a aquisição de 19 caixas c/
2500 unidades de copos descartáveis de 200 ml cada.
pdf 2025430100047."	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600039	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.765.359/0001-00
14488	85721.86	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14489	882.92	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-03-27	março	3	2026240124200054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14490	59118.52	2	"pdf: 2026186200004
pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.

dem.financ.02-2026
ref. a fevereiro/2026


valor............................59.118,52"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-27	março	3	2026186200400028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14491	426743.77	19	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.
.
liquido
nfe. 611 - r$ 15.039,01 
nfe. 612 - r$ r$ 5.569,32 
nfe. 613 - r$ r$ 6.732,39 
nfe. 614 - r$ r$ 3.009,53 
nfe. 702 - r$ r$ 11.122,98 
nfe. 615 - r$ r$ 244.699,10 
nfe. 605 - r$ r$ 28.359,32 
nfe. 606 - r$ r$ 68.260,10 
nfe. 607 - r$ r$ 6.387,32 
nfe. 608 - r$ r$ 3.162,51 
nfe. 609 - r$ r$ 10.311,46 
nfe. 610 - r$ r$ 24.090,73"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-31	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
14492	59752.29	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14493	441381.59	1	"ipof 2026290100074 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - inss patronal......................r$ 441.381,59

inss - empregador"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-17	março	3	2026290100100081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14494	418.69	8	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 42 liq - ref. o valor líquido - reparo emergencial caixa sifonada"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
14495	7690.27	4	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm
ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. fevereiro/2026, conforme nf 68 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-03-03	março	3	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
14496	1410.49	2	"pagamento que se faz a mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de desinstalação, instalação e manutenção preventiva dos ares-condicionados para as dependências do centro de análises ambientais e laboratoriais da semad - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 363 e pdf 2024210100013. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento....... r$ 1.410,49.
 . 
processo de pagamento: 202400017003615.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	30	2026-03-12	março	3	2026210103000007	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	36.320.891/0001-00
14497	302.81	9	"processo: 202500010036370 - ebd
.
contrato: 202500010007772
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. 
.
pdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842
.
dare: 07.16.26069.1074081-8
.
nota fiscal: 589/fevereiro/26/inss....302,81 
.
total a pagar: 	302,81"	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-03-12	março	3	2025285010200012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
14498	28.05	474	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
516-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	28,05 	28,05 

total a pagar: 	28,05"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14499	32742.04	7	folha de pagamento - regime próprio - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000160	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14500	17280.00	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ig produções artisticas ltda, no valor de r$ 360.000,00, deduzindo irrf no valor de r$ 17.280,00, conforme nfs-e nº 46. (ipof nº 2026426100002).	ig produções artisticas ltda	2026	20	2026-03-25	março	3	2026426102000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.709.736/0001-20
14501	129394.27	4	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 4333. 02/2026.	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14502	523.66	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  03/2026,  referente: consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-
rios da metrobus transporte coletivo sa).
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100117	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
14503	340.53	3	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada e m planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11951 e pdf 2025215300346. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............. r$340,53.
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14504	744.80	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 1990. (ipof nº 2024426100163).	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2025426100600111	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
14505	329.90	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 15, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, dos serviços de  construção de 38 unidades habitacionais no município de panamá -go, correspondente ao período de 10/02/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 127/2022, e relatório 824 - inspeção financeira.   202600031000453 (pagamento).	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400399	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
14506	5414124.01	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição do contrato: 27/2025, o objeto e a contratação de empresa especializada para executar as obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, neste estado. referente ao período: 01/12/2025 a 15/12/2025. pdf: 2026436100155. processo sei nº 202500036011654. nf nº: 25.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	65	2026-03-10	março	3	2026436106500024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
14507	44883.32	1	folha de pagamento ref março de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-03-27	março	3	2026420101200012	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14508	24798.59	28	pagamento da nota fiscal nº 193 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-janeiro 26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº62/25 - (84707894) e relatório 758-inspeção financeira conclusivo. 202600031001361.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14509	2724.58	3	- pagamento do liquido da fatura 2820457 de 02/03/2026 (87036942), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 28/02/2026 (álcool) = 575,74lts	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
14510	3201.61	4	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 940804/fatura 2799038 (sei 87762666 e 87762889) - diesel s-10 - fev/2026. ateste sei 87763125. valor da nf: r$ 3.209,67 // dedução de ir: r$ 8,06 // valor líquido pago: r$ 3.201,61.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
14511	78.30	4	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas internacionais >>>
.
fatura 7022/2026 - trajeto: gyn/anf - chile (remarcação)
tarifa: r$ 2.891,15
>>> irrf: r$ 69,39
taxa de embarque: r$ 168,76
>>> irrf: r$ 4,05
du: r$ 202,38
>>> irrf: r$ 4,86
.
ipof 2024240101912 - processo 201900006055189
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-03-24	março	3	2025240100900167	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
14512	4912.36	7	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - refe
rente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolar
es tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede e
stadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificaçõe
s e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por
esta seduc.
.
nota fiscal 38 - r$ 409.363,20
emissão: 12.03.2026
ateste: 17.03.2026
>> irrf: r$ 4.912,36
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processo 202500006143460
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sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-24	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
14513	200.00	26	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040422200022603179	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14514	8260.56	3	recolhimento do inss da nota fiscal 60 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e relatório 721/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-03-17	março	3	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14515	18567.02	1	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 18.567,02(dezoito mil quinhentos e sessenta e sete reais e dois centavos), conforme faturas nº 
175417614(sei84898549), 179262271(sei86039802) e 182958650(sei87373295), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.

fatura nº    valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora
175417614    6.212,89    28/01/2026     01/2026       12084517
179262271    6.499,34    28/02/2026     02/2026       12084517
182958650    5.854,79    28/03/2026     03/2026       12084517

valor total ..................................................r$ 18.567,02"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290300700016	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
14516	817.91	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14517	1477113.34	5	ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência. valor líquido da nota fiscal nº 10640. 03/2026.	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-03-31	março	3	2026300103900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
14518	1500.00	1	"despesa relativa ao auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-03-27	março	3	2026110100500015	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14519	35908.39	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-03-27	março	3	2026430100500014	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14520	545.44	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1, correspondente ao período de janeiro 2026, do  contrato nº 117/2025 (87072722). relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14521	0.00	23	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023
- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal....373
valor bruto: 94.351,08
irrf: 2.264,43
inss: 3.113,59
liqudo: 88.973,07"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
14522	6047.48	1	"pagamento liquido parcial da nota fiscal 1833 a empresa acima, referente ao
5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de est
ado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se c
onstitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteraç
ão em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fina
is de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,convite, ploter, pastas,
blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e ou
tros. 
.
 ipof: 2025240102156
.
.
nota fiscal....1833
valor bruto : r$ 188.582,04
irrf: r$ 2.262,98
liquido parte : r$ 6.047,48
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-03-06	março	3	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
14523	38.12	399	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
380-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	38,12 	38,12"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14524	0.00	1	"pdf:	2026295000025
vs. sptc 02/26 liq  18.000,00
lfb"	ricardo matos da silva	2026	4	2026-03-09	março	3	2026295000400007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.477.321-**
14525	0.00	4	ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 740.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	7	2026-03-25	março	3	2026305100700003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
14526	1567.88	2	"pagamento do irrf da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ
o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges
tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura
 seinfra.
referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-03-02	março	3	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
14527	4421.94	3	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000462516, do quarto
termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de
goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-03-18	março	3	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
14528	5606.26	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	fabio silveira bonachela	2026	16	2026-03-24	março	3	2026316101600021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.398-**
14529	39325.00	1	"portaria gm/ms nº 10.252, de 23 de fevereiro de 2026 - programa piso de enfermagem,  -  9º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. rd 87/2026,  ref. fevereiro/2026 ipof - 2026285001024  proc. 202600010017712.
..................................................
proc.202600010017712,funev-pol. goianesia, piso salarial prof. enfermagem- 9° apostilamento referência: fevereiro 2026.
.
valor pago.............r$ 39.325,00.
.
apostila 9ª - piso de enfermagem (88000117)
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
14530	5250.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais bezzera de menezes	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500392	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.943.852/0001-06
14531	1607.23	4	"pdf:2024295000126
353-01/26 iss ana
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
14532	6912.25	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	luciano nunes da silva	2026	20	2026-03-09	março	3	2026316102000008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.651-**
14533	2966.25	15	"recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 06  data de emissão: 03/02/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** iss r$ 2.966,25
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	93	2026-03-03	março	3	2025240109300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
14534	130.69	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: março/2026
• ipof: 2026140100048"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-03-30	março	3	2026140100300013	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14535	14995.45	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26981741 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2832	valdo alves bispo	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.933.231-**
14536	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a março/2026."	livia regina ferreira silva lima	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500162	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.673.751-**
14537	25377807.93	2	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de março de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290200100051	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
14538	4836.40	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre complemto, recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026. 
ipof 2026280100039"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-03-12	março	3	2026280100200029	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
14539	1632.61	40	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 111 54.420,34
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-19	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14540	194142.00	20	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fsical 11622"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-03-09	março	3	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
14541	77.84	3	"valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento (issqn) da nota fiscal nº 663 emitida em 23/02/2026, despacho nº 754/2026-gegp de 05/03/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 05/03/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor dos serviços.....................r$ 2.223,87
retenção de irrf (4,8 por cento).......r$ 106,75
retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 77,84
valor líquido..........................r$ 2.039,28."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-03-12	março	3	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
14542	190533.27	29	pagamento do dare-irrf  referente as nf's 4771, 4472, 4773, 4774 e 4777 pela prestaçao de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
14543	109428.70	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos.
.
março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500229	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14544	1250.68	16	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss das notas emitidas no mês 01 e 02/2026.
nf 588 - r$ 349,78
nf 589 - r$ 427,90
nf 590 - r$ 38,50
nf 591 - r$ 385,00
nf 592 - 49,50"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-12	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
14545	496.80	26	pagamento irr nf 124,referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14546	3839449.05	1	"""recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em janeiro/2026, devidamente atestado.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária"	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-03-10	março	3	2026170400600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14547	39167.56	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14548	2850.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.350.479/0001-59
14549	6000.00	2	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - bolsa est ciee
-processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-03-30	março	3	2026436100600073	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14550	67.50	197	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32927-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/03/2026 	06/03/2026 	67,50 	67,50"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-16	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14551	1564.78	17	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 31 ref 02/2026  r$ 1.564,78.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-16	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
14552	27.77	4	pagamento do issqn retido da fatura 2602000078156, emitida em 09/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026.(valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. lmb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
14553	4836.69	2	"pagamento referente ao de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 77.542,44
ateste: 04.03.2026
>> liquido: r$ 4.836,69 - mod 366
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	184	2026-03-10	março	3	2026240118400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
14554	88.06	3	pagamento de irrf referente ao contrato nº 19/2022/goinfra, fatura de cobrança nº 3000521984, referente ao período de fevereiro/2026, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2025436100647 - sei 202600036004684 (batalhão rod)	saneamento de goias s a	2026	50	2026-03-24	março	3	2026436105000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
14555	68844.84	8	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 04 - 
sei 87271514.
processo judicial: 5366964-40.2018.8.09.0006 - r$ 12.075,53
processo judicial: 5439797-71.2025.8.09.0051 - r$ 4.268,80
processo judicial: 5654686-94.2019.8.09.0006 - r$ 8.590,47
processo judicial: 0372733-90.2013.8.09.0006 - r$ 1.603,08
processo judicial: 5371428-08.2022.8.09.0026 - r$ 1.648,15
processo judicial: 5429883-25.2022.8.09.0168 - r$ 724,02
processo judicial: 5105486-44.2020.8.09.0006 - r$ 24.430,33
processo judicial: 5655996-38.2019.8.09.0006 - r$ 7.116,62
processo judicial: 5656569-76.2019.8.09.0006 - r$ 8.387,84"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-03-12	março	3	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
14556	14234.15	21	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.
.
tributos/issqn
.
nfe. 611 - issqn - r$ 477,67 
nfe. 612 - issqn - r$ 178,02 
nfe. 613 - issqn - r$ 214,10 
nfe. 614 - issqn - r$ 162,47 
nfe. 615 - issqn - r$ 13.201,89"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-31	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
14557	46893.44	4	"pdf:2025295200118
138724-03/26 liq...................46.893,44"	fortline industria e comercio de moveis ltda	2026	2	2026-03-27	março	3	2025295200200017	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	08.368.875/0001-52
14558	9413.67	3	"202300010023677 - ejsa.
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernaçõe
s, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento,
 incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabam
ento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/20
24-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).
.
ipof 2025285001021
.
nota fiscal nº 230/iss - emissão 25/02/2026
.
total a pagar: 9.413,67
.
.
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	10	2026-03-11	março	3	2026285001000222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.104.085/0001-90
14559	1652219.47	1	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido
.
nf................ref...................valor
13(liq)...........01/26..........1.652.219,47
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
14560	93416.45	49	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido
.
nf: 161
.
sei (87659864)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-03-24	março	3	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
14561	8881.05	1	despesa referente ao pis faturamento, competencia 02/2026	ministerio da fazenda	2026	12	2026-03-24	março	3	2026409101200003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
14562	489913.59	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024,
referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio
nal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime
nto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat
ivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024436100214, processo sei 2
02400036007189, nf 11500."	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-03-25	março	3	2026436104400008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
14563	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	ronison pereira da cruz	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500566	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.591-**
14564	162.91	1	"pagamento de irpj conforme a fatura nº 18847 do mês de março/2026, referente
a aquisição de passagens aéreas com destino a gramado-rs e florianópolis-sc
para os eventos: ""21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança
(gbgpl) nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2026; ""iv encontro da rede propen""
nos dias 05 e 06 de março de 2026, conforme o contrato nº 042/2025.
pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-03-17	março	3	2026180101600072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
14565	3383.22	2	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1166.........r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 3.383,22
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
14566	84.03	1	pagamento líquido do boleto nº 159, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 5º do endosso nº 024510 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 210 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/12/2025 a 26/01/2026. pdf nº 2025180100343. fc.	gente seguradora s a	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
14567	8648.60	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5160460-17.2025.8.09.0051, em favor de  leandro da silva reginaldo, referente a honorários contratuais. pdf 2026436100253, processo sei nº 202500036008109	leandro da silva reginaldo	2026	68	2026-03-03	março	3	2026436106800038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.351.791-**
14568	42391.36	1	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de 
materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 645, emissão: 13/03/2026, atestado: 24/03/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 42.391,36 - inss"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
14569	105120.39	8	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.
.
nº documento........ref................valor
336.................02/26.........105.120,39
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
14570	21723.26	2	"pdf:2025295000488
4313-01/26 ir......................21.723,26



epn"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-03-16	março	3	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
14571	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de março/2026."	james michael silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500133	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.481-**
14572	22505.23	1	seminario nacional: as contratações das estatais em foco, nos dias 25 a 27 de fevereiro/2026 para servidores da procuradoria jurídica, gestão de contratos e licitações e gerencia de adm e suprimentos, conforme nfs-e nº180.	zenite informacao e consultoria s a	2026	8	2026-03-13	março	3	2026409100800022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	86.781.069/0001-15
14573	4966.67	1	"destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de 
relativo  à folha do mês de março de 2026. (05734669136)"	policia militar	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290200500048	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14574	17325.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
pagamento de diárias aos servidores civis e militares 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao 
interior do estado e outras unidades da federação, 
no exercício (2026). civil país
valor: r$ 17.325,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700181	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14575	52839.12	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 21ª medição do contrato nº 22/2024,
referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcio
nal, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavime
nto e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relat
ivo ao período de 01/12/20205 a 31/12/205, pdf 2024438000127, processo sei 2
02400036007189, nf 11500."	dynatest engenharia ltda	2026	5	2026-03-25	março	3	2026438000500003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
14576	512.23	3	"pagamento referente à aquisição de bebedouros de 25 litros para atender
às demandas da universidade estadual de goiás, conforme a nota fiscal nº
45 (sei 87111547), atestado nº 23 (sei 87314719) e solipa (sei 87314798)."	new start negócios ltda	2026	37	2026-03-19	março	3	2025406203700083	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.899.357/0001-94
14577	5403.21	5	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 171 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
14578	1923439.26	1	valor destinado ao pagamento da 01ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 23/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036003706, nf nº 13 líquido.	stadium construtora ltda	2026	40	2026-03-16	março	3	2026260104000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
14579	1010698.93	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
...................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. março 26. sol. pag.86419640. 
.
valor pago...............r$ 1.010.698,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial março/2026 (86419640).
.
programas federais: procedimentos do mac - 10.146/26"	instituto patris	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
14580	123515.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-03-27	março	3	2026240113900027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14581	1386717.05	1	".
pagamento do inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: fevereiro/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-17	março	3	2026285000500123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14582	37377.10	3	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de março de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-03-23	março	3	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
14583	134652.55	2	"* ipof nº. 2024170100260 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
................"	cast informatica s a	2026	20	2026-03-23	março	3	2026170102000010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
14584	2625.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao atletica alto horizonte	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.275.070/0001-71
14585	58992.35	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026150100500009	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
14586	918.52	2	valor destinado ao pagamento da 32ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100475, processo 202600036004202 nf 24641 irrf, 24642 irrf	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-03-31	março	3	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
14587	2468.32	1	"pagamento referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/tratamento de esgoto sanitário, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go - contrato nº 156/2021.
.
>> código 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 27.268,15
ateste: 05.03.2026
vencimento: 01.03.2026
>> liquido: r$ 2.468,32 - mod. 363
.
ipof nº 2025240101475 - processo 202100006006537
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	149	2026-03-06	março	3	2026240114900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
14588	206.36	32	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14589	0.00	3	"contrato prestação de serviços de vigilância armada
pagamento liquido referente nota fiscal 598 - 02/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-30	março	3	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
14590	0.00	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26832194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.	larissa dos santos de souza	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001677	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.951-**
14591	9382.55	42	"pdf:2025295000425
41471 - liq....................9.382,55"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
14592	52606.05	1	".
proc. 202400010004696. hls..
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
599/fev/2026  .......................................r$  52.606,05
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
14593	8872.20	4	".
*pdf 2025170100456*
.
pagamento do valor líquido da nf 24 referente a fevereiro/2026 do contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
14594	76.00	2	"pagamento do líquido referente à fatura nº 03887272 -  contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa.
vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/3/2026"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600037	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
14595	8404.53	7	"pagamento do irrf da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de
projetos e orçamentos de obras civis."	ufc engenharia s a	2026	93	2026-03-17	março	3	2025436109300018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
14596	4079.76	9	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 4.090,26, deduzindo irrf de r$ 10,50, restando um líquido de r$ 4.079,76, conforme nfs-e nº 942820. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
14597	69000.00	1	"pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional
(bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do 
curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, referente
ao mês de março/2026, conforme atestado nº 22/2026 - sei 88076472."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-27	março	3	2026406202800038	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14598	329.39	4	"pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a 
referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a 
finalidade de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados
a saber:
- fatura: 2603.000088094, emissão: 01/03/2026, 
atestado: 17/03/2026, vencimento: 20/03/2026, 
valor: r$ 329,39 ir"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
14599	464.18	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 36 de 68;
- i.d. depósito: 081250000030744374.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14600	714657.53	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	fundo previdenciario	2026	5	2026-03-30	março	3	2026406200500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
14601	38.28	2	"processo 202400005046828 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.
.
ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)
.
nota: 3133 - ir
.
emissão: 19/11/2025
.
valor: r$ 38,28
.
dare: nº 12100002610009057"	macro produtos e serviços ltda	2026	80	2026-03-23	março	3	2025285008000168	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.384.022/0001-06
14602	24567.62	1	"transferência de recursos financeiros no montante total de r$ 24.567,62 (vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), á unidade executora do conselho subsecretária regional de educação de santa helena, inscrito no cnpj: 29.537.413/0001-91, conforme portaria nº 1929, de 17 de março de 2026 (87790236) e rex nº 5049 (87792128)
.
...rex 5049
...portaria 1929
...ipof 2026240100659
...processo 202500006114632
.
aurélio"	conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena	2026	74	2026-03-24	março	3	2026240107400026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.537.413/0001-91
14603	4125.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao dos devotos do divino espirito santo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500231	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.492.875/0001-10
14604	5373.98	1	".
proc 202600010011361-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de
goias.
.
rosiney avelino duarte - fev/2026...........r$ 5.373,98
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500209	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
14605	140182.00	261	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171652 prestação de contas nfag 32836  r$ 140182 (televisão anhanguera s/a  nfvc 189 r$ 118048)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-11	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
14606	848367.54	1	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
296(liq)............01/26..........848.367,54
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
14607	117330.50	1	"pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 191 r$ 129.362,33 – 6ª medição 
inss: r$ 4.011,36 (36.466,87*11%) 
issqn: r$ 6.468,12 (129.362,33*5%)
i.r. r$ 1.552,35 (129.362,33*1,2%) 
valor líquido r$ 117.330,50
.
conforme despacho nº 608/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2025240100465	
cno: 90.024.83821/73
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-03-03	março	3	2026240109000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
14608	819.92	20	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040305200042603178	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14609	550.00	1	"processo 202600010017999 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel lucas honório pereira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15971/2026/ses (sei 87291291)."	nilva almeida honorio pereira	2026	69	2026-03-13	março	3	2026285006900171	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.908.831-**
14610	57835.46	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - inss - contribuição patronal.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-18	março	3	2026150100100049	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
14611	66489.03	3	"valor para pagamento do irrf da 16ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra -referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036000040, nf 224 a 260 irrf.
dare: 8588 0000 664-2 8903 0008 210-6 0002 6072 005-4 9435 6060 000-4"	strata engenharia ltda	2026	85	2026-03-09	março	3	2025436108500074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
14612	5600.00	1	"processo 202600010020761 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ísis oliveira de calaça e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18555/2026/ses (sei 87707066)."	ana julia oliveira de carvalho	2026	69	2026-03-30	março	3	2026285006900202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.730.171-**
14613	70919.75	7	"pagamento referente à 3ª medição dos serviços de manutenção e recuperação
da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico 
da unidade universitária de itumbiara da ueg.
nota fiscal nº 2075 - sei 87716778.
atestado nº 7/2026 - sei 87717819. 
solipa - sei 87718033."	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-03-26	março	3	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
14614	2154.40	1	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj
eto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar
iamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos
e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta
dual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)
município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.
nota fiscal: 82 – campinaçu
data de emissão: 04/02/2026
referência: janeiro de 2026
atesto: 13/02/2026
valor total da nota: r$ 89.767,00
irrf: r$ 2.154,40
......
processo 202400006076957
pdf 2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
14615	1045987.70	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14616	22813.43	2	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100229
.
fatura......4000000659702202600
ref.fevereiro/2026
agrupamento: 65979
valor liquido:22.813,43
bruto: 23.080,69
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-09	março	3	2026240101100039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
14617	688874.70	1	valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036003797, nf nº 27.	nova engenharia s/a	2026	59	2026-03-24	março	3	2026436105900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
14618	8200.40	1	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  	

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 22057."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-03-02	março	3	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
14619	1593.15	3	"pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa
ndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e
convidados, conforme nf 25626 emitida em 16/03/2026 devidamente atestada"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	14	2026-03-23	março	3	2026126101400034	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
14620	5600.00	1	"processo 202600010017658 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010017658, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15677/2026/ses (sei 87241131).
.
valor a pagar: r$ 5.600,00"	fabiane dos santos aranha	2026	69	2026-03-18	março	3	2026285006900178	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.780.681-**
14621	96047.40	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100097	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14622	1174.22	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza - referente ao mês de janeiro de 2026.
ret.falt.func.natur."	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	9	2026-03-30	março	3	2026190100900003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14623	22755.20	1	"pdf:2025295200005
67-01/26 liq......................22.755,20."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
14624	11616.00	2	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
95/irrf 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	26/02/2026 	11.616,00 	11.616,00 
processo : 202619222000028"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
14625	30806.47	5	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/03/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026.
nf 1084 – no valor de r$ 3.350,03 (total geral da nf r$ 3.714,00).
nf 1085 – no valor de r$ 12.253,00 (total geral da nf r$ 13.147,00).
nf 45 – no valor de r$ 15.203,44 (total geral da nf r$ 15.970,00).
processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
14626	158100.00	3	destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022884082-0 e , no valor de r$ 158.100,00 referente à licença ecad uruaçu-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-03-04	março	3	2026426102000009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
14627	15872.08	1	"1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.
.
nf: 22
.
sei (86034117)"	gyn transportes e eventos ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2026250100600017	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
14628	378.40	1	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.08.15 = r$ 1.200,00 
referente mês: mar/2026	3.3.90.46.01 = r$ 108.211,99 
referente mês: mar/2026	3.3.90.49.01 = r$ 378,40 
referente mês: mar/2026	3.3.90.93.26 = r$ 1.053,58"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-03-30	março	3	2026300100500018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14629	13666.12	5	"despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2026, con-
forme o  relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
14630	1575.00	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500541	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.124.485/0001-86
14631	0.00	1	pagamento de reembolso do valor pago pelo servidor joão resende da costa, cpf nº  ***.667.781-**, o montante total de r$ 130,00 (cento e trinta reais), referente a aquisição do aludido certificado digital, ferramenta essencial para o desempenho de suas funções como relator da comissão de defesa prévia, conforme nota fiscal (86225178), autorização (86849123), despacho nº 261/2026/goinfra/sv-gefet-21763 (86735949). ipof 202643610028 - sei de pagamento 202600036002529	joao resende da costa	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600069	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.667.781-**
14632	3073836.59	2	valor para pagamento da parte líquida da 34 ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025438000015, processo sei nº 202600036001877, nfº 26.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800039	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
14633	625.70	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-03-27	março	3	2026430100300006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14634	15872.08	2	"1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 26 - sei - 87096826
.
."	gyn transportes e eventos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026250100600017	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
14635	45.52	4	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de imposto de renda (irrf), referente ao  3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 2603.000087516 e ipof nº 2025215300305. (irrf). 

.

valor da ordem de pagamento .......................... r$45,52. 

.

processo de pagamento nº 202000017012525. 

.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-03-27	março	3	2026215300100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
14636	6341.17	2	"despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). 
nota:
132162	3.3.90.37.05	18/03/2026	18/03/2026	6.341,17	6.341,17"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	8	2026-03-23	março	3	2026409300800007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.381.902/0001-25
14637	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	isabella barreto de souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500494	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.921-**
14638	20.11	27	"retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição 
inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)
issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) 
valor líquido r$ 38.617,79
. 
conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100094  
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14639	497.30	4	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
referência: n.f. 378/fev/26.............r$ 497,30
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
14640	146377.98	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-18	março	3	2026336200200065	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14641	193.62	456	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
98/273-irrfveiculo	3.3.90.39.42	06/03/2026	27/02/2026	193,63	193,63"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-11	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14642	687.70	1	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000038	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14643	4835.52	66	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços d
e engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apr
esentado pela área gestora da despesa.
.
...nf107 - r$ r$ 87.918,61
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100070
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-10	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14644	1589.91	7	"retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf54 r$ 132.492,30
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-03-02	março	3	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
14645	7500.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 104/2021, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao lar de santana de inhumas	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500484	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.154.509/0001-51
14646	630.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº91/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500211	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.928.134/0001-53
14647	11805.98	2	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 11.805,98(onze 
mil oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 942818(sei87289761), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300043."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
14648	139720.59	16	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal...370
valor bruto:  r$ 148.166,05 
irrf:  r$ 3.555,99 
inss:  r$ 4.889,48 
liquido: 139.720,59
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-11	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
14649	2250.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	lar vicentino de joviania-go	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500359	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.267.867/0001-33
14650	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	jose igor ferreira santos jesus	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500535	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.041-**
14651	23.93	3	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. fevereiro/2026: 
nf 25 r$ 23,93 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-03-17	março	3	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
14652	5220.53	1	"pagamento refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

""inss patronal complementar""."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-17	março	3	2026316100100047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14653	53030.40	3	"juros - parcela nº 152/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 135/2026-gdpr de 25/03/2026.


obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	41	2026-03-27	março	3	2026170204100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
14654	17555.98	8	"dare
retenção de imposto de renda - referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 1.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta, por me
io da ata de registro de preços - 021/2024 a - seduc.
..
>> código 15
.
nota fiscal 50 - r$ 365.749,62
emissão: 12.03.2026
ateste: 12.03.2026
>> irrf: r$ 17.555,98
.
processo nº 202500006086658
ipof 2025240101617
..
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-03-17	março	3	2025240109200104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14655	806.78	427	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
382/1-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	806,78 	806,78"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14656	32444.12	7	recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830012.	estado de goias	2026	17	2026-03-13	março	3	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
14657	4558.25	2	"proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas c
om a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionistas - regime
próprio - descontos, referentes a exercícios anteriores, nos termos do art.
19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000 folha de março/2026."	estado de goias	2026	12	2026-03-31	março	3	2026188001200060	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
14658	204.73	6	".
proc. 202400010004696. hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
570/fev/2026/iss  ........................................r$    128,05 
572/fev/2026/iss  ........................................r$    38,34 
573/fev/2026/iss  ........................................r$    38,34 
.
total a pagar:    ........................................r$    204,73
. 
data de emissão das nf.  03/03/2026.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
14659	26485.29	2	"retenção de irrf do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o forneciment
o de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativa
s da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte d
o termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débito
s das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de o
utubro/2017.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura.............4000000622202202600 
fatura.............4000000658802202600
agrupamento: 62224
agrupamento: 65888
ref:fevereiro/2026
valor bruto: r$ 975.471,03
irrf: r$ 26.485,29
.
, para a base de cálculo, foi observada a lei 9430 (anexo i da in 1234 trata
das alíquotas), aplicada da seguinte forma:
a) consumo (energia elétrica) foi aplicado o percentual de 1,2%.
b) demanda contratada (demais serviços) aplicado o percentual de 4,8%.
para se obter o valor de ir é preciso fazer a soma do resultado de ambos, as
sim, se obterá a cobrança lançada nas faturas.
caso não haja o valor de demanda, só será calculado o valor do consumo (valo
r r$)* 1,2%
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
14660	3529.09	2	pagamento líquido do mês de fevereiro/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc	virginia costa e silva	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
14661	10480.34	23	202400025049394 rpv  fernando de souza alves, cpf sob o nº 714.142.231-53,  açao5052787-22.2024.8.09.0011 r$ 10.480,34.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14662	38.26	7	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
laempresa tim s/a, destinado a contratação de empresa especializada na prest
ação de serviços de telefonia móvel pessoal com acesso a internet e fornecim
ento de equipamentos em regime de comodato, prazo de 30 meses, através da at
a de registro de preços nº 150/2024 (72786352), referente ao pregão eletrôni
co nº 053/2024, no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025, no valor r$797,30, se
ndo deduzido de irrf o valor de r$38,67,conforme fatura nº5664063101. (pdf.
2025426100109)."	tim s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2025426100600098	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	02.421.421/0001-11
14663	13643.75	1	"valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:
202600031001105/202600031001526/202600031001056/202600031000899/202600031000902/202600031001066/202600031001129/202600031001211/202600031001402/202600031001447/202600031001450/202600031001473/202600031001474/202600031001563/202600031001591/202600031001661/202600031001611/202600031001597/202600031001596/202600031001169/202600031001350/202600031001957/202600031001299/202600031001846/202600031001830/202600031001831/202600031001814/202600031001795/202600031001799/202600031001800/202600031001618/202600031001590/202600031001470/202600031000898/202600031000639/202600031000404/202600031001145/202600031002004/202600031001651."	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-12	março	3	2026436200500112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14664	141899.69	8	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1013
nf 653 r$ 18171,6 (nf 60 jornal tribuna do planalto );
nf 708 r$ 46499,37 (nf 519 tv sucesso band goiás );
nf 734 r$ 17938 (nf 55 televisão fonte tv );
nf 735 r$ 9353 (nf 402 site viva anápolis );
nf 743 r$ 26304,28 (nf 291 televisão anhanguera anápolis );
nf 744 r$ 14280,44 (nf 134 televisão anhanguera catalão );
nf 745 r$ 9353 (nf 210 site goiás 365 );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-17	março	3	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14665	1436.56	7	"pdf:2025295200005
76-02/26 iss................1.436,56."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-03-30	março	3	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
14666	19590.38	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1324, e pdf 2024215300009. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.590,38.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-03-06	março	3	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14667	138835.07	9	pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 01 a 05) medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº  57/2024 - (86640316) e relatório nº 810/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001753.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-12	março	3	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
14668	14718.14	4	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 958 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
14669	129656.79	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  niquelândia	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 1.199.415,97
líquido:	r$ 129.656,79
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2024240102308"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-03-12	março	3	2026240108700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
14670	739593.94	6	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
nota fiscal..........................emissão...............valor

1392/fevereiro/2026...........05/03/2026......246.969,19
1393/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1394/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1395/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98
1396/fevereiro/2026...........05/03/2026.......59.114,97
1397/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98
1398/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1399/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1400/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1401/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1402/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98
1403/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1404/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1405/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1406/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1407/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98
1408/fevereiro/2026...........05/03/2026.......39.409,98
1409/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99
1410/fevereiro/2026...........05/03/2026.......19.704,99

total a pagar:.........................739.593,94"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
14671	384078.55	1	"tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em janeiro/2026, conforme ofício cef nº 77 de 17/03/2026, devidamente atestado através do despacho nº 301/2026-sf de 26/03/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-30	março	3	2026170400700046	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
14672	3220.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100099	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
14673	1520.00	1	pagamento da nf 766 emitida em 16/03/2026 de aquisição de de 4 (quatro) tapetes capacho personalizados, largura: 1.2 m e comprimento: 1.6 m., em fibra de vinil com base 100% pvc, espessura de 10 á 12 mm, resistentes à umidade, destinados às entradas principais para segurança, higiene e identidade institucional, devidamente atestada	n-tech engenharia ltda	2026	14	2026-03-23	março	3	2026126101400060	2026	1261	agência brasil central - abc	15.582.483/0001-57
14674	2001573.93	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos.
.
março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500230	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14675	18230.25	1	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - pensão alimenticia.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100089	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14676	4443.82	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamento outros- ipof 2026250100130: 
.
-fundo prev rpps civil-patronal-03/2026.
."	fundo previdenciario	2026	2	2026-03-30	março	3	2026250100200006	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
14677	10295.64	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil r$ 10.295,64"	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100105	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
14678	274.73	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100083	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14679	12211.73	200	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0208
nf 750 r$ 3741,2 (nf 56 rádio popi fm 104,9 uruaçu );
nf 751 r$ 2805,9 (nf 19 rádio 104 fm niquelândia );
nf 753 r$ 5664,63 (nf 51 rádio fogaréu fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14680	131.10	18	pagamento iss,nf 135, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pdf 2026260100051	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14681	21867.82	4	valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 449 líquido e 450 parte.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
14682	9148.12	19	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processos judiciais: 55945173420228090137 e 52020856920228090137.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14683	846221.94	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - irrf - pessoal civil.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100064	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.409.580/0001-38
14684	0.00	3	"#
retorno de vlr ao saldo do empenho, com crédito na cta corrente de diárias da seccti, mantida na caixa, em função de servidor, através de dare, ter devolvido ao tesouro, depois de apresentada prestação de contas de diárias.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-03-10	março	3	2026310100600005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14685	4084.30	3	"pdf:2024290100213
4196	2.164,60 
4198	1.919,70 
jbr"	jr aguas eireli	2026	7	2026-03-04	março	3	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
14686	16087.77	14	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 02/2026.
nf 593 - r$ 1.385,44
nf 596 - r$ 14.702,33"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-03-12	março	3	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
14687	226219.01	1	"pagamento liquido  para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215
.
pdf- 2025240102547
.
nota fiscal....12993
valor bruto: 228.966,61
liquido: 226.219,01
irrf 1,2% : 2.747,60
base de calculo irrf : 228.966,61
.
weyder"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	9	2026-03-13	março	3	2025240100900299	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
14688	1374.33	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 133 à dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente a regularização fundiária no município de turvânia-go, núcleo conjunto palmares, quadra 02 e 04, área 40.421,39 m² conforme ordem de serviço nº 03 (86775267), boletim de medição nº 01 - os 03 (86775269), termo de recebimento definitivo - trd nº 1/2026 - os 03 (86775270), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 724/26 - inspeção financeira conclusivo. 202500031010510.	dmc geoprocessamento ltda	2026	14	2026-03-05	março	3	2025436201400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
14689	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	paula yoshimy yamada loureiro	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500555	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.641-**
14690	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	vitoria candida silva	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500207	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.842.011-**
14691	2950.70	1	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14692	609000.00	4	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aparelhos de ar-condicio
nado com instalação completa, destinados às unidades escolares da rede esta
dual de ensino que serão inauguradas ou reinauguradas no exercício de 2026,
conforme planejamento da secretaria de estado da educação de goiás - seduc.
processo 202500006132912 ipof/pdf 2025240102471, conforme nota fiscal:
..
- nf 1723  data de emissão: 11/02/2026
- referência: 74 unidades de aparelhos de ar-condicionado
- valor total r$ 550.200,00
- valor líquido r$ 550.200,00
..
- nf 1726  data de emissão: 11/02/2026
- referência: 4 unidades de aparelhos de ar-condicionado
- valor total r$ 58.800,00
- valor líquido r$ 58.800,00
..
optante pelo simples nacional 
dados bancários: santander 33  ag 1525  c/c: 13002178-1
.."	seaopen refrigeracao e moveis ltda	2026	99	2026-03-03	março	3	2025240109900053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.487.206/0001-56
14693	7089.41	1	"processo 202500010092081 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
68732........7.089,41"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200102	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
14694	130.00	4	contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.	dcesary empreendimentos ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.479.494/0001-88
14695	361.91	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.
.
- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;
- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 104;
- i.d. depósito: 081250000030742738.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14696	3292.36	5	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29727(ir)...........12/25..........3.292,36
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
14697	541.38	4	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000522086 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
14698	25465.27	3	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
3504.............03/26.............25.465,27  
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700114	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
14699	5467.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 09/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 74 - josilene lopes de carvalho guedes......valor r$ 5.467,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14700	13101.05	3	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

94-issqn 	3.3.90.39.05 	03/03/2026 	26/02/2026 	13.101,05 	13.101,05 
processo:202619222000083"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
14701	1763.32	2	202300025021089 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.	jose joaquim pires de oliviera	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
14702	848.60	1	".
apropriação do irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente a março/2026."	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026280100100012	2026	2801	gabinete do secretario da saude	01.409.580/0001-38
14703	545.32	1	"pdf:2026186200051

contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, pelo período de 12 (doze) meses para atender as necessidades da goiás previdência.
banco de preço, np tecnologia.

irpj - nf. 1436

valor........................545,32"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100049	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	07.797.967/0001-95
14704	11387.53	5	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
65(ir)...............02/26.........11.387,53
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300042	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
14705	186088.55	3	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 6900."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-03-19	março	3	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
14706	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26868542 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935	jacira brito correia	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000406	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.461-**
14707	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)"	altamiro lopes de menezes filho	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.581.855-**
14708	249481.42	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 08/2025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101416, processo sei nº 202600036001984, nf-6 parte.	duna engenharia ltda	2026	57	2026-03-19	março	3	2026436105700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.651.026/0001-93
14709	19549.12	2	pagamento referente aos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013 - nota fiscal nº 1000672170674 , fatura nº 4000000678602202600,correspondente ao mês de fevereiro de 2026. contrato cfee ip c 193/2013 - go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036003794	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-03-12	março	3	2026436104200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
14710	1468.80	2	"processo 202600010003428 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.  161/2025 ""f' ? ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/27. dod (),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 09/26 (sei 85559075), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 23697 - ir
.
emissão: 27/02/2026
.
valor: r$ 1.468,80
.
dare: nº 12100002609002169"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-03-18	março	3	2026285009000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
14711	24755.81	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 10ª parcela contrato nº 129/2025-, realiza dos no período de 21/02/2026. conforme a nota fiscal nº 969,  refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. pdf:2025436100822 , processo sei: 202600036003452	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
14712	212.56	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100106	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14713	299.51	6	pagamento à empresa acima referente à fatura 2798741, emitida em 01/03/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de fevereiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 299,51 (valor total da fatura r$ 101.053,59). processo: 202418037000346. ipof: 2024400100197. gcsb.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026400100700035	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
14714	3410.00	1	teste	thyalita dyalean ribeiro rocha	2026	15	2026-03-19	março	3	2026316101500694	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.890.441-**
14715	22095.69	2	"* ipof nº. 2025170100375 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1520 (sei 86833763) (ref. 10/12/2025 a 9/01/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
(mão de obra tic - manutenção)
.
rmvp
.
****************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
14716	10699.00	3	contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026409100500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
14717	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	wanessa correa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500302	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
14718	8934.44	2	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 10.839,63 bruto
r$  1.905,19 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 8.934,44 líquido"	p m amorim	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
14719	4678.83	4	locação do sistema de gestão integrada referente parcela 01/12- nota fiscal nº 432496- processo nº 202600055000142.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026319000500009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
14720	28403.29	24	"pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 109 r$ 32.166,81 – 6ª medição 
inss: r$ 1.769,18 (16.083,41*11%) 
issqn: r$ 1.608,34 (32.166,81*5%) 
i.r. r$ 386,00 (32.166,81*1,2%) 
valor líquido r$ 28.403,29
.
conforme despacho nº 978/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-03-23	março	3	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14721	3755.84	2	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 202600036003704, nf 32 irrf.
dare: 8585 0000 037-1 5584 0008 210-5 0002 6072 006-2 1930 3380 000-2"	primor engenharia ltda	2026	56	2026-03-12	março	3	2026436105600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
14722	5427.90	3	pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. fevereiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
14723	9246.00	1	"processo pagamento 202200010017382 crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
aluguel/pav3/fev/26..........9.246,00
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
14724	29409.85	6	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 22.960,92, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 551,07, restando liquido o valor de r$ 29.409,85,conforme fatura nº 9771.(ipof nº 2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-03-24	março	3	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14725	0.00	1	"contratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência,  por um período de 12 (doze) meses.

nf. 58
ref. a issqn 

valor................................3,29"	castros eventos ltda me	2026	1	2026-03-26	março	3	2026186200100043	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	23.376.753/0001-00
14726	209232.12	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.
nota fiscal:  12  –  niquelândia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	24/02/2026
valor total da nota:  r$ 643.118,21
líquido:	r$ 209.232,12
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-03-04	março	3	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
14727	593.97	7	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659."	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14728	1435.13	2	".
proc 201700010010896-efc
.
prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.
.
referência: aluguel/fev/26...........r$ 1.435,13
."	diocese de sao luiz de montes belos	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.226.927/0001-07
14729	3500.00	1	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000139	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14730	6900.00	3	"pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.
.
ipof-2025240100714
.
nota fiscal.....110
valor  da nota: 6.900,00
.
i - ""documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional""; e ii - ""não gera direito a crédito fiscal de ipi
.
weyder"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
14731	8329.51	1	"pdf:	2026290600209
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedido pelo estado do amapá, do mês de janeiro/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 8.329,51
.
rmb"	estado do amapa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100116	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.394.577/0001-25
14732	65815.06	1	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 65.815,06 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.708,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 45.100,00 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 875.976,99 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 26.929,46 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 22.364,34 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 248.766,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 26.573,85 
referente mês: mar/2026	3.1.90.92.07 - r$ 6.495,01"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14733	3397.23	1	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
.

nota fiscal:  15  –  moiporá	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	19/02/2026
valor total da nota:  	r$ 40.141,93
irrf:	r$ 963,41
......	
nota fiscal:  16  –  iporá	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 101.409,14
irrf:	r$ 2.433,82
.
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-02	março	3	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
14734	95957.60	1	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	276	2026-03-02	março	3	2026240127600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14735	157.88	301	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

456-issqnagencia	3.3.90.39.42	25/02/2026	20/02/2026	157,88	157,88"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14736	79968.00	5	"pagamento de parte do valor líquido da nf 6912, em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, relativo ao item 5 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o
fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e
laboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage
m da informação para construção (bim building information modeling) (aec col
lection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de
design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni
co pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de
conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto
em bim. pdf 2024430100042."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2025430100600072	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.198.254/0001-17
14737	0.00	2	reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035	fernanda goncalves da costa	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.791-**
14738	4256.05	2	pagamento irff referente a empresa g4f soluções corporativas ltda, notas fiscais nº 16177 e 16977. ipof nº 2024150100035	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026150101100001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
14739	107205.46	16	referente a nf 126 (86896274) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/02/2026, conforme extrato bancário (86681379). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-12	março	3	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
14740	16702.70	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.96.03 - r$ 16.702,70"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100125	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.172.589/0001-57
14741	672359.57	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório nº 801/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001792.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-03-12	março	3	2025436202400649	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
14742	176.57	4	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025142608 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 176,57. 
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
14743	38555.61	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 371/2026-gear de 18/03/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
14744	1030.34	3	"valor destinado a cobrir despesa com iss da 09ª medição e seu reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036015015, nf 6."	delano cavalcanti calixto	2026	62	2026-03-19	março	3	2026436106200067	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
14745	230.00	1	"#
pagamento de diárias a colaboradora eventual, conforme requisição de diária - mayara christina de carvalho - março/2026 (sei nº 87103983)
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás,  corresponde a parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026, sendo 1 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). 
requisição de despesa 2 (84934351)"	mayara christina de carvalho	2026	6	2026-03-09	março	3	2026310100600055	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.510.731-**
14746	5618.90	1	"pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor em favor de renato martello amaral vieira cpf: 003.437.161-35, sucessor de luciano silva vieira inscrito (a) no cpf sob o nº ***.410.951-**; que promoveu ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5079634-31.2023.8.09.0000. processo sei 202400066004181. demonstrat
ivo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00082/3261/2026. pa
gamento do fundo previdenciário/patronal da rpv,no valor de:....................r$ 5.618,90."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-09	março	3	2026326100200008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
14747	16274.51	4	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 430 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
14748	0.00	1	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:
.
fatura nº 137709537, período de uso: 02/01/2026 a 01/02/2026 (sei nº 86812183);
.
r$ 44.443,26 bruto
r$ 2.133,27 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 42.309,99 líquido"	claro s a	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
14749	2480.34	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº01/2026/juceg,
da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de 
dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos
serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo 
conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 26 de janeiro de 2026 a 08 de fevereiro
de 2027.
conforme fatura nº 2603.000088002, referente ao mês de março de 2026
pdf 2025336200161
processo 202500024005387"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-24	março	3	2026336200700031	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
14750	263536.95	31	pagamento do dare-irrf no valor de r$ 263.536,95, referente as nf's 4609, 4610, 4611, 4612 e 4613, pela prestaçao de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-03-09	março	3	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
14751	54517.36	6	"pdf:2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

nf. 3068
ref. a fevereiro/2026

valor.......................54.517,36"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
14752	1287.72	40	202400025031753 rpv  brenda moreira da silva, cpf sob o nº 701.608.381-00 açao 5697678-12.2023.8.09.0174 r$ 1.287,72.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14753	20024.56	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2026.								
ipasgo saúde   especial                               13.644,73								
ipasgo saúde   básico                                  6.379,83"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400061	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14754	11694039.31	3	pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 003/360 do termo aditivo do propag.	banco do brasil s a	2026	24	2026-03-17	março	3	2026170202400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
14755	2193.22	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - março/2026.	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	3	2026-03-27	março	3	2026440100300065	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
14756	3583.59	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	4	2026-03-27	março	3	2026320100400003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14757	26521.44	1	"pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/01/26 no valor de 26.521,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de janeiro/26. nf. nº 7154.
total selecionado: r$ 26.521,44.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-03-03	março	3	2026186300800035	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
14758	22924.81	1	"despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de fevereiro/2026 .
total r$ 22.924,81.conforme natureza de despesa relacionada no ipof n°  2026110100058.
.
ras/gpf."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100095	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.474.419/0001-00
14759	1289.68	1	contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores. ref. a nf 1216 liq 01/26 e nf 1520 liq 02/26.	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-03-25	março	3	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
14760	24811.74	1	"ipof 2026290100139
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - funcam - fundo de capacitação - faltas - r$  24.811,74
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	4	2026-03-27	março	3	2026290100400002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14761	14421.41	48	"ipof 2025295000425 
41468 - liq......................14.421,41."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-03-11	março	3	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
14762	5783.87	1	"pagamento de psa devido a francisco josé do nascimento neto, 386.012.491-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa parana lote 49, paraná lote 49, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 11,61 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300029"	francisco jose do nascimento	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.012.491-**
14763	384.00	4	"recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a
unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025180100215. wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
14764	1.74	5	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
dare nº 12100002608400623
.
referência: n.f. 930589/jan/2026/ir............r$ 1,74
.
obs.: pagamento do restante de imposto de renda da nota fiscal n° 930589, emitida em 04/02/2026, para quitação do mês de janeiro/2026.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
14765	453.05	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-03-27	março	3	2026430100300005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14766	30850.56	9	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.
.
nota fiscal 40 - r$ 2.570.880,00
emissão: 13.03.2026
ateste: 17.03.2026
>> irrf: r$ 30.850,56
.
processo 202500006143460
.
sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-24	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
14767	863.28	3	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12038 e pdf 2024215300088 (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$863,28.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14768	398.07	6	"associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.
ipof: 2026400100107. moam."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14769	2652.08	5	empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200153	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14770	1533.64	8	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14771	12545.81	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101371, processo sei nº 202500036020142, nfs-1551, 1555, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 e nf-1554 parte.
dare: 8586 0000 125-6 4581 0008 210-3 0002 6114 001-9 5137 1440 000-2"	geasa engenharia ltda	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
14772	81.60	4	"despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle, no período de 01 janeiro a 14 julho de 2026, conforme o despacho nº 182/2026/seds/geaal.
.
nfe. 251 - r$ 81,60 - tributos/irrf"	ms eventos ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026300100600047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
14773	111416.06	15	pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 15  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 30/01/2026 a 03/03/2026, conforme contrato nº 72/2024 (85212361) e relatório 1136/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001730.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
14774	4400.00	3	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14775	1800.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	lar dos idosos de vianopolis	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500309	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.434/0001-68
14776	901813.70	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: vencimento e salários.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100128	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14777	5173.42	2	"processo 202400010023224 crs

1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 
.
batuira/adiantamento/integrasus/fev/26............5.173,42 
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-03-12	março	3	2026285003700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
14778	270121.98	21	"pdf: 2025160100092 - processo:  202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo 
(sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado 
entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a 
“prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, 
entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi 
sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser 
usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado 
da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 116, emissão: 08/03/2026, atestado: 09/03/2026, 
valor: r$ 270.121,98 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-03-12	março	3	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
14779	21723.26	4	"pdf:2025295000488
4360-02/26 ir.......................21.723,26


epn"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-03-23	março	3	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
14780	4932.65	5	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota, referente
ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com
fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu
o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni
mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.
o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025
240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 56 data emissão 02/03/2026
- referência: fevereiro/20256
- valor da nota: r$ 102.763,55
** irrf r$ 4.932,65
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-03-06	março	3	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
14781	1058.40	14	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
739-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	16/03/2026 	13/03/2026 	1.058,40 	1.058,40 

total a pagar: 	1.058,4"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-23	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14782	488.48	2	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12112 e pdf 2024215300087. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 488,48. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-09	março	3	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14783	1919.71	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:
- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100065	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14784	23988.62	29	pagamento da nota fiscal nº 253 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 89/2025 (id. 86487432). relatório nº 1045/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001645.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14785	4373.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26907654 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3681.	alaide regina oliveira sousa	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000927	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.090.591-**
14786	228071.93	3	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
 repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - março 2026 - heslmb (86416596) fundo rescisorio.........................r$ 228.071,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
14787	107658.07	1	"referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300097	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
14788	3940.00	91	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 25740 - sei 88121520
.
empresa: cineclube pau brasil
cnpj: 29.171.311/0001-03
.
dados bancários:
.
banco:341 agência:8395 conta:16264-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14789	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). 
referente ao mês de março/2026."	gino bertollucci colherinhas	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500107	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.201-**
14790	6500.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de março/2026."	mariana borges de castro dias	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500689	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.388.061-**
14791	442.85	4	"processo 202500010075558 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.
.
ipof 2025285004315 doaf 3715/2850/2025 dod (sei 80395102).
.
nota: 12395 - ir
.
emissão: 10/03/2026
.
valor: r$ 36.461,71
.
dare: nº 12100002609002182"	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-03-19	março	3	2025285016300545	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
14792	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-30	março	3	2025436202400377	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14793	0.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100091	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14794	24295.49	9	"pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental
.
.valor inss r$ 52.525,61
.valor issqn r$ 24.295,49
.valor irrf r$ 11.460,13
.valor líquido r$ 843.274,81
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy"	pja consorcio	2026	134	2026-03-05	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
14795	600.00	1	"pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à acriluxo indústria e comércio de produtos 
acrílicos ltda, referente à compra de material para manutenção, 
reparos e conservação de bens imóveis, através do pix operação 
nº 60670939752 , conforme nota fiscal eletrônica n° 000.009.381, 
série 1, folha 1/1, de 25/02/2026. processo nº 06/2026
valor: r$ 600,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700166	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14796	140406.96	36	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
393..............02/26...........140.406,96
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
14797	1085376.36	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	243	2026-03-27	março	3	2026240124300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
14798	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	alexandre de assis bueno	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.598-**
14799	706369.14	1	"valor para pagamento de despesas com 13º salário da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123 como segue:
13º salário, no valor de........r$ 706.369,14."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100061	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14800	3439.91	1	"pdf:	2026290600203
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de fevereiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.439,91
.
rmb"	prefeitura municipal de novo gama	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100111	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.629.276/0001-04
14801	36.35	303	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

363-irrfagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	36,35	36,35"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14802	0.00	2	"processo sei nº 202600010009577 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  139/2025. pregão eletrônico nº 210/2025. processo sislog nº 115128. vigência da arp 15/10/25 a 14/10/26. dod (86002308). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 85 (86020079), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609001655
.
nota: 8006
emissão: 02/03/2026
valor: r$ 8,98
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-03-13	março	3	2026285009200186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
14803	6333.54	5	"pdf:	2025295200118
138625-03/26 ir	5.763,98 
138724-03/26 ir	  569,56 
lfb"	fortline industria e comercio de moveis ltda	2026	2	2026-03-27	março	3	2025295200200017	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	08.368.875/0001-52
14804	14625.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	associacao missionaria evangelica vida	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.139.179/0001-25
14805	21.58	2	"processo: 202500010080451 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
23531........21,58
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000603"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
14806	0.00	2	pagamento do líquido da nf 474, referente a despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
14807	18875.07	1	".
consignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-03-30	março	3	2026285000700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14808	7350.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	obras sociais do centro espirita o consolador	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500483	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.809.360/0001-05
14809	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de março/2026."	tatiana machiavelli do carmo souza	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.002.678-**
14810	2.73	3	ref. a combustível. nf 21718 ir 01/26	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-23	março	3	2026326200800007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
14811	329728.47	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações patronal/inss da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. através do demonstrativo financeiro confeccionado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, da competência fevereiro 2026, no valor de.......r$ 329.728,47 - guias com vencimento em 20/03/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-18	março	3	2026326100100039	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14812	2031.25	7	"apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

vale transporte ..................2.031,25"	redemob consorcio	2026	8	2026-03-13	março	3	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
14813	14858.89	1	".
pagamento do inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: fevereiro/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-17	março	3	2026285000500173	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14814	4950.00	1	"processo 202600010019783.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010019783
.
tfd/lucas:..................4.950,00 
."	monica silva costa	2026	69	2026-03-24	março	3	2026285006900183	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.500.018-**
14815	26493.41	5	"202500025173084 - pagamento liquido: 1964 - 02/2026 - perfil de arquiteto e
desenvolvedor - plataforma wso2;"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-03-12	março	3	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
14816	17.79	6	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 3966
.
sei (86805130)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-03-03	março	3	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
14817	260029.26	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-03-27	março	3	2026240124400030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14818	144490.89	1	"despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 95.303,99) e cedidos(r$ 49.186,90), referente ao mês de abril/2026, no valor total de r$ 144.490,89  (cento quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 116/2026 - metrobus/grh-19673.
notas:
116/2026-metrobus	3.1.90.11.17	23/03/2026	23/03/2026	95.303,99	95.303,99 
166/2026-cedidos	3.1.90.11.17	23/03/2026	23/03/2026	49.186,90	49.186,90"	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-03-26	março	3	2026409300100090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14819	66719.47	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição do contrato: 27/2025, o objeto e a contratação de empresa especializada para executar as obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km, neste estado. referente ao período: 01/12/2025 a 15/12/2025. pdf: 2026436100155. processo sei nº 202500036011654. nf nº: 25.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	65	2026-03-10	março	3	2026436106500024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
14820	1411.43	8	"pdf:	2024290100207
6162-02/26 ir		3,61 
6164-02/26 ir		3,18 
6163-02/26 ir		2,73 
6144-02/26 ir		2,73 
6160-02/26 ir		2,73 
6151-02/26 ir		2,73 
6153-02/26 ir		3,18 
6159-02/26 ir		3,18 
82876-03/26 ir	    1.036,38 
82804-03/26 ir	      255,12 
83298-03/26 ir	       70,93 
79012-03/26 ir		3,61 
79018-03/26 ir		3,18 
79017-03/26 ir		2,73 
78983-03/26 ir	        2,73 
78996-03/26 ir		2,73 
78989-03/26 ir		2,73 
79049-03/26 ir		0,86 
78990-03/26 ir		3,18 
78995-03/26 ir		3,18

total a pagar...................................1.411,43"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
14821	1678.78	10	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão
microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg,
no mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 942844, emitida em 03.03.2026 - sei 87364364 e atestado nº 180/2026 - sei 87433993. solipa - sei 87436660."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2025406200800486	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
14822	5109.64	1	pagamento de diárias no estado de goiás no mês de março de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-25	março	3	2026130100600041	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14823	3392.34	33	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 104 113.077,90
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-12	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14824	1257.11	1	pagamento relativo retenção de irrf proveniente de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16 a 15/02/2026 , conforme fatura 26/02/660002279 emitida em 23/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600017	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
14825	581120.48	46	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

favor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c:573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev

valor ....................581.120,48"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-12	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14826	1520.98	2	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 662, referente ao mês 01/2026 conforme segue:

r$ 1.596,00 bruto
r$ 19,16 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 55,86 issqn
r$ 1.520,98 líquido"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290400700079	2026	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
14827	3708.69	10	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1179.........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 3.708,69
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
14828	2025.00	8	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado 
como segue: 
.
solicitação nº 01/26 fernando ramires coleti........... 2.025,00 
.
total...................................................2.025,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-05	março	3	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14829	2031947.61	1	"ipof 2026290100139
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - consignados bco........................r$ 2.031.947,61
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100138	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14830	38768.66	10	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação
das notas fiscais nº 1010 e 1093 e demais documentos anexos aos autos.
.
nf.........inss
1010...r$ 20.625,09
1093...r$ 18.143,57
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
14831	22671.27	1	"202100025060061-liquidação nota fiscal nº27738 mês
01/26-disel s-10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico. r$ 22.671,22"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-03-11	março	3	2026296101800065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
14832	4.27	1	regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 06091-7 (bco do brasil),  no dia 10/03/2026 .	nilberto santos gama	2026	7	2026-03-25	março	3	2026319000700010	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.366.311-**
14833	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	marcia sacramento rocha	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500612	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.595-**
14834	138077.06	12	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1024
nf 749 r$ 5611,8 (nf 448 jornal goiás em destaque );
nf 747 r$ 9353 (nf 755 site portal notícias goiás );
nf 762 r$ 13453,5 (nf 1444 site diário da manhã aliq.0%);
nf 763 r$ 18386 (nf 40 jornal diário central );
nf 764 r$ 7353,76 (nf 23 portal go 020 );
nf 774 r$ 46765 (nf 183 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 777 r$ 3741,2 (nf 546 site diário da redação );
nf 781 r$ 16574,71 (nf 2977 jornal daqui );
nf 784 r$ 8384,02 (nf 39 site blog do jbl );
nf 787 r$ 8454,07 (nf 57 site portal revista canal da bionergia )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14835	2040.01	1	"descontos com o cdc bank
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cdc sociedade de credito direto s a	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300094	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.394.228/0001-79
14836	359.04	25	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 18/03/2026 data do documento: 18/03/2026
- valor total nf r$ 359,04 
- valor líquido r$ 359,04 
."	imprensa nacional	2026	13	2026-03-23	março	3	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
14837	1928.66	4	"processo: 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)
.
pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de
unidade da ses - 01/2026. processo nr 200600010001014.
.
dare nº 12100002608600581
.
aluguel/jan/2026/ir.............1.928,66
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
14838	12265.07	1	pagamento referente ao ipasgo (estatutários), descontos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 12.265,07. ipof nº 2026426100074.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100064	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
14839	5929273.60	1	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1418/2026
rex seq 4985
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-03-02	março	3	2026240112600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14840	109.77	1	"pdf:2026186200049

inscrições no encontro reforma da previdência, que irá ocorrer no dia 10 de março, em goiânia-go.

issqn - nf. 103

valor.........................109,77"	jornada educacional ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026186200100044	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	31.699.138/0001-54
14841	87426.84	2	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo funproduzir, em fevereiro/2026.*vim*"	ministerio da fazenda	2026	15	2026-03-23	março	3	2026335101500001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
14842	9109.44	1	nf 617, referente a compra de gêneros alimentícios, materiais de cozinha e de manutenção.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026130100600024	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
14843	59297.50	7	"pdf: 2026260100125
pagamento do issqn da nf 5332,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
14844	78770.90	11	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1023
nf 758 r$ 78770,9 (nf 10 black dog filmes )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14845	0.00	5	"retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição 
inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) 
issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)
i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) 
valor líquido r$ 71.258,25
.
conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-03-10	março	3	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
14846	114.24	48	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nota fiscal: 
.
12473.liquido 114,24 sei 87157038
..
empresa:  o2 produções artisticas e cinematograficas ltda
cnpj: 67.431.718/0001-03
.
dados bancários:
.
banco: 341
.
agência: 8095
c/c : 8438-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-16	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14847	8564.88	5	"pagamento de valor líquido de despesa relativo ao convênio n.º18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacionalde estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de goiás, para realização do censo escolar biênio 2025/2026. o coffee break será por demanda, servido durante a realização do treinamento do período da situação do aluno da 2ª etapa do censo escolar 2025 nos dias 03 a 05 de março/2026, em conformidade com a ordem de fornecimento nº 03/2026/seduc/ geare-12034 (87302515), solicitação de pagamento através do despacho nº 674/2025/seduc/geare-12034 e despacho nº 875/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof: 2025240102095, sislog: 116546, processo sei: 202500005029146, daof 
1876/2401/2025.
* nota fiscal nº 34, de 05/03/2026;
* valor total da nf: r$9.131,00;
* valor líquido r$ 8.564,88;
* issqn: r$ 456,55;
* valor irrf: r$109,57.
terezinha."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	96	2026-03-13	março	3	2025240109600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
14848	336079.16	4	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 76, emissão: 11/03/2026, atestado: 13/03/2026, 
valor: r$ 336.079,16 - líquido."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
14849	25524.34	2	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:
- vencimentos e salários ............................. r$ 25.524,34"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100066	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14850	308.00	1	nf 617, referente a compra de gêneros alimentícios, materiais de cozinha e de manutenção.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026130100600025	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
14851	900.48	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia.empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, serviços de hospedagens, translado / transfer e taxa de agencimento de viagens, hoteis e transfer conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 18.760,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 900,48, conforme fatura nº 9773.(ipof nº 2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-03-24	março	3	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14852	31.72	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
 ipof: 2026240100116
.
fatura......janeiro/2026
valor : 16,02 
.
fatura........fevereiro/2026
valor r$ : 15,70 
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	99	2026-03-19	março	3	2026240109900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
14853	409.07	23	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14854	1636.75	3	pagamento do líquido referente à fatura nº 10957337 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-03-04	março	3	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
14855	10922.35	4	"pdf: 2024290600505
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
30526(ir)...........02/26.........10.922,35
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
14856	1978.78	3	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
5708182627-02/2026 	3.3.90.39.32 	16/03/2026 	13/03/2026 	1.978,78 	1.978,78"	tim s a	2026	1	2026-03-19	março	3	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
14857	0.00	2	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

99-issqn 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	26/02/2026 	4.356,00 	4.356,00 
processo : 202519222002778"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
14858	23100.00	1	"despesa referente a inscrição no xiii encontro nacional das procuradorias fiscais (enpf), promovido pela associação dos procuradores do distrito federal (apdf), que ocorrerá no período de 09 e 11 de março de 2026 em brasília/df, relativo à inexigibilidade nº 03/2026-pge e ipof 2026145100007, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, nos autos da contratação nº 118132, independente de transcrição.
* * nota fiscal 10"	associacao dos procuradores do distriito federal	2026	5	2026-03-23	março	3	2026145100500052	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.264.092/0001-80
14859	2965225.12	1	"pagamento ao credor acima referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celeb
rado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educ
ação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação d
e produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para aquisição
de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos
de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as ne
cessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do e
stado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal a
baixo:
.
nota fiscal: 11 –
data de emissão: 13/03/2026
referência: fev/26
atesto: 16/03/2026
valor total da nota: r$ 1.637.040,00
líquido: r$ 1.617.395,52
......
nota fiscal: 12 –
data de emissão: 13/03/2026
referência: fev/26
atesto: 16/03/2026
valor total da nota: r$ 1.364.200,00
líquido: r$ 1.347.829,60

......
processo 202500006004323
pdf 2025240100173

código fundeb 16"	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-03-19	março	3	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
14860	3807.36	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.	serra branca engenharia ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400361	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
14861	232.37	4	"- pagamento irrj da nf 3583 de 03/03/2026 (87187180), com a prestação de
serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manu
tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, competência: fevereiro/26."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
14862	5775.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associacao dos idosos de itaucu	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500201	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.615.905/0001-15
14863	2026607.73	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde. valor líquido da fatura de 02/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
14864	114.38	8	"pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps. processo sei 202611129001339.

valor.................r$ 114,38.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-10	março	3	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14865	6899.72	4	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 33 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 18/2026
- valor total r$ r$ 137.994,48
** iss r$ 6.899,72
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-16	março	3	2026240104000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
14866	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	max leandro nobre goncalves	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.541-**
14867	5500.00	2	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 517 - lindomar vieira da fonseca ......valor r$ 5.500,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900066	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14868	32038.85	1	"piso de enfermagem - portaria 10252/2026. 
.
202600010017688 - ejsa
.
repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010017688. fev/26.
.
ipof 2026285001037
.
climer/piso/fev/26.
.
total a pagar:	32.038,85
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	40	2026-03-30	março	3	2026285004000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
14869	16245.67	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000172, processo sei nº 202600036004196, nf-23208.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-03-30	março	3	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
14870	308.28	6	"pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a 
referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a 
finalidade de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados
a saber:
-  fatura: 2603.000088094, emissão: 01/03/2026, 
atestado: 17/03/2026, vencimento: 20/03/2026, 
valor: r$ 308,28 issqn"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
14871	3000.00	1	"pdf: 2026160100038 - processo: 202600015000020
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 1º trimestre de 2026 - mês de fevereiro.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à ferragista macaúbas ltda me, referente 
à compra de material para manutenção, reparos e conservação de 
bens imóveis, através do pix operação nº 60696926496, conforme 
nota fiscal eletrônica nº 9100 série 1 página 1/1, de 26//02/2025.
processo nº 05/2026, valor: r$ 3.000,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700167	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14872	9300.00	1	"processo 202600010012168 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lara guimarães de jesus sales. período de 01  a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010012168, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10778/2026/ses (sei 86408618).
.
valor a pagar: r$ 9.300,00"	monique guimaraes nascimento	2026	69	2026-03-03	março	3	2026285006900135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.792.131-**
14873	13288.49	3	"retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 161 r$ 265.769,87 – 20ª medição 
inss: r$ 7.580,55 (68.914,13*11%) 
issqn: r$ 13.288,49 (265.769,87*5%)
i.r. r$ 3.189,24 (265.769,87*1,2%) 
valor líquido r$ 241.711,59
.
conforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
14874	8023.05	1	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3516 	3.3.90.30.15 	17/03/2026 	12/03/2026 	8.120,50 	8.023,05 

total a pagar: 	8.023,05"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-03-19	março	3	2026420100100076	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
14875	818.72	64	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf. 33181 r$  38,56 sei 87784493
nf. 33183 r$ 476,00 sei 87784595
nf. 33184 r$ 304,16 sei 87784565
.
empresa: vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
.
dados bancários:
.
banco: 341
agência: 3170
conta: 15152-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-24	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14876	23659.84	1	"pagamento referente a aquisição de phmetro  e condutivímetro para o campus central cet da universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal nº
20 (sei 87715659), atestado nº 8 (sei 87723659) e solipa (sei 87726156)."	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	25	2026-03-19	março	3	2025406202500037	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.306.133/0001-82
14877	665933.32	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800086	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14878	15903.31	1	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. faturas: 2820465 -2820466-2820467 ref a fev 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-09	março	3	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
14879	7546.90	1	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente
ao valor líquido das notas fiscais: 12893, 12895, 12897, 12907, 12913,
12915, 12917 e 12926 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de dez/25 (13 a 30), nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700272	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
14880	1886948.81	1	pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de março/2026.	estado de goias	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800106	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.409.580/0001-38
14881	502371.59	4	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200158	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14882	5170.91	1	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - exrcício anterior......................r$ 5.170,91
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100151	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14883	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	jessica alves barbosa	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500235	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.731-**
14884	868.08	13	"retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809472 
valor bruto: 319.586,41
irrf: 868,08
liquido:  318.718,33
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
14885	665.86	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12043 e ipof nº 2024215300174. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................… r$ 665,86.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-06	março	3	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14886	3000.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	lar beneficiente bom jesus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500367	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.604.429/0001-13
14887	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	casa de acolhimento sao vicente de paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.740.729/0001-67
14888	11160.00	183	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0187
nf 43612 r$ 3617,6 (nf 73 site o dia df );
nf 43675 r$ 3771,2 (nf 3 site jornal connect goiás );
nf 43034 r$ 3771,2 (nf 33 site noticias df entorno news );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14889	21024.76	1	pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100071	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14890	806.96	2	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 10343, 10344, 10345, 10346, 10347,
10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 12903, 12904, 12905, 12908, 12909,
12910, 12922, 12923, 12927, 12928 e 12929 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/25
(13 a 30), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás,
conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700271	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
14891	914.90	5	"pagamento do líquido do boleto nº11173744.contrato n°04/2021-goinfra,
cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e
empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659. ref: março/2026.processo sei 202600036003792"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436100500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
14892	666.90	1	".
processo 202200010016322 - vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
nota fiscal 898/janeiro/2026..................666,90"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
14893	4.59	22	".
processo sei 202000010037875
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do
símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa
ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç
os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image
m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã
o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/0
2/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal nº 9833/dez/25/ir - emissão 19/02/2026
.
dare nº 12100002609002145
.
total a pagar: 4,59
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	135	2026-03-24	março	3	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
14894	254.67	3	"pdf: 2025160100165 - processo:  202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. conforme dados á baixo:
- nota fiscal: 109, emissão: 24/02/2026, atestado: 02/03/2026, 
referência: 01/02/2026 a 28/02/2026,valor: r$ 254,67 issqn."	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
14895	10101.29	15	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição 
inss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) 
issqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)
i.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)
valor líquido r$ 178.388,82
.
conforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006128009
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79267/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-30	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14896	96892.16	10	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor líquido do mês de  fevereiro/2026,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
nota fiscal nº.: 384.
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-03-10	março	3	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
14897	29207.90	3	"pdf:	2024295000126
360-01/26 ir	4.436,92 
307-01/26 ir	2.162,24 
308-01/26 ir	  179,92 
310-01/26 ir	4.357,49 
312-01/26 ir	4.329,42 
314-01/26 ir	2.177,69 
317-01/26 ir	  839,51 
333-01/26 ir	  220,87 
335-01/26 ir	  430,75 
337-01/26 ir	  220,87 
341-01/26 ir	  220,87 
343-01/26 ir	  430,75 
319-01/26 ir	  220,87 
321-01/26 ir	  692,44 
323-01/26 ir	  220,87 
325-01/26 ir	  220,87 
327-01/26 ir	  220,87 
329-01/26 ir	  220,87 
331-01/26 ir	  220,87 
345-01/26 ir	  220,87 
347-01/26 ir	  220,87 
350-01/26 ir	1.322,07 
353-01/26 ir	1.542,94 
356-01/26 ir	1.828,70 
358-01/26 ir	1.826,62 
339-01/26 ir.	  220,87 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
14898	4445.28	1	".
*ipof 2025170100531*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 615242 referente a parcela 13/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. 
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
14899	161.90	4	recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 161,90 (cento e sessenta e um reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 678705 (sei 87052432). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2026295301300002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
14900	28116.86	2	"processo: 202500010036368 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. 
.
pdf: 2025285005453.requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).
.
emissão:27/02/2026
nota fiscal: 10/fevereiro/26......28.116,86 
.
total a pagar: 	28.116,86"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-03-10	março	3	2026285008000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
14901	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
referente ao mês de marco/2026."	anne araujo vilela	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500353	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.111-**
14902	5388.59	5	"pdf:2025295000073

46-01/26 - iss.......................2.789,41 
54-02/26 - iss.......................2.599,18 

total a pagar........................5.388,59"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-03-26	março	3	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
14903	482.88	2	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.
nf 170 irrf - r$ 482,88"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-04	março	3	2026305200600005	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
14904	1000.00	1	"pdf:	2026290600198
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
ind. mudanca ac1
.
valor: r$ 1.000,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-03-30	março	3	2026290600300015	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14905	32793.60	4	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota:
referente aquisição de oito unidades de solução de sala de aula multimídia p
ara atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de en
sino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das at
a de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), conforme especif
icações e condições estabelecidas no termo de referência...(sislog – 11076)
.nf 7249 - fevereiro/2026 - r$ 2.732.800,00
valor do irrf: r$ 32.793,60
emissão: 19.02.2026
ateste: 26.02.2026
.processo sei: 202500006144950 - ipof 2025240102681"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-03-04	março	3	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
14906	475613.97	2	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1418/2026
rex seq 4985
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	202	2026-03-02	março	3	2026240120200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14907	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) divino rodrigues neto de andrade (cpf: 355.208.251-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mae, o(a) senhor(a) divina candida de andrade (cpf:  213.289.511-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2440/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	divino rodrigues neto	2026	246	2026-03-02	março	3	2026240124600066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.208.251-**
14908	13642.68	8	"pagamento ao credor acma, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 141
2024/seduc contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específi
co para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,lim
peza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30
(trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e enti
dades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006037143
202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 001163   data de emissão: 2/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 13.642,68
..
banco brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	9	2026-03-10	março	3	2025240100900202	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
14909	4666.56	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: março
/2
026.parcela: 18..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca
stro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -ta
kenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proc
esso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposit
ado em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indu
stria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912
-25.1994.8.09.0051...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300033	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14910	7969.16	5	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de março/2026 - descontos
-
pensão alimentícia...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300034	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14911	0.00	3	"processo 202000010010331 - ejsa
.
locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. 
.
reajuste, de acordo com resultado da correção pelo ipca (69163687), referente ao acumulado entre os meses de 12/2023 à 11/2024, até o fim da vigência do contrato conforme despacho nº (69166706).
.
pdf 2025285000872.  daof 1133.  rd nº 2/2025 ses/rsen (70310944)
.
reajuste/mar/25/ir	......	r$	260,28 
reajuste/abr/25/ir	......	r$	70,34 
reajuste/mai/25/ir	......	r$	69,21 
reajuste/jun/25/ir	......	r$	69,21 
reajuste/jul/25/ir	......	r$	69,21 
reajuste/ago/25/ir	......	r$	69,21 
reajuste/set/25/ir	......	r$	69,21 
reajuste/out/25/ir	......	r$	69,21 
reajuste/nov/25/ir	......	r$	69,21 
.
total a pagar:	815,09
.
.
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-03-19	março	3	2025285001000351	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
14912	20957.11	9	202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 626 ref 02/2026  r$ 20.957,11.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
14913	28228.72	16	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 31 ref 02/2026  r$ 28.228,72.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-13	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
14914	1515.00	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5634581-37.2025.8.09.0087, em favor de israel neves pereira da silva, cpf/cnpj: ***.259.441-**, o valor de r$ 1.515,00, referente a danos morais e materiais,  conforme despacho nº 1334/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(87648825) e autorização pr-06101 (87834957). ipof 2026436100363 - processo sei 202500036014085	israel neves pereira da silva	2026	69	2026-03-26	março	3	2026436106900052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.259.441-**
14915	169.91	10	"pagamento do irrf retido da nf 583, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. (total geral da nf r$ 14.159,25). 
processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. lmb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
14916	4032886.50	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
............................................
proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, março 2026, sol. pag.86427469. 
.
valor pago.............r$ 4.032.886,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento março/2026 heja parcial (86427469)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
14917	162.03	41	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf108 13.502,33
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14918	21154.99	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100501, processo sei nº 202600036000999, nf-198.	egl engenharia ltda	2026	141	2026-03-16	março	3	2025436114100056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
14919	200.00	3	contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026409100500083	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
14920	7200.00	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 150.000,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$7.200,00, conforme nfs-e nº 519 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)	w2 produções artísticas ltda	2026	35	2026-03-27	março	3	2025426103500017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.387.008/0001-64
14921	301212.60	1	"202300025062879 
refere-se ao pagamento do valor líquido:
  pretação de serviços prestados de guincho e estadia nf 2153 ref 02/2026  r$ 301212,6
  pretação de serviços prestados de guincho e estadia nf 2154 ref 02/2026  r$ 681742,98"	mc leilao eireli	2026	31	2026-03-16	março	3	2026296103100005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
14922	79.90	3	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500078	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
14923	1403939.00	1	"portaria 6464/2024. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer).  16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 123/2011 - ses/go (5487197),  tendo como objeto a ampliação dos serviços contratualmente pactuados. rd 368/2025 (82174766). programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos no mac.
..................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 16° t.a,parc. unica 2026 03/2026. sol. pag.87140962 .
.
valor pago.............r$ 1.403.939,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento complementar mar26 16ºta crer (87140962).
.
programas federais:

atenção à saúde da população para procedimentos no mac - portaria 6464/2024      r$ 1.403.939,00"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-03-09	março	3	2026285015100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
14924	450.00	5	pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700145	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14925	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	blasco quefi	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.413-**
14926	43.22	18	"contrato de prestação de serviços rurais
pagamento de iss (restante) referente à nota fiscal 78 anápolis"	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-03-23	março	3	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
14927	4241.71	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400640	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14928	27918.28	2	pagamento de indenização, trata-se de ação indenizatória, autos nº 514xxxx-97.2021.8.09.0051, ajuizada por e.m.l., em face de agehab e outros, conforme despacho nº 101/2026/agehab/pj (87081912). 202400031007035.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
14929	0.00	3	".
processo 202400010033863 - vpo
.
aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)
.
parcela 10/12 - competência: fevereiro/2026
.
nota fiscal 5/fev/2026 (87245867).....................23.897,17
.
observação: foi aplicado uma dedução de r$ 232,81 ao valor líquido repassado, considerando que o cálculo do ir das notas 3 e 4 foi deduzido a menor, conforme detalhado no despacho 2279/2026/ses/cofp (87588114)"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
14930	95.35	4	pagamento da nf 8232 ir, referente ao serviço de telefonia realizado no mês de fevereiro de 2026.	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026130100600013	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.334.879/0001-61
14931	7039.03	93	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 43 - r$ 127.982,31 – 2ª medição 
inss: r$ 7.620,45
issqn: r$ 7.039,03
ir: r$ 1.535,79
valor líquido: r$ 111.787,04
. 
conforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006106933
pdf: 2025240100070
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14932	75418.23	3	"pdf: 2026290600079
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.
.
nº documento............ref................valor
521939..................02/26..........69.393,67
521940..................02/26...........6.024,56
total..................................75.418,23
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700111	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
14933	444.15	6	"pagamento do valor líquido da fatura n°15731, em favor de gran coffee comér
cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de fevereiro/2026.             pdf 2025430100224."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-03-06	março	3	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
14934	2458.66	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14935	13813.83	1	pagamento de guia para promoção do recurso ordinário. trata-se de condenação subsidiária da agehab ao pagamento das verbas deferidas na decisão, em favor do reclamante l.r.s.p. nos autos do processo trabalhista nº 000xxxx-28.2025.5.18.0201, conforme despacho nº 141/2026/agehab/pj (87411529). 202500031010147.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-03-13	março	3	2026436200500124	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
14936	18.43	14	202400025095141 rpv  rodrigo soares de castro filho, cpf 705.313.881-07 açao 5615404-35.2024.8.09.0051 r$18,43.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14937	472.57	15	"pdf:2025295000038
418-02/26 iss luz.......................472,57."	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-23	março	3	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
14938	3900.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	lar espirita amor e caridade	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500256	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.319/0001-54
14939	173353.91	1	valor destinado a cobrir despesas da 14 ª medição do contrato nº 145/2024-goinfra, realizada no período de 01/01/2026 à 31/01/2026, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas goinfra. pdf 2025436101314-  proc. sei: 202600036003642.  nfs-e nº 52298.	fundacao getulio vargas	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
14940	7170.49	1	"piso de enfermagem - portaria 10252/2026. repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010017578. fev/26.
.................................................
proc.202600010017578,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem- 29° apostilamento referência: fevereiro 2026. 
.
valor pago.............r$ 7.170,49.
.
apostila 29ª - hef (87922974).
.
programas federais:
piso de enfermagem - portaria 10252/2026 - portaria 10252/2026."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-03-24	março	3	2026285005700038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
14941	5775.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	acao e trabalho pela cidadania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500187	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.647.921/0001-02
14942	3900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	nayara christyan maximiano santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500094	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.851-**
14943	246.86	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.
.
- reclamante: banco bradesco s.a.;
- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;
- parcelas: 17 de 151;
- i.d. depósito: 081250000030743149.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-03	março	3	2026240124700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14944	2042.21	2	serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês fevereiro/2026- processo nº 202100055000340.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-03-26	março	3	2026319000500107	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
14945	420.00	3	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.
.
pdf: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal.......valor r$
153/jan/26/iss....210,00
157/fev/26/iss....210,00 
.
total a pagar:	420,00"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-03-26	março	3	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
14946	99.90	3	contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds	u v r de sousa	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500064	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
14947	1820.40	13	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn
564 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
565 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
568 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
570 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
571 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
572 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
573 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
575 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
576 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
577 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
578 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
579 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
585 - fevereiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-05	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
14948	2615.95	5	".
proc 202600010011321-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
referência: n.f. 61...............r$ 2.615,95
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
14949	396.54	8	"202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do doe
servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0
051 referente ao mês de março 2026.serem pagas na conta bancária indic
adapela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51
4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) processe sei folha
: 202600025045238."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14950	16683.39	3	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000522085lqcconfev 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	16.683,39 	16.683,39"	saneamento de goias s a	2026	3	2026-03-31	março	3	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
14951	3480.93	4	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

**************************************************************************
pagamento parcial da nota fiscal 101868. ref. a reajuste de jan a fev/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
14952	66361.48	5	"processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
154204 – r$ 2.038,00
154207 – r$ 1.859,26
154208 – r$ 1.530,76
154209 – r$ 2.218,28
154210 – r$ 2.372,52
154211 – r$ 2.282,78
154212 – r$ 2.372,52
154213 – r$ 2.282,78
154214 – r$ 2.532,36
154215 – r$ 7.141,78
154216 – r$ 1.775,94
154217 – r$ 1.432,42
154218 – r$ 1.418,44
154219 – r$ 4.351,50
154220 – r$ 2.732,36
154221 – r$ 2.895,50
154222 – r$ 1.694,62
154223 – r$ 1.276,66
154224 – r$ 5.171,64
154226 – r$ 2.665,62
154227 – r$ 1.944,34
154228 – r$ 3.682,92
154229 – r$ 2.024,48
154230 – r$ 1.564,96
154231 – r$ 3.507,88
154232 – r$ 1.591,16
.
total á pagar: r$ 66.361,48"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-03-05	março	3	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
14953	2547.56	1	pagamento de notas fiscais n° 300120001 e n° 50320001 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927	reginaldo paciel de faria	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001311	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.781-**
14954	750.00	1	"processo 202600010015859 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente allana cecília ribeiro pereira e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 13998/2026/ses (sei 86985128)."	daiane ribeiro ferreira	2026	69	2026-03-11	março	3	2026285006900150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.772.611-**
14955	1392003.08	1	".
                             ipof 2025290100364
.
                           convênio nº 947387/2023
pagamento da nota 43-03/26 liq da empresa 	resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda
valor....................1.392.003,08"	resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda	2026	33	2026-03-27	março	3	2025290103300005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.453.449/0001-82
14956	10944.25	10	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100113	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14957	3333.09	2	"contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.333,09 líquido"	julinda inacia ribeiro	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700053	2026	2904	polícia civil	***.688.211-**
14958	52.31	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica, referente às faturas de consumo do grupo b, unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003. irrf da fatura nº 668697162. 01/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
14959	3232.44	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: pensão alimentícia (regime geral)
• ipof: 2026140100048"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100111	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14960	13802.03	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	wagner de oliveira lamonica	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100191	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
14961	8416.90	11	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
000522093-sedefevliq 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	8.416,90 	8.416,90"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
14962	425.00	4	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº143	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
14963	2169.76	28	202400025160618 rpv josé francisco cavalcante, cpf sob o nº 086.831.071-91, açao 5416368-67.2024.8.09.0162 r$ 2.169,76.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14964	29813.62	7	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
. 
. adriana da rocha freitas : r$ 29.813,62
..
.este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000152	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14965	87.27	1	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025.
recolhimento do irpj (etanol) da trivale, memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 02/03/2026 retido da nota fiscal nº 23.273, emitida em: 11/02/2026,
despacho nº 081/2026-nutrans, de 02/03/2026, referente ao mês janeiro 2026, atestada pelo gestor em 02/03/2026, conforme discriminação: (etanol-irpj).
diesel: 40.599,58........irrf: 97,45.........líquido: 38.616,85
etanol: 36.391,99........irrf: 87,27.........líquido: 34.692,49
gasolina: 71.172,79........irrf: 170,70......líquido: 67.845,17
total geral : r$ 148.164,36....irrf: 355,42..líquido: 141.154,51."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-03-12	março	3	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
14966	60077.22	3	".
processo 202500010030843- vpo
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
.
nota fiscal 225/fevereiro/2026/liquido...............60.077,22
.
dare 12602542609000425"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-03-12	março	3	2026285001400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
14967	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	wanderlei malaquias pereira junior	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.806.551-**
14968	80097.33	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra - referente prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202600036000788, nf 1 e 3.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800125	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
14969	3033.01	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3747.	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	12	2026-03-19	março	3	2026436101200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.963.184/0001-83
14970	23757.33	2	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
reajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339).
.
ipof 2024285005096
.
nota fiscal nº 1548/fev/26 - emissão 05/03/2025
.
total a pagar: 23.757,33
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00009 e 2026.2850.014.00023.
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
14971	276081.40	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rgps-líquido, competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100132	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14972	18815.33	9	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 010"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-03-10	março	3	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
14973	60000.01	1	"""destina-se ao pagamento 
do auxilio alimentação r$ 60.000,01.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-03-27	março	3	2026160100500007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14974	4650.94	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<..........)."	kamila souza vieira nascimento	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.285.131-**
14975	283.85	2	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de fevereiro/2026,  conforme a fatura nº 487229. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036004208	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-03-16	março	3	2026436100600022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
14976	115.00	6	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidade 
abaixo especificada:
dia 09/03 - valparaiso-go, ordem de tráfego evento (87582415)"	robson dos santos barbosa	2026	12	2026-03-12	março	3	2026335101200001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
14977	1577.82	3	pagamento da nota fiscal 64 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de janeiro de 2026 (sedan médio), referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 735/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
14978	7899.33	4	".
processo 202400010033863 - vpo
.
aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)
.
nf 5/fevereiro/2026/ir...................................7.899,33
.
dare nº 12100002608600599"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
14979	30903.78	8	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 30.903,78
. 
.
.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000152	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14980	1178674.43	1	"referente as pensões
folha de pensionistas março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300096	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
14981	6.85	12	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 2.695,61, deduzindo 0,24% de irrf (base de cálculo de r$ 2.854,32), no valor de r$ 6,85, conforme nfs-e nº 942821. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
14982	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 867/2026 município simolandia deputado ricardo quirino beneficiario: município de simolândia/go objeto da emenda investimento no município - aquisição de computadores, mesas e cadeiras com a finalidade de inclusão digital para as pessoas idosas modalidade: convênio nº 39/2026
epi 867 con39 mar26"	prefeitura municipal de simolandia	2026	14	2026-03-18	março	3	2026190101400006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.855.058/0001-85
14983	440.48	4	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
csll/nf/5280	3.3.90.40.84	13/03/2026	13/03/2026	440,48	440,48"	tron informatica ltda	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
14984	1138917.83	1	valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036001543 nf 2069 liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-03-12	março	3	2025436105300038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
14985	55022.73	1	parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (86657253) e relatório 779/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001762.	spe agehab bom jesus ltda	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400463	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
14986	1248222.68	6	"merenda escolar 1º repasse/2026.
-
complementação da diferença do valor per capita referente
aos meses de janeiro e fevereiro, primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde).
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100354
portaria 1722 pnae fnde/diferença
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	278	2026-03-12	março	3	2026240127800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14987	6606.76	1	"processo 202500010092118 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº  202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (83037040). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 650 (sei 83183504), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 76931
.
emissão: 25/02/2026
.
valor: r$ 6.606,76"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
14988	113.43	1	"pdf: 2026290600139
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
1965122...............12/25................37,31 
1965121...............12/25................32,80 
1980093...............12/25................42,07 
1980094...............12/25.................1,25 
total.....................................113,43
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-03-02	março	3	2026290600700112	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
14989	12641.12	5	"processo: 202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
pdf: 2024285000215
.
dare: 12100002608400639
.
emissão: 05/03/2026
nota fiscal.......valor r$
671/fevereiro/26/ir....9.480,84
672/fevereiro/26/ir....3.160,28 
.
total a pagar: 	12.641,12"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
14990	3134.57	39	202400025164775 rpv  wilton barbosa ferreira, cpf sob o nº 016.146.081-05,açao 5854295-77.2024.8.09.0137 r$3.134,57.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14991	880.53	2	"processo pagamento 202200010017382 crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de
unidade da ses. 02/2026. processo nr 202100010041084
.
aluguel/pav3/fev26ir...............r$880,53
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-03-04	março	3	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
14992	27657074.00	3	"parcela nº 33/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual anexa."	tribunal de justica do estado de goias	2026	16	2026-03-10	março	3	2026170401600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14993	99942.96	2	"processo  202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
bat/adiantamento/contrapartida/fev/26.........99.942,96 
."	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-03-12	março	3	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
14994	184.30	2	"ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: 

outubro 2025:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000517010-irsednov 	3.3.90.92.52 	18/03/2026 	11/03/2026 	184,30 	184,30 



ccon - 1285959-1: r$ 13.757,18

novembro 2025:

cerart - 1090-1 : r$ 3.839,66

ccon - 1285959-1: r$ 17.994,82

dezembro 2025:

ccon - 1285959-1: r$ 39.437,18"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-24	março	3	2026420100100087	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
14995	30.06	330	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

300-isqnsagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14996	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 828 município anápolis deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás dr cesar toledo (inep 52020576) (00.707.411/0001-11 - conselho escolar cezar toledo) do município de anápolis/go para reforma e ampliação, na modalidade termo de descentralização., conforme portaria nº 1377, rex 5002.  autorizo da despesa: despacho nº 550/2026/seduc/coordastec	conselho escolar cezar toledo	2026	259	2026-03-27	março	3	2026240125900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.707.411/0001-11
14997	217502.86	3	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 244021."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-24	março	3	2026290201900003	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
14998	195.83	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 140, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do  contrato nº 117/2025 (87072722). relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400356	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14999	79362.25	7	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido

folha mar/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	53.816,81	53.816,81 
folha mar/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha mar/26	3.1.90.11.03	26/03/2026	26/03/2026	43.815,81	43.815,81 
folha mar/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	75.364,94	75.364,94 
folha mar/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	355.525,46	355.525,46 
folha mar/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	225.663,30	225.663,30 
folha mar/26	3.1.90.11.47	26/03/2026	26/03/2026	1.644,99	1.644,99 
folha mar/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	17.585,03	17.585,03 
folha mar/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	79.362,25	79.362,25"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100094	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15000	363.48	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).
- dados bancários para depósito:
* banco sicoob .............. - 756.
* agência ...... ........... - 3093.
* conta corrente ... ....... - 9091-3.
- valor total ....................... r$ 363,48."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
15001	1431290.76	2	"referente aos proventos
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-03-27	março	3	2026188000400007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
15002	3054.43	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal municipal sandra machado paiva - prefeitura de senador canedo do mês de fevereiro 2026.	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100102	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.107.525/0001-51
15003	7202.18	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-03-27	março	3	2026240108300039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15004	291513.84	5	"pagamento que se efetua referente ao irrf dos pensionistas do março de 2026.
gl"	estado de goias	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
15005	653.65	9	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
15006	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de março/2026."	talyta alves da silva campos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500459	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.111-**
15007	10248.92	3	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03/2026.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidora :
.
.sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000153	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15008	75.63	2	"processo 202600010006960 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 ""i"". pregão eletrônico nº  112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 22/09/25 até 21/09/26. dod (85602336). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 85603253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 197561 - ir 
.
emissão: 13/03/2026
.
valor: r$ 75,63
.
dare: nº 12100002610010080"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
15009	1079.96	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 180 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório nº 700/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001471.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-03	março	3	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15010	75.75	6	"irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 03/2026. conforme dare anexo.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-27	março	3	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
15011	60041.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
15012	376.43	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15013	2846.61	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700165	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15014	300.00	434	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
480-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	300,00 	300,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15015	1112.15	7	"pdf:2025295200011
1585-02/26 iss......................1.112,15."	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-03-24	março	3	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
15016	558.44	3	valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 16ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1643, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738(mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036003037.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
15017	119667.49	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15018	211.12	2	"- pagamento irrj da nf 3583 de 03/03/2026 (87187180), com a prestação de
serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manu
tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, competência: fevereiro/26."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-03-09	março	3	2026335100100006	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
15019	815846.52	1	inss (patronal) – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
15020	12545.81	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 136/2024 -  referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 04, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101370, processo sei nº 202500036020142, nf-10 e nf-12 parte.
dare: 8587 0000 125-8 4581 0008 210-3 0002 6114 001-9 4930 2530 000-3"	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	48	2026-03-24	março	3	2025436104800118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
15021	668.05	1	"pagamento referente à aquisição de bebedouros para atendimento das demandas da universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 195/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115594 e processo sei nº 202500005023686, conforme nf 2.395 - sei 86705861 e atestado nº 18 - 
sei 86710885."	vanguarda informatica ltda	2026	37	2026-03-05	março	3	2025406203700099	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	27.975.551/0003-99
15022	1631.29	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
15023	1973.08	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1492 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$1.973,08.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15024	13.50	13	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 - (alienação dos lotes vera cruz) em 02/2026. 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-03-26	março	3	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15025	275.00	1	inss prestador - contratação de fábio oliveira de souza, cpf ***.305.431-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia - eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025.	fabio oliveira de souza	2026	12	2026-03-17	março	3	2025406201200017	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.305.431-**
15026	1658.72	3	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 86 ref 01/2026  r$ 1.658,72.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
15027	10295.48	58	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
fatura 7018/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam
total: r$ 5.279,19
>>> liquido: r$ 5.147,74 
.
fatura 7019/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam
total: r$ 5.279,19
>>> liquido: r$ 5.147,74 
.
.
ipof 2025240101249
processo 202500006000741
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-03-24	março	3	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
15028	3289.80	6	valor para pagamento do iss da 16ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036001165, nf nº 276.	strata engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
15029	37060.83	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202600036001101, nfs-31 e nf-32 parte.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025436104800114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
15030	5841.43	2	pagamento ref. inss - contrato nº 02/2025 - competência fev/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
15031	3000.00	4	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15032	14901.01	1	"ipof 2026290100129
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de fevereiro de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . 
banco do brasil 
agencia - 4679 
conta - 6257-x 
01 - valor......................r$ 14.901,01
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100129	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15033	4398.53	13	"retenção issqn 5% + taxa à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf107 - r$ r$ 87.918,61
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100070
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-03	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15034	352053.58	1	valor destinado ao pagamento da 30ª medição do contrato 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei nº 202600036001921, nf nº 11459 líquido.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-03-03	março	3	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
15035	53977.70	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15036	36.31	409	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
273-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	36,31 	36,31"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15037	708.07	1	"processo pagamento 202500010034076 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). 
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
nota fiscal:13285
emissão:18/02/2026
total a pagar:	708,07
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-03-02	março	3	2026285012700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
15038	130804.91	5	"pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal 
(inatvos) do mês de março de 2026.
- beneficiário: ipasgo saúde 
- cnpj: 50.565.317/0001-43 banco: 756 agência: 5004conta : 00011317086
gl"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-03-27	março	3	2026188000900009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
15039	0.00	17	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 106 - r$ 101.391,75 – 4ª medição 
inss: r$ 5.576,55 (50.695,88*11%) 
issqn: r$ 5.072,49 (101.391,75*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.216,70 (101.391,75*1,2%) 
valor líquido r$ 89.526,01
. 
conforme despacho nº 588/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100070
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-03	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15040	3375.00	2	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	lar do anciao o caminho	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500246	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.526.358/0001-88
15041	1500.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 180"	instituto maanaim - i m	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.388.256/0001-67
15042	16016.67	2	"pagamento relativo ao pasep do mês de fevereiro/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.
receita: r$ 2.721.067,02;
(-) transferência de convênio: r$ 0,00;
(-) deduções (r$ 699.898,87)
20.211,6815 x 1,00 por cento.
total selecionado: r$ 16.016,67
1ª parcela
pdf nº 2026186300002."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	18	2026-03-24	março	3	2026186301800003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15043	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	guilherme henrique silva costa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500663	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.777.451-**
15044	547.82	1	pagamento incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-03-30	março	3	2026186300500009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15045	4219.80	3	pagamento da nota fiscal 63 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de janeiro de 2026 (sedan compacto), referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 735/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
15046	0.00	1	destina-se a cobrir despesas com reembolso de passagens aéreas e pagamento de diárias para a presidente do conselho, nayara barros coimbra, para participação no fórum de mobilidade - apresentação do projeto cetran/go, para apresentar projeto de mobilidade do estado de goiás., de 25 a 27 de março de 2026. processo: 202600025024953	nayara barros coimbra	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800074	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.157.171-**
15047	53687.37	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (87425703), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0325280-51.2008.8.09.0014, em favor de manoel tavares da guarda, cpf/cnpj: ***.775.081-**, referente indenização por danos materiais, conforme despacho nº 1222/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(87425730) e autorização pr-06101 (87501324). ipof 2026436100337 - sei nº 201800036006140	manoel tavares da guarda	2026	69	2026-03-19	março	3	2026436106900048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.775.081-**
15048	607.83	4	fgts – referente rescisão - competência 02/2026. conforme ofício nº 2236/2026/agehab/gagp (87163988), despacho nº 1074/2026/agehab/grsg (87305337). sei 202600031001985/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-11	março	3	2026436200100070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15049	2593.42	7	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100105	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15050	915721.59	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, inss (patronal).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-17	março	3	2026290400100046	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
15051	3612.51	14	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15052	5600.00	1	"processo 202600010017508 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. período de 01 a 28  de fevereiro de 2026, processo 202600010017508, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15563/2026/ses (sei 87224127).
.
valor: r$ 5.600,00"	edivania capel fernandes de melo	2026	69	2026-03-17	março	3	2026285006900174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.471-**
15053	1627.35	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.
valor...........................r$ 1.627,35
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15054	1359.28	6	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923109-0, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996483-5 (real conquista vii, ix e x) em 02/2026. 202600031000279.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-03-26	março	3	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
15055	16415.15	5	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-12	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
15056	1045.89	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1490 e pdf nº 2025215300317. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$1.045,89.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-27	março	3	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15057	13457782.19	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) -  programa aprendiz do futuro. valor total da nota fiscal nº 132264. 02/2026.	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	40	2026-03-03	março	3	2026300104000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
15058	6300.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	nucleo assistencial dom bosco	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500236	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.303/0001-09
15059	671.64	1	"despesa com 4º termo aditivo ao contrato n. 008/2022(renovação) (data: 22/02/2022)(vigência: 24/02/2026 a 24/02/2027),  valor global de r$ 14.444,03 , referente a  assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica (zênite fácil - estatais ) e da consultoria em licitações e contratos.(processo nº 202200053000126) (inexigibilidade de licitação nº. 001/2022) (fornecedor: zênite informação e consultoria s/a) .
notas:
csll/nf/135	3.3.90.40.14	13/03/2026	13/03/2026	461,92	461,92 
csll/nf-/136	3.3.90.40.14	13/03/2026	13/03/2026	209,72	209,72"	zenite informacao e consultoria s a	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000151	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	86.781.069/0001-15
15060	1100.00	2	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. valor total da nota fiscal nº 299. 02/2026.	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-03-02	março	3	2026300100600056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
15061	726.32	4	pagamento nf 658294 ir 01/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-11	março	3	2026326200800002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
15062	1014352.42	1	".
processo 202300010056828- vpo
.
convênio nº 06/2024/ses (59552874) entre a secretaria de estado da saúde e a universidade federal de goiás, com interveniência da fundação de apoio a pesquisa - funape, para a realização do sequenciamento dos genes brca1 e brca2 para pacientes com câncer de mama atendidas pela rede estadual de saúde que atendam aos critérios determinados da lei nº 20.707, de 14 de janeiro de 2020. parcela 02 de 05, conforme item 5 do plano de trabalho (59610691)
.
pdf 2024285000625. daof 2377/2850/2025. rd 130/2023 (55135977).
.
parcela 2025, conforme despacho nº 270/2026/ses/gae-18347 (sei 85966038)
.
valor ufg/funape/2025...............................1.014.352,42"	fundacao de apoio a pesquisa	2026	50	2026-03-06	março	3	2025285005000026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.799.205/0001-89
15063	215981.57	4	"pagamento à empresa redemob consorcio, referente ao 9º termo de apos
tilamento ao contrato nº 107/2016,celebrado entre o estado de goiás,
por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redem
ob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte a
os servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02
(dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da regi
ão metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 20150000602
8949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
..
** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental
- valor parcial: r$ 221.292,59
- valor líquido r$ 215.981,57
.."	redemob consorcio	2026	83	2026-03-04	março	3	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
15064	2375.15	4	valor destinado pagamento da 27ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100617, processo de pagamento sei nº 202600036001925, 30 parte.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	54	2026-03-05	março	3	2025436105400037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
15065	104.72	80	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 2133 - sei - 88007919
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto
agência: 0001
conta: 6880614-9
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
15066	3526.44	7	"pagamento de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe
rente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi
- revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo
principal n° (202200006029105).
.
.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025
.inss r$ 16.162,86
.issqn r$ 14.693,51
.irrf r$ 3.526,44
.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85
.....
processo: 202200006029105 / 202500006094199
ipof: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-03-23	março	3	2026240107800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
15067	1128719.59	1	202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos nf 848 ref 01/2026  r$ 1128719,59	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-03-11	março	3	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
15068	1964151.46	1	"pdf:	2026290600179
.
processo: 202616448036782
. 
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)
.
valor: r$ 1.964.151,46
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100094	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
15069	2175.01	1	"pagamento da nota fiscal 945, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)

pagamento da nota fiscal 946, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

pagamento da nota fiscal 947, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)."	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
15070	2500.00	2	"pagamento a favor da empresa rr ozara ltda especializada na prestação de ser
viços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com for
necimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do
estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/20
25 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes
nos autos, nf nº 04. pdf 2024150100075."	r r ozara ltda	2026	6	2026-03-23	março	3	2026150100600019	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
15071	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	gislaine teixeira soares	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500429	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.840.021-**
15072	17172.39	41	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do liquido da nf 94,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-03-23	março	3	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
15073	10142.94	1	"pagamento de psa devido a eldas antunes soares moreira,021.459.801-21, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento dom roriz, lote 30, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 20.36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300054"	eldas antunes soares	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.459.801-**
15074	13318.99	8	"contrato empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater
pagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais:

20260000055 ir 08/25
2026000058 ir 08/25
202600056 ir 09/25
202600059 ir 09/25
202600057 ir 10/25
202600060 ir 10/25"	construtora porto s.a.	2026	19	2026-03-23	março	3	2026326201900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
15075	3728.80	8	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-27	março	3	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15076	27311.48	2	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nf 68, emissão 02/03/26, atesto 05/03/26,
valor r$15.552,88 - ir
- nota fiscal: 72, emissão: 02/03/2026, 
atestado: 06/03/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 11.758,60 - ir
valor total ir: r$ 27.311,48"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
15077	7313.33	4	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 3262  e pdf 2024215300163. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 7.313,33. 
. 
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
15078	2185.99	1	"2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.
conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
000678-01/2026-irrf	3.3.90.33.04	11/03/2026	05/03/2026	2.185,99	2.185,99 

processo :202619222000642"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
15079	137.16	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 35;
- i.d. depósito: 081250000030743513.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-03	março	3	2026240124900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15080	189087.34	39	"pagamento gerenciador caixa do dia 19/03/2026. processos sei 202611129001305, 202611129001339, 202611129000275, 202611129001797 e 202611129002175.

pagamento de honorários de sucumbência 2026.

valor.......................r$ 189.087,34.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-23	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15081	136323.70	17	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
591.................02/26.........56.040,34 
592.................02/26.........76.295,77 
593.................02/26..........3.987,59 
total............................136.323,70
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-03-02	março	3	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
15082	77073.28	2	pagamento para quitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026305200600031	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
15083	36159.85	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100074	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
15084	953948.84	1	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto 
para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-461, no trecho: entr. go-194 / entr. go221, com extensão de 52,35 km, conforme contrato n° 09/2025  - ifag e consórcio coplan engesur - go-461 (80248980) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 87366676), pdf: 2025435000144, processo sei 202500036014547."	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	23	2026-03-11	março	3	2025435002300005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
15085	15816.73	21	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6.14.16/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15086	6424.11	2	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.424,11(seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos), conforme fatura nº 10027754977(sei85130132), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.

fatura nº       valor r$     vencimento     referência   unidade consumidora
10027754977     6.424,11     24/12/2025     12/2025      10027754977

valor total ...................................................r$ 6.424,11"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290300700011	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
15087	1243.60	3	contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.	icatu seguros s a	2026	9	2026-03-09	março	3	2026409100900001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.283.770/0001-39
15088	37.50	331	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

406-issqnagencia	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	37,50	37,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15089	3905.86	1	"despesa relativa a férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100064.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100124	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15090	636.14	1	"processo: 202500010080451 - vvf.
.
pagamento de tributo municipal referente a taxa de informação de uso do solo, tributo - 4677 e taxa de numeração predial - tributo 4367.
.
valor total.....r$ 636,14"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-03-19	março	3	2026285001000233	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15091	983812.95	1	"202100025110861 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12 ref 02/2025 p
restação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postage
m e serviço de malote r$ 983.812,05."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-03-24	março	3	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
15092	2250.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao recanto mais saude-centro geriatrico	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500420	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	38.404.235/0001-11
15093	32309.55	5	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 558 - 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
15094	12551.14	5	"retenção issqn à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à refor
ma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do mu
nicípio de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.
.
nf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição
inss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%)
issqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)
i.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%)
valor líquido r$ 224.414,31
.
conforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110952
pdf: 2026240100184
cno: 90.026.38978/72
cod. pgto: 28
."	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	30	2026-03-11	março	3	2026240103000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
15095	303.73	3	pagamento de taxas com os boletos de clc (certidão de limites e confrontações). clcs com as inscrições cadastrais nº 000.0708.0549. e 008.9248.8323, referente aos códigos de tributos 1503 e 4677 (iss autônomo). liq. despacho 173. e.p. pdf: 2025180100154	municipio de goiania	2026	3	2026-03-27	março	3	2026180100300004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
15096	201540.53	76	"gerenciador financeiro caixa: 26/03/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002168).

valor líquido .................. r$ 201.540,53

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-30	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15097	4830.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500285	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0005-95
15098	10927.51	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	florenca amorim cunha borges arruda	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.826-**
15099	0.00	2	"processo 202500010091598 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548  202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (82962919). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 640/2026 (sei 82978514), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 336125 - ir 
.
emissão: 09/03/2026
.
valor: r$ 430,79
.
dare: nº 12100002610009067"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-24	março	3	2026285009200155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
15100	67619.91	2	"pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 219317164, emissão: 04/03/2026, 
atestado: 09/03/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 67.619,91 líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700136	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
15101	20026.59	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: robson luiz de sousa ? processo 202600020000655	municipio de ipora	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400134	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.157.536/0001-88
15102	0.00	1	"pdf:2026295200001
11462 - fr - liq........................1.939,00 
60523 - fr - liq..........................296,00 
10397 - fr - liq........................2.140,20 
23 - fr - liq...........................1.078,00 

total a pagar...........................5.453,20

epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-03-23	março	3	2026295200600047	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
15103	70941.81	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15104	110233.60	1	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/mac.tes./dez/25.............r$ 110.233,60
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-03-19	março	3	2026285003500018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
15105	0.00	1	"pdf:2026290100007
0061754 -01/26 - ir...................3.046,31"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700098	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
15106	1730.20	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, prestação de serviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de janeiro de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.730,20 , conforme nfs-nº 1320 . ipof nº 2024426100159.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
15107	694.09	3	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040253501002603172	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15108	6793.90	2	"ordem de pagamento para quita o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da nota  do mês 01/2026
nf 7833 - r$ 6.793,90"	cast informatica s a	2026	25	2026-03-06	março	3	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
15109	1879.98	2	serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao referente a competência 02/2026 nota fiscal 0200  -processo nº 202200055000327.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-03-26	março	3	2026319000600003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
15110	25382501.82	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.
13° salario .......9.910.249,35
proventos .........102.739.327,11
pensionistas.......25.382.501,82"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-03-30	março	3	2026188100300015	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
15111	1575.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	casa da esperanca	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.837.270/0001-05
15112	2474.88	85	pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 1422, 1423, 1424, 1427, 1430, 1432, 1433, 1436, 1438, 1450 e 1458 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de novembro/25. pdf:2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-03-18	março	3	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
15113	269.57	369	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
437-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	269,57 	269,57"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15114	85.25	4	"pagamento taxa de trt ao conselho federal dos tecnicos agricolas
desp-23-sacr-trts"	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
15115	234.05	4	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 12.947,49, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 4.680,95), no valor de r$ 234,05, conforme nfs-e nº 100. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
15116	675.54	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 236 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base no município turvelândia - go, no período de 04/02/2025 a 26/11/2025,  conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357). relatório 869 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001756.	senha engenharia s c	2026	18	2026-03-13	março	3	2025436201800085	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15117	3921.69	2	pagamento da retenção de irrf proveniente da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/01 a 25/02/2026, conforme fatura 26/02/66000226-4 emitida em 23/02/2026 - devidamente atestada	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
15118	6237.20	2	"despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:
03/2026.
--->> estagiários.
(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....>> ploa/2026 <<<....)"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-03-27	março	3	2026409300800009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
15119	238.96	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-03-27	março	3	2026240124900066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15120	158939.47	3	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
 repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cresm (86428148) fundo rescisorio.........................r$ 158.939,47"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
15121	156344.99	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-17	março	3	2026240125100040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15122	2645.00	18	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
matheus de morais ribeiro	174/2026	 de 10 a 11/03 	345
daniela de arruda figueiredo	169/2026	de 12 a 13/03	345
geovana da silva moura	188/2026	de 12 a 13/03	345
leandra adriano de assis	189/2026	de 12 a 13/03	345
matheus de morais ribeiro	187/2026	de 12 a 13/03	345
milena da silva paes	186/2026	de 12 a 13/03	345
rhaquel liegem lourenco borges	192/2026	de 09 a 11/03	575"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-12	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15123	11344.21	4	"pdf:2025295000047
152182-02/26 ir...................11.344,21.


epn"	nec latin america s a	2026	11	2026-03-26	março	3	2026295001100027	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
15124	5175.00	4	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

luciana de araujo rosa rocha belchior	156/2026	 r$ 5.175,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-04	março	3	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15125	2100.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	gabriel associacao beneficente	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500161	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.573/0001-19
15126	72655.55	36	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [3]
total do fornecedor: r$ 72.655,55

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 processos (guias) -vl 72.655,55 – dea – emp. 2026.11.1 –cmdf 155 (data 19-03-2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-24	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15127	11420.23	4	".
pdf 2025170100389
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
bsa"	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
15128	103.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  ipof 2026326200007
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v ? regional sul ? morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-03-23	março	3	2026326202100006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15129	7236.91	1	"processo sei nº 202500010085679 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 81942122. ordem de fornecimento nº 609/2025/ses/cmac-spj (82047334).
.
nota: 42047
emissão: 26/02/2026
valor: r$ 7.236,91
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
15130	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  
referente ao mês de março/2026."	vitor hugo miro couto silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500120	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.526-**
15131	25466.73	1	pagamento de liquido da nf 41, referente a estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°048/2025	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	12	2026-03-17	março	3	2025190101200008	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.858.912/0001-15
15132	831.35	3	valor para pagamento  do iss da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nf 98 iss.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-03-30	março	3	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
15133	304.34	4	pagamento do irrf retido da fatura 3000521923 de 13/03/2026, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 304,34 (total geral da fatura r$ 6.340,44), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-03-24	março	3	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
15134	124.72	165	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32645-issqnagencia-processo :202517697000530"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
15135	440.00	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 21 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-03-03	março	3	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15136	4070.59	24	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
diferença  no  recolhimento de issqn em virtude de diferença na alíquota do
município de anápolis.
.
notas fiscais nº.: 1334, 1377, 2, 47, 88, 138, 168, 209.
.
jcp
."	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
15137	103200.00	8	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - jetons,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100067	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15138	927.35	3	"recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,35(novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 2603000081899(sei 87931751) e 2603000079225(sei87931856), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083.

fatura           valor r$     referência    vencimento   contrato agrupador
2603000081899    780,58       03/2026       20/03/2026   100.929.980-5
2603000079225    146,77       03/2026       20/03/2026   902.163.173-9 

valor total:.....................................................r$ 927,35"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-24	março	3	2026290300700005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
15139	5062.92	3	"contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização
pagamento iss referente nota fiscal 374 - janeiro/2026"	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
15140	1565.59	1	"pagamento  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 20.378,08
ateste: 26.02.2026
>> liquido: r$ 1.565,59  - mod 363
.
ipof nº 2026240100116 - processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-03-05	março	3	2026240114900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
15141	60041.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	208	2026-03-27	março	3	2026240120800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
15142	36439.89	6	"pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 176
.
sei (87057505)"	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-03-09	março	3	2026255001600001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
15143	308.87	3	"pagamento da fatura nº 10868165, com vencimento em 20/03/2026,
referente ao consumo de água e esgoto do mês de fevereiro
de 2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme
contratonº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
15144	27019.11	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15145	4925.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
15146	24088.63	1	"processo 202500010041643.crrm
.
portaria 935/2023 
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 ""j"" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 13/2025/ses/nicfar / gaal-16937
.
pdf:2025285003128. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023
.
a- cloridrato de amitriptilina 25mg comp.(cota reservada)	
b-dipirona 500mg caps (cota reservada)	
c-ivermectina 6mg comp.(cota reservada)	
.
1946:........................24.088,63 
."	alfa comercio de produtos hospitalares ltda	2026	234	2026-03-02	março	3	2025285023400007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.337.889/0001-68
15147	119.17	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1317 e pdf 2025215300323. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15148	0.00	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 014/2025 (sei nº 75409202).
.
dados do proprietário/locador:
nome: maria de lourdes ribeiro 
cpf: 320.585.431-49
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº 1.202.00343.0014.0000"	municipio de aparecida de goiania	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700122	2026	2904	polícia civil	01.005.727/0001-24
15149	916666.67	2	"processo 202500010016207 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024
.
nota fiscal.........emissão...........valor
16588672............30/01/2026.......916.666,67
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	51	2026-03-10	março	3	2026285005100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
15150	699.81	1	"pagamento liquido complementar de 5º termo de apostilamento acerca do contr
ato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo obje
to consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto s
anitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolare
s vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 17
8/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100362
.
fatura.......dez/2025
valor bruto: r$ 3.659,29
balor complemento : 699,81
.
fatura sem retenção de irrf .
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	99	2026-03-16	março	3	2026240109900041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
15151	79064.28	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  20/11/2025 a 27/01/2026, conforme contrato n° 33/2025 (85805822) e relatório nº 534/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000947.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700016	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
15152	5617.50	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	creche sao judas tadeu	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500479	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.711.233/0001-65
15153	66645.38	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
- despacho nº 2633/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: fevereiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.759
- valor total mensal mensal: r$ 565.639,20
.
- modalidade de ensino: 367 - educação especial
- valor total r$ 68.284,20
- valor liquido r$ 66.645,38
.."	redemob consorcio	2026	244	2026-03-05	março	3	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
15154	58075.50	4	"retenção de irrf 4,8 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º
, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sus
tentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódica
s, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof-2025240101371
.
nota fiscal....39...emissao : 09/02/2026
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
inss: 42.346,72
issqn: 24.198,12
liquido: 357.463,65
.
informamos que o valor das retenções de irrf e issqn foram tirados do valor
correspondente ao empenho 2024.059.0004 em cima do valor de r$ 482.083,99.
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-03-10	março	3	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
15155	4100.31	5	pagamento líquido diese - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/01/2026	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-23	março	3	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
15156	0.00	5	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 32 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 17/2026
- valor total r$ r$ 458.067,58
** iss r$ 22.903,38
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	211	2026-03-16	março	3	2026240121100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
15157	1140.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	associacao de equoterapia de morrinhos	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500408	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.746.315/0001-52
15158	65253.66	1	"* ipof nº. 2026170100108 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
................"	cast informatica s a	2026	34	2026-03-23	março	3	2026170103400006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
15159	664278.87	1	pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15160	68.40	15	".
proc 202600010008528-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002607200616
.
referência: n.f. 402/ir..............r$ 68,40
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
15161	1309101.04	1	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 131/2025 - goinfra - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas - relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100655, processo de pagamento sei nº 202600036003575, nfº 224.	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-03-18	março	3	2026436102600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
15162	17156.40	6	inss-pf/mei-fev-0057	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-17	março	3	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15163	1512.40	2	".
proc 202100010021842-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial
.
referência: n.f. 324/jan/26..........r$ 1.512,40
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	67	2026-03-23	março	3	2026285006700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
15164	928.75	31	"pagamento de gerenciador caixa dia 05/03/2026. processo sei 202611129000886.

pagamento de honorários de sucumbência 2026.

valor........................r$ 928,75.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-10	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15165	131.41	2	"contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, pelo período de 60 (sessenta) meses.
.
fatura nr. 488045 - r$ 131,41 - liquido/ref 02/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-03-10	março	3	2026300100600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
15166	110.00	3	contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
15167	5619.67	21	salários –  referente folha comp/rescisão - competência 02/2026. conforme despacho nº 892/2026/agehab/gagp (86839146), despacho nº 955/2026/agehab/grsg (86941926), despacho nº 971/2026/agehab/gagp (87052915). sei 202600031001580/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-04	março	3	2026436200100048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15168	0.00	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-03-06	março	3	2026440100300043	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
15169	59338.30	8	pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº525, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
15170	1267.75	17	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400303	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15171	3847.73	4	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,
referente ao mês de fevereiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
15172	7404.51	2	".
processo 201900010028887. hls.
.
manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.
.
790/fev/2026:...............r$ 7.404,51.."	santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit	2026	67	2026-03-10	março	3	2026285006700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.862.704/0001-67
15173	60.48	317	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

198-issqnagencia

issqn, referente à nf nº 198, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579)."	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15174	16986.65	2	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue:ressarcimento à assembléia legislativa do estado de goiás-alego, referente a disposição do servidor cleiber vitor de souza para esta agência, em atenção ao despacho nº 2459/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000093. 

obs.: favor creditar para o beneficiário cnpj nº 02.474.419/0001-00, conforme dados bancários a seguir:
banco santander s.a (033)
agência: 0071  -  conta: 00430154801  
no valor de..........r$ 16.986,65."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	2	2026-03-04	março	3	2026326100200007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15175	40.22	26	"retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição 
inss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) 
issqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)
i.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) 
valor líquido r$ 44.384,80
. 
conforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100383 
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15176	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	jessika martins siqueira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500324	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.041-**
15177	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	kleber francisco da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500331	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.891-**
15178	688569.84	5	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15179	40.67	6	"pagamento do irrf da nf 942850,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.
.
pdf:	2024260100124"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
15180	10757560.86	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref: março/2026
."	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-03-30	março	3	2026285000600005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
15181	50843.89	3	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos 
desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2823639, emissão: 13/03/2026, atestado: 19/03/2026, 
vencimento: 12/04/2026, ref: 02/2026, valor: r$ 50.843,89."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
15182	499.20	72	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15183	862.89	6	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026
.
proc pgto 202500010047026 - lcs
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. ipof 2024285005026
.
imposto de renda s/ nota fiscal nº 4780 - emissão 27/02/2026
dare nº 12100002609002325 - venc: 31/03/2026
.
total a pagar: r$862,89"	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-03-19	março	3	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
15184	4186.06	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/01/26 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento
de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi.referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 000000173.
total selecionado: r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-03-19	março	3	2026186300900002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
15185	5227.64	8	"202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 627 ref 02/2026 r$ 578,
58 nf 628 ref 02/2026 r$ 583,44, nf 629 ref 02/2026 r$ 581,69, nf 630 ref
02/2026 r$ 595,38, nf 631 ref 02/2026 r$ 595,38, nf 632 ref 02/2026 r$
1.164,14, nf 633 ref 02/2026 r$ 1.129,03.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-03-16	março	3	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
15186	49265.83	8	".
ipof 2025170100159
.
ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 930591;...92;...93, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead(74748719), oriundo pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia (74759704).
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
15187	80.93	2	"processo: 202500010086741 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
446444.......80,93
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000486"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
15188	2097422.85	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
vencimentos militares. r$ 2097422,85
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100046	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
15189	5846.24	1	"destina-se ao pagamento do 
fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 5.846,24 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
15190	47.39	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100072	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
15191	1327201.52	3	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 133/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, conforme despacho n. 100/2026-gdpr.

obs: quitar documento anexado."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	12	2026-03-13	março	3	2026170201200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
15192	523.62	30	recolhimento do iss da nota fiscal nº 201,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 63/2025 (83476141) e relatório nº 765 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001622 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15193	632.70	21	"retenção issqn complemento da empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição 
inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)
issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)
i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) 
valor líquido r$ 248.301,56
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-03-23	março	3	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
15194	2303.00	3	".
proc. 202500010041836. hls.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
nf. 112/fev/2026  ..................r$ 2.303,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
15195	15321.06	1	"valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5205861-58.2017.8.09.0006, em favor de adão vinicius charles moreira, referente ao pagamento de indenização por danos materiais e materiais devidos.
pdf 2026436100310, processo sei nº 202000036004259"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-03-12	março	3	2026436106900045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15196	6912.00	2	"retenção de irrf 4,8%  de - 2º ciclo de capacitação in company de obras públicas, objetivando a capacitação dos servidores da secretaria de estado da educação - seduc quanto aos procedimentos trazidos pela nova lei de licitações e contratos administrativos, lei n. 14.133/2021, especialmente quanto aos novos procedimentos nas modalidades de licitação, participação de consórcio nas licitações, sistema de registro de preços, contratação direta, prazos contratuais.
.
número do ipof 2026240100482
.
nota fiscal....240
balor bruto: r$ 144.000,00
irrf: 6.912,00
issqn:  7.200,00
liquido: 129.888,00
.
weyder"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	11	2026-03-26	março	3	2026240101100067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.855.539/0001-16
15197	500.00	12	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50114408820218090051	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-26	março	3	2026170401700007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
15198	1082.39	2	"retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 162 r$ 21.030,32– 7ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 617,46 (5.613,27*11%)
 issqn: r$ 1.082,39 (21.647,78*5%) 
i.r. r$ 259,77 (21.647,78*1,2%) 
valor líquido r$ 19.688,16
.
conforme despacho nº 820/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-03-06	março	3	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
15199	9287.66	3	"pagamento para quitar, com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
.
nfe. 10338 - r$ 9.287,66 - tributos/inss"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-03-13	março	3	2026305200600031	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
15200	1720.00	1	"valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 3616 -  exata comunicação visual......valor r$ 1.720,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900095	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15201	17788.67	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1321  e pdf 2024215300178. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15202	3807856.06	2	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 100/120 do contrato n° 0473.716-43 - celgpar - assunção da dívida para
saneamento financeiro da celg d, de acordo com as memórias de cálculo (8749
3239) (87736278) anexas. vencimento em 16/03/2026, conforme despacho n. 97/2
026 gdpr.
obs.: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-16	março	3	2026170200700002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
15203	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	jefferson fernando naves pinto	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500177	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.201-**
15204	309.09	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura n° 181816021 e ipof 2025215300142. (líquido restante).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 309,09
.
processo de pagamento nº 202400017004000.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
15205	9694.19	7	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  23  –  iporá	
data de emissão:	04/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 193.883,89
issqn:	r$ 9.694,19
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-24	março	3	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
15206	18988.32	5	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.
pagamento líquido referente nota fiscal 21718 - janeiro/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-03-26	março	3	2026326200800004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
15207	112.80	2	"programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde -  portaria gm/ms nº 3069
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
26114........112,80
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609000401"	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-03-03	março	3	2026285012400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
15208	1079.96	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-13	março	3	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15209	2100.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associacao pestalozzi de itaberai	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500447	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.094.384/0001-00
15210	5475.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500313	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.507/0001-43
15211	200.03	11	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
nf 424 ref.: janeiro/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..
f 453 ref.: janeiro/2026 - são miguel araguaia
vl total r$ 2.427,18  ** iss r$ 78,67
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-03	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
15212	2250.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	lar dos idosos de piranhas-goias	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.355/0001-09
15213	592514.24	2	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses.
* pdf nº. 2024170100074 *
.
pagamento líquido das faturas/notas fiscais atestadas pelo ofício 5589 (sei 87640025):
. 
fatura/nf - referência................valor(r$)
100985517 liq março...................53.702,78 
100985518 liq abril...................53.986,59 
100985519 liq maio....................54.615,02 
100985520 liq junho...................60.052,80 
160 liq julho.........................60.867,42 
101077171 liq agosto..................62.038,46 
75 liq setembro.......................62.038,46 
101077169 liq outubro.................62.038,46 
162 liq novembro......................61.810,40 
163 liq dezembro......................61.363,85 
total pago (líquido): r$ 592.514,24
.
refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
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lote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links de internet em goiânia-go.
item - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal
1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51
1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10
1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84
1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02
1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14
1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12
1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10
1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48
1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40
1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04
1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
valor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69
valor total anual = r$ 1.253.156,28
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70
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rmvp
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................"	cirion technologies do brasil ltda	2026	14	2026-03-18	março	3	2025170101400264	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
15214	19.54	23	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
* * fatura 355 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-17	março	3	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
15215	1559.19	1	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:




uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

3000520672-01/26-irr 	3.3.90.39.01 	03/03/2026 	23/02/2026 	1.559,19 	1.559,19 
processo : 202619222000323"	saneamento de goias s a	2026	3	2026-03-05	março	3	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
15216	5000.00	1	"* ipof 2025170100039 *
* processo contrato/pagamento 202500004032904 *
.
pagamento da nfs-e 141 (sei 86190005, pág. 123) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.
.
(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)
.
rmvp
***************"	pytax solutions ltda	2026	18	2026-03-03	março	3	2026170101800011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.291.488/0001-02
15217	45345.40	1	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de i ssqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos , referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e pdf nº 2025215300050. (issqn).
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valor da ordem de pagamento .................. r$45.345,40.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-03-06	março	3	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
15218	1524410.67	20	salários –  referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15219	21842.82	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400124	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
15220	362173.34	1	destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de março de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-03-30	março	3	2026240100700136	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
15221	383.94	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100108	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15222	76088.88	2	"pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692
pagamento referente a contratação de serviço de locação 
de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande 
de segurança) e locação de veículo suv executivo (suv 
médio flex), sem motorista, pelo período de 30 meses. 
sislog 115948 - lote 2. conforme dados á saber:
- fatura: 219473439, emissão: 10/03/2026, 
atestado: 10/03/2026, referência: 02/2026, 
valor: r$ 76.088,88 - líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700171	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
15223	9392.04	1	pagamento parcial líquido da fatura nº 0001164/2026, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03, e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90.pdf 2025180100344. ipo	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500126	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
15224	86041.64	11	"pagamento parte do líquido da empresa praxis construtora obras e servicos lt
da pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria
do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go.
.
.nf 381 r$ 240.900,07 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
inss: r$ 15.899,40
issqn r$ 12.045,00
irrf r$ 2.890,80
valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 * r$ 6.263,04 / r$
1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2026240100577
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	86	2026-03-16	março	3	2025240108600057	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
15225	74751.91	1	valor para pagamento da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000027, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 434 liquido	d s a construtora ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2025438000800034	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
15226	14967969.64	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de março de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	6	2026-03-30	março	3	2026290200600004	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15227	7368.41	2	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de fevereiro de 2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-03-04	março	3	2026126101400032	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
15228	3798.17	1	anuidade crea-go pessoa jurídica-goiás telecom,  faixa 6- exercício de - 2026.	crea-go	2026	9	2026-03-12	março	3	2026409100900015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.619.022/0001-05
15229	0.00	2	"processo sei nº 202500010089557 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025. pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82583188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 630 (82604846), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000751
.
nota: 23530
emissão: 06/02/2026
valor: r$ 5,62
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
15230	0.00	1	"processo sei nº 202600010017907 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enzo miguel ferreira dias. processo 202600010017907. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15882 (87276984).
.
valor: r$ 6.825,00
."	sarah kauanny ferreira dias silva	2026	69	2026-03-18	março	3	2026285006900181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.395.161-**
15231	0.00	2	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.180,77 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700044	2026	2904	polícia civil	***.585.431-**
15232	639.49	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: restituição ao erário (regime próprio) 
• ipof: 2026140100058"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100135	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15233	2760.95	1	".
proc 202600010011846-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
regiane correia dutra e silva - fev/2026............r$ 2.760,95
."	fundo municipal de saude - fms - palmas	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500208	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.420/0001-71
15234	2136.26	5	"pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, 
modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de 
cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, 
junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de 
gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 296, emissão: 04/03/2026, atestado: 05/03/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 2.136,26 - líquido"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-03-19	março	3	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
15235	3275.00	2	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003149	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15236	211323.50	4	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios 
eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 211.323,50(duzentos e onze mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), conforme nota
fiscal nº 244080(sei86436164), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. fevereiro/26. serviços. pdf nº 2025295300054."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-03-05	março	3	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
15237	73.92	1	"pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
ipof-2026240100218
.
fatura.....jan/2026
valor mod 362: 14,04 
valor total janeiro r$ 32,76
.
fatura....fev/2026
valor mod 362: 59,88 
valor bruto: 139,72
.
weyder"	prefeitura municipal de panama	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
15238	14973.75	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26860720 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2725	wanderson gualberto de brito	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101085	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.753.681-**
15239	190.39	6	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de issqn da nf 24 referente a fevereiro/2026 do contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
15240	580579.63	3	"despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026).
notas:
231935	3.3.90.46.01	17/03/2026	17/03/2026	291.944,32	291.944,32 
231940	3.3.90.46.01	17/03/2026	17/03/2026	288.635,31	288.635,31"	biq beneficios ltda	2026	4	2026-03-25	março	3	2026409300400001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.878.237/0001-19
15241	45897.04	1	"pagamento nota 292, 293 e 294. iss pago pelo prestador. destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59
tomada de preço"	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-03-12	março	3	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
15242	45985.19	5	"pagamento da nota fiscal nº 3797 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de lagoa santa-go, no período de 06.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.

pagamento da nota fiscal nº 3798 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 10.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.

pagamento da nota fiscal nº 3799 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 06.02.26, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 776/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001801."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
15243	216475.16	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100109	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
15244	4993.92	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27121668 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3214	euripedes xavier ribeiro	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000109	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.970.611-**
15245	157935.11	6	"pagamento do valor líquido da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de
projetos e orçamentos de obras civis."	ufc engenharia s a	2026	93	2026-03-17	março	3	2025436109300018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
15246	18688.64	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
férias e abono civis. r$ 18688,64
relativo à folha do mês de março/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026160100100043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
15247	23479.77	24	pagamento da nota fiscal nº 120, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 823 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001791.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15248	2696673.52	1	valor para pagamento do líquido da 34ª medição, do contrato nº 13/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036001910, nf nº 10.	cnb construtora ltda	2026	8	2026-03-13	março	3	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
15249	2764.80	2	"contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.764,80 líquido"	jose agaio de couto sousa	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700058	2026	2904	polícia civil	***.960.948-**
15250	11482.02	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	ricardo martins lemos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100183	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.842.616-**
15251	3822.36	14	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. 
.
pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).
.
nº do documento........................retorno de glosa..........valor
nars faiad/complemento/novembro/25.....setembro/2025.............r$3.822,36
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº63/2026/ses/gmae - conv(87393471), retificado pelo despacho nº 80/2026/ses/gmae - conv(87878056), referente a reanálise de metas de setembro de 2025.
ressalta-se que a glosa de setembro de 2025 foi aplicada no pagamento de novembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de novembro de 2025."	fundo municipal de saude de catalao	2026	73	2026-03-26	março	3	2025285007300033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
15252	8299.21	11	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 1349 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-03-26	março	3	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
15253	4440561.78	1	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	269	2026-03-02	março	3	2026240126900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15254	2700.00	2	"ipof 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- fevereiro/26.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500088	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
15255	112289.62	2	"pdf:2026186200003

valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026

plan.pasep/02/2026

pasep ref. a fevereriro/2026

valor..........................112.289,62"	goias previdencia - goiasprev	2026	9	2026-03-12	março	3	2026186200900001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15256	66.57	31	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15257	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	luana di paula avelar e souza	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100167	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
15258	735.07	11	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 25590
.
sei (87284334)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
15259	955.71	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 333/2026-gear de 16/03/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
15260	657.65	1	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidades em goiânia 
* * fatura 2603.000085081 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-09	março	3	2026140100600042	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
15261	2424749.06	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15262	945.24	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento de taxa referente ao crea/go, conforme - requisição de despesa n° 4/2026 - seds/gecont-18280 (87488240).	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-03-12	março	3	2026300100600131	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15263	358085.53	4	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
731-liquidoagencia	3.3.90.39.42	10/03/2026	05/03/2026	358.085,53	358.085,53 

total a pagar:	358.085,53
processo 202617697000058"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-03-12	março	3	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
15264	78.76	2	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - descontos diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100055	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
15265	3155.02	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26883923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234	joaquim pereira leite	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000210	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.959.371-**
15266	3700.00	1	"processo 202600010013307.
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enzo miguel ferreira dias. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11787 (86602390).
.
nome: sarah kauanny ferreira dias silva
total a pagar:	3.700,00"	sarah kauanny ferreira dias silva	2026	69	2026-03-02	março	3	2026285006900128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.395.161-**
15267	240.88	2	"202200010020773 - lrs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
referencia nf 1159/fev/2026/iss......................240,88
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
15268	7911.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26862464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3305.	jurailde caldeira da silva	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000683	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.507.881-**
15269	1255.72	7	adic.variáveis-pessoal civil – referente férias e rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1218/2026/agehab/grsg (87619749), despacho nº 1229/2026/agehab/grsg (87662966). sei 202600031002185/ 202600031002343/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-03-18	março	3	2026436200100084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15270	1405.86	3	pagamento de irrf da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 19 irrf.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-03-03	março	3	2026436103500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
15271	147000.00	8	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15272	8.52	3	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 9424294 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-03-09	março	3	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
15273	53816.81	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido

folha mar/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	53.816,81	53.816,81 
folha mar/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha mar/26	3.1.90.11.03	26/03/2026	26/03/2026	43.815,81	43.815,81 
folha mar/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	75.364,94	75.364,94 
folha mar/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	355.525,46	355.525,46 
folha mar/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	225.663,30	225.663,30 
folha mar/26	3.1.90.11.47	26/03/2026	26/03/2026	1.644,99	1.644,99 
folha mar/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	17.585,03	17.585,03 
folha mar/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	79.362,25	79.362,25"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100088	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15274	270600.00	3	"realização do festival botecar 2025 ? goiânia, evento de destaque gastronômico, cultural e turístico, previsto para ocorrer entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia (go), com o objetivo de valorizar a culinária regional, promover a cultura local e fomentar o turismo e a economia criativa.

ipof: 2025420100308

4-liquido 	3.3.90.39.05 	04/03/2026 	03/03/2026 	270.600,00 	270.600,00 

processo: 202519222002539"	al2 eventos ltda	2026	33	2026-03-10	março	3	2025420103300025	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.213.517/0001-97
15275	113300.00	1	pagamento referente à aquisição de poltronas para equipar o auditório da unidade universitária de ipameri, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023 de emenda parlamentar individual, celebrado entre o fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde e a universidade estadual de goiás - ueg, conforme nota fiscal nº 191 (sei 86698623)e atestado nº 6 (sei 86700114).	deide bonina correia	2026	40	2026-03-03	março	3	2025406204000050	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	35.111.108/0001-36
15276	128075.33	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-17	março	3	2026240120700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15277	1359658.06	3	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -demais descontos. ref.: março de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200044	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
15278	6861.68	6	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036002257, nf nº 6381 irrf.
dare: 8586 0000 068-3 6168 0008 210-3 0002 6086 007-7 0530 2530 000-9"	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-03-24	março	3	2026436106300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
15279	0.60	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº
530809540, referente ao período de 11/01 a 10/02/2026. complmento. como segue abaixo:
i.r.............................................r$ 0,60.
total selecionado:..............................r$ 0,60.
processosei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
15280	315.00	4	"pagamento do iss da nfs-e 226 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês
fevereiro/2026."	go parking ltda	2026	6	2026-03-09	março	3	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
15281	134.18	10	"pdf:	2025295000039
375-02/26 iss apa......................134,18"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-17	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
15282	6930.00	10	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 52253742320258090138	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-03-18	março	3	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
15283	82929.52	3	"pagamento liquido  é acerca aditivo - da contratação da empresa gsm const
ruções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a deman
da do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024
b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952)
, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doz
e) meses.
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
.
nota fiscal...29
valor bruto: r$ 97.124,20
valor issqn: 1.942,48
valor irrf: 4.661,96
liquido: r$ 90.519,76
liquido apos descontos irrf 4,8% nf 24 e 25: r$ 82.929,52
.
obs: verificamos que a empresa deixou de ser optante pelo simples nacional n
a data de 31/12/2025, e deste modo as notas fiscais de nº 24 e 25 que foram
emitidas em 16/01/2026 foram pagas sem a devida retenção de 4,8%, e deste m
odo o valor correspondente a r$ 1.608,00 da nota fiscal 24 e r$ 5.982,24 da
nota fiscal 25, não retidos anteriormente e pagos como liquido a empresa, s
erá descontado no valor liquido a receber pela empresa da nota fiscal nº 29.
.
weyder"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-03-06	março	3	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
15284	3984202.88	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 3.984.202,88"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100093	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.798.607/0001-24
15285	95.36	2	"202500010092065-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026,  dod (83016126). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 645/2025 (sei 83050771), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609000964
.
nota fiscal.........valor
743003..............95,36"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-03-09	março	3	2026285009200120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
15286	35374.24	1	fundo financeiro rppm - empregador - competência março/26	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-03-27	março	3	2026440100400005	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
15287	23988.62	28	pagamento da nota fiscal nº 175 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1 - janeiro/2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 72/2025 - (86200373) e relatório nº 749/2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031001358.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-09	março	3	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15288	1018274.67	4	valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motorista s, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004256, nf 2364 liquido	construtora centro leste s a	2026	24	2026-03-24	março	3	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
15289	13040.41	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-03-27	março	3	2026240120700059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15290	2388.85	17	pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 30/12/25 valor r$ 2.388,85. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002298, referente ao mês de dezembro de 2025. total secionado: r$ 2.388,85. liquido-comp. processo sei: 2024000209001163.	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-03-09	março	3	2025186301300003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
15291	6449.99	2	"ipof 2026290100123 
servidores militares e civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - ipasgo saude.............................r$  6.449,99
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-03-27	março	3	2026290100300010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15292	499501.75	1	"ipof 2026290100125 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 
01 - ac4.................................r$ 499.501,75
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-03-27	março	3	2026290100600006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15293	115973.30	59	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 61 r$ 132.019,32 – 2ª medição 
inss: r$ 7.860,82 
issqn: r$ 6.600,97 
i.r. r$ 1.584,23 
valor líquido r$ 115.973,30
.
conforme despacho nº 809/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-09	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15294	106.74	4	"processo 202500010055638 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.
.
programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.
.
nota: 42229 - ir 
.
emissão: 13/03/2026
.
valor: r$ 106,74
.
dare: nº 12100002610009079"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	81	2026-03-24	março	3	2025285008100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
15295	90.00	1	".
ipof:2026170100049
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-17	março	3	2026170105500129	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15296	595728.66	5	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(inativos) do mês de março de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-03-27	março	3	2026188001000005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
15297	49668.16	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100074	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15298	139375.50	10	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 15 - r$ 139.375,50 - liquido"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-03-24	março	3	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
15299	2614.78	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,  correspondente ao período de janeiro 2026, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e  relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15300	10326.88	1	pagamento do valor líquido das nf´s 141; 142 e 143, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, conforme ordens de serviço nº4/2026; nº6/2026 e nº07/2026. pdf 2025430100092.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
15301	74.40	12	"retenção de irrf 4,8% trata-se de  1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.
.
pdf- 2025240101901
.
periodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025
.
fatura........000701961
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido:   1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	9	2026-03-19	março	3	2025240100900212	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
15302	2323.19	2	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.
nf 5565 - r$ 987,64
nf 5567 - r$ 1.335,55"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-03-06	março	3	2026300100600085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.744.134/0001-78
15303	61895.72	4	pagamento do irrf retido da nf 988, emitida em 20/02/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês janeiro/2026. (valor total da nf r$ 1.289.494,13). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. lmb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-03-10	março	3	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
15304	21482.34	1	pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  março de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15305	1610.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).pensão judicial	universidade estadual de goias - ueg	2026	1	2026-03-30	março	3	2026406200100004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15306	1064118.83	5	folha de pagamento - regime geral - líquido - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000112	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15307	876098.11	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2026.								
goiasprev   fundo financeiro                         876.098,11"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-03-27	março	3	2026188001400050	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15308	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	marco antonio de santana	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.949.626-**
15309	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	isabela melo martins	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500322	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.276-**
15310	3412.50	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 186"	associacao amigos da casa verde	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500314	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.344.107/0001-15
15311	953511.55	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-03-30	março	3	2026285000900021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15312	2.90	4	recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 252, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelêndia-go., correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 98/2025 (83730603). relatório 1016 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001641. (pagamento) .	prefeitura municipal de israelandia	2026	5	2026-03-23	março	3	2026436200500038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
15313	279.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha março/2026 - processo sei 
202600036001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf:802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436100100071	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15314	157.51	1	"ipof 2025170100218
.
pagamento referente à taxa de poda e extirpação de árvores, da agência municipal do meio ambiente- amma, no valor de r$ 157,51.
.
dvs
.
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-03	março	3	2026170105500092	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15315	539227.89	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda(ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. exercíio 2025.	redemob consorcio	2026	47	2026-03-31	março	3	2026300104700005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
15316	81200.00	1	valor destinado a cobrir despesas com indenização via depósito judicial processo nº 5121233-52.2026.8.09.0029 para desapropriação de symone maria de aquino borges nascimento, cpf nº ***.341.298-** proprietária do imóvel rural fazenda ribeirão e pé do morro, sub denominada chácara recanto da viola, para fins de desapropriação; terras necessárias à duplicação da rodovia go-330, no trecho entroncamento go-305 (ipameri),  perímetro urbano de catalão. pdf 2026436100230, processo sei nº 202500036016134	symone maria de aquino borges	2026	62	2026-03-06	março	3	2026436106200046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.341.298-**
15317	841426.99	1	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. inss patronal 02/2026	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-03-19	março	3	2026195000100001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
15318	67064.57	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200076	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15319	24.71	4	"pdf:	2025295200008
11554289-01/26 ir	24,71 

lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-27	março	3	2026295200600059	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
15320	4608.75	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª parcela do contrato nº 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100717, processo sei nº 202600036002303, nf 2767.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026436100600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
15321	23662.80	2	pagamento liquido da nota fiscal n.º 232 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 02/2026. pdf n.º 2025180100385. fc	hj comércio e serviços ltda	2026	5	2026-03-05	março	3	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
15322	720.72	1	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.
.
nº documento........ref............valor
10870442............01/26.........720,72  
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
15323	1462.27	1	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos
 pessoal civil.
 .
 .referente folha de pagamento: 03/2026
 .parcela 34
 .
 .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0
283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,
conforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do
 processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f
e deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).
 .
 hv"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000128	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
15324	2.98	2	"processo 202600010018562.crrm
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010018562), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025581), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115926, referente à ata de registro de preços nº 173/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 290/2025, ambos do processo (sei nº 202500010091442) que tem como objeto aquisição da nutrição gluta dyn® lata c/ 300 gramas. fórmula nutrição, módulo de l-glultamina no valor de r$ 248,10
.
141978/ir:........................2,98 
.
dare: nº 12100002610010701
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-03-30	março	3	2026285009200258	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
15325	14994.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26854416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6092.	alzira rodrigues da costa	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106000506	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.460.671-**
15326	3016.01	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2026, conforme despacho nº 373/2026-gear de 16/03/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
15327	334200.00	1	"repasse do primeiro termo aditivo de vigência ao termo de cooperação técnica nº 623/2021, sei 72824085, 6º termo aditivo tdo nº 001/2023 - seduc, descentralização orçamentária: ddo nº 7574, referente ao:
-eixo 1 (bolsa de estudos): 2º lote bolsas de mestrado (cota de 6 bolsas com duração de 12 meses) - turma 2026: r$ 151.200,00
-eixo 2 (tecnologia e desenvolvimento de conteúdo): auxílio financeiro a pesquisador para aquisição de equipamentos: r$ 120.000,00
-eixo 3 (formação de recursos humanos e internacionalização): auxílio financeiro a pesquisador para aquisição de passagens aéreas e auxílio diário em ações de internacionalização em apoio ao programa de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências - ppec da ueg: r$ 63.000,00"	universidade estadual de goias - ueg	2026	101	2026-03-09	março	3	2026240110100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.112.580/0001-71
15328	12000.00	1	"pagamento do liquido da fatura 007-2026.

contratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. 

aditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.
pdf 2025310100451."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	6	2026-03-03	março	3	2025310100600156	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
15329	120.76	3	"processo: 202500010009506 - ebd
.
2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. rd 11/2024 (sei 65360470). peças
.
pdf: 2024285004794. rd 11/2024 (sei 65360470). 
.
emissão: 03/03/2026
nota fiscal:282/peças....120,76 
.
total a pagar: 	120,76"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
15330	339.12	6	"contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater
pagamento iss referente nota fiscal 202600057- 10/25"	construtora porto s.a.	2026	19	2026-03-23	março	3	2026326201900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
15331	4956.20	1	pagamento referente ao auxilio funeral em favor do senhor geraldo gomes de oliveira, inscrito no cpf nº 026.569.731-04, esposo da ex-servidora benedita silva de oliveira, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, aposentada por esta secretaria de estado de esporte e lazer.	geraldo gomes de oliveira	2026	5	2026-03-05	março	3	2026260100500010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.569.731-**
15332	6502.36	4	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.

férias clt"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
15333	59757.14	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200073	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15334	18174.94	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100114	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15335	1409670.95	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	82	2026-03-27	março	3	2026240108200006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
15336	643.42	2	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 499, de 04/03/2026, 
mês de março de 2026, no valor total de r$ 643,42.
.
processo 202400005022845.
ipof 2025110100045.
.
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600021	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
15337	296.91	3	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.

fes/protege/funcam consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-03-27	março	3	2026316100500025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
15338	401.00	13	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1982 e 1984 , referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-03-19	março	3	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
15339	900.36	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 16ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101185, processo sei nº 202600036000036, nf-212.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-03-30	março	3	2026436104500016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
15340	3014.92	5	"pdf:2024290100210
1201-02/26 liq......................3.014,92."	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
15341	232356.42	3	folha de pagamento - regime geral - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000100	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15342	6155.49	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2757
conta: 20000x."""	municipio de porto velho	2026	7	2026-03-02	março	3	2026240100700113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.903.125/0001-45
15343	1380256.85	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100546, processo sei nº 202600036001900, nf-366.	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-03-26	março	3	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
15344	2511.00	1	"pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: março/2026
* ipof: 2026145100018"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-03-30	março	3	2026145100300004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
15345	11294.65	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-03-27	março	3	2026430100500015	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
15346	10208.27	3	recolhimento do inss de nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à  medição da 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (71574831). relatório 472/2026 - inspeção financeira (86197607). sei 202500031001808.	spe agehab bom jesus ltda	2026	23	2026-03-18	março	3	2024436202300221	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
15347	25186.26	2	"valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024436101582, processo de pagamento sei nº 202500036019079, nf nº 2050 irrf.
dare: 8583 0000 251-6 8626 0008 210-6 0002 6079 039-7 9637 1440 000-4"	coplan construtora planalto ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800103	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
15348	2.78	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-03-27	março	3	2026240125100055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15349	129364.53	3	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 29 data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
** iss r$ 78.220,80
..
- nf 30 data de emissão: 10/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 8/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
** iss r$ 28.240,35 
..
- nf 32 data de emissão: 05/03/2026
- referência: ordem de serviço nº 17/2026
- valor total r$ r$ 458.067,58
** iss r$ 22.903,38 
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-03-25	março	3	2026240104000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
15350	0.00	6	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 41 (87113470)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11608921.......00029410210001092183.......23/03/2026.......170,68
.
total a pagar:	170,68
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
15351	268.08	1	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223/2024 - alusivo a prorrogação
da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contratação
de empresa especializada em eventos para a realização de formação continua
da das equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede
estadual do estado de goiás. processo nº 202400006076489  pdf 2025240102120
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 08  data de emissão: 26/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 33/2025
- vl. total dos serviços r$ 5.361,52
** issqn r$ r$ 268,08
..
.."	nilza aparecida azevedo me	2026	138	2026-03-04	março	3	2025240113800014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
15352	1216.12	26	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15353	23201.37	1	"processo 202500010097905 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 59/2025 ""b"" ? ses  , pregão eletrônico nº 26/2025, oriundo do processo (sei202400005040932). vigência é de 15/07/2025 a 14/07/2026. ordem de fornecimento: nº 699/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85351782).
.
nota: 140529
.
emissão: 24/02/2026
.
valor: r$ 23.201,37
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-03-02	março	3	2026285009200091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
15354	292.34	3	"valor que se paga referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 1084 - mês de fevereiro/2026."	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026316100600015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.264.064/0001-01
15355	23.55	2	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
276409-irrfjandiesel 	3.3.90.30.05 	12/03/2026 	06/03/2026 	23,55 	23,55 

total a pagar: 	23,55"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
15356	1513665.15	1	"processo sei nº 202600010001755 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 157/2025 . pregão eletrônico nº 253/2025. processo nº 202500005027315, 202500010083304. vigência da arp 03/11/25 até 02/11/2026 dod (84973494). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 55 (85355796), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 31356
emissão: 19/02/2026
valor: r$ 1.513.665,15
."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-03-03	março	3	2026285009200127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
15357	20180.08	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5160460-17.2025.8.09.0051, em favor de maria piedade de paula araújo, referente a restituição de valores. pdf 2026436100252, processo sei nº 202500036008109	maria piedade de paula araujo	2026	68	2026-03-03	março	3	2026436106800037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.929.001-**
15358	9468.50	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo de apostilamento referente ao reajuste de periodicidade
relativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás
por meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e
transporte, cujo objeto é a locação de veículos com monitoramento em tempo
real - pdf 2025240102022 - processo 202300006035532.
.
- nf 19 data de emissão: 02/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total dos serviços r$ 197.260,40
** irrf r$ 9.468,50
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
15359	594.00	1	"processo nº 202400028001514 despacho nº 16/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno,
em atenção a planilha de cálculos realizada pela central única de contadores informando o valor a título de contribuição
previdenciária de r$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), informa-se que deverá ser providenciado o devido
recolhimento, comprovando-se nos autos."	fundo financeiro do rpps	2026	23	2026-03-16	março	3	2026126102300005	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
15360	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	jose roberto ribeiro junior	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500440	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.791.958-**
15361	1350.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	associação bom pastor	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500174	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.530.795/0001-05
15362	649457.80	4	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100102	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15363	30040210.00	1	"programa bolsa estudo
-
tipo de despesa: ensino médio
parcela fevereiro/2026
processo 202600006004721
ipof: 2026240100500
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2026	131	2026-03-04	março	3	2026240113100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
15364	264.58	7	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
favor depositar no banco 104 ag:3867 c/c: 0575206522-0 cnpj:00.068.071/0001-26 

cocalinho ................264,58"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-03-19	março	3	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15365	390.25	3	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime proprio descontos- ipof 2026250100131: -funcam consignados, fundo protege, fundo saude-fes-03/2026.
.
funcam - consignados - r$ 431,25
contribuições para fundo- protege goiás - r$ 396,46
contribuições para o fundo estadual da saude-fes - r$ 390,25
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-03-30	março	3	2026250100300012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15366	124840.76	10	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 603.	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-03-09	março	3	2025436112300009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
15367	312000.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
despesa com locação de imóvel para abrigar as instalações
do c.e.piaget, município de águas lindas de goiás.
-
processo: 202600006019706
ipof: 2026240100569
portaria 1594/2026
rex seq 5027
código fundeb: 37
-
hs"	conselho escolar escola estadual piajet	2026	69	2026-03-16	março	3	2026240106900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.958.438/0001-38
15368	2625.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500525	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.848.727/0001-66
15369	2534.52	16	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go.
pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal 81926 - luziânia
valor bruto r$ 10.414,77
issqn r$ 312,44
.

nota fiscal 81916 - luziânia
valor bruto r$ 37.690,53
issqn r$ 1.130,72
.
nota fiscal:  81907  –  alto paraiso	
valor total da nota: r$ 2.740,73 	
issqn:	r$ 137,04
.
nota fiscal:  81920  –  são joão dáliança	
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
nota fiscal:  81922  –  valparaíso	
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
issqn:	r$ 872,65
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-12	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
15370	3937.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associação e creche primeiro imperio	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.932.733/0001-20
15371	22606.56	1	"pdf:	2026290600189
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
funcam - fundo de capacitação - faltas
.
valor: r$ 22.606,56
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	4	2026-03-30	março	3	2026290600400003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15372	30154.23	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036003165, nf-2548.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-03-04	março	3	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
15373	5054.96	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês março/2026.	altair do nascimento	2026	1	2026-03-30	março	3	2026409100100137	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
15374	1063.96	1	"pdf:2024290100146
0450-01/26 ir............................551,40 
20450-02/26 ir...........................512,56 

total a pagar..........................1.063,96"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290100700009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
15375	5631.60	16	".
proc 202600010008528-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
referência: n.f. 402..............r$ 5.631,60
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
15376	393626.84	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps - líquido competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100116	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15377	2083.62	38	202400025063570 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 10.215.988/0001-60 açao5253630-77.2024.8.09.0051 r$ 2.083,62.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15378	328.18	2	"pagamento do liquido da nota fiscal 269.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.
despesa referente a materiais de limpeza."	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026310100600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
15379	59935.86	6	valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202600036001839, nf nº 11461.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-03-05	março	3	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
15380	46987.50	3	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	ministerio filantropico terra fertil	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500521	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.622.339/0001-30
15381	7117.86	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26909016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4885.	domingos abreu de souza	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000838	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.932.891-**
15382	12.00	4	issqn retido da fonte competência mês de fevereiro de 2026. nf nº67	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-03-05	março	3	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
15383	19618.23	4	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de março/2026, conforme despacho nº 62/2026-geconte de 24/03/2026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-03-25	março	3	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
15384	350.00	2	"proc. 202400005029274 - lcs
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (64792).  tr - termo de referência (251184). contratação (108370). medicamentos
.
pdf: 2024285005561 . daof: 676.inexigibilidade nº 20/2025. código sislog 108370. informações para nota de empenho (262003)
.
creditar conforme a seguir:
r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef."	thronus group ltda	2026	120	2026-03-10	março	3	2025285012000062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.016.597/0001-99
15385	325173.61	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100109	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15386	422.90	7	"pdf:2024290100207
6162-02/26 liq		71,33 
6164-02/26 liq		63,08 
6144-02/26 liq		54,11 
6160-02/26 liq	        54,11 
6151-02/26 liq		54,11 
6153-02/26 liq	        63,08 
6159-02/26 liq	 	63,08 
jbr"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-09	março	3	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
15387	4980.74	6	"pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nfs-e n° 238 e ipof nº 2024215300085. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.980,74.
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-03-23	março	3	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
15388	372.73	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12474 e ipof 2024215300088 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 372,73. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-23	março	3	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15389	35617.20	190	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0217
nf 43130 r$ 4714 (nf 189 site jornal opinião do entorno );
nf 43331 r$ 27132 (nf 75 tv brasília );
nf 43886 r$ 3771,2 (nf 9 site lance goiás )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-03-27	março	3	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
15390	8045.44	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.

irrf ........................119.932,25"	estado de goias	2026	16	2026-03-30	março	3	2026188001600029	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
15391	1187679.42	3	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

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pagamento nota fiscal 42097 (etanol)."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-03-24	março	3	2026290201900008	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
15392	3180.77	4	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª
dp-aparecida de goiânia.
pagamento referente ao mês 02/2026 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.180,77 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-03-31	março	3	2026290400700044	2026	2904	polícia civil	***.585.431-**
15393	6457.50	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	associacao pestalozzi de catalao	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500104	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.373/0001-75
15394	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  daniel barroso da silva (cpf: 062.855.241-65), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria solange da silva (cpf:  437.870.611-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3619/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	daniel barroso da silva	2026	246	2026-03-24	março	3	2026240124600092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.855.241-**
15395	400.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.
referente ao mês de março/2026."	izadora melo do nascimento	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500248	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.281-**
15396	25996.26	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 15ª parcela do contrato 129/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 27 de fevereiro de 2026 no município de aporé. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005145, nf-987.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
15397	60541.82	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100023, processo sei nº 202600036000037, nf-137 líquido e nf-203 parte.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-03-31	março	3	2026436104500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
15398	7951.10	3	pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 27 de fevereiro de 2026,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia -go. ipo.	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
15399	33.42	1	".
pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: fevereiro/2026
."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-03-18	março	3	2026285000500172	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
15400	0.00	1	"pagamento do cofinanciamento estadual ordinário do suas para o exercício de 2026, conforme dados de planilha e documentos apurados, autorizado por portarias da seds (nº 243/2025 e nº 07/2026), vinculado ao processo sei nº 202510319008554 e em conformidade com o decreto nº 10.833/2025 e a lei nº 21.811/2023.

despacho nº 542/2026/seds/coap-16369 - sei 88064528."	fundo estadual de assistencia social	2026	31	2026-03-24	março	3	2026305103100001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15401	36.87	1	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 99.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-03-03	março	3	2026310101600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
15402	18383.43	16	"valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 14."	latitude engenharia e tecnologia ltda	2026	95	2026-03-03	março	3	2024436109500056	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.158.623/0001-73
15403	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	levi mariano batista	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500542	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.725.091-**
15404	122000.00	23	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf114 - 139.113,59
.
...ipof...............2025240100070
...processo pagamento 202500006094554
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-04	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15405	144093.25	3	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
.
pagamento liquido parcial da nota fiscal nº 1472. sei -  87726098
.
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
15406	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	maria eduarda amaral silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500507	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.357.501-**
15407	7377.94	11	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43265  r$ 60,45 (televisão anhanguera jataí  nfvc 130 r$ 322,41)
202500025174682 nfag 43444  r$ 21,6 (rádio são carlos fm  nfvc 4716 r$ )
202500025174682 nfag 43446  r$ 36 (radio nova era fm uruacu  nfvc 29 r$ )
202500025174682 nfag 43451  r$ 72 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 993 r$ )
202500025174682 nfag 43452  r$ 216 (dpa comunicacao ltda  nfvc 77 r$ )
202500025174682 nfag 43453  r$ 72 (tv capital  nfvc 39 r$ )
202500025174682 nfag 43455  r$ 72 (televisão fonte tv  nfvc 36 r$ 384)
202500025174682 nfag 43456  r$ 36 (fundação cultural serra azul  nfvc 490 r$ )
202500025174682 nfag 43457  r$ 43,2 (rádio vinha  nfvc 131 r$ 230,4)
202500025174682 nfag 43460  r$ 21,6 (rádio legal fm ceres  nfvc 99 r$ )
202500025174682 nfag 43461  r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 145 r$ 230,4)
202500025174682 nfag 43462  r$ 24,42 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 91)
202500025174682 nfag 43463  r$ 75,78 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 211 r$ 404,16)
202500025174682 nfag 43464  r$ 74,83 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 197 r$ 399,09)
202500025174682 nfag 43465  r$ 36 (rádio 96 fm  nfvc 137 r$ )
202500025174682 nfag 43466  r$ 70,9 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 267 r$ 378,12)
202500025174682 nfag 43467  r$ 584,27 (televisão anhanguera s/a  nfvc 258 r$ 3116,12)
202500025174682 nfag 43470  r$ 55,74 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 168 r$ 297,25)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
15408	286.15	2	"retenção issqn 2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 4 194.682,30
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
aurélio"	jp reforma e construcoes ltda	2026	86	2026-03-19	março	3	2025240108600060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
15409	2100.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	sociedade bemaventurada imelda	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500332	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	56.814.668/0011-07
15410	8788.94	3	"processo 202500010055638 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.
.
programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.
.
nota: 42229
.
emissão: 13/03/2026
.
valor: r$ 8.788,94"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	81	2026-03-24	março	3	2025285008100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
15411	96456.75	2	pagamento nf 658294 liq 01/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-03-11	março	3	2026326200800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
15412	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	aline ferreira segurado	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500463	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.891-**
15413	9960.56	2	"retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 11 r$ 199.101,31 – 4ª medição 
inss: r$ 10.950,57 (99.550,65*11%) 
issqn: r$ 9.960,56 (199.101,31*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente
 i.r. r$ 2.389,22 (199.101,31*1,2%) 
valor líquido r$ 175.800,96
.
conforme despacho nº 605/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	90	2026-03-03	março	3	2026240109000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
15414	37990.00	1	"pdf: 2025160100207 - processo: 202500005030791
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
o consultório odontológico mantido pela secretaria de 
estado da casa militar do estado de goiás. sislog: 116807 
conforme dados á saber:
- nf 6, emissão 13/02/26, atesto 25/02/26, valor 37.990,00 - líquido"	erica oliveira alves de almeida ltda	2026	8	2026-03-10	março	3	2026160100800001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	41.759.198/0001-79
15415	2256.00	4	refere-se ao pagamento do irrf:202300025052192 recibo 01/02 a 28/02/2026 r$ 2.256,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-03-18	março	3	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
15416	24926.75	8	"pdf: 2026260100125
pagamento do issqn da nf 5330,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-03-24	março	3	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
15417	639550.77	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de  março/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-03-27	março	3	2026430100100071	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
15418	96.00	6	"pagamento do iss ref. fevereiro/2026:
nf 43180 (nf 17 r$ 96);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
15419	40.21	3	recolhimento do issqn da nota fiscal nº 142546 referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
15420	140343.25	10	"pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
ipof: 2025240101556
.
fatura.....2809470 
valor bruto: 140.706,84
irrf: 363,59
liquido:  140.343,25
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-10	março	3	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
15421	11680.31	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12043 e ipof nº 2024215300174. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................… r$ 11.680,31.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-03-06	março	3	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15422	16012.20	13	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
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nf: 1047
.
sei (87374947)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
15423	2204393.25	1	"referente a gratificação de representação
folha de inativos março/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-03-26	março	3	2026188000300074	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
15424	2555.66	1	"pagamento de psa devido a zildete de lima dias, 843.174.181-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio a e z, segue pela estrada de furnas da usina hidrelétrica de serra da mesa vire à direita entre o km 16 e 17 e anda por mais oitocentos metros, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 5,13 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais.
.
ipof 2026215300019
.
valor da ordem de pagamento......................... r$ 2.555,66."	zildete de lima dias	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.174.181-**
15425	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	aparecido divino da cruz	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.541-**
15426	7436.77	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 354, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77.
total selecionado:..............................................r$ 7.436,77.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-03-18	março	3	2026186300800013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
15427	2532.14	32	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
388..............02/26.............2.532,14 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
15428	23700.00	1	"contratação sislog nº 114477 (sei sislog nº 202500005016565), de aquisição de protetor eletrônico. pagamento da nota fiscal nº 613 conforme segue:
.
r$ 23.700,00 bruto
r$      0,00 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 23.700,00 líquido"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	12	2026-03-19	março	3	2025290401200003	2025	2904	polícia civil	45.282.447/0001-39
15429	1045.50	1	"processo 202500010026350 - mmrm
.
depósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento dos honorários periciais do processo nº 6118447-67.2024.8.09.0100  ajuizado por francilene matias de souza pereira requerendo realização da cirurgia com urgência, ofício nº 13538/2026 (86897169), requisição de despesa n°3/2026 - ses/sgi-03079 (87039204).
.
id do seu depósito: 040080400022603092
.
caixa economica federal
.
conta judicial: 
ag: 0804 / op: 040 / conta: 01522804-5
.
r$ 1.045,50
.
vecimento: 20/03/2026
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15430	82149.83	1	"pagamento 7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. 
.
cod fundeb 25
.
fatura janeiro/2026 - r$ 1.723.985,56
ateste: 23.02.2026
liquido:  r$ 82.149,83 mod 367
.
processo 202000006048561
.
sandra"	saneamento de goias s a	2026	220	2026-03-02	março	3	2026240122000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
15431	487.79	3	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.03 - r$ 7.154,41 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.30 - r$ 487,79 
referente mês: mar/2026	3.3.90.41.31 - r$ 686,36"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-03-30	março	3	2026300100300015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15432	12824.43	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - março/2026.	estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026130100500015	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15433	4407.76	2	"pagamento do liquido da nf 3595,
referente contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.
.
pff 2024260100578"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026260100600010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
15434	3319.72	3	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
17-inss 	4.4.90.51.03 	02/03/2026 	25/02/2026 	3.319,72 	3.319,72"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-03-17	março	3	2026420100400002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
15435	42919.83	2	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento da nf 11, conforme segue:

r$ 48.441,48 bruto
r$ 581,30 irrf
r$ 2.518,28 inss
r$ 2.422,07 issqn
r$ 42.919,83 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-03-17	março	3	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
15436	2781559.44	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario .................9.265.676,84
gratificaçoes...............88.638.656,93
proventos...................148.806.619,18
vantagens..................3.326.731,53
13 salario .................3.937.807,30
pensao civil ................17.402.351,26
vantagens...................2.781.559,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500031	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
15437	214.46	3	"pagamento do irrf da nf 2444,
 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.
.
pdf:	2024260100576"	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-03-19	março	3	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
15438	1500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026336200200074	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15439	683460.10	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.13 - r$ 683.460,10"	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100131	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
15440	1971.62	4	202600025045238-refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de março de 2026 - fes.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-03-30	março	3	2026296101300013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15441	34074.16	4	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato 135/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036002174, nf nº 264 parte.	houer engenharia ltda	2026	48	2026-03-19	março	3	2025436104800080	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
15442	178518.56	10	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
98-liquido 	3.3.90.39.05 	02/03/2026 	27/02/2026 	178.518,56 	178.518,56 
processo:202619222000011"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-05	março	3	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
15443	170550.81	2	destina-se ao pagamento de pecúlios dos reeducandos no mês de fevereiro/2026, referente a todas as regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-03-17	março	3	2026290602100005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15444	5.73	6	"retenção issqn complemento à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 8 r$ 105.066,75 – 3ª medição 
inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) 
issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) 
valor líquido r$ 94.393,26
.
conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100633 e 2025240102623	
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-03-16	março	3	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
15445	1539.90	10	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040056600062603176	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15446	222.24	1	pagamento irrf - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/01/2026	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
15447	1046.60	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1331 e ipof 2025215300320. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.046,60.
.
processo de pagamento 202100017006617.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15448	1208723.75	6	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
..................................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a março 2026 sol.86509821. 
.
valor pago..............r$ 1.208.723,75.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - março/2026 (86509821)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
15449	118424.15	1	"pdf:202529500041

29063-02/26 liq	.............................57.316,35 
9053-01/26 liq...............................61.107,80 

total a pagar................................118.424,15"	brasill informatica e produtos ltda	2026	17	2026-03-13	março	3	2025295001700012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.618.435/0001-92
15450	1321.31	16	recolhimento do iss da nota fiscal nº 112 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-05	março	3	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15451	525.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	organizacao preciso de oportunidade - pop	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.121.613/0001-00
15452	2765.48	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, decisão judicial.
servidor: livia gonzaga barbosa santos
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 151243-50.2016.8.09.0051 
id: 081250000030729936
favorecido: adoncia empreendimentos imobiliarios s/a
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-03-02	março	3	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
15453	124488.00	4	202600025021382-pagamento nota fiscal nº 31907, refefrnte a aquisiçao de cafe no valor r$124.488,00	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.656.062/0001-70
15454	9190.70	2	"pdf 2023290100183
01 - 300518864-12/25 lq 2...................r$ 9.190,70"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290100700067	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
15455	74.95	2	"despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).
nota:
139	3.3.90.39.65	23/03/2026	23/03/2026	74,95	74,95"	associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio	2026	10	2026-03-30	março	3	2026409301000152	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	31.859.332/0001-50
15456	3010.36	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da parcela única do contrato 161/2025, referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços -  aquisição de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2025436101477. processo sei nº 202600036004380, nf-3609.	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	12	2026-03-19	março	3	2026436101200014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.963.184/0001-83
15457	343.75	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da parcela do contrato 70/2025, referente à prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, referente ao período de janeiro/2026. pdf: 2025436100643. processo sei nº 202600036002614, nf-39.	lima servicos ambientais ltda	2026	11	2026-03-16	março	3	2026436101100009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.685.137/0001-62
15458	1603552.91	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).
....................................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,março 2026. sol. pag.86423563. 
.
valor pago.............r$ 1.603.552,91.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial março/2026 (86423563).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - 10.146/26."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
15459	10186.40	3	"processo sei 202500010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
.
nota fiscal................emissão.........valor
524/fevereiro/2026.........12/03/2026......10.186,40
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-03-26	março	3	2026285001000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
15460	2138.53	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100130	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15461	4671.36	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -rgps / rpps- i.r.r.f, competência de março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326200100098	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
15462	2770.95	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26972155 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4868	patricia azevedo torres	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106001196	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.561.701-**
15463	7493.96	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26889928 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4058	lucas divino missias de faria	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000164	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.744.941-**
15464	976751.92	2	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29564(liq)..........12/25........976.751,92
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
15465	27074.20	9	valor para pagamento do iss da 32ª medição, do contrato nº 61/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202600036003720, nf nº 62 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-03-30	março	3	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
15466	110321.18	4	valor destinado ao pagamento da  16ª medição do contrato 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, sei 202600036002091, nf nº 450 parte.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-03-12	março	3	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
15467	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
referente ao mês de marco/2026."	tacio assis barros	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500365	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.009.841-**
15468	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	lucas silva vieira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500444	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.551-**
15469	67.39	2	"valor para pagamento de despesas com o 1º aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa ecosistema ambiental ltda, para prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, de acordo com a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes,para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025.  
pagamento referente ao irpj retido da nota fiscal nº 1016, emitida dia: 20/02/2026, despacho nº 027/2026-labvet, de 24/02/2026 e atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor dos serviços........................r$ 1.574,51
retenção de issqn (4,19%).................r$    67,39
valor líquido.............................r$ 1.507,12."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-03-05	março	3	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
15470	255400.00	2	"pagamento da portaria nº 052/2026-secti(86842960) ref. fevereiro/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 86837952 e 86838389.
#
programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	8	2026-03-05	março	3	2026310100800002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15471	11960.59	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 03/2026,  referente: consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100114	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
15472	704.13	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100106	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
15473	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902583 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4725	edvania santos de assis pereira	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106001332	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.399.301-**
15474	1007.60	12	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000522096-ccaliqfev 	3.3.90.39.01 	23/03/2026 	18/03/2026 	1.007,60 	1.007,60 


uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-03-31	março	3	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
15475	24768.92	2	pagamento da nota fiscal nº 121, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório 828 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001843.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15476	38660.40	4	"pagamento do valor líquido da nf 905 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição parcial restante do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-03-17	março	3	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
15477	656.33	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017. irrf da fatura nº 520561. 01/2026.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-13	março	3	2026300100600117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
15478	40238.80	1	pagamento da nota fiscal nº 937, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente ao fornecimento de café do sítio (500 kg) e açúcar pérola (960 kg) no dia 13 de março de 2026, nas quantidades especificadas na nota fiscal 937, de acordo com o contrato 01/2026 /agehab (87764065) e relatório nº 1173/ 2026/ agehab/cooinsp. processo sei 202600031002455.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500103	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.765.359/0001-00
15479	14515.12	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-30	março	3	2026330100100088	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
15480	529953.15	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15481	20000.00	1	".
pagamento de diarias dentro do estado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan.
.
ipof 2026285001070"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-03-19	março	3	2026285001100006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15482	44462.45	8	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1178.........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76......r$ 44.462,45
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-03-02	março	3	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
15483	10000.00	1	"projeto equipar - 2026
-
projeto de modernização e manutenção das unidades de ensino.
-
processo: 202500006146358
ipof: 2026240100549
portaria 1700/2026
rex seq 5031
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2026	237	2026-03-12	março	3	2026240123700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
15484	462.38	1	"processo sei nº 202500010089557 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025. pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82583188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 630 (82604846), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 23530
emissão: 06/02/2026
valor: r$ 462,38
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
15485	3858.94	2	"processo: 202500010098751 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20727........3.858,94
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002822"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
15486	4407.76	3	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
líquido da nfse 3620 (87461719). ateste (87461858). locação de veículos. ref: 02/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
15487	34862.65	1	"pagamento de psa devido a waldecy joaquim dos santos, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda orebe, saindo de minaçu/go pela go-464 sentido usina hidreletrica, após continuar pela go-464 via não pavimentada por 12 km e virar à esquerda e seguir por 6km logo a frente estará a sede da propriedade., cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 69,97 hectares de vegetação nativa.
.
ipof 2026215300030"	waldecy joaquim dos santos	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.748.841-**
15488	1714.89	1	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a deespesas co
m adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais ter
mos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura nº ft00179318
ipof: 2024150100076."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
15489	1286.48	1	pagamento referente á nota fiscal nº26874900 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386.	andressa abadia nunes	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000777	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.009.081-**
15490	2257.68	5	"recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº597 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
15491	281.79	2	"processo 202500010097905 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 59/2025 ""b"" ? ses  , pregão eletrônico nº 26/2025, oriundo do processo (sei202400005040932). vigência é de 15/07/2025 a 14/07/2026. ordem de fornecimento: nº 699/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85351782).
.
nota: 140529 - ir
.
emissão: 24/02/2026
.
valor: r$ 281,79
.
dare: nº 12100002608600473"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-03-02	março	3	2026285009200091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
15492	35111.73	1	"pagamento de psa devido a ana maria carlos soares magalhães, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado recantos dos anjos estrada são joão d'aliança - paranã, entrada à direita pelo acesso às terras de fábio mattos dallanora/cátia carlos da silva ou pelas terras que pertenciam ao ribamar ferreira ramos. em ambos os casos, o acesso é a pé ou a cavalo. não há acesso de carro até às terras porque não há qualquer construção ou atividade agropecuária.  70,48  hectares vegetação.
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ipof 2026215300050"	ana maria carlos soares magalhaes	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.167.891-**
15493	48388.22	1	"?pagamento de psa devido a tania maria freitas de souza, 260.057.197-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda árvore grande - parte lat: 13°52'13,88"" s long: 47°35'12,7"" o, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 97,13 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300053"	tania maria freitas de souza	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.057.197-**
15494	9320.62	3	pagamento líquido complementar da fatura nº 0001164/2026, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03 e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipo	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-03-10	março	3	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
15495	0.00	324	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

674/441-issqnveiculo	3.3.90.39.42	27/02/2026	20/02/2026	2.310,16	2.310,16"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-04	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15496	39752.64	1	rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria da empregada publica-sõnia gonçalves pereira cardoso, afastamento em 04/03/2026 de suas  atividades junto a esta agência-emater.	sonia goncalves pereira cardoso	2026	1	2026-03-17	março	3	2026326200100096	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.235.241-**
15497	4994.09	2	"processo sei nº 2026285000089 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025. pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786.
.
autorização (83427027).
.
ordem de fornecimento 664 (83427315).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000747
.
nota: 76932
emissão: 25/02/2026
valor: r$ 4.994,09
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-04	março	3	2026285009200041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
15498	2099.85	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1314 e pdf nº 2024215300176. (issqn).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-09	março	3	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15499	3.84	46	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota:
.
nf.59413 irrf 3,84 sei - 86604269
.
empresa:tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj 03.599.148/0001-82
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
15500	31411.99	1	fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 02/2026, conforme gfd. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100068. gcsb.	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-03-18	março	3	2026400100200085	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
15501	49.03	94	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 80608 itaberaí
data de emissão: 03/11/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 49,10"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-03-09	março	3	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
15502	4.57	8	"pdf:	2024290100203
1192-03/26 ir	4,57 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
15503	214600.91	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800093	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
15504	15879.07	2	"pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante de manda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto nº 487420 e pdf nº 2025210100070.
 . 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 15.879,07. 
. 
processo de pagamento nº 202500017017527. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-03-12	março	3	2026210100600006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	34.028.316/0013-47
15505	3941.62	8	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35
.
...ipof...............2025240100642
...processo pagamento 202500006010127
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
15506	75314.45	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental - aditivo

nota fiscal:  12  –  niquelândia	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	24/02/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 643.118,21
líquido:	r$ 75.314,45
.
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2024240102308"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-04	março	3	2026240102700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
15507	284.40	280	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32826  r$ 14,4 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 507 r$ )
202500025173286 nfag 33043  r$ 14,4 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 22 r$ )
202500025173286 nfag 33044  r$ 14,4 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 848 r$ )
202500025173286 nfag 33042  r$ 14,4 (rádio vale fm  nfvc 96 r$ )
202500025173286 nfag 33023  r$ 18 (rádio aliança  nfvc 15 r$ )
202500025173286 nfag 33050  r$ 36 (programa coração de pescador  nfvc 1488 r$ )
202500025173286 nfag 33053  r$ 14,4 (rádio maracá fm  nfvc 55 r$ )
202500025173286 nfag 33051  r$ 108 (jornal tribuna do planalto  nfvc 49 r$ )
202500025173286 nfag 33084  r$ 14,4 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 50 r$ )
202500025173286 nfag 33049  r$ 21,6 (radio inter 101 fm  nfvc 13 r$ )
202500025173286 nfag 33048  r$ 14,4 (rádio vale fm  nfvc 95 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-31	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
15508	240955.03	10	férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200148	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15509	932.31	31	".
processo 202400010033863-vpo
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
notas fiscais 03 e 04 - ambas emitidas em 02/2026 - relativa às competências dezembro/2025 e janeiro/2026
.
pagamento conforme 2279/2026/ses/cofp (87588114)
.
inss empregado................................932,31"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-03-18	março	3	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
15510	23083.96	3	verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15511	0.00	1	pagamento da nota fiscal nº 97 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 04 (quatro) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês 01/26, conforme o contrato nº 043/23 (70377001), cujo vigência é 27/11/26, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 725/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001143.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-03-03	março	3	2026436200500018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
15512	432.63	5	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/
ms nº 3069.
.
aquisição de insumo que serão utilizados no laboratório central de saúde 
pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27116........432,63"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-13	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
15513	24296.62	45	"pagamento gerenciador caixa dia 11/03/2026. processos sei 202511129014092 e 202511129013377.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor.............................r$ 24.296,62.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-11	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15514	25026.60	1	"aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ?requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342
irrf 21199 manupa 26, irrf 21200 manupa 26, irrf 21201 manupa 26,  irrf 21202 manupa 26, irrf 21235 manupa 26, irrf 21236 manupa 26, irrf 21237 manupa 26"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026190100500001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
15515	19916.51	5	"despesa relativa ao vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100065, processo sei nº 202600013000579. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100100	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15516	118.30	2	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). 
pagamento do irrf sobre a fatura nº 117732689 ref.12/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700048	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
15517	1246.78	3	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11933 e pdf 2024215300083. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1.246,78.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15518	43.42	368	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

387-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	04/03/2026 	27/02/2026 	43,42 	43,42 

total a pagar: 	43,42"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15519	525552.86	1	fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-03-27	março	3	2026400100300006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
15520	35880.00	4	"202600025008044 - refere-se ao pagamento da ajuda de custos dor servidores credenciados no periode 01/06/2026 s 15/03/2026.87991491/87991491. 

adriana dos santos	             r$ 1.290,00
adriano bernardes da silveira	     r$ 910,00
agnaldo jose de souza	             r$ 830,00
aleandro muniz	                     r$ 670,00
amanda costa nascimento	             r$ 150,00
ana paula caetano	             r$ 980,00
andre luiz capuzo de souza	     r$ 320,00
angelita camilo de souza	     r$ 1.110,00
antonio marcos dos santos	     r$ 1.520,00
aparecida vanessa ferreira da silva  r$ 230,00
benicio rodrigues batista junior     r$ 230,00
carlo alves de alencar peixoto	     r$ 630,00
claudia fernandes de araujo	     r$ 720,00
claudio teles	                     r$ 530,00
clayton ruben de menezes	      r$ 790,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 590,00
daniel garces de brito	r$ 220,00
darla franco de carvalho	r$ 1.630,00
diogo machado dos reis	r$ 800,00
fabiana lago de oliveira	r$ 160,00
flaviany mesquita de oliveira	r$ 150,00
flavio goncalves	r$ 230,00
gilson de souza carvalho	r$ 1.430,00
glaucia martins da paz	r$ 220,00
glauter ribeiro vaz	r$ 380,00
gleice kelly lacerda de jesus	r$ 1.240,00
herica alves siqueira	r$ 830,00
herly sousa campos melo	r$ 1.450,00
huelson paraguassu serradourada	r$ 1.420,00
ioledy teodoro de souza ribeiro	r$ 1.370,00
jakerson xavier dos santos	r$ 540,00
jose augusto lustoza reis	r$ 430,00
kalita morgana barbosa da silva	r$ 770,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 1.090,00
lais amaral de castro	r$ 1.080,00
livia assis pereira do prado	r$ 420,00
lucas paulo da silva amorim	r$ 710,00
ludmilla de jesus pereira	r$ 230,00
marcelo barros da silva	r$ 790,00
marco tulio santos silva	  r$ 190,00
marcos antonio ribeiro dos santos	r$ 790,00
mardem lopes da silva	          r$ 720,00
rodrigo goncalves silva	          r$ 210,00
rosemeire ferreira	        r$ 180,00
taina silva ferreira	        r$ 540,00
uiles francisco da costa	r$ 1.700,00
valeria ferreira pires gomes	r$ 320,00
walisson rodrigues de souza	r$ 200,00
wallace souza matos da silva	r$ 690,00
weuller filho de moraes	        r$ 180,00
wliane jose da silva	        r$ 570,00
zima nunes bandeira junior	r$ 500,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-03-31	março	3	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15521	114.92	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300194 retenção de impostos referente a nota
fiscal nº 174 de 25/02/2026, como segue abaixo:
i.s.s................................................r$ 114,92.
total selecionado:...................................r$ 114,92.
processo sei: nº 202500029005079. combate extintores ltda"	combate extintores ltda	2026	30	2026-03-09	março	3	2025186303000057	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	05.278.470/0001-35
15522	99.99	3	contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
15523	919.40	2	"pdf:2025295200005
66-12/25 ir........................919,40."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	3	2026-03-11	março	3	2025295200300101	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
15524	3837.82	6	"recolhimento de imposto de renda sobre a 3ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações 
que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg,
nota fiscal nº 2075 - sei 87716778 e atestado nº 7/2026 - sei 87717819.
dare - sei 87958394."	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-03-26	março	3	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
15525	2378609.65	5	"pagamento de líquido referente a prestação de serviços comuns de confecção,
com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual
e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas
no termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformi
dade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, 
que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos: documento
de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (87710502); notificação nº 68/ 2026 seduc/nep-21095- ( 87710640) - solicitação de pagamento; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421).
processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.
* nota fiscal nº 747, de 13/03/2026;
* valor total: r$2.407.499,64;
* valor líquido: r$2.378.609,65;
* valor irrf 1,2%: r$28.889,99. 
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	93	2026-03-23	março	3	2025240109300041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
15526	285.12	4	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33087  r$ 285,12 (edma da silva rezende  nfvc 388 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-03-23	março	3	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
15527	1313.56	1	valores destinados a cobrir despesas com pagamento da requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 0095513-93.2012.8.09.0051, referente ao pagamento de gratificações , em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária. pdf: 2026436100236, processo de pagamento sei nº 202000036004557	rejane maria da costa ariza	2026	68	2026-03-04	março	3	2026436106800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.599.381-**
15528	16396.27	51	"pagamento de gerenciador dia 13/03/2026. processo sei 202511129013515.


rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor..........................r$ 16.396,27.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-13	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15529	281.14	6	"pdf:2025295200019
456968888-12/25 lq 1......................281,14"	telefonica brasil s a	2026	3	2026-03-17	março	3	2025295200300098	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
15530	2144.06	10	".
*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 615318 referente a parcela 14/36 do
contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
15531	13065.22	3	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- ensino fundamental-
.

nota fiscal:  27  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
valor total da nota:  	r$ 395.915,87
inss:	r$ 13.065,22
......	
	
	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-10	março	3	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
15532	9450.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026 - despacho: 186/2026"	centro de trabalho comunitario	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500489	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.499/0001-89
15533	40.03	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
irrf neo fev 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-03-24	março	3	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
15534	199.14	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400372	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15535	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	eloiza da silva nunes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.103.361-**
15536	2.30	11	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 13/03/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-03-19	março	3	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15537	38.34	468	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
438-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	38,42 	38,42 
438-irrfagenciacompl 	3.3.90.39.42 	18/03/2026 	13/03/2026 	0,01 	0,01"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-24	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15538	1427498.98	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 (86427660) custeio………………………...r$ 1.427.498,98"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-03-02	março	3	2026285005500046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
15539	80.65	31	recolhimneto do irrf da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15540	46345.22	5	pagamento do irrf retido da nf 2311, emitida em 13/03/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 46.345,22 (valor total da nf r$ 965.525,38). processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. gcsb.	linuxell informatica e servicos ltda	2026	35	2026-03-24	março	3	2026400103500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
15541	10965.30	4	associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907).gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200152	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15542	0.01	7	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1170.........r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14...r$ 52.914,02
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
15543	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de março/2026."	jessica lauanda stirle	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500134	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.671-**
15544	5301.60	1	"pdf: 2025290600186
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
21839..............03/26..........850,08 
21840..............03/26..........779,08
21842..............03/26..........767,73 
21841..............03/26..........876,13 
21843..............03/26........1.220,07
21844..............03/26..........808,51
total...........................5.301,60
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700021	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
15545	155062.12	1	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio desconto - rpps
	fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750		18867930000102		conta de crédito
rpps empregado 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901114	 r$ 155.062,12 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100102	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
15546	26700.00	1	"pagamento de nota fiscal referente aquisição de insumos para o curso de maquiagem do programa fomentado pelo governo federal mulheres mil, conforme documento de oficialização de demanda - dod, termo de referência. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 021/2025.
.
.
.
...nota fiscal 186 - r$ 26.700,00
...emissão: 19/03/2026
...atesto: 23/03/2026
."	time promoção de vendas e marketing ltda	2026	262	2026-03-25	março	3	2026240126200005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.673.873/0001-30
15547	7065.25	1	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para a prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia diurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão de obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologaçãopara a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072.
pagamento (líquido) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, despacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47
base de cálculo inss..................................r$ 126.542,50
retenção do inss (11 por cento).......................r$ 13.919,68
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 6.813,86
retenção de issqn (5 por cento).......................r$ 7.097,77
valor líquido a pagar................................r$ 114.124,16."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-03-23	março	3	2025326101100117	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
15548	906.14	12	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha 
proc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4
.
valor..................r$ 906,14
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15549	17356.35	6	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.1-ipof 2026250100113. - liquidos diversos-03/2026
.
13º salario	        3.1.90.11.01	120.438,32 
gratificações	        3.1.90.11.02	98.740,42 
ferias	                3.1.90.11.03	24.304,23 
fc sist.grat rede	3.1.90.11.07	117.850,00 
vencimentos	        3.1.90.11.10	688.569,84 
quinquenio	        3.1.90.11.16	17.356,35 
abono permanencia	3.1.90.11.47	8.224,95 
ferias indenizadas	3.1.90.11.48	11.700,13 
licença premio indeniz	3.1.90.11.49	13.699,03 
salario maternidade	3.1.90.11.50	1.508,01 
liq.reg.prop-03/2026	3.1.90.16.12	58.500,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-03-30	março	3	2026250100100057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15550	6167.48	3	pagamento líquido do recibo referente a fevereiro/2026, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade do vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses, pdf nº 2022180100013. lvc	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-03-18	março	3	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
15551	9937.13	2	"despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)
nota:
113/2026-sede	3.3.90.39.04	18/03/2026	18/03/2026	8.092,82	8.092,82 
113/2026-chácara	3.3.90.39.04	18/03/2026	18/03/2026	1.844,31	1.844,31"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000211	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
15552	246686.10	12	"processo: 202400010023228 ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. 
.
pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . 
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) 
.
heeb/contrcomp/dezembro/25......r$ 246.686,10
.
total a pagar: r$ 246.686,10
.
proc.202600010012554 – ebd - pagto complemento contra partida dezembro/25, desp nº 71/2026/ses/gmae – conv/s- (87309537)"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	50	2026-03-19	março	3	2025285005000016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
15553	13.29	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,5% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. 
conforme a nf 2089 emitida em 27/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf: nº 2025336200052.
processo: 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-03-09	março	3	2026336200700050	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
15554	5606.26	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	fabio silveira bonachela	2026	16	2026-03-09	março	3	2026316101600021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.398-**
15555	0.00	3	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
março de 2026, conforme o  relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-03-27	março	3	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
15556	2031.67	4	pagamento da retenção de inss proveniente da  prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no per. de janeiro/26, conforme nf 187 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-03-18	março	3	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
15557	2.69	76	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do irrf ref. a nf.119168 sei 87391249.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-25	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
15558	84248.17	1	"programa reformar goiás vi
-
manutenção e pequenos reparos no c.e. sebastião alves de souza,
município de goiânia.
-
processo: 202500006142432
ipof: 2026240100590
portaria 1770/2026
rex seq 5037
código funedb: 30
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	68	2026-03-17	março	3	2026240106800025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
15559	15606.80	4	"pdf:2024295000121
nf 39 liq
jbr"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	9	2026-03-06	março	3	2024295000900013	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.806.677/0001-07
15560	2336.19	32	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 103 194.682,30
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-03-12	março	3	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
15561	17634.79	2	pagamento da nota fiscal nº 315 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/2003 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/2025 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 865/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
15562	14117.44	3	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 18 r$ 282.348,88 – 18ª medição 
issqn: r$ 14.117,44
ir: r$ 13.552,75
valor líquido: r$ 254.678,69
.
conforme despacho nº 491/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-03-03	março	3	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
15563	834.97	18	pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 599 – no valor de r$ 380,48 (total geral da nf r$ 31.706,71); nf 600 – no valor de r$ 173,48 (total geral da nf r$ 14.456,63) e nf 601 - no valor de r$ 281,01 (total geral da nf r$ 23.417,60). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-18	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
15564	10.31	11	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria
gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utili
zados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/
ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27071........10,31
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002374"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-24	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
15565	2010.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022..pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo:
 nf.- 8.444 rochedo construtora ltda..........valor r$ 2.010,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-05	março	3	2026326100900055	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15566	9102.27	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2026	9	2026-03-27	março	3	2026420100900006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
15567	144715.58	5	"202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido: nf 885183 - 03/2026 - sis
tema de notificação eletronica - r$ 144.715,58."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-03-31	março	3	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
15568	13.52	12	".
*pdf 2025170100016*
.
recohimento de irrf das faturas referentes a novembro/2025, dezembro/2025 e janeiro/2026.  
.
fatura      data da liquidação        valor (r$)      referência
395534 		02/03/2026		4,09         novembro/2025
408893 		02/03/2026		4,09         dezembro/2025
427115 		02/03/2026		5,34          janeiro/2026

total a pagar:	13,52
.
objeto: contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.
.
[mfo]"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	14	2026-03-05	março	3	2025170101400145	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
15569	8.93	12	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 25590
.
sei (87284334)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
15570	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26908208 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6651	marta aparecida de melo	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000850	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.052.901-**
15571	299476.04	5	"folha de pagamento - março/2026 - regime próprio - líquido

folha mar/26	3.1.90.11.01	26/03/2026	26/03/2026	53.816,81	53.816,81 
folha mar/26	3.1.90.11.02	26/03/2026	26/03/2026	600,00	600,00 
folha mar/26	3.1.90.11.03	26/03/2026	26/03/2026	43.815,81	43.815,81 
folha mar/26	3.1.90.11.07	26/03/2026	26/03/2026	75.364,94	75.364,94 
folha mar/26	3.1.90.11.10	26/03/2026	26/03/2026	355.525,46	355.525,46 
folha mar/26	3.1.90.11.16	26/03/2026	26/03/2026	225.663,30	225.663,30 
folha mar/26	3.1.90.11.47	26/03/2026	26/03/2026	1.644,99	1.644,99 
folha mar/26	3.1.90.11.48	26/03/2026	26/03/2026	17.585,03	17.585,03 
folha mar/26	3.1.90.16.10	26/03/2026	26/03/2026	79.362,25	79.362,25"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100092	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15572	86293.25	1	"processo 202600010004958 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026.. dod (85271682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 48/2026 (sei 85278177), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 465105
.
emissão: 03/03/2026
.
valor: r$ 86.293,25
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-03-10	março	3	2026285009200147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
15573	32375.87	8	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 40000002220
02202600 ref 02/2026 r$ 32375,87 sei 202200025005291
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-03-30	março	3	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
15574	98193.07	1	".
* pdf 2026170100066 *
.
pagamento do 5º (quinto) apostilamento ao  contrato nº 016/2021,  decorrente
da  aplicação  da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct/2026 sobre os
valores  dos  postos  de  trabalho do 7º (sétimo) termo aditivo, que tem por
objeto  a  prestação  de  serviços terceirizados de auxiliar administrativo,
para  atender  as  unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao
mês  de  janeiro/2026, conforme  apresentação  da  nfs-e 29  e  documentação
anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500208	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
15575	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de março/2026."	tatiane martins lobo	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500690	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.771-**
15576	22692.95	1	pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/01/2026 à 31/01/2026, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 647/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-03-02	março	3	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
15577	152664.18	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido do período de fevereiro/2026, do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, pdf 2025436100205, processo sei nº 202600036004136, nf-258.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026436101100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
15578	3110.48	6	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
onde se lê 575 leia-se 475 - r$ 3.110,48"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-03-03	março	3	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
15579	19745.60	9	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral). abono permanencia	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400112	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15580	179760.00	2	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
recolhimento do irrf da nfse 492 (sei 86966307) refere-se ao item 1:
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licenciamento da solução de gerenciamento de exposição cibernética para dispositivos de infraestrutura corporativa (desktops, notebooks, telas interativas, mac mini), incluindo análise contínua de riscos, identificação de vulnerabilidades, suporte técnico, atualizações e garantia do fabricante pelo período de 36 meses.
fabricante: tenable / modelo de licença: tenable one
quantidade: 3.500 - vl. unitário: r$ 1.070,00 - vl. total: r$ 3.745.000,00
.
do contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
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rmvp
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***************"	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	20	2026-03-09	março	3	2026170102000012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
15581	8238.84	3	pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente as medições dos serviços aferidos pós data base, dos serviços de  construção de 38 unidades habitacionais no município de panamá -go, correspondente ao período de 10/02/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 127/2022, e relatório 824 - inspeção financeira.   202600031000453 (pagamento).	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-03-16	março	3	2025436202400399	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
15582	664.67	1	"processo: 202500010009506 - ebd
.
reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para as unidades
.
pdf: 2025285000809. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005)
.
emissão: 04/03/2026
nota fiscal: 257/janeiro/26/reajuste.....664,67 
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total a pagar: 	664,67"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
15583	944.88	15	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040422200032603171	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15584	35656.49	4	"202200010042613 - ejsa
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
nº 12100002608600611
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dare nº 12100002608600611
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nota fiscal nº 1548/fev/26/ir
.
total a pagar:	35.656,49
.
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."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-03-13	março	3	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
15585	42987.48	3	"processo sei nº 202500010091594 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025. pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 333686
emissão: 02/03/2026
valor: r$ 42.987,48
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
15586	52894.23	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-18	março	3	2026130100100067	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15587	311.95	1	"pagamento liquido de o 6º termo de apostilamento contrato n° 053/2021 (000026190592), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. conforme solicitado no despacho nº 139/2026/seduc/coordastec-16768 .  janeiro a dezembro/2026.
.
ipof: 2026240100127
.
fatura.....jan/2026
valor :  142,10
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fatura....fev/2026
valor: 169,85
.
o serviço autônomo de água e esgoto - saae corumbá,inscrita no cnpj nº 02.033.679/0001-40, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2026	149	2026-03-24	março	3	2026240114900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
15588	117.60	2	"pagamento referente às publicações no jornal diário do estado, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1737 - sei 87186564 e atestado nº 3/2026
sei:87188901, solipa sei: 87508523"	editora diario do estado eireli - me	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
15589	404.98	26	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id.  84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15590	1395.37	1	pagamento de boletos de taxa de iluminação pública cosip, de imóveis na avenida anhanguera, s/n, complemento ape-07/08, quadra 20b, bairro aeroviário, goiânia. relativos aos exercícios de 2012, 2013, 2022, 2023 e 2024. liq. e.p. pdf: 2026180100103	municipio de goiania	2026	3	2026-03-25	março	3	2026180100300006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
15591	19249.19	7	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato 89/2024 - goinfra - referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436101308, processo sei nº 202600036001908, nfs 65, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 81 e 83 irrf.
dare: 8580 0000 380-0 0418 0008 210-6 0002 6096 015-2 7437 2770 000-4"	etel-estudos tecnicos ltda	2026	80	2026-03-26	março	3	2025436108000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
15592	10180.68	3	"dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% -  3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc, na ata de registro de preços nº 023/2024-b-seduc(83838049), firmada com a empresa m4-inovatt consórcio de uniformes escolares , registrada no pregão eletrônico nº 029/2025.
.
nf 25 - r$ 848.390,40
emissão: 18.02.2026
ateste: 26.02.2026
>> irrf: r$ 10.180,68
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processo 202500006143460
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sandra"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-03	março	3	2026240103600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
15593	28.62	6	pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5708113251. pdf:2024150100062	tim s a	2026	6	2026-03-26	março	3	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
15594	1079.96	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-31	março	3	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15595	159145.77	5	"associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026.
ipof: 2026400100107 moam."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200130	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15596	397.09	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.
.
- reclamante: colegio expressão ltda;
- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;
- parcelas: 8 de 57;
- i.d. depósito: 081250000030743599.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15597	1069604.36	11	vantagens fixas da folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100108. mamm.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-03-27	março	3	2026400100200133	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15598	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	vanessa fernandes machado	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500574	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.674.881-**
15599	4885.33	2	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para 
fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). 
pagamento da fatura nº 2026015986032 ref. 02/2026 conforme segue:

r$ 5.039,72 bruto
r$ 154,39 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.885,33 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-25	março	3	2026290400700072	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
15600	460.00	9	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 67/26 clayton honostorio bastos... valor 115,00 
solicitação n° 68/26 rodrigo da silva xavier..... valor 345,00 
.
total...................................................460,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15601	3120.93	3	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo 1 t a contrato nº. 202500004042864 *
.
pagamento líquido da fatura nº. 164517106033 / nota fiscal nº. 002890877/032026 (sei 88079886) (período de uso: 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
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rmvp
.
................"	claro s a	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
15602	763471.00	23	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10 ª medição, do contrato nº 16/2025 - referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, extensão total: 32,24 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000005, processo sei nº 202500036016945, nfs-1 e 3.	engefort construtora e empreendimentos ltda	2026	19	2026-03-10	março	3	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
15603	308802.43	2	"pagamento liquido de fatura  do 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 

codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
número da fatura.....4000000622202202600
ref. fevereiro/2026
agrupamento: 62224
valor bruto: r$ 317.472,20
liquido: 308.802,43
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-03-10	março	3	2026240109700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
15604	71066.49	10	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf164 2.346,02
...nf165 3.694,58
...nf166 58.358,68
...nf167 9.231,24
...nf172 5.378,89
...pdf 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-03-24	março	3	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
15605	451.66	4	pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 24/02/206 valor de 451,66. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 530809540. liquido. referente ao período de 11/01/2026 a 10/02/2026. total selecionado: r$ 451,66. processo sei: 202200029006617.	algar telecom s a	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
15606	4671.18	4	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
- modalidade de ensino - ensino fundamental
	
nota fiscal:  15  –  moiporá	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
valor total da nota:  	r$ 40.141,93
inss:	r$ 1.324,68
......	
nota fiscal:  16  –  iporá	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 101.409,14
inss:	r$ 3.346,50
......	
	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-03-10	março	3	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
15607	1043.23	5	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 105. sei - 87893059
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-03-30	março	3	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
15608	25684.42	2	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 000026010488, ref. 02/2026 conforme descrito abaixo:
.
r$ 26.316,00 bruto
r$ 631,58 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 25.684,42 líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-03-04	março	3	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
15609	33281.94	2	pagamento da nota fiscal nº 114816, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 863 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-03-12	março	3	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
15610	248.68	1	"pagamento referente a 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
fatura janeiro/2026 - r$ 451,85
ateste: 27.02.2026
liquido: r$ 84,96 - mod 366
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 870,70
ateste: 27.02.2026
liquido: r$ 163,72 mod 366
.
processo 202000006012259
.
sandra"	prefeitura municipal de rio quente	2026	185	2026-03-04	março	3	2026240118500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
15611	123.01	5	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de março/2026, conforme boleto n º 11117987 e pdf nº 2024210100055. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$123,01.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-06	março	3	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
15612	91831.83	11	"pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésda ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.
...nota fiscal 20...
...emissão 03/02/2026...
...atesto 26/02/2026...
...valor da nota 92.947,20...
...líquido 91.831,83
..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-03-04	março	3	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
15613	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	rafael bernardino da silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500560	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.541-**
15614	16984.35	6	"retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 339.580,57 – 3ª medição 
inss: r$ 10.985,77 (99.870,65,82*11%) 
issqn: r$ 16.984,35 (339.580,57*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente 
i.r. r$ 4074,97 (339.580,57*1,2%) 
valor líquido r$ 307.535,48
.
conforme despacho nº 622/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101256 e 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-03-04	março	3	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
15615	71305.43	1	pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-03-18	março	3	2026186300100060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15616	13787.26	1	"programa conectar goiás - ciclo 2025-206
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100487
portaria 1362
rex seq 4992
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-03-04	março	3	2026240112400010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15617	6036.00	7	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

96-issqn 	3.3.90.39.05 	05/03/2026 	27/02/2026 	6.036,00 	6.036,00 

processo : 202619222000139"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-03-06	março	3	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
15618	2063.90	3	"processo 202500010066410 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
 nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 10
8/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010
057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026.
.
ipof 2025285003996 daof 3446/2850/2025 dod (79028478).
.
nota: 42036
.
emissão: 25/02/2026
.
valor: r$ 2.063,90"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-03-16	março	3	2025285016300529	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
15619	11348.62	2	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  5  –  caiapônia	
data de emissão:	02/02/2026
referência: 	janeiro  de 2026
atesto: 	12/02/2026
valor total da nota:  	r$ 226.702,28
issqn:	r$ 11.348,62
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-03	março	3	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
15620	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a março/2026."	eunice rosa dos santos	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500144	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.534.131-**
15621	69660.51	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. março/202
6
.- descontos - consignações. smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-03-30	março	3	2026170400400014	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
15622	1666.42	16	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo
proc 5161277-48.2018.8.09.0012
. 
transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.
valor...................r$ 1.666,42
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15623	87.12	1	"pagamento de multa por atraso no recolhimento do iss à prefeitura municipal de lagoa santa - go, referente à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 99/2026 (86911005), emitida em 17/02/2026, pela empresa shownews - comunicações e eventos, conforme expresso no duam (87665677).  ocorrência 99 falta de convênio guichê (87653735).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
duam30799-nf99 	3.3.90.39.68 	16/03/2026 	16/03/2026 	87,12 	87,12"	prefeitura municipal de lagoa santa	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100097	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.215.178/0001-00
15624	141.13	2	"contrato fornecimento de água tratada- unidade local da emater na cidade de
mineiros-go.
pagamento líquido referente fatura 11138422 - fevereiro/2026"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	6	2026-03-18	março	3	2026326200600009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.316.487/0001-41
15625	74.70	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 145, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina - go, correspondente ao período da medição: 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 86/2025 e relatório 1019 - inspeção financeira.  202600031002122 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-23	março	3	2025436202400531	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15626	399.91	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 22874 emitida em 02/02/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf:2025336200032. 
sei: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
15627	0.00	5	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  880948  –  trindade	
data de emissão:	03/02/2026
referência: 	    janeiro de 2025
atesto: 	06/02/2025
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
obs: foi retirado o valor de r$ 46,54 (quarenta seis reais e cinquenta e quatro centavos)  da liquidação da nf 81933 (aparecida de goiânia)  para complementação do valor das duams referentes as nf 80620 e 80938."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-03-05	março	3	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
15628	9453.41	6	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais
abaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
381.......805,70.......porangatu
382.......483,42........formosa
383.......815,08.......anápolis
384.....5.370,96........goiânia
385.......395,65.......morrinhos
386.......158,26........catalão
387.......237,39.......luziânia
388.......316,52........jataí
389.......237,39.......rio verde
391.......237,39.......itumbiara
392.......395,65........goiás
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-03-06	março	3	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
15629	12824.86	1	ressarcimento de proventos e encargos, competência fevereiro/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, da companhia celg de participações - celgpar, conforme portaria 1315/2025/sead (76862402), remanejada para a subsidiária integral planalto solar park (anexo sei 87514236), em razão do phase out da referida companhia. ofício pr 013/2026-celgpar e nota de débito nº 015/2026 (sei 87566827 e 87512868). requisição de despesa 16/2026-secti/gegp (87512959).	planalto solar park sa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100083	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.509.809/0001-08
15630	45796.46	2	"valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1%
(um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruções nos autos. ipof 2025326100087.     
recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de fevereiro 2026, de acordo com demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 45.796,46 - vencimento 25/03/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	30	2026-03-23	março	3	2026326103000001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15631	767.36	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).
valor..................r$ 767,36
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500234	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15632	1073.24	9	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2026:
.
jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.
valor...........................r$ 1.073,24
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15633	45807.44	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra - referente ao objeto deste contrato é a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436100255, processo sei nº 202600036001070, nf nº 39.	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-03-31	março	3	2026436106200085	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
15634	458.19	40	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 41
.
nf 332 r$ 72,35 (nf 300 r$ 385,84);
.
dare nº 12100002606910786
.
total a pagar:	458,19
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-03-02	março	3	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
15635	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de março/2026."	carlos augusto dias dourado filho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500473	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.801-**
15636	683.14	10	retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 71- processo nº 202100055000082.	alm gente e gestao ltda	2026	5	2026-03-17	março	3	2025319000500324	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	29.607.478/0001-66
15637	138509.24	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: inss empregador.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026320100100044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
15638	24228.24	9	"valor destinado a cobrir despesa com parte da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036015015, nf 14."	latitude engenharia e tecnologia ltda	2026	48	2026-03-03	março	3	2025436104800060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.158.623/0001-73
15639	70027.51	42	"gerenciador financeiro caixa: 10/03/2026.
pagamento de rpv a inativos do rpps (sei 202611129000091 / sei 202611129000387 / sei 202611129000663 / sei 202611129000431 / sei 202611129000687).

valor líquido .................... r$ 70.027,51

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-10	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15640	4596.15	6	"retenção de ir, alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  1644  –  	
data de emissão:	02/03/2026
referência: 	fev/26
atesto: 	02/03/2026
valor total da nota:  	r$ 95.753,20
irrf:	r$ 4.596,15
......	
processo  202100006080866
pdf  2025240102258"	adp transporte e turismo ltda- me	2026	9	2026-03-05	março	3	2025240100900271	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
15641	3675.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	centro educacional social de apoio geral	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500221	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.106/0001-80
15642	5568.00	10	"pagamento do irrf ref. fevereiro/2026:
nf 524 r$ 576 (nf 51);
nf 550 r$ 144 (nf 100);
nf 571 r$ 144 (nf 164);
nf 636 r$ 144 (nf 3);
nf 659 r$ 720 (nf 2290 r$ 3840);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-03-17	março	3	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
15643	1169.82	4	"pdf:2024290100201
1-02/26 - iss.......................551,50 
2 - 02/26 - iss.....................618,32 

total a pagar.....................1.169,82"	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-03-12	março	3	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
15644	13036.37	13	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1030
nf 703 r$ 13036,37 (nf 102 site curta mais )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-03-27	março	3	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
15645	496117.75	54	"pagamento do gerenciador caixa do dia 17/03/2026. processo sei 202511129013515.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor.........................r$ 496.117,75.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-17	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15646	4791.48	2	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101.ref.: março de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200058	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15647	935.99	5	"pagamento do irrf da nf 421,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.
.
pdf:	2026260100053"	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-03-27	março	3	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
15648	220523.84	1	valor para pagamento da parcela única do pregão eletrônico nº 88/2025-goinfra- referente a  aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf 2026436100071.proc. de pagamento sei: 202600036000917.  nf-e nº1849.	reflex line ltda	2026	10	2026-03-10	março	3	2026436101000005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.328.016/0001-16
15649	20050.35	13	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1171.........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79..r$ 6.109,10....r$ 20.050,35"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-03-02	março	3	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
15650	18550.89	31	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
.
.
pagamento do inss ref a nota fiscal nº 152. sei - 86209623
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-03-16	março	3	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
15651	4991.63	1	pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de março de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026186300100078	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
15652	1668.00	3	"despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .
nota:
2266	3.3.90.30.35	24/03/2026	24/03/2026	1.668,00	1.668,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-03-31	março	3	2026409301000186	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
15653	697.33	2	destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 697,33 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 942827(sei87345072), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. fevereiro/26. pdf nº 2025295300044.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-03-12	março	3	2026295301300008	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
15654	2310.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.
referente ao mês de março/2026."	rosangela takatsu de sousa	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500245	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.121-**
15655	46900.16	34	"pagamento gerenciador caixa dia 05/03/2026. processo sei 202511129013364, 202511129014140.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.

valor......................r$ 46.900,16.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-05	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15656	90370.88	9	"pagamento liquido  ao credor acima, relativo ao 3º termo aditivo ao contrato 214/2024, para prorrogação de vigência e acréscimo de quantitativo de equipamentos de cozinha a serem adquiridos, visando atender  unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o pnae - programa nacional de alimentação escolar, conforme processo 202200006031963, cuja ata de registro de preços nº 011/2023-c seduc - edital de licitação nº 032/2022 – seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº: 31 2024 - seduc/gaesc-16087, solicitação de bens e serviços - sbs nº 16/2024 - seduc/gaesc-16087, requisição de despesa n° 14/2024 - seduc/gaesc16087, termo de referência, despacho nº 102/2024/seduc/gc-05732, despacho nº 275/2024 seduc/gep-05736, despacho nº 5324/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 1439/20 24/seduc/gel-05738, despacho nº 5339/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 9627 7/2024 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9011607, despacho nº 1448/2024/seduc/gel-05738, solicitação de aditivo através do  ofício nº 64446/2025/seduc ( 79153695); requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/gaesc-16087 (79155873); minuta  3º termo aditivo (79441327);  manifestação favorável da empresa à solicitação dedo 3º aditivo contratual ( 79208936).
.
pdf 2025240102217
.
nota fiscal....3417
valor bruto: r$ 91.468,50 
irrf: r$ 1.097,62
liquido: r$ 90.370,88
.
weyder"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	99	2026-03-09	março	3	2025240109900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
15657	33261.58	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1314 e pdf nº 2024215300176. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-03-06	março	3	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15658	161.23	3	pagamento parcial referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 209,emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular detrês veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês dejaneiro/2025. pdf. 2025180100089. fc.	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
15659	3819.87	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 18, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 2) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 03/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (85962784) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 703/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001120.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400324	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
15660	299.55	1	"pagamento referente a 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
fatura janeiro/2026 - r$ 451,85
ateste: 27.02.2026
liquido: r$ 102,34 - mod 361
.
fatura fevereiro/2026 - r$ 870,70
ateste: 37.02.2026
liquido: r$ 197,21 mod 361
.
processo 202000006012259
.
sandra"	prefeitura municipal de rio quente	2026	39	2026-03-04	março	3	2026240103900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
15661	157.98	4	"pagamento pela indenização de transporte conforme atestado nº 6/2026 -
sei 87820614, requisição de despesa n° 16/2026 - sei: 87820556.
beneficiário: renata castilho manzano reis - cpf: 221.284.198-16
dados bancários: banco: itaú agência: 4343 conta corrente: 11838-8."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15662	456.93	5	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de irrf da nf 24 referente a fevereiro/2026 do contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
15663	0.00	6	"processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
154373 – r$ 1.827,86
154374 – r$ 1.812,32
154378 – r$ 2.109,59
154379 – r$ 1.740,10
154380 – r$ 2.172,02
154381 – r$ 4.617,54
154382 – r$ 2.815,29
154383 – r$ 1.911,14
154384 – r$ 1.100,00
154385 – r$ 3.003,62
154386 – r$ 1.396,01
154387 – r$ 4.363,94
154388 – r$ 2.322,02
154389 – r$ 1.657,34
154390 – r$ 2.433,20
154391 – r$ 3.165,18
154392 – r$ 1.858,98
154393 – r$ 2.108,40
154394 – r$ 1.245,94
154395 – r$ 2.136,24
154396 – r$   938,45
154397 – r$ 2.071,40
154398 – r$ 1.103,28
154399 – r$ 3.311,80
154400– r$  1.507,40
154401 – r$ 1.507,40
154402 – r$ 3.196,56
154403 – r$ 1.465,52
154406 – r$ 1.495,08
154407 – r$ 4.422,22
154408 – r$ 4.908,16
154409 – r$ 1.513,78
154410 – r$   954,84
154411 – r$ 1.129,84
154412 – r$   954,84
154413 – r$ 1.326,10
.
total á pagar: r$ 77.603,40"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-03-13	março	3	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
15664	16110.40	6	"pdf:2024295000126
360-01/26 iss	4.621,79 
307-01/26 iss	2.252,33 
308-01/26 iss	  187,42 
310-01/26 iss	4.539,05 
312-01/26 iss	4.509,81 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-04	março	3	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
15665	2360.51	2	recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº 114  - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
15666	230.00	22	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
nota fiscal nº.: 236.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
15667	4871.39	43	"gerenciador financeiro caixa: 24/03/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129001988 / sei nº 202611129002168).

valor dos honorários ............. r$ 4.871,39

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-03-30	março	3	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15668	458548.15	35	"gerenciador financeiro caixa: 04/03/2026.
pagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202511129013292 / sei nº 202611129000648 / sei nº 202611129000129).

valor líquido ..................... r$ 458.548,15

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-05	março	3	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15669	1552184.09	3	valor para pagamento da 32ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036001874, nf nº 434 liquido	d s a construtora ltda	2026	45	2026-03-18	março	3	2026436104500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
15670	1002.97	1	"programa auxílio gás
-
referente às 1ª e 2ª parcelas/2026
processo: 202600006023154
ipof: 2026240100454
portaria 1423/2026
rex seq 4986 - u.es extensão
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	236	2026-03-02	março	3	2026240123600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15671	35167.86	1	"processo: 202600010003329 - vvf.
.
portaria federal - medicamento de alto custo - portaria 6905/20.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
915050.......35.167,86"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	121	2026-03-04	março	3	2026285012100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
15672	78.59	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 25 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604.  relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400373	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15673	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.
referente ao mês de marco/2026."	karine alves mariani	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500328	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.946.461-**
15674	679152.01	1	"-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca
rtorários, ref. março/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria
ção de despesa . smm"	estado de goias	2026	3	2026-03-30	março	3	2026170400300044	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
15675	21466.80	7	bolsa estágio - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 1375/2026/agehab/gagp (87960365) e despacho nº 1355/2026/agehab/grsg (88049124). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15676	5.13	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
 ipof: 2026240100116
.
fatura......janeiro/2026
valor : 2,59 
.
fatura........fevereiro/2026
valor r$ : 2,54 
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	149	2026-03-19	março	3	2026240114900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
15677	8431.67	2	reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal n. 26908208 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6651	marta aparecida de melo	2026	60	2026-03-19	março	3	2025320106000850	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.052.901-**
15678	35402.30	5	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  34  –  pirenópolis	
data de emissão:	10/03/2026
referência: 	fevereiro de 2026
atesto: 	11/03/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 708.046,08
issqn:	r$ 35.402,30
......	

processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
15679	128.24	2	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 403 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-30	março	3	2026140100600041	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
15680	14645.23	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência fevereiro/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 15/2026 - secti/gegp (sei 87298872).
#
ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: fevereiro/2026. 
duam 99771827 (sei 87298821) - r$ 14.645,23."	prefeitura municipal de parauna	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100080	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.394.765/0001-89
15681	922.81	80	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2026	1	2026-03-19	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15682	1300.68	2	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 166 referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:
i.s.s..........................................................r$ 1.300,68.
total selecionado:.............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.
s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
15683	197.26	2	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 83 - mês de janeiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-03-16	março	3	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
15684	554692.65	11	referente a nf 143 (87454901) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 06/03/2026, conforme extrato bancário (87384339). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-03-26	março	3	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
15685	334.70	2	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1338 e pdf 2025215300319. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.
. 
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-06	março	3	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15686	6.48	4	"processo: 202500010081811 - vvf.
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
69911........6,48
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610010263"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	120	2026-03-27	março	3	2025285012000082	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
15687	9476.07	6	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026150100100058	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
15688	621.22	1	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 013/2023, cláusula quarta, alínea j.
.
dados do proprietário/locador:
nome: josé aguiar de paula
cpf: 186.644.901-04
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 1.2.00049.0003.3.51313"	prefeitura municipal de catalao	2026	7	2026-03-10	março	3	2026290400700113	2026	2904	polícia civil	01.505.643/0001-50
15689	5.37	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de parte do irrf, referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura n° 182181822 e pdf 2025215300021. (irrf parte).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,37.
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processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-03-23	março	3	2026215301700022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
15690	218.24	11	pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 446 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e nointerior do estado, referente ao mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-26	março	3	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
15691	61879.00	202	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0176
nf 43591 r$ 13566 (nf 89 site jornal opção );
nf 43586 r$ 4514 (nf 22 site paulo menegazzo news );
nf 43592 r$ 18088 (nf 1910 site portal 6 anápolis );
nf 43593 r$ 5656,8 (nf 1300 site portal da bola );
nf 43596 r$ 12511,8 (nf 25 site revista bula );
nf 43597 r$ 7542,4 (nf 2 rádio itumbiara fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-03-03	março	3	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
15692	475.54	2	"202100025112537 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54. 
inventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
253.684.941-49."	orosita de oliveira tavares	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.618.391-**
15693	53198.73	23	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - pdf - 2025170400101

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 guias -vl 53.198,73 – exercício anterior - exa 2026.11.1 – cmdf 130 (data 12-03-2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-13	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15694	3689.88	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 71480 r$ 2220,42 ref: janeiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71513 r$ 107,36 ref: janeiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71580 r$ 1362,1 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);
nf 71535 r$ 3799,29 ref: fevereiro/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-03-03	março	3	2026120100900022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
15695	7950.00	4	contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos nº 393/2025, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, conforme fatura de locação nº15614.	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-03-13	março	3	2026409100700003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
15696	300.00	1	"fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com: reembolso  à servidora: hildete martins de assunção torres  no valor de r$ 300,00 referente  a aquisição de uma coroa de flores especial, enviada ao velório do funcionário nadir de oliveira, realizado no dia 16 de fevereiro do corrente ano, no cemitério jardins do cerrado, conforme comprovantes: da nota fiscal 2539, comprovante de pagamento e de reembolso . (comunicado nº 64/2026 - metrobus/grh-19673).

nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar	valor a ser pago
reembolso-hildete	3.3.90.93.02	27/02/2026	27/02/2026	300,00	300,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-03-05	março	3	2026409301000308	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
15697	1000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,
 conforme discriminação abaixo: 
nf.- 2455 - katinho do trigo......valor r$ 1.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900179	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15698	29992.08	9	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 29.992,08. 
. 
processo de pagamento nº 202500017018640. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	58	2026-03-13	março	3	2025215305800050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
15699	4000.00	1	valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 21433 -  comatel - comercio de materiais para contrucoes ltda......valor r$ 4.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900074	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15700	121652.28	6	"retençao de irrf 4,8% % de 7º termo de apostilamento prestação de serviç
o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p
ara atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conform
e contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por i
ntermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. con
forme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via
despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 .
.
ipof--2026240100294
.
cod fundeb 25
.
fatura ref . dez/2025
.
fatura 3000518815
valor base de calculo r$ 2.071.381,54
aliquota 4,8% valor retido: r$ 99.426,31
.
fatura 3000518816
valor base de calculo r$ 433.388,98
aliquota 4,8% valor retido: r$ 20.802,67
.
fatura 3000518817
valor base de calculo r$ 29.652,23
aliquota 4,8% valor retido: r$ 1.423,30
.
.
total retido de irrf 4,8% : 121.652,28
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	92	2026-03-09	março	3	2025240109200126	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
15701	4535.13	5	"202600025016803 refere-se ao pagamento do irrf:  folha 02 ref 02/2026  r$ 4.535,13.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	departamento estadual de transito	2026	24	2026-03-24	março	3	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15702	809.97	27	recolhimento do iss da nota fiscal nº 194 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 97/25 (id. 86199557). relatório nº 752/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001354.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-05	março	3	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15703	4602.72	10	202200025147104 rpv  leandro araujo de sousa, cpf 724.106.981-15,açao  leandro araujo de sousa, cpf sob o nº 724.106.981-15,r$ 4.602,72.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-11	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15704	153.98	5	pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 180 e 181 conforme ordem de serviço n.º 04 e 05/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-03-05	março	3	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
15705	11287.50	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao atletica rubiatabense	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.096.978/0001-24
15706	62.50	5	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 169
.
sei (87715761)"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-03-24	março	3	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
15707	201.55	6	"pagamento do irrf retido da fatura 2603.000088084, emitida em 01/03/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026. 
(valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. lmb."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-03-13	março	3	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
15708	5908.82	1	"programa conectar goiás - ciclo 2025-206
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100487
portaria 1362
rex seq 4992
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-03-04	março	3	2026240106800022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15709	14566.19	1	"pagamento referente a prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021.
.
>> código 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 27.268,15
ateste: 05.03.2026
vencimento: 01.03.2026
>> liquido: r$ 14.566,19 - mod. 361
.
ipof nº 2025240101475 - processo 202100006006537
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	39	2026-03-06	março	3	2026240103900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
15710	1379.10	2	"pdf:2025295200005
67-01/26 ir....................1.379,10."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-03-11	março	3	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
15711	73764.43	2	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea).
.
pdf: 2025285000670. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952)
.
faturas...........valor r$
154099.complemento....0,10 
154836...........73.764,33 
.
total a pagar:	73.764,43"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-03-18	março	3	2026285001000089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
15712	2431.55	1	"pagamento referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/tratamento de esgoto sanitário, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go - contrato nº 156/2021.
.
>> código 25 <<
.
fatura janeiro/2026 - r$ 27.268,15
ateste: 05.03.2026
vencimento: 01.03.2026
>> liquido: r$ 2.431,55 - mod. 366
.
ipof nº 2025240101475 - processo 202100006006537
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	185	2026-03-06	março	3	2026240118500015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
15713	3501.91	3	202500025142608 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91.	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
15714	100.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)
• ipof: 2026140100061"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-03-30	março	3	2026140100500016	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15715	1288187.06	1	"valor para pagamento de despesas com gratificação por exercício de função, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100123. como segue:
subsídios cargo comissão........................r$   815.719,64
gratific.prog.funcional lei 17088/17094/15509...r$       226,86
gratificação exercício função da agrodefesa.....r$ 1.092.675,93
gratificação insalubridade – lei 19.573.........r$   266.918,76
grat. insalubridade (dec. jud.).................r$   346.116,46
adicional de insalubridade – clt ...............r$      -910,44
gratificação inc. funcional.....................r$     2.790,03
subsidio efetivo................................r$   100.454,41
substituição....................................r$     9.214,59		
vpni - dec.jud.-irdr- grau maximo...............r$     1.139,02
assistência pré-escola..........................r$     1.200,00
diárias - sem encargos..........................r$   174.683,00
função com./fcrg–patr.dec.10.263 e lei 21.792...r$    24.500,00
total...........................................r$ 2.834.728,26
descontos (-30,81%).............................r$ 1.546.541,20
total líquido...................................r$ 1.288.187,06."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100062	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15716	31584.96	4	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
30527(ir)...........02/26..........31.584,96
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-03-19	março	3	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
15717	8.25	24	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda, para o mês de dezembro/2025, no valor de r$ 165,00, deduzindo iss de r$ 8,25, conforme nfs-e nº 204. (i228pof nº 2024426100228).	editora azul eireli	2026	6	2026-03-27	março	3	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
15718	3101.00	1	pagamento da nota fiscal nº 218 à empresa combate extintores ltda, cnpj  05.278.470/0001-35, referente serviços de manutenção em sistemas para combate a incendio - tipo ensaio hidrostatico em mangueiras do tipo 2 de 15 metros - 10 und de 1.1/2; extintor abc - 06 kg - 03 und ; extintor pqs - 06 kg - 14 und ; extintor co2 - 06 kg - 06 und; extintor co2 - 04 kg - 01 und; e extintor ap - 10 lt - 06 und; conforme termo de referência (81475714), requisição de despesa (83366027), ratificação da dispensa de licitação (87333228) e relatório nº 1204/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009495.	combate extintores ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026436200500126	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.278.470/0001-35
15719	130856.52	4	pagamento de inss da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei  202500036010691, nf nº 119 inss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-03-16	março	3	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
15720	14214.22	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e 2b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  damianópolis, mod. ii - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº  141/2024 (id. 84755104) e relatório nº 972/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000178.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
15721	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 995 município jussara deputado paulo cezar beneficiario: oscip construindo o amanhã  objeto da emenda: aquisição de materiais permanentes para reforma e adaptação de cadeiras de rodas. modalidade: termo de fomento nº 33/2026
epi 995 tf 33 mar 26"	oscip construindo o amanha	2026	17	2026-03-11	março	3	2026190101700008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.014.109/0001-67
15722	85198.70	2	pagamento líquido da fatura 2026024670467, emitida em 11/03/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 85.198,70 (valor total da fatura r$ 86.478,38) (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100164. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	32	2026-03-18	março	3	2026400103200023	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
15723	342.50	25	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 081250000030893736	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15724	310000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 394 município turvelandia deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na área da educação do município de turvelândia/go para aquisição de uniformes, na modalidade convênio., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 303/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 482/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 05/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de turvelandia	2026	256	2026-03-26	março	3	2026240125600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.657/0001-83
15725	1830.32	3	"pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.  
.
nfe. 101758 - r$ 1.830,32 - liquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026305200600062	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
15726	1278.68	1	"pdf:2025295200018
456968888-12/25 lq 2.....................1.278,68.


epn"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026295200600067	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
15727	4608.75	4	valor destinado a cobrir despesas da 16ª medição, do contrato nº 096/2024, serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás), relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, pdf 2025436100717 processo de pagamento sei nº 202600036003996 nf 3572, liquido	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026436100600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
15728	305443.29	1	"pagamento de diárias dentro do estado - portaria 6715/2025coordenação do programa nacional de imunização em ambito estadual/suvisa .
.
ipof 2026285001080"	fundo estadual de saude - fes	2026	122	2026-03-19	março	3	2026285012200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15729	2942.50	3	"pagamento ref. a estimativa de diárias pdf nº 2026186300003.referente ao 1
º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do est
ado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-03-12	março	3	2026186301000006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15730	45.25	3	pagamento ir da nf 942837 referente ao abastecimento de gasolina no mês de fevereiro de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-10	março	3	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
15731	717.52	2	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 223/2024 - alusivo a prorrogação
da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contratação
de empresa especializada em eventos para a realização de formação continua
da das equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede
estadual do estado de goiás. processo nº 202400006076489  pdf 2025240102120
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 07  data de emissão: 26/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 33/2025
- vl. total dos serviços r$ 14.350,32
** issqn r$ r$ 717,52
.."	nilza aparecida azevedo me	2026	92	2026-03-03	março	3	2025240109200119	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
15732	272921.07	1	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido restante.
.
nf................ref.................valor
10(liq)...........12/25..........272.921,07
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
15733	8.97	13	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria
gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão 
utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27115........8,97
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002610010252"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-03-30	março	3	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
15734	1210.72	3	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- aux. alim. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo patrocínio - competência de março/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-03-30	março	3	2026326200500014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15735	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 254 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: associação do pro melhoramento do santo antonio objeto da emenda aquisição de maquinários para fortalecimento das atividades da associação. modalidade: termo de fomento nº 71/2026
epi 254 tf71 mar 26"	associação do pro melhoramento do santo antônio	2026	17	2026-03-30	março	3	2026190101700014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.031.652/0001-05
15736	74.90	4	contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go	j & l telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026409100500049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.846.393/0001-94
15737	4324.93	2	parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-16	março	3	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15738	101091.30	10	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 04 - 
sei 87271514.
processo judicial: 5439797-71.2025.8.09.0051 - r$ 12.806,39
processo judicial: 0140254-03.2008.8.09.0168 - r$ 11.990,32
processo judicial: 5551107-91.2020.8.09.0040 - r$ 30.649,34
processo judicial: 5371428-08.2022.8.09.0026 - r$ 16.481,45
processo judicial: 5429883-25.2022.8.09.0168 - r$ 7.240,21
processo judicial: 5827647-79.2023.8.09.0142 - r$ 1.924,55
processo judicial: 5551926-31.2024.8.09.0026 - r$ 19.999,04"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-03-12	março	3	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
15739	440.00	1	pagamento do valor liquido da nf n° 268, em favor d&a comércio e serviços de comunicação ltda, à aquisição de duas inscrições para o fórum internacional de segurança da água - fisa 2026, a ser realizado de 09 a 10 março de 2026, de forma presencial, na cidade de são paulo/sp.	d&a comercio e servicos de comunicacao ltda	2026	6	2026-03-26	março	3	2026430100600060	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	54.004.246/0001-60
15740	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	rafael bittencourt rodrigues lopes	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900063	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.936-**
15741	2106.78	2	"-retenção do irrf pela secretaria da educação deduzido do valor total percebido pela beneficiário:flavia resende cpf 895.567.121-00 reajuste (ipca)
período de 06/09/2024 a 05/09/2025 loc c.e rita paranhos catalão.
ipof 2026240100498
pedro"	flavia resende	2026	39	2026-03-12	março	3	2026240103900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
15742	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de março/2026."	nayara ferreira carvalho	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500450	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.961-**
15743	10838.00	45	202300025082964 rpv  cleiton pereira, cpf sob o nº 037.180.381-02, açao 5179850-83.2023.8.09.0134 r$ 10.838,00.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-03-25	março	3	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15744	243.65	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 25 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604.  relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400373	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15745	540.33	3	"despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi
ciários, até completarem 25 anos), em decorrência  do  acidente  fatal  da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,desp.
nº 574/2024/metrobus/asfin-19685  e  demais documentos  juntados aos autos
independente de transcrição.
-->> ref. abril/2026."	saymom teixeira oliveira	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000041	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.247.643-**
15746	664.00	2	"pagamento de anuidade junto ao conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás (crmv-go), em nome da médica veterinária profa. eliete souza santana.

atestado nº 23/2026 sei: 88083650
boleto sei: 86698040"	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15747	1621.00	3	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(março/2026).
(.......>>> ploa/2026 <<<........)."	margarida jovenso de araujo novaes	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.804.481-**
15748	183.87	16	"pdf:	2024290100203
1185-03/26 iss	54,20 
1186-03/26 iss	36,06 
1187-03/26 iss	11,48 
1188-03/26 iss	14,35 
1189-03/26 iss	12,75 
1190-03/26 iss.	 2,10 
1191-03/26 iss	 1,82 
1193-03/26 iss	27,21 
1194-03/26 iss	19,13 
1192-03/26 iss	 4,77 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-03-30	março	3	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
15749	0.00	2	reemissão da ordem de pagamento das notas fiscais nº 26861799 e 26861779 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6337	jair teles dos santos	2026	60	2026-03-10	março	3	2025320106001091	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.372.971-**
15750	47.38	19	pagamento de irrf da nf 500, registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-13	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
15751	72795.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
pagamento de diárias aos servidores civis e militares 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao 
interior do estado e outras unidades da federação, 
no exercício (2026). militar estado
valor: r$ 72.795,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-03-12	março	3	2026160100700182	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
15752	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	suzane de alencar vieira	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.221-**
15753	87.72	4	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof:2025310100417
#
ir vale transporte - ref: fevereiro/2026. anexo sei nº 87459882 (fls. 2) e parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324)."	redemob consorcio	2026	5	2026-03-12	março	3	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
15754	273.82	2	"recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de dezembro/2025. fatura
4100000009066 - sei 86163041 e atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230641."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-03-02	março	3	2026406201000145	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
15755	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	alessandra dos santos silva	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500260	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
15756	8668000.00	1	"programa bolsa estudo
-
bolsa estudo 9º ano - ensino fundamental
parcela fevereiro/2026
processo: 202600006004777
ipof: 2026240100501
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2026	75	2026-03-04	março	3	2026240107500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
15757	139552.58	1	"valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria ""e"", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 liquido"	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-03-04	março	3	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
15758	8344.52	1	"pagamento de psa devido a anezio neto barbosa dos santos, 012.322.951-08, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda colinas , 00, zona rural - cavalcante (go), 73.790-000, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,75 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300045"	anezio neto barbosa dos santos	2026	26	2026-03-12	março	3	2026215302600027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.322.951-**
15759	104679.82	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps- f. financeiro-empregador, competência de março/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-03-30	março	3	2026326200200005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
15760	8730.19	2	pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinária, autos nº 525xxxx-92.2022.8.09.0126, proposta por a.a.g.s.b e outros em face da agehab s/a., conforme ofício nº 1201/2026/agehab/pj (85856881). 202600031001012.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-03-10	março	3	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
15761	2461.87	1	"despesas com  a  folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:   03/2026,  referente:   consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos  funcionários
da metrobus transporte coletivo sa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-03-27	março	3	2026409300100116	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
15762	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	claudia tavares do amaral	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.456-**
15763	31475.38	1	pagamento inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-03-17	março	3	2026406200400074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
15764	1607.17	23	"refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nf 28 r$ 1.607,17.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-03-18	março	3	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
15765	1933.34	1	"pdf:2025295200045
143-01/26 liq.....................1.933,34."	railson araujo santos	2026	6	2026-03-24	março	3	2026295200600001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.530.988/0001-12
15766	4605.00	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300020 parcela 30/12/25 valor de 4.605,00. trata-se do reajuste no contrato 01/2024, firmado com a empresa linuxell infor
mática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 00002298, referente ao reajuste do mês de dezembro/2025. total secionado: r$ 4.605,00. liq.reaj.processo sei: 2024000209001163"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-03-09	março	3	2025186302900008	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
15767	0.00	3	"contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 12 meses
.
nfe. 24 - r$ 600,00"	são miguel comercial ltda	2026	6	2026-03-27	março	3	2026300100600108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.953.672/0001-06
15768	141.71	3	"proc pgto 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c
omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad
o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand
o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n
º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000
5006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
ipof 2025285001475
.
dare nº 12100002608600502
.
nota fiscal nº 930589/jan/26/ir - emissão 04/02/2026
.
total a pagar: 141,71
.
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-03-03	março	3	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
15769	251.53	1	"retenção de irrf 4,8%  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100120
.
fatura....janeiro/2026
irrf 4,8: r$ 251,53
base de calculo : r$  5.290,96
valor liquido:  5.039,43
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	39	2026-03-12	março	3	2026240103900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
15770	211.14	6	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12127 e pdf 2025215300119. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$211,14.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15771	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. luiz carlos garcia, tendo em vista procedimento administrativo relativo a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos , a partir de 14/02/2026, conforme  termo de rescisão do contrato de trabalho trct (86405572), do demonstrativo financeiro. pdf 2026436100276, processo sei nº 202600036000621	luiz carlos garcia	2026	1	2026-03-03	março	3	2026436100100059	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.956.811-**
15772	67.01	3	"despesa relativa ao fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-03-27	março	3	2026110100300015	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15773	1713.86	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a fevereiro/2026, conforme fatura nº 181909547 e ipof 2025215300203. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.713,86. 
. 
processo de pagamento 202400017014580. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-03-12	março	3	2026215300100031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
15774	14106.86	4	verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-03-27	março	3	2026400100600030	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15775	17.68	2	"202500010075065-mas
.
aquisição de medicamentos (sonda de aspiração traqueal nº 8. - saude - correlatos demandados judicialmente, sonda aspiração traqueal nº8. ), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002609002816
.
nota fiscal..........valor
42251................17,68"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-03-26	março	3	2025285016300614	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
15776	540838.21	1	despesas com pagamento com ipasgo - regime próprio - ref. 03/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000126	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
15777	455.57	2	"valor solicitado para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024.
pagamento para sae, despacho nº 91/2026-nugc de 02/03/26, referente ao mês: 02/2026, atestada pela gestora, conforme discriminação abaixo:
ft.-10868167-matrícula 6379-7  no valor.....r$ 322,72- venc. 25/03/26 
ft.-10875134-matrícula 1853-8  no valor.... r$ 132,85- venc. 25/03/26 
total das fatura:............................ r$ 455,57."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	11	2026-03-05	março	3	2026326101100010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	04.750.108/0001-52
15778	1255.45	28	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id.  84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15779	113196.05	2	"processo nº 202600010005572 - crs
.
faec - tratamento de doença macular
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec
.
programa federal: faec - tratamento de doença macular
.
ipof 2025285002416. daof 4164/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
obs: relativo ao empenho 2025.2850.50.25 - em que foi solicitado desoneração do tesouro, alterando o valor de r$ 405.467,42 da dotação 50 para a dotação 52 (203.785,58) e 183 (201.681,84), conforme despacho 1700/2025/ses/gepo (sei 81803873)
.
conforme despacho 550 (87472141)
.
cerof/procmac/dez/25..............113.196,05
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	183	2026-03-26	março	3	2025285018300002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
15780	2000.00	1	"pagamento referente à concessão de adiantamento de numerário à servidora pú
blica estadual juliana de paula resende, para custear despesas com alimentaç
ão de participantes no âmbito do projeto construindo juntos - 1º semestre de 2026, conforme plano de aplicação e portaria 170/2026,constantes nos autos sei 202620920000103.
creditar o valor conforme dados abaixo:
titular: seinfra - adiantamento
cnpj: 49.766.106/0001-90.
banco: 104 - caixa
agência: 0996 - república do líbano
operação: 3703
conta corrente: 000574195194-1."	juliana de paula resende	2026	6	2026-03-24	março	3	2026430100600063	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	***.273.701-**
15781	688874.69	1	valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036003797, nf nº 659.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-03-24	março	3	2026436105900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
15782	193.05	366	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
165/491-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	193,05 	193,05"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15783	13189.16	1	inss (patronal) –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 1040/2026/agehab/gagp (87237815), despacho nº 1072/2026/agehab/grsg (87304098). sei 202600031001580/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-03-18	março	3	2026436200200028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
15784	45222.20	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (86789761), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5355010-49.2023.8.09.0029, em favor de gustavo de oliveira vieira santos, cpf nº ***.561.061-**, o valor de r$ 5.667,00, referente ao pagamento de indenização por danos morais credor e o valor de r$ 39.555,20, referente ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme despacho nº  973/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(86789791) - ipof 2026436100279 - sei de pagamento 202300036008256	gustavo de oliveira vieira santos	2026	69	2026-03-10	março	3	2026436106900043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.943.031-**
15785	30873.89	2	ressarcimento- prefeitura de acreuna- salários de dezembro/2025 e janeiro/2026-renata alves da costa mendonça.	fundo municipalde educacao basina- fmbe	2026	1	2026-03-03	março	3	2026326200100092	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.780.129/0001-20
15786	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por ester ferreira da silva, cpf 280.368.911-15, esposa do ex-servidor calixto pereira da silva, falecido em 22/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.
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ejs
."	ester ferreira da silva	2026	54	2026-03-03	março	3	2026170105400029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.368.911-**
15787	605.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15788	7694.65	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória lei 22259 do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-03-27	março	3	2026260100500014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
15789	760.00	2	"pagamento de diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do ao censo escolar educação básica, ao servidor raison ronielly costa de jesus -cpf 710.386.181-18, em substituição e após devolução da servidora ana claudia de mendonça cpf 818.209.091-15.
.
processo - 202600006013887
ipof - 2025240101640
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silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	42	2026-03-12	março	3	2026240104200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15790	1055.02	9	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf107 - r$ r$ 87.918,61
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100070
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-02	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15791	5137.71	3	pagamento da nota fiscal nº 196, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 do mês de janeiro, devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no item 3.1.6 do relatório de medição nº 215/2026/geof (id. 86419465)  referente ao termo de encerramento (id. 86143741), referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 07/01/2026,  contrato nº 118/2024 (id. 85218794). relatório nº 750/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001581.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-09	março	3	2026436201700010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15792	480.99	7	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-05	março	3	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15793	308.74	10	pagamento da fema 12602542610301379. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 134852/2026 referente ao gme no município de mozarlândia (go). pdf 2026436100020. despacho 244. código de barras 8585 0000 003-7 0874 0250 260-0 2542 6103 013-4 7955 1100 000-7.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-03-25	março	3	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15794	858844.95	3	pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 952 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001780.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-03-26	março	3	2026436201700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
15795	325.09	1	"pagamento referente a prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto destinados às unidades escolares do município de leopoldo de bulhões/go.
.
fatura janeiro/2026 - r$ 2.954,94
ateste: 24.02.2026
>> liquido: r$ 325,09 mod 366
.
processo 202400006045525
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	185	2026-03-02	março	3	2026240118500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
15796	1133.66	2	"* ipof nº. 2024170100417 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21129 (sei 84554496) (item 3) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)
(contratação sislog 108078)
(processo sei 202400005027908)
.
rmvp
.
****************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-03-04	março	3	2026170105500245	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
15797	54532.26	2	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74634208), sei 202500036011106, iss nf 795	sao bento engenharia ltda	2026	22	2026-03-09	março	3	2026436102200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
15798	612.58	4	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/03/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, referente ao mês de fevereiro/2026. 
nf 140114 e nf 140115 no valor de r$ 306,29, cada uma. (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). 
processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. lmb."	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-03-12	março	3	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
15799	4261.02	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2026	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100078	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
15800	1836245.28	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700178	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15801	11562.61	2	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 114 e pdf nº 2025215300050. (inss-parte).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$11.562,61
. 
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-03-12	março	3	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
15802	32294.41	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.
nota fiscal:  24  –  cavalcante	
data de emissão:	20/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 77.171,30
líquido:	r$ 32.294,41
.
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-03-02	março	3	2026240108700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
15803	30000.00	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 28 r$ 33.776,97
...ipof.....2024240101125
...processo 202500006078567
.
aurélio"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	86	2026-03-02	março	3	2025240108600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
15804	838.71	1	"despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100072.
.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-03-27	março	3	2026110100100131	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
15805	277481.43	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil do mês de março 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-03-27	março	3	2026260100100083	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
15806	40286.39	1	pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de março de 2026, desta autarquia, sendo  fundo financeiro do rpps (empregados), no valor de r$40.286,39. ipof nº 2026426100075.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100065	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
15807	1500.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-27	março	3	2026240100700173	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15808	80047.61	3	ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go(ensino fundamental). valor líquido do boleto referente ao mês 04/2026.	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	42	2026-03-26	março	3	2026300104200003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
15809	91.60	41	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 11838 e 11853 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
15810	4486.08	5	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
irrf/nf/207	3.3.90.34.01	13/03/2026	13/03/2026	4.486,08	4.486,08"	globo administracao eireli	2026	10	2026-03-17	março	3	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
15811	4812965.02	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-03-30	março	3	2026406200500006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
15812	5840.74	3	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
841-inss-01/2026 	3.3.90.39.20 	23/02/2026 	20/02/2026 	5.840,74 	5.840,74"	procel ltda	2026	1	2026-03-17	março	3	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
15813	23286.34	31	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-10	março	3	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15814	4500.00	2	"proc pgto 202400010022966 - crs
.
1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. rd 1/2024 (sei 68595306).
.
aluguel/fev/26...............4.500,00
."	jose faria de santana filho	2026	10	2026-03-05	março	3	2026285001000086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
15815	699.55	3	"pdf: 	2025295000039
01 - 306-01/26 iss......................r$ 237,96 
02 - 309-01/26 iss......................r$ 461,59"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-03-10	março	3	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
15816	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.
referente ao mês de marco/2026."	rafael martins de marcelo fallone	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500084	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.766.821-**
15817	560.00	1	restituição ao fundo rotativo de despesas com  material para áudio, vídeo e foto, conforme nf  conforme despacho nº 54/2026/abc/dgpf-05916	agencia brasil central	2026	14	2026-03-23	março	3	2026126101400048	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15818	28889.99	6	"pagamento de irrf de 1,2% referente a prestação de serviços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (87710502); notificação nº 68/ 2026 seduc/nep-21095- ( 87710640) - solicitação de pagamento; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421).
processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.
* nota fiscal nº 747, de 13/03/2026;
* valor total: r$2.407.499,64;
* valor líquido: r$2.378.609,65;
* valor irrf 1,2% : r$28.889,99. 
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	93	2026-03-23	março	3	2025240109300041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
15819	159.90	4	contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	ponto net telecom ltda	2026	5	2026-03-30	março	3	2026409100500025	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
15820	100.00	5	"pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã
o),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização
do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d
e 2025, no município de inhumas/go, promovido pela goiás turismo, totalizand
o o valor de r$ 50.000,00, restando (complemento)liquido no valor de r$100,00,conforme nfs-e nº 6 no sislog nº 117775. (pdf.2025426100287)."	jl producoes ltda	2026	34	2026-03-02	março	3	2025426103400050	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
15821	253046.14	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 18, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100310, processo sei nº 202600036001905, nf-450.	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-03-04	março	3	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
15822	1820.00	11	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15823	2000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme 
nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/03/2026,
 conforme discriminação abaixo: 
nf.- 445 - go labhor comercial......valor r$ 2.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-03-26	março	3	2026326100900009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15824	60000.00	6	"processo 202300010069852 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. valor mensal: r$60.000,00. plano de trabalho(74115169). vigência: maio/2025 a abril/2026.
.
pdf 2025285002227.daof:02213/2850/2025. rd nº 148/2025-ses/spais(75414302).
.
pagamento faina/xeroderma/novembro/25............r$60.000,00
."	fundo municipal de saude de faina	2026	57	2026-03-19	março	3	2025285005700004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
15825	954.56	1	"trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. 
pagamento da nota fiscal nº 314 de 10/03/2026 ref. fevereiro de 2026
processo nº 202400029005255    pdf 2024186300184
valor selecionado r$ 954,56"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-03-19	março	3	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
15826	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 999 município rubiataba deputado wagner neto beneficiário: sindicato rural de rubiataba objeto da emenda investimento - aquisição de materiais para reforma dos currais do tatersal modalidade : termo de fomento nº 31/2026
epi 999 tf 31 mar 26"	sindicato rural de rubiataba	2026	17	2026-03-05	março	3	2026190101700007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.386.101/0001-05
15827	937.16	4	valor destinado a cobrir despesas do inss, do contrato nº 54/2021, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de t.i. e comunicação da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100400, processo sei nº 202600036002905, nf-294.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-03-16	março	3	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
15828	600.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: auxílio transporte estagiário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-27	março	3	2026320100600066	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
15829	148806619.18	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.
13 salario .................9.265.676,84
gratificaçoes...............88.638.656,93
proventos...................148.806.619,18
vantagens..................3.326.731,53
13 salario .................3.937.807,30
pensao civil ................17.402.351,26
vantagens...................2.781.559,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-03-30	março	3	2026188000500027	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
15830	817.91	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 121, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório 828 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001843.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-03-13	março	3	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15831	2237.10	3	"pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 
.
fatura nr. 332163 - r$ 2.237,10 - liquido"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
15832	133.00	2	"pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod
e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro
de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de
agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superi
or, compreendendo o período de 12 meses, referência de fevereiro/2026. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	16	2026-03-19	março	3	2026180101600050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
15833	24600.34	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100135. como segue:
fundo previdenciário rpps/empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de.......r$ 24.600,34."	fundo previdenciario	2026	1	2026-03-30	março	3	2026326100100075	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
15834	8304.04	17	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.

****************************************************************************
pagamento complementar nota fiscal 101868, ref. reajuste julho a dezembro/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-03-19	março	3	2025290200700056	2025	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
15835	60.00	7	pagamento do complemento do líquido referente à nota fiscal nº 114 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
15836	82579.20	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. líquidos (regime geral).férias licença indenizada	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400113	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15837	2858.58	2	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para
fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do irrf
sobre a fatura nº 664743744 ref. 12/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-03-27	março	3	2026290400700077	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
15838	0.00	1	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água
tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 66144/1-
 ref. 01/2026 conforme segue:
.
r$ 859,94 bruto
r$ 38,38 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 761,30líquido"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
15839	0.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	associacao maria dos reis amar	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.104/0001-78
15840	2844.74	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27160739, 27160771 e 27160844 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626	jorjua teixeira de andrade	2026	60	2026-03-30	março	3	2025320106000072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.156.111-**
15841	499.89	23	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 499,89.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 499,89.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000031	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
15842	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	durval jose tonom	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.558-**
15843	8197.96	4	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 244020."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-03-12	março	3	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
15844	57147.43	47	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

favor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c:573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev reg de despesa 202511129012999

valor .................57.147,43"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-12	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15845	65775.00	1	locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo de fevereiro/2026, conforme nf 65 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-03-03	março	3	2026126100600007	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
15846	588.00	1	"valor que se paga referente a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. aquisição de pilhas recarregáveis do tipo  aaa 900 mha, visando atender às necessidades da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg.
requisição de despesa n° 7/2026 - fapeg/gealsl-14518."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-03-23	março	3	2026316100600058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
15847	2962.31	3	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
.

nota fiscal:  82  –  campinaçu	
data de emissão:	04/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 89.767,00
inss:	r$ 2.962,31
......	
	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-03-10	março	3	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
15848	3600.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao dos amigos dos idosos de nova gloria	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500419	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.488.973/0001-84
15849	1816.85	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
 .
 .referente a folha de pagamento: 03/2026
 .parcela: 10
 .
 .jurisdicionados;
 ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68
 ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30
 ............processo sei 2025.0000.4052.198
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.
0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f
azenda pública estadual.........
 hvb"	reinaldo reis craveiro da luz	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000129	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.667.941-**
15850	47453.00	2	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal 219393462  - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-10	março	3	2026320100600040	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
15851	3150.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026
despacho 186"	centro de formacao integral	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500368	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.106.940/0001-60
15852	80.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.	a freire dos santos ltda	2026	5	2026-03-09	março	3	2026409100500104	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.503.359/0001-56
15853	1915.59	2	pagamento líquido - contrato nº 09/2024 - competência janeiro/2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-03-05	março	3	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
15854	198594.13	3	pagamento referente vencimentos (estatutários), liquidos, folha de pessoal do mês de março de 2026, no valor de r$ 204.158,97. ipof nº 2026426100071.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-03-27	março	3	2026426100100059	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
15855	1082.92	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, tendo vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 485887 do mês de fevereiro de 2026.

pdf: 2025336200080.
processo sei nº 202400024005337."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-03-10	março	3	2026336200700002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.028.316/0013-47
15856	4367.98	2	202500025150355 recibo 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 4.367,98.	francisca goncalves dias	2026	20	2026-03-13	março	3	2026296102000009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
15857	186574.28	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de fevereiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-03-18	março	3	2026430100100040	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
15858	109.62	18	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
- nf 326 ref.: dezembro/2025 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 0,85
..
- nf 356 ref.: dezembro/2025 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 108,77 
..

cod. fundeb: 24 serviço de vigilância das escolas da educação básica
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-03-17	março	3	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
15859	31262.90	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
- modalidade de ensino - ensino médio
.
nota fiscal:  76  –  uruaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 20.179,18
líquido:	r$ 8.790,05 
......	
nota fiscal:  77  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/02/2025
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	20/02/2026
valor total da nota:  	r$ 51.590,57
líquido:	r$ 22.472,85
.
	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240100359"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-03-03	março	3	2026240108700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
15860	967.20	1	inss-pf/mei-fev-0052	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-17	março	3	2026406201000052	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15861	2318.20	2	"valor destinado ao pagamento da folha de março de 2026 - protege,
processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-03-30	março	3	2026436100300008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15862	8378.91	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.	delegacia-geral da policia civil	2026	23	2026-03-30	março	3	2026290402300003	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
15863	1528.24	23	"pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d
as aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace
sso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 18/05 a
17/06/2025 , conf. fatura 2507.018232504 emitida em 02/07/2025 devidamente a
testada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-03-24	março	3	2025126101200007	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
15864	49940.80	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 06 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01),  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 20/02/2026. contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 772 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001769.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400610	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
15865	120.00	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.	meganet telecom comercio e servico ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026409100500024	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.899.090/0001-05
15866	62.68	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - março/2026.	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026130100100092	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15867	1349.95	27	recolhimento do iss da nota fiscal nº 176 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - janeiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 88/2025 (86199968) e relatório 753/2026 - inspeção financeira preliminar (86945633). sei 202500031001356.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-13	março	3	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15868	7092.90	3	"irrf - pagamento ao banco do brasil de comissão, referente à parcela nº 003/360 do termo aditivo do propag.

obs.: quitar dare n. 12100002609002035."	banco do brasil s a	2026	23	2026-03-17	março	3	2026170202300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
15869	0.00	8	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 43 (87189511)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11613633.......00029410210001093568.......24/03/2026.......213,35
.
total a pagar:	213,35
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-10	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
15870	19.34	1	"pagamento aquisição de de certificados digitas e carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital desta universidade

nf 885432 sei: 87676457
nf 892883 sei: 88097951
atestado nº 5/2026 sei: 88098102
solipa sei: 88098398
boletos sei: 87676335 e 88097898"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	10	2026-03-30	março	3	2026406201000128	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	33.683.111/0001-07
15871	23269.26	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-27	março	3	2026240113700077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15872	5559.44	1	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
codigo fundeb: 024
.
nota fiscal valor bruto irrf............. inss...........liquido
1164.........r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 5.559,44
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-03-02	março	3	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
15873	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de março/2026."	thays taynara de sousa	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500573	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.451-**
15874	1575.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	projeto nasce	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500060	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.382.587/0001-00
15875	324.20	3	"despesas com pensão judicial(ref. abril/2026),  para cumprimento  da ação:
processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida  por  wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento  na  faixa de
pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital,conf.
desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun.  nº  472/2024- metrobus/
gjur-19658."	wilmar pacheco de santana	2026	10	2026-03-27	março	3	2026409301000051	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.048.931-**
15876	479.82	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-03-03	março	3	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15877	660948.32	1	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido parcial.
.
nota fiscal..........ref...............valor
479(liq).............01/26........660.948,32
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
15878	101.50	3	contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.	jlramos sistemas ltda	2026	8	2026-03-17	março	3	2026409100800003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.407.762/0001-09
15879	15180.40	4	pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 17025. pdf:2024150100035	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026150101000001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
15880	4106628.75	1	valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.	estado de goias	2026	4	2026-03-30	março	3	2026406200400114	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.580/0001-38
15881	4200.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500068	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.005.306/0001-30
15882	124.15	4	"pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p/ laboratorios ltda, referente retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf , relativo a aquisição de conjunto de reagentes para análise nitrogênio total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de reagente nitrogenio de alta qualidade já pré-dosado, para manter o bom funcionamento e uso do espectrofotômetro hanna iris do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad - convênio qualiáguas. de acordo com o termo de referência (76140399). conforme nota fiscal nº 27055 e pdf 2025210100053. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 124,15. 
.
processo de pagamento 202500017011454. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	27	2026-03-19	março	3	2025210102700011	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.895.525/0001-56
15883	30864.38	4	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 615249 referente a parcela 13/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. 
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
15884	14649.85	7	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal nº 394/fev/26/iss - emissão 02/03/2026
.
total a pagar:	14.649,85
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-03-09	março	3	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
15885	56651.74	42	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-03-27	março	3	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15886	0.00	4	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do
edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de
educação, período desta despesa de 01 a 31/03/2026, conforme despacho nº
33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2026240100226
.pedro"	condominio do edificio moacir teles	2026	11	2026-03-27	março	3	2026240101100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
15887	2838.07	4	pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 220 emitida em 13/03/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026126100600011	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
15888	981.31	3	"contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede emater
pagamento iss referente nota fiscal 202600056 - 09/25"	construtora porto s.a.	2026	19	2026-03-23	março	3	2026326201900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
15889	0.00	5	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref............valor
25641..............03/26..........28,90
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
15890	0.00	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	5	2026-03-13	março	3	2026319000500149	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
15891	218.43	7	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal.......1874
valor bruto: r$ 302,29
irrf:  3,63 
liquido: 298,66
.
nota fiscal.......1876
valor bruto: r$ 4.150,00
irrf:  49,80 
liquido:   4.100,20
.
nota fiscal.......1877
valor bruto: r$ 13.750,00
irrf:  165,00 
liquido: r$ 13.585,00
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-03-26	março	3	2026240109900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
15892	9456.56	13	"pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos
serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – r
evisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hid
rolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 2023
00006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apre
sentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
-nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023
inss r$ 5.429,96
issqn r$ 9.456,56
irrf r$ 2.269,57
líquido r$ 171.975,14
.
.despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-03-06	março	3	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
15893	37.67	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0942824 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-19	março	3	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
15894	19998.51	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-03-30	março	3	2026336200700064	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15895	3430.18	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5476430-21.2022.8.09.0105, em favor de marcelo souza duarte, cpf nº ***.776.451-**, o valor de r$ 3.430,18, referente ao pagamento  por danos. pdf 2026436100364. processo sei 202200036012156.	marcelo souza duarte	2026	69	2026-03-26	março	3	2026436106900053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.776.451-**
15896	43754.60	1	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto
na escola
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
-
processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 25.02.2026
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	268	2026-03-04	março	3	2026240126800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15897	9539.82	1	".
proc 202600010011511-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias.
.
marisa adolfo da silva lobo - fev/26..........r$ 9.539,82
."	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500214	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.517/0001-05
15898	23020.39	1	".
proc 202600010012385-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
janeiro/2026
alessandra magalhães sousa da mata.........8.097,44
nuria micheline pereira da silva..........14.922,95
.
valor total a ressarcir................r$ 23.020,39
."	prefeitura municipal de jaupaci	2026	5	2026-03-30	março	3	2026285000500265	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.767.342/0001-02
15899	393592.29	2	"valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de 
transportes-fct, referente ao mês de fevereiro de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689."	ministerio da fazenda	2026	13	2026-03-23	março	3	2026438001300001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.394.460/0161-45
15900	52.70	6	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.
recolhimento do líquido da fatura nº 332612 emitida pela empresa buriti ambiental, despacho nº 22/2026-nugc, de 18/03/2026 mês referência: fevereiro/2026, atestada pela gestora em: 18/03/2026, matrícula: 426377, com vencimento: 30/03/2026, conforme informação financeira: (líquido)
valor total................r$ 55,36
retenção de irpj:..........r$  2,66 
valor líquido:.............r$ 52,70."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-03-23	março	3	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
15901	39.18	6	"recolhimento de irrf sobre a à contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade 
universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra 
necessários a sua execução fevereiro/2026 - nf 052 sei: 87503141
atestado nº 3/2026 sei: 86997786
solipa sei: 87025258."	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-03-19	março	3	2026406201000104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
15902	800.00	3	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	natalia reboucas martins	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500241	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.174.261-**
15903	131512.42	1	valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100251, processo 202600036004330 nf 266 parte	alta engenharia de consultoria ltda	2026	56	2026-03-31	março	3	2026436105600022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.415.130/0001-58
15904	1001573.04	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
15905	2285.58	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n. º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1339 e pdf 2024215300189. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.285,58.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15906	20278.86	5	refere-se ao pagamento do irrf: nf 266074 ref 02/2026  r$ 20278,86	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-03-18	março	3	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
15907	6814.28	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela jan/26, conf.solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado janeiro/2026 (86419036) resid.medica............r$ 6.814,28"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
15908	1621.31	1	"este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,
garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 115, referente ao período de fevereiro de 2026.

pdf nº.: 2026336200060
processo nº.: 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-03-10	março	3	2026336200700058	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
15909	1978.39	272	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025185763 nfag 31866  r$ 106,8 (melg eventos  nfvc 277 r$ )
202500025185763 nfag 32245  r$ 147,6 (site mais conteúdo  nfvc 40 r$ )
202500025185763 nfag 32400  r$ 216 (meta comunicação visual  nfvc 166 r$ )
202500025185763 nfag 32809  r$ 1507,99 (logos propaganda  nfvc 32809 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
15910	460.80	273	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32625  r$ 14,4 (rádio rio vermelho  nfvc 99 r$ )
202500025173286 nfag 32631  r$ 14,4 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 12 r$ )
202500025173286 nfag 32627  r$ 14,4 (rádio clube fm  nfvc 12 r$ )
202500025173286 nfag 32626  r$ 14,4 (rádio mais fm  nfvc 2812 r$ )
202500025173286 nfag 32637  r$  (produtora black dog  nfvc 280 r$ 288)
202500025173286 nfag 32671  r$ 28,8 (rádio difusora de jataí  nfvc 199 r$ )
202500025173286 nfag 32672  r$ 18 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 70 r$ )
202500025173286 nfag 32673  r$ 18 (rádio aliança  nfvc 663 r$ )
202500025173286 nfag 32670  r$ 28,8 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 179 r$ )
202500025173286 nfag 32679  r$ 21,6 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 17 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-03-23	março	3	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
15911	13047.46	3	"pagamento referente ao mês de fevereiro/2026, correspondente ao período
de 19/02/2026 a 18/03/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem
por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,
setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²
(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
15912	5021.38	3	"pagamento conforme a nf 1664 do mês de fevereiro/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-03-10	março	3	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
15913	2100.00	2	"despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	sociedade lar dos idosos henrique estabile	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500105	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.007/0001-74
15914	27017.58	2	"pdf: 2025290600184
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
21845..............03/26..........2.806,89
21846..............03/26..........4.884,62 
21847..............03/26..........5.545,73 
21848..............03/26..........2.158,93
21849..............03/26..........5.511,49 
21891..............03/26..........6.109,92 
total............................27.017,58
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2026290600700001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
15915	60.75	449	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
283-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	06/03/2026 	27/02/2026 	60,75 	60,75 

total a pagar: 	60,75"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-03-10	março	3	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15916	31437.77	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15917	1050.00	3	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.referente ao mês 02/2026.
despacho 186"	instituto ubuntu	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.226.322/0001-84
15918	3000.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de
auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento
183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 02/2026.
despacho 186."	casa de apoio mana de deus	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500334	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.497.625/0001-34
15919	22441.02	2	"despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).
notas:
10288	3.3.90.33.04	18/03/2026	18/03/2026	19.537,44	19.537,44 
10289	3.3.90.33.04	18/03/2026	18/03/2026	2.903,58	2.903,58"	mendes junior frotas ltda epp	2026	10	2026-03-23	março	3	2026409301000101	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	25.018.267/0001-37
15920	4831.71	2	"ordem de pagamento para quitara a despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional. refere-se ao pagamento do irrf das faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2026.
fatura 672152153 - r$ 2.283,44
fatura 668697508 - r$ 2.548,27"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
15921	60.00	1	pagamento ref. à pdf nº 2026186300093 parcela 13/03/25 no valor de 60,00. descrição da despesa: ressarcimento em favor do servidor leandro alves dos santos - cpf: 036.110.641-65, no valor de r$ 60,00 (sessenta reais) gastos na vulcanização de um  dos pneus do veículo funcional onix/tfm6g81, ocorrido durante trabalho de fiscalização volante realizado na região de rio verde, no dia 25/02/2025, referente à ods nº 58/2026, de 24 a 28/02/2026.total selecionado: r$60,00.	leandro alves dos santos	2026	8	2026-03-18	março	3	2026186300800102	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.110.641-**
15922	63.60	51	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf.11522.liquido	12/03/2026	2,16  87547230
nf.11523.liquido	12/03/2026	4,32  87547269
nf.11524.liquido	12/03/2026	5,76  87547155
nf.11525.liquido	12/03/2026	5,52  87547396
nf.11526.liquido	12/03/2026	13,92 87547511
nf.11527.liquido	12/03/2026	3,84  87547583
nf.11528.liquido	12/03/2026	5,04  87547742
nf.11529.liquido	12/03/2026	3,36  87547825
nf.11530.liquido	12/03/2026	2,64  87547910
nf.11531.liquido	12/03/2026	17,04 87547978
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-16	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
15923	2165.46	1	"pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. liquido.
.
liquido
.
fatura.sei 87413355"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-16	março	3	2026250100600032	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
15924	1716.21	2	"processo: 201800010024534 - crs.
.
apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).
.
aluguel/fev/2026................1.716,21
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-03-16	março	3	2026285001000133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
15925	300.20	10	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de
prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi
ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci
onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro
cesso nº 202600006004424
..
- nf 768 data de emissão: 06/03/2026
- referência: fevereiro/2026
- valor total da nf r$ 315,00
- valor líquido da nf r$ 300,20
..
dados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-03-16	março	3	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
15926	47378.96	6	"pdf:2025295000120
11-02/26 iss....................47.378,96


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-03-26	março	3	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
15927	16913.10	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100672, processo sei nº 202600036000045, nf nº 32.-irrf 
dare:8582 0000 169-0 1310 0008 210-0 0002 6079 008-7 1330 2530 000-0"	bravia engenharia e arquitetura	2026	80	2026-03-04	março	3	2025436108000035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
15928	27.59	2	"aditivação do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado ""infoconv"", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses
* * nota fiscal 885787 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500034	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
15929	80000.98	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  5  –  caiapônia	
data de emissão:	02/02/2026
referência: 	janeiro  de 2026
atesto: 	12/02/2026
valor total da nota:  	r$ 226.702,28
líquido:	r$ 80.000,98
......	

processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-03-04	março	3	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
15930	213.80	6	"pdf 2025260100183
.
pagamento de iss da nf 35, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-03-23	março	3	2025260104400017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
15931	4413.67	3	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 032026-txc - ref. taxa de condomínio do mês de março/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026145100500013	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
15932	447.12	4	"retenção do irpj referente ao recibo de fevereiro/2026, relativo
à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria
261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00
com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor
de r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-03-12	março	3	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
15933	1040237.57	2	irrf da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026	estado de goias	2026	2	2026-03-30	março	3	2026400100200120	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
15934	468867.21	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 105.316,56
3.1.90.11.01 13º salário r$ 66.885,65
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.445,32
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 468.867,21
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 8.108,40
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.400,62
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 7.702,45
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.325,05
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 939,33
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 28.000,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100093	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15935	12992.62	17	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000019, processo sei nº 202600036003352, nf-21.
dare: 8580 0000 129-8 9262 0008 210-9 0002 6114 001-9 8235 6060 000-3"	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-03-30	março	3	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
15936	38000.00	1	pagamento de aquisição de 01 (um) console de mesa com 12 canais para atender a rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central conforme nf 081 emitida em 13/03/2026 devidamente atestada	brik bid commerce ltda	2026	10	2026-03-23	março	3	2026126101000003	2026	1261	agência brasil central - abc	57.672.896/0001-72
15937	26869.67	6	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1599 (sei 88073679) (ref. 10/01 a 9/02/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-03-30	março	3	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
15938	3000.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100131	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15939	4400.00	1	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100124. como segue:
estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.....r$	4.400,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	11	2026-03-30	março	3	2026326101100044	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15940	5500.00	1	".
pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms 
n.º 8849, de 17/11/2025.
.
ref.: março/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	129	2026-03-30	março	3	2026285012900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15941	1153.16	6	"contrato de prestação de serviços rurais
pagamento de iss referente a nota fiscal 97 - 02/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-03-23	março	3	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
15942	1133.70	10	"pagamento de complemento / issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos serviços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2025.
.
.nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis
.
.valor inss r$ 41.569,07
.valor issqn r$ 37.790,06 / r$ 1.133,70
.valor irrf r$ 9.069,62
.valor líquido r$ 667.372,52
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2025240101824
.
dalcy."	pja consorcio	2026	134	2026-03-05	março	3	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
15943	6828.22	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27051438 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2655	meure thauana da silva bandeira	2026	11	2026-03-10	março	3	2025320101101195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.333.411-**
15944	2718.84	14	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
.
nf 535 ref.: fevereiro/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 536 ref.: fevereiro/2026 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 537 ref.: fevereiro/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54
.
nf 538 ref.: fevereiro/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 540 ref.: fevereiro/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54
.
nf 541 ref.: fevereiro/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,23
.
nf 542 ref.: fevereiro/2026 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 544 ref.: fevereiro/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 545 ref.: fevereiro/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 546 ref.: fevereiro/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 547 ref.: fevereiro/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 549 ref.: fevereiro/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 550 ref.: fevereiro/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 551 ref.: fevereiro/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 552 ref.: fevereiro/2026 - jatai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09
.
nf 553 ref.: fevereiro/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 554 ref.: fevereiro/2026 - santa helena de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 555 ref.: fevereiro/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 78,67
.
nf 556 ref.: fevereiro/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 558 ref.: fevereiro/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 559 ref.: fevereiro/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 81,85
.
nf 560 ref.: fevereiro/2026 - posse
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 561 ref.: fevereiro/2026 - quirinópolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 563 ref.: fevereiro/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 567 ref.: fevereiro/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 574 ref.: fevereiro/2026 - águas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68
.
nf 581 ref.: fevereiro/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 582 ref.: fevereiro/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 584 ref.: fevereiro/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-05	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
15945	520.83	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 53 de 82;
- i.d. depósito: 020260000001404774.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15946	7217.58	6	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf/
gaal-05396.
.
dare nº 12100002607700167
.
referência: n.f. 697/fev/26/ir..............r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
15947	456.47	4	"202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do
servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial
598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - março 2026 - processo sei folha 202600025045238 - boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15948	150.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipor 2026326200005
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-03-23	março	3	2026326202700013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15949	121.49	4	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/ 2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/20 26, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 0 1/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto doc. nº 163607 e pdf 2025215300363. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$121,49. 
.
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-03-23	março	3	2026215300200009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
15950	399000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso para realizar a troca do telhado do cepmg geralda
anndrade martins, município de itapaci.
-
processo: 202500006144477
ipof: 2026240100499
portaria 1488/2026
rex 5016
código fundeb: 29
-
hs"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	74	2026-03-04	março	3	2026240107400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
15951	199.80	2	contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go	allrede telecom ltda	2026	5	2026-03-13	março	3	2026409100500114	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
15952	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de março/2026."	ana carolina mendes lourenco	2026	15	2026-03-24	março	3	2026316101500586	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.191-**
15953	4654.54	17	"retenção de irrf 2,4% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof: 2025240101554
.
nota fiscal....
valor bruto:
irrf: 
inss:
liquido: 
.
nota fiscal....369
valor bruto: r$ 14.303,59 
irrf:  r$ 343,29 
inss:  r$ 472,02 
liquido:  r$ 13.488,29  
.
nota fiscal....370
valor bruto:  r$ 148.166,05 
irrf:   r$ 3.555,99 
inss:  r$ 4.889,48 
liquido:  r$ 139.720,59 
.
nota fiscal....371
valor bruto:  r$ 19.290,14 
irrf:   r$ 462,96 
inss:  r$ 636,57 
liquido:   r$ 18.190,60 
.
nota fiscal....14
valor bruto:  r$ 12.178,78 
irrf:  292,30 
issqn:   r$ 608,95 
inss:  r$ 401,91 
liquido:   r$ 10.875,62 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-03-11	março	3	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
15954	200000.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
intervenções a serem realizadas no cepmg silvio de castro ribeiro,
município de jaraguá.
-
processo: 202300002098609
ipof: 2026240100508
portaria 1472
rex seq 5015
código fundeb: 26
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia	2026	69	2026-03-05	março	3	2026240106900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.888.853/0001-25
15955	7007.67	3	"pagamento liquido  de  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
número do ipof 2025240100746
.
nota fiscal.....55213
valor bruto: 7.361,00
irrf: 7.007,67
liquido: 353,33
.
weyder"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-03-19	março	3	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
15956	3135678.55	4	valor destinado ao pagamento da 34ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036003731, nf nº 22, 23 e 24 líquido.	construtora milao ltda	2026	8	2026-03-31	março	3	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
15957	2800.00	1	"despesa com o contrato nº 01/2026, vigência de  12 meses, no valor de r$  2.800,00, referente à impressão de fotos e à confecção de 10 (dez) quadros no formato 50 x 70 cm, com emolduramento e vidro antirreflexo, solicitados pela chefia de gabinete, os quais serão instalados nas dependências da presidência e na sala de descanso dos motoristas (processo nº. 202600053000040, dispensa de licitação nº. 05/2026, fornecedor: 30.693.060 paulo henrique rodrigues de oliveira).-
-
-nº documento (26)/ natureza (3.3.90.39.25)/ data liquidação (06/03/2026)/ data atesto (06/03/2026)/ saldo a pagar (2.800,00)/ valor a ser pago (2.800,00)"	30 693 060 paulo henrique rodrigues de oliveira	2026	10	2026-03-11	março	3	2026409301000157	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.693.060/0001-06
15958	2625.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186."	centro espirita jesus cristo e humildade	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500415	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.082.361/0005-10
15959	1107.28	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 parcela 30/01/26 no valor de 1.107,28.
107,28. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 002/2023,
firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão
eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidasàs o peradoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2602. 000070811- referente ao período de 18/12/2025 a 17/01/2026.
total selecionado: r$ 1.107,28. 
processo sei 202300029003368."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-03-09	março	3	2026186300800026	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
15960	63563.78	8	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota
fiscal nº 160 conforme segue:
r$ 77.793,59 bruto
r$ 3.734,09 irrf
r$ 8.161,91 inss
r$ 2.333,81 issqn
r$ 63.563,78 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
15961	71.62	3	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia.
pagamento do irrf referente ao mês 01/2026"	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-03-26	março	3	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
15962	10771.43	1	pagamento de liquido da nf 930609, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-03-05	março	3	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
15963	3219.43	7	pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026. nf 495, no valor de r$ 2.520,92 (valor total da nf: r$ 22.917,44) e nf 496, no valor de r$ 698,51 (valor total da nf: r$ 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb.	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
15964	14093.79	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 14.093,79
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 173.324,56
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 174.537,43
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 12.584,41
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 1.023,84"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-03-30	março	3	2026310100100108	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15965	24416.66	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - março/2026.	estado de goias	2026	5	2026-03-30	março	3	2026130100500012	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15966	12743.61	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285).
..................................
repasse consolidado parcela fevereiro/26, residencia médica, conf. sol. pag. 87635299. 
.
valor pago.............r$ 12.743,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado fevereiro/2026 (87635299).
.
valor do repasse do programa de residência médica/multiprofissional (referência 02/2026) extraído do despacho nº 27/2026/ses/comep-22305 (sei nº 86923021) no processo sei nº 202600010006207. 
valor da gratificação do supervisor, coordenador, preceptor da coreme pj e/ou clt: r$ 7.202,91; 
valor da gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coremu pj e/ou clt: r$ 5.540,70."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-03-30	março	3	2026285005000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
15967	4934.90	6	"pagamento de issqn da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços 
de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor 
braz simões borges, no município de porteirão-go, conforme planilhas, relatórios,cronograma-físico financeiro e despacho nº921/2026/seduc/coordastec-16768 (87488689).
..
processo principal: 202100006029422
processo de pagamento: 202400006036097
cno: 90.022.97200/71
pdf: 2023240101933
.....
.nf 13(r$ 98.698,03) - 2ª medição do contrato nº 048/2024
.líquido...r$ 48.901,96 / r$ 42.687,64
.inss......r$ 2.173,53
.issqn.....r$ 4.934,90
.............................................
.dalcy."	comercio e servicos lev ltda	2026	86	2026-03-23	março	3	2025240108600012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
15968	863.38	25	ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350. irrf da fatura nº 518847. 12/2025.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-13	março	3	2025300100600060	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
15969	2479076.11	3	"juros da parcela nº 081/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 106/2026-gdpr de 19/03/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	17	2026-03-19	março	3	2026170201700003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
15970	99.90	2	contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.	c v de melo fnet	2026	5	2026-03-10	março	3	2026409100500106	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	16.644.713/0001-28
15971	5251.00	6	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-10	março	3	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15972	1021565.23	1	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
64(liq)...............01/26.........1.021.565,23
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
15973	6200.00	2	"processo sei nº 202600010004777 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira. processo 202600010004777. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4135 (85244196).
.
ipof: 2026285000599. daof: 955/2850
.
valor: r$ 6.200,00
."	geovanna rodrigues de almeida	2026	69	2026-03-02	março	3	2026285006900087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.812.861-**
15974	41337.53	1	"* ipof nº. 2024170100260 *
.
recolhimento do irrf complementar da nfs-e 7855 (sei 87655486) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
.
................"	cast informatica s a	2026	20	2026-03-18	março	3	2026170102000010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
15975	218.16	12	"202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei
roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da rem
uneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025045238
boleto em anexo. março 2026."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-03-30	março	3	2026296101100088	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15976	18973.25	2	"ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, refere-se ao valor liquido da fatura do mês 02/2026.
fatura 51973 - r$ 18.973,25"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-03-19	março	3	2026300100600116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
15977	5830.00	2	"op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. 
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 219348405 - mês de fevereiro/2026"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-13	março	3	2026316100600006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
15978	43717.54	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10 ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-700.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-03-13	março	3	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
15979	13640.00	1	"processo: 202500010009506 - ebd
.
2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. rd 11/2024 (sei 65360470). serviços
.
pdf: 2024285003056
.
emissão: 04/03/2026
nota fiscal: 257/janeiro/26....13.640,00 
.
total a pagar: 	13.640,00"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-03-13	março	3	2026285001000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
15980	26.15	23	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 25/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000076625 emitida em 01/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-03-17	março	3	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
15981	432.65	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 432,65.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de diesel, referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 9809.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 432,65.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000030	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
15982	600.00	1	"licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). regime proprio liquido-seq.3-ipof 2026250100115. 
.
- assistencia pre escolar 03/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-03-30	março	3	2026250100300009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15983	0.00	1	"pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)
• erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351
     > ressarcimento - janeiro/2026 - r$ 10.794,10
     > ressarcimento - fevereiro/2026 - r$  9.792,42
• ipof: 2026140100057"	sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100134	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	42.498.675/0001-52
15984	27403.58	5	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 6ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria ""e"", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202600036002848 nf 997 iss"	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-03-11	março	3	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
15985	56288.38	3	"pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 220 emitida em 13/03/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2026	6	2026-03-17	março	3	2026126100600011	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
15986	16185.53	4	"pagamento irrf, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas,
cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículo
s da frota oficial da universidade estadual de goiás, janeiro/2026
planilha sei: 86728664
despacho nº 215/2026 sei: 86728964"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000138	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
15987	14675.51	1	"valor destinado a cobrir despesa com irrf da 09ª medição e seu reajustament
o do contrato nº 138/2024-goinfra, referente à serviços de supervisão das ob
ras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência go
iana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constant
es no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf 7 e 8."	ona sa engenharia comercio e industria	2026	62	2026-03-05	março	3	2026436106200049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.277.193/0001-95
15988	4216963.86	1	"pdf:	2026290600187
.
processo: 202616448036782
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. 
i.r.r.f.
.
valor: r$ 4.216.963,86
.
rmb"	estado de goias	2026	1	2026-03-30	março	3	2026290600100101	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.409.580/0001-38
15989	350.00	2	"202600010021745-mas
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabrielle teodoro e silva. período de 10 a 13 de março de 2026, processo 202600010021745, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19385 (87823383).
.
tfd/gabrielle teodor..................350,00

."	gabrielle teodoro e silva	2026	69	2026-03-31	março	3	2026285006900199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.400.251-**
15990	1207.50	6	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020005150	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-25	março	3	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15991	3339.57	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 08/2025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100111, processo sei nº 202600036001984, nf-6.
dare: 8582 0000 033-3 3957 0008 210-2 0002 6086 006-9 6330 2530 000-2"	duna engenharia ltda	2026	57	2026-03-19	março	3	2026436105700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.651.026/0001-93
15992	189420.60	2	"pdf:2025295000134
pasep-02/2026......................189.420,60."	fundo estadual de seguranca publica de goias	2026	26	2026-03-24	março	3	2026295002600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
15993	1374.32	11	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

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pagamento complementar do líquido da nota fiscal 658272."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-03-26	março	3	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
15994	43265.51	1	folha de pagamento - regime próprio - descontos - ref. 03/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-03-28	março	3	2026170105000137	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15995	108.39	7	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente a art nº 1020260070954 do engenheiro domingos paschoal. despacho 64."	crea-go	2026	6	2026-03-12	março	3	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
15996	1255.45	30	recolhimento pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 72 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020).  relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15997	4674.96	10	"pagamento para quitar, com prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, para o período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 1083 - r$ 4.674,96 - tributos/irrf"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-03-16	março	3	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
15998	96600.00	3	"pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto
sensu (ap2/biss), (mestrado), conforme atestado nº 18/2026 - sei 88182137,
referente ao mês de março/2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-03-30	março	3	2026406202800007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15999	4500.00	4	pagamento a favor da prefeitura municipal de são luiz de montes belos-go, contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 150.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$4.500,00, conforme nfs-e nº 519 - sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)	w2 produções artísticas ltda	2026	35	2026-03-27	março	3	2025426103500017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.387.008/0001-64
16000	3743.85	1	"folha dos servidores ativos desta pasta, consignação - pensão alimentícia - 01/2026.
pens.aliment.març 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600088	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
16001	258.88	11	pagamento a favor da prefeitura municipal de itumbiara, s/serviços prestados pela empresa l&b produções artísticas ltda, no valor de r$ 80.000,00, deduzindo complemento de iss no valor de r$ 258,88, conforme nfs-e nº 75. (ipof nº 2026426100060).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-30	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
16002	1079.61	4	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.
.
.
pagamento do irrf das faturas:
.
.
fat.fev.agr.62398	r$ 1.043,16 sei - 87391140
fat.fev.agr.20650	r$ 36,45    sei - 87391198
.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
16003	40707.81	71	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/03/2026. processos sei 202611129001167 e 202611129001305.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor...................r$ 40.707,81.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-27	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
16004	1319819.65	1	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1319819,65.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  março/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-03-27	março	3	2026160100600007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
16005	1162282.80	4	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.
.
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.01 - r$ 325.173,61 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.02 - r$ 529.953,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.07 - r$ 161.304,17 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.162.282,80 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.47 - r$ 47.627,36 
referente mês: mar/2026	3.1.90.11.48 - r$ 61.197,55 
referente mês: mar/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.026.878,76 
referente mês: mar/2026	3.1.90.16.10 - r$ 172.972,66 
referente mês: mar/2026	3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-03-30	março	3	2026300100100112	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
16006	1.56	2	"processo: 202500010091761 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
23698........1,56
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002609002558"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-03-26	março	3	2026285009200106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
16007	1840.00	11	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
ana paula borges de sousa	132/2026	 r$ 115,00 
donato jose do carmo melo	148/2026	 r$ 115,00 
fabricio pessone albino	146/2026	         r$ 115,00 
geovana da silva moura	128/2026	         r$ 115,00 
matheus de morais ribeiro	138/2026	 r$ 115,00 
milena da silva paes	132/2026	         r$ 115,00 
salvador de souza morais	147/2026	 r$ 1.035,00 
salvador de souza morais	146/2026	 r$ 115,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-03-02	março	3	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
16008	4957.64	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26959925, nº26920083, e nº27032166         aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202.	sani okamoto yokoy	2026	60	2026-03-13	março	3	2025320106000023	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.855.088-**
16009	1268.13	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
16010	282.04	4	".
proc 202400010076134-efc
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).
.
dare nº 12100002607907171
.
referência: n.f. 2155/ir................r$ 282,04
."	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
16011	5110.22	7	inss-pj-fev-0065	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-12	março	3	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
16012	208.98	2	"pagamento do irrf da fatura nº1000672151959/67512, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/2024/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades conumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de fevereiro/2026.
pdf 2025430100008."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600026	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
16013	7150.00	2	"pagamento que se faz a patricia carla mendes  para atender despesas com a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, assepsia, vistoria técnica e recuperação de poço tubular, com remoção de incrustações, sedimentos e biofilme, visando restabelecer a vazão e a qualidade da água. serviços realizados no parque estadual da mata atlântica- pema, lote 06- zona rural - águas limpas - item 11.  ordem de serviço (385245463), conforme termo de referência (179420), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19  e ipof 2025215300345. (líquido) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$7.150,00. 
.

processo de pagamento nº 202500017017807. 
.

plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	29.266.193 patricia carla mendes	2026	17	2026-03-11	março	3	2025215301700053	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	29.266.193/0001-09
16014	188050.00	1	destinado pagamento parcial dos boletos ecad 26/09022887055-3, no valor de r$ 200.000,00, referente à licença ecad porangatu-go, entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-03-04	março	3	2026426102000002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
16015	176849.50	2	"avaliações em bloco do 1º bimestre 2026.
-
processo: 202500006060513
ipof: 2026240100596
portaria 1868/2026
rex seq 5041
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-03-19	março	3	2026240123400009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
16016	140000.00	4	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).
.
pagamento consultorio/março/26...........r$140.000,00
.
municipios.................valor
anapolis...................r$40.000,00
catalão....................r$20.000,00
goiania....................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
rio verde..................r$20.000,00
trindade...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(85226075)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-03-04	março	3	2026285003000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
16017	2000.00	1	pagamento da 13ª medição do contrato 113/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, processo sei 202600036002481, nf nº 307 parte.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	75	2026-03-18	março	3	2025436107500170	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
16018	686.81	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fundo protege	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-03-27	março	3	2026320100300008	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
16019	3930.67	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202600036001101, nfs-347 e 351.																						
dare: 8580 0000 039-9 3067 0008 210-5 0002 6086 005-0 1238 1440 000-6"	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-03-09	março	3	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
16020	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.
referente ao mês de março/2026."	francisco olavo gomes silva	2026	23	2026-03-24	março	3	2026316102300004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.762.611-**
16021	3600.00	8	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 3.600,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100090	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
16022	49337.71	13	"rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)

favor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c:573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev
processo 202511129012999

valor...............49.337,71"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-03-12	março	3	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
16023	2758972.73	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6 ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100455, processo sei nº 202600036002985, nfs-476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486 e 487.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-03-04	março	3	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
16024	10024.12	2	valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 68/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 01. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436101139, processo de pagamento sei nº 202400036011965, nf nº 104.	rta engenheiros consultores ltda	2026	45	2026-03-09	março	3	2026436104500035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
16025	757.45	1	folha de pagamento ref março de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-03-27	março	3	2026420100800091	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
16026	1119.43	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12112 e pdf 2024215300087. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.119,43.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-03-12	março	3	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
16027	1438.00	7	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
16028	2165.55	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. irrf. 02/2026.
nota fiscal nº 262 - r$ 509,43;
nota fiscal nº 263 - r$ 312,91;
nota fiscal nº 264 - r$ 371,46;
nota fiscal nº 265 - r$ 289,74;
nota fiscal nº 266 - r$ 377,87;
nota fiscal nº 267 - r$ 304,14."	samma servicos ltda	2026	6	2026-03-31	março	3	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
16029	354.74	85	pagamento de boletos de arts conforme despacho nº 1441 or-fisc/308 gepoc/ 29 gemed/174 sv-gerop/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-03-25	março	3	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
16030	19070586.65	5	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026:
- subsídio efetivo ........................... r$ 19.070.586,65."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100069	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
16031	739007.32	1	"ipof 2026290100128 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 26. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de souza santos, a disposição da ssp de 09/23 a 02/26, processo 202600016008286. secretaria de segurança pública do estado do tocantins, cnpj 01.786.029/0001-03. 
banco do brasil 
ag-3615
c.c - 82018-0
01 - valor............................r$ 739.007,32 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290100100128	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
16032	31.15	2	"202500025051714 refere-se ao pagamento do irrf: nf 769 ref 03/2026 r$31,15
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	gesner comercial ltda	2026	18	2026-03-24	março	3	2026296101800063	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
16033	146493.81	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: consignações e empréstimos financeiros	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-03-27	março	3	2026320100100062	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
16034	401862.91	2	"10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio.
.
repasse parcial parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial março/2026 - cresm (86428148) custeio………………………...r$ 401.862,91"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-03-03	março	3	2026285005000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
16035	1451538.82	7	"pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. 
.
fatura nr. 100000082 - r$ 1.451.538,82 - liquido"	redemob consorcio	2026	44	2026-03-26	março	3	2026300104400002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
16036	170.68	15	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali
zação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d
e dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato
 de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di
ário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987
).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 47 (87255946)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11617886.......00029410210001096364.......25/03/2026.......170,68
.
total a pagar: 170,68
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-03-12	março	3	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
16037	404.98	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 139 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.	senha engenharia s c	2026	17	2026-03-18	março	3	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
16038	6078.75	2	"folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos

folha março/26	3.1.90.11.19	26/03/2026	26/03/2026	6.078,75	6.078,75 
folha março/26	3.1.90.11.20	26/03/2026	26/03/2026	159.844,81	159.844,81"	agencia brasil central	2026	1	2026-03-27	março	3	2026126100100081	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
16039	1343.78	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-03-27	março	3	2026180100800096	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
16040	11708.85	65	"gerenciador financeiro caixa: 20/03/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129001502).

valor líquido ................ r$ 11.708,85

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-03-25	março	3	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
16041	434.74	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	247	2026-03-27	março	3	2026240124700059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
16042	874.56	8	pagamento de diárias dentro do estado de goiás no mês de março de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-03-09	março	3	2026130100600007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
16043	125.02	10	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
nf 432 ref.: janeiro/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36
- juros e multa r$ 3,66
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 425 (01/2026 - goianesia o
valor de r$ 3,66 para complementar o pagamento da duam - nf 432 novo gama"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-03-03	março	3	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
16044	512795.34	1	valor para pagamento do líquido da 14ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100821, processo de pagamento sei nº 202600036004492, nf nº 304.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-03-25	março	3	2026436103500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
16045	51711.06	1	"despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.-
-
-nº documento(inss/deson/fev-2026) natureza(3.1.90.13.03) data       liquidação(13/03/2026)	data atesto(13/03/2026)	saldo a pagar(51.711,06)	valor a ser pago(51.711,06)"	ministerio da fazenda	2026	2	2026-03-17	março	3	2026409300200007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
16046	21342.26	7	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição 
inss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) 
issqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)
i.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) 
valor líquido r$ 628.173,94
.
conforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125
.
processo: 202500006042256
pdf: 2026240100606 
cno: 90.023.88523/77
codigo pgto: 26
.
isabel"	pja consorcio	2026	133	2026-03-18	março	3	2026240113300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
16047	917.62	14	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  fevereiro de 2026 id: 040056500102603175	policia militar	2026	1	2026-03-18	março	3	2026290200100033	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
16048	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a março/2026."	isabelle jordana alves pinheiro	2026	15	2026-03-26	março	3	2026316101500154	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.681-**
16049	626225.15	2	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027).
.
pagamento porangatu/fevereiro/2026...........r$626.225,15
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$11.698,38 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº52/2026/ses/cades(85788965), processo 202600010001345."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	76	2026-03-24	março	3	2026285007600013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
16050	3540.28	1	"requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. processo nº 5741451-54.2024.8.09.0051. processo sei 202500066004402.
pagamento referente ao (irrf) do rpv ,conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 16.178,20
retenção de irrf........................r$ 3.540,28
valor líquido:..........................r$ 12.637,92."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-03-12	março	3	2026326103400024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
16051	23900.87	7	"pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal(
inatvos) do mês de março de 2026.gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-03-27	março	3	2026188001000003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
16052	401.35	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de março de 2026.

ação judicial chrissie sandoval - 5ª parcela - processo 2025.0000.503.5508"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-03-27	março	3	2026316100100063	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
16053	281.75	1	"pdf:2024290100196
17722-02/26 liq 1...................281,75"	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-03-17	março	3	2026290100700117	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	24.946.442/0001-93
16054	28464.80	1	"inscrições no 21º fórum brasileiro de contratação & gestão pública, a ocorrer nos dias 26 a 28 de agosto de 2026, em brasília (df), relativo à inexigibilidade nº 04/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.
* * nota fiscal 27 liq - ref. valor líquido"	editora forum ltda	2026	5	2026-03-26	março	3	2026145100500060	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	41.769.803/0001-92
16055	572.96	8	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com o fornecimento de passagens aéreas para 11 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", entre os dias 22 e 26 de março de 2026. a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 6 (87852068), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 173 e ipof 2024215300223. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 572,96. 
. 
processo de pagamento 202300017012546."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-03-27	março	3	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
16056	408.94	54	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 87 conforme segue:
r$ 3.942,28 bruto
r$ 189,23 irrf
r$ 408,94 inss
r$ 118,27 issqn
r$ 3.225,84 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-03-18	março	3	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
16057	387.71	22	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
* * fatura 355 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-17	março	3	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
16058	3883.18	3	"op referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  referente a hospedagem
*
pagamento do líquido da nota fiscal nº 163 - ref. hospedagem -  mês de março/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-03-19	março	3	2026316100700003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
16059	3825.01	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
fun.fin.rppm.març 26"	fundo financeiro dos militares	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600083	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.798.607/0001-24
16060	1116.79	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1324, e pdf 2024215300009. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.116,79.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-03-06	março	3	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
16061	121296.08	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
despesa com execução de subestação no colégio
estadual perilo rodrigues de moura, em inaciolândia.
-
processo: 202500006048744
ipof: 2026240100489
portaria 1127/2026
rex seq 4974
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar boa esperanca	2026	69	2026-03-05	março	3	2026240106900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.430/0001-35
16062	66.57	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048.	senha engenharia s c	2026	24	2026-03-18	março	3	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
16063	17.00	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.
.
.
recomposição ao fundo rotativo
.
quitação issqn nf 491 ."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-03-30	março	3	2026250100600035	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
16064	759572.42	1	"processo 202600010007922.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  052/2025 ""a"" pregão eletrônico nº 63/2025. processo nº 202400005039336 , 202500010025063. vigência da arp 10/04/25 até 10/04/26. dod (85760218). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spj (sei 85760990), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
19699:......................759.572,42 
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-03-19	março	3	2026285009200138	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
16065	9450.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 141/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 02/2026. despacho 186"	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500248	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0003-33
16066	3795.01	20	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro/2026.
notas fiscais nº.: 236.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-03-12	março	3	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
16067	286813.88	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, aux. alimentação.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-03-30	março	3	2026290400500010	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
16068	128.24	1	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 335 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-12	março	3	2026140100600041	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
16069	26256.00	2	"pagamento do irrf retido da nf 425, emitida em 24/02/26, referente a contratação de serviços de colocation físico em data center para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 547.000,00)
processo: 202500005028616. ipof: 2025400100364. lmb."	everest digital solucoes em tecnologia ltda	2026	23	2026-03-12	março	3	2025400102300109	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.050.332/0001-01
16070	107.08	5	"pagamento para quitar com ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 321299 - r$ 107,08 - tributos/irrf"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-03-24	março	3	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
16071	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 332 município mairipotaba deputado veter martins beneficiario: município de mairipotaba/go objeto da emenda aquisição de combustívis (óleo diesel s-10 e óleo diesel comum) para o município de mairipotaba/go. modalidade: convênio nº 44/2026
epi 332 conv44 mar26"	prefeitura municipal de mairipotaba	2026	16	2026-03-24	março	3	2026190101600020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.842/0001-23
16072	307.84	2	retenções de terceiros (irrf) ref. fevereiro/2026 da nota fiscal nº 3- processo nº 202100055000082.	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-03-17	março	3	2026319000500116	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
16073	19820.22	2	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nf..................ref...............valor
47..................01/26.........19.820,22
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-03-17	março	3	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
16074	17006.87	2	"pagamento da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, mult
iplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: p
restação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up
link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc
fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digi
tal - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de janeiro/2026
, conforme fatura 26/01/670000752 emitida em 20/01/2026 devidamente atestada pelo gestor"	claro s a	2026	6	2026-03-04	março	3	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
16075	2250.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 186 (86672151). referência: 02/2026.	lar sao vicente de paula de rubiataba	2026	35	2026-03-05	março	3	2026300103500181	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.819.151/0001-76
16076	2910.00	6	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.3/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
16077	38701.20	7	"pagamento de jetons da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.

valor...........................r$ 38.701,20.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-03-30	março	3	2026186200400059	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
16078	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de março/2026."	ruth marcal honorato garcia	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500393	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.481-**
16079	4939.00	1	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a ses de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. .
pdf: 2025285002435. requisição de despesa n° 3/2025 ? ses/siate ( 75977102).
.
emissão:24/02/2026
nota fiscal: 1145....4.939,00 
.
total a pagar: 	4.939,00"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-03-12	março	3	2026285006700026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
16080	2100.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de março/2026."	tiago camarinha lopes	2026	15	2026-03-23	março	3	2026316101500058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.238-**
16081	4113.21	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2026, conforme despacho nº 367/2026-gear de 16/03/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-03-24	março	3	2026170400700038	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
16082	2569710.01	5	proc.:202603000727167.pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário.inativo civil -consignação empréstimos financeiros.ref.: março de 2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-03-27	março	3	2026188001200046	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
16083	583.69	1	"pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
contribuições para fundo estadual de saúde - fes do mês de março 2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-03-27	março	3	2026260100300007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
16084	148.05	10	"pagamento iss nf 476, referente a locação de veiculos, conforme ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.
pdf 2025260100492"	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-03-09	março	3	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
16085	555.98	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da parcela única, – referente referente à ao evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra,, pdf 2026436100169, processo de pagamento sei nº 202600036003510, nf 09-irrf
dare: 8584 0000 005-1 5598 0008 210-0 0002 6086 005-0 0437 2820 000-0"	infoco-rh ltda	2026	9	2026-03-09	março	3	2026436100900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	44.825.501/0001-82
16086	22804.06	2	"pagamento pasep sobre as receitas do mês de fevereiro/2026, constantes do anexo 10 (sei nº 86127914), emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) – economia, conforme guia darf, com vencimento em 25.03.2026 - sei 87448904 e
atestado nº 3/2026 - sei 87448966."	universidade estadual de goias - ueg	2026	38	2026-03-23	março	3	2026406203800001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
16087	13676.67	28	"recolhimento de irrf aliquita de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc
contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob
jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser
viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par
ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de
obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás,pdf
2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 34   data emissão 09/03/2026
- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026
- valor da nota r$ 569.861,16
** irrf r$ 13.676,67
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	57	2026-03-13	março	3	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
16088	93170.28	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-03-30	março	3	2026436200100090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
16089	158.00	3	"valor para pagamento de despesas com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, pelo fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi. daof  0141/3261/2026 e ipof 2024326100206.
recolhimento do irpj da fatura emitida pela oi link mês de fevereiro/2026, despacho nº 095/2026 atestada pelo gestor em 10/03/2026, com vencimento em: 20/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) 
ft.-2603.000083564, no valor total de........... r$ 3.291,71
irpj retido(4,8%) no valor de................... r$   158,00
valor líquido ...................................r$ 3.133,71."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-03-18	março	3	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
16090	2197.30	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/02/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de fevereiro/2026. 
nf 974 – no valor de r$ 997,30 (total geral da nf r$ 20.777,00).
nf 975 – no valor de r$ 1.200,00 (total geral da nf r$ 25.000,00).
processo: 202500005021926 pdf: 2025400100321. lmb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-03-04	março	3	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
16091	61.60	2	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.
fas.pol.mli.març 26"	fundacao tiradentes	2026	6	2026-03-30	março	3	2026190100600085	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
16092	10258.65	6	pagamento destinado a prorrogação de vigência contratual, para celebrar o 5º aditivo ao contrato nº 14/2021 - goiás turismo, firmado entre a agência estadual de turismo - goiás turismo e a empresa primecon construtora ltda, conforme requisição de despesa n° 15/2025 - goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi, no valor de 10.417,77, deduzindo iss de r$ 10,66, irrf de r$ 125,01 e inss de r$ 23,45, restando um líquido de r$ 10.258,65, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-03-18	março	3	2026426100600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
16093	197610.23	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e março de 2026:
- consignação/associações de classe .............. r$ 197.610,23."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-03-27	março	3	2026290300100084	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
16094	1199.06	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 26 de 60;
- i.d. depósito: 081250000030742681.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-03-03	março	3	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
16095	2605.53	2	pagamento referente á nota fiscal n°26876178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551.	volnez dos santos	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000101	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.718.261-**
16096	131.51	4	pagamento retenção irrf contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, para atender às necessidades da universidade estadual de goiás. conforme despacho sei:88080715 dare sei:88077013	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	8	2026-03-30	março	3	2025406200800451	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
16097	13333.89	7	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido diversos - março/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-03-27	março	3	2026120100100064	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
16098	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	frederico martins alves da silva	2026	9	2026-03-04	março	3	2026316100900041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.640.931-**
16099	4093.60	1	pagamento de taxas municipais referentes ao alvará do uso do solo, com vistas à obtenção do habite-se e recebimento definitivo da obra de construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go e consequente encerramento do contrato. taxa n° 1734824.	prefeitura municipal de porangatu	2026	6	2026-03-05	março	3	2026430100600057	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.801.612/0001-46
16100	456.55	6	"pagamento de iss de despesa relativo ao convênio n.º18/2025 transferegov.br
n.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacionalde estudos e pesquisas
educacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de
goiás, para realização do censo escolar biênio 2025/2026. o coffee break se
rá por demanda, servido durante a realização do treinamento do período da
situação do aluno da 2ª etapa do censo escolar 2025 nos dias 03 a 05 de mar
ço/2026, em conformidade com a ordem de fornecimento nº 03/2026/seduc/ geare
-12034 (87302515), solicitação de pagamento através do despacho nº 674/202
5/seduc/geare-12034 e despacho nº 875/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof: 2025240102095, sislog: 116546, processo sei: 202500005029146, daof 1
876/2401/2025.
* nota fiscal nº 34, de 05/03/2026;
* valor total da nf: r$9.131,00;
* valor líquido r$ 8.564,88;
* issqn: r$ 456,55;
* valor irrf: r$109,57.
terezinha."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	96	2026-03-13	março	3	2025240109600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
16101	19780.09	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: março/2026
• rubrica: abono permanencia (regime próprio)
• ipof: 2026140100056"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-03-30	março	3	2026140100100128	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
16102	88.46	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/12/25 no valor de 88,46.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de gasolina de 2025. nf. nº 9809.
(gerência de fiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 88,46.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	30	2026-03-19	março	3	2025186303000029	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
16103	8922.39	2	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição 
inss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) 
issqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)
i.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)
 valor líquido r$ 262.615,72
.
conforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100658	
cno: 90.026.79382/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-03-26	março	3	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
16104	7093.00	4	"pagamento de inss da empresa tradição engenharia ltda,pelos serviços de intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 747/2026/seduc/coordastec-16768(86969952).
nf: 10 (r$ 128.963,59) – 1ª medição do contrato nº 257/2025.
inss: r$ 7.093,00
issqn: r$ 6.448,18
i.r. r$ 1.547,56
valor líquido r$ 113.874,85
.
processo principal: 202500005004356
processo pagamento: 202500006134917
pdf: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-03-12	março	3	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
16105	10382.22	1	pagamento referente á nota fiscal nº26868255 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3599	simone rodrigues da silva	2026	60	2026-03-04	março	3	2025320106000632	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.115.951-**
16106	6000.00	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: bolsa estágio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-03-27	março	3	2026320100600065	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
16107	348.70	14	pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026: emitidas em 20/02/2026: nf 584, no valor de r$ 27,50 (total geral da nf r$ 2.119,89); nf 585, no valor de r$ 217,80 (total geral da nf r$ 30.020,91); nf 586, no valor de r$ 27,50 (total geral da nf r$ 1.188,28). emitida em 24/02/2026: nf 587, no valor de r$ 75,90 (total geral da nf r$ 4.668,11). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-03-16	março	3	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
16108	890.84	16	"pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2025240102159
.
informamos que o valor correspondente a r$ 890,84 referente as seguintes notas fiscais que tiveram valor de irrf retido a maior do que o valor correto.
.
nota fiscal....1731
valor retido irrf 4,8%: r$  200,46
valor correto 1,2% : 50,11
diferença a pagar liquida: 150,35
.
nota fiscal....1733
valor retido 4,8%: r$  687,30
valor correto 1,2% : 171,83
diferença a pagar liquida: 515,47
.
nota fiscal....1734
valor retido 4,8%: r$  300,03
valor correto 1,2%: 75,01
diferença a pagar liquida: 225,02
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-03-06	março	3	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
16109	131889.80	82	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição 
inss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) 
issqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)
i.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) 
valor líquido r$ 131.889,80
.
conforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006128009
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-03-12	março	3	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
16110	343.72	14	"retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1963 e 1971 , referente ao mês de
fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:
2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-03-24	março	3	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
16111	1128.37	11	valor destinado a cobrir despesas irrf da 05ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202600036003841. nf 138.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-03-19	março	3	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
16112	326870.14	1	valor para pagamento da parte líquida da 31ª medição do contrato 42/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05 - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100760, processo sei nº 202600036002205, nfs nº 24358 e 24360.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-03-02	março	3	2026436103900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
16113	29249.57	4	"valor destinado ao pagamento do irrf31ª medição do contrato 68/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual  pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos  aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf: 2025436100662, sei 202600036001909, nf:49.irrf
dare: 8585 0000 292-7 4957 0008 210-9 0002 6086 005-0 0830 2530 000-0"	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	85	2026-03-09	março	3	2025436108500067	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
16114	10350.00	1	"processo 202600010015093.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010015093.
.
tfd/rafael:..................10.350,00"	cleiton rodrigues viana	2026	69	2026-03-10	março	3	2026285006900144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.099.491-**
16115	18545.09	1	"valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, inscrito no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, sob o processo nº 5784562-88.2024.8.09.0051 e processo sei 202500066008170 e ipof 2026326100101.
pagamento relativo aos honorários sucumbenciais da rpv para thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor total de......r$ 18.545,09."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-03-18	março	3	2026326103400026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
16116	753.31	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ednilson lins rodrigues	2026	4	2026-03-27	março	3	2026409300400031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.249.418-**
16117	11825.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-03-27	março	3	2026240125300042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
16118	356.51	2	liquidação para pagamento de complemento de nota fiscal 629	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-03-24	março	3	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
16119	4610.75	1	"pdf: 2023290100183
3000518865-12/26 liq
jbr"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-03-05	março	3	2026290100700125	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
16120	1237.22	3	pagamento da nf 00032683 de 04-03-2026 (87285830), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: fevereiro/2026.	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-03-12	março	3	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
16121	0.00	35	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais: 
.
nf.20775.liquido	195,00 sei 86882058
nf.20776.liquido	270,00 sei 86882166
.
empresa: cineclube pau brasil
cnpj: 29.171.311/0001-03
.
dados bancários:
.
banco: 341
agência: 6157
conta: 99899-5
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-03-09	março	3	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
16122	265.84	2	"relativo ao pagamento complementar da fatura n° 219389258, 
de 03/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de 
r$ 265,84, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100020.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-03-17	março	3	2026110100600011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
16123	0.00	1	"202500025083591-pagamento nota fiscal nº 14333 em anexo. aquisição material
de expediente. r$15.420,21"	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-03-13	março	3	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
16124	0.00	4	"1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 189 - r$ 14.719,54 - liquido"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-03-04	março	3	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
16125	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.3 município apore deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio da educação do município de aporé/go para aquisição de material escolar para escolas municipais indicadas no plano de trabalho, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 682/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 04/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de apore	2026	256	2026-03-26	março	3	2026240125600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.186.336/0001-16
16126	11981.73	4	"recolhimento inss sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção
e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o esp
aço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nota fiscal nº 2065
, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303.
despacho nº 131/2026 sei: 86152532"	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-03-12	março	3	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
16127	15370.90	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-03-03	março	3	2026406201000045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
16128	55641.12	1	".
portaria 10.146/26
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processo: 202400010023227 - ebd
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primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p
ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - 
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recurso federal : portaria 10.146/26
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pdf: 2025285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)
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diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat
oriais (sia).
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referência: fevereiro/2026
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inmceb/ant/leito psiq/fev/26...55.641,12
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total a pagar: 55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-03-09	março	3	2026285003700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
16129	111166.26	4	"pagamento líquido da nf 1120 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead.
fevereiro/2026. despacho 204. liq. e.p. pdf: 2025180100152"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-03-05	março	3	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
16130	33.15	1	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia
* * fatura 2603.000085081 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-03-09	março	3	2026140100600043	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43